Data;Conta;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Histórico
02/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;941;;0;87797,01;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
02/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;336;;0;3808,46;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;334;;0;6,54;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;941;;87797,01;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
02/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;322;;10000;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
02/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;322;;0;10000;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
02/01/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2055;;4288445,95;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidade do Exercício - Enfermeiro.
02/01/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2057;;467177,93;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidade do Exercício - Auxiliar.
02/01/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2056;;5100226,18;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidade do Exercício - Técnico.
02/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2062;;535125,96;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal.
02/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2059;;908606,78;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Dívida Ativa Tributária s/ Anuidade de Pessoa Física - Técnico.
02/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2063;;246625,16;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Multa e Juros s/ Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal.
02/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2061;;503059,6;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física - Principal.
02/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2060;;94416,83;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Dívida Ativa Tributária s/ Anuidade de Pessoa Física - Auxiliar.
02/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2058;;628185,08;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Dívida Ativa Tributária s/ Anuidade de Pessoa Física - Enfermeiro.
02/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.04.02 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X - Débito Automático a Identificar;262;;0;9291,41;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas de Impressão de Bloqueto de Cobrança do Exercício de 2019, conforme extrato bancário 31/12/2018. (R$89.237,51+R$9.291,41= 98.528,92)
02/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;262;;9291,41;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas de Impressão de Bloqueto de Cobrança do Exercício de 2019, conforme extrato bancário 31/12/2018. (R$89.237,51+R$9.291,41= 98.528,92)
02/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;261;;0;9291,41;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas de Impressão de Bloqueto de Cobrança do Exercício de 2019, conforme extrato bancário 31/12/2018. (R$89.237,51+R$9.291,41= 98.528,92)
02/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;335;;0;3808,46;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;333;;0;6,54;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;336;;3808,46;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;334;;6,54;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;261;;9291,41;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas de Impressão de Bloqueto de Cobrança do Exercício de 2019, conforme extrato bancário 31/12/2018. (R$89.237,51+R$9.291,41= 98.528,92)
02/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;333;;6,54;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;335;;3808,46;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;2055;;0;4288445,95;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidade do Exercício - Enfermeiro.
02/01/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;2056;;0;5100226,18;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidade do Exercício - Técnico.
02/01/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar;2057;;0;467177,93;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidade do Exercício - Auxiliar.
02/01/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;2058;;0;628185,08;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Dívida Ativa Tributária s/ Anuidade de Pessoa Física - Enfermeiro.
02/01/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;2059;;0;908606,78;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Dívida Ativa Tributária s/ Anuidade de Pessoa Física - Técnico.
02/01/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar;2060;;0;94416,83;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Dívida Ativa Tributária s/ Anuidade de Pessoa Física - Auxiliar.
02/01/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2062;;0;535125,96;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal.
02/01/2019 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2061;;0;503059,6;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física - Principal.
02/01/2019 00:00:00;4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2063;;0;246625,16;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Multa e Juros s/ Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal.
02/01/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro;1;;4288445,95;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico;2;;5100226,18;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar;3;;467177,93;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro;4;;628185,08;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico;5;;908606,78;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar;6;;94416,83;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7;;503059,6;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9;;246625,16;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal;978;;535125,96;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;10;;651162,67;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11;;1550948,94;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12;;218722,64;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;13;;59,73;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão;14;;15647,02;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;15;;15,32;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições;16;;14033,52;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes;17;;181666,47;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;18;;51408;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;19;;3286575,05;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20;;278346,6;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;21;;273881,25;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;22;;273881,25;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;23;;91293,75;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);24;;121017,12;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;25;;854613,26;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;26;;43569,95;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;27;;293805,52;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições;80;;32000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;28;;50000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;29;;35000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;30;;179737,44;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;31;;1000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32;;61000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;33;;33897,76;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;34;;6500;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;66;;30330;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;35;;60000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem ;36;;650;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico;37;;4000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto;38;;4000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;39;;15000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas;40;;550;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico;41;;1500;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;42;;150000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;43;;2000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;44;;17600;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;45;;20000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;46;;649253,04;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;47;;19950;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;48;;133056;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;49;;560820,93;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;50;;269780,74;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;51;;102000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;52;;110000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;53;;135500;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;54;;28874,06;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;55;;4000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes;56;;4000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;57;;12371,57;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;58;;377631,48;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;59;;104265,13;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;60;;198741,87;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;64;;60000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;65;;50000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;61;;15000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;62;;15000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;63;;40000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;67;;90000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;82;;363150;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;83;;10000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;81;;108900;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem;68;;58278,93;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);69;;3688240,78;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;70;;615978;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;84;;18000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;85;;2000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;71;;52826,3;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais;72;;20000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;73;;20000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;76;;533250;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;74;;375408;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;75;;169692;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;77;;30000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;78;;5000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;86;;80000;0;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;211;PAD nº700/2017;0,01;0;"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019."
02/01/2019 00:00:00;5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;117;PAD nº286/2016;3852,32;0;"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender contratação de Empresa Especializada em Intermediação de Estágio, para atender às necessidades desta autarquia, conforme descrito no Despacho nº 012/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;152;;6660,72;0;"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;211;PAD nº700/2017;0;0,01;"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019."
02/01/2019 00:00:00;5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;117;PAD nº286/2016;0;3852,32;"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender contratação de Empresa Especializada em Intermediação de Estágio, para atender às necessidades desta autarquia, conforme descrito no Despacho nº 012/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;152;;0;6660,72;"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;139;PAD nº0154/2017;369,07;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUTRICASH SERVICOS LTDA.
Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota de veículos do Coren-PE, para custeio dos meses de Maio a Dezembro de 2018, ficando o valor de R$11.299,25 para Orçamento 2019, conforme Despacho nº136/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;138;PAD nº0496/2016;3277,02;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bernardo de Lima Barbosa.
Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para atender ao reajuste pelo IGPM na renovação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Caruaru, para os meses de Novembro a Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$32.770,20 para os meses de Janeiro a Outubro/2019, conforme Despacho nº286/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;287;PAD nº404/2018;480;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401.
 Valor empenhado a HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de comunicação visual, com objetivo de realizar a sinalização externa e dos setores do imóvel locado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena - Recife-PE, conforme Despacho nº155/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;141;PAD nº0608/2017;1075,33;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;292;PAD nº361/2018;1834,49;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE.
Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Termo de Contrato nº09/2018 e Despacho nº186/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;137;PAD nº483/2013;872,1;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à prorrogação de contratação com empresa especializada em prestação de serviços de Assistência Odontológica por 06 (seis) meses, onde o valor vai atender ao período de Novembro e Dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$7.180,72 para Orçamento 2019 relativo aos meses de Janeiro a Abril de 2019 previsto em Proposta Orçamentária 2019."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;212;PAD nº700/2017;40653,07;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;133;;121,5;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;263;;1105,81;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede, Dezembro/2018. Matricula: 05793208.2"
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;148;;8151,34;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Nova Sede e Subseções, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: ."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;147;;27,52;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;472;PAD nº1591/2014;2953,79;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% no contrato de prestação de serviços postais e telegráficos, conforme Despacho nº350/2018-Gestão de Contratos e Parecer Jurídico nº429/2018-PROGER."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;118;PAD nº286/2016;693,24;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender contratação de Empresa Especializada em Intermediação de Estágio, para atender às necessidades desta autarquia, conforme descrito no Despacho nº 012/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;319;PAD nº265/2018;22073,08;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reajuste no contrato de locação do imóvel situado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, onde funciona a Sede Atual do Coren-PE relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2018, após reajuste do IGPM, conforme Despacho nº285/2018-Gestão de Contratos, referente ao período de Novembro e Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$201.115,54 para os meses de Janeiro a Outubro/2019."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;443;PAD nº0452/2016;2791,5;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada e Locação de Central Telefônica, conforme descrito em Termo de Referência e Despacho nº013/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;200;PAD nº019/2016;3306,41;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditamento de contrato com empresa especializada em locação de Impressoras Multifuncionais, para atender às necessidades desta autarquia, conforme Despacho nº078/2018-Gestão de Contratos, ficando saldo remanescente de R$8.833,33 para Orçamento 2019 (Janeiro e Fevereiro)."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;208;PAD nº348/2017;9303,57;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à prorrogação da Contratação de Empresa Especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, Incorpware e Incorpnet, relativo aos meses de Agosto a Dezembro/2018, conforme Despacho nº147/2018-Gestão
de Contratos-Coren-PE e Despacho nº234/2018-PROGER, ficando saldo remanescente de R$65.124,99 para os meses de Janeiro a Julho/2019."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;154;PAD nº675/2017;1650;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA.
Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço de Acesso à internet, por meio de link dedicado, no mínimo, 30 Mbps de download e 30 Mbps de upload com abordagem via fibra óptica, conforme Termo de Referência e Termo de Homologação do Pregão nº007/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;199;PAD nº395/2015;3982,82;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro/2018, conforme Despacho nº037/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;153;;2976,95;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;151;;101,56;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;157;PAD nº232/2015;5300;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S.
Valor empenhado a BAKER TILLY BRASIL RECIFE - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2º Termo Aditivo da contratação de prestação de serviços de contabilidade e recursos humanos para atender a esta autarquia, para os meses de Março a Dezembro/2018, ficando R$10.600,00 para Orçamento 2019 (Janeiro e Fevereiro/2019)."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem;473;PAD nº519/2016;4415,07;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP.
Valor empenhado a CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para contratação de Empresa Especializada em Transporte e Guarda Documental, conforme descrito no Despacho nº014/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1371;;15545,19;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte do dia 28/12/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;281;;945;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giselle Vieira Vidal.
Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;143;;945;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;298;;630;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;299;;630;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;251;;504;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente a nomeação através dos termos de nomeação CIE nº 024/2018 e 025/2018 para atuar como defensor dativo dos processos de nº 016/2015 e 010/2018, relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;136;;4725;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIANO DE MOURA SANTOS.
Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 15 ), referente ao mês de DEZEMBRO/2018. "
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;250;;1575;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andréia Gilzelia de Arruda Santana.
Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;253;;1575;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;142;;1890;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;135;;2520;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriela Medeiros Salustiano.
Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. "
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;134;;2520;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danielle Mariane Gondim Malta.
Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. "
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;296;;315;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;145;;315;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;297;;315;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;144;;315;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;252;;315;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;315;Desp. nº64/19-Gescon;61,43;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago da Compesa (50%) da competência Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;138;PAD nº0496/2016;0;3277,02;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bernardo de Lima Barbosa.
Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para atender ao reajuste pelo IGPM na renovação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Caruaru, para os meses de Novembro a Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$32.770,20 para os meses de Janeiro a Outubro/2019, conforme Despacho nº286/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;139;PAD nº0154/2017;0;369,07;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUTRICASH SERVICOS LTDA.
Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota de veículos do Coren-PE, para custeio dos meses de Maio a Dezembro de 2018, ficando o valor de R$11.299,25 para Orçamento 2019, conforme Despacho nº136/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;287;PAD nº404/2018;0;480;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401.
 Valor empenhado a HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de comunicação visual, com objetivo de realizar a sinalização externa e dos setores do imóvel locado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena - Recife-PE, conforme Despacho nº155/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;141;PAD nº0608/2017;0;1075,33;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;292;PAD nº361/2018;0;1834,49;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE.
Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Termo de Contrato nº09/2018 e Despacho nº186/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;137;PAD nº483/2013;0;872,1;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à prorrogação de contratação com empresa especializada em prestação de serviços de Assistência Odontológica por 06 (seis) meses, onde o valor vai atender ao período de Novembro e Dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$7.180,72 para Orçamento 2019 relativo aos meses de Janeiro a Abril de 2019 previsto em Proposta Orçamentária 2019."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;212;PAD nº700/2017;0;40653,07;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;133;;0;121,5;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;148;;0;8151,34;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Nova Sede e Subseções, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: ."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;147;;0;27,52;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;263;;0;1105,81;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede, Dezembro/2018. Matricula: 05793208.2"
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;472;PAD nº1591/2014;0;2953,79;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% no contrato de prestação de serviços postais e telegráficos, conforme Despacho nº350/2018-Gestão de Contratos e Parecer Jurídico nº429/2018-PROGER."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;118;PAD nº286/2016;0;693,24;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender contratação de Empresa Especializada em Intermediação de Estágio, para atender às necessidades desta autarquia, conforme descrito no Despacho nº 012/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;319;PAD nº265/2018;0;22073,08;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reajuste no contrato de locação do imóvel situado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, onde funciona a Sede Atual do Coren-PE relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2018, após reajuste do IGPM, conforme Despacho nº285/2018-Gestão de Contratos, referente ao período de Novembro e Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$201.115,54 para os meses de Janeiro a Outubro/2019."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;200;PAD nº019/2016;0;3306,41;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditamento de contrato com empresa especializada em locação de Impressoras Multifuncionais, para atender às necessidades desta autarquia, conforme Despacho nº078/2018-Gestão de Contratos, ficando saldo remanescente de R$8.833,33 para Orçamento 2019 (Janeiro e Fevereiro)."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;443;PAD nº0452/2016;0;2791,5;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada e Locação de Central Telefônica, conforme descrito em Termo de Referência e Despacho nº013/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;154;PAD nº675/2017;0;1650;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA.
Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço de Acesso à internet, por meio de link dedicado, no mínimo, 30 Mbps de download e 30 Mbps de upload com abordagem via fibra óptica, conforme Termo de Referência e Termo de Homologação do Pregão nº007/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;208;PAD nº348/2017;0;9303,57;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à prorrogação da Contratação de Empresa Especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, Incorpware e Incorpnet, relativo aos meses de Agosto a Dezembro/2018, conforme Despacho nº147/2018-Gestão
de Contratos-Coren-PE e Despacho nº234/2018-PROGER, ficando saldo remanescente de R$65.124,99 para os meses de Janeiro a Julho/2019."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;199;PAD nº395/2015;0;3982,82;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro/2018, conforme Despacho nº037/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;151;;0;101,56;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;153;;0;2976,95;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;157;PAD nº232/2015;0;5300;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S.
Valor empenhado a BAKER TILLY BRASIL RECIFE - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2º Termo Aditivo da contratação de prestação de serviços de contabilidade e recursos humanos para atender a esta autarquia, para os meses de Março a Dezembro/2018, ficando R$10.600,00 para Orçamento 2019 (Janeiro e Fevereiro/2019)."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem;473;PAD nº519/2016;0;4415,07;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP.
Valor empenhado a CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para contratação de Empresa Especializada em Transporte e Guarda Documental, conforme descrito no Despacho nº014/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1371;;0;15545,19;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte do dia 28/12/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;250;;0;1575;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andréia Gilzelia de Arruda Santana.
Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;136;;0;4725;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIANO DE MOURA SANTOS.
Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 15 ), referente ao mês de DEZEMBRO/2018. "
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;253;;0;1575;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;251;;0;504;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente a nomeação através dos termos de nomeação CIE nº 024/2018 e 025/2018 para atuar como defensor dativo dos processos de nº 016/2015 e 010/2018, relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;142;;0;1890;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;299;;0;630;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;298;;0;630;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;143;;0;945;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;281;;0;945;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giselle Vieira Vidal.
Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;134;;0;2520;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danielle Mariane Gondim Malta.
Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. "
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;135;;0;2520;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriela Medeiros Salustiano.
Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. "
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;296;;0;315;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;145;;0;315;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;297;;0;315;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;252;;0;315;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;144;;0;315;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;315;Desp. nº64/19-Gescon;0;61,43;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago da Compesa (50%) da competência Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1;;0;4288445,95;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2;;0;5100226,18;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3;;0;467177,93;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4;;0;628185,08;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5;;0;908606,78;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6;;0;94416,83;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7;;0;503059,6;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9;;0;246625,16;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal;978;;0;535125,96;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;10;;0;651162,67;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11;;0;1550948,94;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12;;0;218722,64;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;13;;0;59,73;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão;14;;0;15647,02;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;15;;0;15,32;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;16;;0;14033,52;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;17;;0;181666,47;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;101;;51408;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;18;;0;51408;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;19;;0;3286575,05;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;95;;3000000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20;;0;278346,6;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;96;;278346,6;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;21;;0;273881,25;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;97;;273881,25;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;105;;273881,25;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;22;;0;273881,25;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;23;;0;91293,75;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;99;0;91293,75;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);98;;121017,12;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);24;;0;121017,12;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;25;;0;854613,26;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;106;0;854613,26;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;26;;0;43569,95;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;108;0;43569,95;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;27;;0;293805,52;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;107;0;293805,52;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições;100;;32000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições;80;;0;32000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;28;;0;50000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;29;;0;35000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;30;;0;179737,44;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;31;;0;1000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32;;0;61000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;33;;0;33897,76;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;34;;0;6500;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;66;;0;30330;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;35;;0;60000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem ;36;;0;650;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico;37;;0;4000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto;38;;0;4000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;39;;0;15000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas;40;;0;550;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico;41;;0;1500;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;42;;0;150000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;43;;0;2000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;44;;0;17600;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;45;;0;20000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;46;;0;649253,04;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;47;;0;19950;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;104;;120000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;48;;0;133056;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;49;;0;560820,93;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;50;;0;269780,74;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;93;;15000;0;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;51;;0;102000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;92;0;70000;0;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;52;;0;110000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;53;;0;135500;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;54;;0;28874,06;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;55;;0;4000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes;56;;0;4000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes;111;PAD nº558/2018;2498,5;0;Valor empenhado a JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para efetuar transportes de arquivos deste Coren-PE, que se encontram sob a guarda da Empresa Cinco Estrelas, no bairro de Boa Viagem-Recife-PE, até a sede do Coren-PE situado na Boa Vista-Recife-PE, conforme Despacho nº001/2019-Gestão de Contratos.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;57;;0;12371,57;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;58;;0;377631,48;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;59;;0;104265,13;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;60;;0;198741,87;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;64;;0;60000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;65;;0;50000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;61;;0;15000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;62;;0;15000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;63;;0;40000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;94;;30000;0;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;67;;0;90000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;82;;0;363150;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;91;;363150;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;83;;0;10000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;81;;0;108900;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem;68;;0;58278,93;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);87;;400000;0;Contingenciamento orçamentário para bloquear o saldo (-),  no orçamento do exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);90;;3288240,78;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);69;;0;3688240,78;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;70;;0;615978;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;102;;615978;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;84;;0;18000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;85;;0;2000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;103;;15000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;71;;0;52826,3;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais;72;;0;20000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;73;;0;20000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;76;;0;533250;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;74;;0;375408;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;75;;0;169692;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;77;;0;30000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;78;;0;5000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;86;;0;80000;Dotação orçamentária no exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);87;;0;400000;Contingenciamento orçamentário para bloquear o saldo (-),  no orçamento do exercício 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;101;;0;51408;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;95;;0;3000000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;96;;0;278346,6;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;97;;0;273881,25;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;105;;0;273881,25;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;99;0;0;91293,75;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);98;;0;121017,12;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;106;0;0;854613,26;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;108;0;0;43569,95;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;107;0;0;293805,52;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;100;;0;32000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;104;;0;120000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;93;;0;15000;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;92;0;0;70000;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes;111;PAD nº558/2018;0;2498,5;Valor empenhado a JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para efetuar transportes de arquivos deste Coren-PE, que se encontram sob a guarda da Empresa Cinco Estrelas, no bairro de Boa Viagem-Recife-PE, até a sede do Coren-PE situado na Boa Vista-Recife-PE, conforme Despacho nº001/2019-Gestão de Contratos.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;94;;0;30000;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;335;;3808,46;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;333;;6,54;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;261;;9291,41;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas de Impressão de Bloqueto de Cobrança do Exercício de 2019, conforme extrato bancário 31/12/2018. (R$89.237,51+R$9.291,41= 98.528,92)
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;91;;0;363150;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);90;;0;3288240,78;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;102;;0;615978;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;103;;0;15000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;262;;9291,41;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas de Impressão de Bloqueto de Cobrança do Exercício de 2019, conforme extrato bancário 31/12/2018. (R$89.237,51+R$9.291,41= 98.528,92)
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;336;;3808,46;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;334;;6,54;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;333;;0;6,54;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;261;;0;9291,41;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas de Impressão de Bloqueto de Cobrança do Exercício de 2019, conforme extrato bancário 31/12/2018. (R$89.237,51+R$9.291,41= 98.528,92)
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;335;;0;3808,46;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;336;;0;3808,46;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;262;;0;9291,41;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas de Impressão de Bloqueto de Cobrança do Exercício de 2019, conforme extrato bancário 31/12/2018. (R$89.237,51+R$9.291,41= 98.528,92)
02/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;334;;0;6,54;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;211;PAD nº700/2017;0;0,01;"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019."
02/01/2019 00:00:00;6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;117;PAD nº286/2016;0;3852,32;"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender contratação de Empresa Especializada em Intermediação de Estágio, para atender às necessidades desta autarquia, conforme descrito no Despacho nº 012/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;152;;0;6660,72;"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;211;PAD nº700/2017;0,01;0;"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019."
02/01/2019 00:00:00;6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;117;PAD nº286/2016;3852,32;0;"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender contratação de Empresa Especializada em Intermediação de Estágio, para atender às necessidades desta autarquia, conforme descrito no Despacho nº 012/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;152;;6660,72;0;"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;138;PAD nº0496/2016;0;3277,02;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bernardo de Lima Barbosa.
Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para atender ao reajuste pelo IGPM na renovação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Caruaru, para os meses de Novembro a Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$32.770,20 para os meses de Janeiro a Outubro/2019, conforme Despacho nº286/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;139;PAD nº0154/2017;0;369,07;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUTRICASH SERVICOS LTDA.
Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota de veículos do Coren-PE, para custeio dos meses de Maio a Dezembro de 2018, ficando o valor de R$11.299,25 para Orçamento 2019, conforme Despacho nº136/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;287;PAD nº404/2018;0;480;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401.
 Valor empenhado a HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de comunicação visual, com objetivo de realizar a sinalização externa e dos setores do imóvel locado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena - Recife-PE, conforme Despacho nº155/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;141;PAD nº0608/2017;0;1075,33;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;292;PAD nº361/2018;0;1834,49;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE.
Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Termo de Contrato nº09/2018 e Despacho nº186/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;137;PAD nº483/2013;0;872,1;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à prorrogação de contratação com empresa especializada em prestação de serviços de Assistência Odontológica por 06 (seis) meses, onde o valor vai atender ao período de Novembro e Dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$7.180,72 para Orçamento 2019 relativo aos meses de Janeiro a Abril de 2019 previsto em Proposta Orçamentária 2019."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;212;PAD nº700/2017;0;40653,07;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;263;;0;1105,81;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede, Dezembro/2018. Matricula: 05793208.2"
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;147;;0;27,52;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;148;;0;8151,34;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Nova Sede e Subseções, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: ."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;133;;0;121,5;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;472;PAD nº1591/2014;0;2953,79;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% no contrato de prestação de serviços postais e telegráficos, conforme Despacho nº350/2018-Gestão de Contratos e Parecer Jurídico nº429/2018-PROGER."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;118;PAD nº286/2016;0;693,24;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender contratação de Empresa Especializada em Intermediação de Estágio, para atender às necessidades desta autarquia, conforme descrito no Despacho nº 012/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;319;PAD nº265/2018;0;22073,08;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reajuste no contrato de locação do imóvel situado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, onde funciona a Sede Atual do Coren-PE relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2018, após reajuste do IGPM, conforme Despacho nº285/2018-Gestão de Contratos, referente ao período de Novembro e Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$201.115,54 para os meses de Janeiro a Outubro/2019."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;443;PAD nº0452/2016;0;2791,5;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada e Locação de Central Telefônica, conforme descrito em Termo de Referência e Despacho nº013/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;200;PAD nº019/2016;0;3306,41;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditamento de contrato com empresa especializada em locação de Impressoras Multifuncionais, para atender às necessidades desta autarquia, conforme Despacho nº078/2018-Gestão de Contratos, ficando saldo remanescente de R$8.833,33 para Orçamento 2019 (Janeiro e Fevereiro)."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;208;PAD nº348/2017;0;9303,57;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à prorrogação da Contratação de Empresa Especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, Incorpware e Incorpnet, relativo aos meses de Agosto a Dezembro/2018, conforme Despacho nº147/2018-Gestão
de Contratos-Coren-PE e Despacho nº234/2018-PROGER, ficando saldo remanescente de R$65.124,99 para os meses de Janeiro a Julho/2019."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;154;PAD nº675/2017;0;1650;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA.
Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço de Acesso à internet, por meio de link dedicado, no mínimo, 30 Mbps de download e 30 Mbps de upload com abordagem via fibra óptica, conforme Termo de Referência e Termo de Homologação do Pregão nº007/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;199;PAD nº395/2015;0;3982,82;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro/2018, conforme Despacho nº037/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;153;;0;2976,95;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;151;;0;101,56;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;157;PAD nº232/2015;0;5300;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S.
Valor empenhado a BAKER TILLY BRASIL RECIFE - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2º Termo Aditivo da contratação de prestação de serviços de contabilidade e recursos humanos para atender a esta autarquia, para os meses de Março a Dezembro/2018, ficando R$10.600,00 para Orçamento 2019 (Janeiro e Fevereiro/2019)."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem;473;PAD nº519/2016;0;4415,07;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP.
Valor empenhado a CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para contratação de Empresa Especializada em Transporte e Guarda Documental, conforme descrito no Despacho nº014/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1371;;0;15545,19;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte do dia 28/12/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;253;;0;1575;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;142;;0;1890;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;251;;0;504;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente a nomeação através dos termos de nomeação CIE nº 024/2018 e 025/2018 para atuar como defensor dativo dos processos de nº 016/2015 e 010/2018, relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;136;;0;4725;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIANO DE MOURA SANTOS.
Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 15 ), referente ao mês de DEZEMBRO/2018. "
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;250;;0;1575;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andréia Gilzelia de Arruda Santana.
Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;143;;0;945;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;281;;0;945;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giselle Vieira Vidal.
Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;299;;0;630;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;298;;0;630;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;134;;0;2520;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danielle Mariane Gondim Malta.
Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. "
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;135;;0;2520;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriela Medeiros Salustiano.
Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. "
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;145;;0;315;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;144;;0;315;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;297;;0;315;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;296;;0;315;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;252;;0;315;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;315;Desp. nº64/19-Gescon;0;61,43;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago da Compesa (50%) da competência Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;139;PAD nº0154/2017;369,07;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUTRICASH SERVICOS LTDA.
Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota de veículos do Coren-PE, para custeio dos meses de Maio a Dezembro de 2018, ficando o valor de R$11.299,25 para Orçamento 2019, conforme Despacho nº136/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;138;PAD nº0496/2016;3277,02;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bernardo de Lima Barbosa.
Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para atender ao reajuste pelo IGPM na renovação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Caruaru, para os meses de Novembro a Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$32.770,20 para os meses de Janeiro a Outubro/2019, conforme Despacho nº286/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;287;PAD nº404/2018;480;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401.
 Valor empenhado a HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de comunicação visual, com objetivo de realizar a sinalização externa e dos setores do imóvel locado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena - Recife-PE, conforme Despacho nº155/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;141;PAD nº0608/2017;1075,33;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;292;PAD nº361/2018;1834,49;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE.
Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Termo de Contrato nº09/2018 e Despacho nº186/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;137;PAD nº483/2013;872,1;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à prorrogação de contratação com empresa especializada em prestação de serviços de Assistência Odontológica por 06 (seis) meses, onde o valor vai atender ao período de Novembro e Dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$7.180,72 para Orçamento 2019 relativo aos meses de Janeiro a Abril de 2019 previsto em Proposta Orçamentária 2019."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;212;PAD nº700/2017;40653,07;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;133;;121,5;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;263;;1105,81;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede, Dezembro/2018. Matricula: 05793208.2"
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;147;;27,52;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;148;;8151,34;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Nova Sede e Subseções, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: ."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;472;PAD nº1591/2014;2953,79;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% no contrato de prestação de serviços postais e telegráficos, conforme Despacho nº350/2018-Gestão de Contratos e Parecer Jurídico nº429/2018-PROGER."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;118;PAD nº286/2016;693,24;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender contratação de Empresa Especializada em Intermediação de Estágio, para atender às necessidades desta autarquia, conforme descrito no Despacho nº 012/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;319;PAD nº265/2018;22073,08;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reajuste no contrato de locação do imóvel situado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, onde funciona a Sede Atual do Coren-PE relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2018, após reajuste do IGPM, conforme Despacho nº285/2018-Gestão de Contratos, referente ao período de Novembro e Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$201.115,54 para os meses de Janeiro a Outubro/2019."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;443;PAD nº0452/2016;2791,5;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada e Locação de Central Telefônica, conforme descrito em Termo de Referência e Despacho nº013/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;200;PAD nº019/2016;3306,41;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditamento de contrato com empresa especializada em locação de Impressoras Multifuncionais, para atender às necessidades desta autarquia, conforme Despacho nº078/2018-Gestão de Contratos, ficando saldo remanescente de R$8.833,33 para Orçamento 2019 (Janeiro e Fevereiro)."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;154;PAD nº675/2017;1650;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA.
Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço de Acesso à internet, por meio de link dedicado, no mínimo, 30 Mbps de download e 30 Mbps de upload com abordagem via fibra óptica, conforme Termo de Referência e Termo de Homologação do Pregão nº007/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;199;PAD nº395/2015;3982,82;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro/2018, conforme Despacho nº037/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;208;PAD nº348/2017;9303,57;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à prorrogação da Contratação de Empresa Especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, Incorpware e Incorpnet, relativo aos meses de Agosto a Dezembro/2018, conforme Despacho nº147/2018-Gestão
de Contratos-Coren-PE e Despacho nº234/2018-PROGER, ficando saldo remanescente de R$65.124,99 para os meses de Janeiro a Julho/2019."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;151;;101,56;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;153;;2976,95;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;157;PAD nº232/2015;5300;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S.
Valor empenhado a BAKER TILLY BRASIL RECIFE - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2º Termo Aditivo da contratação de prestação de serviços de contabilidade e recursos humanos para atender a esta autarquia, para os meses de Março a Dezembro/2018, ficando R$10.600,00 para Orçamento 2019 (Janeiro e Fevereiro/2019)."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem;473;PAD nº519/2016;4415,07;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP.
Valor empenhado a CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para contratação de Empresa Especializada em Transporte e Guarda Documental, conforme descrito no Despacho nº014/2018-Gestão de Contratos."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1371;;15545,19;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte do dia 28/12/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;299;;630;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;298;;630;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;281;;945;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giselle Vieira Vidal.
Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;143;;945;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;136;;4725;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIANO DE MOURA SANTOS.
Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 15 ), referente ao mês de DEZEMBRO/2018. "
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;251;;504;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente a nomeação através dos termos de nomeação CIE nº 024/2018 e 025/2018 para atuar como defensor dativo dos processos de nº 016/2015 e 010/2018, relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;253;;1575;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;250;;1575;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andréia Gilzelia de Arruda Santana.
Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;142;;1890;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;134;;2520;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danielle Mariane Gondim Malta.
Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. "
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;135;;2520;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriela Medeiros Salustiano.
Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. "
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;144;;315;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;145;;315;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;296;;315;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;252;;315;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;297;;315;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018"
02/01/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;315;Desp. nº64/19-Gescon;61,43;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago da Compesa (50%) da competência Dezembro/2018."
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;100;;32000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;91;;363150;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;96;;278346,6;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;103;;15000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;105;;273881,25;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;102;;615978;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;93;;15000;0;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;94;;30000;0;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;95;;3000000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;97;;273881,25;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;104;;120000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;101;;51408;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;98;;121017,12;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;90;;3288240,78;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;111;PAD nº558/2018;2498,5;0;Valor empenhado a JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para efetuar transportes de arquivos deste Coren-PE, que se encontram sob a guarda da Empresa Cinco Estrelas, no bairro de Boa Viagem-Recife-PE, até a sede do Coren-PE situado na Boa Vista-Recife-PE, conforme Despacho nº001/2019-Gestão de Contratos.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;107;0;293805,52;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;108;0;43569,95;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;92;0;70000;0;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;106;0;854613,26;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;99;0;91293,75;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;111;PAD nº558/2018;0;2498,5;Valor empenhado a JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para efetuar transportes de arquivos deste Coren-PE, que se encontram sob a guarda da Empresa Cinco Estrelas, no bairro de Boa Viagem-Recife-PE, até a sede do Coren-PE situado na Boa Vista-Recife-PE, conforme Despacho nº001/2019-Gestão de Contratos.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;101;;0;51408;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;100;;0;32000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;95;;0;3000000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;90;;0;3288240,78;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;105;;0;273881,25;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;91;;0;363150;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;96;;0;278346,6;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;104;;0;120000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;98;;0;121017,12;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;93;;0;15000;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;94;;0;30000;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;97;;0;273881,25;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;102;;0;615978;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;103;;0;15000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;261;;9291,41;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas de Impressão de Bloqueto de Cobrança do Exercício de 2019, conforme extrato bancário 31/12/2018. (R$89.237,51+R$9.291,41= 98.528,92)
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;333;;6,54;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;335;;3808,46;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;99;0;0;91293,75;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;108;0;0;43569,95;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;107;0;0;293805,52;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;92;0;0;70000;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;106;0;0;854613,26;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;262;;9291,41;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas de Impressão de Bloqueto de Cobrança do Exercício de 2019, conforme extrato bancário 31/12/2018. (R$89.237,51+R$9.291,41= 98.528,92)
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;334;;6,54;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;336;;3808,46;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;333;;0;6,54;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;335;;0;3808,46;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;261;;0;9291,41;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas de Impressão de Bloqueto de Cobrança do Exercício de 2019, conforme extrato bancário 31/12/2018. (R$89.237,51+R$9.291,41= 98.528,92)
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;334;;0;6,54;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;336;;0;3808,46;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
02/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;262;;0;9291,41;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas de Impressão de Bloqueto de Cobrança do Exercício de 2019, conforme extrato bancário 31/12/2018. (R$89.237,51+R$9.291,41= 98.528,92)
03/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;983;;0;351,54;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
03/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;942;;0;74614,62;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
03/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;983;;351,54;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
03/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;942;;74614,62;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
03/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;340;;0;14;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;342;;0;13,08;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;344;;0;2779,5;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;323;;0;69545,14;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;722;;0;21893,95;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;338;;0;87,88;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;140;;0;121,5;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 5, Arquivo Banco , Fatura 55 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede, Dezembro de 2018. Matrícula 5773100.1."
03/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;323;;69545,14;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;344;;2779,5;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;342;;13,08;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;340;;14;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;722;;21893,95;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;339;;0;14;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;341;;0;13,08;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;337;;0;87,88;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;343;;0;2779,5;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;721;;0;21893,95;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;338;;87,88;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;140;;121,5;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 5, Arquivo Banco , Fatura 55 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede, Dezembro de 2018. Matrícula 5773100.1."
03/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;339;;14;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;343;;2779,5;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;341;;13,08;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);337;;87,88;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);721;;21893,95;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;343;;2779,5;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;339;;14;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;341;;13,08;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);337;;87,88;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);721;;21893,95;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;341;;0;13,08;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;343;;0;2779,5;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;339;;0;14;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;340;;14;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;344;;2779,5;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;342;;13,08;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);338;;87,88;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);722;;21893,95;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);337;;0;87,88;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);721;;0;21893,95;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;340;;0;14;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;344;;0;2779,5;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;342;;0;13,08;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);722;;0;21893,95;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);338;;0;87,88;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;140;;121,5;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 5, Arquivo Banco , Fatura 55 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede, Dezembro de 2018. Matrícula 5773100.1."
03/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;140;;0;121,5;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 5, Arquivo Banco , Fatura 55 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede, Dezembro de 2018. Matrícula 5773100.1."
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;721;;21893,95;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;341;;13,08;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;343;;2779,5;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;339;;14;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;337;;87,88;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;721;;0;21893,95;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;341;;0;13,08;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;339;;0;14;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;343;;0;2779,5;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;722;;21893,95;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;337;;0;87,88;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;340;;14;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;342;;13,08;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;344;;2779,5;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;338;;87,88;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;340;;0;14;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;344;;0;2779,5;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;342;;0;13,08;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;722;;0;21893,95;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;338;;0;87,88;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;943;;0;102048,31;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;112;;0;1815,19;FÉRIAS a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/07/2017 a 30/06/2018, período de gozo de  07/01/2019 a 26/01/2019.
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;158;;0;2520;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, resto a pagar 899, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danielle Mariane Gondim Malta. Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018.  
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;363;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;159;;0;2520;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, resto a pagar 900, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriela Medeiros Salustiano. Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018.  
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;109;;0;8807,27;FÉRIAS a Antonio Jose Batista , Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 21/03/2017 a 20/013/2018, período de gozo de  07/01/2019 a 26/01/2019.
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;146;;0;4725;"Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, resto a pagar 901, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIANO DE MOURA SANTOS.
Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 15 ), referente ao mês de DEZEMBRO/2018.  "
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;110;;0;883,82;FÉRIAS a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 07/10/2017 a 06/10/2018, período de gozo de 07/01/2019 a 11/01/2019.
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;324;;0;35735,18;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;348;;0;18613,46;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;352;;0;1733,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;361;;0;10,62;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;350;;0;8,72;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;359;;0;4,72;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;357;;0;5,92;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;354;;0;10,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;346;;0;63;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;365;;0;16,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;366;;2487,68;0;Referente a execução das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 da profissional Josimeri Vidal, inscrição nº 121190-ENF, conforme Despacho nº 006/2019-Cobrança. (R$2.314,63+R$173,05=R$2.487,68).
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;943;;102048,31;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;355;;500;0;Referente a 1ª parcela do acordo de débitos executados das anuidades de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 da profissional Rita de Cassia Paes de Sousa Moura, inscrição nº 69137-ENF, conforme Despacho nº 005/2019-Cobrança.
04/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;324;;35735,18;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;355;;0;500;Referente a 1ª parcela do acordo de débitos executados das anuidades de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 da profissional Rita de Cassia Paes de Sousa Moura, inscrição nº 69137-ENF, conforme Despacho nº 005/2019-Cobrança.
04/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;366;;0;2487,68;Referente a execução das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 da profissional Josimeri Vidal, inscrição nº 121190-ENF, conforme Despacho nº 006/2019-Cobrança. (R$2.314,63+R$173,05=R$2.487,68).
04/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;112;;1815,19;0;FÉRIAS a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/07/2017 a 30/06/2018, período de gozo de  07/01/2019 a 26/01/2019.
04/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;109;;8807,27;0;FÉRIAS a Antonio Jose Batista , Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 21/03/2017 a 20/013/2018, período de gozo de  07/01/2019 a 26/01/2019.
04/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;110;;883,82;0;FÉRIAS a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 07/10/2017 a 06/10/2018, período de gozo de 07/01/2019 a 11/01/2019.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;364;;0;16,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;353;;0;10,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;360;;0;10,62;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;362;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;345;;0;63;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;349;;0;8,72;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;356;;0;5,92;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;358;;0;4,72;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;351;;0;1733,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;348;;18613,46;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;361;;10,62;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;365;;16,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;352;;1733,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;346;;63;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;357;;5,92;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;363;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;359;;4,72;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;354;;10,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;350;;8,72;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;347;;0;18613,46;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;146;;4725;0;"Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, resto a pagar 901, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIANO DE MOURA SANTOS.
Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 15 ), referente ao mês de DEZEMBRO/2018.  "
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;159;;2520;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, resto a pagar 900, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriela Medeiros Salustiano. Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018.  
04/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;158;;2520;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, resto a pagar 899, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danielle Mariane Gondim Malta. Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018.  
04/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;349;;8,72;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;356;;5,92;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;360;;10,62;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;362;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;364;;16,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;345;;63;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;351;;1733,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;353;;10,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;358;;4,72;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);347;;18613,46;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;355;;500;0;Referente a 1ª parcela do acordo de débitos executados das anuidades de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 da profissional Rita de Cassia Paes de Sousa Moura, inscrição nº 69137-ENF, conforme Despacho nº 005/2019-Cobrança.
04/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;366;;2487,68;0;Referente a execução das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 da profissional Josimeri Vidal, inscrição nº 121190-ENF, conforme Despacho nº 006/2019-Cobrança. (R$2.314,63+R$173,05=R$2.487,68).
04/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;366;;0;2487,68;Referente a execução das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 da profissional Josimeri Vidal, inscrição nº 121190-ENF, conforme Despacho nº 006/2019-Cobrança. (R$2.314,63+R$173,05=R$2.487,68).
04/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;355;;0;500;Referente a 1ª parcela do acordo de débitos executados das anuidades de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 da profissional Rita de Cassia Paes de Sousa Moura, inscrição nº 69137-ENF, conforme Despacho nº 005/2019-Cobrança.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;119;PAD nº 608/2017;128750;0;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;120;PAD nº 608/2017;2000;0;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;124;PAD nº484/2013;67899,85;0;Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual por 03 (três) meses para prestação de serviço de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, conforme Despacho nº012/2019-Gestão de Contratos, para o período de 01 de janeiro a 13 de fevereiro de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;123;PAD nº0020/2016;19292,46;0;Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;121;PAD nº496/2016;36047,22;0;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;122;PAD nº496/2016;8448,66;0;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;119;PAD nº 608/2017;0;128750;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;120;PAD nº 608/2017;0;2000;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;124;PAD nº484/2013;0;67899,85;Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual por 03 (três) meses para prestação de serviço de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, conforme Despacho nº012/2019-Gestão de Contratos, para o período de 01 de janeiro a 13 de fevereiro de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;123;PAD nº0020/2016;0;19292,46;Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;121;PAD nº496/2016;0;36047,22;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;364;;16,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;362;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;360;;10,62;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;358;;4,72;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;349;;8,72;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;356;;5,92;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;345;;63;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;353;;10,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;351;;1733,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;122;PAD nº496/2016;0;8448,66;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);347;;18613,46;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;357;;5,92;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;359;;4,72;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;346;;63;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;354;;10,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;365;;16,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;350;;8,72;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;361;;10,62;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;352;;1733,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;363;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;358;;0;4,72;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;356;;0;5,92;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;351;;0;1733,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;364;;0;16,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;362;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;349;;0;8,72;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;345;;0;63;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;360;;0;10,62;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;353;;0;10,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);347;;0;18613,46;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);348;;18613,46;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;346;;0;63;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;365;;0;16,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;359;;0;4,72;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;354;;0;10,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;357;;0;5,92;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;352;;0;1733,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;361;;0;10,62;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;350;;0;8,72;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;363;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);348;;0;18613,46;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;146;;4725;0;"Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, resto a pagar 901, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIANO DE MOURA SANTOS.
Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 15 ), referente ao mês de DEZEMBRO/2018.  "
04/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;158;;2520;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, resto a pagar 899, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danielle Mariane Gondim Malta. Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018.  
04/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;159;;2520;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, resto a pagar 900, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriela Medeiros Salustiano. Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018.  
04/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;146;;0;4725;"Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, resto a pagar 901, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIANO DE MOURA SANTOS.
Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 15 ), referente ao mês de DEZEMBRO/2018.  "
04/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;158;;0;2520;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, resto a pagar 899, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danielle Mariane Gondim Malta. Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018.  
04/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;159;;0;2520;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, resto a pagar 900, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriela Medeiros Salustiano. Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018.  
04/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;366;;2487,68;0;Referente a execução das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 da profissional Josimeri Vidal, inscrição nº 121190-ENF, conforme Despacho nº 006/2019-Cobrança. (R$2.314,63+R$173,05=R$2.487,68).
04/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;355;;500;0;Referente a 1ª parcela do acordo de débitos executados das anuidades de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 da profissional Rita de Cassia Paes de Sousa Moura, inscrição nº 69137-ENF, conforme Despacho nº 005/2019-Cobrança.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;366;;0;2487,68;Referente a execução das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 da profissional Josimeri Vidal, inscrição nº 121190-ENF, conforme Despacho nº 006/2019-Cobrança. (R$2.314,63+R$173,05=R$2.487,68).
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;355;;0;500;Referente a 1ª parcela do acordo de débitos executados das anuidades de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 da profissional Rita de Cassia Paes de Sousa Moura, inscrição nº 69137-ENF, conforme Despacho nº 005/2019-Cobrança.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;123;PAD nº0020/2016;19292,46;0;Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;120;PAD nº 608/2017;2000;0;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;119;PAD nº 608/2017;128750;0;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;124;PAD nº484/2013;67899,85;0;Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual por 03 (três) meses para prestação de serviço de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, conforme Despacho nº012/2019-Gestão de Contratos, para o período de 01 de janeiro a 13 de fevereiro de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;122;PAD nº496/2016;8448,66;0;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;121;PAD nº496/2016;36047,22;0;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;362;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;349;;8,72;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;351;;1733,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;360;;10,62;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;358;;4,72;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;347;;18613,46;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;364;;16,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;353;;10,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;356;;5,92;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;345;;63;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;121;PAD nº496/2016;0;36047,22;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;120;PAD nº 608/2017;0;2000;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;123;PAD nº0020/2016;0;19292,46;Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;124;PAD nº484/2013;0;67899,85;Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual por 03 (três) meses para prestação de serviço de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, conforme Despacho nº012/2019-Gestão de Contratos, para o período de 01 de janeiro a 13 de fevereiro de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;119;PAD nº 608/2017;0;128750;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;122;PAD nº496/2016;0;8448,66;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;350;;8,72;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;352;;1733,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;354;;10,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;359;;4,72;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;365;;16,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;361;;10,62;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;363;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;357;;5,92;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;346;;63;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;360;;0;10,62;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;356;;0;5,92;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;353;;0;10,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;364;;0;16,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;351;;0;1733,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;345;;0;63;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;349;;0;8,72;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;362;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;358;;0;4,72;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;348;;18613,46;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;347;;0;18613,46;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;350;;0;8,72;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;352;;0;1733,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;346;;0;63;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;365;;0;16,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;359;;0;4,72;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;363;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;357;;0;5,92;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;348;;0;18613,46;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;354;;0;10,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
04/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;361;;0;10,62;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;944;;0;163470,02;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;178;;0;254,64;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45301868 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Petrolina, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:7013214063. "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;180;;0;150,97;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42076734 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 03, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421923011 . "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;370;;0;28;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;179;;0;253,98;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42093086 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Recife, Sala: 04, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421943012 . "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;169;;0;27,52;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43453317 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Subseção Caruaru, sala 430, Dezembro de 2018. Conta Contrato: 7001014042."
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;166;;0;101,56;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 6, Arquivo Banco , Fatura 1200111857829 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Subseção Limoeiro, Dezembro de 2018.  (81)3628-0425."
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;177;;0;102,46;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45163904 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Limoeiro, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 7002439730. "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;182;;0;55;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42073656 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 01, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421901018 . "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;162;;0;331,2;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , Fatura 1200111856660 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Subseção Garanhuns, Dezembro de 2018.  (87)3762-5500."
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;164;;0;2157,24;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , Fatura 1200111870657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Nova Sede, Dezembro de 2018. 3412-4100."
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;186;;0;133,66;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42122763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala:107 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422045018 . "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;163;;0;319,42;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , Fatura 1200111851470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Subseção Caruaru, Dezembro de 2018.  (81)104-1817."
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;176;;0;21,14;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL:44696191  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Garanhuns, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 7012783269"
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;192;;0;345,88;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42069814 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala:103, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2422030010. "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;190;;0;605,49;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42075715 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala:105, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2421855016. "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;198;;0;315;"Pago a Maria Angélica de França Telles, resto a pagar 895, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018 "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;160;;0;1890;"Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, resto a pagar 888, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;185;;0;930,42;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42064901 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 106 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422035012 . "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;203;;0;315;"Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, resto a pagar 892, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018 "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;193;;0;1340,7;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42079869 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2422049013. "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;944;;163470,02;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;156;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125645 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contratp SELFCORP VIAGENS ( SEÇÃO 03_ 08.01.2019)
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;130;PAD nº496/2016;0;436,41;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;204;PAD nº675/2017;0;1650;"Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 488, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2968 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA.
Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço de Acesso à internet, por meio de link dedicado, no mínimo, 30 Mbps de download e 30 Mbps de upload com abordagem via fibra óptica, conforme Termo de Referência e Termo de Homologação do Pregão nº007/2018. Competência 01 a 31/12/2018."
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;171;PAD nº232/2015;0;5300;"Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, resto a pagar 241, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 875 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S.
Valor empenhado a BAKER TILLY BRASIL RECIFE - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2º Termo Aditivo da contratação de prestação de serviços de contabilidade e recursos humanos para atender a esta autarquia, para os meses de Março a Dezembro/2018, ficando R$10.600,00 para Orçamento 2019 (Janeiro e Fevereiro/2019). Competência Dezembro/2018."
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;126;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Correios (seção 03 - 09/01/2019).
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;168;PAD nº483/2013;0;872,1;"Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, resto a pagar 750, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11703582 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à prorrogação de contratação com empresa especializada em prestação de serviços de Assistência Odontológica por 06 (seis) meses, onde o valor vai atender ao período de Novembro e Dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$7.180,72 para Orçamento 2019 relativo aos meses de Janeiro a Abril de 2019 previsto em Proposta Orçamentária 2019. "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;172;PAD nº0154/2017;0;369,07;"Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, resto a pagar 396, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307534 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUTRICASH SERVICOS LTDA.
Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota de veículos do Coren-PE, para custeio dos meses de Maio a Dezembro de 2018, ficando o valor de R$11.299,25 para Orçamento 2019, conforme Despacho nº136/2018-Gestão de Contratos. Competência Dezembro/2018."
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;128;PAD nº484/2013;0;43419,57;Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual por 03 (três) meses para prestação de serviço de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, conforme Despacho nº012/2019-Gestão de Contratos, para o período de 01 de janeiro a 13 de fevereiro de 2019. Competência 01/2019.
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;167;PAD nº0496/2016;0;3277,02;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, resto a pagar 790, Arquivo Banco , Parcela 02/12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bernardo de Lima Barbosa.
Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para atender ao reajuste pelo IGPM na renovação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Caruaru, para os meses de Novembro a Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$32.770,20 para os meses de Janeiro a Outubro/2019, conforme Despacho nº286/2018-Gestão de Contratos. "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;174;PAD nº0608/2017;0;1075,33;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 9773 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos. "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;132;PAD nº496/2016;0;331,65;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;170;PAD nº286/2016;0;693,24;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, resto a pagar 28, Arquivo Banco , Fatura 1/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender contratação de Empresa Especializada em Intermediação de Estágio, para atender às necessidades desta autarquia, conforme descrito no Despacho nº 012/2018-Gestão de Contratos. "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;374;;0;1946,74;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;372;;0;10,9;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;368;;0;25470,82;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;325;;0;61840,97;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;197;;0;1131,04;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45101185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2649183018 . "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;194;;0;273,69;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042072642 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 06, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422019017 . "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;161;;0;945;"Pago a Maria Angélica de França Telles, resto a pagar 891, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;183;;0;166,89;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42074611 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 05, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2422010010. "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;189;;0;119,31;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42122756 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 102, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422027010 . "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;165;;0;169,09;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , Fatura 1200111891664 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Subseção Serra Talhada, Dezembro de 2018. 3831-2669."
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;187;;0;436,43;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42077721 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 201 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421853013 . "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;175;;0;34,61;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44696192 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Garanhuns, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:7012783439"
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;195;;0;278,53;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042070772 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 07, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422022018 . "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;184;;0;648,4;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42078807 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 202 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422047010 . "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;191;;0;147,54;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42066906 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 104, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422033010 . "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;173;;0;317,91;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 4, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. NOTA FISCAL:043452303
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Caruaru, sala: 429 para o Exercício de 2018.  Conta contrato:7001014026, Referência: DEZEMBRO/2018a"
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;188;;0;190,02;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42071762 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 101, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422024010 . "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;181;;0;212,63;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42079831 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 02, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421906010 . "
07/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;325;;61840,97;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;372;;10,9;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;370;;28;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;374;;1946,74;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;368;;25470,82;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;371;;0;10,9;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;369;;0;28;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;373;;0;1946,74;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;367;;0;25470,82;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;132;PAD nº496/2016;331,65;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;156;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125645 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contratp SELFCORP VIAGENS ( SEÇÃO 03_ 08.01.2019)
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;126;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Correios (seção 03 - 09/01/2019).
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;130;PAD nº496/2016;436,41;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;128;PAD nº484/2013;43419,57;0;Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual por 03 (três) meses para prestação de serviço de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, conforme Despacho nº012/2019-Gestão de Contratos, para o período de 01 de janeiro a 13 de fevereiro de 2019. Competência 01/2019.
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;131;PAD nº496/2016;0;331,65;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;155;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125645 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contratp SELFCORP VIAGENS ( SEÇÃO 03_ 08.01.2019)
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;125;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Correios (seção 03 - 09/01/2019).
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;127;PAD nº484/2013;0;43419,57;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual por 03 (três) meses para prestação de serviço de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, conforme Despacho nº012/2019-Gestão de Contratos, para o período de 01 de janeiro a 13 de fevereiro de 2019. Competência 01/2019.
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;129;PAD nº496/2016;0;436,41;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;185;;930,42;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42064901 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 106 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422035012 . "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;178;;254,64;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45301868 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Petrolina, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:7013214063. "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;191;;147,54;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42066906 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 104, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422033010 . "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;194;;273,69;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042072642 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 06, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422019017 . "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;182;;55;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42073656 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 01, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421901018 . "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;164;;2157,24;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , Fatura 1200111870657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Nova Sede, Dezembro de 2018. 3412-4100."
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;183;;166,89;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42074611 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 05, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2422010010. "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;189;;119,31;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42122756 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 102, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422027010 . "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;179;;253,98;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42093086 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Recife, Sala: 04, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421943012 . "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;187;;436,43;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42077721 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 201 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421853013 . "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;186;;133,66;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42122763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala:107 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422045018 . "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;166;;101,56;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 6, Arquivo Banco , Fatura 1200111857829 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Subseção Limoeiro, Dezembro de 2018.  (81)3628-0425."
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;197;;1131,04;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45101185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2649183018 . "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;175;;34,61;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44696192 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Garanhuns, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:7012783439"
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;190;;605,49;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42075715 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala:105, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2421855016. "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;177;;102,46;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45163904 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Limoeiro, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 7002439730. "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;176;;21,14;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL:44696191  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Garanhuns, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 7012783269"
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;169;;27,52;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43453317 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Subseção Caruaru, sala 430, Dezembro de 2018. Conta Contrato: 7001014042."
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;181;;212,63;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42079831 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 02, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421906010 . "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;188;;190,02;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42071762 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 101, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422024010 . "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;184;;648,4;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42078807 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 202 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422047010 . "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;160;;1890;0;"Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, resto a pagar 888, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;163;;319,42;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , Fatura 1200111851470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Subseção Caruaru, Dezembro de 2018.  (81)104-1817."
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;195;;278,53;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042070772 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 07, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422022018 . "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;162;;331,2;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , Fatura 1200111856660 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Subseção Garanhuns, Dezembro de 2018.  (87)3762-5500."
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;173;;317,91;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 4, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. NOTA FISCAL:043452303
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Caruaru, sala: 429 para o Exercício de 2018.  Conta contrato:7001014026, Referência: DEZEMBRO/2018a"
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;193;;1340,7;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42079869 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2422049013. "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;165;;169,09;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , Fatura 1200111891664 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Subseção Serra Talhada, Dezembro de 2018. 3831-2669."
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;192;;345,88;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42069814 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala:103, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2422030010. "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;180;;150,97;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42076734 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 03, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421923011 . "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;203;;315;0;"Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, resto a pagar 892, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018 "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;198;;315;0;"Pago a Maria Angélica de França Telles, resto a pagar 895, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018 "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;161;;945;0;"Pago a Maria Angélica de França Telles, resto a pagar 891, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;171;PAD nº232/2015;5300;0;"Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, resto a pagar 241, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 875 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S.
Valor empenhado a BAKER TILLY BRASIL RECIFE - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2º Termo Aditivo da contratação de prestação de serviços de contabilidade e recursos humanos para atender a esta autarquia, para os meses de Março a Dezembro/2018, ficando R$10.600,00 para Orçamento 2019 (Janeiro e Fevereiro/2019). Competência Dezembro/2018."
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;168;PAD nº483/2013;872,1;0;"Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, resto a pagar 750, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11703582 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à prorrogação de contratação com empresa especializada em prestação de serviços de Assistência Odontológica por 06 (seis) meses, onde o valor vai atender ao período de Novembro e Dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$7.180,72 para Orçamento 2019 relativo aos meses de Janeiro a Abril de 2019 previsto em Proposta Orçamentária 2019. "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;204;PAD nº675/2017;1650;0;"Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 488, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2968 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA.
Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço de Acesso à internet, por meio de link dedicado, no mínimo, 30 Mbps de download e 30 Mbps de upload com abordagem via fibra óptica, conforme Termo de Referência e Termo de Homologação do Pregão nº007/2018. Competência 01 a 31/12/2018."
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;174;PAD nº0608/2017;1075,33;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 9773 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos. "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;167;PAD nº0496/2016;3277,02;0;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, resto a pagar 790, Arquivo Banco , Parcela 02/12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bernardo de Lima Barbosa.
Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para atender ao reajuste pelo IGPM na renovação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Caruaru, para os meses de Novembro a Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$32.770,20 para os meses de Janeiro a Outubro/2019, conforme Despacho nº286/2018-Gestão de Contratos. "
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;172;PAD nº0154/2017;369,07;0;"Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, resto a pagar 396, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307534 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUTRICASH SERVICOS LTDA.
Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota de veículos do Coren-PE, para custeio dos meses de Maio a Dezembro de 2018, ficando o valor de R$11.299,25 para Orçamento 2019, conforme Despacho nº136/2018-Gestão de Contratos. Competência Dezembro/2018."
07/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;170;PAD nº286/2016;693,24;0;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, resto a pagar 28, Arquivo Banco , Fatura 1/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender contratação de Empresa Especializada em Intermediação de Estágio, para atender às necessidades desta autarquia, conforme descrito no Despacho nº 012/2018-Gestão de Contratos. "
07/01/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;127;PAD nº484/2013;43419,57;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual por 03 (três) meses para prestação de serviço de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, conforme Despacho nº012/2019-Gestão de Contratos, para o período de 01 de janeiro a 13 de fevereiro de 2019. Competência 01/2019.
07/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;155;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125645 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contratp SELFCORP VIAGENS ( SEÇÃO 03_ 08.01.2019)
07/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;125;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Correios (seção 03 - 09/01/2019).
07/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;129;PAD nº496/2016;436,41;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;131;PAD nº496/2016;331,65;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;369;;28;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;373;;1946,74;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;371;;10,9;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);367;;25470,82;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;201;PAD nº532/2018;5400;0;Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;202;PAD nº0473/2016;4200;0;Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;201;PAD nº532/2018;0;5400;Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;127;PAD nº484/2013;43419,57;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual por 03 (três) meses para prestação de serviço de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, conforme Despacho nº012/2019-Gestão de Contratos, para o período de 01 de janeiro a 13 de fevereiro de 2019. Competência 01/2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;155;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125645 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contratp SELFCORP VIAGENS ( SEÇÃO 03_ 08.01.2019)
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;125;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Correios (seção 03 - 09/01/2019).
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;202;PAD nº0473/2016;0;4200;Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;373;;1946,74;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;369;;28;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;371;;10,9;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;129;PAD nº496/2016;436,41;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;131;PAD nº496/2016;331,65;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);367;;25470,82;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;128;PAD nº484/2013;43419,57;0;Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual por 03 (três) meses para prestação de serviço de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, conforme Despacho nº012/2019-Gestão de Contratos, para o período de 01 de janeiro a 13 de fevereiro de 2019. Competência 01/2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;127;PAD nº484/2013;0;43419,57;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual por 03 (três) meses para prestação de serviço de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, conforme Despacho nº012/2019-Gestão de Contratos, para o período de 01 de janeiro a 13 de fevereiro de 2019. Competência 01/2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;126;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Correios (seção 03 - 09/01/2019).
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;156;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125645 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contratp SELFCORP VIAGENS ( SEÇÃO 03_ 08.01.2019)
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;155;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125645 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contratp SELFCORP VIAGENS ( SEÇÃO 03_ 08.01.2019)
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;125;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Correios (seção 03 - 09/01/2019).
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;369;;0;28;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;371;;0;10,9;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;373;;0;1946,74;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;374;;1946,74;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;370;;28;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;372;;10,9;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;132;PAD nº496/2016;331,65;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;130;PAD nº496/2016;436,41;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;129;PAD nº496/2016;0;436,41;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;131;PAD nº496/2016;0;331,65;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);368;;25470,82;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);367;;0;25470,82;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;128;PAD nº484/2013;0;43419,57;Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual por 03 (três) meses para prestação de serviço de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, conforme Despacho nº012/2019-Gestão de Contratos, para o período de 01 de janeiro a 13 de fevereiro de 2019. Competência 01/2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;156;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125645 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contratp SELFCORP VIAGENS ( SEÇÃO 03_ 08.01.2019)
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;126;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Correios (seção 03 - 09/01/2019).
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;372;;0;10,9;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;374;;0;1946,74;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;370;;0;28;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;130;PAD nº496/2016;0;436,41;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;132;PAD nº496/2016;0;331,65;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);368;;0;25470,82;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;172;PAD nº0154/2017;369,07;0;"Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, resto a pagar 396, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307534 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUTRICASH SERVICOS LTDA.
Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota de veículos do Coren-PE, para custeio dos meses de Maio a Dezembro de 2018, ficando o valor de R$11.299,25 para Orçamento 2019, conforme Despacho nº136/2018-Gestão de Contratos. Competência Dezembro/2018."
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;167;PAD nº0496/2016;3277,02;0;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, resto a pagar 790, Arquivo Banco , Parcela 02/12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bernardo de Lima Barbosa.
Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para atender ao reajuste pelo IGPM na renovação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Caruaru, para os meses de Novembro a Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$32.770,20 para os meses de Janeiro a Outubro/2019, conforme Despacho nº286/2018-Gestão de Contratos. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;174;PAD nº0608/2017;1075,33;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 9773 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;168;PAD nº483/2013;872,1;0;"Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, resto a pagar 750, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11703582 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à prorrogação de contratação com empresa especializada em prestação de serviços de Assistência Odontológica por 06 (seis) meses, onde o valor vai atender ao período de Novembro e Dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$7.180,72 para Orçamento 2019 relativo aos meses de Janeiro a Abril de 2019 previsto em Proposta Orçamentária 2019. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;188;;190,02;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42071762 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 101, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422024010 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;197;;1131,04;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45101185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2649183018 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;173;;317,91;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 4, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. NOTA FISCAL:043452303
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Caruaru, sala: 429 para o Exercício de 2018.  Conta contrato:7001014026, Referência: DEZEMBRO/2018a"
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;180;;150,97;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42076734 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 03, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421923011 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;194;;273,69;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042072642 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 06, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422019017 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;169;;27,52;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43453317 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Subseção Caruaru, sala 430, Dezembro de 2018. Conta Contrato: 7001014042."
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;187;;436,43;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42077721 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 201 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421853013 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;178;;254,64;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45301868 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Petrolina, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:7013214063. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;181;;212,63;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42079831 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 02, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421906010 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;183;;166,89;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42074611 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 05, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2422010010. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;195;;278,53;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042070772 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 07, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422022018 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;182;;55;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42073656 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 01, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421901018 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;175;;34,61;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44696192 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Garanhuns, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:7012783439"
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;179;;253,98;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42093086 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Recife, Sala: 04, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421943012 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;191;;147,54;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42066906 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 104, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422033010 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;190;;605,49;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42075715 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala:105, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2421855016. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;185;;930,42;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42064901 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 106 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422035012 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;177;;102,46;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45163904 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Limoeiro, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 7002439730. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;176;;21,14;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL:44696191  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Garanhuns, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 7012783269"
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;184;;648,4;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42078807 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 202 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422047010 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;189;;119,31;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42122756 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 102, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422027010 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;193;;1340,7;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42079869 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2422049013. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;192;;345,88;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42069814 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala:103, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2422030010. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;186;;133,66;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42122763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala:107 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422045018 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;170;PAD nº286/2016;693,24;0;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, resto a pagar 28, Arquivo Banco , Fatura 1/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender contratação de Empresa Especializada em Intermediação de Estágio, para atender às necessidades desta autarquia, conforme descrito no Despacho nº 012/2018-Gestão de Contratos. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;204;PAD nº675/2017;1650;0;"Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 488, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2968 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA.
Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço de Acesso à internet, por meio de link dedicado, no mínimo, 30 Mbps de download e 30 Mbps de upload com abordagem via fibra óptica, conforme Termo de Referência e Termo de Homologação do Pregão nº007/2018. Competência 01 a 31/12/2018."
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;164;;2157,24;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , Fatura 1200111870657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Nova Sede, Dezembro de 2018. 3412-4100."
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;162;;331,2;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , Fatura 1200111856660 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Subseção Garanhuns, Dezembro de 2018.  (87)3762-5500."
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;163;;319,42;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , Fatura 1200111851470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Subseção Caruaru, Dezembro de 2018.  (81)104-1817."
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;165;;169,09;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , Fatura 1200111891664 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Subseção Serra Talhada, Dezembro de 2018. 3831-2669."
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;166;;101,56;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 6, Arquivo Banco , Fatura 1200111857829 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Subseção Limoeiro, Dezembro de 2018.  (81)3628-0425."
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;171;PAD nº232/2015;5300;0;"Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, resto a pagar 241, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 875 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S.
Valor empenhado a BAKER TILLY BRASIL RECIFE - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2º Termo Aditivo da contratação de prestação de serviços de contabilidade e recursos humanos para atender a esta autarquia, para os meses de Março a Dezembro/2018, ficando R$10.600,00 para Orçamento 2019 (Janeiro e Fevereiro/2019). Competência Dezembro/2018."
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;160;;1890;0;"Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, resto a pagar 888, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;161;;945;0;"Pago a Maria Angélica de França Telles, resto a pagar 891, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;203;;315;0;"Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, resto a pagar 892, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018 "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;198;;315;0;"Pago a Maria Angélica de França Telles, resto a pagar 895, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018 "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;167;PAD nº0496/2016;0;3277,02;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, resto a pagar 790, Arquivo Banco , Parcela 02/12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bernardo de Lima Barbosa.
Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para atender ao reajuste pelo IGPM na renovação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Caruaru, para os meses de Novembro a Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$32.770,20 para os meses de Janeiro a Outubro/2019, conforme Despacho nº286/2018-Gestão de Contratos. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;172;PAD nº0154/2017;0;369,07;"Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, resto a pagar 396, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307534 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUTRICASH SERVICOS LTDA.
Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota de veículos do Coren-PE, para custeio dos meses de Maio a Dezembro de 2018, ficando o valor de R$11.299,25 para Orçamento 2019, conforme Despacho nº136/2018-Gestão de Contratos. Competência Dezembro/2018."
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;174;PAD nº0608/2017;0;1075,33;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 9773 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;168;PAD nº483/2013;0;872,1;"Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, resto a pagar 750, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11703582 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à prorrogação de contratação com empresa especializada em prestação de serviços de Assistência Odontológica por 06 (seis) meses, onde o valor vai atender ao período de Novembro e Dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$7.180,72 para Orçamento 2019 relativo aos meses de Janeiro a Abril de 2019 previsto em Proposta Orçamentária 2019. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;182;;0;55;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42073656 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 01, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421901018 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;176;;0;21,14;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL:44696191  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Garanhuns, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 7012783269"
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;187;;0;436,43;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42077721 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 201 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421853013 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;181;;0;212,63;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42079831 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 02, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421906010 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;192;;0;345,88;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42069814 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala:103, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2422030010. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;186;;0;133,66;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42122763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala:107 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422045018 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;190;;0;605,49;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42075715 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala:105, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2421855016. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;189;;0;119,31;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42122756 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 102, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422027010 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;193;;0;1340,7;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42079869 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2422049013. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;197;;0;1131,04;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45101185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2649183018 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;184;;0;648,4;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42078807 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 202 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422047010 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;188;;0;190,02;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42071762 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 101, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422024010 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;169;;0;27,52;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43453317 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Subseção Caruaru, sala 430, Dezembro de 2018. Conta Contrato: 7001014042."
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;194;;0;273,69;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042072642 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 06, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422019017 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;183;;0;166,89;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42074611 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 05, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2422010010. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;179;;0;253,98;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42093086 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Recife, Sala: 04, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421943012 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;177;;0;102,46;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45163904 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Limoeiro, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 7002439730. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;191;;0;147,54;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42066906 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 104, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422033010 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;178;;0;254,64;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45301868 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Petrolina, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:7013214063. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;195;;0;278,53;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042070772 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 07, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422022018 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;173;;0;317,91;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 4, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. NOTA FISCAL:043452303
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Caruaru, sala: 429 para o Exercício de 2018.  Conta contrato:7001014026, Referência: DEZEMBRO/2018a"
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;180;;0;150,97;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42076734 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 03, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421923011 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;175;;0;34,61;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44696192 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Garanhuns, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:7012783439"
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;185;;0;930,42;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 838, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42064901 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 106 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422035012 . "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;170;PAD nº286/2016;0;693,24;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, resto a pagar 28, Arquivo Banco , Fatura 1/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender contratação de Empresa Especializada em Intermediação de Estágio, para atender às necessidades desta autarquia, conforme descrito no Despacho nº 012/2018-Gestão de Contratos. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;204;PAD nº675/2017;0;1650;"Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 488, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2968 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA.
Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço de Acesso à internet, por meio de link dedicado, no mínimo, 30 Mbps de download e 30 Mbps de upload com abordagem via fibra óptica, conforme Termo de Referência e Termo de Homologação do Pregão nº007/2018. Competência 01 a 31/12/2018."
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;163;;0;319,42;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , Fatura 1200111851470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Subseção Caruaru, Dezembro de 2018.  (81)104-1817."
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;164;;0;2157,24;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , Fatura 1200111870657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Nova Sede, Dezembro de 2018. 3412-4100."
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;162;;0;331,2;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , Fatura 1200111856660 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Subseção Garanhuns, Dezembro de 2018.  (87)3762-5500."
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;166;;0;101,56;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 6, Arquivo Banco , Fatura 1200111857829 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Subseção Limoeiro, Dezembro de 2018.  (81)3628-0425."
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;165;;0;169,09;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , Fatura 1200111891664 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Subseção Serra Talhada, Dezembro de 2018. 3831-2669."
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;171;PAD nº232/2015;0;5300;"Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, resto a pagar 241, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 875 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S.
Valor empenhado a BAKER TILLY BRASIL RECIFE - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2º Termo Aditivo da contratação de prestação de serviços de contabilidade e recursos humanos para atender a esta autarquia, para os meses de Março a Dezembro/2018, ficando R$10.600,00 para Orçamento 2019 (Janeiro e Fevereiro/2019). Competência Dezembro/2018."
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;160;;0;1890;"Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, resto a pagar 888, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;161;;0;945;"Pago a Maria Angélica de França Telles, resto a pagar 891, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;198;;0;315;"Pago a Maria Angélica de França Telles, resto a pagar 895, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018 "
07/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;203;;0;315;"Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, resto a pagar 892, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018 "
07/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;155;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125645 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contratp SELFCORP VIAGENS ( SEÇÃO 03_ 08.01.2019)
07/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;125;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Correios (seção 03 - 09/01/2019).
07/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;125;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Correios (seção 03 - 09/01/2019).
07/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;155;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125645 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contratp SELFCORP VIAGENS ( SEÇÃO 03_ 08.01.2019)
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;202;PAD nº0473/2016;4200;0;Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;201;PAD nº532/2018;5400;0;Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;201;PAD nº532/2018;0;5400;Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;202;PAD nº0473/2016;0;4200;Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;131;PAD nº496/2016;331,65;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;155;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125645 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contratp SELFCORP VIAGENS ( SEÇÃO 03_ 08.01.2019)
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;127;PAD nº484/2013;43419,57;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual por 03 (três) meses para prestação de serviço de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, conforme Despacho nº012/2019-Gestão de Contratos, para o período de 01 de janeiro a 13 de fevereiro de 2019. Competência 01/2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;129;PAD nº496/2016;436,41;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;125;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Correios (seção 03 - 09/01/2019).
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;373;;1946,74;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;367;;25470,82;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;369;;28;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;371;;10,9;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;367;;0;25470,82;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;368;;25470,82;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;371;;0;10,9;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;373;;0;1946,74;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;369;;0;28;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;370;;28;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;372;;10,9;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;374;;1946,74;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;155;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125645 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contratp SELFCORP VIAGENS ( SEÇÃO 03_ 08.01.2019)
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;127;PAD nº484/2013;0;43419,57;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual por 03 (três) meses para prestação de serviço de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, conforme Despacho nº012/2019-Gestão de Contratos, para o período de 01 de janeiro a 13 de fevereiro de 2019. Competência 01/2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;131;PAD nº496/2016;0;331,65;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;125;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Correios (seção 03 - 09/01/2019).
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;129;PAD nº496/2016;0;436,41;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;128;PAD nº484/2013;43419,57;0;Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual por 03 (três) meses para prestação de serviço de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, conforme Despacho nº012/2019-Gestão de Contratos, para o período de 01 de janeiro a 13 de fevereiro de 2019. Competência 01/2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;132;PAD nº496/2016;331,65;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;126;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Correios (seção 03 - 09/01/2019).
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;130;PAD nº496/2016;436,41;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;156;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125645 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contratp SELFCORP VIAGENS ( SEÇÃO 03_ 08.01.2019)
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;368;;0;25470,82;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;370;;0;28;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;374;;0;1946,74;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;372;;0;10,9;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;156;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125645 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contratp SELFCORP VIAGENS ( SEÇÃO 03_ 08.01.2019)
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;132;PAD nº496/2016;0;331,65;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;130;PAD nº496/2016;0;436,41;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Janeiro/2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;128;PAD nº484/2013;0;43419,57;Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual por 03 (três) meses para prestação de serviço de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, conforme Despacho nº012/2019-Gestão de Contratos, para o período de 01 de janeiro a 13 de fevereiro de 2019. Competência 01/2019.
07/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;126;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5125483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Correios (seção 03 - 09/01/2019).
08/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;945;;0;150316,03;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
08/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;376;;0;40742,49;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;326;;0;68881,07;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;386;;0;32,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;380;;0;2125,5;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;382;;0;13,6;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;384;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;378;;0;28;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;205;PAD nº019/2016;0;3306,41;"Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, resto a pagar 240, Arquivo Banco , Fatura 2443 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditamento de contrato com empresa especializada em locação de Impressoras Multifuncionais, para atender às necessidades desta autarquia, conforme Despacho nº078/2018-Gestão de Contratos, ficando saldo remanescente de R$8.833,33 para Orçamento 2019 (Janeiro e Fevereiro). "
08/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;945;;150316,03;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
08/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;326;;68881,07;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;375;;0;40742,49;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;385;;0;32,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;377;;0;28;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;379;;0;2125,5;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;381;;0;13,6;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;383;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;376;;40742,49;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;378;;28;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;386;;32,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;384;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;380;;2125,5;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;382;;13,6;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;205;PAD nº019/2016;3306,41;0;"Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, resto a pagar 240, Arquivo Banco , Fatura 2443 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditamento de contrato com empresa especializada em locação de Impressoras Multifuncionais, para atender às necessidades desta autarquia, conforme Despacho nº078/2018-Gestão de Contratos, ficando saldo remanescente de R$8.833,33 para Orçamento 2019 (Janeiro e Fevereiro). "
08/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;383;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;377;;28;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;379;;2125,5;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;381;;13,6;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;385;;32,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);375;;40742,49;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;377;;28;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;385;;32,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;379;;2125,5;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;383;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;381;;13,6;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);375;;40742,49;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;386;;32,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;378;;28;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;380;;2125,5;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;382;;13,6;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;384;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;379;;0;2125,5;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;385;;0;32,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;381;;0;13,6;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;383;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;377;;0;28;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);375;;0;40742,49;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);376;;40742,49;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;382;;0;13,6;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;378;;0;28;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;380;;0;2125,5;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;386;;0;32,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;384;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);376;;0;40742,49;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;205;PAD nº019/2016;3306,41;0;"Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, resto a pagar 240, Arquivo Banco , Fatura 2443 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditamento de contrato com empresa especializada em locação de Impressoras Multifuncionais, para atender às necessidades desta autarquia, conforme Despacho nº078/2018-Gestão de Contratos, ficando saldo remanescente de R$8.833,33 para Orçamento 2019 (Janeiro e Fevereiro). "
08/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;205;PAD nº019/2016;0;3306,41;"Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, resto a pagar 240, Arquivo Banco , Fatura 2443 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditamento de contrato com empresa especializada em locação de Impressoras Multifuncionais, para atender às necessidades desta autarquia, conforme Despacho nº078/2018-Gestão de Contratos, ficando saldo remanescente de R$8.833,33 para Orçamento 2019 (Janeiro e Fevereiro). "
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;379;;2125,5;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;377;;28;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;385;;32,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;381;;13,6;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;375;;40742,49;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;383;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;382;;13,6;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;380;;2125,5;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;384;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;386;;32,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;378;;28;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;381;;0;13,6;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;383;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;379;;0;2125,5;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;377;;0;28;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;385;;0;32,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;376;;40742,49;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;375;;0;40742,49;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;384;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;378;;0;28;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;386;;0;32,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;380;;0;2125,5;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;382;;0;13,6;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
08/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;376;;0;40742,49;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;946;;0;182942,05;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
09/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;946;;182942,05;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
09/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;209;PAD nº348/2017;0;8838,39;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15047 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à prorrogação da Contratação de Empresa Especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, Incorpware e Incorpnet, relativo aos meses de Agosto a Dezembro/2018, conforme Despacho nº147/2018-Gestão
de Contratos-Coren-PE e Despacho nº234/2018-PROGER, ficando saldo remanescente de R$65.124,99 para os meses de Janeiro a Julho/2019. "
09/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;222;Portaria nº004/2019;0;432;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 001/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realizar averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Recife, destino: Caruaru, Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018.
09/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;207;PAD nº395/2015;0;3606,43;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 126, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43730 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro/2018, conforme Despacho nº037/2018-Gestão de Contratos. Competência Dezembro/2018."
09/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;219;Portaria nº004/2019;0;144;Liquidação do Empenho 29, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Caruaru, destino: Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018 (Cidade com mais de 110,5km de Caruaru).
09/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;392;;0;2443,78;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;394;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;390;;0;42;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;327;;0;61476,62;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;388;;0;37488,54;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;206;;0;3455,01;"Pagamento de Tributos a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco N.º , DAM N.º , Referente a ISS s/ NF nº 15047 do Incorp; NF nº 5137 da MG Comercio; NF nº1292 RL Serviço; NF nº18361 TKS Segurança; NF nº 50474 da Trans Servi."
09/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;327;;61476,62;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;390;;42;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;394;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;392;;2443,78;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;388;;37488,54;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;391;;0;2443,78;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;389;;0;42;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;393;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;387;;0;37488,54;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;222;Portaria nº004/2019;432;0;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 001/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realizar averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Recife, destino: Caruaru, Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018.
09/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;219;Portaria nº004/2019;144;0;Liquidação do Empenho 29, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Caruaru, destino: Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018 (Cidade com mais de 110,5km de Caruaru).
09/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;218;Portaria nº004/2019;0;144;Liquidação do Empenho 29, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
09/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;221;Portaria nº004/2019;0;432;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;207;PAD nº395/2015;3982,82;0;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 126, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43730 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro/2018, conforme Despacho nº037/2018-Gestão de Contratos. Competência Dezembro/2018."
09/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;209;PAD nº348/2017;9303,57;0;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15047 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à prorrogação da Contratação de Empresa Especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, Incorpware e Incorpnet, relativo aos meses de Agosto a Dezembro/2018, conforme Despacho nº147/2018-Gestão
de Contratos-Coren-PE e Despacho nº234/2018-PROGER, ficando saldo remanescente de R$65.124,99 para os meses de Janeiro a Julho/2019. "
09/01/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);207;PAD nº395/2015;0;376,39;"IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 126, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43730 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro/2018, conforme Despacho nº037/2018-Gestão de Contratos. Competência Dezembro/2018.)"
09/01/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;206;;3455,01;0;"Pagamento de Tributos a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco N.º , DAM N.º , Referente a ISS s/ NF nº 15047 do Incorp; NF nº 5137 da MG Comercio; NF nº1292 RL Serviço; NF nº18361 TKS Segurança; NF nº 50474 da Trans Servi."
09/01/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;209;PAD nº348/2017;0;465,18;"ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15047 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à prorrogação da Contratação de Empresa Especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, Incorpware e Incorpnet, relativo aos meses de Agosto a Dezembro/2018, conforme Despacho nº147/2018-Gestão
de Contratos-Coren-PE e Despacho nº234/2018-PROGER, ficando saldo remanescente de R$65.124,99 para os meses de Janeiro a Julho/2019. )"
09/01/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;218;Portaria nº004/2019;144;0;Liquidação do Empenho 29, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
09/01/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;221;Portaria nº004/2019;432;0;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;393;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;391;;2443,78;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;389;;42;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);387;;37488,54;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;220;Portaria nº004/2019;432;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realizar averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Recife, destino: Caruaru, Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;217;Portaria nº004/2019;144;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Caruaru, destino: Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018 (Cidade com mais de 110,5km de Caruaru).
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;223;PAD nº 0286/2016;12228,33;0;Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;218;Portaria nº004/2019;144;0;Liquidação do Empenho 29, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;221;Portaria nº004/2019;432;0;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;217;Portaria nº004/2019;0;144;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Caruaru, destino: Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018 (Cidade com mais de 110,5km de Caruaru).
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;220;Portaria nº004/2019;0;432;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realizar averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Recife, destino: Caruaru, Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;223;PAD nº 0286/2016;0;12228,33;Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;391;;2443,78;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;389;;42;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;393;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);387;;37488,54;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;219;Portaria nº004/2019;144;0;Liquidação do Empenho 29, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Caruaru, destino: Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018 (Cidade com mais de 110,5km de Caruaru).
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;222;Portaria nº004/2019;432;0;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 001/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realizar averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Recife, destino: Caruaru, Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;221;Portaria nº004/2019;0;432;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;218;Portaria nº004/2019;0;144;Liquidação do Empenho 29, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;393;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;389;;0;42;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;391;;0;2443,78;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;394;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;392;;2443,78;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;390;;42;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);388;;37488,54;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);387;;0;37488,54;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;222;Portaria nº004/2019;0;432;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 001/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realizar averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Recife, destino: Caruaru, Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;219;Portaria nº004/2019;0;144;Liquidação do Empenho 29, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Caruaru, destino: Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018 (Cidade com mais de 110,5km de Caruaru).
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;394;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;392;;0;2443,78;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;390;;0;42;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);388;;0;37488,54;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;207;PAD nº395/2015;3982,82;0;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 126, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43730 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro/2018, conforme Despacho nº037/2018-Gestão de Contratos. Competência Dezembro/2018."
09/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;209;PAD nº348/2017;9303,57;0;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15047 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à prorrogação da Contratação de Empresa Especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, Incorpware e Incorpnet, relativo aos meses de Agosto a Dezembro/2018, conforme Despacho nº147/2018-Gestão
de Contratos-Coren-PE e Despacho nº234/2018-PROGER, ficando saldo remanescente de R$65.124,99 para os meses de Janeiro a Julho/2019. "
09/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;207;PAD nº395/2015;0;3982,82;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 126, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43730 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro/2018, conforme Despacho nº037/2018-Gestão de Contratos. Competência Dezembro/2018."
09/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;209;PAD nº348/2017;0;9303,57;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15047 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à prorrogação da Contratação de Empresa Especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, Incorpware e Incorpnet, relativo aos meses de Agosto a Dezembro/2018, conforme Despacho nº147/2018-Gestão
de Contratos-Coren-PE e Despacho nº234/2018-PROGER, ficando saldo remanescente de R$65.124,99 para os meses de Janeiro a Julho/2019. "
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;223;PAD nº 0286/2016;12228,33;0;Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;220;Portaria nº004/2019;432;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realizar averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Recife, destino: Caruaru, Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;217;Portaria nº004/2019;144;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Caruaru, destino: Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018 (Cidade com mais de 110,5km de Caruaru).
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;389;;42;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;391;;2443,78;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;387;;37488,54;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;393;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;218;Portaria nº004/2019;144;0;Liquidação do Empenho 29, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;221;Portaria nº004/2019;432;0;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;217;Portaria nº004/2019;0;144;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Caruaru, destino: Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018 (Cidade com mais de 110,5km de Caruaru).
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;223;PAD nº 0286/2016;0;12228,33;Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;220;Portaria nº004/2019;0;432;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realizar averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Recife, destino: Caruaru, Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;387;;0;37488,54;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;393;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;389;;0;42;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;391;;0;2443,78;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;388;;37488,54;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;394;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;390;;42;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;392;;2443,78;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;222;Portaria nº004/2019;432;0;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 001/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realizar averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Recife, destino: Caruaru, Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;219;Portaria nº004/2019;144;0;Liquidação do Empenho 29, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Caruaru, destino: Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018 (Cidade com mais de 110,5km de Caruaru).
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;221;Portaria nº004/2019;0;432;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;218;Portaria nº004/2019;0;144;Liquidação do Empenho 29, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;388;;0;37488,54;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;390;;0;42;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;392;;0;2443,78;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;394;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;219;Portaria nº004/2019;0;144;Liquidação do Empenho 29, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Caruaru, destino: Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018 (Cidade com mais de 110,5km de Caruaru).
09/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;222;Portaria nº004/2019;0;432;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 001/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realizar averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Recife, destino: Caruaru, Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018.
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;947;;0;206805,65;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;255;;0;2573,39;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 875622 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede em Outubro/2018. 3412-4100. "
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;264;;0;1105,81;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 905, Arquivo Banco , Fatura 478 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede, Dezembro/2018. Matricula: 05793208.2 (R$1.105,81+R$437,41=R$1.543,22)"
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;406;;0;10,2;
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;257;;0;1575;"Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, resto a pagar 885, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;266;;0;437,41;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 478 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Matricula: 05793208.2 (R$1.105,81+R$437,41=R$1.543,22).
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;259;;0;1575;"Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, resto a pagar 890, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andréia Gilzelia de Arruda Santana.
Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;268;;0;125,36;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045966580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Serra Talhada, Sala: 1101 - A, Competência:  JANEIRO/2019. Conta Contrato: 7008864270
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;260;;0;504;"Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 903, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente a nomeação através dos termos de nomeação CIE nº 024/2018 e 025/2018 para atuar como defensor dativo dos processos de nº 016/2015 e 010/2018, relativo ao mês de Dezembro/2018. "
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;258;;0;315;"Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, resto a pagar 889, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente  a 517ª ROP no mês de DEZEMBRO/2018 "
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;328;;0;99679,82;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;396;;0;45597,15;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;404;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;398;;0;7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;408;;0;16,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;400;;0;4,36;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;402;;0;1763,62;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;216;PAD nº700/2017;0;4471,84;"Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 543, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18361 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019. )."
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;213;PAD nº700/2017;0;24144,06;"Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 543, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18361 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019. Dezembro/2018."
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;215;PAD nº700/2017;0;3841,72;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 543, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18361 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019. )."
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;210;PAD nº395/2015;0;376,39;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 126, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43730 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro/2018, conforme Despacho nº037/2018-Gestão de Contratos. )."
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;214;PAD nº700/2017;0;6162,8;"Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 543, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18361 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019. )."
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;270;PAD nº484/2013;262,86;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 ref. a devolução da funcionária em Licença Sem Vencimento, Jacqueline Santos, conforme Extratos Bancário.
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;947;;206805,65;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
10/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;328;;99679,82;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;395;;0;45597,15;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;403;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;399;;0;4,36;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;401;;0;1763,62;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;397;;0;7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;407;;0;16,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;254;;0;2573,39;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 875622 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede em Outubro/2018. 3412-4100. "
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;405;;0;10,2;
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;267;;0;125,36;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045966580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Serra Talhada, JANEIRO/2019. Conta Contrato: 7008864270
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;265;;0;437,41;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 478 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Matricula: 05793208.2 (R$1.105,81+R$437,41=R$1.543,22).
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;396;;45597,15;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;398;;7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;404;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;408;;16,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;400;;4,36;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;402;;1763,62;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;255;;2573,39;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 875622 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede em Outubro/2018. 3412-4100. "
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;268;;125,36;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045966580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Serra Talhada, Sala: 1101 - A, Competência:  JANEIRO/2019. Conta Contrato: 7008864270
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;266;;437,41;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 478 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Matricula: 05793208.2 (R$1.105,81+R$437,41=R$1.543,22).
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;406;;10,2;0;
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;270;PAD nº484/2013;0;262,86;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 ref. a devolução da funcionária em Licença Sem Vencimento, Jacqueline Santos, conforme Extratos Bancário.
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;258;;315;0;"Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, resto a pagar 889, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente  a 517ª ROP no mês de DEZEMBRO/2018 "
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;264;;1105,81;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 905, Arquivo Banco , Fatura 478 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede, Dezembro/2018. Matricula: 05793208.2 (R$1.105,81+R$437,41=R$1.543,22)"
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;259;;1575;0;"Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, resto a pagar 890, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andréia Gilzelia de Arruda Santana.
Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;257;;1575;0;"Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, resto a pagar 885, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;260;;504;0;"Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 903, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente a nomeação através dos termos de nomeação CIE nº 024/2018 e 025/2018 para atuar como defensor dativo dos processos de nº 016/2015 e 010/2018, relativo ao mês de Dezembro/2018. "
10/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;213;PAD nº700/2017;40653,07;0;"Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 543, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18361 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019. Dezembro/2018."
10/01/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);213;PAD nº700/2017;0;3841,72;"IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 543, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18361 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019. Dezembro/2018.)"
10/01/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);210;PAD nº395/2015;376,39;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 126, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43730 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro/2018, conforme Despacho nº037/2018-Gestão de Contratos. )."
10/01/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);215;PAD nº700/2017;3841,72;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 543, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18361 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019. )."
10/01/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;213;PAD nº700/2017;0;2032,65;"ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 543, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18361 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019. Dezembro/2018.)"
10/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);213;PAD nº700/2017;0;4471,84;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 543, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18361 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019. Dezembro/2018.)"
10/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);216;PAD nº700/2017;4471,84;0;"Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 543, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18361 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019. )."
10/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;213;PAD nº700/2017;0;6162,8;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 543, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18361 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019. Dezembro/2018.)"
10/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;214;PAD nº700/2017;6162,8;0;"Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 543, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18361 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019. )."
10/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;254;;2573,39;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 875622 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede em Outubro/2018. 3412-4100. "
10/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;265;;437,41;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 478 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Matricula: 05793208.2 (R$1.105,81+R$437,41=R$1.543,22).
10/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;267;;125,36;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045966580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Serra Talhada, JANEIRO/2019. Conta Contrato: 7008864270
10/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;397;;7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;403;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;399;;4,36;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;401;;1763,62;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;405;;10,2;0;
10/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;407;;16,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);395;;45597,15;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;224;0;591,4;0;Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PFB6494, KJE7695, KGW4948, PDH7458 e PDH 7678).
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;225;0;81,31;0;Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PFB6494, KJE7695, KGW4948, PDH7458 e PDH 7678).
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;265;;437,41;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 478 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Matricula: 05793208.2 (R$1.105,81+R$437,41=R$1.543,22).
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;267;;125,36;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045966580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Serra Talhada, JANEIRO/2019. Conta Contrato: 7008864270
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;399;;4,36;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;407;;16,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;403;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;401;;1763,62;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;397;;7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;405;;10,2;0;
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);395;;45597,15;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;224;0;0;591,4;Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PFB6494, KJE7695, KGW4948, PDH7458 e PDH 7678).
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;225;0;0;81,31;Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PFB6494, KJE7695, KGW4948, PDH7458 e PDH 7678).
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;270;PAD nº484/2013;0;262,86;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 ref. a devolução da funcionária em Licença Sem Vencimento, Jacqueline Santos, conforme Extratos Bancário.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;265;;0;437,41;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 478 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Matricula: 05793208.2 (R$1.105,81+R$437,41=R$1.543,22).
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;267;;0;125,36;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045966580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Serra Talhada, JANEIRO/2019. Conta Contrato: 7008864270
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;266;;437,41;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 478 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Matricula: 05793208.2 (R$1.105,81+R$437,41=R$1.543,22).
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;268;;125,36;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045966580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Serra Talhada, Sala: 1101 - A, Competência:  JANEIRO/2019. Conta Contrato: 7008864270
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;404;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;400;;4,36;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;408;;16,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;402;;1763,62;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;398;;7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;406;;10,2;0;
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;407;;0;16,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;401;;0;1763,62;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;403;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;399;;0;4,36;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;397;;0;7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;405;;0;10,2;
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);395;;0;45597,15;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);396;;45597,15;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;270;PAD nº484/2013;262,86;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 ref. a devolução da funcionária em Licença Sem Vencimento, Jacqueline Santos, conforme Extratos Bancário.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;266;;0;437,41;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 478 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Matricula: 05793208.2 (R$1.105,81+R$437,41=R$1.543,22).
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;268;;0;125,36;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045966580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Serra Talhada, Sala: 1101 - A, Competência:  JANEIRO/2019. Conta Contrato: 7008864270
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;402;;0;1763,62;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;398;;0;7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;400;;0;4,36;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;408;;0;16,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;404;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;406;;0;10,2;
10/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);396;;0;45597,15;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/01/2019 00:00:00;6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;256;;4087,33;0;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
10/01/2019 00:00:00;6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;254;;2573,39;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 875622 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede em Outubro/2018. 3412-4100. "
10/01/2019 00:00:00;6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;255;;2573,39;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 875622 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede em Outubro/2018. 3412-4100. "
10/01/2019 00:00:00;6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;254;;0;2573,39;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 875622 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede em Outubro/2018. 3412-4100. "
10/01/2019 00:00:00;6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;255;;0;2573,39;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 898, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 875622 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede em Outubro/2018. 3412-4100. "
10/01/2019 00:00:00;6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;256;;0;4087,33;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
10/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;213;PAD nº700/2017;40653,07;0;"Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 543, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18361 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019. Dezembro/2018."
10/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;264;;1105,81;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 905, Arquivo Banco , Fatura 478 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede, Dezembro/2018. Matricula: 05793208.2 (R$1.105,81+R$437,41=R$1.543,22)"
10/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;257;;1575;0;"Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, resto a pagar 885, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
10/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;259;;1575;0;"Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, resto a pagar 890, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andréia Gilzelia de Arruda Santana.
Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
10/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;260;;504;0;"Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 903, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente a nomeação através dos termos de nomeação CIE nº 024/2018 e 025/2018 para atuar como defensor dativo dos processos de nº 016/2015 e 010/2018, relativo ao mês de Dezembro/2018. "
10/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;258;;315;0;"Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, resto a pagar 889, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente  a 517ª ROP no mês de DEZEMBRO/2018 "
10/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;213;PAD nº700/2017;0;40653,07;"Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 543, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18361 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019. Dezembro/2018."
10/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;264;;0;1105,81;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 905, Arquivo Banco , Fatura 478 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede, Dezembro/2018. Matricula: 05793208.2 (R$1.105,81+R$437,41=R$1.543,22)"
10/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;259;;0;1575;"Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, resto a pagar 890, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andréia Gilzelia de Arruda Santana.
Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
10/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;257;;0;1575;"Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, resto a pagar 885, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
10/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;260;;0;504;"Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 903, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente a nomeação através dos termos de nomeação CIE nº 024/2018 e 025/2018 para atuar como defensor dativo dos processos de nº 016/2015 e 010/2018, relativo ao mês de Dezembro/2018. "
10/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;258;;0;315;"Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, resto a pagar 889, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente  a 517ª ROP no mês de DEZEMBRO/2018 "
10/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;213;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;213;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;213;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;224;0;591,4;0;Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PFB6494, KJE7695, KGW4948, PDH7458 e PDH 7678).
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;225;0;81,31;0;Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PFB6494, KJE7695, KGW4948, PDH7458 e PDH 7678).
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;407;;16,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;403;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;399;;4,36;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;405;;10,2;0;
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;265;;437,41;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 478 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Matricula: 05793208.2 (R$1.105,81+R$437,41=R$1.543,22).
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;267;;125,36;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045966580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Serra Talhada, JANEIRO/2019. Conta Contrato: 7008864270
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;395;;45597,15;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;401;;1763,62;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;397;;7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;224;0;0;591,4;Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PFB6494, KJE7695, KGW4948, PDH7458 e PDH 7678).
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;225;0;0;81,31;Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PFB6494, KJE7695, KGW4948, PDH7458 e PDH 7678).
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;270;PAD nº484/2013;0;262,86;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 ref. a devolução da funcionária em Licença Sem Vencimento, Jacqueline Santos, conforme Extratos Bancário.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;400;;4,36;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;398;;7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;402;;1763,62;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;408;;16,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;404;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;406;;10,2;0;
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;268;;125,36;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045966580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Serra Talhada, Sala: 1101 - A, Competência:  JANEIRO/2019. Conta Contrato: 7008864270
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;266;;437,41;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 478 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Matricula: 05793208.2 (R$1.105,81+R$437,41=R$1.543,22).
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;396;;45597,15;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;399;;0;4,36;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;403;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;407;;0;16,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;401;;0;1763,62;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;397;;0;7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;405;;0;10,2;
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;395;;0;45597,15;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;213;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;267;;0;125,36;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045966580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Serra Talhada, JANEIRO/2019. Conta Contrato: 7008864270
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;265;;0;437,41;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 478 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Matricula: 05793208.2 (R$1.105,81+R$437,41=R$1.543,22).
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;216;;4471,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;214;;6162,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;400;;0;4,36;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;402;;0;1763,62;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;404;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;398;;0;7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;408;;0;16,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;396;;0;45597,15;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;406;;0;10,2;
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;268;;0;125,36;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045966580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Serra Talhada, Sala: 1101 - A, Competência:  JANEIRO/2019. Conta Contrato: 7008864270
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;266;;0;437,41;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 478 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Matricula: 05793208.2 (R$1.105,81+R$437,41=R$1.543,22).
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;216;;0;4471,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;214;;0;6162,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;270;PAD nº484/2013;262,86;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 ref. a devolução da funcionária em Licença Sem Vencimento, Jacqueline Santos, conforme Extratos Bancário.
11/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;948;;0;169739,18;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;948;;169739,18;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;273;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133299 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - MG Comercio Eirelli (seção 03 - 15/01/2019)
11/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;275;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133485 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - JTGO Transportes (Seção 03 - 15/01/2019).
11/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;414;;0;1443,16;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;416;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;420;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;412;;0;21;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;418;;0;16,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;410;;0;51652,17;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;329;;0;153463,08;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;114;;0;7884,45;FÉRIAS a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2017 a 27/10/2018, período de gozo de 14/01/2019 a 02/02/2019.
11/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;113;;0;3827,8;FÉRIAS a João da Silva Neto , Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/11/2017 a 31/10/2018, período de gozo de  14/01/2019 a 28/01/2019.
11/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;329;;153463,08;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;114;;7884,45;0;FÉRIAS a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2017 a 27/10/2018, período de gozo de 14/01/2019 a 02/02/2019.
11/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;113;;3827,8;0;FÉRIAS a João da Silva Neto , Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/11/2017 a 31/10/2018, período de gozo de  14/01/2019 a 28/01/2019.
11/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;414;;1443,16;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;412;;21;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;418;;16,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;420;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;416;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;410;;51652,17;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;415;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;419;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;413;;0;1443,16;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;411;;0;21;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;417;;0;16,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;409;;0;51652,17;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;273;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133299 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - MG Comercio Eirelli (seção 03 - 15/01/2019)
11/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;275;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133485 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - JTGO Transportes (Seção 03 - 15/01/2019).
11/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;272;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133299 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - MG Comercio Eirelli (seção 03 - 15/01/2019)
11/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;274;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133485 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - JTGO Transportes (Seção 03 - 15/01/2019).
11/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;272;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133299 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - MG Comercio Eirelli (seção 03 - 15/01/2019)
11/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;274;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133485 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - JTGO Transportes (Seção 03 - 15/01/2019).
11/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;419;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;411;;21;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;415;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;417;;16,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;413;;1443,16;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);409;;51652,17;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;269;PAD nº 0300/2015;222959,76;0;Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;271;PAD nº0452/2016;33498;0;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;269;PAD nº 0300/2015;0;222959,76;Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;272;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133299 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - MG Comercio Eirelli (seção 03 - 15/01/2019)
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;274;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133485 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - JTGO Transportes (Seção 03 - 15/01/2019).
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;271;PAD nº0452/2016;0;33498;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;411;;21;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;419;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;413;;1443,16;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;415;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;417;;16,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);409;;51652,17;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;274;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133485 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - JTGO Transportes (Seção 03 - 15/01/2019).
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;272;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133299 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - MG Comercio Eirelli (seção 03 - 15/01/2019)
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;275;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133485 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - JTGO Transportes (Seção 03 - 15/01/2019).
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;273;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133299 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - MG Comercio Eirelli (seção 03 - 15/01/2019)
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;411;;0;21;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;419;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;413;;0;1443,16;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;415;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;417;;0;16,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;420;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;412;;21;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;414;;1443,16;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;418;;16,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;416;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);410;;51652,17;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);409;;0;51652,17;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;273;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133299 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - MG Comercio Eirelli (seção 03 - 15/01/2019)
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;275;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133485 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - JTGO Transportes (Seção 03 - 15/01/2019).
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;416;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;420;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;412;;0;21;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;418;;0;16,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;414;;0;1443,16;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);410;;0;51652,17;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;272;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133299 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - MG Comercio Eirelli (seção 03 - 15/01/2019)
11/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;274;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133485 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - JTGO Transportes (Seção 03 - 15/01/2019).
11/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;272;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133299 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - MG Comercio Eirelli (seção 03 - 15/01/2019)
11/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;274;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133485 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - JTGO Transportes (Seção 03 - 15/01/2019).
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;271;PAD nº0452/2016;33498;0;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;269;PAD nº 0300/2015;222959,76;0;Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;415;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;409;;51652,17;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;419;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;413;;1443,16;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;411;;21;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;417;;16,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;269;PAD nº 0300/2015;0;222959,76;Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;271;PAD nº0452/2016;0;33498;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;272;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133299 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - MG Comercio Eirelli (seção 03 - 15/01/2019)
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;274;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133485 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - JTGO Transportes (Seção 03 - 15/01/2019).
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;409;;0;51652,17;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;413;;0;1443,16;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;411;;0;21;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;415;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;419;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;417;;0;16,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;410;;51652,17;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;414;;1443,16;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;420;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;416;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;412;;21;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;418;;16,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;272;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133299 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - MG Comercio Eirelli (seção 03 - 15/01/2019)
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;274;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133485 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - JTGO Transportes (Seção 03 - 15/01/2019).
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;273;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133299 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - MG Comercio Eirelli (seção 03 - 15/01/2019)
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;275;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133485 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - JTGO Transportes (Seção 03 - 15/01/2019).
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;418;;0;16,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;416;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;414;;0;1443,16;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;420;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;412;;0;21;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;410;;0;51652,17;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;275;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133485 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - JTGO Transportes (Seção 03 - 15/01/2019).
11/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;273;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5133299 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - MG Comercio Eirelli (seção 03 - 15/01/2019)
14/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;949;;0;270404,44;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
14/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;330;;0;121817,56;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;422;;0;42308,57;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;424;;0;2461,22;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
14/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;283;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5135097 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - ASCOT TELECOM (Seção 03 - 16/01/2019).
14/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;949;;270404,44;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
14/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;330;;121817,56;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;283;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5135097 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - ASCOT TELECOM (Seção 03 - 16/01/2019).
14/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;278;PAD nº484/2013;262,86;0;Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 26, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 201901, em função de devolução em conta corrente.
14/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;423;;0;2461,22;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
14/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;422;;42308,57;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;424;;2461,22;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
14/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;421;;0;42308,57;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;279;Portaria nº886/2018;0;1260;Liquidação do Empenho 36, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;282;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5135097 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - ASCOT TELECOM (Seção 03 - 16/01/2019).
14/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;280;Portaria nº886/2018;0;1260;Liquidação do Empenho 37, referente Recibo  nº  do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;280;Portaria nº886/2018;1260;0;Liquidação do Empenho 37, referente Recibo  nº  do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;279;Portaria nº886/2018;1260;0;Liquidação do Empenho 36, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;278;PAD nº484/2013;0;262,86;Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 26, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 201901, em função de devolução em conta corrente.
14/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;282;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5135097 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - ASCOT TELECOM (Seção 03 - 16/01/2019).
14/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;423;;2461,22;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
14/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);421;;42308,57;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;276;Portaria nº886/2018;1260;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;277;Portaria nº886/2018;1260;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;284;PAD nº026/2018;27600;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;285;PAD nº249/2013;8200;0;Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;276;Portaria nº886/2018;0;1260;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;277;Portaria nº886/2018;0;1260;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;279;Portaria nº886/2018;1260;0;Liquidação do Empenho 36, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;280;Portaria nº886/2018;1260;0;Liquidação do Empenho 37, referente Recibo  nº  do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;278;PAD nº484/2013;0;262,86;Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 26, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 201901, em função de devolução em conta corrente.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;282;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5135097 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - ASCOT TELECOM (Seção 03 - 16/01/2019).
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;285;PAD nº249/2013;0;8200;Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;284;PAD nº026/2018;0;27600;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;423;;2461,22;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);421;;42308,57;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;280;Portaria nº886/2018;0;1260;Liquidação do Empenho 37, referente Recibo  nº  do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;279;Portaria nº886/2018;0;1260;Liquidação do Empenho 36, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;278;PAD nº484/2013;262,86;0;Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 26, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 201901, em função de devolução em conta corrente.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;283;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5135097 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - ASCOT TELECOM (Seção 03 - 16/01/2019).
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;282;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5135097 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - ASCOT TELECOM (Seção 03 - 16/01/2019).
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;424;;2461,22;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;423;;0;2461,22;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);421;;0;42308,57;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);422;;42308,57;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;283;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5135097 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - ASCOT TELECOM (Seção 03 - 16/01/2019).
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;424;;0;2461,22;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
14/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);422;;0;42308,57;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;282;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5135097 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - ASCOT TELECOM (Seção 03 - 16/01/2019).
14/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;282;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5135097 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - ASCOT TELECOM (Seção 03 - 16/01/2019).
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;284;PAD nº026/2018;27600;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;285;PAD nº249/2013;8200;0;Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;277;Portaria nº886/2018;1260;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;276;Portaria nº886/2018;1260;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;279;Portaria nº886/2018;1260;0;Liquidação do Empenho 36, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;285;PAD nº249/2013;0;8200;Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;276;Portaria nº886/2018;0;1260;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;277;Portaria nº886/2018;0;1260;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;278;PAD nº484/2013;0;262,86;Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 26, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 201901, em função de devolução em conta corrente.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;284;PAD nº026/2018;0;27600;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;282;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5135097 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - ASCOT TELECOM (Seção 03 - 16/01/2019).
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;280;Portaria nº886/2018;1260;0;Liquidação do Empenho 37, referente Recibo  nº  do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;423;;2461,22;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;421;;42308,57;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;278;PAD nº484/2013;262,86;0;Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 26, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 201901, em função de devolução em conta corrente.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;283;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5135097 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - ASCOT TELECOM (Seção 03 - 16/01/2019).
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;282;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5135097 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - ASCOT TELECOM (Seção 03 - 16/01/2019).
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;279;Portaria nº886/2018;0;1260;Liquidação do Empenho 36, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;280;Portaria nº886/2018;0;1260;Liquidação do Empenho 37, referente Recibo  nº  do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;424;;2461,22;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;422;;42308,57;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;423;;0;2461,22;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;421;;0;42308,57;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;424;;0;2461,22;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;422;;0;42308,57;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;283;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5135097 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - ASCOT TELECOM (Seção 03 - 16/01/2019).
15/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;950;;0;172259,52;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
15/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;950;;172259,52;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
15/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1361;;630;0;"Estorno do pagamento 11 pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, resto a pagar 888, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Dezembro/2018. Valor pago a maior."
15/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;295;PAD nº0020/2016;0;198,24;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5137014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Portaria nº020/2019 Férias da Presidente (Seção 02 - 17/01/2019).
15/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;432;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;428;;0;7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;430;;0;2033,94;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;426;;0;67599,41;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;331;;0;199645,83;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;286;;0;945;"Pago a Giselle Vieira Vidal, resto a pagar 887, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giselle Vieira Vidal.
Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
15/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;331;;199645,83;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;428;;7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;432;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;430;;2033,94;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;426;;67599,41;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;425;;0;67599,41;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;429;;0;2033,94;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;427;;0;7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;431;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;295;PAD nº0020/2016;198,24;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5137014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Portaria nº020/2019 Férias da Presidente (Seção 02 - 17/01/2019).
15/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;289;Portaria nº 002/2019;0;900;Liquidação do Empenho 40, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados.
15/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;294;PAD nº0020/2016;0;198,24;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5137014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Portaria nº020/2019 Férias da Presidente (Seção 02 - 17/01/2019).
15/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;286;;945;0;"Pago a Giselle Vieira Vidal, resto a pagar 887, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giselle Vieira Vidal.
Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
15/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1361;;0;630;"Estorno do pagamento 11 pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, resto a pagar 888, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Dezembro/2018. Valor pago a maior."
15/01/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;289;Portaria nº 002/2019;900;0;Liquidação do Empenho 40, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados.
15/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;294;PAD nº0020/2016;198,24;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5137014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Portaria nº020/2019 Férias da Presidente (Seção 02 - 17/01/2019).
15/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;429;;2033,94;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;427;;7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;431;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);425;;67599,41;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;288;Portaria nº 002/2019;900;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Seminário Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, de 22 a 24/01/2019, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;293;PAD nº1628/2014;1855,08;0;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;289;Portaria nº 002/2019;900;0;Liquidação do Empenho 40, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;288;Portaria nº 002/2019;0;900;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Seminário Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, de 22 a 24/01/2019, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;294;PAD nº0020/2016;198,24;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5137014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Portaria nº020/2019 Férias da Presidente (Seção 02 - 17/01/2019).
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;293;PAD nº1628/2014;0;1855,08;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;431;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;427;;7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;429;;2033,94;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);425;;67599,41;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;289;Portaria nº 002/2019;0;900;Liquidação do Empenho 40, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;294;PAD nº0020/2016;0;198,24;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5137014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Portaria nº020/2019 Férias da Presidente (Seção 02 - 17/01/2019).
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;295;PAD nº0020/2016;198,24;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5137014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Portaria nº020/2019 Férias da Presidente (Seção 02 - 17/01/2019).
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;431;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;429;;0;2033,94;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;427;;0;7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;430;;2033,94;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;428;;7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;432;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);426;;67599,41;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);425;;0;67599,41;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;295;PAD nº0020/2016;0;198,24;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5137014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Portaria nº020/2019 Férias da Presidente (Seção 02 - 17/01/2019).
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;428;;0;7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;432;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;430;;0;2033,94;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);426;;0;67599,41;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;286;;945;0;"Pago a Giselle Vieira Vidal, resto a pagar 887, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giselle Vieira Vidal.
Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
15/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1361;;0;630;"Estorno do pagamento 11 pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, resto a pagar 888, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Dezembro/2018. Valor pago a maior."
15/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;286;;0;945;"Pago a Giselle Vieira Vidal, resto a pagar 887, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giselle Vieira Vidal.
Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
15/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1361;;630;0;"Estorno do pagamento 11 pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, resto a pagar 888, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Dezembro/2018. Valor pago a maior."
15/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;294;PAD nº0020/2016;198,24;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5137014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Portaria nº020/2019 Férias da Presidente (Seção 02 - 17/01/2019).
15/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;294;PAD nº0020/2016;0;198,24;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5137014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Portaria nº020/2019 Férias da Presidente (Seção 02 - 17/01/2019).
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;288;Portaria nº 002/2019;900;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Seminário Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, de 22 a 24/01/2019, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;293;PAD nº1628/2014;1855,08;0;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;425;;67599,41;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;427;;7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;431;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;429;;2033,94;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;294;PAD nº0020/2016;198,24;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5137014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Portaria nº020/2019 Férias da Presidente (Seção 02 - 17/01/2019).
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;288;Portaria nº 002/2019;0;900;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Seminário Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, de 22 a 24/01/2019, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;293;PAD nº1628/2014;0;1855,08;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;289;Portaria nº 002/2019;900;0;Liquidação do Empenho 40, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;425;;0;67599,41;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;429;;0;2033,94;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;431;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;426;;67599,41;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;427;;0;7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;428;;7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;432;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;430;;2033,94;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;294;PAD nº0020/2016;0;198,24;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5137014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Portaria nº020/2019 Férias da Presidente (Seção 02 - 17/01/2019).
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;289;Portaria nº 002/2019;0;900;Liquidação do Empenho 40, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;295;PAD nº0020/2016;198,24;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5137014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Portaria nº020/2019 Férias da Presidente (Seção 02 - 17/01/2019).
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;428;;0;7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;432;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;430;;0;2033,94;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;426;;0;67599,41;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;295;PAD nº0020/2016;0;198,24;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5137014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Portaria nº020/2019 Férias da Presidente (Seção 02 - 17/01/2019).
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;951;;0;158124,12;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;249;;0;16,15;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 18 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH 7678).
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;229;;0;26632,41;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 12/2018.
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;232;;0;118,28;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 32 - DPVAT Nº  - DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 9 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PFB6494).
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;244;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 15 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH7458).
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;241;;0;16,15;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 14 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KGW4948).
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;248;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 17 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH 7678).
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;227;;0;5575,13;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de 12/2018.
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;245;;0;16,15;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 16 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH7458).
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;226;;0;79974,25;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de 12/2018.
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;236;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 11 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KJE7695).
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;237;;0;16,71;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 12 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KJE7695).
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;240;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 13 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KGW4948).
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;233;;0;16,15;VR. REF. PAGAMENTO DA DPVAT Nº  - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;228;;0;24807;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 13º/2018.
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;436;;0;43063,47;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;434;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;438;;0;1682,96;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;311;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5138924 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. extrato de contrato RL SERVIÇOS  ( SEÇÃO 03_18.01.2019)
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;951;;158124,12;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;332;;10372,89;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
16/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;332;;0;10372,89;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;311;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5138924 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. extrato de contrato RL SERVIÇOS  ( SEÇÃO 03_18.01.2019)
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;433;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;437;;0;1682,96;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;230;;0;118,28;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 32 - DPVAT Nº  - DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;239;;0;16,15;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;435;;0;43063,47;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;234;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;238;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;246;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;243;;0;16,15;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;242;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;231;;0;16,15;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 33 - DPVAT Nº  - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;235;;0;16,71;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;247;;0;16,15;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;436;;43063,47;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;434;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;438;;1682,96;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;249;;16,15;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 18 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH 7678).
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;244;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 15 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH7458).
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;241;;16,15;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 14 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KGW4948).
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;248;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 17 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH 7678).
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;237;;16,71;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 12 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KJE7695).
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;245;;16,15;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 16 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH7458).
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;236;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 11 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KJE7695).
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;240;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 13 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KGW4948).
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;233;;16,15;0;VR. REF. PAGAMENTO DA DPVAT Nº  - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;232;;118,28;0;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 32 - DPVAT Nº  - DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 9 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PFB6494).
16/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;310;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5138924 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. extrato de contrato RL SERVIÇOS  ( SEÇÃO 03_18.01.2019)
16/01/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;227;;5575,13;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de 12/2018.
16/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);226;;79974,25;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de 12/2018.
16/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;228;;24807;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 13º/2018.
16/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;229;;26632,41;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 12/2018.
16/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;310;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5138924 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. extrato de contrato RL SERVIÇOS  ( SEÇÃO 03_18.01.2019)
16/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;433;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;437;;1682,96;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);435;;43063,47;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/01/2019 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;246;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;238;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;234;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;243;;16,15;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;239;;16,15;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;230;;118,28;0;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 32 - DPVAT Nº  - DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;242;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;235;;16,71;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;247;;16,15;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;231;;16,15;0;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 33 - DPVAT Nº  - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;314;PAD nº361/2018;6032,2;0;Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;317;PAD nº180/2017;33600;0;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;318;PAD nº0323/2017;201115,4;0;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;313;PAD nº0348/2017;65124,99;0;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;306;PAD nº675/2017;10560;0;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;302;PAD nº0232/2015;10600;0;Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;314;PAD nº361/2018;0;6032,2;Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;310;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5138924 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. extrato de contrato RL SERVIÇOS  ( SEÇÃO 03_18.01.2019)
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;317;PAD nº180/2017;0;33600;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;318;PAD nº0323/2017;0;201115,4;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;313;PAD nº0348/2017;0;65124,99;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;306;PAD nº675/2017;0;10560;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;437;;1682,96;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;433;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;302;PAD nº0232/2015;0;10600;Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);435;;43063,47;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;235;;16,71;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;242;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;246;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;247;;16,15;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;243;;16,15;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;238;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;234;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;239;;16,15;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;231;;16,15;0;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 33 - DPVAT Nº  - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;230;;118,28;0;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 32 - DPVAT Nº  - DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;311;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5138924 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. extrato de contrato RL SERVIÇOS  ( SEÇÃO 03_18.01.2019)
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;310;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5138924 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. extrato de contrato RL SERVIÇOS  ( SEÇÃO 03_18.01.2019)
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;438;;1682,96;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;434;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;433;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;437;;0;1682,96;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);435;;0;43063,47;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);436;;43063,47;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;248;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 17 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH 7678).
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;241;;16,15;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 14 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KGW4948).
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;233;;16,15;0;VR. REF. PAGAMENTO DA DPVAT Nº  - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;249;;16,15;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 18 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH 7678).
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;245;;16,15;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 16 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH7458).
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;237;;16,71;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 12 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KJE7695).
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;240;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 13 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KGW4948).
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;236;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 11 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KJE7695).
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;232;;118,28;0;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 32 - DPVAT Nº  - DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 9 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PFB6494).
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;244;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 15 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH7458).
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;238;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;231;;0;16,15;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 33 - DPVAT Nº  - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;234;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;235;;0;16,71;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;243;;0;16,15;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;239;;0;16,15;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;230;;0;118,28;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 32 - DPVAT Nº  - DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;246;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;247;;0;16,15;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;242;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;311;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5138924 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. extrato de contrato RL SERVIÇOS  ( SEÇÃO 03_18.01.2019)
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;438;;0;1682,96;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;434;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);436;;0;43063,47;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;245;;0;16,15;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 16 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH7458).
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;240;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 13 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KGW4948).
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;236;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 11 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KJE7695).
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;248;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 17 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH 7678).
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;232;;0;118,28;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 32 - DPVAT Nº  - DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 9 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PFB6494).
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;233;;0;16,15;VR. REF. PAGAMENTO DA DPVAT Nº  - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;244;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 15 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH7458).
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;241;;0;16,15;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 14 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KGW4948).
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;237;;0;16,71;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 12 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KJE7695).
16/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;249;;0;16,15;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 18 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH 7678).
16/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;310;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5138924 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. extrato de contrato RL SERVIÇOS  ( SEÇÃO 03_18.01.2019)
16/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;310;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5138924 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. extrato de contrato RL SERVIÇOS  ( SEÇÃO 03_18.01.2019)
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;318;PAD nº0323/2017;201115,4;0;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;314;PAD nº361/2018;6032,2;0;Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;302;PAD nº0232/2015;10600;0;Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;313;PAD nº0348/2017;65124,99;0;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;306;PAD nº675/2017;10560;0;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;317;PAD nº180/2017;33600;0;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;306;PAD nº675/2017;0;10560;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;302;PAD nº0232/2015;0;10600;Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;317;PAD nº180/2017;0;33600;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;313;PAD nº0348/2017;0;65124,99;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;310;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5138924 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. extrato de contrato RL SERVIÇOS  ( SEÇÃO 03_18.01.2019)
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;318;PAD nº0323/2017;0;201115,4;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;314;PAD nº361/2018;0;6032,2;Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;433;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;246;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;243;;16,15;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;231;;16,15;0;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 33 - DPVAT Nº  - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;239;;16,15;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;242;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;247;;16,15;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;230;;118,28;0;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 32 - DPVAT Nº  - DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;238;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;234;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;235;;16,71;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;435;;43063,47;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;437;;1682,96;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;311;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5138924 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. extrato de contrato RL SERVIÇOS  ( SEÇÃO 03_18.01.2019)
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;310;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5138924 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. extrato de contrato RL SERVIÇOS  ( SEÇÃO 03_18.01.2019)
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;434;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;249;;16,15;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 18 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH 7678).
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;438;;1682,96;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;436;;43063,47;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;248;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 17 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH 7678).
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;232;;118,28;0;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 32 - DPVAT Nº  - DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 9 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PFB6494).
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;237;;16,71;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 12 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KJE7695).
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;241;;16,15;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 14 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KGW4948).
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;244;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 15 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH7458).
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;233;;16,15;0;VR. REF. PAGAMENTO DA DPVAT Nº  - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;240;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 13 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KGW4948).
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;245;;16,15;0;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 16 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH7458).
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;236;;118,28;0;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 11 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KJE7695).
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;437;;0;1682,96;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;247;;0;16,15;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;433;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;243;;0;16,15;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;246;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;231;;0;16,15;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 33 - DPVAT Nº  - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;230;;0;118,28;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 32 - DPVAT Nº  - DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;435;;0;43063,47;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;235;;0;16,71;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;242;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;234;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;239;;0;16,15;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;238;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;228;;24807;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;229;;26632,41;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;226;;79974,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;434;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;438;;0;1682,96;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;436;;0;43063,47;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;244;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 15 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH7458).
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;232;;0;118,28;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 32 - DPVAT Nº  - DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 9 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PFB6494).
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;245;;0;16,15;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7458, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 16 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH7458).
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;237;;0;16,71;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 12 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KJE7695).
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;241;;0;16,15;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 14 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KGW4948).
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;226;;0;79974,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;228;;0;24807;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;229;;0;26632,41;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;248;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 17 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH 7678).
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;236;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KJE7695, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 11 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KJE7695).
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;249;;0;16,15;Liquidação do Empenho 33, referente DPVAT  nº  do favorecido SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PDH7678, Exercício de 2019. Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 18 do empenho 33, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (PDH 7678).
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;233;;0;16,15;VR. REF. PAGAMENTO DA DPVAT Nº  - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - Taxa de Seguro Obrigatório do veículo do Coren-PE placa PFB6494, Exercício de 2019.
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;240;;0;118,28;Liquidação do Empenho 32, referente DPVAT  nº  do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento do veículo do Coren-PE placa KGW4948, Exercício de 2019. Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 13 do empenho 32, Arquivo Banco , DPVAT  ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE para o Exercício de 2019 (KGW4948).
16/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;311;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5138924 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. extrato de contrato RL SERVIÇOS  ( SEÇÃO 03_18.01.2019)
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;952;;0;124547,69;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;952;;124547,69;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;465;Memo nº07/19-PROGER;0;12,77;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;447;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;303;Portaria nº886/2018;0;1260;Liquidação do Empenho 36, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação 25 do empenho 36, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;312;PAD nº361/2018;0;1820,73;"Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, resto a pagar 576, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE.
Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Termo de Contrato nº09/2018 e Despacho nº186/2018-Gestão de Contratos. "
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;457;Memo nº07/19-PROGER;0;15,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;304;Portaria nº886/2018;0;1260;Liquidação do Empenho 37, referente Recibo  nº  do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 26 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;316;Desp. nº64/19-Gescon;0;61,43;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 907, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago da Compesa (50%) da competência Dezembro/2018. "
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;453;Memo nº07/19-PROGER;0;13,36;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;451;Memo nº07/19-PROGER;0;18,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;307;PAD nº404/2018;0;480;"Pago a HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401, resto a pagar 525, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401.
 Valor empenhado a HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de comunicação visual, com objetivo de realizar a sinalização externa e dos setores do imóvel locado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena - Recife-PE, conforme Despacho nº057/2019-Gestão de Contratos. "
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;461;Memo nº07/19-PROGER;0;21,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;455;Memo nº07/19-PROGER;0;13,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;320;PAD nº265/2018;0;16872,34;"Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 789, Arquivo Banco , Parcela Dezembro/2018 + compl.11/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reajuste no contrato de locação do imóvel situado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, onde funciona a Sede Atual do Coren-PE relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2018, após reajuste do IGPM, conforme Despacho nº285/2018-Gestão de Contratos, referente ao período de Novembro e Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$201.115,54 para os meses de Janeiro a Outubro/2019. "
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;463;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;459;Memo nº07/19-PROGER;0;16,55;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;305;Portaria nº 002/2019;0;900;Liquidação do Empenho 40, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 28 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 001/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Seminário Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, de 22 a 24/01/2019, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;449;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;321;PAD nº265/2018;0;5200,74;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 789, Arquivo Banco , Parcela Dezembro/2018 + compl.11/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reajuste no contrato de locação do imóvel situado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, onde funciona a Sede Atual do Coren-PE relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2018, após reajuste do IGPM, conforme Despacho nº285/2018-Gestão de Contratos, referente ao período de Novembro e Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$201.115,54 para os meses de Janeiro a Outubro/2019. )."
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;730;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;738;;0;16,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;726;;0;1600,12;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;728;;0;6,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;734;;0;0,94;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;732;;0;0,94;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;736;;0;0,48;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;724;;0;7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;440;;0;39529,75;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;709;;0;89445,97;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;309;;0;630;"Pago a Robson Lima de Freitas, resto a pagar 884, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;308;;0;630;"Pago a Jennifer Félix de Souza, resto a pagar 882, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;301;;0;315;"Pago a Robson Lima de Freitas, resto a pagar 886, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018 "
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;300;;0;315;"Pago a Jennifer Félix de Souza, resto a pagar 883, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018 "
17/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;709;;89445,97;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;726;;1600,12;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;734;;0,94;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;738;;16,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;730;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;732;;0,94;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;728;;6,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;736;;0,48;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;724;;7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;440;;39529,75;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;727;;0;6,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;735;;0;0,48;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;725;;0;1600,12;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;731;;0;0,94;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;737;;0;16,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;733;;0;0,94;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;723;;0;7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;729;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;439;;0;39529,75;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;465;Memo nº07/19-PROGER;12,77;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;459;Memo nº07/19-PROGER;16,55;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;453;Memo nº07/19-PROGER;13,36;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;455;Memo nº07/19-PROGER;13,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;447;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;449;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;304;Portaria nº886/2018;1260;0;Liquidação do Empenho 37, referente Recibo  nº  do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 26 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;461;Memo nº07/19-PROGER;21,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;463;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;451;Memo nº07/19-PROGER;18,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;457;Memo nº07/19-PROGER;15,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;303;Portaria nº886/2018;1260;0;Liquidação do Empenho 36, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação 25 do empenho 36, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;305;Portaria nº 002/2019;900;0;Liquidação do Empenho 40, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 28 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 001/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Seminário Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, de 22 a 24/01/2019, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;456;Memo nº07/19-PROGER;0;15,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;446;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;464;Memo nº07/19-PROGER;0;12,77;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;460;Memo nº07/19-PROGER;0;21,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;448;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;458;Memo nº07/19-PROGER;0;16,55;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;462;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;452;Memo nº07/19-PROGER;0;13,36;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;450;Memo nº07/19-PROGER;0;18,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;454;Memo nº07/19-PROGER;0;13,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;309;;630;0;"Pago a Robson Lima de Freitas, resto a pagar 884, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;308;;630;0;"Pago a Jennifer Félix de Souza, resto a pagar 882, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;301;;315;0;"Pago a Robson Lima de Freitas, resto a pagar 886, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018 "
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;300;;315;0;"Pago a Jennifer Félix de Souza, resto a pagar 883, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018 "
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;316;Desp. nº64/19-Gescon;61,43;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 907, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago da Compesa (50%) da competência Dezembro/2018. "
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;320;PAD nº265/2018;22073,08;0;"Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 789, Arquivo Banco , Parcela Dezembro/2018 + compl.11/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reajuste no contrato de locação do imóvel situado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, onde funciona a Sede Atual do Coren-PE relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2018, após reajuste do IGPM, conforme Despacho nº285/2018-Gestão de Contratos, referente ao período de Novembro e Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$201.115,54 para os meses de Janeiro a Outubro/2019. "
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;307;PAD nº404/2018;480;0;"Pago a HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401, resto a pagar 525, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401.
 Valor empenhado a HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de comunicação visual, com objetivo de realizar a sinalização externa e dos setores do imóvel locado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena - Recife-PE, conforme Despacho nº057/2019-Gestão de Contratos. "
17/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;312;PAD nº361/2018;1834,49;0;"Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, resto a pagar 576, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE.
Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Termo de Contrato nº09/2018 e Despacho nº186/2018-Gestão de Contratos. "
17/01/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;312;PAD nº361/2018;0;13,76;"ISS 5% (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, resto a pagar 576, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE.
Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Termo de Contrato nº09/2018 e Despacho nº186/2018-Gestão de Contratos. )"
17/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;321;PAD nº265/2018;5200,74;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 789, Arquivo Banco , Parcela Dezembro/2018 + compl.11/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reajuste no contrato de locação do imóvel situado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, onde funciona a Sede Atual do Coren-PE relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2018, após reajuste do IGPM, conforme Despacho nº285/2018-Gestão de Contratos, referente ao período de Novembro e Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$201.115,54 para os meses de Janeiro a Outubro/2019. )."
17/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;320;PAD nº265/2018;0;5200,74;"Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 789, Arquivo Banco , Parcela Dezembro/2018 + compl.11/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reajuste no contrato de locação do imóvel situado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, onde funciona a Sede Atual do Coren-PE relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2018, após reajuste do IGPM, conforme Despacho nº285/2018-Gestão de Contratos, referente ao período de Novembro e Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$201.115,54 para os meses de Janeiro a Outubro/2019. )"
17/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;727;;6,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;737;;16,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;733;;0,94;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;723;;7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;735;;0,48;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;725;;1600,12;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;731;;0,94;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;729;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);439;;39529,75;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;464;Memo nº07/19-PROGER;12,77;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;452;Memo nº07/19-PROGER;13,36;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;462;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;454;Memo nº07/19-PROGER;13,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;456;Memo nº07/19-PROGER;15,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;446;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;450;Memo nº07/19-PROGER;18,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;458;Memo nº07/19-PROGER;16,55;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;460;Memo nº07/19-PROGER;21,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;448;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;466;PAD nº0483/2013;8949,36;0;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato com empresa especializada em prestação de serviços odontológicos referente ao período de 01 de janeiro a 14 de maio de 2019, conforme Despacho nº 072/2019-Gestão de Contratos.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;442;PAD nº019/2016;18445,53;0;Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;441;PAD nº0395/2015;51202,79;0;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;445;Memo nº07/19-PROGER;176,32;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;466;PAD nº0483/2013;0;8949,36;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato com empresa especializada em prestação de serviços odontológicos referente ao período de 01 de janeiro a 14 de maio de 2019, conforme Despacho nº 072/2019-Gestão de Contratos.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;442;PAD nº019/2016;0;18445,53;Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;441;PAD nº0395/2015;0;51202,79;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;723;;7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;737;;16,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;735;;0,48;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;727;;6,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;733;;0,94;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;725;;1600,12;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;731;;0,94;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;729;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);439;;39529,75;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;464;Memo nº07/19-PROGER;12,77;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;450;Memo nº07/19-PROGER;18,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;458;Memo nº07/19-PROGER;16,55;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;456;Memo nº07/19-PROGER;15,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;448;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;454;Memo nº07/19-PROGER;13,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;462;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;460;Memo nº07/19-PROGER;21,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;446;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;452;Memo nº07/19-PROGER;13,36;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;445;Memo nº07/19-PROGER;0;176,32;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;304;Portaria nº886/2018;1260;0;Liquidação do Empenho 37, referente Recibo  nº  do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 26 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;305;Portaria nº 002/2019;900;0;Liquidação do Empenho 40, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 28 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 001/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Seminário Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, de 22 a 24/01/2019, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;303;Portaria nº886/2018;1260;0;Liquidação do Empenho 36, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação 25 do empenho 36, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;729;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;723;;0;7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;737;;0;16,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;735;;0;0,48;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;727;;0;6,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;733;;0;0,94;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;731;;0;0,94;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;725;;0;1600,12;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;724;;7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;734;;0,94;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;738;;16,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;728;;6,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;736;;0,48;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;730;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;726;;1600,12;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;732;;0,94;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);440;;39529,75;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);439;;0;39529,75;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;450;Memo nº07/19-PROGER;0;18,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;449;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;461;Memo nº07/19-PROGER;21,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;447;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;446;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;452;Memo nº07/19-PROGER;0;13,36;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;454;Memo nº07/19-PROGER;0;13,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;448;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;462;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;451;Memo nº07/19-PROGER;18,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;464;Memo nº07/19-PROGER;0;12,77;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;459;Memo nº07/19-PROGER;16,55;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;455;Memo nº07/19-PROGER;13,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;458;Memo nº07/19-PROGER;0;16,55;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;453;Memo nº07/19-PROGER;13,36;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;456;Memo nº07/19-PROGER;0;15,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;457;Memo nº07/19-PROGER;15,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;465;Memo nº07/19-PROGER;12,77;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;463;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;460;Memo nº07/19-PROGER;0;21,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;304;Portaria nº886/2018;0;1260;Liquidação do Empenho 37, referente Recibo  nº  do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 26 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;305;Portaria nº 002/2019;0;900;Liquidação do Empenho 40, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 28 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 001/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Seminário Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, de 22 a 24/01/2019, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;303;Portaria nº886/2018;0;1260;Liquidação do Empenho 36, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação 25 do empenho 36, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;732;;0;0,94;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;738;;0;16,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;726;;0;1600,12;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;736;;0;0,48;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;730;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;728;;0;6,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;724;;0;7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;734;;0;0,94;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);440;;0;39529,75;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;449;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;455;Memo nº07/19-PROGER;0;13,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;453;Memo nº07/19-PROGER;0;13,36;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;461;Memo nº07/19-PROGER;0;21,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;447;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;463;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;459;Memo nº07/19-PROGER;0;16,55;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;457;Memo nº07/19-PROGER;0;15,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;451;Memo nº07/19-PROGER;0;18,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;465;Memo nº07/19-PROGER;0;12,77;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;307;PAD nº404/2018;480;0;"Pago a HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401, resto a pagar 525, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401.
 Valor empenhado a HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de comunicação visual, com objetivo de realizar a sinalização externa e dos setores do imóvel locado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena - Recife-PE, conforme Despacho nº057/2019-Gestão de Contratos. "
17/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;312;PAD nº361/2018;1834,49;0;"Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, resto a pagar 576, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE.
Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Termo de Contrato nº09/2018 e Despacho nº186/2018-Gestão de Contratos. "
17/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;320;PAD nº265/2018;22073,08;0;"Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 789, Arquivo Banco , Parcela Dezembro/2018 + compl.11/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reajuste no contrato de locação do imóvel situado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, onde funciona a Sede Atual do Coren-PE relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2018, após reajuste do IGPM, conforme Despacho nº285/2018-Gestão de Contratos, referente ao período de Novembro e Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$201.115,54 para os meses de Janeiro a Outubro/2019. "
17/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;309;;630;0;"Pago a Robson Lima de Freitas, resto a pagar 884, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
17/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;308;;630;0;"Pago a Jennifer Félix de Souza, resto a pagar 882, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
17/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;301;;315;0;"Pago a Robson Lima de Freitas, resto a pagar 886, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018 "
17/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;300;;315;0;"Pago a Jennifer Félix de Souza, resto a pagar 883, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018 "
17/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;316;Desp. nº64/19-Gescon;61,43;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 907, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago da Compesa (50%) da competência Dezembro/2018. "
17/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;307;PAD nº404/2018;0;480;"Pago a HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401, resto a pagar 525, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401.
 Valor empenhado a HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de comunicação visual, com objetivo de realizar a sinalização externa e dos setores do imóvel locado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena - Recife-PE, conforme Despacho nº057/2019-Gestão de Contratos. "
17/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;312;PAD nº361/2018;0;1834,49;"Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, resto a pagar 576, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE.
Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Termo de Contrato nº09/2018 e Despacho nº186/2018-Gestão de Contratos. "
17/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;320;PAD nº265/2018;0;22073,08;"Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 789, Arquivo Banco , Parcela Dezembro/2018 + compl.11/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reajuste no contrato de locação do imóvel situado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, onde funciona a Sede Atual do Coren-PE relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2018, após reajuste do IGPM, conforme Despacho nº285/2018-Gestão de Contratos, referente ao período de Novembro e Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$201.115,54 para os meses de Janeiro a Outubro/2019. "
17/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;309;;0;630;"Pago a Robson Lima de Freitas, resto a pagar 884, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
17/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;308;;0;630;"Pago a Jennifer Félix de Souza, resto a pagar 882, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018. "
17/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;301;;0;315;"Pago a Robson Lima de Freitas, resto a pagar 886, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018 "
17/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;300;;0;315;"Pago a Jennifer Félix de Souza, resto a pagar 883, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018 "
17/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;316;Desp. nº64/19-Gescon;0;61,43;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 907, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago da Compesa (50%) da competência Dezembro/2018. "
17/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;320;;5200,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;320;;5200,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;320;;0;5200,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;466;PAD nº0483/2013;8949,36;0;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato com empresa especializada em prestação de serviços odontológicos referente ao período de 01 de janeiro a 14 de maio de 2019, conforme Despacho nº 072/2019-Gestão de Contratos.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;441;PAD nº0395/2015;51202,79;0;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;445;Memo nº07/19-PROGER;176,32;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;442;PAD nº019/2016;18445,53;0;Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;735;;0,48;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;439;;39529,75;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;733;;0,94;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;731;;0,94;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;737;;16,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;729;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;727;;6,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;723;;7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;725;;1600,12;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;441;PAD nº0395/2015;0;51202,79;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;458;Memo nº07/19-PROGER;16,55;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;445;Memo nº07/19-PROGER;0;176,32;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;442;PAD nº019/2016;0;18445,53;Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;466;PAD nº0483/2013;0;8949,36;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato com empresa especializada em prestação de serviços odontológicos referente ao período de 01 de janeiro a 14 de maio de 2019, conforme Despacho nº 072/2019-Gestão de Contratos.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;454;Memo nº07/19-PROGER;13,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;452;Memo nº07/19-PROGER;13,36;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;456;Memo nº07/19-PROGER;15,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;446;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;462;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;450;Memo nº07/19-PROGER;18,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;448;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;460;Memo nº07/19-PROGER;21,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;464;Memo nº07/19-PROGER;12,77;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;731;;0;0,94;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;729;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;735;;0;0,48;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;725;;0;1600,12;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;727;;0;6,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;440;;39529,75;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;737;;0;16,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;726;;1600,12;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;732;;0,94;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;736;;0,48;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;724;;7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;728;;6,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;730;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;738;;16,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;734;;0,94;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;460;Memo nº07/19-PROGER;0;21,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;464;Memo nº07/19-PROGER;0;12,77;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;456;Memo nº07/19-PROGER;0;15,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;462;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;446;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;448;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;458;Memo nº07/19-PROGER;0;16,55;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;454;Memo nº07/19-PROGER;0;13,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;452;Memo nº07/19-PROGER;0;13,36;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;450;Memo nº07/19-PROGER;0;18,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;461;Memo nº07/19-PROGER;21,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;303;Portaria nº886/2018;1260;0;Liquidação do Empenho 36, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação 25 do empenho 36, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;451;Memo nº07/19-PROGER;18,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;453;Memo nº07/19-PROGER;13,36;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;449;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;304;Portaria nº886/2018;1260;0;Liquidação do Empenho 37, referente Recibo  nº  do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 26 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;465;Memo nº07/19-PROGER;12,77;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;447;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;457;Memo nº07/19-PROGER;15,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;463;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;459;Memo nº07/19-PROGER;16,55;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;455;Memo nº07/19-PROGER;13,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;305;Portaria nº 002/2019;900;0;Liquidação do Empenho 40, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 28 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 001/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Seminário Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, de 22 a 24/01/2019, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;321;;5200,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;439;;0;39529,75;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;320;;0;5200,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;723;;0;7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;733;;0;0,94;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;321;;0;5200,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;728;;0;6,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;736;;0;0,48;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;734;;0;0,94;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;440;;0;39529,75;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;738;;0;16,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;730;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;726;;0;1600,12;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;724;;0;7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;732;;0;0,94;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;447;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;463;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;451;Memo nº07/19-PROGER;0;18,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;459;Memo nº07/19-PROGER;0;16,55;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;304;Portaria nº886/2018;0;1260;Liquidação do Empenho 37, referente Recibo  nº  do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 26 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;453;Memo nº07/19-PROGER;0;13,36;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;449;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;455;Memo nº07/19-PROGER;0;13,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;303;Portaria nº886/2018;0;1260;Liquidação do Empenho 36, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação 25 do empenho 36, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;465;Memo nº07/19-PROGER;0;12,77;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;461;Memo nº07/19-PROGER;0;21,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;457;Memo nº07/19-PROGER;0;15,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (10 Guias).
17/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;305;Portaria nº 002/2019;0;900;Liquidação do Empenho 40, referente Recibo  nº 001/2019 do favorecido Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 28 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 001/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Seminário Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, de 22 a 24/01/2019, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
18/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;953;;0;126402,33;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;754;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;744;;0;6,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;710;;0;86734,82;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;740;;0;7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;750;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;748;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;826;;0;31135,83;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;746;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;742;;0;1331,98;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;752;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;444;PAD nº0452/2016;0;2791,5;"Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada e Locação de Central Telefônica, conforme descrito em Termo de Referência e Despacho nº013/2018-Gestão de Contratos. Referente a prestação de serviço em locação de Central de Telefônica no período de 01 a 30 de DEZEMBRO de 2018, conforme o contrato de pregão eletrônico Nº 13/2016-Processo PAD Nº 0452/2016-Coren-PE - Parc. 12/12"
18/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;470;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5142242 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - CAPELERRY ( SEÇÃO 03_22.01.2019)
18/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;953;;126402,33;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;710;;86734,82;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;470;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5142242 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - CAPELERRY ( SEÇÃO 03_22.01.2019)
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;747;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;751;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;749;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;753;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;741;;0;1331,98;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;743;;0;6,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;745;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;739;;0;7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;825;;0;31135,83;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;748;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;826;;31135,83;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;740;;7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;744;;6,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;746;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;750;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;742;;1331,98;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;754;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;752;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;469;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5142242 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - CAPELERRY ( SEÇÃO 03_22.01.2019)
18/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;444;PAD nº0452/2016;2791,5;0;"Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada e Locação de Central Telefônica, conforme descrito em Termo de Referência e Despacho nº013/2018-Gestão de Contratos. Referente a prestação de serviço em locação de Central de Telefônica no período de 01 a 30 de DEZEMBRO de 2018, conforme o contrato de pregão eletrônico Nº 13/2016-Processo PAD Nº 0452/2016-Coren-PE - Parc. 12/12"
18/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;469;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5142242 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - CAPELERRY ( SEÇÃO 03_22.01.2019)
18/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;745;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;743;;6,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;751;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;753;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;741;;1331,98;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;749;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;747;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;739;;7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);825;;31135,83;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;467;PAD nº154/2017;21544,95;0;Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;468;PAD nº0700/2017;271020,47;0;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;467;PAD nº154/2017;0;21544,95;Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;468;PAD nº0700/2017;0;271020,47;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;469;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5142242 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - CAPELERRY ( SEÇÃO 03_22.01.2019)
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;749;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;739;;7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;743;;6,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;751;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;745;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;741;;1331,98;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;747;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;753;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);825;;31135,83;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;469;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5142242 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - CAPELERRY ( SEÇÃO 03_22.01.2019)
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;470;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5142242 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - CAPELERRY ( SEÇÃO 03_22.01.2019)
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;742;;1331,98;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;750;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;754;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;752;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;748;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;740;;7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;744;;6,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;746;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;743;;0;6,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;739;;0;7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;741;;0;1331,98;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;751;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;749;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;747;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;745;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;753;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);825;;0;31135,83;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);826;;31135,83;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;470;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5142242 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - CAPELERRY ( SEÇÃO 03_22.01.2019)
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;744;;0;6,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;752;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;748;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;750;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;740;;0;7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;754;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;746;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;742;;0;1331,98;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);826;;0;31135,83;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;444;PAD nº0452/2016;2791,5;0;"Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada e Locação de Central Telefônica, conforme descrito em Termo de Referência e Despacho nº013/2018-Gestão de Contratos. Referente a prestação de serviço em locação de Central de Telefônica no período de 01 a 30 de DEZEMBRO de 2018, conforme o contrato de pregão eletrônico Nº 13/2016-Processo PAD Nº 0452/2016-Coren-PE - Parc. 12/12"
18/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;444;PAD nº0452/2016;0;2791,5;"Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada e Locação de Central Telefônica, conforme descrito em Termo de Referência e Despacho nº013/2018-Gestão de Contratos. Referente a prestação de serviço em locação de Central de Telefônica no período de 01 a 30 de DEZEMBRO de 2018, conforme o contrato de pregão eletrônico Nº 13/2016-Processo PAD Nº 0452/2016-Coren-PE - Parc. 12/12"
18/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;469;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5142242 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - CAPELERRY ( SEÇÃO 03_22.01.2019)
18/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;469;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5142242 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - CAPELERRY ( SEÇÃO 03_22.01.2019)
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;468;PAD nº0700/2017;271020,47;0;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;467;PAD nº154/2017;21544,95;0;Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;469;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5142242 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - CAPELERRY ( SEÇÃO 03_22.01.2019)
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;468;PAD nº0700/2017;0;271020,47;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;467;PAD nº154/2017;0;21544,95;Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;753;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;751;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;747;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;743;;6,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;749;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;741;;1331,98;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;825;;31135,83;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;745;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;739;;7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;470;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5142242 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - CAPELERRY ( SEÇÃO 03_22.01.2019)
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;469;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5142242 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - CAPELERRY ( SEÇÃO 03_22.01.2019)
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;746;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;754;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;742;;1331,98;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;740;;7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;752;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;744;;6,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;750;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;748;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;743;;0;6,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;741;;0;1331,98;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;753;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;751;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;739;;0;7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;747;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;745;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;749;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;826;;31135,83;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;825;;0;31135,83;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;750;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;752;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;742;;0;1331,98;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;740;;0;7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;754;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;744;;0;6,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;746;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;748;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;826;;0;31135,83;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;470;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5142242 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - CAPELERRY ( SEÇÃO 03_22.01.2019)
21/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;954;;0;178599,6;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
21/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;954;;178599,6;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
21/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;474;PAD nº1591/2014;0;2674,66;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 878, Arquivo Banco , Fatura 116819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% no contrato de prestação de serviços postais e telegráficos, conforme Despacho nº350/2018-Gestão de Contratos e Parecer Jurídico nº429/2018-PROGER.  Competência: 12/2018."
21/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;760;;0;1887,88;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;758;;0;7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;828;;0;31599,32;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;711;;0;90233,47;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;711;;90233,47;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;760;;1887,88;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;758;;7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;828;;31599,32;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;759;;0;1887,88;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;757;;0;7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;477;;0;2641,96;Liquidação do Empenho 54, referente DOC  nº  do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;827;;0;31599,32;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;474;PAD nº1591/2014;2953,79;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 878, Arquivo Banco , Fatura 116819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% no contrato de prestação de serviços postais e telegráficos, conforme Despacho nº350/2018-Gestão de Contratos e Parecer Jurídico nº429/2018-PROGER.  Competência: 12/2018."
21/01/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);474;PAD nº1591/2014;0;279,13;"IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 878, Arquivo Banco , Fatura 116819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% no contrato de prestação de serviços postais e telegráficos, conforme Despacho nº350/2018-Gestão de Contratos e Parecer Jurídico nº429/2018-PROGER.  Competência: 12/2018.)"
21/01/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;477;;2641,96;0;Liquidação do Empenho 54, referente DOC  nº  do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;759;;1887,88;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;757;;7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);827;;31599,32;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;479;PAD nº0484/2013;117891,48;0;Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;480;PAD nº1591/2014;10929,63;0;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;476;;2641,96;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em fevereiro de 2019.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;479;PAD nº0484/2013;0;117891,48;Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;480;PAD nº1591/2014;0;10929,63;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;759;;1887,88;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;757;;7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);827;;31599,32;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;476;;0;2641,96;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em fevereiro de 2019.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;477;;2641,96;0;Liquidação do Empenho 54, referente DOC  nº  do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;757;;0;7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;759;;0;1887,88;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;760;;1887,88;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;758;;7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);828;;31599,32;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);827;;0;31599,32;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;477;;0;2641,96;Liquidação do Empenho 54, referente DOC  nº  do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;758;;0;7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;760;;0;1887,88;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);828;;0;31599,32;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;474;PAD nº1591/2014;2953,79;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 878, Arquivo Banco , Fatura 116819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% no contrato de prestação de serviços postais e telegráficos, conforme Despacho nº350/2018-Gestão de Contratos e Parecer Jurídico nº429/2018-PROGER.  Competência: 12/2018."
21/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;474;PAD nº1591/2014;0;2953,79;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 878, Arquivo Banco , Fatura 116819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% no contrato de prestação de serviços postais e telegráficos, conforme Despacho nº350/2018-Gestão de Contratos e Parecer Jurídico nº429/2018-PROGER.  Competência: 12/2018."
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;476;;2641,96;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em fevereiro de 2019.
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;480;PAD nº1591/2014;10929,63;0;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos.
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;479;PAD nº0484/2013;117891,48;0;Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;827;;31599,32;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;757;;7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;759;;1887,88;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;477;;2641,96;0;Liquidação do Empenho 54, referente DOC  nº  do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;476;;0;2641,96;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em fevereiro de 2019.
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;479;PAD nº0484/2013;0;117891,48;Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;480;PAD nº1591/2014;0;10929,63;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos.
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;827;;0;31599,32;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;828;;31599,32;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;757;;0;7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;759;;0;1887,88;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;477;;0;2641,96;Liquidação do Empenho 54, referente DOC  nº  do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;760;;1887,88;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;758;;7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;758;;0;7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;760;;0;1887,88;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
21/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;828;;0;31599,32;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;955;;0;120400,56;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;712;;0;121122,54;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;830;;0;44648,44;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;766;;0;13,6;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;764;;0;1565,24;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1370;;0;10,15;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;768;;0;1,85;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;762;;0;14;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;502;;0;513,33;Pago a Elizandra Nayara dos Santos, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;498;;0;516,27;Pago a Ariane da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;504;;0;469,34;Pago a Yasmim Gomes Ribeiro, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;500;;0;352;Pago a Daniela Santana de Brito, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;496;PAD nº519/2016;0;4415,07;"Pago a CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP, resto a pagar 30, Arquivo Banco , Fatura 684 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP.
Valor empenhado a CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para contratação de Empresa Especializada em Transporte e Guarda Documental, conforme descrito no Despacho nº014/2018-Gestão de Contratos. "
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;491;Memo nº08/2019;0;19,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;483;Memo nº08/2019;0;21,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;493;Memo nº08/2019;0;17,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;489;Memo nº08/2019;0;19,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;485;Memo nº08/2019;0;16,55;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;495;Memo nº08/2019;0;8,71;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;487;Memo nº08/2019;0;26,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;955;;120400,56;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
22/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;712;;121122,54;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;484;Memo nº08/2019;0;16,55;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;492;Memo nº08/2019;0;17,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;488;Memo nº08/2019;0;19,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;486;Memo nº08/2019;0;26,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;485;Memo nº08/2019;16,55;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;482;Memo nº08/2019;0;21,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;761;;0;14;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;499;;0;352;Liquidado a Daniela Santana de Brito, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;501;;0;513,33;Liquidado a Elizandra Nayara dos Santos, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;763;;0;1565,24;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;765;;0;13,6;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;767;;0;1,85;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1369;;0;10,15;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;497;;0;516,27;Liquidado a Ariane da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;829;;0;44648,44;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;503;;0;469,34;Liquidado a Yasmim Gomes Ribeiro, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;830;;44648,44;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;764;;1565,24;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;768;;1,85;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;766;;13,6;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1370;;10,15;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;500;;352;0;Pago a Daniela Santana de Brito, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;762;;14;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;498;;516,27;0;Pago a Ariane da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;504;;469,34;0;Pago a Yasmim Gomes Ribeiro, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;502;;513,33;0;Pago a Elizandra Nayara dos Santos, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;493;Memo nº08/2019;17,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;491;Memo nº08/2019;19,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;489;Memo nº08/2019;19,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;483;Memo nº08/2019;21,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;495;Memo nº08/2019;8,71;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;487;Memo nº08/2019;26,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;494;Memo nº08/2019;0;8,71;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;490;Memo nº08/2019;0;19,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;496;PAD nº519/2016;4415,07;0;"Pago a CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP, resto a pagar 30, Arquivo Banco , Fatura 684 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP.
Valor empenhado a CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para contratação de Empresa Especializada em Transporte e Guarda Documental, conforme descrito no Despacho nº014/2018-Gestão de Contratos. "
22/01/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;503;;469,34;0;Liquidado a Yasmim Gomes Ribeiro, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;497;;516,27;0;Liquidado a Ariane da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;499;;352;0;Liquidado a Daniela Santana de Brito, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;501;;513,33;0;Liquidado a Elizandra Nayara dos Santos, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;765;;13,6;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;763;;1565,24;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1369;;10,15;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;767;;1,85;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;761;;14;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);829;;44648,44;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;484;Memo nº08/2019;16,55;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;482;Memo nº08/2019;21,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;492;Memo nº08/2019;17,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;490;Memo nº08/2019;19,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;486;Memo nº08/2019;26,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;488;Memo nº08/2019;19,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;494;Memo nº08/2019;8,71;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;481;Memo nº08/2019;129,97;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;497;;516,27;0;Liquidado a Ariane da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;503;;469,34;0;Liquidado a Yasmim Gomes Ribeiro, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;501;;513,33;0;Liquidado a Elizandra Nayara dos Santos, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;499;;352;0;Liquidado a Daniela Santana de Brito, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1369;;10,15;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;767;;1,85;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;763;;1565,24;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;765;;13,6;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;761;;14;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);829;;44648,44;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;481;Memo nº08/2019;0;129,97;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;488;Memo nº08/2019;19,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;492;Memo nº08/2019;17,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;486;Memo nº08/2019;26,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;484;Memo nº08/2019;16,55;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;482;Memo nº08/2019;21,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;490;Memo nº08/2019;19,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;494;Memo nº08/2019;8,71;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;498;;516,27;0;Pago a Ariane da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;504;;469,34;0;Pago a Yasmim Gomes Ribeiro, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;500;;352;0;Pago a Daniela Santana de Brito, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;502;;513,33;0;Pago a Elizandra Nayara dos Santos, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;497;;0;516,27;Liquidado a Ariane da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;503;;0;469,34;Liquidado a Yasmim Gomes Ribeiro, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;501;;0;513,33;Liquidado a Elizandra Nayara dos Santos, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;499;;0;352;Liquidado a Daniela Santana de Brito, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1370;;10,15;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;766;;13,6;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;768;;1,85;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;764;;1565,24;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;762;;14;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1369;;0;10,15;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;763;;0;1565,24;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;767;;0;1,85;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;765;;0;13,6;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;761;;0;14;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);829;;0;44648,44;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);830;;44648,44;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;485;Memo nº08/2019;16,55;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;490;Memo nº08/2019;0;19,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;483;Memo nº08/2019;21,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;487;Memo nº08/2019;26,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;493;Memo nº08/2019;17,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;486;Memo nº08/2019;0;26,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;484;Memo nº08/2019;0;16,55;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;491;Memo nº08/2019;19,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;494;Memo nº08/2019;0;8,71;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;482;Memo nº08/2019;0;21,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;488;Memo nº08/2019;0;19,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;489;Memo nº08/2019;19,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;495;Memo nº08/2019;8,71;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;492;Memo nº08/2019;0;17,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;502;;0;513,33;Pago a Elizandra Nayara dos Santos, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;504;;0;469,34;Pago a Yasmim Gomes Ribeiro, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;500;;0;352;Pago a Daniela Santana de Brito, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;498;;0;516,27;Pago a Ariane da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;762;;0;14;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;768;;0;1,85;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;766;;0;13,6;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1370;;0;10,15;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;764;;0;1565,24;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);830;;0;44648,44;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;489;Memo nº08/2019;0;19,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;483;Memo nº08/2019;0;21,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;485;Memo nº08/2019;0;16,55;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;487;Memo nº08/2019;0;26,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;491;Memo nº08/2019;0;19,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;495;Memo nº08/2019;0;8,71;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;493;Memo nº08/2019;0;17,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem;496;PAD nº519/2016;4415,07;0;"Pago a CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP, resto a pagar 30, Arquivo Banco , Fatura 684 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP.
Valor empenhado a CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para contratação de Empresa Especializada em Transporte e Guarda Documental, conforme descrito no Despacho nº014/2018-Gestão de Contratos. "
22/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem;496;PAD nº519/2016;0;4415,07;"Pago a CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP, resto a pagar 30, Arquivo Banco , Fatura 684 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP.
Valor empenhado a CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para contratação de Empresa Especializada em Transporte e Guarda Documental, conforme descrito no Despacho nº014/2018-Gestão de Contratos. "
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;481;Memo nº08/2019;129,97;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;484;Memo nº08/2019;16,55;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;488;Memo nº08/2019;19,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;486;Memo nº08/2019;26,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;490;Memo nº08/2019;19,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;482;Memo nº08/2019;21,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;492;Memo nº08/2019;17,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;494;Memo nº08/2019;8,71;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;481;Memo nº08/2019;0;129,97;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;767;;1,85;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;763;;1565,24;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1369;;10,15;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;765;;13,6;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;501;;513,33;0;Liquidado a Elizandra Nayara dos Santos, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;503;;469,34;0;Liquidado a Yasmim Gomes Ribeiro, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;499;;352;0;Liquidado a Daniela Santana de Brito, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;761;;14;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;497;;516,27;0;Liquidado a Ariane da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;829;;44648,44;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1370;;10,15;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;768;;1,85;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;764;;1565,24;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;766;;13,6;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;502;;513,33;0;Pago a Elizandra Nayara dos Santos, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;500;;352;0;Pago a Daniela Santana de Brito, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;762;;14;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;504;;469,34;0;Pago a Yasmim Gomes Ribeiro, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;498;;516,27;0;Pago a Ariane da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;503;;0;469,34;Liquidado a Yasmim Gomes Ribeiro, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;767;;0;1,85;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;765;;0;13,6;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1369;;0;10,15;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;763;;0;1565,24;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;830;;44648,44;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;829;;0;44648,44;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;499;;0;352;Liquidado a Daniela Santana de Brito, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;497;;0;516,27;Liquidado a Ariane da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;501;;0;513,33;Liquidado a Elizandra Nayara dos Santos, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;761;;0;14;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;490;Memo nº08/2019;0;19,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;482;Memo nº08/2019;0;21,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;488;Memo nº08/2019;0;19,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;484;Memo nº08/2019;0;16,55;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;492;Memo nº08/2019;0;17,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;486;Memo nº08/2019;0;26,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;494;Memo nº08/2019;0;8,71;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;485;Memo nº08/2019;16,55;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;489;Memo nº08/2019;19,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;493;Memo nº08/2019;17,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;491;Memo nº08/2019;19,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;483;Memo nº08/2019;21,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;495;Memo nº08/2019;8,71;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;487;Memo nº08/2019;26,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;768;;0;1,85;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;766;;0;13,6;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;764;;0;1565,24;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1370;;0;10,15;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;830;;0;44648,44;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;504;;0;469,34;Pago a Yasmim Gomes Ribeiro, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;762;;0;14;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;498;;0;516,27;Pago a Ariane da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;502;;0;513,33;Pago a Elizandra Nayara dos Santos, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;500;;0;352;Pago a Daniela Santana de Brito, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Término do Estágio em 10/01/2019.
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;493;Memo nº08/2019;0;17,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;489;Memo nº08/2019;0;19,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;495;Memo nº08/2019;0;8,71;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;487;Memo nº08/2019;0;26,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;483;Memo nº08/2019;0;21,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;485;Memo nº08/2019;0;16,55;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
22/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;491;Memo nº08/2019;0;19,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 008/2019-PROGER . (07 Guias).
23/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;956;;0;108795,55;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
23/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;956;;108795,55;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
23/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;770;;0;1308;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;772;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;832;;0;30098,99;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;713;;0;88990,17;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;713;;88990,17;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;772;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;770;;1308;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;832;;30098,99;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;507;;0;320;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Fevereiro de 2019.
23/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;831;;0;30098,99;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;769;;0;1308;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;771;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;507;;320;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Fevereiro de 2019.
23/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;771;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;769;;1308;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);831;;30098,99;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;509;PAD nº046/2019;1170;0;Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de inscrição no Curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE, intitulado “Esocial para Órgãos Públicos” para as funcionárias Maricélia Abílio e Anna Karla Vasconcelos, conforme Parecer Jurídico nº024/2019-PROGER, Despacho nº168/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
23/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;506;;320;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Fevereiro de 2019.
23/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;509;PAD nº046/2019;0;1170;Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de inscrição no Curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE, intitulado “Esocial para Órgãos Públicos” para as funcionárias Maricélia Abílio e Anna Karla Vasconcelos, conforme Parecer Jurídico nº024/2019-PROGER, Despacho nº168/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
23/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;769;;1308;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;771;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);831;;30098,99;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;507;;320;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Fevereiro de 2019.
23/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;506;;0;320;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Fevereiro de 2019.
23/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;769;;0;1308;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;771;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;770;;1308;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;772;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);832;;30098,99;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);831;;0;30098,99;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;507;;0;320;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Fevereiro de 2019.
23/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;772;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;770;;0;1308;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);832;;0;30098,99;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;506;;320;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Fevereiro de 2019.
23/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;509;PAD nº046/2019;1170;0;Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de inscrição no Curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE, intitulado “Esocial para Órgãos Públicos” para as funcionárias Maricélia Abílio e Anna Karla Vasconcelos, conforme Parecer Jurídico nº024/2019-PROGER, Despacho nº168/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
23/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;831;;30098,99;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;507;;320;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Fevereiro de 2019.
23/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;769;;1308;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;771;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;506;;0;320;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Fevereiro de 2019.
23/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;509;PAD nº046/2019;0;1170;Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de inscrição no Curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE, intitulado “Esocial para Órgãos Públicos” para as funcionárias Maricélia Abílio e Anna Karla Vasconcelos, conforme Parecer Jurídico nº024/2019-PROGER, Despacho nº168/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
23/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;831;;0;30098,99;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;832;;30098,99;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;771;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;769;;0;1308;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;507;;0;320;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Fevereiro de 2019.
23/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;770;;1308;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;772;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;772;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;770;;0;1308;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
23/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;832;;0;30098,99;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;957;;0;112300,04;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
24/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;714;;0;67576,74;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;834;;0;27197,75;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;776;;0;1351,6;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;774;;0;21;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;471;;0;9594,06;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º 863218 , Folha de Pagamento 01/2019: ADILMA VERONICA FERREIRA	05 de 60	R$ 1.800,30;ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	05 de 36	R$ 407,37;ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA	04 de 48	R$ 168,39;EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS	02 de 60	R$ 1.058,07;ERIKE BEZERRA DA SILVA 11 de 30 R$ 118,69;ERIKE BEZERRA DA SILVA	06 de 36	R$ 135,44;ERIKE BEZERRA DA SILVA	02 de 18	R$ 91,50; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 16 de 36 R$ 94,25; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 14 de 36 R$ 653,84;FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 08 de 30 R$ 362,59; FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA 03 de 13 R$ 466,49;FREDERICO CORREIA FEITOSA 02 de 14 R$ 212,64;HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 12 de 36	R$ 1.442,25; JESSICA DA SILVA ARAUJO 12 de 36 R$ 627,78; MARIA CRISTINA DE LIMA 02 de 36 R$287,52; MARIZE AVELINO DA SILVA 26 de 36 R$165,99; RONALDO FRANCISCO RAMOS 04 de 55 R$747,25; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 02 de 60 R$753,70."
24/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;957;;112300,04;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
24/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;517;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5149825 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( Extrato de Contrato - IMPLANTA INFORMATICA ( SEÇÃO03_28.01.2019)
24/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;520;PAD nº004/2019;0;339;Pago a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , Fatura 116816 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
24/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;714;;67576,74;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/01/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;519;PAD nº004/2019;339;0;Liquidado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , Fatura 116816 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
24/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;773;;0;21;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;775;;0;1351,6;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;834;;27197,75;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;774;;21;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;776;;1351,6;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;833;;0;27197,75;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;520;PAD nº004/2019;339;0;Pago a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , Fatura 116816 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
24/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;517;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5149825 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( Extrato de Contrato - IMPLANTA INFORMATICA ( SEÇÃO03_28.01.2019)
24/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;516;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5149825 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( Extrato de Contrato - IMPLANTA INFORMATICA ( SEÇÃO03_28.01.2019)
24/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;519;PAD nº004/2019;0;339;Liquidado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , Fatura 116816 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
24/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;511;PAD nº043/2018;0;14,46;Liquidação do Empenho 60, referente Recibo  nº  do favorecido Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;514;PAD nº044/2018;0;14,46;Liquidação do Empenho 61, referente Recibo  nº  do favorecido Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;471;;9594,06;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º 863218 , Folha de Pagamento 01/2019: ADILMA VERONICA FERREIRA	05 de 60	R$ 1.800,30;ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	05 de 36	R$ 407,37;ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA	04 de 48	R$ 168,39;EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS	02 de 60	R$ 1.058,07;ERIKE BEZERRA DA SILVA 11 de 30 R$ 118,69;ERIKE BEZERRA DA SILVA	06 de 36	R$ 135,44;ERIKE BEZERRA DA SILVA	02 de 18	R$ 91,50; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 16 de 36 R$ 94,25; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 14 de 36 R$ 653,84;FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 08 de 30 R$ 362,59; FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA 03 de 13 R$ 466,49;FREDERICO CORREIA FEITOSA 02 de 14 R$ 212,64;HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 12 de 36	R$ 1.442,25; JESSICA DA SILVA ARAUJO 12 de 36 R$ 627,78; MARIA CRISTINA DE LIMA 02 de 36 R$287,52; MARIZE AVELINO DA SILVA 26 de 36 R$165,99; RONALDO FRANCISCO RAMOS 04 de 55 R$747,25; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 02 de 60 R$753,70."
24/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;516;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5149825 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( Extrato de Contrato - IMPLANTA INFORMATICA ( SEÇÃO03_28.01.2019)
24/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;775;;1351,6;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;773;;21;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);833;;27197,75;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;511;PAD nº043/2018;14,46;0;Liquidação do Empenho 60, referente Recibo  nº  do favorecido Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;514;PAD nº044/2018;14,46;0;Liquidação do Empenho 61, referente Recibo  nº  do favorecido Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;518;PAD nº004/2019;1167;0;Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;510;PAD nº043/2018;14,46;0;Valor empenhado a Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 444/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;513;PAD nº044/2018;14,46;0;Valor empenhado a Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 445/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;519;PAD nº004/2019;339;0;Liquidado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , Fatura 116816 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;518;PAD nº004/2019;0;1167;Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;516;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5149825 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( Extrato de Contrato - IMPLANTA INFORMATICA ( SEÇÃO03_28.01.2019)
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;775;;1351,6;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;773;;21;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);833;;27197,75;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;514;PAD nº044/2018;14,46;0;Liquidação do Empenho 61, referente Recibo  nº  do favorecido Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;511;PAD nº043/2018;14,46;0;Liquidação do Empenho 60, referente Recibo  nº  do favorecido Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;510;PAD nº043/2018;0;14,46;Valor empenhado a Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 444/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;513;PAD nº044/2018;0;14,46;Valor empenhado a Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 445/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;519;PAD nº004/2019;0;339;Liquidado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , Fatura 116816 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;520;PAD nº004/2019;339;0;Pago a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , Fatura 116816 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;517;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5149825 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( Extrato de Contrato - IMPLANTA INFORMATICA ( SEÇÃO03_28.01.2019)
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;516;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5149825 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( Extrato de Contrato - IMPLANTA INFORMATICA ( SEÇÃO03_28.01.2019)
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;776;;1351,6;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;774;;21;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;775;;0;1351,6;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;773;;0;21;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);833;;0;27197,75;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);834;;27197,75;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;514;PAD nº044/2018;0;14,46;Liquidação do Empenho 61, referente Recibo  nº  do favorecido Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;511;PAD nº043/2018;0;14,46;Liquidação do Empenho 60, referente Recibo  nº  do favorecido Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;520;PAD nº004/2019;0;339;Pago a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , Fatura 116816 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;517;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5149825 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( Extrato de Contrato - IMPLANTA INFORMATICA ( SEÇÃO03_28.01.2019)
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;774;;0;21;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;776;;0;1351,6;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);834;;0;27197,75;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;516;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5149825 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( Extrato de Contrato - IMPLANTA INFORMATICA ( SEÇÃO03_28.01.2019)
24/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;516;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5149825 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( Extrato de Contrato - IMPLANTA INFORMATICA ( SEÇÃO03_28.01.2019)
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;510;PAD nº043/2018;14,46;0;Valor empenhado a Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 444/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;513;PAD nº044/2018;14,46;0;Valor empenhado a Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 445/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;518;PAD nº004/2019;1167;0;Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;514;PAD nº044/2018;14,46;0;Liquidação do Empenho 61, referente Recibo  nº  do favorecido Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;516;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5149825 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( Extrato de Contrato - IMPLANTA INFORMATICA ( SEÇÃO03_28.01.2019)
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;511;PAD nº043/2018;14,46;0;Liquidação do Empenho 60, referente Recibo  nº  do favorecido Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;519;PAD nº004/2019;339;0;Liquidado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , Fatura 116816 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;510;PAD nº043/2018;0;14,46;Valor empenhado a Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 444/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;518;PAD nº004/2019;0;1167;Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;513;PAD nº044/2018;0;14,46;Valor empenhado a Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 445/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;775;;1351,6;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;833;;27197,75;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;773;;21;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;774;;21;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;776;;1351,6;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;775;;0;1351,6;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;773;;0;21;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;834;;27197,75;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;833;;0;27197,75;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;471;;9594,06;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;517;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5149825 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( Extrato de Contrato - IMPLANTA INFORMATICA ( SEÇÃO03_28.01.2019)
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;520;PAD nº004/2019;339;0;Pago a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , Fatura 116816 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;519;PAD nº004/2019;0;339;Liquidado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , Fatura 116816 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;514;PAD nº044/2018;0;14,46;Liquidação do Empenho 61, referente Recibo  nº  do favorecido Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;511;PAD nº043/2018;0;14,46;Liquidação do Empenho 60, referente Recibo  nº  do favorecido Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;516;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5149825 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( Extrato de Contrato - IMPLANTA INFORMATICA ( SEÇÃO03_28.01.2019)
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;774;;0;21;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;776;;0;1351,6;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;834;;0;27197,75;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;471;;0;9594,06;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;517;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5149825 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( Extrato de Contrato - IMPLANTA INFORMATICA ( SEÇÃO03_28.01.2019)
24/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;520;PAD nº004/2019;0;339;Pago a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , Fatura 116816 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;958;;0;113367,96;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
25/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;512;PAD nº043/2018;0;14,46;Liquidação do Empenho 60, referente Recibo  nº  do favorecido Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, liquidação 108 do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 444/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
25/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;515;PAD nº044/2018;0;14,46;Liquidação do Empenho 61, referente Recibo  nº  do favorecido Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ellyda Layanny Aguiar da Silva, liquidação 109 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 445/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
25/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;958;;113367,96;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
25/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;116;;0;2616,28;FÉRIAS a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2017 a 27/10/2018, período de gozo de  28/01/2019 a 06/02/2019.
25/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;478;;0;2641,96;Liquidação do Empenho 54, referente DOC  nº  do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 95 do empenho 54, Arquivo Banco , DOC 6045310 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em fevereiro de 2019.
25/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;115;;0;4827,8;FÉRIAS a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2017 a 27/10/2018, período de gozo de 28/01/2019 a 16/02/2019.
25/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;780;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;778;;0;1222,98;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;836;;0;28073,89;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;715;;0;80078,68;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;715;;80078,68;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;115;;4827,8;0;FÉRIAS a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2017 a 27/10/2018, período de gozo de 28/01/2019 a 16/02/2019.
25/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;116;;2616,28;0;FÉRIAS a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2017 a 27/10/2018, período de gozo de  28/01/2019 a 06/02/2019.
25/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;515;PAD nº044/2018;14,46;0;Liquidação do Empenho 61, referente Recibo  nº  do favorecido Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ellyda Layanny Aguiar da Silva, liquidação 109 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 445/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
25/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;512;PAD nº043/2018;14,46;0;Liquidação do Empenho 60, referente Recibo  nº  do favorecido Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, liquidação 108 do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 444/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
25/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;780;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;778;;1222,98;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;836;;28073,89;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;777;;0;1222,98;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;779;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;835;;0;28073,89;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;529;;0;362,82;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200111945048 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Janeiro/2019. 
25/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;478;;2641,96;0;Liquidação do Empenho 54, referente DOC  nº  do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 95 do empenho 54, Arquivo Banco , DOC 6045310 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em fevereiro de 2019.
25/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;523;PAD nº1628/2014;0;604,59;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;525;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 3 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;521;PAD nº249/2013;0;2050;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;527;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;529;;362,82;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200111945048 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Janeiro/2019. 
25/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;525;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 3 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;527;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;523;PAD nº1628/2014;604,59;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;521;PAD nº249/2013;2050;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;777;;1222,98;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;779;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);835;;28073,89;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;523;PAD nº1628/2014;604,59;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;521;PAD nº249/2013;2050;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;527;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;525;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 3 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;529;;362,82;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200111945048 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Janeiro/2019. 
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;779;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;777;;1222,98;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);835;;28073,89;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;525;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 3 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;523;PAD nº1628/2014;0;604,59;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;521;PAD nº249/2013;0;2050;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;527;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;529;;0;362,82;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200111945048 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Janeiro/2019. 
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;777;;0;1222,98;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;779;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;780;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;778;;1222,98;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);836;;28073,89;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);835;;0;28073,89;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;478;;2641,96;0;Liquidação do Empenho 54, referente DOC  nº  do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 95 do empenho 54, Arquivo Banco , DOC 6045310 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em fevereiro de 2019.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;515;PAD nº044/2018;14,46;0;Liquidação do Empenho 61, referente Recibo  nº  do favorecido Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ellyda Layanny Aguiar da Silva, liquidação 109 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 445/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;512;PAD nº043/2018;14,46;0;Liquidação do Empenho 60, referente Recibo  nº  do favorecido Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, liquidação 108 do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 444/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;780;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;778;;0;1222,98;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);836;;0;28073,89;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;478;;0;2641,96;Liquidação do Empenho 54, referente DOC  nº  do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 95 do empenho 54, Arquivo Banco , DOC 6045310 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em fevereiro de 2019.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;512;PAD nº043/2018;0;14,46;Liquidação do Empenho 60, referente Recibo  nº  do favorecido Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, liquidação 108 do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 444/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
25/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;515;PAD nº044/2018;0;14,46;Liquidação do Empenho 61, referente Recibo  nº  do favorecido Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ellyda Layanny Aguiar da Silva, liquidação 109 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 445/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
25/01/2019 00:00:00;6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;532;PAD nº700/2017;0,01;0;Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
25/01/2019 00:00:00;6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;531;PAD nº286/2016;3852,32;0;Anulação do empenho do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
25/01/2019 00:00:00;6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;532;PAD nº700/2017;0;0,01;Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
25/01/2019 00:00:00;6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;531;PAD nº286/2016;0;3852,32;Anulação do empenho do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
25/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;523;PAD nº1628/2014;604,59;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;527;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;525;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 3 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;523;PAD nº1628/2014;0;604,59;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;527;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;525;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 3 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;835;;28073,89;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;779;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;777;;1222,98;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;529;;362,82;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200111945048 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Janeiro/2019. 
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;521;PAD nº249/2013;2050;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;527;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;525;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 3 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;523;PAD nº1628/2014;604,59;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;525;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 3 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;527;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;521;PAD nº249/2013;0;2050;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;523;PAD nº1628/2014;0;604,59;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;515;PAD nº044/2018;14,46;0;Liquidação do Empenho 61, referente Recibo  nº  do favorecido Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ellyda Layanny Aguiar da Silva, liquidação 109 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 445/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;512;PAD nº043/2018;14,46;0;Liquidação do Empenho 60, referente Recibo  nº  do favorecido Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, liquidação 108 do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 444/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;835;;0;28073,89;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;529;;0;362,82;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200111945048 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Janeiro/2019. 
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;836;;28073,89;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;777;;0;1222,98;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;779;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;778;;1222,98;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;780;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;478;;2641,96;0;Liquidação do Empenho 54, referente DOC  nº  do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 95 do empenho 54, Arquivo Banco , DOC 6045310 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em fevereiro de 2019.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;778;;0;1222,98;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;780;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;836;;0;28073,89;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;478;;0;2641,96;Liquidação do Empenho 54, referente DOC  nº  do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 95 do empenho 54, Arquivo Banco , DOC 6045310 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em fevereiro de 2019.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;512;PAD nº043/2018;0;14,46;Liquidação do Empenho 60, referente Recibo  nº  do favorecido Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, liquidação 108 do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rebeca Caroline da Fonseca Simoes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 444/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
25/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;515;PAD nº044/2018;0;14,46;Liquidação do Empenho 61, referente Recibo  nº  do favorecido Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ellyda Layanny Aguiar da Silva, liquidação 109 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ellyda Layanny Aguiar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de valor pago a maior quando do desconto de anuidade 2018, conforme Parecer Jurídico nº 445/2018/PROGER e aprovação na 518ª ROP.
28/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;959;;0;184536,88;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
28/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;838;;0;28340,82;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;782;;0;1822,48;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
28/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;716;;0;82855,74;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;959;;184536,88;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
28/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;716;;82855,74;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;551;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;552;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;549;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;540;;0;48,76;Liquidação do Empenho 65, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;544;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;554;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;543;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;542;;0;4761,41;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. 
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;550;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;837;;0;28340,82;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;781;;0;1822,48;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;553;;0;271,21;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;545;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;548;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;556;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;546;;0;271,21;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;557;;0;1744,44;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;547;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;555;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;576;;0;121,5;Liquidação do Empenho 4, referente   nº  do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;838;;28340,82;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;782;;1822,48;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
28/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;574;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidação do Empenho 23, referente Recibo  nº  do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;576;;121,5;0;Liquidação do Empenho 4, referente   nº  do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;574;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidação do Empenho 23, referente Recibo  nº  do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;781;;1822,48;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
28/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);837;;28340,82;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/01/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;549;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;542;;4761,41;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. 
28/01/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;551;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;555;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;548;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;553;;271,21;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;543;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;556;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;554;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;552;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;545;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;547;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;557;;1744,44;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;550;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;544;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;546;;271,21;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;540;;48,76;0;Liquidação do Empenho 65, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;533;0;10349,79;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. 
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;534;0;1150,58;0;Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício de 2019 das salas locadas onde funciona Subseção Caruaru.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;535;0;48,76;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao primeiro semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;576;;121,5;0;Liquidação do Empenho 4, referente   nº  do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;574;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidação do Empenho 23, referente Recibo  nº  do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;781;;1822,48;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);837;;28340,82;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;549;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;545;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;553;;271,21;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;557;;1744,44;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;554;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;546;;271,21;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;543;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;550;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;548;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;551;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;552;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;542;;4761,41;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. 
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;547;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;544;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;555;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;556;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;534;0;0;1150,58;Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício de 2019 das salas locadas onde funciona Subseção Caruaru.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;533;0;0;10349,79;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. 
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;540;;48,76;0;Liquidação do Empenho 65, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;535;0;0;48,76;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao primeiro semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;576;;0;121,5;Liquidação do Empenho 4, referente   nº  do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;574;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidação do Empenho 23, referente Recibo  nº  do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;782;;1822,48;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;781;;0;1822,48;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);837;;0;28340,82;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);838;;28340,82;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;555;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;552;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;554;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;553;;0;271,21;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;549;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;544;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;542;;0;4761,41;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. 
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;548;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;556;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;550;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;547;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;557;;0;1744,44;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;551;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;545;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;546;;0;271,21;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;543;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;540;;0;48,76;Liquidação do Empenho 65, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;782;;0;1822,48;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
28/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);838;;0;28340,82;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;534;0;1150,58;0;Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício de 2019 das salas locadas onde funciona Subseção Caruaru.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;535;0;48,76;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao primeiro semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;533;0;10349,79;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. 
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;574;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidação do Empenho 23, referente Recibo  nº  do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;540;;48,76;0;Liquidação do Empenho 65, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;542;;4761,41;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. 
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;544;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;781;;1822,48;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;545;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;548;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;551;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;555;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;549;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;546;;271,21;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;543;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;576;;121,5;0;Liquidação do Empenho 4, referente   nº  do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;557;;1744,44;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;552;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;556;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;547;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;550;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;553;;271,21;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;554;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;837;;28340,82;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;533;0;0;10349,79;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. 
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;535;0;0;48,76;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao primeiro semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;534;0;0;1150,58;Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício de 2019 das salas locadas onde funciona Subseção Caruaru.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;782;;1822,48;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;547;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;781;;0;1822,48;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;838;;28340,82;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;576;;0;121,5;Liquidação do Empenho 4, referente   nº  do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;554;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;556;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;551;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;542;;0;4761,41;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. 
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;550;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;544;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;549;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;546;;0;271,21;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;545;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;552;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;555;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;543;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;557;;0;1744,44;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;540;;0;48,76;Liquidação do Empenho 65, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;548;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;553;;0;271,21;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;837;;0;28340,82;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;574;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidação do Empenho 23, referente Recibo  nº  do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;782;;0;1822,48;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
28/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;838;;0;28340,82;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;960;;0;194131,35;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
29/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;960;;194131,35;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
29/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;786;;0;10,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;784;;0;1885,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;840;;0;46132,69;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;717;;0;136508,29;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
29/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;508;;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Fevereiro de 2019.
29/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;717;;136508,29;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
29/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;786;;10,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;784;;1885,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;840;;46132,69;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;783;;0;1885,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;839;;0;46132,69;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;785;;0;10,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;508;;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Fevereiro de 2019.
29/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;783;;1885,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;785;;10,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);839;;46132,69;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;785;;10,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;783;;1885,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);839;;46132,69;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;785;;0;10,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;783;;0;1885,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;786;;10,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;784;;1885,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);840;;46132,69;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);839;;0;46132,69;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;508;;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Fevereiro de 2019.
29/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;784;;0;1885,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;786;;0;10,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);840;;0;46132,69;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;508;;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Fevereiro de 2019.
29/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;785;;10,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;783;;1885,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;839;;46132,69;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;839;;0;46132,69;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;783;;0;1885,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;785;;0;10,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;840;;46132,69;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;784;;1885,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;786;;10,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;508;;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Fevereiro de 2019.
29/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;840;;0;46132,69;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;786;;0;10,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;784;;0;1885,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
29/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;508;;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Fevereiro de 2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;961;;0;285373,76;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;631;;0;2908,14;FOPAG a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;583;;0;1024,2;FOPAG a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;616;;0;1801,66;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;599;;0;960;FOPAG a EDSON GRIJP DA FONSECA, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;585;;0;1792,36;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;608;;0;2432,61;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;596;;0;1861,6;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;587;;0;3400,47;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;604;;0;960;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;645;;0;2430,46;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;588;;0;3784,08;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;629;;0;6870,87;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;640;;0;2838,24;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;586;;0;5479,97;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;622;;0;4846,49;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;594;;0;2806,67;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;643;;0;3092,35;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;584;;0;4858,31;FOPAG a ANA ELIZABETH OLIVEIRA MARCULINO, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;641;;0;5992,84;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;578;;0;4565,61;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;579;;0;3153,63;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;600;;0;3790,51;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;607;;0;2374,33;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;617;;0;4764,23;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;627;;0;5959,33;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;593;;0;5807,77;FOPAG a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;610;;0;5729,49;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;644;;0;3754,44;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;637;;0;2879,95;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;642;;0;5534,92;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;633;;0;1579,31;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;618;;0;3995,12;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;602;;0;2387,4;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;609;;0;6167,23;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;603;;0;1725,24;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;624;;0;5220,13;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;597;;0;3211,56;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;606;;0;1842,25;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;615;;0;8453,85;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;591;;0;4827,75;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;589;;0;3340,12;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;592;;0;8555,18;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;619;;0;2577,27;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;632;;0;3877,1;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;613;;0;1537,03;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;646;;0;2691,66;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;621;;0;5047,85;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;626;;0;820,2;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;634;;0;6287,74;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;598;;0;3037,74;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;605;;0;5024,6;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;630;;0;2921,19;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;639;;0;1112,77;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;625;;0;3722,29;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;595;;0;3380,64;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;614;;0;1659,23;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;623;;0;3441,71;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;612;;0;4134,54;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;638;;0;2888,85;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;601;;0;1024,2;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;611;;0;6489,35;FOPAG a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;620;;0;784;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;580;;0;784;FOPAG a Adriana Salustiano de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;636;;0;784;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;590;;0;784;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;647;;0;784;FOPAG a Walysson Costa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;842;;0;48530,95;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;788;;0;21;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;790;;0;1807,22;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;718;;0;145710,99;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;961;;285373,76;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;981;;1938,81;0;Referente a TED-Levant Depósit Judic em conta corrente da Profissional Maria do Carmo Guerra de Souza, Inscrição nº 179764-ENF, conforme Despacho nº072/2019-PROGER, relativo às anuidades 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;628;;0;784;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;635;;0;784;FOPAG a Mirella Carla da Silva Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;582;;0;784;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;522;PAD nº249/2013;0;2050;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;475;PAD nº1591/2014;0;279,13;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 878, Arquivo Banco , Fatura 116819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% no contrato de prestação de serviços postais e telegráficos, conforme Despacho nº350/2018-Gestão de Contratos e Parecer Jurídico nº429/2018-PROGER.  Competência: 12/2018.)."
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;524;PAD nº1628/2014;0;604,59;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;528;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;526;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 3 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;718;;145710,99;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;981;;0;1938,81;Referente a TED-Levant Depósit Judic em conta corrente da Profissional Maria do Carmo Guerra de Souza, Inscrição nº 179764-ENF, conforme Despacho nº072/2019-PROGER, relativo às anuidades 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;621;;5047,85;0;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;587;;3400,47;0;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;619;;2577,27;0;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;629;;6870,87;0;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;638;;2888,85;0;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;645;;2430,46;0;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;604;;960;0;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;592;;8555,18;0;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;585;;1792,36;0;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;591;;4827,75;0;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;614;;1659,23;0;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;625;;3722,29;0;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;632;;3877,1;0;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;603;;1725,24;0;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;622;;4846,49;0;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;601;;1024,2;0;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;641;;5992,84;0;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;617;;4764,23;0;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;596;;1861,6;0;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;595;;3380,64;0;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;597;;3211,56;0;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;640;;2838,24;0;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;593;;5807,77;0;FOPAG a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;578;;4565,61;0;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;623;;3441,71;0;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;643;;3092,35;0;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;606;;1842,25;0;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;589;;3340,12;0;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;633;;1579,31;0;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;607;;2374,33;0;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;626;;820,2;0;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;618;;3995,12;0;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;605;;5024,6;0;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;642;;5534,92;0;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;644;;3754,44;0;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;634;;6287,74;0;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;646;;2691,66;0;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;610;;5729,49;0;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;627;;5959,33;0;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;594;;2806,67;0;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;602;;2387,4;0;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;579;;3153,63;0;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;611;;6489,35;0;FOPAG a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;637;;2879,95;0;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;616;;1801,66;0;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;612;;4134,54;0;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;599;;960;0;FOPAG a EDSON GRIJP DA FONSECA, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;608;;2432,61;0;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;584;;4858,31;0;FOPAG a ANA ELIZABETH OLIVEIRA MARCULINO, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;598;;3037,74;0;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;613;;1537,03;0;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;586;;5479,97;0;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;609;;6167,23;0;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;624;;5220,13;0;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;583;;1024,2;0;FOPAG a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;600;;3790,51;0;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;631;;2908,14;0;FOPAG a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;630;;2921,19;0;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;615;;8453,85;0;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;639;;1112,77;0;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;588;;3784,08;0;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;628;;784;0;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;636;;784;0;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;620;;784;0;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;635;;784;0;FOPAG a Mirella Carla da Silva Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;647;;784;0;FOPAG a Walysson Costa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;580;;784;0;FOPAG a Adriana Salustiano de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;582;;784;0;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;590;;784;0;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;841;;0;48530,95;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;789;;0;1807,22;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;787;;0;21;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;842;;48530,95;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;788;;21;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;790;;1807,22;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;522;PAD nº249/2013;2050;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;524;PAD nº1628/2014;604,59;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;526;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 3 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;662;PAD nº582/2018;0;193,93;Liquidação do Empenho 66, referente Recibo  nº  do favorecido J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;648;PAD nº558/2018;0;2498,5;Liquidação do Empenho 20, referente   nº  do favorecido JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;658;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 15179 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;664;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL  nº 5259 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;528;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);475;PAD nº1591/2014;279,13;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 878, Arquivo Banco , Fatura 116819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% no contrato de prestação de serviços postais e telegráficos, conforme Despacho nº350/2018-Gestão de Contratos e Parecer Jurídico nº429/2018-PROGER.  Competência: 12/2018.)."
30/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;664;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL  nº 5259 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;658;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 15179 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.12.02 - Fretes;648;PAD nº558/2018;2498,5;0;Liquidação do Empenho 20, referente   nº  do favorecido JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;787;;21;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;789;;1807,22;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);841;;48530,95;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/01/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;662;PAD nº582/2018;193,93;0;Liquidação do Empenho 66, referente Recibo  nº  do favorecido J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;981;;1938,81;0;Referente a TED-Levant Depósit Judic em conta corrente da Profissional Maria do Carmo Guerra de Souza, Inscrição nº 179764-ENF, conforme Despacho nº072/2019-PROGER, relativo às anuidades 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
30/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;981;;0;1938,81;Referente a TED-Levant Depósit Judic em conta corrente da Profissional Maria do Carmo Guerra de Souza, Inscrição nº 179764-ENF, conforme Despacho nº072/2019-PROGER, relativo às anuidades 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;661;PAD nº582/2018;193,93;0;Valor empenhado a J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de taxa de anotação de responsabilidade técnica paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 443/2018-PROGER e aprovação na 518 ª ROP.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes;648;PAD nº558/2018;2498,5;0;Liquidação do Empenho 20, referente   nº  do favorecido JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;658;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 15179 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;664;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL  nº 5259 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;787;;21;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;789;;1807,22;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);841;;48530,95;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;661;PAD nº582/2018;0;193,93;Valor empenhado a J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de taxa de anotação de responsabilidade técnica paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 443/2018-PROGER e aprovação na 518 ª ROP.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;662;PAD nº582/2018;193,93;0;Liquidação do Empenho 66, referente Recibo  nº  do favorecido J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes;648;PAD nº558/2018;0;2498,5;Liquidação do Empenho 20, referente   nº  do favorecido JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;526;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 3 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;522;PAD nº249/2013;2050;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;524;PAD nº1628/2014;604,59;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;528;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;658;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 15179 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;664;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL  nº 5259 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;788;;21;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;790;;1807,22;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;789;;0;1807,22;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;787;;0;21;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);841;;0;48530,95;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);842;;48530,95;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;662;PAD nº582/2018;0;193,93;Liquidação do Empenho 66, referente Recibo  nº  do favorecido J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;522;PAD nº249/2013;0;2050;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;528;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;524;PAD nº1628/2014;0;604,59;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;526;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 3 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;788;;0;21;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;790;;0;1807,22;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);842;;0;48530,95;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;981;;1938,81;0;Referente a TED-Levant Depósit Judic em conta corrente da Profissional Maria do Carmo Guerra de Souza, Inscrição nº 179764-ENF, conforme Despacho nº072/2019-PROGER, relativo às anuidades 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
30/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;658;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 15179 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;664;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL  nº 5259 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;648;PAD nº558/2018;2498,5;0;Liquidação do Empenho 20, referente   nº  do favorecido JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;658;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 15179 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;648;PAD nº558/2018;0;2498,5;Liquidação do Empenho 20, referente   nº  do favorecido JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;664;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL  nº 5259 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;981;;0;1938,81;Referente a TED-Levant Depósit Judic em conta corrente da Profissional Maria do Carmo Guerra de Souza, Inscrição nº 179764-ENF, conforme Despacho nº072/2019-PROGER, relativo às anuidades 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;661;PAD nº582/2018;193,93;0;Valor empenhado a J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de taxa de anotação de responsabilidade técnica paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 443/2018-PROGER e aprovação na 518 ª ROP.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;789;;1807,22;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;841;;48530,95;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;787;;21;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;664;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL  nº 5259 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;648;PAD nº558/2018;2498,5;0;Liquidação do Empenho 20, referente   nº  do favorecido JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;662;PAD nº582/2018;193,93;0;Liquidação do Empenho 66, referente Recibo  nº  do favorecido J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;661;PAD nº582/2018;0;193,93;Valor empenhado a J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de taxa de anotação de responsabilidade técnica paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 443/2018-PROGER e aprovação na 518 ª ROP.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;658;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 15179 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;842;;48530,95;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;790;;1807,22;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;788;;21;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;789;;0;1807,22;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;787;;0;21;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;841;;0;48530,95;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;648;PAD nº558/2018;0;2498,5;Liquidação do Empenho 20, referente   nº  do favorecido JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;662;PAD nº582/2018;0;193,93;Liquidação do Empenho 66, referente Recibo  nº  do favorecido J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;658;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 15179 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;664;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL  nº 5259 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;528;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;522;PAD nº249/2013;2050;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;524;PAD nº1628/2014;604,59;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;526;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 3 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;790;;0;1807,22;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;788;;0;21;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;842;;0;48530,95;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;526;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 3 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;524;PAD nº1628/2014;0;604,59;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;522;PAD nº249/2013;0;2050;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
30/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;528;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;962;;0;630769,21;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;970;;217365,63;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3115;;72;0;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;967;;208945,87;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3113;;11336,96;0;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3112;;7544,96;0;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;963;;109772,03;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;964;;1453806,26;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3111;;4721,79;0;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3114;;34,83;0;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;977;;15714,37;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;965;;1564577,94;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;972;;193,84;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;966;;17849,46;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;979;;27453,89;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;969;;1031,16;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;968;;185868,89;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;973;;86629,88;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;975;;7755,7;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;650;PAD nº558/2018;0;124,93;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente   nº  do favorecido JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JTGO TRANSPORTES LTDA, liquidação 138 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1164 ref. a Valor empenhado a JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para efetuar transportes de arquivos deste Coren-PE, que se encontram sob a guarda da Empresa Cinco Estrelas, no bairro de Boa Viagem-Recife-PE, até a sede do Coren-PE situado na Boa Vista-Recife-PE, conforme Despacho nº001/2019-Gestão de Contratos.).
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;581;;0;784;FOPAG a Alcileide fagundes vieira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;962;;630769,21;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;719;;24453,86;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;808;;0;5,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;824;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;794;;0;2302,08;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;806;;0;2,65;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;822;;0;114,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;820;;0;24,6;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;800;;0;30,12;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;792;;0;7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;818;;0;16,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;796;;0;10,18;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;812;;0;2,35;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;802;;0;6,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;810;;0;132,55;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;804;;0;149,6;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;814;;0;57,45;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;798;;0;23,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;816;;0;5,22;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;844;;0;71340,57;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;720;;36725,76;0;Rendimentos de Aplicação Financeira - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;719;;0;24453,86;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
31/01/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3114;;0;34,83;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;964;;0;1453806,26;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;963;;0;109772,03;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;965;;0;1564577,94;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;969;;0;1031,16;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;968;;0;185868,89;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;977;;0;15714,37;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;973;;0;86629,88;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;979;;0;27453,89;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;967;;0;208945,87;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;972;;0;193,84;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;966;;0;17849,46;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3115;;0;72;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;975;;0;7755,7;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;970;;0;217365,63;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;698;;0;5313,7;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Fernanda Lucia Cerqueira e Silva cfe Folha mês 01/2019 .
31/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;698;;0;7127,33;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Antônio José Batista cfe Folha mês 01/2019 .
31/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;698;;0;883,82;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Maricélia Abilio Gonçalves Leão cfe Folha mês 01/2019 .
31/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;698;;0;4432,48;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Magda Tavares de Souza cfe Folha mês 01/2019 .
31/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;698;;0;96,63;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de João Paulo de Melo Vasconcelos cfe Folha mês 01/2019 .
31/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;698;;0;7345,65;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Adriana Maia de Araujo cfe Folha mês 01/2019 .
31/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;698;;0;652,28;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Paulo Roberto da Silva cfe Folha mês 01/2019 .
31/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;698;;0;517,39;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Helia Sibely Mota Silveira cfe Folha mês 01/2019 .
31/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;698;;0;7733,33;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Naara Tarradt Rocha Wanderley cfe Folha mês 01/2019 .
31/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;698;;0;3827,8;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de João da Silva Neto cfe Folha mês 01/2019 .
31/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;698;;0;14547,03;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira cfe Folha mês 01/2019 .
31/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;698;;0;1011,85;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Andrea Souza Lopes de Lemos cfe Folha mês 01/2019 .
31/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;698;;0;6954,08;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Eline Barbosa da Nobrega Ramos cfe Folha mês 01/2019 .
31/01/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;698;;0;1350,49;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Hermogenes Adriano de Simões Medeiros cfe Folha mês 01/2019 .
31/01/2019 00:00:00;1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar;689;;0;63589,88;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo;3368;;0;8660,03;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 26/01/2019 a 31/01/2019 entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;581;;784;0;FOPAG a Alcileide fagundes vieira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;703;;551,71;0;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;702;;9237,2;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;708;;1850,94;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. Desconto liquido pagamento de rescisão conforme folha de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;707;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 Insuficiência Saldo Mês Anterior conforme folha 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;704;;473,27;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;706;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Referente ao PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 13 de 24 no valor de R$ 159,05.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;701;;10218,05;0;Vlr ref IRRF s/, Férias cfe folha do mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;700;;17899,92;0;Vlr ref IRRF s/ Folha cfe folha do mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;699;;26148,04;0;Vlr ref INSS s/ Folha cfe folha do mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;705;;118,69;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;698;;61793,86;0;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS cfe Folha mês 01/2019 .
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;694;;889,49;0;Liquidação do Empenho 54, referente DOC  nº  do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento Referente a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;675;;0;4284;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;671;;0;49648,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;687;;0;868,21;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;667;;0;204843,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;685;;0;12783,69;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;677;;0;53611,58;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;679;;0;20094,72;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;669;;0;9946,94;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;681;;0;6672,49;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;673;;0;880;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;697;;0;5082,82;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha do mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;683;;0;7799,88;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;696;PAD nº483/2013;426,4;0;Estorno do pagamento 19 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, resto a pagar 750, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11703582 Referente a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;695;PAD nº484/2013;18205,81;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 Referente a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;691;;0;24224,71;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;691;;24224,71;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;679;;20094,72;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;667;;204843,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;685;;12783,69;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;669;;9946,94;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;693;;3117,06;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1406;;889,49;0;Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 54, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº , em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;671;;49648,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;677;;53611,58;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;683;;7799,88;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;675;;4284;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;681;;6672,49;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;673;;880;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;687;;868,21;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;695;PAD nº484/2013;0;18205,81;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 Referente a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;846;PAD nº019/2016;0;3796,91;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Período de 26/12/2018 a 26/01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1270;PAD nº484/2013;18205,81;0;Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 26, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 201901, em função de devolução em Folha de Pagamento.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;816;;5,22;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;806;;2,65;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;818;;16,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;794;;2302,08;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;812;;2,35;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;804;;149,6;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;824;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;820;;24,6;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;808;;5,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;798;;23,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;814;;57,45;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;800;;30,12;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;810;;132,55;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;822;;114,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;792;;7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;796;;10,18;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;802;;6,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;844;;71340,57;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;803;;0;149,6;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;797;;0;23,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;793;;0;2302,08;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;807;;0;5,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;817;;0;16,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;823;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;791;;0;7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;801;;0;6,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;805;;0;2,65;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;813;;0;57,45;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;799;;0;30,12;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;809;;0;132,55;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;815;;0;5,22;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;819;;0;24,6;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;811;;0;2,35;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;795;;0;10,18;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;821;;0;114,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;684;;0;12783,69;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;678;;0;20094,72;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;690;;0;24224,71;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;843;;0;71340,57;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;676;;0;53611,58;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;670;;0;49648,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;706;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Referente ao PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 13 de 24 no valor de R$ 159,05.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;674;;0;4284;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;682;;0;7799,88;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;686;;0;868,21;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;694;;0;889,49;Liquidação do Empenho 54, referente DOC  nº  do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento Referente a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;680;;0;6672,49;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;708;;0;1850,94;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. Desconto liquido pagamento de rescisão conforme folha de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;692;;0;3117,06;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;668;;0;9946,94;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;688;;0;63589,88;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;672;;0;880;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;707;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 Insuficiência Saldo Mês Anterior conforme folha 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;666;;0;204843,33;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1407;;210,15;0;Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1408;;1850,94;0;Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;689;;63589,88;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;696;PAD nº483/2013;0;426,4;Estorno do pagamento 19 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, resto a pagar 750, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11703582 Referente a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;693;;0;3117,06;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;650;PAD nº558/2018;124,93;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente   nº  do favorecido JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JTGO TRANSPORTES LTDA, liquidação 138 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1164 ref. a Valor empenhado a JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para efetuar transportes de arquivos deste Coren-PE, que se encontram sob a guarda da Empresa Cinco Estrelas, no bairro de Boa Viagem-Recife-PE, até a sede do Coren-PE situado na Boa Vista-Recife-PE, conforme Despacho nº001/2019-Gestão de Contratos.).
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);697;;5082,82;0;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);699;;0;26148,04;Vlr ref INSS s/ Folha cfe folha do mês 01/2019 .
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;700;;0;17899,92;Vlr ref IRRF s/ Folha cfe folha do mês 01/2019 .
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;701;;0;10218,05;Vlr ref IRRF s/, Férias cfe folha do mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;703;;0;551,71;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;704;;0;91,5;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;702;;0;168,39;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Andrea Carla Correia de Oliveira cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;702;;0;212,34;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado Frederico Correia Feitosa cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;702;;0;235,4;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Maria Cristina de Lima cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;702;;0;165,99;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Marize Avelino da Silva cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;702;;0;753,7;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado Roseli Oliveira Barbosa cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;702;;0;653,84;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fabio Henrique Cadengue de Araújo cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;702;;0;362,59;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado Fernanda Lucia Cerqueira e Silva cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;702;;0;747,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado Ronaldo Francisco Ramos cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;702;;0;1442,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Helia Sibely Mota Silveira cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;702;;0;135,44;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;702;;0;407,37;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;702;;0;466,49;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Antônio Alves Bezerra cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;702;;0;627,78;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Jessica da Silva Araújo Mendes cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;702;;0;1058,07;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ediluci Cristiane Silva Santos cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;704;;0;94,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fabio Henrique Cadengue de Araújo cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;704;;0;287,52;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Maria Cristina de Lima cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;702;;0;1800,3;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Adilma Veronica Ferreira cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;705;;0;118,69;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;666;;204843,33;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;1407;;0;210,15;Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;684;;12783,69;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;682;;7799,88;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;676;;53611,58;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;680;;6672,49;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);678;;20094,72;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;686;;868,21;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;688;;63589,88;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;692;;3117,06;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;690;;24224,71;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;674;;4284;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;670;;49648,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;672;;880;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;1406;;0;889,49;Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 54, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº , em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2019 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;3368;;8660,03;0;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 26/01/2019 a 31/01/2019 entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1270;PAD nº484/2013;0;18205,81;Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 26, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 201901, em função de devolução em Folha de Pagamento.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;668;;9946,94;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;1408;;0;1850,94;Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;846;PAD nº019/2016;3796,91;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Período de 26/12/2018 a 26/01/2019.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;805;;2,65;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;813;;57,45;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;823;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;811;;2,35;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;801;;6,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;793;;2302,08;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;803;;149,6;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;799;;30,12;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;817;;16,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;815;;5,22;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;809;;132,55;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;795;;10,18;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;821;;114,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;791;;7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;819;;24,6;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;807;;5,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;797;;23,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);843;;71340,57;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/01/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;3111;;0;4721,79;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3112;;0;7544,96;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3113;;0;11336,96;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;720;;0;36725,76;Rendimentos de Aplicação Financeira - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;965;;1564577,94;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;964;;1453806,26;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;963;;109772,03;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;3114;;34,83;0;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;968;;185868,89;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;967;;208945,87;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;966;;17849,46;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;973;;86629,88;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;979;;27453,89;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;977;;15714,37;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ;969;;1031,16;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;720;;36725,76;0;Rendimentos de Aplicação Financeira - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;970;;217365,63;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;975;;7755,7;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;972;;193,84;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;3111;;4721,79;0;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3112;;7544,96;0;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3113;;11336,96;0;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;3115;;72;0;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;965;;0;1564577,94;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;964;;0;1453806,26;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;963;;0;109772,03;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;3114;;0;34,83;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;968;;0;185868,89;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;967;;0;208945,87;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;966;;0;17849,46;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;973;;0;86629,88;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;979;;0;27453,89;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;977;;0;15714,37;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ;969;;0;1031,16;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;720;;0;36725,76;Rendimentos de Aplicação Financeira - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;970;;0;217365,63;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;975;;0;7755,7;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;972;;0;193,84;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;3111;;0;4721,79;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3112;;0;7544,96;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3113;;0;11336,96;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;3115;;0;72;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;674;;4284;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;1407;;0;210,15;Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;666;;204843,33;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;684;;12783,69;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;682;;7799,88;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;676;;53611,58;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;680;;6672,49;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);678;;20094,72;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;688;;63589,88;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;692;;3117,06;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;690;;24224,71;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;686;;868,21;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1270;PAD nº484/2013;0;18205,81;Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 26, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 201901, em função de devolução em Folha de Pagamento.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;668;;9946,94;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;1408;;0;1850,94;Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;846;PAD nº019/2016;3796,91;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Período de 26/12/2018 a 26/01/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;799;;30,12;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;809;;132,55;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;811;;2,35;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;791;;7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;795;;10,18;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;801;;6,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;797;;23,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;819;;24,6;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;807;;5,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;815;;5,22;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;805;;2,65;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;813;;57,45;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;821;;114,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;823;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;803;;149,6;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;817;;16,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;793;;2302,08;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);843;;71340,57;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;670;;49648,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1406;;0;889,49;Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 54, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº , em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;672;;880;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;675;;4284;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;674;;0;4284;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;706;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Referente ao PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 13 de 24 no valor de R$ 159,05.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;707;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 Insuficiência Saldo Mês Anterior conforme folha 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;666;;0;204843,33;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;667;;204843,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;1407;;210,15;0;Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;683;;7799,88;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;685;;12783,69;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;684;;0;12783,69;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;682;;0;7799,88;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;676;;0;53611,58;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;677;;53611,58;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;681;;6672,49;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;680;;0;6672,49;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);678;;0;20094,72;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);679;;20094,72;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;688;;0;63589,88;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;689;;63589,88;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;693;;3117,06;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;692;;0;3117,06;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;690;;0;24224,71;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;691;;24224,71;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;686;;0;868,21;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;687;;868,21;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1270;PAD nº484/2013;18205,81;0;Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 26, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 201901, em função de devolução em Folha de Pagamento.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;695;PAD nº484/2013;0;18205,81;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 Referente a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;708;;0;1850,94;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. Desconto liquido pagamento de rescisão conforme folha de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;668;;0;9946,94;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;1408;;1850,94;0;Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;669;;9946,94;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;846;PAD nº019/2016;0;3796,91;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Período de 26/12/2018 a 26/01/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;813;;0;57,45;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;803;;0;149,6;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;811;;0;2,35;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;815;;0;5,22;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;807;;0;5,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;809;;0;132,55;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;791;;0;7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;795;;0;10,18;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;799;;0;30,12;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;805;;0;2,65;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;817;;0;16,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;821;;0;114,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;801;;0;6,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;819;;0;24,6;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;793;;0;2302,08;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;797;;0;23,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;823;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;800;;30,12;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;798;;23,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;812;;2,35;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;804;;149,6;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;808;;5,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;814;;57,45;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;816;;5,22;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;824;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;802;;6,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;810;;132,55;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;806;;2,65;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;794;;2302,08;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;796;;10,18;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;820;;24,6;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;818;;16,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;822;;114,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;792;;7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);844;;71340,57;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);843;;0;71340,57;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;670;;0;49648,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;671;;49648,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1406;;889,49;0;Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 54, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº , em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;673;;880;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;694;;0;889,49;Liquidação do Empenho 54, referente DOC  nº  do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento Referente a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;672;;0;880;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;675;;0;4284;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;707;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 Insuficiência Saldo Mês Anterior conforme folha 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;706;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Referente ao PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 13 de 24 no valor de R$ 159,05.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;667;;0;204843,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;685;;0;12783,69;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;683;;0;7799,88;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;677;;0;53611,58;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;681;;0;6672,49;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);679;;0;20094,72;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;689;;0;63589,88;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;693;;0;3117,06;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;691;;0;24224,71;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;687;;0;868,21;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;695;PAD nº484/2013;18205,81;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 Referente a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;669;;0;9946,94;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;708;;1850,94;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. Desconto liquido pagamento de rescisão conforme folha de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;802;;0;6,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;816;;0;5,22;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;818;;0;16,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;804;;0;149,6;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;798;;0;23,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;822;;0;114,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;794;;0;2302,08;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;812;;0;2,35;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;800;;0;30,12;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;808;;0;5,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;810;;0;132,55;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;806;;0;2,65;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;824;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;792;;0;7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;814;;0;57,45;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;820;;0;24,6;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;796;;0;10,18;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);844;;0;71340,57;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;671;;0;49648,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;673;;0;880;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;694;;889,49;0;Liquidação do Empenho 54, referente DOC  nº  do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento Referente a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;696;PAD nº483/2013;0;426,4;Estorno do pagamento 19 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, resto a pagar 750, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11703582 Referente a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;696;PAD nº483/2013;426,4;0;Estorno do pagamento 19 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, resto a pagar 750, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11703582 Referente a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;969;;1031,16;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3111;;4721,79;0;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3115;;72;0;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;967;;208945,87;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;972;;193,84;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3112;;7544,96;0;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;720;;36725,76;0;Rendimentos de Aplicação Financeira - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3113;;11336,96;0;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3114;;34,83;0;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;965;;1564577,94;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;964;;1453806,26;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;970;;217365,63;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;975;;7755,7;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;973;;86629,88;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;963;;109772,03;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;966;;17849,46;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;968;;185868,89;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;977;;15714,37;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;979;;27453,89;0;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;846;PAD nº019/2016;3796,91;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Período de 26/12/2018 a 26/01/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;846;PAD nº019/2016;0;3796,91;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Período de 26/12/2018 a 26/01/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;967;;0;208945,87;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;968;;0;185868,89;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;972;;0;193,84;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3113;;0;11336,96;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;973;;0;86629,88;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;966;;0;17849,46;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3115;;0;72;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;979;;0;27453,89;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3114;;0;34,83;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;964;;0;1453806,26;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;977;;0;15714,37;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3111;;0;4721,79;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3112;;0;7544,96;Receitas - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;975;;0;7755,7;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;970;;0;217365,63;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;965;;0;1564577,94;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;720;;0;36725,76;Rendimentos de Aplicação Financeira - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;963;;0;109772,03;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;969;;0;1031,16;Receita - Janeiro/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1270;PAD nº484/2013;0;18205,81;Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 26, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 201901, em função de devolução em Folha de Pagamento.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;846;PAD nº019/2016;3796,91;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Período de 26/12/2018 a 26/01/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;823;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;815;;5,22;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;801;;6,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;803;;149,6;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;843;;71340,57;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;817;;16,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;795;;10,18;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;811;;2,35;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;809;;132,55;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;807;;5,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;821;;114,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;813;;57,45;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;799;;30,12;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;819;;24,6;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;791;;7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;797;;23,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;793;;2302,08;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;805;;2,65;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;680;;6672,49;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;688;;63589,88;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;684;;12783,69;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;676;;53611,58;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;666;;204843,33;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;686;;868,21;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;670;;49648,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;682;;7799,88;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;692;;3117,06;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;678;;20094,72;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;672;;880;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;690;;24224,71;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;674;;4284;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;668;;9946,94;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1406;;0;889,49;Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 54, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº , em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1408;;0;1850,94;Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1407;;0;210,15;Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1270;PAD nº484/2013;18205,81;0;Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 26, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 201901, em função de devolução em Folha de Pagamento.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;695;PAD nº484/2013;0;18205,81;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 Referente a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;846;PAD nº019/2016;0;3796,91;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Período de 26/12/2018 a 26/01/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;843;;0;71340,57;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;707;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 Insuficiência Saldo Mês Anterior conforme folha 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;676;;0;53611,58;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;672;;0;880;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;668;;0;9946,94;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;680;;0;6672,49;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;692;;0;3117,06;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;674;;0;4284;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;682;;0;7799,88;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;686;;0;868,21;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;708;;0;1850,94;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. Desconto liquido pagamento de rescisão conforme folha de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;690;;0;24224,71;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;678;;0;20094,72;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;799;;0;30,12;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;797;;0;23,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;819;;0;24,6;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;809;;0;132,55;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;821;;0;114,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;795;;0;10,18;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;823;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;805;;0;2,65;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;803;;0;149,6;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;807;;0;5,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;793;;0;2302,08;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;813;;0;57,45;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;791;;0;7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;817;;0;16,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;815;;0;5,22;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;801;;0;6,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;811;;0;2,35;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;706;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Referente ao PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 13 de 24 no valor de R$ 159,05.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;684;;0;12783,69;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;688;;0;63589,88;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;694;;0;889,49;Liquidação do Empenho 54, referente DOC  nº  do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento Referente a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;670;;0;49648,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;666;;0;204843,33;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;802;;6,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;818;;16,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;804;;149,6;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;794;;2302,08;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;796;;10,18;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;812;;2,35;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;798;;23,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;792;;7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;814;;57,45;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;844;;71340,57;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;800;;30,12;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;806;;2,65;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;822;;114,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;810;;132,55;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;816;;5,22;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;820;;24,6;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;808;;5,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;824;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;693;;3117,06;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;683;;7799,88;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;685;;12783,69;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1407;;210,15;0;Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;677;;53611,58;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;691;;24224,71;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;687;;868,21;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;667;;204843,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;681;;6672,49;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;673;;880;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1408;;1850,94;0;Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;675;;4284;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1406;;889,49;0;Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 54, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº , em função de devolução em folha de pagamento.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;671;;49648,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;679;;20094,72;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;669;;9946,94;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;689;;63589,88;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;792;;0;7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;816;;0;5,22;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;804;;0;149,6;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;844;;0;71340,57;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;806;;0;2,65;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;812;;0;2,35;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;796;;0;10,18;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;824;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;822;;0;114,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;802;;0;6,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;798;;0;23,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;820;;0;24,6;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;800;;0;30,12;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;818;;0;16,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;808;;0;5,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;794;;0;2302,08;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;810;;0;132,55;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;814;;0;57,45;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;671;;0;49648,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;685;;0;12783,69;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;687;;0;868,21;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;679;;0;20094,72;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;667;;0;204843,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;677;;0;53611,58;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;683;;0;7799,88;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;708;;1850,94;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. Desconto liquido pagamento de rescisão conforme folha de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;694;;889,49;0;Liquidação do Empenho 54, referente DOC  nº  do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento Referente a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de janeiro de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;706;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Referente ao PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 13 de 24 no valor de R$ 159,05.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;707;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 Insuficiência Saldo Mês Anterior conforme folha 01/2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;693;;0;3117,06;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;691;;0;24224,71;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;673;;0;880;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;675;;0;4284;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;669;;0;9946,94;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;689;;0;63589,88;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;681;;0;6672,49;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/01/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;695;PAD nº484/2013;18205,81;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 201901 Referente a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de janeiro de 2019.
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2104;;0;67865;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1815;;0;157636,91;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1861;;0;453232,13;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;657;;0;122,59;Rescisão de Contrato a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Referente a Complemento de Rescisão da Demissão Sem Justa Causa em 02/07/2018, relativo a reajuste salarial retroativo do exercício de 2018.
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;530;;0;362,82;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200111945048 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Janeiro/2019. 
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;653;;0;7717,88;FÉRIAS a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 29/03/2017 a 28/03/2018, período de gozo de  04/02/2019 a 23/02/2019.
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;652;;0;1497,94;FÉRIAS a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/04/2017 a 01/04/2018, período de gozo de 04/02/2019 a 05/03/2019.
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;660;;0;3565,32;FÉRIAS a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2017 a 27/10/2018, período de gozo de  04/02/2019 a 13/02/2019.
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2104;;67865;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;665;PAD nº0473/2016;0;332,5;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL  nº 5259 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 141 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5259 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Janeiro/2019.
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;663;PAD nº582/2018;0;193,93;Liquidação do Empenho 66, referente Recibo  nº  do favorecido J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, liquidação 140 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de taxa de anotação de responsabilidade técnica paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 443/2018-PROGER e aprovação na 518 ª ROP.
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1679;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1745;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1807;;0;1395,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1693;;0;3,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1765;;0;56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1727;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1671;;0;0,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1719;;0;9,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1861;;453232,13;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;652;;1497,94;0;FÉRIAS a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/04/2017 a 01/04/2018, período de gozo de 04/02/2019 a 05/03/2019.
01/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;653;;7717,88;0;FÉRIAS a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 29/03/2017 a 28/03/2018, período de gozo de  04/02/2019 a 23/02/2019.
01/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;660;;3565,32;0;FÉRIAS a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2017 a 27/10/2018, período de gozo de  04/02/2019 a 13/02/2019.
01/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;657;;122,59;0;Rescisão de Contrato a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Referente a Complemento de Rescisão da Demissão Sem Justa Causa em 02/07/2018, relativo a reajuste salarial retroativo do exercício de 2018.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;530;;362,82;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200111945048 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Janeiro/2019. 
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1814;;0;157636,91;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1815;;157636,91;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1727;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1693;;3,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1807;;1395,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1671;;0,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1765;;56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1719;;9,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1745;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1679;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1806;;0;1395,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1692;;0;3,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1764;;0;56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1718;;0;9,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1670;;0;0,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1726;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1744;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1678;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;663;PAD nº582/2018;193,93;0;Liquidação do Empenho 66, referente Recibo  nº  do favorecido J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, liquidação 140 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de taxa de anotação de responsabilidade técnica paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 443/2018-PROGER e aprovação na 518 ª ROP.
01/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;665;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL  nº 5259 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 141 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5259 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Janeiro/2019.
01/02/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;665;PAD nº0473/2016;0;17,5;ISS 5% (Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL  nº 5259 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 141 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5259 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Janeiro/2019.)
01/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1692;;3,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1718;;9,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1744;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1726;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1764;;56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1806;;1395,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1670;;0,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1678;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1814;;157636,91;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1678;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1806;;1395,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1764;;56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1718;;9,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1670;;0,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1726;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1692;;3,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1744;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1814;;157636,91;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;665;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL  nº 5259 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 141 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5259 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Janeiro/2019.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;530;;362,82;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200111945048 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Janeiro/2019. 
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1670;;0;0,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1806;;0;1395,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1726;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1692;;0;3,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1718;;0;9,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1764;;0;56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1744;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1678;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1807;;1395,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1693;;3,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1727;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1765;;56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1671;;0,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1719;;9,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1745;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1679;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1814;;0;157636,91;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1815;;157636,91;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;663;PAD nº582/2018;193,93;0;Liquidação do Empenho 66, referente Recibo  nº  do favorecido J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, liquidação 140 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de taxa de anotação de responsabilidade técnica paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 443/2018-PROGER e aprovação na 518 ª ROP.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;665;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL  nº 5259 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 141 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5259 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Janeiro/2019.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;530;;0;362,82;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200111945048 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Janeiro/2019. 
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1679;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1807;;0;1395,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1671;;0;0,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1745;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1727;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1765;;0;56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1693;;0;3,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1719;;0;9,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1815;;0;157636,91;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;663;PAD nº582/2018;0;193,93;Liquidação do Empenho 66, referente Recibo  nº  do favorecido J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, liquidação 140 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de taxa de anotação de responsabilidade técnica paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 443/2018-PROGER e aprovação na 518 ª ROP.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1814;;157636,91;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1764;;56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1692;;3,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1726;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1718;;9,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1678;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1744;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1806;;1395,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1670;;0,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;530;;362,82;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200111945048 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Janeiro/2019. 
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1815;;157636,91;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1814;;0;157636,91;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;663;PAD nº582/2018;193,93;0;Liquidação do Empenho 66, referente Recibo  nº  do favorecido J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, liquidação 140 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de taxa de anotação de responsabilidade técnica paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 443/2018-PROGER e aprovação na 518 ª ROP.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;665;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL  nº 5259 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 141 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5259 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Janeiro/2019.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1678;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1744;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1718;;0;9,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1670;;0;0,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1726;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1806;;0;1395,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1692;;0;3,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1764;;0;56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1727;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1719;;9,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1693;;3,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1671;;0,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1745;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1765;;56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1807;;1395,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1679;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1807;;0;1395,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1719;;0;9,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1671;;0;0,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1679;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1745;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1765;;0;56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1693;;0;3,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1727;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;530;;0;362,82;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200111945048 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Janeiro/2019. 
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1815;;0;157636,91;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;663;PAD nº582/2018;0;193,93;Liquidação do Empenho 66, referente Recibo  nº  do favorecido J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, liquidação 140 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a J L MATERIAL CIRURGICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de taxa de anotação de responsabilidade técnica paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 443/2018-PROGER e aprovação na 518 ª ROP.
01/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;665;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL  nº 5259 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 141 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5259 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2105;;0;76063,49;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
04/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1805;;0;1362,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1713;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1701;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1721;;0;10,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;659;PAD nº0348/2017;0;8838,39;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 15179 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 139 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15179 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;575;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidação do Empenho 23, referente Recibo  nº  do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 136 do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1862;;29774,69;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
04/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2105;;76063,49;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
04/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;577;;0;121,5;Liquidação do Empenho 4, referente   nº  do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 137 do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 66 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, janeiro de 2019.Matricula: 57731001
04/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;654;;0;4612,58;FÉRIAS a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 17/12/2017 a 16/12/2018, período de gozo de  06/02/2019 a 01/03/2019.
04/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;845;;0;551,71;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de 01/2019.
04/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;651;;0;24224,71;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de 01/2019.
04/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1817;;0;16964,5;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1862;;0;29774,69;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
04/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;654;;4612,58;0;FÉRIAS a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 17/12/2017 a 16/12/2018, período de gozo de  06/02/2019 a 01/03/2019.
04/02/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;928;PAD nº154/2017;792,9;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310934 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;651;;24224,71;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de 01/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;659;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 15179 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 139 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15179 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;575;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidação do Empenho 23, referente Recibo  nº  do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 136 do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1804;;0;1362,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1712;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1720;;0;10,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1700;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1701;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1713;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1721;;10,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1805;;1362,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1817;;16964,5;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1816;;0;16964,5;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;874;;0;630;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;877;;0;315;Liquidação do Empenho 73, referente   nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;897;;0;4725;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;891;;0;630;Liquidação do Empenho 77, referente   nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;883;;0;4725;Liquidação do Empenho 75, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;871;;0;630;Liquidação do Empenho 71, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;905;;0;208,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;865;;0;315;Liquidação do Empenho 69, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;868;;0;315;Liquidação do Empenho 70, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;907;;0;26,82;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Janeiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;900;;0;3465;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;880;;0;315;Liquidação do Empenho 74, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;894;;0;1575;Liquidação do Empenho 78, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;888;;0;3780;Liquidação do Empenho 76, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;903;;0;1638;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;577;;121,5;0;Liquidação do Empenho 4, referente   nº  do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 137 do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 66 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, janeiro de 2019.Matricula: 57731001
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;854;PAD nº0395/2015;0;2920,73;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044906 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 01 a 21 de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;852;PAD nº0232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 888 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;850;PAD nº496/2016;0;331,65;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;848;PAD nº496/2016;0;436,41;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;909;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3401 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 a 31 de Janeiro/ 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;928;PAD nº154/2017;0;792,9;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310934 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;856;PAD nº0395/2015;0;1427,8;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044908 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 22 a 31 de janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;911;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;916;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;659;PAD nº0348/2017;0;465,18;ISS 5% (Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 15179 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 139 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15179 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.)
04/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;845;;551,71;0;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de 01/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;871;;630;0;Liquidação do Empenho 71, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;874;;630;0;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;877;;315;0;Liquidação do Empenho 73, referente   nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;880;;315;0;Liquidação do Empenho 74, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;868;;315;0;Liquidação do Empenho 70, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;865;;315;0;Liquidação do Empenho 69, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;852;PAD nº0232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 888 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;907;;26,82;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Janeiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;905;;208,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;854;PAD nº0395/2015;2920,73;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044906 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 01 a 21 de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;856;PAD nº0395/2015;1427,8;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044908 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 22 a 31 de janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;909;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3401 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 a 31 de Janeiro/ 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;848;PAD nº496/2016;436,41;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;850;PAD nº496/2016;331,65;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1712;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1700;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1804;;1362,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1720;;10,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;911;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;916;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1816;;16964,5;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;891;;630;0;Liquidação do Empenho 77, referente   nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;883;;4725;0;Liquidação do Empenho 75, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;888;;3780;0;Liquidação do Empenho 76, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;900;;3465;0;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;897;;4725;0;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;894;;1575;0;Liquidação do Empenho 78, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;903;;1638;0;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;920;PAD nº043/2019;724,44;0;Valor empenhado a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficiais processuais com entrega diária de clipping, sobre ações judiciais em que o Coren-PE seja parte, conforme Despacho nº102/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;890;;630;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;882;;4752;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;887;;3780;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;902;;1638;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;861;0;6142,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;899;0;3465;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;893;0;1575;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;896;0;4725;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;867;;315;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;876;;315;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;873;0;630;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;879;0;315;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;864;0;315;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;858;0;819;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) Referente a 13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;870;0;630;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;928;PAD nº154/2017;792,9;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310934 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;911;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;916;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;905;;208,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;907;;26,82;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Janeiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;920;PAD nº043/2019;0;724,44;Valor empenhado a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficiais processuais com entrega diária de clipping, sobre ações judiciais em que o Coren-PE seja parte, conforme Despacho nº102/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;854;PAD nº0395/2015;2920,73;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044906 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 01 a 21 de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;909;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3401 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 a 31 de Janeiro/ 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;856;PAD nº0395/2015;1427,8;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044908 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 22 a 31 de janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1700;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1804;;1362,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1712;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1720;;10,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;850;PAD nº496/2016;331,65;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;848;PAD nº496/2016;436,41;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;852;PAD nº0232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 888 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1816;;16964,5;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;894;;1575;0;Liquidação do Empenho 78, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;883;;4725;0;Liquidação do Empenho 75, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;897;;4725;0;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;903;;1638;0;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;900;;3465;0;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;888;;3780;0;Liquidação do Empenho 76, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;890;;0;630;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;882;;0;4752;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;902;;0;1638;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;887;;0;3780;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;891;;630;0;Liquidação do Empenho 77, referente   nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;861;0;0;6142,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;896;0;0;4725;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;899;0;0;3465;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;893;0;0;1575;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;876;;0;315;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;867;;0;315;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;877;;315;0;Liquidação do Empenho 73, referente   nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;880;;315;0;Liquidação do Empenho 74, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;868;;315;0;Liquidação do Empenho 70, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;865;;315;0;Liquidação do Empenho 69, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;874;;630;0;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;871;;630;0;Liquidação do Empenho 71, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;873;0;0;630;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;858;0;0;819;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) Referente a 13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;864;0;0;315;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;879;0;0;315;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;870;0;0;630;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;928;PAD nº154/2017;0;792,9;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310934 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;911;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;916;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;907;;0;26,82;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Janeiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;905;;0;208,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;577;;121,5;0;Liquidação do Empenho 4, referente   nº  do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 137 do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 66 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, janeiro de 2019.Matricula: 57731001
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;575;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidação do Empenho 23, referente Recibo  nº  do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 136 do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;856;PAD nº0395/2015;0;1427,8;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044908 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 22 a 31 de janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;909;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3401 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 a 31 de Janeiro/ 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;854;PAD nº0395/2015;0;2920,73;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044906 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 01 a 21 de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;659;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 15179 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 139 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15179 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1805;;1362,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1701;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1721;;10,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1712;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1700;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1720;;0;10,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1804;;0;1362,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1713;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;850;PAD nº496/2016;0;331,65;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;848;PAD nº496/2016;0;436,41;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;852;PAD nº0232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 888 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1817;;16964,5;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1816;;0;16964,5;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;891;;0;630;Liquidação do Empenho 77, referente   nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;894;;0;1575;Liquidação do Empenho 78, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;883;;0;4725;Liquidação do Empenho 75, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;903;;0;1638;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;888;;0;3780;Liquidação do Empenho 76, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;900;;0;3465;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;897;;0;4725;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;877;;0;315;Liquidação do Empenho 73, referente   nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;868;;0;315;Liquidação do Empenho 70, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;880;;0;315;Liquidação do Empenho 74, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;871;;0;630;Liquidação do Empenho 71, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;874;;0;630;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;865;;0;315;Liquidação do Empenho 69, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;577;;0;121,5;Liquidação do Empenho 4, referente   nº  do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 137 do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 66 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, janeiro de 2019.Matricula: 57731001
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;575;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidação do Empenho 23, referente Recibo  nº  do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 136 do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;659;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 15179 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 139 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15179 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1721;;0;10,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1805;;0;1362,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1701;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1713;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1817;;0;16964,5;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;852;PAD nº0232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 888 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;854;PAD nº0395/2015;2920,73;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044906 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 01 a 21 de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;856;PAD nº0395/2015;1427,8;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044908 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 22 a 31 de janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;911;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;909;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3401 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 a 31 de Janeiro/ 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;916;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;928;PAD nº154/2017;792,9;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310934 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;852;PAD nº0232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 888 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;854;PAD nº0395/2015;0;2920,73;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044906 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 01 a 21 de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;928;PAD nº154/2017;0;792,9;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310934 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;911;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;856;PAD nº0395/2015;0;1427,8;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044908 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 22 a 31 de janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;909;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3401 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 a 31 de Janeiro/ 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;916;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;890;;630;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;887;;3780;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;867;;315;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;902;;1638;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;882;;4752;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;876;;315;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;920;PAD nº043/2019;724,44;0;Valor empenhado a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficiais processuais com entrega diária de clipping, sobre ações judiciais em que o Coren-PE seja parte, conforme Despacho nº102/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;870;0;630;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;893;0;1575;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;858;0;819;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) Referente a 13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;879;0;315;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;896;0;4725;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;864;0;315;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;873;0;630;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;861;0;6142,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;899;0;3465;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1804;;1362,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1712;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1700;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1720;;10,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1816;;16964,5;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;891;;630;0;Liquidação do Empenho 77, referente   nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;865;;315;0;Liquidação do Empenho 69, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;897;;4725;0;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;868;;315;0;Liquidação do Empenho 70, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;874;;630;0;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;903;;1638;0;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;888;;3780;0;Liquidação do Empenho 76, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;907;;26,82;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Janeiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;905;;208,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;883;;4725;0;Liquidação do Empenho 75, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;894;;1575;0;Liquidação do Empenho 78, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;871;;630;0;Liquidação do Empenho 71, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;900;;3465;0;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;880;;315;0;Liquidação do Empenho 74, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;877;;315;0;Liquidação do Empenho 73, referente   nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;902;;0;1638;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;882;;0;4752;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;887;;0;3780;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;867;;0;315;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;890;;0;630;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;876;;0;315;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;856;PAD nº0395/2015;1427,8;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044908 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 22 a 31 de janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;848;PAD nº496/2016;436,41;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;928;PAD nº154/2017;792,9;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310934 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;911;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;852;PAD nº0232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 888 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;920;PAD nº043/2019;0;724,44;Valor empenhado a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficiais processuais com entrega diária de clipping, sobre ações judiciais em que o Coren-PE seja parte, conforme Despacho nº102/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;916;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;909;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3401 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 a 31 de Janeiro/ 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;850;PAD nº496/2016;331,65;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;854;PAD nº0395/2015;2920,73;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044906 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 01 a 21 de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;893;0;0;1575;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;879;0;0;315;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;864;0;0;315;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;873;0;0;630;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;896;0;0;4725;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;861;0;0;6142,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;870;0;0;630;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;858;0;0;819;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) Referente a 13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;899;0;0;3465;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1713;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1701;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1805;;1362,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1721;;10,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1804;;0;1362,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1700;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1720;;0;10,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1712;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;575;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidação do Empenho 23, referente Recibo  nº  do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 136 do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;659;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 15179 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 139 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15179 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;911;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;848;PAD nº496/2016;0;436,41;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;916;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;850;PAD nº496/2016;0;331,65;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;852;PAD nº0232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 888 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;856;PAD nº0395/2015;0;1427,8;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044908 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 22 a 31 de janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;854;PAD nº0395/2015;0;2920,73;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044906 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 01 a 21 de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;928;PAD nº154/2017;0;792,9;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310934 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;909;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3401 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 a 31 de Janeiro/ 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1816;;0;16964,5;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;883;;0;4725;Liquidação do Empenho 75, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;868;;0;315;Liquidação do Empenho 70, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;888;;0;3780;Liquidação do Empenho 76, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;880;;0;315;Liquidação do Empenho 74, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1817;;16964,5;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;905;;0;208,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;894;;0;1575;Liquidação do Empenho 78, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;877;;0;315;Liquidação do Empenho 73, referente   nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;903;;0;1638;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;907;;0;26,82;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Janeiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;871;;0;630;Liquidação do Empenho 71, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;897;;0;4725;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;865;;0;315;Liquidação do Empenho 69, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;900;;0;3465;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;874;;0;630;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;891;;0;630;Liquidação do Empenho 77, referente   nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;577;;121,5;0;Liquidação do Empenho 4, referente   nº  do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 137 do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 66 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, janeiro de 2019.Matricula: 57731001
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;845;;551,71;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1817;;0;16964,5;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;577;;0;121,5;Liquidação do Empenho 4, referente   nº  do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 137 do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 66 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, janeiro de 2019.Matricula: 57731001
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1721;;0;10,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1701;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1713;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1805;;0;1362,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;845;;0;551,71;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;575;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidação do Empenho 23, referente Recibo  nº  do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 136 do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
04/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;659;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 15179 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 139 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15179 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2106;;0;60826,22;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1819;;0;19013,77;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;560;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 122 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 002 ).
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;541;;0;48,76;Liquidação do Empenho 65, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 119 do empenho 65, Arquivo Banco , DAM 01/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao primeiro semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;569;;0;271,21;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 131 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0104 ).
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;571;;0;1744,44;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 135 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0201 ).
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;863;;0;6142,5;Liquidação do Empenho 68, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxilio representação ( 15 ) referente a Janeiro/2019. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 225 do empenho 68, Selecione... , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;881;;0;315;Liquidação do Empenho 74, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 231 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;860;;0;819;Liquidação do Empenho 67, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 224 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) Referente a 13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;570;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 134 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0107 ).
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;875;;0;630;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 229 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;558;;0;4761,41;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 120 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( Barão de São Borja Nº 243 ).
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;892;;0;630;Liquidação do Empenho 77, referente   nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 234 do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;866;;0;315;Liquidação do Empenho 69, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 226 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;878;;0;315;Liquidação do Empenho 73, referente   nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 230 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;572;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 132 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. (sala 0106).
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;559;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 121 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 001 ).
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;562;;0;271,21;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 124 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 004 ).
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;573;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 133 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. (sala0105).
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;565;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 127 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 007 ).
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;568;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 130 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0103 ).
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;895;;0;1575;Liquidação do Empenho 78, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 235 do empenho 78, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;898;;0;4725;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 236 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;567;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 129 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0102 ).
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;901;;0;3465;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 237 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;563;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 125 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62.( sala 005 ).
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;869;;0;315;Liquidação do Empenho 70, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 227 do empenho 70, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;564;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 126 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 006 ).
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;904;;0;1638;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 238 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;566;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 128 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0101 ).
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;889;;0;3780;Liquidação do Empenho 76, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 233 do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;561;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 123 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 003 ).
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;872;;0;630;Liquidação do Empenho 71, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 228 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;885;;0;4725;Liquidação do Empenho 75, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 232 do empenho 75, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2106;;60826,22;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;884;PAD nº0395/2015;0;276;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044906 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 01 a 21 de Janeiro/2019.).
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;649;PAD nº558/2018;0;2373,57;Liquidação do Empenho 20, referente   nº  do favorecido JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JTGO TRANSPORTES LTDA, liquidação 138 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1164 ref. a Valor empenhado a JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para efetuar transportes de arquivos deste Coren-PE, que se encontram sob a guarda da Empresa Cinco Estrelas, no bairro de Boa Viagem-Recife-PE, até a sede do Coren-PE situado na Boa Vista-Recife-PE, conforme Despacho nº001/2019-Gestão de Contratos.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;855;PAD nº0395/2015;0;2644,73;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044906 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 01 a 21 de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;847;PAD nº019/2016;0;3796,91;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Período de 26/12/2018 a 26/01/2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;857;PAD nº0395/2015;0;1292,84;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044908 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 22 a 31 de janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;853;PAD nº0232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 888 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;849;PAD nº496/2016;0;436,41;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;851;PAD nº496/2016;0;331,65;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;886;PAD nº0395/2015;0;134,96;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044908 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 22 a 31 de janeiro/2019.).
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1695;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1803;;0;1340,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1759;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1729;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1767;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;565;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 127 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 007 ).
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;566;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 128 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0101 ).
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;567;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 129 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0102 ).
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;895;;1575;0;Liquidação do Empenho 78, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 235 do empenho 78, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;901;;3465;0;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 237 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;560;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 122 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 002 ).
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;561;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 123 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 003 ).
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;541;;48,76;0;Liquidação do Empenho 65, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 119 do empenho 65, Arquivo Banco , DAM 01/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao primeiro semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;563;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 125 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62.( sala 005 ).
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;863;;6142,5;0;Liquidação do Empenho 68, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxilio representação ( 15 ) referente a Janeiro/2019. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 225 do empenho 68, Selecione... , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;572;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 132 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. (sala 0106).
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;562;;271,21;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 124 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 004 ).
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;860;;819;0;Liquidação do Empenho 67, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 224 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) Referente a 13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;559;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 121 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 001 ).
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;571;;1744,44;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 135 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0201 ).
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;898;;4725;0;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 236 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;885;;4725;0;Liquidação do Empenho 75, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 232 do empenho 75, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;904;;1638;0;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 238 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;573;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 133 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. (sala0105).
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;569;;271,21;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 131 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0104 ).
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;564;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 126 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 006 ).
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;570;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 134 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0107 ).
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;568;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 130 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0103 ).
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;889;;3780;0;Liquidação do Empenho 76, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 233 do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1146;;0;266,58;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 201, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421853013.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;939;;0;504;Liquidação do Empenho 88, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;859;;0;819;Liquidação do Empenho 67, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;936;;0;504;Liquidação do Empenho 87, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1123;;0;218,1;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879126 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 103, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422030010.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1117;;0;111,98;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879125 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 101, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422024010.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1127;;0;87,33;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045775067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 107, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422045018.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;933;;0;315;Liquidação do Empenho 86, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;922;;0;315;Liquidação do Empenho 83, referente   nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1126;;0;799,82;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879128 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 106, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422035012.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1089;;0;197,95;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879120 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 002, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421906010.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1092;;0;96,14;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879121 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 003, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421923011.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1102;;0;96,86;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879122 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 005, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422010010.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;925;;0;1260;Liquidação do Empenho 84, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 04 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1302;;0;150,07;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 048951280 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Limoeiro, Competência 02/2019, Conta Contrato: 7002439730.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1122;;0;56,66;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 102, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422027010.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1147;;0;375,99;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879129 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 202, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422047010.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1081;;0;980,49;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879860 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, 62, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1124;;0;70,34;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879127 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 104, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422033010.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1099;;0;177,07;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774274 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 004, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421943012.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1125;;0;522,54;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 105, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421855016.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1007;;0;1615,46;Liquidação do Empenho 4, referente Fatura  nº 550 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, competência 01/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;862;;0;6142,5;Liquidação do Empenho 68, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxilio representação ( 15 ) referente a Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1114;;0;212,34;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 007, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422022018.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1107;;0;171,31;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 006, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422019017.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;930;;0;315;Liquidação do Empenho 85, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1086;;0;44,43;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 01, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1818;;0;19013,77;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1819;;19013,77;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;875;;630;0;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 229 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;872;;630;0;Liquidação do Empenho 71, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 228 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;892;;630;0;Liquidação do Empenho 77, referente   nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 234 do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;878;;315;0;Liquidação do Empenho 73, referente   nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 230 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;881;;315;0;Liquidação do Empenho 74, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 231 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;869;;315;0;Liquidação do Empenho 70, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 227 do empenho 70, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;866;;315;0;Liquidação do Empenho 69, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 226 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;558;;4761,41;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 120 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( Barão de São Borja Nº 243 ).
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1729;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1759;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1767;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1803;;1340,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1695;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1766;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1802;;0;1340,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1758;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1728;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1694;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;855;PAD nº0395/2015;2920,73;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044906 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 01 a 21 de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;849;PAD nº496/2016;436,41;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;649;PAD nº558/2018;2498,5;0;Liquidação do Empenho 20, referente   nº  do favorecido JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JTGO TRANSPORTES LTDA, liquidação 138 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1164 ref. a Valor empenhado a JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para efetuar transportes de arquivos deste Coren-PE, que se encontram sob a guarda da Empresa Cinco Estrelas, no bairro de Boa Viagem-Recife-PE, até a sede do Coren-PE situado na Boa Vista-Recife-PE, conforme Despacho nº001/2019-Gestão de Contratos.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;847;PAD nº019/2016;3796,91;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Período de 26/12/2018 a 26/01/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;853;PAD nº0232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 888 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;851;PAD nº496/2016;331,65;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;857;PAD nº0395/2015;1427,8;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044908 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 22 a 31 de janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1056;PAD nº 0286/2016;0;507,73;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 2/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 11 taxas de Administração, sendo 09 bolsas de nível médio (R$45,57x9=R$410,13) e 02 bolsas de nível superior (R$48,80x2=R$97,60).
05/02/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);884;PAD nº0395/2015;276;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044906 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 01 a 21 de Janeiro/2019.).
05/02/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);886;PAD nº0395/2015;134,96;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044908 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 22 a 31 de janeiro/2019.).
05/02/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);857;PAD nº0395/2015;0;134,96;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044908 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 22 a 31 de janeiro/2019.)
05/02/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);855;PAD nº0395/2015;0;276;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044906 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 01 a 21 de Janeiro/2019.)
05/02/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;649;PAD nº558/2018;0;124,93;ISS 5% (Liquidação do Empenho 20, referente   nº  do favorecido JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JTGO TRANSPORTES LTDA, liquidação 138 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1164 ref. a Valor empenhado a JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para efetuar transportes de arquivos deste Coren-PE, que se encontram sob a guarda da Empresa Cinco Estrelas, no bairro de Boa Viagem-Recife-PE, até a sede do Coren-PE situado na Boa Vista-Recife-PE, conforme Despacho nº001/2019-Gestão de Contratos.)
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;930;;315;0;Liquidação do Empenho 85, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;933;;315;0;Liquidação do Empenho 86, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;859;;819;0;Liquidação do Empenho 67, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1126;;799,82;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879128 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 106, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422035012.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1081;;980,49;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879860 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, 62, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1122;;56,66;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 102, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422027010.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1102;;96,86;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879122 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 005, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422010010.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1302;;150,07;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 048951280 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Limoeiro, Competência 02/2019, Conta Contrato: 7002439730.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1127;;87,33;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045775067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 107, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422045018.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1086;;44,43;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 01, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1092;;96,14;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879121 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 003, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421923011.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1089;;197,95;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879120 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 002, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421906010.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1117;;111,98;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879125 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 101, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422024010.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1147;;375,99;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879129 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 202, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422047010.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1007;;1615,46;0;Liquidação do Empenho 4, referente Fatura  nº 550 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, competência 01/2019.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1123;;218,1;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879126 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 103, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422030010.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1146;;266,58;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 201, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421853013.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1125;;522,54;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 105, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421855016.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1114;;212,34;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 007, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422022018.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1099;;177,07;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774274 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 004, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421943012.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1124;;70,34;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879127 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 104, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422033010.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1107;;171,31;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 006, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422019017.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1802;;1340,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1766;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1758;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1728;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1694;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;1056;PAD nº 0286/2016;507,73;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 2/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 11 taxas de Administração, sendo 09 bolsas de nível médio (R$45,57x9=R$410,13) e 02 bolsas de nível superior (R$48,80x2=R$97,60).
05/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1818;;19013,77;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;862;;6142,5;0;Liquidação do Empenho 68, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxilio representação ( 15 ) referente a Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;922;;315;0;Liquidação do Empenho 83, referente   nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;925;;1260;0;Liquidação do Empenho 84, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 04 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;939;;504;0;Liquidação do Empenho 88, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;936;;504;0;Liquidação do Empenho 87, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;921;;315;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;924;0;1260;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;935;;504;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;938;0;504;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;932;0;315;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;927;0;315;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1099;;177,07;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774274 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 004, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421943012.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1114;;212,34;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 007, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422022018.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1081;;980,49;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879860 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, 62, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1126;;799,82;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879128 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 106, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422035012.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1127;;87,33;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045775067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 107, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422045018.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1089;;197,95;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879120 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 002, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421906010.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1092;;96,14;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879121 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 003, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421923011.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1122;;56,66;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 102, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422027010.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1146;;266,58;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 201, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421853013.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1117;;111,98;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879125 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 101, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422024010.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1107;;171,31;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 006, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422019017.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1123;;218,1;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879126 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 103, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422030010.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1007;;1615,46;0;Liquidação do Empenho 4, referente Fatura  nº 550 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, competência 01/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1124;;70,34;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879127 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 104, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422033010.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1125;;522,54;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 105, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421855016.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1086;;44,43;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 01, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1302;;150,07;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 048951280 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Limoeiro, Competência 02/2019, Conta Contrato: 7002439730.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1147;;375,99;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879129 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 202, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422047010.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1102;;96,86;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879122 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 005, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422010010.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;1056;PAD nº 0286/2016;507,73;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 2/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 11 taxas de Administração, sendo 09 bolsas de nível médio (R$45,57x9=R$410,13) e 02 bolsas de nível superior (R$48,80x2=R$97,60).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1758;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1728;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1694;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1802;;1340,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1766;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1818;;19013,77;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;922;;315;0;Liquidação do Empenho 83, referente   nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;925;;1260;0;Liquidação do Empenho 84, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 04 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;921;;0;315;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;862;;6142,5;0;Liquidação do Empenho 68, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxilio representação ( 15 ) referente a Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;924;0;0;1260;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;939;;504;0;Liquidação do Empenho 88, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;935;;0;504;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;938;0;0;504;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;936;;504;0;Liquidação do Empenho 87, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;930;;315;0;Liquidação do Empenho 85, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;933;;315;0;Liquidação do Empenho 86, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;859;;819;0;Liquidação do Empenho 67, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;932;0;0;315;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;927;0;0;315;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1147;;0;375,99;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879129 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 202, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422047010.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1146;;0;266,58;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 201, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421853013.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1081;;0;980,49;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879860 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, 62, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1124;;0;70,34;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879127 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 104, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422033010.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1092;;0;96,14;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879121 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 003, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421923011.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1123;;0;218,1;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879126 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 103, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422030010.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1117;;0;111,98;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879125 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 101, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422024010.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1099;;0;177,07;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774274 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 004, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421943012.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1086;;0;44,43;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 01, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1102;;0;96,86;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879122 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 005, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422010010.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1114;;0;212,34;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 007, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422022018.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1126;;0;799,82;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879128 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 106, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422035012.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1007;;0;1615,46;Liquidação do Empenho 4, referente Fatura  nº 550 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, competência 01/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1107;;0;171,31;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 006, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422019017.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1122;;0;56,66;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 102, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422027010.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1127;;0;87,33;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045775067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 107, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422045018.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1302;;0;150,07;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 048951280 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Limoeiro, Competência 02/2019, Conta Contrato: 7002439730.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1089;;0;197,95;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879120 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 002, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421906010.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1125;;0;522,54;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 105, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421855016.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes;649;PAD nº558/2018;2498,5;0;Liquidação do Empenho 20, referente   nº  do favorecido JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JTGO TRANSPORTES LTDA, liquidação 138 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1164 ref. a Valor empenhado a JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para efetuar transportes de arquivos deste Coren-PE, que se encontram sob a guarda da Empresa Cinco Estrelas, no bairro de Boa Viagem-Recife-PE, até a sede do Coren-PE situado na Boa Vista-Recife-PE, conforme Despacho nº001/2019-Gestão de Contratos.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;1056;PAD nº 0286/2016;0;507,73;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 2/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 11 taxas de Administração, sendo 09 bolsas de nível médio (R$45,57x9=R$410,13) e 02 bolsas de nível superior (R$48,80x2=R$97,60).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;847;PAD nº019/2016;3796,91;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Período de 26/12/2018 a 26/01/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;857;PAD nº0395/2015;1427,8;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044908 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 22 a 31 de janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;855;PAD nº0395/2015;2920,73;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044906 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 01 a 21 de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1802;;0;1340,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1758;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1766;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1728;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1694;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1759;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1695;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1767;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1803;;1340,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1729;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;851;PAD nº496/2016;331,65;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;849;PAD nº496/2016;436,41;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;853;PAD nº0232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 888 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1818;;0;19013,77;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1819;;19013,77;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;560;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 122 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 002 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;573;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 133 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. (sala0105).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;569;;271,21;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 131 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0104 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;566;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 128 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0101 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;559;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 121 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 001 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;561;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 123 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 003 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;568;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 130 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0103 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;570;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 134 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0107 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;564;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 126 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 006 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;563;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 125 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62.( sala 005 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;571;;1744,44;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 135 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0201 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;565;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 127 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 007 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;572;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 132 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. (sala 0106).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;562;;271,21;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 124 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 004 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;567;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 129 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0102 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;558;;4761,41;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 120 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( Barão de São Borja Nº 243 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;541;;48,76;0;Liquidação do Empenho 65, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 119 do empenho 65, Arquivo Banco , DAM 01/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao primeiro semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;862;;0;6142,5;Liquidação do Empenho 68, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxilio representação ( 15 ) referente a Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;922;;0;315;Liquidação do Empenho 83, referente   nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;925;;0;1260;Liquidação do Empenho 84, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 04 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;892;;630;0;Liquidação do Empenho 77, referente   nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 234 do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;863;;6142,5;0;Liquidação do Empenho 68, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxilio representação ( 15 ) referente a Janeiro/2019. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 225 do empenho 68, Selecione... , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;885;;4725;0;Liquidação do Empenho 75, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 232 do empenho 75, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;898;;4725;0;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 236 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;901;;3465;0;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 237 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;895;;1575;0;Liquidação do Empenho 78, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 235 do empenho 78, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;904;;1638;0;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 238 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;889;;3780;0;Liquidação do Empenho 76, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 233 do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;939;;0;504;Liquidação do Empenho 88, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;936;;0;504;Liquidação do Empenho 87, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;933;;0;315;Liquidação do Empenho 86, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;930;;0;315;Liquidação do Empenho 85, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;859;;0;819;Liquidação do Empenho 67, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;878;;315;0;Liquidação do Empenho 73, referente   nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 230 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;881;;315;0;Liquidação do Empenho 74, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 231 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;869;;315;0;Liquidação do Empenho 70, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 227 do empenho 70, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;866;;315;0;Liquidação do Empenho 69, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 226 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;872;;630;0;Liquidação do Empenho 71, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 228 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;875;;630;0;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 229 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;860;;819;0;Liquidação do Empenho 67, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 224 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) Referente a 13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes;649;PAD nº558/2018;0;2498,5;Liquidação do Empenho 20, referente   nº  do favorecido JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JTGO TRANSPORTES LTDA, liquidação 138 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1164 ref. a Valor empenhado a JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para efetuar transportes de arquivos deste Coren-PE, que se encontram sob a guarda da Empresa Cinco Estrelas, no bairro de Boa Viagem-Recife-PE, até a sede do Coren-PE situado na Boa Vista-Recife-PE, conforme Despacho nº001/2019-Gestão de Contratos.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;847;PAD nº019/2016;0;3796,91;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Período de 26/12/2018 a 26/01/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;857;PAD nº0395/2015;0;1427,8;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044908 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 22 a 31 de janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;855;PAD nº0395/2015;0;2920,73;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044906 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 01 a 21 de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1767;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1695;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1803;;0;1340,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1729;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1759;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;849;PAD nº496/2016;0;436,41;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;851;PAD nº496/2016;0;331,65;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;853;PAD nº0232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 888 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1819;;0;19013,77;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;571;;0;1744,44;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 135 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0201 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;563;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 125 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62.( sala 005 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;558;;0;4761,41;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 120 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( Barão de São Borja Nº 243 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;560;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 122 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 002 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;568;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 130 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0103 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;561;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 123 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 003 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;564;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 126 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 006 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;569;;0;271,21;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 131 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0104 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;570;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 134 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0107 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;565;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 127 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 007 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;566;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 128 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0101 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;562;;0;271,21;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 124 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 004 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;559;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 121 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 001 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;567;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 129 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0102 ).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;572;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 132 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. (sala 0106).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;573;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 133 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. (sala0105).
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;541;;0;48,76;Liquidação do Empenho 65, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 119 do empenho 65, Arquivo Banco , DAM 01/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao primeiro semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;892;;0;630;Liquidação do Empenho 77, referente   nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 234 do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;904;;0;1638;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 238 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;898;;0;4725;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 236 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;889;;0;3780;Liquidação do Empenho 76, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 233 do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;895;;0;1575;Liquidação do Empenho 78, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 235 do empenho 78, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;863;;0;6142,5;Liquidação do Empenho 68, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxilio representação ( 15 ) referente a Janeiro/2019. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 225 do empenho 68, Selecione... , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;901;;0;3465;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 237 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;885;;0;4725;Liquidação do Empenho 75, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 232 do empenho 75, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;881;;0;315;Liquidação do Empenho 74, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 231 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;866;;0;315;Liquidação do Empenho 69, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 226 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;875;;0;630;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 229 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;872;;0;630;Liquidação do Empenho 71, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 228 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;869;;0;315;Liquidação do Empenho 70, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 227 do empenho 70, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;878;;0;315;Liquidação do Empenho 73, referente   nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 230 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;860;;0;819;Liquidação do Empenho 67, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 224 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) Referente a 13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1056;PAD nº 0286/2016;507,73;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 2/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 11 taxas de Administração, sendo 09 bolsas de nível médio (R$45,57x9=R$410,13) e 02 bolsas de nível superior (R$48,80x2=R$97,60).
05/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1056;PAD nº 0286/2016;0;507,73;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 2/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 11 taxas de Administração, sendo 09 bolsas de nível médio (R$45,57x9=R$410,13) e 02 bolsas de nível superior (R$48,80x2=R$97,60).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;935;;504;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;921;;315;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;932;0;315;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;927;0;315;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;938;0;504;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;924;0;1260;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1056;PAD nº 0286/2016;507,73;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 2/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 11 taxas de Administração, sendo 09 bolsas de nível médio (R$45,57x9=R$410,13) e 02 bolsas de nível superior (R$48,80x2=R$97,60).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;921;;0;315;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;935;;0;504;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;922;;315;0;Liquidação do Empenho 83, referente   nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;925;;1260;0;Liquidação do Empenho 84, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 04 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1124;;70,34;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879127 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 104, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422033010.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;936;;504;0;Liquidação do Empenho 87, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;930;;315;0;Liquidação do Empenho 85, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1107;;171,31;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 006, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422019017.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1007;;1615,46;0;Liquidação do Empenho 4, referente Fatura  nº 550 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, competência 01/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;859;;819;0;Liquidação do Empenho 67, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1086;;44,43;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 01, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1092;;96,14;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879121 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 003, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421923011.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1126;;799,82;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879128 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 106, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422035012.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1147;;375,99;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879129 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 202, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422047010.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1127;;87,33;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045775067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 107, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422045018.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1122;;56,66;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 102, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422027010.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;862;;6142,5;0;Liquidação do Empenho 68, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxilio representação ( 15 ) referente a Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1099;;177,07;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774274 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 004, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421943012.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;933;;315;0;Liquidação do Empenho 86, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1146;;266,58;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 201, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421853013.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1081;;980,49;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879860 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, 62, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1102;;96,86;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879122 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 005, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422010010.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1125;;522,54;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 105, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421855016.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1089;;197,95;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879120 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 002, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421906010.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1302;;150,07;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 048951280 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Limoeiro, Competência 02/2019, Conta Contrato: 7002439730.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1123;;218,1;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879126 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 103, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422030010.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1117;;111,98;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879125 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 101, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422024010.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1114;;212,34;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 007, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422022018.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;939;;504;0;Liquidação do Empenho 88, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1818;;19013,77;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1728;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1802;;1340,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1766;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1694;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1758;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;927;0;0;315;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;924;0;0;1260;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;938;0;0;504;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;932;0;0;315;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;881;;315;0;Liquidação do Empenho 74, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 231 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;563;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 125 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62.( sala 005 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;560;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 122 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 002 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;860;;819;0;Liquidação do Empenho 67, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 224 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) Referente a 13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;875;;630;0;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 229 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;568;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 130 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0103 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;872;;630;0;Liquidação do Empenho 71, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 228 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;889;;3780;0;Liquidação do Empenho 76, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 233 do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;559;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 121 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 001 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;863;;6142,5;0;Liquidação do Empenho 68, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxilio representação ( 15 ) referente a Janeiro/2019. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 225 do empenho 68, Selecione... , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;561;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 123 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 003 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;869;;315;0;Liquidação do Empenho 70, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 227 do empenho 70, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;541;;48,76;0;Liquidação do Empenho 65, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 119 do empenho 65, Arquivo Banco , DAM 01/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao primeiro semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;892;;630;0;Liquidação do Empenho 77, referente   nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 234 do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;569;;271,21;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 131 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0104 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;901;;3465;0;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 237 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;898;;4725;0;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 236 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;566;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 128 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0101 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;562;;271,21;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 124 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 004 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;878;;315;0;Liquidação do Empenho 73, referente   nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 230 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;904;;1638;0;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 238 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;564;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 126 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 006 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;866;;315;0;Liquidação do Empenho 69, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 226 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;885;;4725;0;Liquidação do Empenho 75, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 232 do empenho 75, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;558;;4761,41;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 120 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( Barão de São Borja Nº 243 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;573;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 133 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. (sala0105).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;565;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 127 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 007 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;571;;1744,44;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 135 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0201 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;895;;1575;0;Liquidação do Empenho 78, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 235 do empenho 78, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;567;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 129 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0102 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;570;;275,52;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 134 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0107 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;572;;274,34;0;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 132 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. (sala 0106).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;925;;0;1260;Liquidação do Empenho 84, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 04 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;862;;0;6142,5;Liquidação do Empenho 68, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxilio representação ( 15 ) referente a Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1126;;0;799,82;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879128 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 106, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422035012.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1007;;0;1615,46;Liquidação do Empenho 4, referente Fatura  nº 550 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, competência 01/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1124;;0;70,34;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879127 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 104, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422033010.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1114;;0;212,34;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 007, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422022018.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;922;;0;315;Liquidação do Empenho 83, referente   nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1117;;0;111,98;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879125 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 101, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422024010.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1125;;0;522,54;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 105, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421855016.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1107;;0;171,31;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 006, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422019017.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1147;;0;375,99;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879129 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 202, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422047010.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1127;;0;87,33;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045775067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 107, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422045018.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;933;;0;315;Liquidação do Empenho 86, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1099;;0;177,07;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774274 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 004, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421943012.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;930;;0;315;Liquidação do Empenho 85, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1819;;19013,77;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1123;;0;218,1;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879126 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 103, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422030010.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1146;;0;266,58;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 201, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421853013.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1302;;0;150,07;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 048951280 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Limoeiro, Competência 02/2019, Conta Contrato: 7002439730.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1081;;0;980,49;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879860 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, 62, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1092;;0;96,14;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879121 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 003, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421923011.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;859;;0;819;Liquidação do Empenho 67, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;936;;0;504;Liquidação do Empenho 87, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1122;;0;56,66;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 102, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422027010.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1102;;0;96,86;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879122 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 005, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422010010.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1086;;0;44,43;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 01, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1089;;0;197,95;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879120 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, sala 002, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421906010.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;939;;0;504;Liquidação do Empenho 88, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1818;;0;19013,77;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1056;PAD nº 0286/2016;0;507,73;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 2/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 11 taxas de Administração, sendo 09 bolsas de nível médio (R$45,57x9=R$410,13) e 02 bolsas de nível superior (R$48,80x2=R$97,60).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;649;PAD nº558/2018;2498,5;0;Liquidação do Empenho 20, referente   nº  do favorecido JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JTGO TRANSPORTES LTDA, liquidação 138 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1164 ref. a Valor empenhado a JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para efetuar transportes de arquivos deste Coren-PE, que se encontram sob a guarda da Empresa Cinco Estrelas, no bairro de Boa Viagem-Recife-PE, até a sede do Coren-PE situado na Boa Vista-Recife-PE, conforme Despacho nº001/2019-Gestão de Contratos.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;851;PAD nº496/2016;331,65;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;847;PAD nº019/2016;3796,91;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Período de 26/12/2018 a 26/01/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;853;PAD nº0232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 888 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;849;PAD nº496/2016;436,41;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;855;PAD nº0395/2015;2920,73;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044906 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 01 a 21 de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;857;PAD nº0395/2015;1427,8;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044908 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 22 a 31 de janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1694;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1766;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1758;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1728;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1802;;0;1340,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1759;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1803;;1340,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1729;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1695;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1767;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;561;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 123 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 003 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;895;;0;1575;Liquidação do Empenho 78, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 235 do empenho 78, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 05 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;869;;0;315;Liquidação do Empenho 70, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 227 do empenho 70, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;565;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 127 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 007 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;571;;0;1744,44;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 135 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0201 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;566;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 128 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0101 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;563;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 125 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62.( sala 005 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;892;;0;630;Liquidação do Empenho 77, referente   nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 234 do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 02 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;572;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 132 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. (sala 0106).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;860;;0;819;Liquidação do Empenho 67, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 224 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) Referente a 13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;570;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 134 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0107 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;901;;0;3465;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 237 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;863;;0;6142,5;Liquidação do Empenho 68, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxilio representação ( 15 ) referente a Janeiro/2019. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 225 do empenho 68, Selecione... , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1695;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1803;;0;1340,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1759;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1729;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1767;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;562;;0;271,21;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 124 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 004 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;560;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 122 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 002 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;898;;0;4725;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 236 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;567;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 129 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0102 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;568;;0;274,34;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 130 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0103 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;559;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 121 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 001 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;885;;0;4725;Liquidação do Empenho 75, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 232 do empenho 75, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 15 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;889;;0;3780;Liquidação do Empenho 76, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 233 do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílios Representações ( 12 ), do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;872;;0;630;Liquidação do Empenho 71, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 228 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;564;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 126 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 006 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;904;;0;1638;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 238 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações (04 ), do mês de Janeiro de 2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;573;;0;275,52;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 133 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. (sala0105).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;875;;0;630;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 229 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;569;;0;271,21;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 131 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( sala 0104 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;541;;0;48,76;Liquidação do Empenho 65, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 119 do empenho 65, Arquivo Banco , DAM 01/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao primeiro semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;878;;0;315;Liquidação do Empenho 73, referente   nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 230 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;881;;0;315;Liquidação do Empenho 74, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 231 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a  518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;866;;0;315;Liquidação do Empenho 69, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 226 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;558;;0;4761,41;Liquidação do Empenho 63, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 120 do empenho 63, Arquivo Banco , DAM 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares - TRSD do exercício de 2019 da Sede situado na rua: Barão de são Borja, Nº 243, e IPTU do exercício de 2019 das salas da nova Sede situada na rua José Bonifácio, Nº 62. ( Barão de São Borja Nº 243 ).
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1819;;0;19013,77;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;847;PAD nº019/2016;0;3796,91;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Período de 26/12/2018 a 26/01/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;855;PAD nº0395/2015;0;2920,73;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044906 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 01 a 21 de Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;649;PAD nº558/2018;0;2498,5;Liquidação do Empenho 20, referente   nº  do favorecido JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JTGO TRANSPORTES LTDA, liquidação 138 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1164 ref. a Valor empenhado a JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para efetuar transportes de arquivos deste Coren-PE, que se encontram sob a guarda da Empresa Cinco Estrelas, no bairro de Boa Viagem-Recife-PE, até a sede do Coren-PE situado na Boa Vista-Recife-PE, conforme Despacho nº001/2019-Gestão de Contratos.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;851;PAD nº496/2016;0;331,65;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;853;PAD nº0232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 888 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;849;PAD nº496/2016;0;436,41;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
05/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;857;PAD nº0395/2015;0;1427,8;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 044908 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: de 22 a 31 de janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2107;;0;53744,03;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1221;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1231;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1116;;0;20,56;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1011;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1109;;0;19,43;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;996;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1265;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1131;;0;13,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1074;;0;13,77;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1038;;0;12,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1181;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1091;;0;20,87;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1163;;0;14,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1017;;0;14,64;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1171;;0;15,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1031;;0;12,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1053;;0;13,19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1155;;0;17,14;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1269;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1141;;0;17,42;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;986;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1064;;0;18,37;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1088;;0;18,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1865;;0;21178,22;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1801;;0;1222,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1715;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1717;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1735;;0;14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1687;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;913;PAD nº0700/2017;0;4471,84;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 242 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018585 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2019.).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;915;PAD nº0700/2017;0;6162,8;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 242 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018585 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2019.).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;917;PAD nº 0300/2015;0;14066,33;Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019. Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 243 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1412 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;918;PAD nº 0300/2015;0;1828,84;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019. Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 243 do empenho 34, NoArquivo Banco , NOTA FISCAL 1412 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;914;PAD nº0700/2017;0;3841,72;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 242 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018585 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2019.).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;912;PAD nº0700/2017;0;24144,06;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 242 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018585 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;919;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019. Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 243 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1412 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;910;PAD nº675/2017;0;1650;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3401 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 a 31 de Janeiro/ 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2107;;53744,03;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1897;;2620,02;0;Referente a depósito judicial creditado relativo a profissional Zilma Ribeiro Revoredo, inscrição nº127446-ENF, aplicado nas anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº192/2019-PROGER. (R$2.427,02+R$7,48+R$185,52=R$2.620,02).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;908;;0;26,82;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Janeiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;906;;0;208,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Janeiro/2019. Conta Contrato: 7001014026.
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1277;;0;3380,08;FÉRIAS a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Complemento de Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2017 a 27/10/2018, período de gozo de  04/02/2019 a 13/02/2019, conforme Memorando nº 023/2019-Gestão de Pessoas.
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1195;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1062;;0;13,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1267;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1049;;0;13,19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1021;;0;20,14;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1235;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;990;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1033;;0;12,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1094;;0;14,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1066;;0;18,37;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1019;;0;14,64;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1157;;0;13,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1096;;0;13,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1002;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1822;;0;15204,94;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1227;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1201;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1004;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1009;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1145;;0;13,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1255;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1015;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1013;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;998;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1219;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1083;;0;13,64;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1106;;0;13,38;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1241;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1205;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1161;;0;21,09;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1080;;0;14,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1249;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1137;;0;17,96;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1070;;0;14,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1189;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1239;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1261;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1223;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1167;;0;12,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1153;;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1191;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1121;;0;12,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1197;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1133;;0;14,69;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1179;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1027;;0;12,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1237;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1229;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1111;;0;17,48;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1023;;0;20,14;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1253;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1213;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1225;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;992;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1060;;0;13,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1207;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1076;;0;18,83;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1247;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1187;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1169;;0;13,45;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1143;;0;20,15;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1040;;0;12,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1177;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;994;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1072;;0;13,35;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1025;;0;12,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1078;;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1199;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1006;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1149;;0;17,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1068;;0;14,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1245;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1263;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1085;;0;17,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1217;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1104;;0;12,4;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1051;;0;13,19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1000;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1259;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1175;;0;15,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1243;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1119;;0;16,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1139;;0;13,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1113;;0;15,5;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1058;;0;13,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1173;;0;17,76;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1135;;0;12,63;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;988;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1215;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1193;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1165;;0;17,19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1036;;0;12,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1098;;0;15,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1257;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1151;;0;13,43;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1251;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1203;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1101;;0;20,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1185;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1211;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1055;;0;13,19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1233;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1129;;0;12,5;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1029;;0;12,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1183;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1209;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1159;;0;21,75;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1045;;0;12,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1042;;0;12,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1865;;21178,22;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;1277;;3380,08;0;FÉRIAS a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Complemento de Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2017 a 27/10/2018, período de gozo de  04/02/2019 a 13/02/2019, conforme Memorando nº 023/2019-Gestão de Pessoas.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1104;;12,4;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1116;;20,56;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1076;;18,83;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1135;;12,63;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1013;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1062;;13,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1131;;13,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1058;;13,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;996;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1187;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1191;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1199;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1221;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;986;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1072;;13,35;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1167;;12,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1145;;13,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1055;;13,19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1177;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1111;;17,48;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1109;;19,43;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1247;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1064;;18,37;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1019;;14,64;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1017;;14,64;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1078;;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1137;;17,96;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1021;;20,14;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1213;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1263;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1217;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1155;;17,14;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1173;;17,76;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1129;;12,5;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;998;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1205;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1179;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1245;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1159;;21,75;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1133;;14,69;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1029;;12,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1251;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1098;;15,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1045;;12,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1119;;16,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1101;;20,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1249;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1038;;12,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1193;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1004;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1139;;13,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1113;;15,5;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1009;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1822;;15204,94;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1216;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1100;;0;20,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1061;;0;13,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1093;;0;14,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1130;;0;13,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1164;;0;17,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1256;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1152;;0;16,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1035;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1204;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1236;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1156;;0;13,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1140;;0;17,42;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1166;;0;12,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1196;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1186;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1176;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1154;;0;17,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1075;;0;18,83;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1244;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1115;;0;20,56;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1112;;0;15,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1142;;0;20,15;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1232;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1160;;0;21,09;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1001;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1218;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1268;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1190;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1136;;0;17,96;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1230;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1148;;0;17,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1008;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1132;;0;14,69;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1128;;0;12,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1095;;0;13,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1082;;0;13,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1014;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1079;;0;14,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;993;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1041;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1120;;0;12,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1170;;0;15,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1073;;0;13,77;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;991;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1182;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;995;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1168;;0;13,45;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1030;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1254;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;910;PAD nº675/2017;1650;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3401 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 a 31 de Janeiro/ 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;917;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019. Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 243 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1412 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;912;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 242 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018585 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1800;;0;1222,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1686;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1716;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1714;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1734;;0;14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1687;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1735;;14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1801;;1222,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1715;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1717;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1060;;13,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1195;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1025;;12,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1163;;14,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1239;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1201;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1223;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1269;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1074;;13,77;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1015;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;992;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1011;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1215;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1157;;13,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1237;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1243;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1225;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1165;;17,19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1023;;20,14;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1153;;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1231;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1083;;13,64;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1171;;15,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1181;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1006;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1094;;14,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1227;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1033;;12,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1257;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1053;;13,19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;988;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1151;;13,43;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1068;;14,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;990;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1042;;12,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1241;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1000;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1183;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1211;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1036;;12,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1049;;13,19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1209;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1203;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1002;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1189;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1229;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1121;;12,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1219;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1027;;12,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1235;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1091;;20,87;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1169;;13,45;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1031;;12,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1267;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;994;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1040;;12,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1141;;17,42;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1253;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1161;;21,09;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1070;;14,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1106;;13,38;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1261;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1207;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1265;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1175;;15,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1085;;17,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1066;;18,37;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1185;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1197;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1096;;13,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1051;;13,19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1233;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1143;;20,15;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1255;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1259;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1088;;18,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1149;;17,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1080;;14,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1212;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1003;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1018;;0;14,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1057;;0;13,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1224;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1105;;0;13,38;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1158;;0;21,75;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1063;;0;18,37;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1206;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1264;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1210;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1194;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1005;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1118;;0;16,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1240;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1234;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1162;;0;14,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1022;;0;20,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1188;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;985;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1103;;0;12,4;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1222;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1248;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1097;;0;15,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1172;;0;17,76;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1012;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1016;;0;14,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1258;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1214;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1054;;0;13,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1192;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;987;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1252;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1110;;0;17,48;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1090;;0;20,87;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;999;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;997;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1228;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1087;;0;18,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1065;;0;18,37;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1069;;0;14,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1134;;0;12,63;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1020;;0;20,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1084;;0;17,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1220;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1048;;0;13,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1150;;0;13,43;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1238;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1108;;0;19,43;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1050;;0;13,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1028;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1174;;0;15,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1039;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1246;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1067;;0;14,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1037;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1198;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1052;;0;13,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1138;;0;13,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1200;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1266;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1262;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1202;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1260;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1010;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1071;;0;13,35;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1077;;0;16,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1144;;0;13,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1178;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1032;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1026;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1208;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1180;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1184;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;989;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1059;;0;13,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1044;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1024;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1226;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1250;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1242;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1034;;0;320,39;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112045280 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Caruaru, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1308;;0;2016;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1305;;0;1764;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo  nº  do favorecido Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1043;;0;100,73;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112051552 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Limoeiro, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1046;;0;258,9;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112050388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Garanhuns, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1047;;0;169,09;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112085031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Serra Talhada, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;906;;208,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Janeiro/2019. Conta Contrato: 7001014026.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;908;;26,82;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Janeiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1821;;0;15204,94;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1297;PAD nº0483/2013;0;910,86;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1271;PAD nº0484/2013;0;43488,08;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1299;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Período de 10/01/2019 a 09/02/2019.
06/02/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);912;PAD nº0700/2017;0;3841,72;IRPJ 9,45% (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 242 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018585 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2019.)
06/02/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);917;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;IRPJ 9,45% (Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019. Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 243 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1412 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.)
06/02/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);914;PAD nº0700/2017;3841,72;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 242 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018585 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2019.).
06/02/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);919;PAD nº 0300/2015;1755,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019. Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 243 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1412 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.).
06/02/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;917;PAD nº 0300/2015;0;929;ISS 5% (Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019. Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 243 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1412 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.)
06/02/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;912;PAD nº0700/2017;0;2032,65;ISS 5% (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 242 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018585 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2019.)
06/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);918;PAD nº 0300/2015;1828,84;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019. Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 243 do empenho 34, NoArquivo Banco , NOTA FISCAL 1412 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.).
06/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);913;PAD nº0700/2017;4471,84;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 242 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018585 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2019.).
06/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);917;PAD nº 0300/2015;0;1828,84;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019. Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 243 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1412 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.)
06/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);912;PAD nº0700/2017;0;4471,84;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 242 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018585 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2019.)
06/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;915;PAD nº0700/2017;6162,8;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 242 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018585 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2019.).
06/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;912;PAD nº0700/2017;0;6162,8;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 242 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018585 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2019.)
06/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1271;PAD nº0484/2013;43488,08;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1297;PAD nº0483/2013;910,86;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019.
06/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;1046;;258,9;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112050388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Garanhuns, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;1034;;320,39;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112045280 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Caruaru, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;1047;;169,09;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112085031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Serra Talhada, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;1043;;100,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112051552 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Limoeiro, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1299;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Período de 10/01/2019 a 09/02/2019.
06/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1686;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1716;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1714;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1800;;1222,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1734;;14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1821;;15204,94;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1308;;2016;0;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1305;;1764;0;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo  nº  do favorecido Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1037;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1138;;13,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1164;;17,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1075;;18,83;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1118;;16,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1077;;16,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1226;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1220;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1200;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1035;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1250;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1188;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1128;;12,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1264;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1244;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1144;;13,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1238;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1022;;20,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1216;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1186;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1176;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1030;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1262;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1016;;14,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1057;;13,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1206;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1178;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1041;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1134;;12,63;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1230;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1028;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;993;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1063;;18,37;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1018;;14,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;991;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1260;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;989;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1012;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1242;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1150;;13,43;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1136;;17,96;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1026;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1248;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1084;;17,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1256;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1166;;12,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1050;;13,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1268;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1054;;13,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1258;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1236;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1190;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;999;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1115;;20,56;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;995;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1061;;13,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1067;;14,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1208;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1182;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1073;;13,77;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1108;;19,43;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1059;;13,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1140;;17,42;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1039;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1158;;21,75;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1156;;13,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1014;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1052;;13,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1232;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1194;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1032;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1198;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1152;;16,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1240;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1196;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1048;;13,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1100;;20,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1130;;13,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1234;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1001;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1044;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1003;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1214;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1168;;13,45;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1222;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1097;;15,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1224;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1204;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1192;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1162;;14,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1065;;18,37;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1024;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1093;;14,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1008;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1090;;20,87;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1210;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1105;;13,38;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1142;;20,15;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1132;;14,69;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1252;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1160;;21,09;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;985;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1154;;17,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1174;;15,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1069;;14,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1148;;17,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;997;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1079;;14,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1087;;18,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1218;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1010;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1020;;20,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1095;;13,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1170;;15,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1180;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;987;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1112;;15,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1212;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1246;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1120;;12,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1103;;12,4;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1266;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1071;;13,35;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1184;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1172;;17,76;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1254;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1082;;13,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1005;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1110;;17,48;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1228;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1202;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1897;;0;2620,02;Referente a depósito judicial creditado relativo a profissional Zilma Ribeiro Revoredo, inscrição nº127446-ENF, aplicado nas anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº192/2019-PROGER. (R$2.427,02+R$7,48+R$185,52=R$2.620,02).
06/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1897;;2620,02;0;Referente a depósito judicial creditado relativo a profissional Zilma Ribeiro Revoredo, inscrição nº127446-ENF, aplicado nas anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº192/2019-PROGER. (R$2.427,02+R$7,48+R$185,52=R$2.620,02).
06/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1897;;0;2620,02;Referente a depósito judicial creditado relativo a profissional Zilma Ribeiro Revoredo, inscrição nº127446-ENF, aplicado nas anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº192/2019-PROGER. (R$2.427,02+R$7,48+R$185,52=R$2.620,02).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1307;0;2016;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1304;0;1764;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;984;0;2205,78;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1297;PAD nº0483/2013;910,86;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1271;PAD nº0484/2013;43488,08;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1299;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Período de 10/01/2019 a 09/02/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1043;;100,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112051552 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Limoeiro, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1034;;320,39;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112045280 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Caruaru, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1046;;258,9;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112050388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Garanhuns, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1047;;169,09;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112085031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Serra Talhada, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1800;;1222,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1734;;14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1686;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1716;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1714;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1821;;15204,94;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1305;;1764;0;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo  nº  do favorecido Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1308;;2016;0;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1307;0;0;2016;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1304;0;0;1764;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1216;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1208;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1156;;13,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1095;;13,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1262;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1244;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1240;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1087;;18,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1180;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1138;;13,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1008;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1075;;18,83;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1254;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1136;;17,96;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1128;;12,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1073;;13,77;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1188;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;993;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1012;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1222;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1003;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1200;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1108;;19,43;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1174;;15,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1039;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1170;;15,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1198;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1059;;13,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1077;;16,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1130;;13,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1144;;13,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1010;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;987;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1204;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1214;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1186;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1190;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1105;;13,38;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;991;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1150;;13,43;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1093;;14,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1168;;13,45;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1044;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1230;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1166;;12,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1041;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1162;;14,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1132;;14,69;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1194;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1020;;20,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1063;;18,37;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1268;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1079;;14,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1228;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1224;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1246;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1212;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1050;;13,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1232;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1152;;16,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1266;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1118;;16,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1184;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1024;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1035;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1032;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;989;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1005;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1154;;17,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1176;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1052;;13,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1057;;13,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1218;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1256;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1112;;15,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1234;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1016;;14,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1164;;17,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1192;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;999;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1252;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1182;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;995;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1090;;20,87;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1238;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1065;;18,37;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1097;;15,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1242;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1120;;12,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1061;;13,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1014;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1069;;14,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1248;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1260;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1250;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1148;;17,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1084;;17,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1018;;14,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1134;;12,63;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;997;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1054;;13,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1236;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1160;;21,09;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1226;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1100;;20,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1071;;13,35;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1082;;13,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1196;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1048;;13,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1110;;17,48;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1206;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1264;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1178;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1202;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;985;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1026;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1001;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1115;;20,56;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1030;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1140;;17,42;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1210;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1022;;20,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1158;;21,75;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1142;;20,15;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1103;;12,4;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1037;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1067;;14,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1258;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1028;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1220;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1172;;17,76;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;984;0;0;2205,78;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1297;PAD nº0483/2013;0;910,86;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1271;PAD nº0484/2013;0;43488,08;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;912;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 242 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018585 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;917;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019. Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 243 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1412 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;908;;26,82;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Janeiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;906;;208,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Janeiro/2019. Conta Contrato: 7001014026.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1299;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Período de 10/01/2019 a 09/02/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;910;PAD nº675/2017;1650;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3401 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 a 31 de Janeiro/ 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1046;;0;258,9;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112050388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Garanhuns, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1034;;0;320,39;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112045280 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Caruaru, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1043;;0;100,73;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112051552 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Limoeiro, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1047;;0;169,09;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112085031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Serra Talhada, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1735;;14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1801;;1222,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1687;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1686;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1714;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1716;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1800;;0;1222,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1734;;0;14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1715;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1717;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1822;;15204,94;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1821;;0;15204,94;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1305;;0;1764;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo  nº  do favorecido Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1308;;0;2016;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1088;;18,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1055;;13,19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1004;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1181;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1211;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1033;;12,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1131;;13,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1109;;19,43;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1203;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1267;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1060;;13,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1261;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1245;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1169;;13,45;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1249;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1207;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1119;;16,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1155;;17,14;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1106;;13,38;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1179;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1161;;21,09;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1006;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1051;;13,19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1231;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1221;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1002;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1053;;13,19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1080;;14,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1243;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1121;;12,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1040;;12,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1255;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1025;;12,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1135;;12,63;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1013;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1213;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1023;;20,14;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1103;;0;12,4;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1222;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1105;;0;13,38;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1110;;0;17,48;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1192;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1030;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1258;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1204;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1136;;0;17,96;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1067;;0;14,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1130;;0;13,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1254;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;997;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1162;;0;14,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1216;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1148;;0;17,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1236;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1186;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1176;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1020;;0;20,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1077;;0;16,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1001;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1150;;0;13,43;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1184;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1044;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1138;;0;13,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1048;;0;13,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1075;;0;18,83;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1073;;0;13,77;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1061;;0;13,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1108;;0;19,43;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1063;;0;18,37;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1242;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1059;;0;13,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;995;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;989;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1214;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1166;;0;12,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1016;;0;14,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1164;;0;17,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1112;;0;15,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1012;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1206;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1082;;0;13,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1190;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1134;;0;12,63;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1154;;0;17,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1035;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1039;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1172;;0;17,76;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1228;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1218;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1252;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1160;;0;21,09;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1144;;0;13,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1266;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1202;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1240;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1087;;0;18,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1028;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1097;;0;15,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;993;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1115;;0;20,56;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1238;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1132;;0;14,69;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1156;;0;13,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1180;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1225;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1017;;14,64;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1193;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1165;;17,19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1036;;12,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1195;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1219;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1015;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1074;;13,77;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1009;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1201;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1078;;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1085;;17,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1263;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1072;;13,35;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1116;;20,56;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1217;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1042;;12,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1173;;17,76;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1070;;14,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1066;;18,37;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1223;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1269;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1227;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1253;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1153;;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1076;;18,83;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1091;;20,87;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;986;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1151;;13,43;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1241;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1000;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1257;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1209;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1029;;12,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1027;;12,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;988;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;994;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1096;;13,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1205;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;992;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1133;;14,69;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1019;;14,64;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1185;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;990;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1157;;13,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1094;;14,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1215;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1139;;13,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1149;;17,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;996;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1129;;12,5;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1233;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1011;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1031;;12,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1145;;13,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1171;;15,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1247;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1021;;20,14;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1143;;20,15;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1113;;15,5;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1235;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1189;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1229;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;998;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1199;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1141;;17,42;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1191;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1177;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1058;;13,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1062;;13,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1049;;13,19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1159;;21,75;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1163;;14,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1187;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1068;;14,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1038;;12,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1167;;12,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1098;;15,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1111;;17,48;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1197;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1064;;18,37;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1259;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1104;;12,4;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1265;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1175;;15,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1237;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1137;;17,96;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1101;;20,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1239;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1183;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1045;;12,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1251;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1083;;13,64;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1268;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1246;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;999;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;991;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1065;;0;18,37;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1256;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1142;;0;20,15;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1050;;0;13,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1212;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1014;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1250;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1057;;0;13,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1128;;0;12,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1264;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1174;;0;15,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1210;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1188;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1100;;0;20,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1220;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1208;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1182;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1018;;0;14,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1232;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1090;;0;20,87;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1194;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1230;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1196;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1224;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1158;;0;21,75;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1052;;0;13,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1168;;0;13,45;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1003;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1248;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1118;;0;16,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1010;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1022;;0;20,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1095;;0;13,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1262;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1041;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1260;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1026;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1032;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1152;;0;16,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1178;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1069;;0;14,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1037;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1005;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1244;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1140;;0;17,42;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1071;;0;13,35;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;987;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;985;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1234;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1226;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1093;;0;14,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1200;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1008;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1054;;0;13,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1170;;0;15,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1084;;0;17,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1120;;0;12,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1079;;0;14,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1198;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1024;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;912;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 242 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018585 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;917;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019. Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 243 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1412 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;906;;0;208,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Janeiro/2019. Conta Contrato: 7001014026.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;908;;0;26,82;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Janeiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;910;PAD nº675/2017;0;1650;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3401 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 a 31 de Janeiro/ 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1735;;0;14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1801;;0;1222,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1717;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1687;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1715;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1822;;0;15204,94;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1215;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1191;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1261;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1219;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1141;;0;17,42;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1002;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1027;;0;12,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1135;;0;12,63;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1257;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1153;;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1247;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1094;;0;14,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1217;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1111;;0;17,48;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1051;;0;13,19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1072;;0;13,35;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1161;;0;21,09;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1173;;0;17,76;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1181;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1213;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1139;;0;13,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1074;;0;13,77;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1029;;0;12,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1109;;0;19,43;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1249;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1231;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1066;;0;18,37;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1101;;0;20,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1031;;0;12,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1033;;0;12,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1019;;0;14,64;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1021;;0;20,14;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1203;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1011;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1078;;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1221;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1113;;0;15,5;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1038;;0;12,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1163;;0;14,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1064;;0;18,37;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1098;;0;15,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1104;;0;12,4;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1157;;0;13,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1209;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1265;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1179;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1055;;0;13,19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1131;;0;13,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;986;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;998;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1017;;0;14,64;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1116;;0;20,56;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;994;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;988;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1015;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1227;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1239;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1143;;0;20,15;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1185;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1267;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1201;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1197;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1255;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1235;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1171;;0;15,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;996;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1045;;0;12,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1133;;0;14,69;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1151;;0;13,43;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1175;;0;15,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1119;;0;16,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1233;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1253;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1189;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1223;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1225;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1169;;0;13,45;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1121;;0;12,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1091;;0;20,87;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1237;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1068;;0;14,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;992;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1155;;0;17,14;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1177;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1088;;0;18,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1006;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1080;;0;14,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1036;;0;12,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1049;;0;13,19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1013;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1083;;0;13,64;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1004;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1205;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;990;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1229;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1137;;0;17,96;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1025;;0;12,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1211;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1062;;0;13,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1195;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1009;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1193;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1263;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1207;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1070;;0;14,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1159;;0;21,75;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1060;;0;13,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1149;;0;17,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1241;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1187;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1076;;0;18,83;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1243;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1165;;0;17,19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1053;;0;13,19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1251;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1259;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1245;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1145;;0;13,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1199;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1096;;0;13,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1106;;0;13,38;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1183;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1000;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1058;;0;13,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1269;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1042;;0;12,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1023;;0;20,14;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1085;;0;17,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1167;;0;12,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1129;;0;12,5;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1040;;0;12,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1897;;2620,02;0;Referente a depósito judicial creditado relativo a profissional Zilma Ribeiro Revoredo, inscrição nº127446-ENF, aplicado nas anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº192/2019-PROGER. (R$2.427,02+R$7,48+R$185,52=R$2.620,02).
06/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;917;;1828,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;912;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1174;;15,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1144;;13,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1108;;19,43;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1238;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1097;;15,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;997;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1194;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1164;;17,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1071;;13,35;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1260;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1190;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1075;;18,83;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1079;;14,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1012;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1268;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1218;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1090;;20,87;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1168;;13,45;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1210;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1170;;15,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1184;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1120;;12,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1001;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1186;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1008;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1087;;18,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1032;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1180;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1140;;17,42;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1095;;13,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1232;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1234;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1224;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1214;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1016;;14,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;999;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1115;;20,56;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1069;;14,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1200;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1160;;21,09;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1299;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Período de 10/01/2019 a 09/02/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1271;PAD nº0484/2013;43488,08;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1297;PAD nº0483/2013;910,86;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1073;;13,77;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;987;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1052;;13,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1084;;17,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1118;;16,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1110;;17,48;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1206;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1236;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1014;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1182;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1204;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1039;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1162;;14,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1093;;14,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1240;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1130;;13,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1158;;21,75;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1018;;14,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1112;;15,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1024;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1188;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1044;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1128;;12,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1148;;17,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1266;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1172;;17,76;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1067;;14,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1082;;13,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1136;;17,96;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1022;;20,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1216;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1154;;17,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1212;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1242;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1003;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1059;;13,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1050;;13,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1103;;12,4;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1028;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1230;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1202;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1105;;13,38;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1222;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1041;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1048;;13,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1063;;18,37;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1244;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1166;;12,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1132;;14,69;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1176;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1220;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1258;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1150;;13,43;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1198;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1264;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1030;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;995;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1262;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1256;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1252;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1196;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1005;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1226;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1208;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1065;;18,37;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1156;;13,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1250;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1228;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1100;;20,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1178;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1037;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1077;;16,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;989;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1057;;13,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1054;;13,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1152;;16,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1026;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1142;;20,15;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1134;;12,63;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1020;;20,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1010;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;993;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1248;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1061;;13,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1254;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;991;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1035;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;985;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1192;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1138;;13,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1246;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1244;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1184;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1242;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1186;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1152;;0;16,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1260;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1172;;0;17,76;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1136;;0;17,96;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;993;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1026;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1016;;0;14,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1118;;0;16,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1194;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1012;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1208;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1250;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1069;;0;14,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1001;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1063;;0;18,37;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1028;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1258;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1234;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1178;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1059;;0;13,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1003;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1039;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1052;;0;13,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1202;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1067;;0;14,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1095;;0;13,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1198;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1262;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1299;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Período de 10/01/2019 a 09/02/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1297;PAD nº0483/2013;0;910,86;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1271;PAD nº0484/2013;0;43488,08;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1132;;0;14,69;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1115;;0;20,56;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1077;;0;16,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1110;;0;17,48;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1158;;0;21,75;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1020;;0;20,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1162;;0;14,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1256;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;999;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1130;;0;13,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1222;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1071;;0;13,35;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1037;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1174;;0;15,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1065;;0;18,37;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1105;;0;13,38;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1138;;0;13,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1018;;0;14,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1160;;0;21,09;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1176;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;997;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1192;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1230;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1238;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1079;;0;14,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1100;;0;20,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1236;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1168;;0;13,45;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1075;;0;18,83;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1214;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1212;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1150;;0;13,43;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1014;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1035;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1082;;0;13,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1180;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1140;;0;17,42;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1093;;0;14,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1156;;0;13,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;989;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1108;;0;19,43;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1232;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1103;;0;12,4;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1032;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1090;;0;20,87;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1164;;0;17,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1246;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1166;;0;12,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1240;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1264;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;995;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1024;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1005;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1061;;0;13,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1248;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1008;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1220;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1112;;0;15,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1144;;0;13,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1097;;0;15,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1252;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1054;;0;13,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1170;;0;15,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1084;;0;17,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1200;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1268;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1204;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1206;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1057;;0;13,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1254;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1148;;0;17,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1134;;0;12,63;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1128;;0;12,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1190;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1048;;0;13,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1010;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1226;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1030;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1041;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;987;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1120;;0;12,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1224;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1188;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1154;;0;17,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;991;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1087;;0;18,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1022;;0;20,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1266;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1050;;0;13,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1044;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1142;;0;20,15;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1073;;0;13,77;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1196;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1228;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;985;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1216;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1182;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1210;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1218;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;912;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;917;;1828,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;912;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;917;;0;1828,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1897;;0;2620,02;Referente a depósito judicial creditado relativo a profissional Zilma Ribeiro Revoredo, inscrição nº127446-ENF, aplicado nas anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº192/2019-PROGER. (R$2.427,02+R$7,48+R$185,52=R$2.620,02).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;984;0;2205,78;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1307;0;2016;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1304;0;1764;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1256;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1210;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1043;;100,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112051552 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Limoeiro, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1046;;258,9;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112050388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Garanhuns, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1308;;2016;0;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1047;;169,09;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112085031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Serra Talhada, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1305;;1764;0;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo  nº  do favorecido Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1034;;320,39;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112045280 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Caruaru, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1271;PAD nº0484/2013;43488,08;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1299;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Período de 10/01/2019 a 09/02/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1297;PAD nº0483/2013;910,86;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1304;0;0;1764;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1307;0;0;2016;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;984;0;0;2205,78;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1800;;1222,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1686;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1714;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1716;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1734;;14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1821;;15204,94;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1152;;16,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1170;;15,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1206;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1130;;13,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1238;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1220;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1218;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;993;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1172;;17,76;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1180;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1262;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1162;;14,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1016;;14,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1039;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1128;;12,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1014;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1248;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1118;;16,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1174;;15,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1268;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1168;;13,45;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1024;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1032;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1142;;20,15;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1176;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1222;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1214;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1186;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1252;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1012;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1077;;16,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1196;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1236;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1054;;13,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1075;;18,83;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1228;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1250;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1052;;13,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1022;;20,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;987;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;989;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1090;;20,87;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1190;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;991;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1095;;13,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;997;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1244;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1200;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1230;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1164;;17,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1059;;13,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1100;;20,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1232;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;985;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;995;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1003;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1166;;12,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1242;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1192;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1005;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1156;;13,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1258;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1035;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;999;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1154;;17,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1082;;13,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1216;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1026;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1001;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1136;;17,96;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1103;;12,4;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1240;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1246;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1260;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1063;;18,37;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1144;;13,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1057;;13,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1226;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1067;;14,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1065;;18,37;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1134;;12,63;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1120;;12,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1105;;13,38;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1093;;14,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1208;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1194;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1224;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1071;;13,35;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1138;;13,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1037;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1182;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1178;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1087;;18,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1069;;14,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1050;;13,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1115;;20,56;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1140;;17,42;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1160;;21,09;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1084;;17,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1061;;13,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1110;;17,48;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1079;;14,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1073;;13,77;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1150;;13,43;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1234;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1266;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1148;;17,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1198;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1204;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1048;;13,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1008;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1097;;15,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1202;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1264;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1018;;14,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1028;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1158;;21,75;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1044;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1010;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1212;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1188;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1132;;14,69;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1254;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1030;;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1108;;19,43;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1041;;12,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1020;;20,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1112;;15,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1184;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1801;;1222,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1735;;14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1717;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1687;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1715;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1800;;0;1222,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1734;;0;14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1714;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1716;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1686;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;912;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 242 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018585 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;917;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019. Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 243 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1412 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;910;PAD nº675/2017;1650;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3401 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 a 31 de Janeiro/ 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1299;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Período de 10/01/2019 a 09/02/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1271;PAD nº0484/2013;0;43488,08;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1297;PAD nº0483/2013;0;910,86;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1821;;0;15204,94;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;912;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;917;;0;1828,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1148;;0;17,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1164;;0;17,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1093;;0;14,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1084;;0;17,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1180;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1001;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1214;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1044;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1242;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1052;;0;13,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1222;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1073;;0;13,77;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1097;;0;15,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1028;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1071;;0;13,35;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1069;;0;14,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1079;;0;14,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1184;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1228;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1050;;0;13,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1170;;0;15,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1176;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1048;;0;13,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1240;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1178;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1264;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1192;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1130;;0;13,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1305;;0;1764;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo  nº  do favorecido Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1308;;0;2016;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1047;;0;169,09;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112085031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Serra Talhada, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1043;;0;100,73;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112051552 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Limoeiro, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;906;;208,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Janeiro/2019. Conta Contrato: 7001014026.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1822;;15204,94;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1167;;12,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1013;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1131;;13,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1080;;14,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1135;;12,63;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1205;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1213;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1225;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1221;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1191;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1187;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1133;;14,69;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1076;;18,83;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1109;;19,43;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1259;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1023;;20,14;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1249;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1078;;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1237;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1098;;15,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1195;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1215;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1096;;13,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1027;;12,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;998;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1179;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1209;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1199;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1223;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1129;;12,5;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1177;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1181;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;986;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1015;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1233;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1243;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1036;;12,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1062;;13,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1094;;14,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1064;;18,37;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1051;;13,19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1021;;20,14;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1173;;17,76;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1245;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1247;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1070;;14,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1000;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1137;;17,96;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1111;;17,48;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1163;;14,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1038;;12,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1104;;12,4;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1143;;20,15;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1042;;12,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1267;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1207;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1239;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1253;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1106;;13,38;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1119;;16,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1019;;14,64;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1088;;18,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;996;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1139;;13,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1017;;14,64;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1157;;13,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1116;;20,56;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1004;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1068;;14,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1269;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1261;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1055;;13,19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1145;;13,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1219;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1074;;13,77;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1197;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1009;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;988;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1263;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1211;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1058;;13,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1265;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1072;;13,35;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1085;;17,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1171;;15,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1113;;15,5;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1006;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1040;;12,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1217;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1155;;17,14;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1141;;17,42;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1159;;21,75;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1031;;12,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1235;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1121;;12,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1025;;12,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1101;;20,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1066;;18,37;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1227;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1251;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1002;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1193;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1189;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1183;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1049;;13,19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1231;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;994;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1161;;21,09;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1257;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1053;;13,19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1203;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1169;;13,45;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1153;;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1060;;13,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1011;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1151;;13,43;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1033;;12,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1229;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1083;;13,64;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1029;;12,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;990;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1241;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1185;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1091;;20,87;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1255;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1149;;17,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1175;;15,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1165;;17,19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1045;;12,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1201;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;992;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;908;;26,82;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Janeiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;915;;6162,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;918;;1828,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;913;;4471,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1034;;0;320,39;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112045280 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Caruaru, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1046;;0;258,9;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112050388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Da Subseção Garanhuns, competência Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1030;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1016;;0;14,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;987;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1087;;0;18,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;991;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1182;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1166;;0;12,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1108;;0;19,43;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1216;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1156;;0;13,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1057;;0;13,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1003;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1105;;0;13,38;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1082;;0;13,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1226;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1026;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1012;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;995;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1172;;0;17,76;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1008;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1186;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1100;;0;20,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1063;;0;18,37;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1132;;0;14,69;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1218;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1095;;0;13,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1136;;0;17,96;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1162;;0;14,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1138;;0;13,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;985;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1041;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1075;;0;18,83;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1262;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1090;;0;20,87;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1210;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1196;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1128;;0;12,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1230;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1152;;0;16,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1035;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1061;;0;13,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1266;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;993;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1246;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1140;;0;17,42;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1234;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;997;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1200;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1252;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1220;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1256;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1022;;0;20,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1212;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1260;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1202;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1010;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1115;;0;20,56;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1037;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1150;;0;13,43;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1067;;0;14,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1208;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1112;;0;15,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1190;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1158;;0;21,75;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1198;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1110;;0;17,48;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1039;;0;12,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1059;;0;13,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1118;;0;16,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1018;;0;14,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1134;;0;12,63;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1224;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;999;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1120;;0;12,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1168;;0;13,45;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1144;;0;13,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;989;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1236;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1244;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1005;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1268;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1077;;0;16,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1206;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1248;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1194;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1232;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1174;;0;15,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1254;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1250;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1160;;0;21,09;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1014;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1188;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1020;;0;20,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1258;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1054;;0;13,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1032;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1065;;0;18,37;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1024;;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1154;;0;17,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1142;;0;20,15;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1103;;0;12,4;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1204;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1238;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1237;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1042;;0;12,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1165;;0;17,19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1000;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1231;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1080;;0;14,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1201;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1013;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1113;;0;15,5;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1078;;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1002;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1163;;0;14,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1133;;0;14,69;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1119;;0;16,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1062;;0;13,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1223;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1221;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1179;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1267;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1055;;0;13,19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1161;;0;21,09;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1255;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1149;;0;17,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1091;;0;20,87;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1137;;0;17,96;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1051;;0;13,19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1019;;0;14,64;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1215;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1159;;0;21,75;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;996;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1121;;0;12,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1074;;0;13,77;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1025;;0;12,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1207;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1058;;0;13,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1141;;0;17,42;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1116;;0;20,56;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1045;;0;12,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1269;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1023;;0;20,14;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1151;;0;13,43;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1083;;0;13,64;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1227;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1033;;0;12,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1263;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1072;;0;13,35;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1040;;0;12,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1247;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1017;;0;14,64;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1253;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1167;;0;12,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1257;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1036;;0;12,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1145;;0;13,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1185;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1243;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1104;;0;12,4;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1189;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1085;;0;17,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1195;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1101;;0;20,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1070;;0;14,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1096;;0;13,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1251;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1205;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1261;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1241;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1049;;0;13,19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1175;;0;15,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;994;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1157;;0;13,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1027;;0;12,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;992;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1131;;0;13,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1006;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1197;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1183;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1225;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1109;;0;19,43;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1211;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1094;;0;14,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1199;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1004;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1015;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1177;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1031;;0;12,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1153;;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1213;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1068;;0;14,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1203;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1029;;0;12,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1064;;0;18,37;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1187;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1088;;0;18,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1219;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1038;;0;12,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;990;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1053;;0;13,19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1245;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1066;;0;18,37;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1259;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1060;;0;13,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1135;;0;12,63;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1021;;0;20,14;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1265;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1076;;0;18,83;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1209;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1011;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;988;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;998;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1143;;0;20,15;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1229;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1239;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1139;;0;13,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1181;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;906;;0;208,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Janeiro/2019. Conta Contrato: 7001014026.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;908;;0;26,82;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 047334963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Janeiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1801;;0;1222,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1735;;0;14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1717;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1715;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1687;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;918;;0;1828,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;913;;0;4471,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;915;;0;6162,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;912;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 242 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018585 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;910;PAD nº675/2017;0;1650;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3401 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 a 31 de Janeiro/ 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;917;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidação do Empenho 34, referente   nº  do favorecido RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal: 00001412, referente a Janeiro/2019. Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 243 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1412 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1822;;0;15204,94;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1249;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1169;;0;13,45;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;986;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1129;;0;12,5;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1171;;0;15,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1193;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1155;;0;17,14;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1233;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1217;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1191;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1009;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1235;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1111;;0;17,48;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1106;;0;13,38;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1098;;0;15,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
06/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1173;;0;17,76;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2108;;0;79233,49;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1824;;0;13434,41;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;937;;0;504;Liquidação do Empenho 87, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 249 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;926;;0;1260;Liquidação do Empenho 84, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 04 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 245 do empenho 84, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;931;;0;315;Liquidação do Empenho 85, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019. Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 247 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;940;;0;504;Liquidação do Empenho 88, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 250 do empenho 88, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;934;;0;315;Liquidação do Empenho 86, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 248 do empenho 86, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;923;;0;315;Liquidação do Empenho 83, referente   nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 244 do empenho 83, Arquivo Banco , Recibo   Referente a Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2108;;79233,49;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1866;;10000;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1272;PAD nº0484/2013;0;43488,08;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 405 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1298;PAD nº0483/2013;0;910,86;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 406 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12492497 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato com empresa especializada em prestação de serviços odontológicos referente ao período de 01 de janeiro a 14 de maio de 2019, conforme Despacho nº 072/2019-Gestão de Contratos. Competência 01/2019. 
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;929;PAD nº154/2017;0;792,9;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310934 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1675;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1673;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1743;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1761;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1811;;0;1417;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1711;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1703;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1866;;0;10000;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;926;;1260;0;Liquidação do Empenho 84, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 04 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 245 do empenho 84, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;940;;504;0;Liquidação do Empenho 88, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 250 do empenho 88, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;937;;504;0;Liquidação do Empenho 87, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 249 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1312;;0;20,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019, Conta contrato: 007012783269.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1310;;0;57,49;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019. Conta Contrato: 007012783439.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1314;;0;486,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049081808 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina para o exercício de 2019. Referente a Fevereiro de 2019, Conta Contrato: 007013214063.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1823;;0;13434,41;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1824;;13434,41;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;923;;315;0;Liquidação do Empenho 83, referente   nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 244 do empenho 83, Arquivo Banco , Recibo   Referente a Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;934;;315;0;Liquidação do Empenho 86, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 248 do empenho 86, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;931;;315;0;Liquidação do Empenho 85, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019. Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 247 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1711;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1811;;1417;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1703;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1673;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1675;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1743;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1761;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1702;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1760;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1810;;0;1417;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1710;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1674;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1672;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1742;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1298;PAD nº0483/2013;910,86;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 406 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12492497 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato com empresa especializada em prestação de serviços odontológicos referente ao período de 01 de janeiro a 14 de maio de 2019, conforme Despacho nº 072/2019-Gestão de Contratos. Competência 01/2019. 
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;929;PAD nº154/2017;792,9;0;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310934 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1272;PAD nº0484/2013;43488,08;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 405 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1316;PAD nº 608/2017;0;5959,41;Liquidação do Empenho 21, referente Fatura  nº 9997 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1310;;57,49;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019. Conta Contrato: 007012783439.
07/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1312;;20,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019, Conta contrato: 007012783269.
07/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1314;;486,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049081808 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina para o exercício de 2019. Referente a Fevereiro de 2019, Conta Contrato: 007013214063.
07/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1702;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1742;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1810;;1417;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1760;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1710;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1674;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1672;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;1316;PAD nº 608/2017;5959,41;0;Liquidação do Empenho 21, referente Fatura  nº 9997 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1823;;13434,41;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;1316;PAD nº 608/2017;5959,41;0;Liquidação do Empenho 21, referente Fatura  nº 9997 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1314;;486,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049081808 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina para o exercício de 2019. Referente a Fevereiro de 2019, Conta Contrato: 007013214063.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1310;;57,49;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019. Conta Contrato: 007012783439.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1312;;20,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019, Conta contrato: 007012783269.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1710;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1674;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1672;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1810;;1417;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1702;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1742;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1760;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1823;;13434,41;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;929;PAD nº154/2017;792,9;0;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310934 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;1316;PAD nº 608/2017;0;5959,41;Liquidação do Empenho 21, referente Fatura  nº 9997 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1298;PAD nº0483/2013;910,86;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 406 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12492497 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato com empresa especializada em prestação de serviços odontológicos referente ao período de 01 de janeiro a 14 de maio de 2019, conforme Despacho nº 072/2019-Gestão de Contratos. Competência 01/2019. 
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1272;PAD nº0484/2013;43488,08;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 405 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1312;;0;20,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019, Conta contrato: 007012783269.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1310;;0;57,49;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019. Conta Contrato: 007012783439.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1314;;0;486,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049081808 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina para o exercício de 2019. Referente a Fevereiro de 2019, Conta Contrato: 007013214063.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1711;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1675;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1673;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1702;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1760;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1810;;0;1417;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1672;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1674;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1742;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1710;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1743;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1703;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1761;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1811;;1417;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1823;;0;13434,41;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1824;;13434,41;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;923;;315;0;Liquidação do Empenho 83, referente   nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 244 do empenho 83, Arquivo Banco , Recibo   Referente a Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;926;;1260;0;Liquidação do Empenho 84, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 04 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 245 do empenho 84, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;940;;504;0;Liquidação do Empenho 88, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 250 do empenho 88, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;937;;504;0;Liquidação do Empenho 87, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 249 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;931;;315;0;Liquidação do Empenho 85, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019. Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 247 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;934;;315;0;Liquidação do Empenho 86, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 248 do empenho 86, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;929;PAD nº154/2017;0;792,9;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310934 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1298;PAD nº0483/2013;0;910,86;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 406 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12492497 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato com empresa especializada em prestação de serviços odontológicos referente ao período de 01 de janeiro a 14 de maio de 2019, conforme Despacho nº 072/2019-Gestão de Contratos. Competência 01/2019. 
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1272;PAD nº0484/2013;0;43488,08;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 405 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1673;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1675;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1703;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1743;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1811;;0;1417;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1761;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1711;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1824;;0;13434,41;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;923;;0;315;Liquidação do Empenho 83, referente   nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 244 do empenho 83, Arquivo Banco , Recibo   Referente a Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;926;;0;1260;Liquidação do Empenho 84, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 04 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 245 do empenho 84, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;940;;0;504;Liquidação do Empenho 88, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 250 do empenho 88, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;937;;0;504;Liquidação do Empenho 87, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 249 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;931;;0;315;Liquidação do Empenho 85, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019. Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 247 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;934;;0;315;Liquidação do Empenho 86, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 248 do empenho 86, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1316;PAD nº 608/2017;5959,41;0;Liquidação do Empenho 21, referente Fatura  nº 9997 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1316;PAD nº 608/2017;0;5959,41;Liquidação do Empenho 21, referente Fatura  nº 9997 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1316;PAD nº 608/2017;5959,41;0;Liquidação do Empenho 21, referente Fatura  nº 9997 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1310;;57,49;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019. Conta Contrato: 007012783439.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1314;;486,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049081808 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina para o exercício de 2019. Referente a Fevereiro de 2019, Conta Contrato: 007013214063.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1312;;20,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019, Conta contrato: 007012783269.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1823;;13434,41;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1810;;1417;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1760;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1710;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1672;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1674;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1702;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1742;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;923;;315;0;Liquidação do Empenho 83, referente   nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 244 do empenho 83, Arquivo Banco , Recibo   Referente a Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;937;;504;0;Liquidação do Empenho 87, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 249 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;934;;315;0;Liquidação do Empenho 86, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 248 do empenho 86, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;931;;315;0;Liquidação do Empenho 85, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019. Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 247 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;940;;504;0;Liquidação do Empenho 88, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 250 do empenho 88, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;926;;1260;0;Liquidação do Empenho 84, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 04 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 245 do empenho 84, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1824;;13434,41;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1314;;0;486,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049081808 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina para o exercício de 2019. Referente a Fevereiro de 2019, Conta Contrato: 007013214063.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1310;;0;57,49;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019. Conta Contrato: 007012783439.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1312;;0;20,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019, Conta contrato: 007012783269.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1823;;0;13434,41;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1316;PAD nº 608/2017;0;5959,41;Liquidação do Empenho 21, referente Fatura  nº 9997 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1298;PAD nº0483/2013;910,86;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 406 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12492497 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato com empresa especializada em prestação de serviços odontológicos referente ao período de 01 de janeiro a 14 de maio de 2019, conforme Despacho nº 072/2019-Gestão de Contratos. Competência 01/2019. 
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1272;PAD nº0484/2013;43488,08;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 405 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;929;PAD nº154/2017;792,9;0;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310934 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1672;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1674;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1710;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1742;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1760;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1702;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1810;;0;1417;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1675;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1711;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1811;;1417;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1673;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1703;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1743;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1761;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;931;;0;315;Liquidação do Empenho 85, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019. Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 247 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;926;;0;1260;Liquidação do Empenho 84, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 04 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 245 do empenho 84, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;940;;0;504;Liquidação do Empenho 88, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 250 do empenho 88, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1673;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1711;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1743;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1675;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1811;;0;1417;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1703;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1761;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;923;;0;315;Liquidação do Empenho 83, referente   nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 244 do empenho 83, Arquivo Banco , Recibo   Referente a Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;937;;0;504;Liquidação do Empenho 87, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 249 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;934;;0;315;Liquidação do Empenho 86, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 248 do empenho 86, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Relativo a 518º ROP do mês de  Janeiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1824;;0;13434,41;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1298;PAD nº0483/2013;0;910,86;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 406 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12492497 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato com empresa especializada em prestação de serviços odontológicos referente ao período de 01 de janeiro a 14 de maio de 2019, conforme Despacho nº 072/2019-Gestão de Contratos. Competência 01/2019. 
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1272;PAD nº0484/2013;0;43488,08;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 405 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
07/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;929;PAD nº154/2017;0;792,9;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310934 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
08/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2109;;0;77005,19;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
08/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1797;;0;1151,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1737;;0;14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2109;;77005,19;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
08/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1831;;0;19806;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1868;;0;56355,66;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1868;;56355,66;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1796;;0;1151,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1736;;0;14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1737;;14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1797;;1151,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1831;;19806;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1830;;0;19806;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1318;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5169735 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - BRM Água mineral ( SEÇÃO 03_13.02.2019)
08/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;1318;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5169735 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - BRM Água mineral ( SEÇÃO 03_13.02.2019)
08/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1736;;14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1796;;1151,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1830;;19806;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1319;PAD nº0020/2016;0;16300;Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a anulação parcial do valor ora empenhado, conforme Despacho nº 117/2019-Gestão de Contratos.
08/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1318;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5169735 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - BRM Água mineral ( SEÇÃO 03_13.02.2019)
08/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1319;PAD nº0020/2016;16300;0;Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a anulação parcial do valor ora empenhado, conforme Despacho nº 117/2019-Gestão de Contratos.
08/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1796;;1151,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1736;;14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1830;;19806;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1318;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5169735 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - BRM Água mineral ( SEÇÃO 03_13.02.2019)
08/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1797;;1151,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1737;;14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1796;;0;1151,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1736;;0;14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1831;;19806;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1830;;0;19806;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1797;;0;1151,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1737;;0;14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1831;;0;19806;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1318;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5169735 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - BRM Água mineral ( SEÇÃO 03_13.02.2019)
08/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1318;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5169735 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - BRM Água mineral ( SEÇÃO 03_13.02.2019)
08/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1319;PAD nº0020/2016;0;16300;Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a anulação parcial do valor ora empenhado, conforme Despacho nº 117/2019-Gestão de Contratos.
08/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1796;;1151,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1736;;14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1830;;19806;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1318;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5169735 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - BRM Água mineral ( SEÇÃO 03_13.02.2019)
08/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1319;PAD nº0020/2016;16300;0;Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a anulação parcial do valor ora empenhado, conforme Despacho nº 117/2019-Gestão de Contratos.
08/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1797;;1151,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1737;;14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1796;;0;1151,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1736;;0;14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1318;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5169735 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - BRM Água mineral ( SEÇÃO 03_13.02.2019)
08/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1830;;0;19806;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1831;;19806;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1831;;0;19806;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1797;;0;1151,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1737;;0;14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2110;;0;114858,33;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1869;;0;22427,95;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1833;;0;19249,16;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1275;;0;320,39;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112045280 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 276 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112045280 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Caruaru, competência Janeiro/2019. (81)104-1817.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1303;;0;150,07;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 048951280 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 408 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048951280 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Limoeiro, Competência 02/2019, Conta Contrato: 7002439730. 
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1281;;0;44,43;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 305 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.  Na Nova Sede Madalena, sala 01, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1279;;0;258,9;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112050388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 283 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112050388 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Garanhuns, competência Janeiro/2019. (87)3762-5500.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1293;;0;799,82;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879128 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 331 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879128 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 106, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422035012.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1291;;0;70,34;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879127 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 329 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 104, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422033010.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1285;;0;96,86;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879122 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 315 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879122 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 005, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422010010.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1290;;0;218,1;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879126 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 328 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879126 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 103, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422030010.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1280;;0;980,49;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879860 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 302 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879860 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, 62, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1278;;0;169,09;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112085031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 284 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112085031 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Serra Talhada, competência Janeiro/2019. (87)3831-2669.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1287;;0;212,34;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 322 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 007, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422022018.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1282;;0;197,95;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879120 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 307 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 002, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421906010. 
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1296;;0;375,99;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879129 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 343 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879129 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 202, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422047010.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1289;;0;56,66;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 327 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045774277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 102, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422027010.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1276;;0;100,73;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112051552 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 281 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112051552 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Limoeiro, competência Janeiro/2019. (81)3628-0425.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1273;;0;1615,46;Liquidação do Empenho 4, referente Fatura  nº 550 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, competência 01/2019. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 262 do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 550 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, para o 01/2019. Matrícula: 5793208.2
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1283;;0;96,14;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879121 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 309 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 003, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421923011.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1295;;0;266,58;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 342 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879117 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 201, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421853013.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1284;;0;177,07;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774274 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 313 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045774274 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 004, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421943012.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1286;;0;171,31;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 318 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 006, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422019017.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1306;;0;1764;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo  nº  do favorecido Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação 409 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1294;;0;87,33;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045775067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 332 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045775067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 107, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422045018. 
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1309;;0;2016;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação 410 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1292;;0;522,54;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879118 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 330 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879118 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 105, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421855016.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1288;;0;111,98;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879125 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 324 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 101, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422024010.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2110;;114858,33;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1301;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Período de 10/01/2019 a 09/02/2019.).
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1274;PAD nº 0286/2016;0;507,73;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 2/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação 289 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 2/2019 ref. a Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 11 taxas de Administração, sendo 09 bolsas de nível médio (R$45,57x9=R$410,13) e 02 bolsas de nível superior (R$48,80x2=R$97,60). Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1300;PAD nº0323/2017;0;15450,22;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Período de 10/01/2019 a 09/02/2019.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1799;;0;1194,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1741;;0;14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1869;;22427,95;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/02/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;1353;PAD nº532/2018;427,5;0;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL  nº 511 do favorecido BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1832;;0;19249,16;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1348;;0;315;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1345;;0;315;Liquidação do Empenho 100, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1330;;0;756;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1336;;0;315;Liquidação do Empenho 97, referente   nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1333;;0;1512;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1350;;0;224,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049744029 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1339;;0;945;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1327;;0;1512;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1324;;0;756;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1321;;0;315;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1342;;0;315;Liquidação do Empenho 99, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1833;;19249,16;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1284;;177,07;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774274 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 313 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045774274 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 004, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421943012.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1275;;320,39;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112045280 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 276 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112045280 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Caruaru, competência Janeiro/2019. (81)104-1817.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1283;;96,14;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879121 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 309 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 003, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421923011.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1285;;96,86;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879122 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 315 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879122 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 005, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422010010.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1287;;212,34;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 322 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 007, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422022018.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1280;;980,49;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879860 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 302 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879860 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, 62, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1286;;171,31;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 318 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 006, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422019017.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1309;;2016;0;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação 410 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1289;;56,66;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 327 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045774277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 102, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422027010.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1306;;1764;0;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo  nº  do favorecido Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação 409 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1296;;375,99;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879129 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 343 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879129 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 202, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422047010.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1293;;799,82;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879128 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 331 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879128 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 106, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422035012.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1290;;218,1;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879126 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 328 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879126 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 103, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422030010.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1303;;150,07;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 048951280 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 408 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048951280 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Limoeiro, Competência 02/2019, Conta Contrato: 7002439730. 
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1295;;266,58;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 342 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879117 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 201, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421853013.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1279;;258,9;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112050388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 283 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112050388 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Garanhuns, competência Janeiro/2019. (87)3762-5500.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1288;;111,98;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879125 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 324 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 101, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422024010.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1273;;1615,46;0;Liquidação do Empenho 4, referente Fatura  nº 550 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, competência 01/2019. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 262 do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 550 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, para o 01/2019. Matrícula: 5793208.2
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1291;;70,34;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879127 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 329 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 104, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422033010.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1292;;522,54;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879118 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 330 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879118 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 105, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421855016.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1278;;169,09;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112085031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 284 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112085031 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Serra Talhada, competência Janeiro/2019. (87)3831-2669.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1282;;197,95;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879120 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 307 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 002, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421906010. 
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1276;;100,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112051552 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 281 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112051552 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Limoeiro, competência Janeiro/2019. (81)3628-0425.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1294;;87,33;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045775067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 332 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045775067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 107, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422045018. 
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1281;;44,43;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 305 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.  Na Nova Sede Madalena, sala 01, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1799;;1194,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1741;;14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1798;;0;1194,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1740;;0;14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1300;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Período de 10/01/2019 a 09/02/2019.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1274;PAD nº 0286/2016;507,73;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 2/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação 289 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 2/2019 ref. a Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 11 taxas de Administração, sendo 09 bolsas de nível médio (R$45,57x9=R$410,13) e 02 bolsas de nível superior (R$48,80x2=R$97,60). Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1353;PAD nº532/2018;0;427,5;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL  nº 511 do favorecido BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1357;PAD nº046/2019;0;1170;Liquidado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00012162 ref. a Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de inscrição no Curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE, intitulado “Esocial para Órgãos Públicos” para as funcionárias Maricélia Abílio e Anna Karla Vasconcelos, conforme Parecer Jurídico nº024/2019-PROGER, Despacho nº168/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1355;PAD nº361/2018;0;314,97;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 114253 do favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. referente a Fevereiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1359;PAD nº043/2019;0;724,44;Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL  nº 00002732 do favorecido SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: 04/02/2019 a 31/01/2020 Despacho: 102/2019 - Gestão de Contratos.  
11/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;1301;PAD nº0323/2017;4661,32;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Período de 10/01/2019 a 09/02/2019.).
11/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;1300;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Período de 10/01/2019 a 09/02/2019.)
11/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1348;;315;0;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1342;;315;0;Liquidação do Empenho 99, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1345;;315;0;Liquidação do Empenho 100, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 
11/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1350;;224,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049744029 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270.
11/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;1359;PAD nº043/2019;724,44;0;Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL  nº 00002732 do favorecido SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: 04/02/2019 a 31/01/2020 Despacho: 102/2019 - Gestão de Contratos.  
11/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1740;;14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1798;;1194,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;1357;PAD nº046/2019;1170;0;Liquidado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00012162 ref. a Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de inscrição no Curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE, intitulado “Esocial para Órgãos Públicos” para as funcionárias Maricélia Abílio e Anna Karla Vasconcelos, conforme Parecer Jurídico nº024/2019-PROGER, Despacho nº168/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
11/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;1355;PAD nº361/2018;314,97;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 114253 do favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. referente a Fevereiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1832;;19249,16;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1339;;945;0;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1336;;315;0;Liquidação do Empenho 97, referente   nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1321;;315;0;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1324;;756;0;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1333;;1512;0;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1330;;756;0;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1327;;1512;0;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1323;;756;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1320;0;315;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1335;0;315;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1338;0;945;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1332;0;1512;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1326;0;1512;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1329;0;756;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1344;;315;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1347;;315;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1341;0;315;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;1353;PAD nº532/2018;427,5;0;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL  nº 511 do favorecido BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;1355;PAD nº361/2018;314,97;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 114253 do favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. referente a Fevereiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1350;;224,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049744029 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;1359;PAD nº043/2019;724,44;0;Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL  nº 00002732 do favorecido SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: 04/02/2019 a 31/01/2020 Despacho: 102/2019 - Gestão de Contratos.  
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;1357;PAD nº046/2019;1170;0;Liquidado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00012162 ref. a Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de inscrição no Curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE, intitulado “Esocial para Órgãos Públicos” para as funcionárias Maricélia Abílio e Anna Karla Vasconcelos, conforme Parecer Jurídico nº024/2019-PROGER, Despacho nº168/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1798;;1194,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1740;;14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1832;;19249,16;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1324;;756;0;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1323;;0;756;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1339;;945;0;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1321;;315;0;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1336;;315;0;Liquidação do Empenho 97, referente   nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1335;0;0;315;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1338;0;0;945;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1320;0;0;315;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1330;;756;0;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1333;;1512;0;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1327;;1512;0;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1332;0;0;1512;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1329;0;0;756;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1326;0;0;1512;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1345;;315;0;Liquidação do Empenho 100, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1342;;315;0;Liquidação do Empenho 99, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1348;;315;0;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1344;;0;315;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1347;;0;315;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1341;0;0;315;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;1353;PAD nº532/2018;0;427,5;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL  nº 511 do favorecido BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;1355;PAD nº361/2018;0;314,97;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 114253 do favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. referente a Fevereiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1350;;0;224,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049744029 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1285;;96,86;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879122 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 315 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879122 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 005, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422010010.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1280;;980,49;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879860 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 302 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879860 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, 62, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1303;;150,07;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 048951280 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 408 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048951280 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Limoeiro, Competência 02/2019, Conta Contrato: 7002439730. 
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1286;;171,31;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 318 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 006, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422019017.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1295;;266,58;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 342 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879117 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 201, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421853013.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1282;;197,95;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879120 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 307 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 002, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421906010. 
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1294;;87,33;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045775067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 332 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045775067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 107, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422045018. 
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1288;;111,98;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879125 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 324 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 101, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422024010.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1291;;70,34;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879127 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 329 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 104, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422033010.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1281;;44,43;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 305 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.  Na Nova Sede Madalena, sala 01, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1292;;522,54;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879118 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 330 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879118 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 105, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421855016.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1289;;56,66;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 327 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045774277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 102, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422027010.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1290;;218,1;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879126 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 328 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879126 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 103, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422030010.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1287;;212,34;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 322 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 007, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422022018.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1296;;375,99;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879129 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 343 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879129 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 202, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422047010.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1283;;96,14;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879121 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 309 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 003, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421923011.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1284;;177,07;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774274 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 313 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045774274 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 004, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421943012.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1273;;1615,46;0;Liquidação do Empenho 4, referente Fatura  nº 550 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, competência 01/2019. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 262 do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 550 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, para o 01/2019. Matrícula: 5793208.2
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1293;;799,82;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879128 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 331 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879128 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 106, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422035012.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;1359;PAD nº043/2019;0;724,44;Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL  nº 00002732 do favorecido SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: 04/02/2019 a 31/01/2020 Despacho: 102/2019 - Gestão de Contratos.  
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;1274;PAD nº 0286/2016;507,73;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 2/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação 289 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 2/2019 ref. a Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 11 taxas de Administração, sendo 09 bolsas de nível médio (R$45,57x9=R$410,13) e 02 bolsas de nível superior (R$48,80x2=R$97,60). Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1300;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Período de 10/01/2019 a 09/02/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;1357;PAD nº046/2019;0;1170;Liquidado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00012162 ref. a Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de inscrição no Curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE, intitulado “Esocial para Órgãos Públicos” para as funcionárias Maricélia Abílio e Anna Karla Vasconcelos, conforme Parecer Jurídico nº024/2019-PROGER, Despacho nº168/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1279;;258,9;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112050388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 283 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112050388 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Garanhuns, competência Janeiro/2019. (87)3762-5500.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1278;;169,09;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112085031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 284 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112085031 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Serra Talhada, competência Janeiro/2019. (87)3831-2669.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1275;;320,39;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112045280 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 276 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112045280 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Caruaru, competência Janeiro/2019. (81)104-1817.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1276;;100,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112051552 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 281 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112051552 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Limoeiro, competência Janeiro/2019. (81)3628-0425.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1740;;0;14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1798;;0;1194,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1799;;1194,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1741;;14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1832;;0;19249,16;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1833;;19249,16;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1336;;0;315;Liquidação do Empenho 97, referente   nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1321;;0;315;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1339;;0;945;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1324;;0;756;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1309;;2016;0;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação 410 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1306;;1764;0;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo  nº  do favorecido Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação 409 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1333;;0;1512;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1327;;0;1512;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1330;;0;756;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1348;;0;315;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1342;;0;315;Liquidação do Empenho 99, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1345;;0;315;Liquidação do Empenho 100, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1280;;0;980,49;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879860 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 302 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879860 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, 62, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1289;;0;56,66;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 327 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045774277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 102, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422027010.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1291;;0;70,34;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879127 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 329 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 104, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422033010.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1288;;0;111,98;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879125 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 324 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 101, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422024010.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1286;;0;171,31;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 318 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 006, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422019017.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1295;;0;266,58;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 342 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879117 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 201, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421853013.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1284;;0;177,07;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774274 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 313 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045774274 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 004, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421943012.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1290;;0;218,1;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879126 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 328 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879126 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 103, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422030010.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1282;;0;197,95;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879120 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 307 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 002, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421906010. 
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1283;;0;96,14;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879121 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 309 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 003, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421923011.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1273;;0;1615,46;Liquidação do Empenho 4, referente Fatura  nº 550 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, competência 01/2019. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 262 do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 550 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, para o 01/2019. Matrícula: 5793208.2
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1296;;0;375,99;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879129 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 343 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879129 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 202, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422047010.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1287;;0;212,34;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 322 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 007, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422022018.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1292;;0;522,54;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879118 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 330 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879118 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 105, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421855016.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1303;;0;150,07;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 048951280 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 408 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048951280 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Limoeiro, Competência 02/2019, Conta Contrato: 7002439730. 
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1281;;0;44,43;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 305 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.  Na Nova Sede Madalena, sala 01, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1285;;0;96,86;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879122 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 315 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879122 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 005, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422010010.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1294;;0;87,33;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045775067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 332 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045775067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 107, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422045018. 
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1293;;0;799,82;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879128 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 331 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879128 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 106, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422035012.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;1274;PAD nº 0286/2016;0;507,73;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 2/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação 289 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 2/2019 ref. a Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 11 taxas de Administração, sendo 09 bolsas de nível médio (R$45,57x9=R$410,13) e 02 bolsas de nível superior (R$48,80x2=R$97,60). Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1300;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Período de 10/01/2019 a 09/02/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1279;;0;258,9;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112050388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 283 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112050388 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Garanhuns, competência Janeiro/2019. (87)3762-5500.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1278;;0;169,09;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112085031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 284 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112085031 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Serra Talhada, competência Janeiro/2019. (87)3831-2669.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1275;;0;320,39;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112045280 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 276 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112045280 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Caruaru, competência Janeiro/2019. (81)104-1817.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1276;;0;100,73;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112051552 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 281 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112051552 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Limoeiro, competência Janeiro/2019. (81)3628-0425.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1799;;0;1194,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1741;;0;14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1833;;0;19249,16;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1309;;0;2016;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação 410 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1306;;0;1764;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo  nº  do favorecido Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação 409 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1300;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1353;PAD nº532/2018;427,5;0;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL  nº 511 do favorecido BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1355;PAD nº361/2018;314,97;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 114253 do favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. referente a Fevereiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1355;PAD nº361/2018;0;314,97;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 114253 do favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. referente a Fevereiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1353;PAD nº532/2018;0;427,5;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL  nº 511 do favorecido BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1300;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1300;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1344;;315;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1323;;756;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1347;;315;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1320;0;315;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1341;0;315;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1338;0;945;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1332;0;1512;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1329;0;756;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1335;0;315;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1326;0;1512;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1359;PAD nº043/2019;724,44;0;Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL  nº 00002732 do favorecido SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: 04/02/2019 a 31/01/2020 Despacho: 102/2019 - Gestão de Contratos.  
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1353;PAD nº532/2018;427,5;0;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL  nº 511 do favorecido BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1355;PAD nº361/2018;314,97;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 114253 do favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. referente a Fevereiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1357;PAD nº046/2019;1170;0;Liquidado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00012162 ref. a Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de inscrição no Curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE, intitulado “Esocial para Órgãos Públicos” para as funcionárias Maricélia Abílio e Anna Karla Vasconcelos, conforme Parecer Jurídico nº024/2019-PROGER, Despacho nº168/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1832;;19249,16;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1327;;1512;0;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1348;;315;0;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1350;;224,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049744029 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1321;;315;0;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1330;;756;0;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1345;;315;0;Liquidação do Empenho 100, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1339;;945;0;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1324;;756;0;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1336;;315;0;Liquidação do Empenho 97, referente   nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1333;;1512;0;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1342;;315;0;Liquidação do Empenho 99, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1323;;0;756;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1347;;0;315;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1344;;0;315;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1798;;1194,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1740;;14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1326;0;0;1512;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1332;0;0;1512;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1341;0;0;315;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1338;0;0;945;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1329;0;0;756;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1335;0;0;315;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1320;0;0;315;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1278;;169,09;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112085031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 284 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112085031 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Serra Talhada, competência Janeiro/2019. (87)3831-2669.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1273;;1615,46;0;Liquidação do Empenho 4, referente Fatura  nº 550 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, competência 01/2019. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 262 do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 550 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, para o 01/2019. Matrícula: 5793208.2
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1291;;70,34;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879127 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 329 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 104, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422033010.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1289;;56,66;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 327 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045774277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 102, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422027010.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1296;;375,99;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879129 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 343 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879129 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 202, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422047010.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1279;;258,9;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112050388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 283 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112050388 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Garanhuns, competência Janeiro/2019. (87)3762-5500.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1281;;44,43;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 305 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.  Na Nova Sede Madalena, sala 01, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1280;;980,49;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879860 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 302 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879860 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, 62, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1276;;100,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112051552 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 281 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112051552 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Limoeiro, competência Janeiro/2019. (81)3628-0425.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1303;;150,07;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 048951280 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 408 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048951280 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Limoeiro, Competência 02/2019, Conta Contrato: 7002439730. 
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1293;;799,82;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879128 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 331 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879128 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 106, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422035012.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1295;;266,58;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 342 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879117 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 201, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421853013.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1290;;218,1;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879126 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 328 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879126 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 103, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422030010.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1306;;1764;0;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo  nº  do favorecido Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação 409 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1292;;522,54;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879118 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 330 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879118 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 105, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421855016.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1286;;171,31;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 318 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 006, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422019017.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1275;;320,39;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112045280 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 276 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112045280 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Caruaru, competência Janeiro/2019. (81)104-1817.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1283;;96,14;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879121 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 309 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 003, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421923011.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1301;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1355;PAD nº361/2018;0;314,97;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 114253 do favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. referente a Fevereiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1357;PAD nº046/2019;0;1170;Liquidado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00012162 ref. a Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de inscrição no Curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE, intitulado “Esocial para Órgãos Públicos” para as funcionárias Maricélia Abílio e Anna Karla Vasconcelos, conforme Parecer Jurídico nº024/2019-PROGER, Despacho nº168/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1353;PAD nº532/2018;0;427,5;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL  nº 511 do favorecido BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1359;PAD nº043/2019;0;724,44;Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL  nº 00002732 do favorecido SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: 04/02/2019 a 31/01/2020 Despacho: 102/2019 - Gestão de Contratos.  
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1300;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Período de 10/01/2019 a 09/02/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1274;PAD nº 0286/2016;507,73;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 2/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação 289 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 2/2019 ref. a Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 11 taxas de Administração, sendo 09 bolsas de nível médio (R$45,57x9=R$410,13) e 02 bolsas de nível superior (R$48,80x2=R$97,60). Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1798;;0;1194,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1740;;0;14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1741;;14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1799;;1194,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1833;;19249,16;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1333;;0;1512;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1327;;0;1512;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1321;;0;315;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1336;;0;315;Liquidação do Empenho 97, referente   nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1345;;0;315;Liquidação do Empenho 100, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1300;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1324;;0;756;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1350;;0;224,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049744029 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1342;;0;315;Liquidação do Empenho 99, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1832;;0;19249,16;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1348;;0;315;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1339;;0;945;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1330;;0;756;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1294;;87,33;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045775067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 332 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045775067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 107, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422045018. 
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1287;;212,34;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 322 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 007, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422022018.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1285;;96,86;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879122 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 315 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879122 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 005, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422010010.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1309;;2016;0;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação 410 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1284;;177,07;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774274 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 313 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045774274 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 004, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421943012.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1288;;111,98;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879125 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 324 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 101, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422024010.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1282;;197,95;0;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879120 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 307 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 002, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421906010. 
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1799;;0;1194,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1741;;0;14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1833;;0;19249,16;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1287;;0;212,34;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 322 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 007, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422022018.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1309;;0;2016;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação 410 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1276;;0;100,73;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112051552 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 281 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112051552 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Limoeiro, competência Janeiro/2019. (81)3628-0425.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1283;;0;96,14;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879121 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 309 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 003, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421923011.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1303;;0;150,07;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 048951280 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 408 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048951280 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Limoeiro, Competência 02/2019, Conta Contrato: 7002439730. 
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1278;;0;169,09;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112085031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 284 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112085031 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Serra Talhada, competência Janeiro/2019. (87)3831-2669.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1294;;0;87,33;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045775067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 332 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045775067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 107, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422045018. 
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1289;;0;56,66;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 327 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045774277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 102, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422027010.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1291;;0;70,34;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879127 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 329 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 104, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422033010.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1280;;0;980,49;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879860 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 302 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879860 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, 62, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1292;;0;522,54;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879118 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 330 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879118 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 105, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421855016.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1306;;0;1764;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo  nº  do favorecido Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação 409 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da CAPE, posse e treinamento da CEE e reunião com a RT nos hospitais na Região Metropolitana do Recife, referente ao mês de Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1290;;0;218,1;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879126 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 328 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879126 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 103, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422030010.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1295;;0;266,58;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 342 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879117 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 201, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2421853013.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1279;;0;258,9;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112050388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 283 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112050388 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Garanhuns, competência Janeiro/2019. (87)3762-5500.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1293;;0;799,82;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879128 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 331 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879128 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 106, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422035012.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1284;;0;177,07;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045774274 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 313 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045774274 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 004, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421943012.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1285;;0;96,86;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879122 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 315 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879122 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 005, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422010010.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1273;;0;1615,46;Liquidação do Empenho 4, referente Fatura  nº 550 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Na Nova Sede Madalena, competência 01/2019. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 262 do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 550 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, para o 01/2019. Matrícula: 5793208.2
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1296;;0;375,99;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879129 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 343 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879129 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 202, competência Janeiro/2019, conta contrato: 2422047010.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1275;;0;320,39;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200112045280 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 276 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112045280 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Da Subseção Caruaru, competência Janeiro/2019. (81)104-1817.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1286;;0;171,31;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 318 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 006, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422019017.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1281;;0;44,43;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 305 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.  Na Nova Sede Madalena, sala 01, competência Janeiro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1288;;0;111,98;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879125 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 324 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 101, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2422024010.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1282;;0;197,95;Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL  nº 045879120 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 307 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 045879120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Na Nova Sede Madalena, sala 002, competência Janeiro/2019. Conta Contrato:  2421906010. 
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1301;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1274;PAD nº 0286/2016;0;507,73;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 2/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação 289 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 2/2019 ref. a Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 11 taxas de Administração, sendo 09 bolsas de nível médio (R$45,57x9=R$410,13) e 02 bolsas de nível superior (R$48,80x2=R$97,60). Janeiro/2019.
11/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1300;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Período de 10/01/2019 a 09/02/2019.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2111;;0;61015,87;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1809;;0;1397,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1763;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1757;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1751;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1731;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1689;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1358;PAD nº046/2019;0;1170;Pago a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00012162 ref. a Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de inscrição no Curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE, intitulado “Esocial para Órgãos Públicos” para as funcionárias Maricélia Abílio e Anna Karla Vasconcelos, conforme Parecer Jurídico nº024/2019-PROGER, Despacho nº168/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1360;PAD nº043/2019;0;704,23;Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL  nº 00002732 do favorecido SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: 04/02/2019 a 31/01/2020 Despacho: 102/2019 - Gestão de Contratos.   Pago a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, liquidação 430 do empenho 82, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00002732 ref. a Valor empenhado a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficiais processuais com entrega diária de clipping, sobre ações judiciais em que o Coren-PE seja parte, conforme Despacho nº102/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1317;PAD nº 608/2017;0;5959,41;Liquidação do Empenho 21, referente Fatura  nº 9997 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 414 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 9997 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1354;PAD nº532/2018;0;427,5;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL  nº 511 do favorecido BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 427 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1356;PAD nº361/2018;0;312,61;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 505760 do favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. referente a Fevereiro/2019. Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 428 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114253 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1352;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5169735 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - BRM Água mineral ( SEÇÃO 03_13.02.2019) Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 415 do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5169735 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1516;PAD nº0700/2017;1624,32;0;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  ref. a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 06 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2111;;61015,87;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1325;;0;756;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 417 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1366;;0;84655,09;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de 01/2019.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1337;;0;315;Liquidação do Empenho 97, referente   nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 421 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1331;;0;756;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 419 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;655;;0;1637,5;FÉRIAS a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/05/2017 a 01/05/2018, período de gozo de  14/02/2019 a 28/02/2019.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1340;;0;945;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 422 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1346;;0;315;Liquidação do Empenho 100, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 424 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1334;;0;1512;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 420 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1343;;0;315;Liquidação do Empenho 99, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 423 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1322;;0;315;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 416 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1313;;0;20,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019, Conta contrato: 007012783269.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1328;;0;1512;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 418 do empenho 94, Selecione... , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1349;;0;315;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 425 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1311;;0;57,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019. Conta Contrato: 007012783439.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1315;;0;486,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049081808 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina para o exercício de 2019. Referente a Fevereiro de 2019, Conta Contrato: 007013214063.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1351;;0;224,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049744029 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Serra Talhada, para o exercício de Fevereiro de 2019. Conta Contrato: 007008864270.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1835;;0;28711,59;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1871;;0;75168,93;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1871;;75168,93;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;655;;1637,5;0;FÉRIAS a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/05/2017 a 01/05/2018, período de gozo de  14/02/2019 a 28/02/2019.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1354;PAD nº532/2018;427,5;0;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL  nº 511 do favorecido BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 427 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1358;PAD nº046/2019;1170;0;Pago a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00012162 ref. a Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de inscrição no Curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE, intitulado “Esocial para Órgãos Públicos” para as funcionárias Maricélia Abílio e Anna Karla Vasconcelos, conforme Parecer Jurídico nº024/2019-PROGER, Despacho nº168/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1352;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5169735 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - BRM Água mineral ( SEÇÃO 03_13.02.2019) Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 415 do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5169735 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1356;PAD nº361/2018;314,97;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 505760 do favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. referente a Fevereiro/2019. Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 428 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114253 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1317;PAD nº 608/2017;5959,41;0;Liquidação do Empenho 21, referente Fatura  nº 9997 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 414 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 9997 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1360;PAD nº043/2019;724,44;0;Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL  nº 00002732 do favorecido SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: 04/02/2019 a 31/01/2020 Despacho: 102/2019 - Gestão de Contratos.   Pago a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, liquidação 430 do empenho 82, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00002732 ref. a Valor empenhado a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficiais processuais com entrega diária de clipping, sobre ações judiciais em que o Coren-PE seja parte, conforme Despacho nº102/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1756;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1750;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1808;;0;1397,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1688;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1762;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1730;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1763;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1809;;1397,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1731;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1751;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1757;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1689;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1313;;20,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019, Conta contrato: 007012783269.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1334;;1512;0;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 420 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1311;;57,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019. Conta Contrato: 007012783439.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1331;;756;0;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 419 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1340;;945;0;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 422 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1325;;756;0;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 417 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1315;;486,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049081808 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina para o exercício de 2019. Referente a Fevereiro de 2019, Conta Contrato: 007013214063.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1351;;224,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049744029 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Serra Talhada, para o exercício de Fevereiro de 2019. Conta Contrato: 007008864270.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1328;;1512;0;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 418 do empenho 94, Selecione... , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1835;;28711,59;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1346;;315;0;Liquidação do Empenho 100, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 424 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1349;;315;0;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 425 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1337;;315;0;Liquidação do Empenho 97, referente   nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 421 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1322;;315;0;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 416 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1343;;315;0;Liquidação do Empenho 99, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 423 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1834;;0;28711,59;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1516;PAD nº0700/2017;0;1624,32;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  ref. a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 06 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
12/02/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1356;PAD nº361/2018;0;2,36;ISS 5% (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 505760 do favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. referente a Fevereiro/2019. Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 428 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114253 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.)
12/02/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1360;PAD nº043/2019;0;20,21;Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL  nº 00002732 do favorecido SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: 04/02/2019 a 31/01/2020 Despacho: 102/2019 - Gestão de Contratos.   Pago a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, liquidação 430 do empenho 82, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00002732 ref. a Valor empenhado a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficiais processuais com entrega diária de clipping, sobre ações judiciais em que o Coren-PE seja parte, conforme Despacho nº102/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1366;;84655,09;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de 01/2019.
12/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1808;;1397,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1750;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1756;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1762;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1730;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1688;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1834;;28711,59;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1730;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1750;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1756;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1762;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1688;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1808;;1397,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1834;;28711,59;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;1354;PAD nº532/2018;427,5;0;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL  nº 511 do favorecido BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 427 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;1317;PAD nº 608/2017;5959,41;0;Liquidação do Empenho 21, referente Fatura  nº 9997 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 414 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 9997 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;1356;PAD nº361/2018;314,97;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 505760 do favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. referente a Fevereiro/2019. Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 428 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114253 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;1516;PAD nº0700/2017;0;1624,32;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  ref. a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 06 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1351;;224,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049744029 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Serra Talhada, para o exercício de Fevereiro de 2019. Conta Contrato: 007008864270.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1313;;20,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019, Conta contrato: 007012783269.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1311;;57,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019. Conta Contrato: 007012783439.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1315;;486,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049081808 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina para o exercício de 2019. Referente a Fevereiro de 2019, Conta Contrato: 007013214063.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1352;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5169735 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - BRM Água mineral ( SEÇÃO 03_13.02.2019) Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 415 do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5169735 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;1360;PAD nº043/2019;724,44;0;Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL  nº 00002732 do favorecido SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: 04/02/2019 a 31/01/2020 Despacho: 102/2019 - Gestão de Contratos.   Pago a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, liquidação 430 do empenho 82, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00002732 ref. a Valor empenhado a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficiais processuais com entrega diária de clipping, sobre ações judiciais em que o Coren-PE seja parte, conforme Despacho nº102/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;1358;PAD nº046/2019;1170;0;Pago a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00012162 ref. a Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de inscrição no Curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE, intitulado “Esocial para Órgãos Públicos” para as funcionárias Maricélia Abílio e Anna Karla Vasconcelos, conforme Parecer Jurídico nº024/2019-PROGER, Despacho nº168/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1750;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1688;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1809;;1397,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1763;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1757;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1731;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1751;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1756;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1762;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1730;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1808;;0;1397,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1689;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1835;;28711,59;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1834;;0;28711,59;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1340;;945;0;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 422 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1337;;315;0;Liquidação do Empenho 97, referente   nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 421 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1322;;315;0;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 416 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1325;;756;0;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 417 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1331;;756;0;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 419 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1328;;1512;0;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 418 do empenho 94, Selecione... , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1334;;1512;0;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 420 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1343;;315;0;Liquidação do Empenho 99, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 423 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1346;;315;0;Liquidação do Empenho 100, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 424 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1349;;315;0;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 425 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;1354;PAD nº532/2018;0;427,5;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL  nº 511 do favorecido BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 427 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;1317;PAD nº 608/2017;0;5959,41;Liquidação do Empenho 21, referente Fatura  nº 9997 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 414 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 9997 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;1356;PAD nº361/2018;0;314,97;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 505760 do favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. referente a Fevereiro/2019. Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 428 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114253 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;1516;PAD nº0700/2017;1624,32;0;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  ref. a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 06 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1315;;0;486,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049081808 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina para o exercício de 2019. Referente a Fevereiro de 2019, Conta Contrato: 007013214063.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1311;;0;57,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019. Conta Contrato: 007012783439.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1351;;0;224,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049744029 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Serra Talhada, para o exercício de Fevereiro de 2019. Conta Contrato: 007008864270.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1313;;0;20,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019, Conta contrato: 007012783269.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1352;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5169735 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - BRM Água mineral ( SEÇÃO 03_13.02.2019) Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 415 do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5169735 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;1360;PAD nº043/2019;0;724,44;Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL  nº 00002732 do favorecido SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: 04/02/2019 a 31/01/2020 Despacho: 102/2019 - Gestão de Contratos.   Pago a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, liquidação 430 do empenho 82, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00002732 ref. a Valor empenhado a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficiais processuais com entrega diária de clipping, sobre ações judiciais em que o Coren-PE seja parte, conforme Despacho nº102/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;1358;PAD nº046/2019;0;1170;Pago a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00012162 ref. a Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de inscrição no Curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE, intitulado “Esocial para Órgãos Públicos” para as funcionárias Maricélia Abílio e Anna Karla Vasconcelos, conforme Parecer Jurídico nº024/2019-PROGER, Despacho nº168/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1763;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1731;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1757;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1751;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1809;;0;1397,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1689;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1835;;0;28711,59;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1340;;0;945;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 422 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1337;;0;315;Liquidação do Empenho 97, referente   nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 421 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1322;;0;315;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 416 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1325;;0;756;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 417 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1331;;0;756;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 419 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1328;;0;1512;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 418 do empenho 94, Selecione... , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1334;;0;1512;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 420 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1343;;0;315;Liquidação do Empenho 99, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 423 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1349;;0;315;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 425 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1346;;0;315;Liquidação do Empenho 100, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 424 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1750;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1756;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1688;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1808;;1397,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1730;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1762;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1834;;28711,59;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1763;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1731;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1751;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1757;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1689;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1809;;1397,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1762;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1808;;0;1397,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1730;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1750;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1756;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1688;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1360;PAD nº043/2019;724,44;0;Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL  nº 00002732 do favorecido SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: 04/02/2019 a 31/01/2020 Despacho: 102/2019 - Gestão de Contratos.   Pago a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, liquidação 430 do empenho 82, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00002732 ref. a Valor empenhado a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficiais processuais com entrega diária de clipping, sobre ações judiciais em que o Coren-PE seja parte, conforme Despacho nº102/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1356;PAD nº361/2018;314,97;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 505760 do favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. referente a Fevereiro/2019. Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 428 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114253 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1317;PAD nº 608/2017;5959,41;0;Liquidação do Empenho 21, referente Fatura  nº 9997 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 414 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 9997 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1358;PAD nº046/2019;1170;0;Pago a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00012162 ref. a Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de inscrição no Curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE, intitulado “Esocial para Órgãos Públicos” para as funcionárias Maricélia Abílio e Anna Karla Vasconcelos, conforme Parecer Jurídico nº024/2019-PROGER, Despacho nº168/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1354;PAD nº532/2018;427,5;0;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL  nº 511 do favorecido BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 427 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1352;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5169735 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - BRM Água mineral ( SEÇÃO 03_13.02.2019) Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 415 do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5169735 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1516;PAD nº0700/2017;0;1624,32;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  ref. a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 06 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1366;;84655,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1325;;756;0;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 417 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1349;;315;0;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 425 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1322;;315;0;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 416 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1313;;20,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019, Conta contrato: 007012783269.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1351;;224,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049744029 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Serra Talhada, para o exercício de Fevereiro de 2019. Conta Contrato: 007008864270.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1315;;486,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049081808 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina para o exercício de 2019. Referente a Fevereiro de 2019, Conta Contrato: 007013214063.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1331;;756;0;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 419 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1328;;1512;0;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 418 do empenho 94, Selecione... , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1334;;1512;0;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 420 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1346;;315;0;Liquidação do Empenho 100, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 424 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1343;;315;0;Liquidação do Empenho 99, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 423 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1311;;57,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019. Conta Contrato: 007012783439.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1337;;315;0;Liquidação do Empenho 97, referente   nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 421 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1340;;945;0;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 422 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1834;;0;28711,59;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1835;;28711,59;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1366;;0;84655,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1331;;0;756;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 419 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016, referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1313;;0;20,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019, Conta contrato: 007012783269.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1349;;0;315;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 425 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1328;;0;1512;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 418 do empenho 94, Selecione... , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017 e 117/2017, e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1351;;0;224,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049744029 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Serra Talhada, para o exercício de Fevereiro de 2019. Conta Contrato: 007008864270.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1315;;0;486,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049081808 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina para o exercício de 2019. Referente a Fevereiro de 2019, Conta Contrato: 007013214063.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1322;;0;315;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 416 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1311;;0;57,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Referente a Janeiro de 2019. Conta Contrato: 007012783439.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1337;;0;315;Liquidação do Empenho 97, referente   nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 421 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1343;;0;315;Liquidação do Empenho 99, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 423 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1346;;0;315;Liquidação do Empenho 100, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 424 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1325;;0;756;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 417 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1334;;0;1512;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 420 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 049/2017, 117/2017, 016/2015, Termo de conciliação dos processos nº 049/2017 e 117/2017 e Oitiva de testemunhas dos processos nº 099/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1340;;0;945;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 422 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente ao mês de Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1835;;0;28711,59;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1763;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1757;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1731;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1689;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1751;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1809;;0;1397,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1352;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5169735 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - BRM Água mineral ( SEÇÃO 03_13.02.2019) Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 415 do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5169735 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1356;PAD nº361/2018;0;314,97;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 505760 do favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. referente a Fevereiro/2019. Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 428 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114253 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1360;PAD nº043/2019;0;724,44;Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL  nº 00002732 do favorecido SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: 04/02/2019 a 31/01/2020 Despacho: 102/2019 - Gestão de Contratos.   Pago a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, liquidação 430 do empenho 82, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00002732 ref. a Valor empenhado a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficiais processuais com entrega diária de clipping, sobre ações judiciais em que o Coren-PE seja parte, conforme Despacho nº102/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1317;PAD nº 608/2017;0;5959,41;Liquidação do Empenho 21, referente Fatura  nº 9997 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 414 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 9997 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1516;PAD nº0700/2017;1624,32;0;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  ref. a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 06 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1358;PAD nº046/2019;0;1170;Pago a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00012162 ref. a Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de inscrição no Curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE, intitulado “Esocial para Órgãos Públicos” para as funcionárias Maricélia Abílio e Anna Karla Vasconcelos, conforme Parecer Jurídico nº024/2019-PROGER, Despacho nº168/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 090/2019-Gestão de Contratos.
12/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1354;PAD nº532/2018;0;427,5;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL  nº 511 do favorecido BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Janeiro/2019. Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 427 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
13/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2112;;0;46279,49;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
13/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1837;;0;15252,19;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1373;;0;3458,09;"Pagamento de Tributos a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco N.º , DAM N.º , Referente a ISS s/ NF nº 15179 da Incorp; NF nº 5259 da MG Comercio; NF nº 1412 RL Serviços; NF nº 18585 da TKS Segurança; NF nº 50556 da Trans Servi. (R$3.458,09+R$86,45=R$3.544,54)"
13/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1372;;0;15545,19;"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 906, Transferência Identificada , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte relativo a Execução Fiscal onde ocorre Depósito Judicial diretamente em conta corrente no decorrer do Exercício de 2018 + correção monetária pelo IGP-M, após informação da Assessoria Jurídica. "
13/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1378;;0;86,45;"Liquidação do Empenho 102, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 435 do empenho 102, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ISS s/ NF nº 15179 da Incorp; NF nº 5259 da MG Comercio; NF nº 1412 RL Serviços; NF nº 18585 da TKS Segurança; NF nº 50556 da Trans Servi. (R$3.458,09+R$86,45=R$3.544,54)"
13/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2112;;46279,49;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
13/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1402;PAD nº0484/2013;262,86;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 449 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a devolução da funcionária em licença sem vencimento, Jackeline Santos.
13/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1375;PAD nº0020/2016;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5176732 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( referente a aviso de licitação 001.2019 - Material de Expediente / seção 03 15.02.2018 ) 
13/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1793;;0;911,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1873;;0;20126,53;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1873;;20126,53;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1836;;0;15252,19;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1377;;0;86,45;Liquidação do Empenho 102, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
13/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1395;;0;315;Liquidação do Empenho 108, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1392;;0;315;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1398;;0;315;Liquidação do Empenho 109, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1383;;0;315;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1380;;0;504;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo  nº  do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1389;;0;1008;Liquidação do Empenho 106, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1386;;0;1008;Liquidação do Empenho 105, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1837;;15252,19;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1378;;86,45;0;"Liquidação do Empenho 102, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 435 do empenho 102, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ISS s/ NF nº 15179 da Incorp; NF nº 5259 da MG Comercio; NF nº 1412 RL Serviços; NF nº 18585 da TKS Segurança; NF nº 50556 da Trans Servi. (R$3.458,09+R$86,45=R$3.544,54)"
13/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1793;;911,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1792;;0;911,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1375;PAD nº0020/2016;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5176732 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( referente a aviso de licitação 001.2019 - Material de Expediente / seção 03 15.02.2018 ) 
13/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1374;PAD nº0020/2016;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5176732 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( referente a aviso de licitação 001.2019 - Material de Expediente / seção 03 15.02.2018 ) 
13/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1402;PAD nº0484/2013;0;262,86;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 449 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a devolução da funcionária em licença sem vencimento, Jackeline Santos.
13/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1372;;15545,19;0;"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 906, Transferência Identificada , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte relativo a Execução Fiscal onde ocorre Depósito Judicial diretamente em conta corrente no decorrer do Exercício de 2018 + correção monetária pelo IGP-M, após informação da Assessoria Jurídica. "
13/02/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1373;;3458,09;0;"Pagamento de Tributos a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco N.º , DAM N.º , Referente a ISS s/ NF nº 15179 da Incorp; NF nº 5259 da MG Comercio; NF nº 1412 RL Serviços; NF nº 18585 da TKS Segurança; NF nº 50556 da Trans Servi. (R$3.458,09+R$86,45=R$3.544,54)"
13/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1398;;315;0;Liquidação do Empenho 109, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1392;;315;0;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;1374;PAD nº0020/2016;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5176732 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( referente a aviso de licitação 001.2019 - Material de Expediente / seção 03 15.02.2018 ) 
13/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1792;;911,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1836;;15252,19;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1395;;315;0;Liquidação do Empenho 108, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1383;;315;0;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1386;;1008;0;Liquidação do Empenho 105, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1389;;1008;0;Liquidação do Empenho 106, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1380;;504;0;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo  nº  do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1377;;86,45;0;Liquidação do Empenho 102, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1394;0;315;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1382;0;315;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1388;0;1008;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1385;0;1008;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1379;0;504;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1397;0;315;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1391;0;315;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1376;;86,45;0;"Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ISS s/ NF nº 15179 da Incorp; NF nº 5259 da MG Comercio; NF nº 1412 RL Serviços; NF nº 18585 da TKS Segurança; NF nº 50556 da Trans Servi. (R$3.458,09+R$86,45=R$3.544,54)"
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1374;PAD nº0020/2016;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5176732 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( referente a aviso de licitação 001.2019 - Material de Expediente / seção 03 15.02.2018 ) 
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1792;;911,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1836;;15252,19;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1395;;315;0;Liquidação do Empenho 108, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1383;;315;0;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1382;0;0;315;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1394;0;0;315;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1389;;1008;0;Liquidação do Empenho 106, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1380;;504;0;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo  nº  do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1386;;1008;0;Liquidação do Empenho 105, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1388;0;0;1008;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1379;0;0;504;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1385;0;0;1008;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1398;;315;0;Liquidação do Empenho 109, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1392;;315;0;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1391;0;0;315;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1397;0;0;315;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1376;;0;86,45;"Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ISS s/ NF nº 15179 da Incorp; NF nº 5259 da MG Comercio; NF nº 1412 RL Serviços; NF nº 18585 da TKS Segurança; NF nº 50556 da Trans Servi. (R$3.458,09+R$86,45=R$3.544,54)"
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1377;;86,45;0;Liquidação do Empenho 102, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1402;PAD nº0484/2013;0;262,86;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 449 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a devolução da funcionária em licença sem vencimento, Jackeline Santos.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1375;PAD nº0020/2016;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5176732 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( referente a aviso de licitação 001.2019 - Material de Expediente / seção 03 15.02.2018 ) 
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1374;PAD nº0020/2016;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5176732 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( referente a aviso de licitação 001.2019 - Material de Expediente / seção 03 15.02.2018 ) 
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1792;;0;911,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1793;;911,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1836;;0;15252,19;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1837;;15252,19;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1395;;0;315;Liquidação do Empenho 108, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1383;;0;315;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1389;;0;1008;Liquidação do Empenho 106, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1386;;0;1008;Liquidação do Empenho 105, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1380;;0;504;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo  nº  do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1392;;0;315;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1398;;0;315;Liquidação do Empenho 109, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1377;;0;86,45;Liquidação do Empenho 102, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1378;;86,45;0;"Liquidação do Empenho 102, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 435 do empenho 102, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ISS s/ NF nº 15179 da Incorp; NF nº 5259 da MG Comercio; NF nº 1412 RL Serviços; NF nº 18585 da TKS Segurança; NF nº 50556 da Trans Servi. (R$3.458,09+R$86,45=R$3.544,54)"
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1402;PAD nº0484/2013;262,86;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 449 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a devolução da funcionária em licença sem vencimento, Jackeline Santos.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1375;PAD nº0020/2016;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5176732 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( referente a aviso de licitação 001.2019 - Material de Expediente / seção 03 15.02.2018 ) 
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1793;;0;911,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1837;;0;15252,19;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1378;;0;86,45;"Liquidação do Empenho 102, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 435 do empenho 102, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ISS s/ NF nº 15179 da Incorp; NF nº 5259 da MG Comercio; NF nº 1412 RL Serviços; NF nº 18585 da TKS Segurança; NF nº 50556 da Trans Servi. (R$3.458,09+R$86,45=R$3.544,54)"
13/02/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1372;;15545,19;0;"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 906, Transferência Identificada , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte relativo a Execução Fiscal onde ocorre Depósito Judicial diretamente em conta corrente no decorrer do Exercício de 2018 + correção monetária pelo IGP-M, após informação da Assessoria Jurídica. "
13/02/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1372;;0;15545,19;"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 906, Transferência Identificada , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte relativo a Execução Fiscal onde ocorre Depósito Judicial diretamente em conta corrente no decorrer do Exercício de 2018 + correção monetária pelo IGP-M, após informação da Assessoria Jurídica. "
13/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1374;PAD nº0020/2016;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5176732 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( referente a aviso de licitação 001.2019 - Material de Expediente / seção 03 15.02.2018 ) 
13/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1374;PAD nº0020/2016;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5176732 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( referente a aviso de licitação 001.2019 - Material de Expediente / seção 03 15.02.2018 ) 
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1376;;86,45;0;"Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ISS s/ NF nº 15179 da Incorp; NF nº 5259 da MG Comercio; NF nº 1412 RL Serviços; NF nº 18585 da TKS Segurança; NF nº 50556 da Trans Servi. (R$3.458,09+R$86,45=R$3.544,54)"
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1397;0;315;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1391;0;315;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1385;0;1008;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1379;0;504;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1382;0;315;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1388;0;1008;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1394;0;315;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1836;;15252,19;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1392;;315;0;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1395;;315;0;Liquidação do Empenho 108, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1398;;315;0;Liquidação do Empenho 109, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1383;;315;0;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1389;;1008;0;Liquidação do Empenho 106, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1386;;1008;0;Liquidação do Empenho 105, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1377;;86,45;0;Liquidação do Empenho 102, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1380;;504;0;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo  nº  do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1376;;0;86,45;"Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ISS s/ NF nº 15179 da Incorp; NF nº 5259 da MG Comercio; NF nº 1412 RL Serviços; NF nº 18585 da TKS Segurança; NF nº 50556 da Trans Servi. (R$3.458,09+R$86,45=R$3.544,54)"
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1792;;911,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1374;PAD nº0020/2016;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5176732 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( referente a aviso de licitação 001.2019 - Material de Expediente / seção 03 15.02.2018 ) 
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1382;0;0;315;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1385;0;0;1008;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1397;0;0;315;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1388;0;0;1008;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1391;0;0;315;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1379;0;0;504;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1394;0;0;315;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1837;;15252,19;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1377;;0;86,45;Liquidação do Empenho 102, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1398;;0;315;Liquidação do Empenho 109, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1380;;0;504;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo  nº  do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1383;;0;315;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1386;;0;1008;Liquidação do Empenho 105, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1389;;0;1008;Liquidação do Empenho 106, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1836;;0;15252,19;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1395;;0;315;Liquidação do Empenho 108, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1392;;0;315;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1378;;86,45;0;"Liquidação do Empenho 102, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 435 do empenho 102, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ISS s/ NF nº 15179 da Incorp; NF nº 5259 da MG Comercio; NF nº 1412 RL Serviços; NF nº 18585 da TKS Segurança; NF nº 50556 da Trans Servi. (R$3.458,09+R$86,45=R$3.544,54)"
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1402;PAD nº0484/2013;0;262,86;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 449 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a devolução da funcionária em licença sem vencimento, Jackeline Santos.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1374;PAD nº0020/2016;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5176732 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( referente a aviso de licitação 001.2019 - Material de Expediente / seção 03 15.02.2018 ) 
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1375;PAD nº0020/2016;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5176732 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( referente a aviso de licitação 001.2019 - Material de Expediente / seção 03 15.02.2018 ) 
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1792;;0;911,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1793;;911,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1793;;0;911,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1837;;0;15252,19;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1378;;0;86,45;"Liquidação do Empenho 102, referente DAM  nº  do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 435 do empenho 102, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ISS s/ NF nº 15179 da Incorp; NF nº 5259 da MG Comercio; NF nº 1412 RL Serviços; NF nº 18585 da TKS Segurança; NF nº 50556 da Trans Servi. (R$3.458,09+R$86,45=R$3.544,54)"
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1375;PAD nº0020/2016;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5176732 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. ( referente a aviso de licitação 001.2019 - Material de Expediente / seção 03 15.02.2018 ) 
13/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1402;PAD nº0484/2013;262,86;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 449 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a devolução da funcionária em licença sem vencimento, Jackeline Santos.
14/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2113;;0;55011,84;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
14/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1791;;0;893,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1705;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1749;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1753;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1681;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1401;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5178229 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - UNIMED RECIFE ( SEÇÃO 03_ 15.02.2019) Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 443 do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5178229 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019.
14/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2113;;55011,84;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
14/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1899;;761;0;Referente a 1ª parcela do acordo firmado com a profissional Quitéria Pereira Sebastião. inscrição nº 40363-ENF, relativo às anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº 076/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
14/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1387;;0;1008;Liquidação do Empenho 105, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação 438 do empenho 105, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1399;;0;315;Liquidação do Empenho 109, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019. Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 442 do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019.
14/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1384;;0;315;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 437 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1396;;0;315;Liquidação do Empenho 108, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019. Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 441 do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019.
14/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1393;;0;315;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019. Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 440 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1390;;0;1008;Liquidação do Empenho 106, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação 439 do empenho 106, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1381;;0;504;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo  nº  do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 436 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1839;;0;11568,54;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1876;;0;30710,33;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1876;;30710,33;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1401;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5178229 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - UNIMED RECIFE ( SEÇÃO 03_ 15.02.2019) Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 443 do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5178229 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1409;PAD nº0484/2013;262,86;0;Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93701243/2019, em função de devolução em conta corrente.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1752;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1790;;0;893,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1680;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1704;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1748;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1791;;893,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1753;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1705;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1681;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1749;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1839;;11568,54;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1396;;315;0;Liquidação do Empenho 108, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019. Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 441 do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1393;;315;0;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019. Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 440 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1399;;315;0;Liquidação do Empenho 109, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019. Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 442 do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1384;;315;0;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 437 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1410;;0;473,26;Liquidação do Empenho 64, referente   nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 430.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1411;;0;677,32;Liquidação do Empenho 64, referente DAM  nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 429.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1838;;0;11568,54;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1381;;504;0;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo  nº  do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 436 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1387;;1008;0;Liquidação do Empenho 105, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação 438 do empenho 105, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1390;;1008;0;Liquidação do Empenho 106, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação 439 do empenho 106, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1403;PAD nº1591/2014;0;9017,38;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 118055 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1400;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5178229 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - UNIMED RECIFE ( SEÇÃO 03_ 15.02.2019)
14/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1409;PAD nº0484/2013;0;262,86;Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93701243/2019, em função de devolução em conta corrente.
14/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;1403;PAD nº1591/2014;9017,38;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 118055 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;1400;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5178229 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - UNIMED RECIFE ( SEÇÃO 03_ 15.02.2019)
14/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1790;;893,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1752;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1748;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1704;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1680;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1838;;11568,54;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/02/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1411;;677,32;0;Liquidação do Empenho 64, referente DAM  nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 429.
14/02/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1410;;473,26;0;Liquidação do Empenho 64, referente   nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 430.
14/02/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1899;;0;761;Referente a 1ª parcela do acordo firmado com a profissional Quitéria Pereira Sebastião. inscrição nº 40363-ENF, relativo às anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº 076/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
14/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1899;;761;0;Referente a 1ª parcela do acordo firmado com a profissional Quitéria Pereira Sebastião. inscrição nº 40363-ENF, relativo às anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº 076/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
14/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1899;;0;761;Referente a 1ª parcela do acordo firmado com a profissional Quitéria Pereira Sebastião. inscrição nº 40363-ENF, relativo às anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº 076/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1409;PAD nº0484/2013;0;262,86;Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93701243/2019, em função de devolução em conta corrente.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;1403;PAD nº1591/2014;9017,38;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 118055 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1400;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5178229 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - UNIMED RECIFE ( SEÇÃO 03_ 15.02.2019)
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1680;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1790;;893,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1748;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1752;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1704;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1838;;11568,54;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1411;;677,32;0;Liquidação do Empenho 64, referente DAM  nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 429.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1410;;473,26;0;Liquidação do Empenho 64, referente   nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 430.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1409;PAD nº0484/2013;262,86;0;Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93701243/2019, em função de devolução em conta corrente.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;1403;PAD nº1591/2014;0;9017,38;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 118055 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1400;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5178229 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - UNIMED RECIFE ( SEÇÃO 03_ 15.02.2019)
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1401;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5178229 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - UNIMED RECIFE ( SEÇÃO 03_ 15.02.2019) Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 443 do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5178229 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1749;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1748;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1680;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1753;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1705;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1791;;893,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1752;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1704;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1790;;0;893,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1681;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1839;;11568,54;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1838;;0;11568,54;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1411;;0;677,32;Liquidação do Empenho 64, referente DAM  nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 429.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1410;;0;473,26;Liquidação do Empenho 64, referente   nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 430.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1396;;315;0;Liquidação do Empenho 108, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019. Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 441 do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1384;;315;0;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 437 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1381;;504;0;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo  nº  do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 436 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1390;;1008;0;Liquidação do Empenho 106, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação 439 do empenho 106, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1387;;1008;0;Liquidação do Empenho 105, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação 438 do empenho 105, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1399;;315;0;Liquidação do Empenho 109, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019. Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 442 do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1393;;315;0;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019. Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 440 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1401;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5178229 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - UNIMED RECIFE ( SEÇÃO 03_ 15.02.2019) Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 443 do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5178229 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1705;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1791;;0;893,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1681;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1753;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1749;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1839;;0;11568,54;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1396;;0;315;Liquidação do Empenho 108, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019. Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 441 do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1384;;0;315;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 437 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1381;;0;504;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo  nº  do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 436 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1387;;0;1008;Liquidação do Empenho 105, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação 438 do empenho 105, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1390;;0;1008;Liquidação do Empenho 106, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação 439 do empenho 106, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1399;;0;315;Liquidação do Empenho 109, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019. Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 442 do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019.
14/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1393;;0;315;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019. Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 440 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1899;;761;0;Referente a 1ª parcela do acordo firmado com a profissional Quitéria Pereira Sebastião. inscrição nº 40363-ENF, relativo às anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº 076/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
14/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1400;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5178229 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - UNIMED RECIFE ( SEÇÃO 03_ 15.02.2019)
14/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1403;PAD nº1591/2014;9017,38;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 118055 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1409;PAD nº0484/2013;0;262,86;Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93701243/2019, em função de devolução em conta corrente.
14/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1400;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5178229 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - UNIMED RECIFE ( SEÇÃO 03_ 15.02.2019)
14/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1403;PAD nº1591/2014;0;9017,38;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 118055 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1409;PAD nº0484/2013;262,86;0;Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93701243/2019, em função de devolução em conta corrente.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1899;;0;761;Referente a 1ª parcela do acordo firmado com a profissional Quitéria Pereira Sebastião. inscrição nº 40363-ENF, relativo às anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº 076/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1403;PAD nº1591/2014;9017,38;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 118055 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1409;PAD nº0484/2013;0;262,86;Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93701243/2019, em função de devolução em conta corrente.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1400;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5178229 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - UNIMED RECIFE ( SEÇÃO 03_ 15.02.2019)
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1752;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1790;;893,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1748;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1680;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1704;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1410;;473,26;0;Liquidação do Empenho 64, referente   nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 430.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1411;;677,32;0;Liquidação do Empenho 64, referente DAM  nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 429.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1838;;11568,54;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1749;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1705;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1753;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1791;;893,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1681;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1790;;0;893,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1704;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1752;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1680;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1748;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1401;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5178229 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - UNIMED RECIFE ( SEÇÃO 03_ 15.02.2019) Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 443 do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5178229 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1409;PAD nº0484/2013;262,86;0;Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93701243/2019, em função de devolução em conta corrente.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1403;PAD nº1591/2014;0;9017,38;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 118055 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1400;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5178229 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - UNIMED RECIFE ( SEÇÃO 03_ 15.02.2019)
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1399;;315;0;Liquidação do Empenho 109, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019. Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 442 do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1393;;315;0;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019. Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 440 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1384;;315;0;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 437 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1390;;1008;0;Liquidação do Empenho 106, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação 439 do empenho 106, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1396;;315;0;Liquidação do Empenho 108, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019. Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 441 do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1387;;1008;0;Liquidação do Empenho 105, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação 438 do empenho 105, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1381;;504;0;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo  nº  do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 436 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1410;;0;473,26;Liquidação do Empenho 64, referente   nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 430.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1411;;0;677,32;Liquidação do Empenho 64, referente DAM  nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Sala 429.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1838;;0;11568,54;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1839;;11568,54;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1387;;0;1008;Liquidação do Empenho 105, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação 438 do empenho 105, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1390;;0;1008;Liquidação do Empenho 106, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação 439 do empenho 106, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação  como membro da comissão de ética. e Oitiva de testemunhas dos processos nº 070/2017 e 063/2018 e Termo de Encerramento do processo 035/2017 e 68/2018, Referente ao mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1399;;0;315;Liquidação do Empenho 109, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019. Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 442 do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º REP do mês de Janeiro de 2019.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1839;;0;11568,54;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1396;;0;315;Liquidação do Empenho 108, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019. Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 441 do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Janeiro de 2019.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1381;;0;504;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo  nº  do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 436 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ). referente a Nomeação através  dos termos de nomeação nº 092/2018 e 109/2017, referente ao mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1384;;0;315;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019. Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 437 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1393;;0;315;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019. Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 440 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do  mês de Janeiro/2019.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1705;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1749;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1681;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1753;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1791;;0;893,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1401;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidação do Empenho 25, referente Ofício  nº 5178229 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Extrato de Contrato - UNIMED RECIFE ( SEÇÃO 03_ 15.02.2019) Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 443 do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5178229 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019.
15/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2123;;0;52200,95;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
15/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1841;;0;13751,51;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1363;;0;1081,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Ciclo 28/12/2018 a 28/01/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1368;;0;3117,06;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de 01/2019.
15/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1365;;0;1953,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112064268 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Janeiro de 2019. 3412-4100.
15/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1367;;0;28117,97;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 01/2019.
15/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;656;;0;3724,9;FÉRIAS a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 22/03/2017 a 21/03/2018, período de gozo de  19/02/2019 a 05/03/2019.
15/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2123;;52200,95;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
15/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1877;;76577,64;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
15/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1691;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1787;;0;863,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1877;;0;76577,64;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
15/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;656;;3724,9;0;FÉRIAS a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 22/03/2017 a 21/03/2018, período de gozo de  19/02/2019 a 05/03/2019.
15/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1363;;1081,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Ciclo 28/12/2018 a 28/01/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1365;;1953,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112064268 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Janeiro de 2019. 3412-4100.
15/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1362;;0;1081,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Ciclo 28/12/2018 a 28/01/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1364;;0;1953,84;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112064268 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Janeiro de 2019. 3412-4100.
15/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1841;;13751,51;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1840;;0;13751,51;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1691;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1787;;863,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1690;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1786;;0;863,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;1368;;3117,06;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de 01/2019.
15/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;1367;;28117,97;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 01/2019.
15/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;1364;;1953,84;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112064268 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Janeiro de 2019. 3412-4100.
15/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1362;;1081,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Ciclo 28/12/2018 a 28/01/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1690;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1786;;863,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1840;;13751,51;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;1415;PAD nº632/2018;922,81;0;Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional, conforme Despacho nº 130/2019-Gestão de Contratos.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;1414;PAD nº632/2018;475;0;Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional, conforme Despacho nº130/2019-Gestão de Contratos.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;1415;PAD nº632/2018;0;922,81;Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional, conforme Despacho nº 130/2019-Gestão de Contratos.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1362;;1081,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Ciclo 28/12/2018 a 28/01/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;1414;PAD nº632/2018;0;475;Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional, conforme Despacho nº130/2019-Gestão de Contratos.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1364;;1953,84;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112064268 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Janeiro de 2019. 3412-4100.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1690;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1786;;863,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1840;;13751,51;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1363;;1081,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Ciclo 28/12/2018 a 28/01/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1362;;0;1081,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Ciclo 28/12/2018 a 28/01/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1365;;1953,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112064268 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Janeiro de 2019. 3412-4100.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1364;;0;1953,84;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112064268 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Janeiro de 2019. 3412-4100.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1786;;0;863,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1690;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1691;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1787;;863,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1840;;0;13751,51;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1841;;13751,51;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1363;;0;1081,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Ciclo 28/12/2018 a 28/01/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1365;;0;1953,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112064268 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Janeiro de 2019. 3412-4100.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1787;;0;863,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1691;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1841;;0;13751,51;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1415;PAD nº632/2018;922,81;0;Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional, conforme Despacho nº 130/2019-Gestão de Contratos.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1414;PAD nº632/2018;475;0;Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional, conforme Despacho nº130/2019-Gestão de Contratos.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1840;;13751,51;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1364;;1953,84;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112064268 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Janeiro de 2019. 3412-4100.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1362;;1081,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Ciclo 28/12/2018 a 28/01/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1786;;863,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1690;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1415;PAD nº632/2018;0;922,81;Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional, conforme Despacho nº 130/2019-Gestão de Contratos.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1414;PAD nº632/2018;0;475;Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional, conforme Despacho nº130/2019-Gestão de Contratos.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1841;;13751,51;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1840;;0;13751,51;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1362;;0;1081,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Ciclo 28/12/2018 a 28/01/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1364;;0;1953,84;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112064268 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Janeiro de 2019. 3412-4100.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1365;;1953,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112064268 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Janeiro de 2019. 3412-4100.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1363;;1081,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Ciclo 28/12/2018 a 28/01/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1367;;28117,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1690;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1786;;0;863,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1787;;863,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1691;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1691;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1787;;0;863,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1365;;0;1953,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112064268 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Janeiro de 2019. 3412-4100.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1363;;0;1081,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 048846438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Ciclo 28/12/2018 a 28/01/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1841;;0;13751,51;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1367;;0;28117,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2114;;0;52195,06;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1795;;0;1066,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2114;;52195,06;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1404;PAD nº1591/2014;0;8165,24;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 118055 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
18/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1405;PAD nº1591/2014;0;852,14;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 118055 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.).
18/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1412;;0;473,26;Liquidação do Empenho 64, referente   nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 445 do empenho 64, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício de 2019 das salas locadas onde funciona Subseção Caruaru. Sala 430.
18/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1413;;0;677,32;Liquidação do Empenho 64, referente DAM  nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 446 do empenho 64, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício de 2019 das salas locadas onde funciona Subseção Caruaru.  Sala 429.
18/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1843;;0;13048,75;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1879;;0;27603,22;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1879;;27603,22;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1794;;0;1066,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1795;;1066,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1843;;13048,75;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1842;;0;13048,75;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1421;;0;315;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
18/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1412;;473,26;0;Liquidação do Empenho 64, referente   nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 445 do empenho 64, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício de 2019 das salas locadas onde funciona Subseção Caruaru. Sala 430.
18/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1413;;677,32;0;Liquidação do Empenho 64, referente DAM  nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 446 do empenho 64, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício de 2019 das salas locadas onde funciona Subseção Caruaru.  Sala 429.
18/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1404;PAD nº1591/2014;9017,38;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 118055 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
18/02/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);1405;PAD nº1591/2014;852,14;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 118055 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.).
18/02/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);1404;PAD nº1591/2014;0;852,14;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 118055 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.)
18/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1421;;315;0;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
18/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1794;;1066,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1842;;13048,75;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1420;0;315;0;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
18/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1794;;1066,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1842;;13048,75;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1421;;315;0;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
18/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1420;0;0;315;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
18/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;1404;PAD nº1591/2014;9017,38;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 118055 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
18/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1795;;1066,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1794;;0;1066,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1843;;13048,75;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1842;;0;13048,75;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1412;;473,26;0;Liquidação do Empenho 64, referente   nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 445 do empenho 64, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício de 2019 das salas locadas onde funciona Subseção Caruaru. Sala 430.
18/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1413;;677,32;0;Liquidação do Empenho 64, referente DAM  nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 446 do empenho 64, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício de 2019 das salas locadas onde funciona Subseção Caruaru.  Sala 429.
18/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1421;;0;315;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
18/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;1404;PAD nº1591/2014;0;9017,38;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 118055 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
18/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1795;;0;1066,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1843;;0;13048,75;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1412;;0;473,26;Liquidação do Empenho 64, referente   nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 445 do empenho 64, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício de 2019 das salas locadas onde funciona Subseção Caruaru. Sala 430.
18/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1413;;0;677,32;Liquidação do Empenho 64, referente DAM  nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 446 do empenho 64, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício de 2019 das salas locadas onde funciona Subseção Caruaru.  Sala 429.
18/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1420;0;315;0;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
18/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1794;;1066,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1421;;315;0;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
18/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1842;;13048,75;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1420;0;0;315;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
18/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1404;PAD nº1591/2014;9017,38;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 118055 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
18/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1795;;1066,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1794;;0;1066,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1413;;677,32;0;Liquidação do Empenho 64, referente DAM  nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 446 do empenho 64, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício de 2019 das salas locadas onde funciona Subseção Caruaru.  Sala 429.
18/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1412;;473,26;0;Liquidação do Empenho 64, referente   nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 445 do empenho 64, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício de 2019 das salas locadas onde funciona Subseção Caruaru. Sala 430.
18/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1842;;0;13048,75;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1843;;13048,75;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1421;;0;315;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
18/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1843;;0;13048,75;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1412;;0;473,26;Liquidação do Empenho 64, referente   nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 445 do empenho 64, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício de 2019 das salas locadas onde funciona Subseção Caruaru. Sala 430.
18/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1413;;0;677,32;Liquidação do Empenho 64, referente DAM  nº  do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 446 do empenho 64, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício de 2019 das salas locadas onde funciona Subseção Caruaru.  Sala 429.
18/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1795;;0;1066,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1404;PAD nº1591/2014;0;9017,38;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 118055 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2019.
19/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2115;;0;40349,56;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
19/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1845;;0;13047,21;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1880;;0;38347,83;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1422;;0;315;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fábio Martins Costa, liquidação 447 do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
19/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2115;;40349,56;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
19/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1739;;0;14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1785;;0;782,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1685;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1880;;38347,83;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1844;;0;13047,21;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1845;;13047,21;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1422;;315;0;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fábio Martins Costa, liquidação 447 do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
19/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1739;;14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1685;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1785;;782,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1784;;0;782,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1738;;0;14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1684;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1784;;782,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1738;;14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1684;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1844;;13047,21;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1684;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1738;;14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1784;;782,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1844;;13047,21;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1784;;0;782,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1738;;0;14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1685;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1785;;782,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1684;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1739;;14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1844;;0;13047,21;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1845;;13047,21;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1422;;315;0;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fábio Martins Costa, liquidação 447 do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
19/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1685;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1785;;0;782,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1739;;0;14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1845;;0;13047,21;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1422;;0;315;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fábio Martins Costa, liquidação 447 do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
19/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1844;;13047,21;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1738;;14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1784;;782,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1684;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1845;;13047,21;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1844;;0;13047,21;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1422;;315;0;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fábio Martins Costa, liquidação 447 do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
19/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1784;;0;782,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1738;;0;14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1684;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1785;;782,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1685;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1739;;14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1785;;0;782,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1739;;0;14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1685;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1845;;0;13047,21;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1422;;0;315;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fábio Martins Costa, liquidação 447 do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 518º ROP do mês de Janeiro/2019.
20/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2116;;0;51345,8;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
20/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1789;;0;863,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2116;;51345,8;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
20/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1518;;2000;0;DOC Crédito em Conta - a ser identificado.
20/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1519;;418,34;0;TED-Levant Depósit Judic - a ser identificado.
20/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1517;;1065,02;0;Referente a depósito judicial da profissional Andreza Paulene Tomé, inscrição nº112963-ENF, relativo às anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº032/2019-Cobrança e Despacho nº162/2019-PROGER.
20/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2133;PAD nº0700/2017;1624,32;0;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 07 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
20/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1881;;0;31442,65;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1847;;0;10086,29;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1881;;31442,65;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1788;;0;863,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1789;;863,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1847;;10086,29;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1846;;0;10086,29;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2133;PAD nº0700/2017;0;1624,32;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 07 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
20/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1788;;863,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1846;;10086,29;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/02/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1519;;0;418,34;TED-Levant Depósit Judic - a ser identificado.
20/02/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1517;;0;1065,02;Referente a depósito judicial da profissional Andreza Paulene Tomé, inscrição nº112963-ENF, relativo às anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº032/2019-Cobrança e Despacho nº162/2019-PROGER.
20/02/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1518;;0;2000;DOC Crédito em Conta - a ser identificado.
20/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1518;;2000;0;DOC Crédito em Conta - a ser identificado.
20/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1519;;418,34;0;TED-Levant Depósit Judic - a ser identificado.
20/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1517;;1065,02;0;Referente a depósito judicial da profissional Andreza Paulene Tomé, inscrição nº112963-ENF, relativo às anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº032/2019-Cobrança e Despacho nº162/2019-PROGER.
20/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1518;;0;2000;DOC Crédito em Conta - a ser identificado.
20/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1519;;0;418,34;TED-Levant Depósit Judic - a ser identificado.
20/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1517;;0;1065,02;Referente a depósito judicial da profissional Andreza Paulene Tomé, inscrição nº112963-ENF, relativo às anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº032/2019-Cobrança e Despacho nº162/2019-PROGER.
20/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;1429;PAD nº232/2015;1766,67;0;Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente ao período de 01/03 a 10/03/2019 (vigência do aditivo), conforme Despacho nº 0136/2019-Gestão de Contratos.
20/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1788;;863,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;1429;PAD nº232/2015;0;1766,67;Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente ao período de 01/03 a 10/03/2019 (vigência do aditivo), conforme Despacho nº 0136/2019-Gestão de Contratos.
20/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1846;;10086,29;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;2133;PAD nº0700/2017;0;1624,32;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 07 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
20/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1789;;863,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1788;;0;863,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1847;;10086,29;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1846;;0;10086,29;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;2133;PAD nº0700/2017;1624,32;0;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 07 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
20/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1789;;0;863,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1847;;0;10086,29;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1518;;2000;0;DOC Crédito em Conta - a ser identificado.
20/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1517;;1065,02;0;Referente a depósito judicial da profissional Andreza Paulene Tomé, inscrição nº112963-ENF, relativo às anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº032/2019-Cobrança e Despacho nº162/2019-PROGER.
20/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1519;;418,34;0;TED-Levant Depósit Judic - a ser identificado.
20/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1519;;0;418,34;TED-Levant Depósit Judic - a ser identificado.
20/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1518;;0;2000;DOC Crédito em Conta - a ser identificado.
20/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1517;;0;1065,02;Referente a depósito judicial da profissional Andreza Paulene Tomé, inscrição nº112963-ENF, relativo às anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº032/2019-Cobrança e Despacho nº162/2019-PROGER.
20/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1429;PAD nº232/2015;1766,67;0;Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente ao período de 01/03 a 10/03/2019 (vigência do aditivo), conforme Despacho nº 0136/2019-Gestão de Contratos.
20/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1788;;863,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1846;;10086,29;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1429;PAD nº232/2015;0;1766,67;Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente ao período de 01/03 a 10/03/2019 (vigência do aditivo), conforme Despacho nº 0136/2019-Gestão de Contratos.
20/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1789;;863,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1788;;0;863,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1846;;0;10086,29;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1847;;10086,29;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2133;PAD nº0700/2017;0;1624,32;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 07 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
20/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1847;;0;10086,29;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1789;;0;863,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2133;PAD nº0700/2017;1624,32;0;Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL  nº 00018585 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 07 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2117;;0;55294,74;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1523;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1849;;0;12834,96;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1882;;0;41582,88;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1521;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1426;;0;10217,62;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º 863219, Folha de Pagamento 02/2019.
ADILMA VERONICA FERREIRA 06 de 60 R$ 1.800,30;ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 06 de 36 R$ 407,37;ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 05 de 48 R$ 168,39;EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 03 de 60	R$ 1.058,07;ERIKE BEZERRA DA SILVA 12 de 30 R$ 118,69;ERIKE BEZERRA DA SILVA 07 de 36	R$ 135,44;ERIKE BEZERRA DA SILVA 03 de 18 R$ 91,50;FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 17 de 36 R$ 94,25;FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 15 de 36 R$ 653,84;FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 09 de 30 R$ 362,59; FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA 04 de 13 R$ 466,49;FREDERICO CORREIA FEITOSA 03 de 14 R$ 212,64;HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 13 de 36 R$ 1.442,25;JESSICA DA SILVA ARAUJO 13 de 36 R$ 627,78;JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 01 DE 24 R$345,02;MARIA CRISTINA DE LIMA 03 de 36 R$287,52;MARIA CRISTINA DE LIMA 01 de 24 R$278,54;MARIZE AVELINO DA SILVA 27 de 36 R$165,99;RONALDO FRANCISCO RAMOS 05 de 55 R$747,25;ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 03 de 60 R$753,70.
"
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1495;Memo nº17/19-Proger;0;15,87;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1443;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1451;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1481;Memo nº17/19-Proger;0;17,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1487;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1501;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1457;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1479;Memo nº17/19-Proger;0;12,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1505;Memo nº17/19-Proger;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1511;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1491;Memo nº17/19-Proger;0;18,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1503;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1471;Memo nº17/19-Proger;0;29,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1449;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1453;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1463;Memo nº17/19-Proger;0;14,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1447;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1461;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1445;Memo nº17/19-Proger;0;16,78;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1497;Memo nº17/19-Proger;0;16,64;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1515;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1499;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1441;Memo nº17/19-Proger;0;21,05;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1507;Memo nº17/19-Proger;0;16,64;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1469;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1493;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1483;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1485;Memo nº17/19-Proger;0;18,42;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1489;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1455;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1509;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1467;Memo nº17/19-Proger;0;16,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1465;Memo nº17/19-Proger;0;14,78;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1513;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1439;Memo nº17/19-Proger;0;21,05;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1459;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1477;Memo nº17/19-Proger;0;14,23;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1475;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1473;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2018;;409,5;0;Liquidação do Empenho 68, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxilio representação ( 15 ) referente a Janeiro/2019. Estorno do pagamento 292 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 68, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a devolução de Auxilios Representações ( 01 ), pago no mês de Dezembro/2018 conforme justificativa acostada no PAD nº123/2019.
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2019;;315;0;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Estorno do pagamento 296 pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, empenho 72, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de Jeton ( 01 ) pago em Dezembro/2018 conforme justificativa acostada ao PAD nº 121/2019.
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2020;;315;0;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019. Estorno do pagamento 304 pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, empenho 80, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de Auxílios Representação ( 01 ) pago em Dezembro/2018 conforme justificativa acostada ao PAD nº 121/2019.
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2017;;409,5;0;Liquidação do Empenho 67, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 291 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 67, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de 01 Jeton pago a maior no mês de Dezembro/2018, conforme justificativa acostada no PAD nº123/2019.
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2117;;55294,74;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1775;;0;760,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1882;;41582,88;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1848;;0;12834,96;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1522;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1520;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2019;;0;315;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Estorno do pagamento 296 pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, empenho 72, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de Jeton ( 01 ) pago em Dezembro/2018 conforme justificativa acostada ao PAD nº 121/2019.
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2017;;0;409,5;Liquidação do Empenho 67, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 291 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 67, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de 01 Jeton pago a maior no mês de Dezembro/2018, conforme justificativa acostada no PAD nº123/2019.
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2020;;0;315;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019. Estorno do pagamento 304 pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, empenho 80, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de Auxílios Representação ( 01 ) pago em Dezembro/2018 conforme justificativa acostada ao PAD nº 121/2019.
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1435;;0;288;Liquidação do Empenho 115, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2018;;0;409,5;Liquidação do Empenho 68, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxilio representação ( 15 ) referente a Janeiro/2019. Estorno do pagamento 292 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 68, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a devolução de Auxilios Representações ( 01 ), pago no mês de Dezembro/2018 conforme justificativa acostada no PAD nº123/2019.
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1432;;0;2489,26;Liquidação do Empenho 114, referente DOC  nº 6095895 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1849;;12834,96;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1521;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1523;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1775;;760,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1774;;0;760,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1491;Memo nº17/19-Proger;18,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1467;Memo nº17/19-Proger;16,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1441;Memo nº17/19-Proger;21,05;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1505;Memo nº17/19-Proger;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1501;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1459;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1469;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1451;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1493;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1455;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1495;Memo nº17/19-Proger;15,87;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1513;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1461;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1463;Memo nº17/19-Proger;14,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1481;Memo nº17/19-Proger;17,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1515;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1489;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1507;Memo nº17/19-Proger;16,64;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1511;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1509;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1483;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1475;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1465;Memo nº17/19-Proger;14,78;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1471;Memo nº17/19-Proger;29,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1503;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1485;Memo nº17/19-Proger;18,42;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1443;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1457;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1449;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1477;Memo nº17/19-Proger;14,23;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1445;Memo nº17/19-Proger;16,78;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1447;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1497;Memo nº17/19-Proger;16,64;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1487;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1439;Memo nº17/19-Proger;21,05;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1473;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1479;Memo nº17/19-Proger;12,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1499;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1453;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1502;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1498;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1488;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1484;Memo nº17/19-Proger;0;18,42;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1506;Memo nº17/19-Proger;0;16,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1476;Memo nº17/19-Proger;0;14,23;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1474;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1512;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1438;Memo nº17/19-Proger;0;21,05;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1486;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1472;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1494;Memo nº17/19-Proger;0;15,87;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1440;Memo nº17/19-Proger;0;21,05;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1450;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1442;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1444;Memo nº17/19-Proger;0;16,78;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1456;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1490;Memo nº17/19-Proger;0;18,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1500;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1478;Memo nº17/19-Proger;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1508;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1514;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1446;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1504;Memo nº17/19-Proger;0;16,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1470;Memo nº17/19-Proger;0;29,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1454;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1492;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1496;Memo nº17/19-Proger;0;16,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1458;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1462;Memo nº17/19-Proger;0;14,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1460;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1466;Memo nº17/19-Proger;0;16,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1464;Memo nº17/19-Proger;0;14,78;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1448;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1482;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1480;Memo nº17/19-Proger;0;17,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1452;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1468;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1510;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;1426;;10217,62;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º 863219, Folha de Pagamento 02/2019.
ADILMA VERONICA FERREIRA 06 de 60 R$ 1.800,30;ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 06 de 36 R$ 407,37;ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 05 de 48 R$ 168,39;EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 03 de 60	R$ 1.058,07;ERIKE BEZERRA DA SILVA 12 de 30 R$ 118,69;ERIKE BEZERRA DA SILVA 07 de 36	R$ 135,44;ERIKE BEZERRA DA SILVA 03 de 18 R$ 91,50;FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 17 de 36 R$ 94,25;FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 15 de 36 R$ 653,84;FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 09 de 30 R$ 362,59; FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA 04 de 13 R$ 466,49;FREDERICO CORREIA FEITOSA 03 de 14 R$ 212,64;HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 13 de 36 R$ 1.442,25;JESSICA DA SILVA ARAUJO 13 de 36 R$ 627,78;JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 01 DE 24 R$345,02;MARIA CRISTINA DE LIMA 03 de 36 R$287,52;MARIA CRISTINA DE LIMA 01 de 24 R$278,54;MARIZE AVELINO DA SILVA 27 de 36 R$165,99;RONALDO FRANCISCO RAMOS 05 de 55 R$747,25;ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 03 de 60 R$753,70.
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21/02/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;1432;;2489,26;0;Liquidação do Empenho 114, referente DOC  nº 6095895 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/02/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;1435;;288;0;Liquidação do Empenho 115, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
21/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1774;;760,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1848;;12834,96;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1522;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1520;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1506;Memo nº17/19-Proger;16,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1514;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1508;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1480;Memo nº17/19-Proger;17,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1496;Memo nº17/19-Proger;16,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1472;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1510;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1494;Memo nº17/19-Proger;15,87;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1484;Memo nº17/19-Proger;18,42;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1446;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1488;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1438;Memo nº17/19-Proger;21,05;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1464;Memo nº17/19-Proger;14,78;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1448;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1440;Memo nº17/19-Proger;21,05;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1512;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1500;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1454;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1502;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1452;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1498;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1468;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1458;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1492;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1476;Memo nº17/19-Proger;14,23;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1490;Memo nº17/19-Proger;18,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1442;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1462;Memo nº17/19-Proger;14,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1470;Memo nº17/19-Proger;29,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1456;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1450;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1486;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1474;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1482;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1504;Memo nº17/19-Proger;16,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1444;Memo nº17/19-Proger;16,78;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1460;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1466;Memo nº17/19-Proger;16,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1478;Memo nº17/19-Proger;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;1430;;0;889,49;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;1434;0;288;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Março de 2019.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;1431;0;2489,26;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em março de 2019.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1437;Memo nº17/19-Proger;681,16;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1774;;760,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1848;;12834,96;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1432;;2489,26;0;Liquidação do Empenho 114, referente DOC  nº 6095895 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1430;;889,49;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1435;;288;0;Liquidação do Empenho 115, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1434;0;0;288;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Março de 2019.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1431;0;0;2489,26;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em março de 2019.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1522;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1520;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1504;Memo nº17/19-Proger;16,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1494;Memo nº17/19-Proger;15,87;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1480;Memo nº17/19-Proger;17,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1514;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1448;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1508;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1472;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1474;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1442;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1488;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1512;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1446;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1492;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1510;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1464;Memo nº17/19-Proger;14,78;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1452;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1438;Memo nº17/19-Proger;21,05;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1440;Memo nº17/19-Proger;21,05;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1506;Memo nº17/19-Proger;16,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1502;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1450;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1478;Memo nº17/19-Proger;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1458;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1444;Memo nº17/19-Proger;16,78;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1490;Memo nº17/19-Proger;18,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1454;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1482;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1456;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1476;Memo nº17/19-Proger;14,23;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1496;Memo nº17/19-Proger;16,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1462;Memo nº17/19-Proger;14,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1466;Memo nº17/19-Proger;16,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1470;Memo nº17/19-Proger;29,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1498;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1500;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1484;Memo nº17/19-Proger;18,42;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1460;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1468;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1486;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1437;Memo nº17/19-Proger;0;681,16;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1774;;0;760,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1775;;760,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1848;;0;12834,96;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1849;;12834,96;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1435;;0;288;Liquidação do Empenho 115, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1432;;0;2489,26;Liquidação do Empenho 114, referente DOC  nº 6095895 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2020;;0;315;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019. Estorno do pagamento 304 pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, empenho 80, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de Auxílios Representação ( 01 ) pago em Dezembro/2018 conforme justificativa acostada ao PAD nº 121/2019.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2018;;0;409,5;Liquidação do Empenho 68, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxilio representação ( 15 ) referente a Janeiro/2019. Estorno do pagamento 292 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 68, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a devolução de Auxilios Representações ( 01 ), pago no mês de Dezembro/2018 conforme justificativa acostada no PAD nº123/2019.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2019;;0;315;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Estorno do pagamento 296 pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, empenho 72, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de Jeton ( 01 ) pago em Dezembro/2018 conforme justificativa acostada ao PAD nº 121/2019.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2017;;0;409,5;Liquidação do Empenho 67, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 291 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 67, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de 01 Jeton pago a maior no mês de Dezembro/2018, conforme justificativa acostada no PAD nº123/2019.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1523;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1521;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1520;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1522;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1446;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1463;Memo nº17/19-Proger;14,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1470;Memo nº17/19-Proger;0;29,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1480;Memo nº17/19-Proger;0;17,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1500;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1513;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1456;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1452;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1453;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1457;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1458;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1506;Memo nº17/19-Proger;0;16,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1440;Memo nº17/19-Proger;0;21,05;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1482;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1487;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1460;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1502;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1499;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1504;Memo nº17/19-Proger;0;16,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1461;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1449;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1484;Memo nº17/19-Proger;0;18,42;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1468;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1472;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1490;Memo nº17/19-Proger;0;18,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1501;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1454;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1441;Memo nº17/19-Proger;21,05;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1450;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1489;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1494;Memo nº17/19-Proger;0;15,87;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1447;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1462;Memo nº17/19-Proger;0;14,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1498;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1444;Memo nº17/19-Proger;0;16,78;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1492;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1508;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1485;Memo nº17/19-Proger;18,42;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1481;Memo nº17/19-Proger;17,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1491;Memo nº17/19-Proger;18,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1448;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1510;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1507;Memo nº17/19-Proger;16,64;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1465;Memo nº17/19-Proger;14,78;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1476;Memo nº17/19-Proger;0;14,23;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1474;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1439;Memo nº17/19-Proger;21,05;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1488;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1497;Memo nº17/19-Proger;16,64;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1451;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1505;Memo nº17/19-Proger;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1443;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1459;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1464;Memo nº17/19-Proger;0;14,78;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1445;Memo nº17/19-Proger;16,78;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1495;Memo nº17/19-Proger;15,87;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1467;Memo nº17/19-Proger;16,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1475;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1477;Memo nº17/19-Proger;14,23;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1503;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1514;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1512;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1478;Memo nº17/19-Proger;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1493;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1471;Memo nº17/19-Proger;29,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1466;Memo nº17/19-Proger;0;16,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1483;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1496;Memo nº17/19-Proger;0;16,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1515;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1486;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1455;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1473;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1438;Memo nº17/19-Proger;0;21,05;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1479;Memo nº17/19-Proger;12,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1442;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1511;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1469;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1509;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1775;;0;760,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1849;;0;12834,96;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2020;;315;0;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019. Estorno do pagamento 304 pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, empenho 80, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de Auxílios Representação ( 01 ) pago em Dezembro/2018 conforme justificativa acostada ao PAD nº 121/2019.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2018;;409,5;0;Liquidação do Empenho 68, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxilio representação ( 15 ) referente a Janeiro/2019. Estorno do pagamento 292 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 68, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a devolução de Auxilios Representações ( 01 ), pago no mês de Dezembro/2018 conforme justificativa acostada no PAD nº123/2019.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2019;;315;0;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Estorno do pagamento 296 pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, empenho 72, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de Jeton ( 01 ) pago em Dezembro/2018 conforme justificativa acostada ao PAD nº 121/2019.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2017;;409,5;0;Liquidação do Empenho 67, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 291 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 67, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de 01 Jeton pago a maior no mês de Dezembro/2018, conforme justificativa acostada no PAD nº123/2019.
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1523;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1521;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1477;Memo nº17/19-Proger;0;14,23;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1455;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1469;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1511;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1473;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1503;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1475;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1457;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1483;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1471;Memo nº17/19-Proger;0;29,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1439;Memo nº17/19-Proger;0;21,05;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1501;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1485;Memo nº17/19-Proger;0;18,42;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1491;Memo nº17/19-Proger;0;18,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1495;Memo nº17/19-Proger;0;15,87;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1445;Memo nº17/19-Proger;0;16,78;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1479;Memo nº17/19-Proger;0;12,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1461;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1509;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1459;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1489;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1467;Memo nº17/19-Proger;0;16,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1449;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1441;Memo nº17/19-Proger;0;21,05;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1487;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1451;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1507;Memo nº17/19-Proger;0;16,64;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1463;Memo nº17/19-Proger;0;14,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1499;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1493;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1453;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1497;Memo nº17/19-Proger;0;16,64;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1447;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1443;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1513;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1505;Memo nº17/19-Proger;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1515;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1481;Memo nº17/19-Proger;0;17,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;1465;Memo nº17/19-Proger;0;14,78;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1520;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1522;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1522;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1520;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1430;;0;889,49;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1437;Memo nº17/19-Proger;681,16;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1434;0;288;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Março de 2019.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1431;0;2489,26;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em março de 2019.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1486;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1437;Memo nº17/19-Proger;0;681,16;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1522;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1848;;12834,96;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1520;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1432;;2489,26;0;Liquidação do Empenho 114, referente DOC  nº 6095895 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1430;;889,49;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1435;;288;0;Liquidação do Empenho 115, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1774;;760,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1431;0;0;2489,26;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em março de 2019.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1434;0;0;288;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Março de 2019.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1498;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1496;Memo nº17/19-Proger;16,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1466;Memo nº17/19-Proger;16,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1492;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1454;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1494;Memo nº17/19-Proger;15,87;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1474;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1504;Memo nº17/19-Proger;16,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1482;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1448;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1472;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1488;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1514;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1438;Memo nº17/19-Proger;21,05;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1446;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1510;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1462;Memo nº17/19-Proger;14,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1464;Memo nº17/19-Proger;14,78;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1468;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1478;Memo nº17/19-Proger;12,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1508;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1442;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1458;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1484;Memo nº17/19-Proger;18,42;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1452;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1476;Memo nº17/19-Proger;14,23;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1512;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1500;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1460;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1502;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1450;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1490;Memo nº17/19-Proger;18,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1480;Memo nº17/19-Proger;17,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1444;Memo nº17/19-Proger;16,78;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1506;Memo nº17/19-Proger;16,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1440;Memo nº17/19-Proger;21,05;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1470;Memo nº17/19-Proger;29,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1456;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1480;Memo nº17/19-Proger;0;17,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1496;Memo nº17/19-Proger;0;16,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1494;Memo nº17/19-Proger;0;15,87;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1460;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1484;Memo nº17/19-Proger;0;18,42;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1438;Memo nº17/19-Proger;0;21,05;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1492;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1488;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1448;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1464;Memo nº17/19-Proger;0;14,78;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1508;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1452;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1506;Memo nº17/19-Proger;0;16,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1482;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1512;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1486;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1474;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1442;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1470;Memo nº17/19-Proger;0;29,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1490;Memo nº17/19-Proger;0;18,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1444;Memo nº17/19-Proger;0;16,78;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1478;Memo nº17/19-Proger;0;12,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1502;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1462;Memo nº17/19-Proger;0;14,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1466;Memo nº17/19-Proger;0;16,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1504;Memo nº17/19-Proger;0;16,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1446;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1458;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1472;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1510;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1476;Memo nº17/19-Proger;0;14,23;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1450;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1468;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1456;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1498;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1454;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1514;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1440;Memo nº17/19-Proger;0;21,05;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1500;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1457;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1451;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1507;Memo nº17/19-Proger;16,64;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1501;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1439;Memo nº17/19-Proger;21,05;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1493;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1459;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1453;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1481;Memo nº17/19-Proger;17,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1477;Memo nº17/19-Proger;14,23;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1445;Memo nº17/19-Proger;16,78;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1479;Memo nº17/19-Proger;12,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1467;Memo nº17/19-Proger;16,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1485;Memo nº17/19-Proger;18,42;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1509;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1499;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1505;Memo nº17/19-Proger;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1443;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1497;Memo nº17/19-Proger;16,64;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1465;Memo nº17/19-Proger;14,78;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1447;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1515;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1487;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1461;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1489;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1511;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1469;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1449;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1475;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1471;Memo nº17/19-Proger;29,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1463;Memo nº17/19-Proger;14,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1491;Memo nº17/19-Proger;18,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1503;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1513;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1455;Memo nº17/19-Proger;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1473;Memo nº17/19-Proger;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1483;Memo nº17/19-Proger;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1495;Memo nº17/19-Proger;15,87;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1441;Memo nº17/19-Proger;21,05;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1522;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1520;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2019;;0;315;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Estorno do pagamento 296 pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, empenho 72, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de Jeton ( 01 ) pago em Dezembro/2018 conforme justificativa acostada ao PAD nº 121/2019.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2017;;0;409,5;Liquidação do Empenho 67, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 291 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 67, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de 01 Jeton pago a maior no mês de Dezembro/2018, conforme justificativa acostada no PAD nº123/2019.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1435;;0;288;Liquidação do Empenho 115, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2018;;0;409,5;Liquidação do Empenho 68, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxilio representação ( 15 ) referente a Janeiro/2019. Estorno do pagamento 292 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 68, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a devolução de Auxilios Representações ( 01 ), pago no mês de Dezembro/2018 conforme justificativa acostada no PAD nº123/2019.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2020;;0;315;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019. Estorno do pagamento 304 pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, empenho 80, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de Auxílios Representação ( 01 ) pago em Dezembro/2018 conforme justificativa acostada ao PAD nº 121/2019.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1848;;0;12834,96;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1432;;0;2489,26;Liquidação do Empenho 114, referente DOC  nº 6095895 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1523;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1521;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1849;;12834,96;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1426;;10217,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1774;;0;760,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1775;;760,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1775;;0;760,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2018;;409,5;0;Liquidação do Empenho 68, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxilio representação ( 15 ) referente a Janeiro/2019. Estorno do pagamento 292 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 68, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a devolução de Auxilios Representações ( 01 ), pago no mês de Dezembro/2018 conforme justificativa acostada no PAD nº123/2019.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2017;;409,5;0;Liquidação do Empenho 67, referente   nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 291 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 67, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de 01 Jeton pago a maior no mês de Dezembro/2018, conforme justificativa acostada no PAD nº123/2019.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1849;;0;12834,96;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1523;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1521;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (133 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2020;;315;0;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações ( 11 ), do mês de Janeiro de 2019. Estorno do pagamento 304 pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, empenho 80, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de Auxílios Representação ( 01 ) pago em Dezembro/2018 conforme justificativa acostada ao PAD nº 121/2019.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2019;;315;0;Liquidação do Empenho 72, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) referente a  13º ROD e 518º ROP do mês de Janeiro/2019. Estorno do pagamento 296 pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, empenho 72, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de Jeton ( 01 ) pago em Dezembro/2018 conforme justificativa acostada ao PAD nº 121/2019.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1426;;0;10217,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1499;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1497;Memo nº17/19-Proger;0;16,64;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1475;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1449;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1513;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1457;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1445;Memo nº17/19-Proger;0;16,78;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1463;Memo nº17/19-Proger;0;14,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1473;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1461;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1483;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1477;Memo nº17/19-Proger;0;14,23;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1439;Memo nº17/19-Proger;0;21,05;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1447;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1489;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1469;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1507;Memo nº17/19-Proger;0;16,64;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1459;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1467;Memo nº17/19-Proger;0;16,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1509;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1485;Memo nº17/19-Proger;0;18,42;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1511;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1505;Memo nº17/19-Proger;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1495;Memo nº17/19-Proger;0;15,87;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1465;Memo nº17/19-Proger;0;14,78;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1481;Memo nº17/19-Proger;0;17,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1441;Memo nº17/19-Proger;0;21,05;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1451;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1503;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1501;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1471;Memo nº17/19-Proger;0;29,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1491;Memo nº17/19-Proger;0;18,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1443;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1453;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1455;Memo nº17/19-Proger;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1515;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1487;Memo nº17/19-Proger;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1479;Memo nº17/19-Proger;0;12,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
21/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1493;Memo nº17/19-Proger;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 116, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 017/2019-PROGER . (39 Guias).
22/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2118;;0;53754,25;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
22/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1777;;0;769,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2118;;53754,25;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
22/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1433;;0;2489,26;Liquidação do Empenho 114, referente DOC  nº 6095895 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 449 do empenho 114, Arquivo Banco , DOC 6095895 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em março de 2019.
22/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1436;;0;288;Liquidação do Empenho 115, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 450 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Março de 2019.
22/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1851;;0;13822,07;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1883;;0;27708,25;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1883;;27708,25;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1776;;0;769,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1777;;769,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1851;;13822,07;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1532;;0;121,5;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 70 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Rua Barão de São Borja, 243, Fevereiro de 2019. Matrícula 57731001.
22/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1850;;0;13822,07;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1436;;288;0;Liquidação do Empenho 115, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 450 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Março de 2019.
22/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1433;;2489,26;0;Liquidação do Empenho 114, referente DOC  nº 6095895 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 449 do empenho 114, Arquivo Banco , DOC 6095895 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em março de 2019.
22/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1532;;121,5;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 70 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Rua Barão de São Borja, 243, Fevereiro de 2019. Matrícula 57731001.
22/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1776;;769,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1850;;13822,07;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;1530;PAD nº632/2018;1530,84;0;Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;1528;PAD nº632/2018;0;922,81;Anulação do empenho do favorecido BIG CAR LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado em Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1524;PAD nº0562/2017;8525;0;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1526;PAD nº0483/2013;0;8038,5;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 139/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;1525;PAD nº0017/2019;105440,73;0;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1531;PAD nº019/2016;48283,69;0;Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;1529;PAD nº 632/2018;360;0;Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;1527;PAD nº632/2018;0;475;Anulação do empenho do favorecido BIG CAR LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado em Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;1528;PAD nº632/2018;922,81;0;Anulação do empenho do favorecido BIG CAR LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado em Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;1530;PAD nº632/2018;0;1530,84;Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1524;PAD nº0562/2017;0;8525;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1526;PAD nº0483/2013;8038,5;0;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 139/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1532;;121,5;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 70 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Rua Barão de São Borja, 243, Fevereiro de 2019. Matrícula 57731001.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;1525;PAD nº0017/2019;0;105440,73;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1531;PAD nº019/2016;0;48283,69;Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;1527;PAD nº632/2018;475;0;Anulação do empenho do favorecido BIG CAR LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado em Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;1529;PAD nº 632/2018;0;360;Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1776;;769,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1850;;13822,07;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1532;;0;121,5;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 70 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Rua Barão de São Borja, 243, Fevereiro de 2019. Matrícula 57731001.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1777;;769,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1776;;0;769,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1851;;13822,07;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1850;;0;13822,07;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1433;;2489,26;0;Liquidação do Empenho 114, referente DOC  nº 6095895 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 449 do empenho 114, Arquivo Banco , DOC 6095895 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em março de 2019.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1436;;288;0;Liquidação do Empenho 115, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 450 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Março de 2019.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1777;;0;769,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1851;;0;13822,07;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1436;;0;288;Liquidação do Empenho 115, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 450 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Março de 2019.
22/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1433;;0;2489,26;Liquidação do Empenho 114, referente DOC  nº 6095895 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 449 do empenho 114, Arquivo Banco , DOC 6095895 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em março de 2019.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1525;PAD nº0017/2019;105440,73;0;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1530;PAD nº632/2018;1530,84;0;Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1531;PAD nº019/2016;48283,69;0;Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1529;PAD nº 632/2018;360;0;Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1524;PAD nº0562/2017;8525;0;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1528;PAD nº632/2018;0;922,81;Anulação do empenho do favorecido BIG CAR LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado em Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1526;PAD nº0483/2013;0;8038,5;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 139/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1527;PAD nº632/2018;0;475;Anulação do empenho do favorecido BIG CAR LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado em Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1776;;769,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1532;;121,5;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 70 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Rua Barão de São Borja, 243, Fevereiro de 2019. Matrícula 57731001.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1850;;13822,07;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1527;PAD nº632/2018;475;0;Anulação do empenho do favorecido BIG CAR LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado em Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1526;PAD nº0483/2013;8038,5;0;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 139/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1528;PAD nº632/2018;922,81;0;Anulação do empenho do favorecido BIG CAR LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado em Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1530;PAD nº632/2018;0;1530,84;Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1531;PAD nº019/2016;0;48283,69;Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1525;PAD nº0017/2019;0;105440,73;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1524;PAD nº0562/2017;0;8525;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1529;PAD nº 632/2018;0;360;Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1777;;769,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1776;;0;769,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1436;;288;0;Liquidação do Empenho 115, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 450 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Março de 2019.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1433;;2489,26;0;Liquidação do Empenho 114, referente DOC  nº 6095895 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 449 do empenho 114, Arquivo Banco , DOC 6095895 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em março de 2019.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1850;;0;13822,07;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1532;;0;121,5;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 70 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Rua Barão de São Borja, 243, Fevereiro de 2019. Matrícula 57731001.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1851;;13822,07;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1433;;0;2489,26;Liquidação do Empenho 114, referente DOC  nº 6095895 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 449 do empenho 114, Arquivo Banco , DOC 6095895 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em março de 2019.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1851;;0;13822,07;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1436;;0;288;Liquidação do Empenho 115, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 450 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Março de 2019.
22/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1777;;0;769,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2119;;0;65700,81;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
25/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1853;;0;13437,01;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1884;;0;39068,66;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1428;;0;367,34;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112137427 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Fevereiro/2019. 
25/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2119;;65700,81;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
25/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1535;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5193552 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Odonto (Seção 03 - 28/02/2019).
25/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1677;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1709;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1779;;0;771,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1884;;39068,66;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1428;;367,34;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112137427 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Fevereiro/2019. 
25/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1427;;0;367,34;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112137427 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Fevereiro/2019. 
25/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1853;;13437,01;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1852;;0;13437,01;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1709;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1779;;771,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1677;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1708;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1778;;0;771,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1676;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1535;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5193552 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Odonto (Seção 03 - 28/02/2019).
25/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1534;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5193552 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Odonto (Seção 03 - 28/02/2019).
25/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;1427;;367,34;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112137427 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Fevereiro/2019. 
25/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;1534;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5193552 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Odonto (Seção 03 - 28/02/2019).
25/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1778;;771,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1708;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1676;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1852;;13437,01;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1534;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5193552 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Odonto (Seção 03 - 28/02/2019).
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1427;;367,34;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112137427 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Fevereiro/2019. 
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1708;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1778;;771,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1676;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1852;;13437,01;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1535;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5193552 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Odonto (Seção 03 - 28/02/2019).
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1534;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5193552 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Odonto (Seção 03 - 28/02/2019).
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1427;;0;367,34;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112137427 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Fevereiro/2019. 
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1428;;367,34;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112137427 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Fevereiro/2019. 
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1778;;0;771,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1708;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1779;;771,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1709;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1676;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1677;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1852;;0;13437,01;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1853;;13437,01;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1535;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5193552 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Odonto (Seção 03 - 28/02/2019).
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1428;;0;367,34;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112137427 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Fevereiro/2019. 
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1779;;0;771,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1677;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1709;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1853;;0;13437,01;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1534;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5193552 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Odonto (Seção 03 - 28/02/2019).
25/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1534;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5193552 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Odonto (Seção 03 - 28/02/2019).
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1534;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5193552 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Odonto (Seção 03 - 28/02/2019).
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1852;;13437,01;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1427;;367,34;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112137427 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Fevereiro/2019. 
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1708;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1676;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1778;;771,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1853;;13437,01;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1427;;0;367,34;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112137427 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Fevereiro/2019. 
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1852;;0;13437,01;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1428;;367,34;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112137427 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Fevereiro/2019. 
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1535;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5193552 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Odonto (Seção 03 - 28/02/2019).
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1534;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5193552 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Odonto (Seção 03 - 28/02/2019).
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1708;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1676;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1778;;0;771,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1779;;771,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1709;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1677;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1779;;0;771,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1677;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1709;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1853;;0;13437,01;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1428;;0;367,34;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112137427 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina  para o exercício de 2019. ( 87 ) 186-5310, Referente a Fevereiro/2019. 
25/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1535;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5193552 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Contrato - Odonto (Seção 03 - 28/02/2019).
26/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2120;;0;47109,92;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
26/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1773;;0;756,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1540;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195460 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo de Rescisão - Hapvida (Seção 03 - 28/02/2019).
26/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1542;PAD nº0020/2016;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195387 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - WC ARRUDA  ( seção 03_ 28.02.2019)
26/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2120;;47109,92;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
26/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1903;;1521,43;0;Referente a depósito judicial da profissional Celeida Helene Sobreira Guimaraes, inscrição nº 238844-ENF, relativo às anuidades de 2012, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº034/2019-Cobrança e Despacho nº172/2019-PROGER.
26/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1886;;0;47019,97;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1855;;0;16423,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1886;;47019,97;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1540;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195460 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo de Rescisão - Hapvida (Seção 03 - 28/02/2019).
26/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1772;;0;756,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1773;;756,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1855;;16423,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1854;;0;16423,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1539;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195460 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo de Rescisão - Hapvida (Seção 03 - 28/02/2019).
26/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1541;PAD nº0020/2016;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195387 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - WC ARRUDA  ( seção 03_ 28.02.2019)
26/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1542;PAD nº0020/2016;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195387 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - WC ARRUDA  ( seção 03_ 28.02.2019)
26/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1536;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1150 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
26/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;1539;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195460 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo de Rescisão - Hapvida (Seção 03 - 28/02/2019).
26/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;1541;PAD nº0020/2016;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195387 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - WC ARRUDA  ( seção 03_ 28.02.2019)
26/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;1536;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1150 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
26/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1772;;756,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1854;;16423,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/02/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1903;;0;1521,43;Referente a depósito judicial da profissional Celeida Helene Sobreira Guimaraes, inscrição nº 238844-ENF, relativo às anuidades de 2012, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº034/2019-Cobrança e Despacho nº172/2019-PROGER.
26/02/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;1538;;3000;0;Para atender às projeções de despesas com aquisição de mobiliário conforme PAD nº 0584/2018 e PAD nº 0044/2019, e restituição de despesas conforme Memorando nº 0042/2019-Gestão de Contratos e aprovado na 519ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 035/2019.
26/02/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;1538;;4416,07;0;Para atender às projeções de despesas com aquisição de mobiliário conforme PAD nº 0584/2018 e PAD nº 0044/2019, e restituição de despesas conforme Memorando nº 0042/2019-Gestão de Contratos e aprovado na 519ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 035/2019.
26/02/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;1538;;0;7416,07;Para atender às projeções de despesas com aquisição de mobiliário conforme PAD nº 0584/2018 e PAD nº 0044/2019, e restituição de despesas conforme Memorando nº 0042/2019-Gestão de Contratos e aprovado na 519ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 035/2019.
26/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1903;;1521,43;0;Referente a depósito judicial da profissional Celeida Helene Sobreira Guimaraes, inscrição nº 238844-ENF, relativo às anuidades de 2012, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº034/2019-Cobrança e Despacho nº172/2019-PROGER.
26/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1903;;0;1521,43;Referente a depósito judicial da profissional Celeida Helene Sobreira Guimaraes, inscrição nº 238844-ENF, relativo às anuidades de 2012, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº034/2019-Cobrança e Despacho nº172/2019-PROGER.
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;1538;;0;3000;Para atender às projeções de despesas com aquisição de mobiliário conforme PAD nº 0584/2018 e PAD nº 0044/2019, e restituição de despesas conforme Memorando nº 0042/2019-Gestão de Contratos e aprovado na 519ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 035/2019.
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;1538;;0;4416,07;Para atender às projeções de despesas com aquisição de mobiliário conforme PAD nº 0584/2018 e PAD nº 0044/2019, e restituição de despesas conforme Memorando nº 0042/2019-Gestão de Contratos e aprovado na 519ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 035/2019.
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;1538;;7416,07;0;Para atender às projeções de despesas com aquisição de mobiliário conforme PAD nº 0584/2018 e PAD nº 0044/2019, e restituição de despesas conforme Memorando nº 0042/2019-Gestão de Contratos e aprovado na 519ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 035/2019.
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1539;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195460 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo de Rescisão - Hapvida (Seção 03 - 28/02/2019).
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1541;PAD nº0020/2016;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195387 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - WC ARRUDA  ( seção 03_ 28.02.2019)
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1536;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1150 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1772;;756,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1854;;16423,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1541;PAD nº0020/2016;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195387 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - WC ARRUDA  ( seção 03_ 28.02.2019)
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1539;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195460 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo de Rescisão - Hapvida (Seção 03 - 28/02/2019).
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1540;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195460 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo de Rescisão - Hapvida (Seção 03 - 28/02/2019).
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1542;PAD nº0020/2016;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195387 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - WC ARRUDA  ( seção 03_ 28.02.2019)
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1536;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1150 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1773;;756,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1772;;0;756,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1855;;16423,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1854;;0;16423,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1542;PAD nº0020/2016;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195387 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - WC ARRUDA  ( seção 03_ 28.02.2019)
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;1540;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195460 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo de Rescisão - Hapvida (Seção 03 - 28/02/2019).
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1773;;0;756,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1855;;0;16423,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1903;;1521,43;0;Referente a depósito judicial da profissional Celeida Helene Sobreira Guimaraes, inscrição nº 238844-ENF, relativo às anuidades de 2012, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº034/2019-Cobrança e Despacho nº172/2019-PROGER.
26/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1539;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195460 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo de Rescisão - Hapvida (Seção 03 - 28/02/2019).
26/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1541;PAD nº0020/2016;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195387 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - WC ARRUDA  ( seção 03_ 28.02.2019)
26/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1536;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1150 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
26/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1539;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195460 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo de Rescisão - Hapvida (Seção 03 - 28/02/2019).
26/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1541;PAD nº0020/2016;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195387 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - WC ARRUDA  ( seção 03_ 28.02.2019)
26/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1536;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1150 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
26/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1903;;0;1521,43;Referente a depósito judicial da profissional Celeida Helene Sobreira Guimaraes, inscrição nº 238844-ENF, relativo às anuidades de 2012, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº034/2019-Cobrança e Despacho nº172/2019-PROGER.
26/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1772;;756,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1854;;16423,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1541;PAD nº0020/2016;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195387 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - WC ARRUDA  ( seção 03_ 28.02.2019)
26/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1536;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1150 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
26/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1539;PAD nº0020/2016;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195460 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo de Rescisão - Hapvida (Seção 03 - 28/02/2019).
26/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1773;;756,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1772;;0;756,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1536;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1150 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
26/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1541;PAD nº0020/2016;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195387 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - WC ARRUDA  ( seção 03_ 28.02.2019)
26/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1539;PAD nº0020/2016;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195460 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo de Rescisão - Hapvida (Seção 03 - 28/02/2019).
26/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1542;PAD nº0020/2016;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195387 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - WC ARRUDA  ( seção 03_ 28.02.2019)
26/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1540;PAD nº0020/2016;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195460 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo de Rescisão - Hapvida (Seção 03 - 28/02/2019).
26/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1855;;16423,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1854;;0;16423,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1855;;0;16423,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1773;;0;756,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1542;PAD nº0020/2016;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195387 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - WC ARRUDA  ( seção 03_ 28.02.2019)
26/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1540;PAD nº0020/2016;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5195460 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo de Rescisão - Hapvida (Seção 03 - 28/02/2019).
27/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2121;;0;68713,16;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
27/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1857;;0;11775,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1533;;0;121,5;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 70 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Rua Barão de São Borja, 243, Fevereiro de 2019. Matrícula 57731001.
27/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2121;;68713,16;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
27/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1887;;214138,57;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
27/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1537;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1150 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1707;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1723;;0;10,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1783;;0;782,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1683;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1887;;0;214138,57;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
27/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1856;;0;11775,71;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1857;;11775,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1533;;121,5;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 70 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Rua Barão de São Borja, 243, Fevereiro de 2019. Matrícula 57731001.
27/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1783;;782,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1707;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1683;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1723;;10,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1722;;0;10,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1682;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1706;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1782;;0;782,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1537;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1150 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1560;PAD nº0395/2015;0;300,8;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44909 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Parcela 2/2 ( complemento - Fevereiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1558;PAD nº0395/2015;0;3982,82;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 44,462 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1553;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10/02/2019 a 09/03/2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1553;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10/02/2019 a 09/03/2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1558;PAD nº0395/2015;3982,82;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 44,462 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1560;PAD nº0395/2015;300,8;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44909 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Parcela 2/2 ( complemento - Fevereiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1722;;10,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1782;;782,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1706;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1682;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1856;;11775,71;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1553;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10/02/2019 a 09/03/2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1560;PAD nº0395/2015;300,8;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44909 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Parcela 2/2 ( complemento - Fevereiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1558;PAD nº0395/2015;3982,82;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 44,462 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1722;;10,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1682;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1706;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1782;;782,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1856;;11775,71;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1533;;121,5;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 70 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Rua Barão de São Borja, 243, Fevereiro de 2019. Matrícula 57731001.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1553;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10/02/2019 a 09/03/2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1537;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1150 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1558;PAD nº0395/2015;0;3982,82;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 44,462 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1560;PAD nº0395/2015;0;300,8;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44909 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Parcela 2/2 ( complemento - Fevereiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1706;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1782;;0;782,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1722;;0;10,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1783;;782,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1682;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1723;;10,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1707;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1683;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1856;;0;11775,71;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1857;;11775,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1533;;0;121,5;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 70 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Rua Barão de São Borja, 243, Fevereiro de 2019. Matrícula 57731001.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1537;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1150 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1783;;0;782,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1707;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1723;;0;10,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1683;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1857;;0;11775,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1553;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10/02/2019 a 09/03/2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1558;PAD nº0395/2015;3982,82;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 44,462 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1560;PAD nº0395/2015;300,8;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44909 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Parcela 2/2 ( complemento - Fevereiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1560;PAD nº0395/2015;0;300,8;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44909 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Parcela 2/2 ( complemento - Fevereiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1553;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10/02/2019 a 09/03/2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1558;PAD nº0395/2015;0;3982,82;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 44,462 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1553;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10/02/2019 a 09/03/2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1560;PAD nº0395/2015;300,8;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44909 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Parcela 2/2 ( complemento - Fevereiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1558;PAD nº0395/2015;3982,82;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 44,462 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1856;;11775,71;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1706;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1782;;782,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1722;;10,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1682;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1856;;0;11775,71;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1857;;11775,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1533;;121,5;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 70 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Rua Barão de São Borja, 243, Fevereiro de 2019. Matrícula 57731001.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1537;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1150 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1560;PAD nº0395/2015;0;300,8;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44909 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Parcela 2/2 ( complemento - Fevereiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1558;PAD nº0395/2015;0;3982,82;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 44,462 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1553;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10/02/2019 a 09/03/2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1706;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1782;;0;782,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1722;;0;10,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1682;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1723;;10,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1707;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1783;;782,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1683;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1707;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1783;;0;782,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1723;;0;10,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1683;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1857;;0;11775,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1533;;0;121,5;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 70 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Rua Barão de São Borja, 243, Fevereiro de 2019. Matrícula 57731001.
27/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1537;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1150 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2122;;0;149715,93;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3125;;6369,91;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3126;;3782,14;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3123;;11805,24;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3127;;6822,44;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3119;;164189,41;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3124;;161072,22;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3122;;26890,61;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3118;;116967,51;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3128;;7846,94;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3117;;421145,45;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;2124;;29247,75;0;Receita de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3129;;67781,45;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3116;;288169,34;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3120;;17439,59;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1769;;0;123;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1733;;0;14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1771;;0;173,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1781;;0;782,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1725;;0;10,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1697;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1699;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1755;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1747;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1559;PAD nº0395/2015;0;3606,43;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 44,462 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1546;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1548;PAD nº1628/2014;0;645,9;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela  11 de 12. ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos. Parcela 11 de 12.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1554;PAD nº0323/2017;0;15450,22;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10/02/2019 a 09/03/2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1544;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos. Parcela 02 de 12.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1550;PAD nº249/2013;0;2050;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10 de 12.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1905;;885;0;Recebimento Fornecedor - a identificar (BRF S.A).
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1568;;0;784;FOPAG a Alcileide fagundes vieira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1625;;0;784;FOPAG a Mirella Carla da Silva Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1569;;0;784;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1617;;0;784;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1608;;0;784;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2122;;149715,93;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1610;;0;4846,49;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1590;;0;2387,4;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1626;;0;784;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1577;;0;784;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1629;;0;1112,77;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1585;;0;3211,56;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1600;;0;2281,6;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1589;;0;312,76;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1633;;0;3092,35;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1612;;0;2079,72;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1578;;0;5585,17;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1615;;0;472;FOPAG a Marcela de Lima Ramos Moura, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1579;;0;8555,18;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1630;;0;2838,24;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1599;;0;6489,35;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1582;;0;3380,64;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1621;;0;4435,43;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1416;;0;6554,98;FÉRIAS a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2017 a 27/10/2018, período de gozo de 07/03/2019 a 26/03/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1591;;0;1725,24;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1570;;0;11745,98;FOPAG a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1598;;0;5729,49;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1605;;0;4764,23;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1592;;0;960;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1573;;0;5247,66;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1631;;0;4582,6;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1618;;0;3379,24;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1623;;0;6110,12;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1588;;0;3790,51;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1611;;0;3441,71;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1616;;0;2899,65;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1609;;0;5047,85;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1593;;0;8245,29;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1634;;0;3587,54;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1576;;0;6882,42;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1571;;0;4909,16;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1596;;0;2432,61;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1636;;0;2691,66;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1574;;0;4917,76;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1613;;0;3722,29;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1614;;0;4125,91;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1595;;0;2374,33;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1632;;0;5534,92;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1594;;0;1842,25;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1567;;0;262,45;FOPAG a Adriene Michelle Taurino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1597;;0;6167,23;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1601;;0;1959,63;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1603;;0;6261,97;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1620;;0;2908,14;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1581;;0;2806,67;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1602;;0;1588,92;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1662;;0;500,35;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1635;;0;2430,46;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1575;;0;3632,44;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1628;;0;1639,17;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1622;;0;1579,31;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1572;;0;1065,76;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1627;;0;5959,33;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1418;;0;4045,03;FÉRIAS a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 08/01/2018 a 07/01/2019, período de gozo de  07/03/2019 a 21/03/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1583;;0;1861,6;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1619;;0;2878,05;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1607;;0;2362,71;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1417;;0;2578,28;FÉRIAS a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 27/06/2017 a 26/06/2018, período de gozo de  07/03/2019 a 15/03/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1566;;0;5690,13;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1586;;0;3037,74;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1604;;0;1801,67;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1587;;0;960;FOPAG a EDSON GRIJP DA FONSECA, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1606;;0;6271,5;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1624;;0;370,85;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1580;;0;5807,77;FOPAG a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1584;;0;435,39;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1565;;0;4538,21;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1889;;0;17795,11;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1859;;0;17125,96;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1889;;17795,11;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/02/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1891;;40658,98;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3117;;0;421145,45;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3116;;0;288169,34;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1905;;0;885;Recebimento Fornecedor - a identificar (BRF S.A).
28/02/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2124;;0;29247,75;Receita de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3120;;0;17439,59;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3123;;0;11805,24;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3119;;0;164189,41;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3122;;0;26890,61;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3129;;0;67781,45;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3118;;0;116967,51;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;2226;;3380,08;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário em férias de IVANA DE ANDRADE CARLOS cfe folha do mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;1417;;2578,28;0;FÉRIAS a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 27/06/2017 a 26/06/2018, período de gozo de  07/03/2019 a 15/03/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;1416;;6554,98;0;FÉRIAS a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2017 a 27/10/2018, período de gozo de 07/03/2019 a 26/03/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;1418;;4045,03;0;FÉRIAS a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 08/01/2018 a 07/01/2019, período de gozo de  07/03/2019 a 21/03/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2216;;0;1177;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA  cfe Folha mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2216;;0;1637,5;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de NELSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR  cfe Folha mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2216;;0;443,8; HERMOGENES ADRIANO DE SIMÕES MEDEIROS
28/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2216;;0;538,81;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de ADRIANA MAIA DE ARAUJO  cfe Folha mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2216;;0;1604,42;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS  cfe Folha mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2216;;0;4310,41;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA  cfe Folha mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2216;;0;4397,45;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de KATIA MARIA SALES SANTOS CUNHA cfe Folha mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2216;;0;1679,95;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de ANTÔNIO JOSÉ BATISTA  cfe Folha mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2216;;0;2396,39;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de RAISSA ALESSANDRA MADEIRA DE SOUZA  cfe Folha mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2216;;0;6945,4;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de IVANA DE ANDRADE CARLOS  cfe Folha mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2216;;0;6225,19;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de MARCOS ANTÔNIO ARCELOS DOS SANTOS FILHO cfe Folha mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo;3369;;0;3719,32;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 01/02/2019 a 28/02/2019 entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2186;;0;22249,28;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2208;;0;7837,7;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2192;;0;8747,2;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2196;;0;1228,85;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2188;;0;8325,79;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2184;;0;219478,47;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2206;;0;2825,68;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2190;;0;2728,01;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2194;;0;48891,15;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2226;;0;3380,08;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário cfe folha do mês .
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2198;;0;4100,4;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2210;;0;16773,59;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2215;;0;6772,9;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha do mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1570;;11745,98;0;FOPAG a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1627;;5959,33;0;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1566;;5690,13;0;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1583;;1861,6;0;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1587;;960;0;FOPAG a EDSON GRIJP DA FONSECA, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1588;;3790,51;0;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2217;;25425,29;0;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês .
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1624;;370,85;0;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1598;;5729,49;0;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1578;;5585,17;0;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1616;;2899,65;0;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1605;;4764,23;0;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2225;;118,69;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês .
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2224;;14,5;0;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês .
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1576;;6882,42;0;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2229;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a  insuficiência de saldo da funcionária em Licença Sem Vencimento, Jackeline Santos, conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1618;;3379,24;0;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1635;;2430,46;0;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1582;;3380,64;0;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1606;;6271,5;0;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2231;;80;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref.  Vale Transporte Não utilizado no mês por rescisão de contrato de estágio, Adriana Salustiano de Oliveira.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1574;;4917,76;0;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2221;;140,33;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês .
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1580;;5807,77;0;FOPAG a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1601;;1959,63;0;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1565;;4538,21;0;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1586;;3037,74;0;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2219;;9485,03;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês .
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2230;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  Referente ao PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 14 de 24 no valor de R$ 159,05.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1610;;4846,49;0;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1634;;3587,54;0;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1579;;8555,18;0;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1631;;4582,6;0;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1573;;5247,66;0;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1595;;2374,33;0;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1592;;960;0;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1604;;1801,67;0;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1567;;262,45;0;FOPAG a Adriene Michelle Taurino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2222;;473,27;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês .
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1612;;2079,72;0;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1600;;2281,6;0;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1603;;6261,97;0;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2227;;179,01;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref.  desconto de faltas conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1599;;6489,35;0;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1623;;6110,12;0;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1594;;1842,25;0;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1593;;8245,29;0;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1614;;4125,91;0;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1597;;6167,23;0;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1613;;3722,29;0;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1571;;4909,16;0;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2223;;1600,92;0;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês .
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1615;;472;0;FOPAG a Marcela de Lima Ramos Moura, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2232;;973,87;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. Desconto de Líquido pago em Rescisão de Contrato de Estágio, Adriana Salustiano de Oliveira (R$246,40) e Walyson Costa da Silva (R$727,47), conforme folha de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1581;;2806,67;0;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1630;;2838,24;0;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1607;;2362,71;0;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2218;;21745,13;0;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês .
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1621;;4435,43;0;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1591;;1725,24;0;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1628;;1639,17;0;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2220;;485,85;0;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1622;;1579,31;0;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1609;;5047,85;0;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1633;;3092,35;0;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2211;;814,41;0;Liquidação do Empenho 114, referente DOC  nº 6095895 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 517 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 114, Arquivo Banco , DOC 6095895 ref. devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1596;;2432,61;0;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1629;;1112,77;0;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1590;;2387,4;0;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1572;;1065,76;0;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1611;;3441,71;0;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1619;;2878,05;0;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1602;;1588,92;0;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1575;;3632,44;0;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1585;;3211,56;0;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2228;;63,81;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a  desconto DSR conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1636;;2691,66;0;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2216;;31356,32;0;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS cfe Folha mês .
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1632;;5534,92;0;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1584;;435,39;0;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1620;;2908,14;0;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1589;;312,76;0;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1626;;784;0;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1617;;784;0;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1568;;784;0;FOPAG a Alcileide fagundes vieira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1625;;784;0;FOPAG a Mirella Carla da Silva Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1577;;784;0;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1569;;784;0;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1608;;784;0;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2213;PAD nº0483/2013;403,14;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019. Estorno do pagamento 473 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12492497 ref. a  devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2214;PAD nº0484/2013;412,06;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 449 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a  devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2212;PAD nº0484/2013;17821,14;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 449 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a  devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;2202;;0;22906,04;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2212;PAD nº0484/2013;0;17821,14;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 449 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a  devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1551;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1543;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos. Parcela 02 de 12.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1545;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1549;PAD nº249/2013;0;2050;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10 de 12.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2214;PAD nº0484/2013;0;412,06;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 449 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a  devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1554;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10/02/2019 a 09/03/2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1544;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos. Parcela 02 de 12.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1548;PAD nº1628/2014;645,9;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela  11 de 12. ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos. Parcela 11 de 12.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1559;PAD nº0395/2015;3982,82;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 44,462 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1546;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1550;PAD nº249/2013;2050;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10 de 12.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2419;PAD nº0484/2013;18233,2;0;Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93701243/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1770;;0;173,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1768;;0;123;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1780;;0;782,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1724;;0;10,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1698;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1696;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1754;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1746;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1732;;0;14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1769;;123;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1771;;173,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1725;;10,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1697;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1699;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1755;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1747;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1781;;782,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1733;;14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2198;;4100,4;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2196;;1228,85;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2192;;8747,2;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2202;;22906,04;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2204;;2866,59;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2184;;219478,47;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2206;;2825,68;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2186;;22249,28;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2200;;59418,48;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2188;;8325,79;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2194;;48891,15;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2190;;2728,01;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2210;;16773,59;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1859;;17125,96;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2208;;7837,7;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1858;;0;17125,96;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2231;;0;80;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref.  Vale Transporte Não utilizado no mês por rescisão de contrato de estágio, Adriana Salustiano de Oliveira.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2199;;0;59418,48;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2187;;0;8325,79;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2205;;0;2825,68;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2201;;0;22906,04;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2227;;0;179,01;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref.  desconto de faltas conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2211;;0;814,41;Liquidação do Empenho 114, referente DOC  nº 6095895 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 517 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 114, Arquivo Banco , DOC 6095895 ref. devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2228;;0;63,81;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a  desconto DSR conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2185;;0;22249,28;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2195;;0;1228,85;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2232;;0;973,87;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. Desconto de Líquido pago em Rescisão de Contrato de Estágio, Adriana Salustiano de Oliveira (R$246,40) e Walyson Costa da Silva (R$727,47), conforme folha de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1637;;0;349,47;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052305 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014026.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1639;;0;27,26;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2203;;0;2866,59;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2207;;0;7837,7;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2189;;0;2728,01;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2193;;0;48891,15;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2183;;0;219478,47;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2191;;0;8747,2;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2229;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a  insuficiência de saldo da funcionária em Licença Sem Vencimento, Jackeline Santos, conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2197;;0;4100,4;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2209;;0;16773,59;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2230;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  Referente ao PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 14 de 24 no valor de R$ 159,05.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2213;PAD nº0483/2013;0;403,14;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019. Estorno do pagamento 473 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12492497 ref. a  devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1547;PAD nº1628/2014;0;645,9;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela  11 de 12. ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos. Parcela 11 de 12.
28/02/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);1559;PAD nº0395/2015;0;376,39;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 44,462 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.)
28/02/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;2204;;0;2866,59;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2215;;6772,9;0;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2200;;0;59418,48;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2217;;0;25425,29;Vlr ref INSS s/ Folha cfe folha do mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;2223;;0;1600,92;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês .
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;2218;;0;21745,13;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês .
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;1554;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10/02/2019 a 09/03/2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.)
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;1662;;500,35;0;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;2224;;0;14,5;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês .
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;2220;;0;485,85;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês .
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2219;;0;653,84;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado  DE FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO  cfe folha do Mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2219;;0;28,06;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado  DE ANDREA CARLA DA SILVA  cfe folha do Mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2219;;0;1058,07;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado  DE EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS  cfe folha do Mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2219;;0;466,49;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado  DE FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA   cfe folha do Mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2219;;0;135,44;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado  DE ERIKE BEZERRA DA SILVA  cfe folha do Mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2219;;0;212,34;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado  DE FREDERICO CORREIA FEITOSA  cfe folha do Mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2219;;0;747,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado  DE RONALDO FRANCISCO RAMOS  cfe folha do Mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2219;;0;407,37;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado  DE ANA CELIA MARINHO  cfe folha do Mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2219;;0;1442,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado  DE HELIA SIBELY MORA  cfe folha do Mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2219;;0;753,7;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado  DE ROSELI OLIVEIRA BARBOSA  cfe folha do Mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2219;;0;627,78;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado  DE JESSICA DA SILVA ARAUJO MENDES  cfe folha do Mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2219;;0;362,59;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado  DE FERNANDA LUCIA CERQUEIRA  cfe folha do Mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2219;;0;345,02;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado  DE JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS  cfe folha do Mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2219;;0;278,54;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado  DE MARIA CRISTINA DE LIMA  cfe folha do Mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2219;;0;165,99;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado  DE MARIZE AVELINO DA SILVA  cfe folha do Mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2225;;0;118,69;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês .
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2222;;0;91,5;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado  DE ERIKE BEZERRA DA SILVA  cfe folha do Mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2222;;0;287,52;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado  DE MARIA CRISTINA DE LIMA  cfe folha do Mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2222;;0;94,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado  DE FABIO  HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO  cfe folha do Mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2219;;0;1800,3;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado  ADILMA VERONICA FERREIRA cfe folha do Mês 02/2019.
28/02/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2221;;0;140,33;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado DE ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA cfe folha do Mês 02/2019 .
28/02/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;2183;;219478,47;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2207;;7837,7;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2209;;16773,59;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;2185;;22249,28;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;2189;;2728,01;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2187;;8325,79;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;2205;;2825,68;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;2199;;59418,48;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2203;;2866,59;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;2201;;22906,04;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;2197;;4100,4;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;2193;;48891,15;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;2195;;1228,85;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;3369;;3719,32;0;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 01/02/2019 a 28/02/2019 entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio.
28/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2419;PAD nº0484/2013;0;18233,2;Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93701243/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
28/02/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;2191;;8747,2;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1637;;349,47;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052305 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014026.
28/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1639;;27,26;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
28/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1543;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos. Parcela 02 de 12.
28/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1545;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1549;PAD nº249/2013;2050;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10 de 12.
28/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1551;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1547;PAD nº1628/2014;645,9;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela  11 de 12. ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos. Parcela 11 de 12.
28/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1698;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1696;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1732;;14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1780;;782,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1724;;10,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1768;;123;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1770;;173,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1754;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1746;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1858;;17125,96;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/02/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3124;;0;161072,22;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3125;;0;6369,91;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;3126;;0;3782,14;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3127;;0;6822,44;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3128;;0;7846,94;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;1891;;0;40658,98;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1905;;885;0;Recebimento Fornecedor - a identificar (BRF S.A).
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3116;;288169,34;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3117;;421145,45;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2124;;29247,75;0;Receita de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3118;;116967,51;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3119;;164189,41;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3120;;17439,59;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3129;;67781,45;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3122;;26890,61;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3123;;11805,24;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;1891;;40658,98;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3124;;161072,22;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3125;;6369,91;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;3126;;3782,14;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3127;;6822,44;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3128;;7846,94;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3116;;0;288169,34;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1905;;0;885;Recebimento Fornecedor - a identificar (BRF S.A).
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3117;;0;421145,45;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2124;;0;29247,75;Receita de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3118;;0;116967,51;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3119;;0;164189,41;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3120;;0;17439,59;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3129;;0;67781,45;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3122;;0;26890,61;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3123;;0;11805,24;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;1891;;0;40658,98;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3124;;0;161072,22;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3125;;0;6369,91;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;3126;;0;3782,14;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3127;;0;6822,44;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3128;;0;7846,94;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;2197;;4100,4;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2183;;219478,47;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2207;;7837,7;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2209;;16773,59;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;2185;;22249,28;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;2189;;2728,01;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2187;;8325,79;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;2199;;59418,48;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2203;;2866,59;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;2201;;22906,04;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;2205;;2825,68;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2419;PAD nº0484/2013;0;18233,2;Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93701243/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;2191;;8747,2;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1639;;27,26;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1637;;349,47;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052305 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014026.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1551;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1549;PAD nº249/2013;2050;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10 de 12.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1545;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1547;PAD nº1628/2014;645,9;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela  11 de 12. ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos. Parcela 11 de 12.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1543;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos. Parcela 02 de 12.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1770;;173,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1768;;123;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1780;;782,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1724;;10,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1754;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1746;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1696;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1698;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1732;;14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1858;;17125,96;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;2193;;48891,15;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2195;;1228,85;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;2197;;0;4100,4;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;2198;;4100,4;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2184;;219478,47;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2183;;0;219478,47;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2230;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  Referente ao PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 14 de 24 no valor de R$ 159,05.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2227;;0;179,01;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref.  desconto de faltas conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2229;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a  insuficiência de saldo da funcionária em Licença Sem Vencimento, Jackeline Santos, conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2228;;0;63,81;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a  desconto DSR conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2207;;0;7837,7;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2209;;0;16773,59;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2208;;7837,7;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2210;;16773,59;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;2186;;22249,28;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;2185;;0;22249,28;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;2189;;0;2728,01;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;2190;;2728,01;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2188;;8325,79;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2187;;0;8325,79;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;2200;;59418,48;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;2199;;0;59418,48;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2203;;0;2866,59;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2204;;2866,59;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;2202;;22906,04;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;2201;;0;22906,04;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;2206;;2825,68;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;2205;;0;2825,68;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2419;PAD nº0484/2013;18233,2;0;Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93701243/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2214;PAD nº0484/2013;0;412,06;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 449 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a  devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2212;PAD nº0484/2013;0;17821,14;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 449 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a  devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2213;PAD nº0483/2013;0;403,14;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019. Estorno do pagamento 473 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12492497 ref. a  devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;2192;;8747,2;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;2191;;0;8747,2;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;2232;;0;973,87;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. Desconto de Líquido pago em Rescisão de Contrato de Estágio, Adriana Salustiano de Oliveira (R$246,40) e Walyson Costa da Silva (R$727,47), conforme folha de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1639;;0;27,26;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1637;;0;349,47;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052305 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014026.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1549;PAD nº249/2013;0;2050;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10 de 12.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1545;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1551;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1547;PAD nº1628/2014;0;645,9;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela  11 de 12. ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos. Parcela 11 de 12.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1543;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos. Parcela 02 de 12.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1554;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10/02/2019 a 09/03/2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1548;PAD nº1628/2014;645,9;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela  11 de 12. ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos. Parcela 11 de 12.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1544;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos. Parcela 02 de 12.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1550;PAD nº249/2013;2050;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10 de 12.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1546;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1559;PAD nº0395/2015;3982,82;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 44,462 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1725;;10,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1781;;782,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1769;;123;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1755;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1697;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1699;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1747;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1746;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1696;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1698;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1733;;14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1771;;173,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1768;;0;123;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1780;;0;782,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1732;;0;14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1770;;0;173,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1754;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1724;;0;10,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1859;;17125,96;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1858;;0;17125,96;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;2194;;48891,15;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;2193;;0;48891,15;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2196;;1228,85;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2211;;0;814,41;Liquidação do Empenho 114, referente DOC  nº 6095895 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 517 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 114, Arquivo Banco , DOC 6095895 ref. devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2231;;0;80;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref.  Vale Transporte Não utilizado no mês por rescisão de contrato de estágio, Adriana Salustiano de Oliveira.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2195;;0;1228,85;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;2198;;0;4100,4;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2184;;0;219478,47;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2228;;63,81;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a  desconto DSR conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2230;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  Referente ao PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 14 de 24 no valor de R$ 159,05.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2227;;179,01;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref.  desconto de faltas conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2229;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a  insuficiência de saldo da funcionária em Licença Sem Vencimento, Jackeline Santos, conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2208;;0;7837,7;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2210;;0;16773,59;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;2186;;0;22249,28;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;2190;;0;2728,01;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2188;;0;8325,79;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;2200;;0;59418,48;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2204;;0;2866,59;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;2202;;0;22906,04;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;2206;;0;2825,68;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2214;PAD nº0484/2013;412,06;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 449 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a  devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2212;PAD nº0484/2013;17821,14;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 449 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a  devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2213;PAD nº0483/2013;403,14;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019. Estorno do pagamento 473 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12492497 ref. a  devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;2232;;973,87;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. Desconto de Líquido pago em Rescisão de Contrato de Estágio, Adriana Salustiano de Oliveira (R$246,40) e Walyson Costa da Silva (R$727,47), conforme folha de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;2192;;0;8747,2;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1550;PAD nº249/2013;0;2050;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10 de 12.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1546;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1554;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10/02/2019 a 09/03/2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1548;PAD nº1628/2014;0;645,9;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela  11 de 12. ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos. Parcela 11 de 12.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1544;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos. Parcela 02 de 12.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1559;PAD nº0395/2015;0;3982,82;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 44,462 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1755;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1699;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1697;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1747;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1771;;0;173,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1725;;0;10,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1733;;0;14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1769;;0;123;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1781;;0;782,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1859;;0;17125,96;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;2194;;0;48891,15;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2196;;0;1228,85;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2211;;814,41;0;Liquidação do Empenho 114, referente DOC  nº 6095895 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 517 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 114, Arquivo Banco , DOC 6095895 ref. devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2231;;80;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref.  Vale Transporte Não utilizado no mês por rescisão de contrato de estágio, Adriana Salustiano de Oliveira.
28/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3124;;161072,22;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1905;;885;0;Recebimento Fornecedor - a identificar (BRF S.A).
28/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3122;;26890,61;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3126;;3782,14;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3125;;6369,91;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3128;;7846,94;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3119;;164189,41;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3118;;116967,51;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3120;;17439,59;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3116;;288169,34;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3123;;11805,24;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3129;;67781,45;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2124;;29247,75;0;Receita de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3127;;6822,44;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3117;;421145,45;0;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1891;;40658,98;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1554;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1547;PAD nº1628/2014;645,9;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela  11 de 12. ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos. Parcela 11 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1543;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos. Parcela 02 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1545;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2419;PAD nº0484/2013;0;18233,2;Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93701243/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
28/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1547;PAD nº1628/2014;0;645,9;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela  11 de 12. ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos. Parcela 11 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1545;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1543;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos. Parcela 02 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2419;PAD nº0484/2013;18233,2;0;Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93701243/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3116;;0;288169,34;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1891;;0;40658,98;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3125;;0;6369,91;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3118;;0;116967,51;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3120;;0;17439,59;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2124;;0;29247,75;Receita de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3128;;0;7846,94;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3123;;0;11805,24;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3117;;0;421145,45;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1905;;0;885;Recebimento Fornecedor - a identificar (BRF S.A).
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3124;;0;161072,22;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3119;;0;164189,41;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3126;;0;3782,14;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3127;;0;6822,44;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3122;;0;26890,61;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3129;;0;67781,45;Receitas - Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1554;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1554;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1696;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1698;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1746;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1754;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1768;;123;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1780;;782,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1770;;173,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1732;;14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1724;;10,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1858;;17125,96;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1639;;27,26;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2197;;4100,4;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2207;;7837,7;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2203;;2866,59;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2185;;22249,28;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2183;;219478,47;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2187;;8325,79;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2189;;2728,01;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1637;;349,47;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052305 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014026.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2191;;8747,2;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2201;;22906,04;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2205;;2825,68;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2209;;16773,59;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2199;;59418,48;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2193;;48891,15;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2195;;1228,85;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1545;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1547;PAD nº1628/2014;645,9;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela  11 de 12. ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos. Parcela 11 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1551;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1549;PAD nº249/2013;2050;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1543;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos. Parcela 02 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2419;PAD nº0484/2013;0;18233,2;Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93701243/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1733;;14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1769;;123;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1725;;10,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1771;;173,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1781;;782,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1697;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1699;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1755;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1747;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1696;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1768;;0;123;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1698;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1746;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1754;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1780;;0;782,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1770;;0;173,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1724;;0;10,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1732;;0;14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2212;PAD nº0484/2013;0;17821,14;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 449 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a  devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1547;PAD nº1628/2014;0;645,9;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela  11 de 12. ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos. Parcela 11 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1549;PAD nº249/2013;0;2050;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1545;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2213;PAD nº0483/2013;0;403,14;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019. Estorno do pagamento 473 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12492497 ref. a  devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1551;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1543;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos. Parcela 02 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2214;PAD nº0484/2013;0;412,06;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 449 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a  devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1554;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10/02/2019 a 09/03/2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1548;PAD nº1628/2014;645,9;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela  11 de 12. ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos. Parcela 11 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1559;PAD nº0395/2015;3982,82;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 44,462 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1550;PAD nº249/2013;2050;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1544;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos. Parcela 02 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1546;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2419;PAD nº0484/2013;18233,2;0;Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93701243/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2186;;22249,28;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2210;;16773,59;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2190;;2728,01;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2202;;22906,04;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2184;;219478,47;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2206;;2825,68;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2204;;2866,59;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2208;;7837,7;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2200;;59418,48;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2188;;8325,79;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2196;;1228,85;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2198;;4100,4;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2194;;48891,15;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2192;;8747,2;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1859;;17125,96;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1637;;0;349,47;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052305 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014026.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2191;;0;8747,2;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2207;;0;7837,7;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2201;;0;22906,04;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2193;;0;48891,15;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2227;;0;179,01;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref.  desconto de faltas conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2211;;0;814,41;Liquidação do Empenho 114, referente DOC  nº 6095895 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 517 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 114, Arquivo Banco , DOC 6095895 ref. devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2232;;0;973,87;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. Desconto de Líquido pago em Rescisão de Contrato de Estágio, Adriana Salustiano de Oliveira (R$246,40) e Walyson Costa da Silva (R$727,47), conforme folha de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2230;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  Referente ao PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 14 de 24 no valor de R$ 159,05.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2199;;0;59418,48;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2228;;0;63,81;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a  desconto DSR conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2229;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a  insuficiência de saldo da funcionária em Licença Sem Vencimento, Jackeline Santos, conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2189;;0;2728,01;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1858;;0;17125,96;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1554;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2203;;0;2866,59;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2185;;0;22249,28;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2187;;0;8325,79;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2231;;0;80;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref.  Vale Transporte Não utilizado no mês por rescisão de contrato de estágio, Adriana Salustiano de Oliveira.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2205;;0;2825,68;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2209;;0;16773,59;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1639;;0;27,26;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2197;;0;4100,4;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2183;;0;219478,47;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2195;;0;1228,85;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1662;;500,35;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2186;;0;22249,28;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2192;;0;8747,2;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2188;;0;8325,79;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2202;;0;22906,04;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2208;;0;7837,7;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2194;;0;48891,15;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2184;;0;219478,47;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2198;;0;4100,4;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2190;;0;2728,01;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2210;;0;16773,59;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1859;;0;17125,96;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1747;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1699;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1697;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1769;;0;123;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1771;;0;173,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1755;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1733;;0;14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1725;;0;10,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1781;;0;782,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2229;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a  insuficiência de saldo da funcionária em Licença Sem Vencimento, Jackeline Santos, conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2230;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  Referente ao PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 14 de 24 no valor de R$ 159,05.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2227;;179,01;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref.  desconto de faltas conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2228;;63,81;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a  desconto DSR conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2231;;80;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref.  Vale Transporte Não utilizado no mês por rescisão de contrato de estágio, Adriana Salustiano de Oliveira.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2211;;814,41;0;Liquidação do Empenho 114, referente DOC  nº 6095895 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 517 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 114, Arquivo Banco , DOC 6095895 ref. devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2232;;973,87;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. Desconto de Líquido pago em Rescisão de Contrato de Estágio, Adriana Salustiano de Oliveira (R$246,40) e Walyson Costa da Silva (R$727,47), conforme folha de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2204;;0;2866,59;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2206;;0;2825,68;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2200;;0;59418,48;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2196;;0;1228,85;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1662;;0;500,35;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1544;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos. Parcela 02 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1546;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1550;PAD nº249/2013;0;2050;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1548;PAD nº1628/2014;0;645,9;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela  11 de 12. ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos. Parcela 11 de 12.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1559;PAD nº0395/2015;0;3982,82;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 44,462 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2214;PAD nº0484/2013;412,06;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 449 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a  devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2213;PAD nº0483/2013;403,14;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019. Estorno do pagamento 473 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12492497 ref. a  devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2212;PAD nº0484/2013;17821,14;0;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura  nº 93701243/2019 do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 449 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93701243/2019 ref. a  devolução conforme folha de pagamento de Fevereiro/2019.
28/02/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1554;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10/02/2019 a 09/03/2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3197;;0;60924,39;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2825;;0;37380,9;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2924;;0;33144,62;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1959;;0;727,47;Pago a Walysson Costa da Silva, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Referente a Rescisão na data de 14/02/2019.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1894;;0;4725;Liquidação do Empenho 131, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 608 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1931;;0;1512;Liquidação do Empenho 142, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 619 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1907;;0;1890;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 611 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1638;;0;349,47;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052305 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014026.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1952;;0;315;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 626 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1960;;0;315;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 628 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1898;;0;630;Liquidação do Empenho 132, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 609 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1878;;0;4725;Liquidação do Empenho 129, referente   nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 606 do empenho 129, Selecione... , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1910;;0;1890;Liquidação do Empenho 135, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 612 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1928;;0;1512;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 618 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1826;;0;3465;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 587 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 11 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1829;;0;4095;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1934;;0;1764;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação 620 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1949;;0;315;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 625 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1641;;0;22906,01;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1668;;0;2520;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 509 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1919;;0;1260;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação 615 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1946;;0;315;Liquidação do Empenho 147, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 624 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1955;;0;315;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 627 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1916;;0;1260;Liquidação do Empenho 137, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação 614 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1872;;0;1575;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 605 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1640;;0;27,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1890;;0;315;Liquidação do Empenho 130, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 607 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1925;;0;1008;Liquidação do Empenho 140, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 617 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1943;;0;630;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 623 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1913;;0;1260;Liquidação do Empenho 136, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 613 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1922;;0;1008;Liquidação do Empenho 139, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 616 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1961;;0;706,2;FOPAG a , Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019. Valor relativo a reembolso de valores descontados equivocadamente referente a empréstimo consignado nos mneses de Novembro/2018, Dezembro/2018 e Janeiro/2019, conforme PAD nº 0136/2019 e Despacho nº 521/2019-Coren-PE/DIPRE.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1902;;0;1890;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 610 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1964;;0;3685,5;Liquidação do Empenho 152, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 630 do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1940;;0;630;Liquidação do Empenho 145, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 622 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1864;;0;1260;Liquidação do Empenho 127, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 604 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1937;;0;819;Liquidação do Empenho 144, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 621 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3197;;60924,39;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1552;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1562;PAD nº0395/2015;0;28,4;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, : , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44909 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Parcela 2/2 ( complemento - Fevereiro/2019.).
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1561;PAD nº0395/2015;0;272,4;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44909 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Parcela 2/2 ( complemento - Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1563;PAD nº0395/2015;0;376,39;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 44,462 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.).
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1557;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10/02/2019 a 09/03/2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.).
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2743;;0;13,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2741;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2761;;0;27,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2703;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2783;;0;433,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2653;;0;0,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2759;;0;27,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2771;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2691;;0;3,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2775;;0;90,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2705;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2651;;0;0,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2713;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2711;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2669;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2667;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2924;;33144,62;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1961;;706,2;0;FOPAG a , Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019. Valor relativo a reembolso de valores descontados equivocadamente referente a empréstimo consignado nos mneses de Novembro/2018, Dezembro/2018 e Janeiro/2019, conforme PAD nº 0136/2019 e Despacho nº 521/2019-Coren-PE/DIPRE.
01/03/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;1641;;22906,01;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1924;;0;1008;Liquidação do Empenho 140, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1825;;0;3465;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1942;;0;630;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1863;;0;1260;Liquidação do Empenho 127, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1939;;0;630;Liquidação do Empenho 145, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1888;;0;315;Liquidação do Empenho 130, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1958;;0;727,47;Liquidado a Walysson Costa da Silva, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Referente a Rescisão na data de 14/02/2019.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1875;;0;4725;Liquidação do Empenho 129, referente   nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1901;;0;1890;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1945;;0;315;Liquidação do Empenho 147, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1921;;0;1008;Liquidação do Empenho 139, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1906;;0;1890;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1957;;0;315;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1912;;0;1260;Liquidação do Empenho 136, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1951;;0;315;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1927;;0;1512;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1963;;0;3685,5;Liquidação do Empenho 152, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1896;;0;630;Liquidação do Empenho 132, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1915;;0;1260;Liquidação do Empenho 137, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1667;;0;2520;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1870;;0;1575;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1954;;0;315;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1948;;0;315;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1930;;0;1512;Liquidação do Empenho 142, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1936;;0;819;Liquidação do Empenho 144, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1828;;0;4095;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1909;;0;1890;Liquidação do Empenho 135, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1918;;0;1260;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1933;;0;1764;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2824;;0;37380,9;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1893;;0;4725;Liquidação do Empenho 131, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1872;;1575;0;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 605 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2825;;37380,9;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1898;;630;0;Liquidação do Empenho 132, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 609 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1943;;630;0;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 623 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1940;;630;0;Liquidação do Empenho 145, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 622 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1955;;315;0;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 627 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1949;;315;0;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 625 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1946;;315;0;Liquidação do Empenho 147, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 624 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1890;;315;0;Liquidação do Empenho 130, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 607 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1960;;315;0;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 628 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1952;;315;0;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 626 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1922;;1008;0;Liquidação do Empenho 139, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 616 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1913;;1260;0;Liquidação do Empenho 136, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 613 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1919;;1260;0;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação 615 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1925;;1008;0;Liquidação do Empenho 140, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 617 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1826;;3465;0;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 587 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 11 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1878;;4725;0;Liquidação do Empenho 129, referente   nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 606 do empenho 129, Selecione... , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1638;;349,47;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052305 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014026.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1959;;727,47;0;Pago a Walysson Costa da Silva, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Referente a Rescisão na data de 14/02/2019.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1894;;4725;0;Liquidação do Empenho 131, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 608 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1829;;4095;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1864;;1260;0;Liquidação do Empenho 127, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 604 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1937;;819;0;Liquidação do Empenho 144, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 621 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1907;;1890;0;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 611 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1934;;1764;0;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação 620 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3374;;19619,78;0;Referente às NFs nº 13251 (2016) e nº 15793 (2017) da TKS Segurança Privada Ltda.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3374;;10600;0;Referente às NFs nº415 (2016) e 658 (2017) da Baker Tilly Brasil Recife - Auditores Independentes S/S.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3374;;262,26;0;Referente à Fatura nº 0541879311-0 da VIVO S/A
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3374;;18000;0;Referente à NF nº 1746 (2016) da RDS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3374;;65199;0;Referente às NFs nº 078 (2016) e nº 0123 (2016) da Primeiro Time Informática Ltda - EPP.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3374;;1575;0;Referente à Auxílio Representação e Jeton de Lucimauro Dantas da Silva (2016).
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3374;;2312,53;0;Referente às NFs nº 40751 (2016) e nº 46294 (2017) da Trans Servi - Transportes e Serviços Ltda - ME.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3374;;4051,84;0;Referente às Faturas nº 85279 (2016) e nº 100707 (2017) dos Correios.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3374;;4410;0;Referente à Auxílio Representação e Jeton de Morgana Alves Vilar (2016).
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3374;;4095;0;Referente à Auxílio Representação e Jeton de Luciana Patrícia Coelho de Aguiar (2016).
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3374;;3843;0;Referente à Auxílio Representação e Jeton de Neide Silvério da Silva (2016).
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3374;;64000;0;Referente a Sentença proferida pela Justiça do Trabalho no Processo nº 0000833-28.2014.5.06.004 da funcionária Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira. (44.000,00 + 20.000,00).
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3374;;4095;0;Referente à Auxílio Representação e Jeton de Katia Maria Sales Santos Cunha (2016).
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3374;;4504,5;0;Referente à Auxílio Representação e Jeton de Marcleide Correia e Sá Cavalcanti (2016).
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3374;;4415,07;0;Referente à fatura nº 585 (2017) da Cinco Estrelas Transportes de Logística Ltda - EPP.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3374;;18150;0;Referente a Parcela 01 de 12 do Aluguel da Nova Sede na Madalena (Andrea Fernandes Dubourcq Dantas) (2017).
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1931;;1512;0;Liquidação do Empenho 142, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 619 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1964;;3685,5;0;Liquidação do Empenho 152, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 630 do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1916;;1260;0;Liquidação do Empenho 137, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação 614 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1902;;1890;0;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 610 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1668;;2520;0;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 509 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1910;;1890;0;Liquidação do Empenho 135, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 612 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1640;;27,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1928;;1512;0;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 618 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2771;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2761;;27,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2783;;433,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2651;;0,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2743;;13,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2703;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2691;;3,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2741;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2759;;27,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2667;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2669;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2705;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2775;;90,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2653;;0,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2713;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2711;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2770;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2760;;0;27,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2650;;0;0,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2668;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2666;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2712;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2710;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2782;;0;433,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2742;;0;13,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2690;;0;3,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2652;;0;0,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2702;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2774;;0;90,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2758;;0;27,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2740;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2704;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1561;PAD nº0395/2015;300,8;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44909 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Parcela 2/2 ( complemento - Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1552;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;3374;;0;10600;Referente às NFs nº415 (2016) e 658 (2017) da Baker Tilly Brasil Recife - Auditores Independentes S/S.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;3374;;0;19619,78;Referente às NFs nº 13251 (2016) e nº 15793 (2017) da TKS Segurança Privada Ltda.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;3374;;0;18000;Referente à NF nº 1746 (2016) da RDS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;3374;;0;65199;Referente às NFs nº 078 (2016) e nº 0123 (2016) da Primeiro Time Informática Ltda - EPP.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;3374;;0;4051,84;Referente às Faturas nº 85279 (2016) e nº 100707 (2017) dos Correios.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;3374;;0;2312,53;Referente às NFs nº 40751 (2016) e nº 46294 (2017) da Trans Servi - Transportes e Serviços Ltda - ME.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;3374;;0;262,26;Referente à Fatura nº 0541879311-0 da VIVO S/A
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;3374;;0;4410;Referente à Auxílio Representação e Jeton de Morgana Alves Vilar (2016).
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;3374;;0;4095;Referente à Auxílio Representação e Jeton de Katia Maria Sales Santos Cunha (2016).
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;3374;;0;64000;Referente a Sentença proferida pela Justiça do Trabalho no Processo nº 0000833-28.2014.5.06.004 da funcionária Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira. (44.000,00 + 20.000,00).
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;3374;;0;4095;Referente à Auxílio Representação e Jeton de Luciana Patrícia Coelho de Aguiar (2016).
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;3374;;0;1575;Referente à Auxílio Representação e Jeton de Lucimauro Dantas da Silva (2016).
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;3374;;0;3843;Referente à Auxílio Representação e Jeton de Neide Silvério da Silva (2016).
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;3374;;0;4504,5;Referente à Auxílio Representação e Jeton de Marcleide Correia e Sá Cavalcanti (2016).
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;3374;;0;4415,07;Referente à fatura nº 585 (2017) da Cinco Estrelas Transportes de Logística Ltda - EPP.
01/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;3374;;0;18150;Referente a Parcela 01 de 12 do Aluguel da Nova Sede na Madalena (Andrea Fernandes Dubourcq Dantas) (2017).
01/03/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);1561;PAD nº0395/2015;0;28,4;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44909 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Parcela 2/2 ( complemento - Fevereiro/2019.)
01/03/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);1562;PAD nº0395/2015;28,4;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, : , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44909 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Parcela 2/2 ( complemento - Fevereiro/2019.).
01/03/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);1563;PAD nº0395/2015;376,39;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 44,462 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Janeiro/2019.).
01/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;1557;PAD nº0323/2017;4661,32;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10/02/2019 a 09/03/2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.).
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;1958;;727,47;0;Liquidado a Walysson Costa da Silva, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Referente a Rescisão na data de 14/02/2019.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1954;;315;0;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1951;;315;0;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1942;;630;0;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1939;;630;0;Liquidação do Empenho 145, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1948;;315;0;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1945;;315;0;Liquidação do Empenho 147, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1957;;315;0;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1936;;819;0;Liquidação do Empenho 144, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2702;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2760;;27,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2740;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2758;;27,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2704;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2650;;0,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2774;;90,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2742;;13,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2770;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2652;;0,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2782;;433,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2690;;3,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2668;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2666;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2710;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2712;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2824;;37380,9;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1896;;630;0;Liquidação do Empenho 132, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1888;;315;0;Liquidação do Empenho 130, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1825;;3465;0;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1963;;3685,5;0;Liquidação do Empenho 152, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1875;;4725;0;Liquidação do Empenho 129, referente   nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1909;;1890;0;Liquidação do Empenho 135, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1667;;2520;0;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1870;;1575;0;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1828;;4095;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1906;;1890;0;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1893;;4725;0;Liquidação do Empenho 131, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1927;;1512;0;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1921;;1008;0;Liquidação do Empenho 139, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1930;;1512;0;Liquidação do Empenho 142, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1933;;1764;0;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1901;;1890;0;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1924;;1008;0;Liquidação do Empenho 140, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1863;;1260;0;Liquidação do Empenho 127, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1918;;1260;0;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1912;;1260;0;Liquidação do Empenho 136, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1915;;1260;0;Liquidação do Empenho 137, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1904;;1890;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1820;;3465;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 11 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1874;;4725;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1827;;4095;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1867;;1575;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1892;;4725;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1885;;315;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1895;;630;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1908;0;1890;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1666;0;2520;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1962;0;3685,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1900;;1890;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1926;;1512;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1914;;1260;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1860;;1260;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1929;0;1512;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1932;0;1764;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1911;0;1260;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1923;0;1008;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1917;0;1260;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1920;0;1008;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1956;;315;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1944;;315;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1953;;315;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1941;;630;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1938;;630;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1950;;315;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1947;;315;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1935;0;819;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;1958;;727,47;0;Liquidado a Walysson Costa da Silva, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Referente a Rescisão na data de 14/02/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2704;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2774;;90,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2650;;0,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2690;;3,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2668;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2666;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2710;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2712;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2740;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2758;;27,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2742;;13,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2702;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2770;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2760;;27,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2652;;0,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2782;;433,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2824;;37380,9;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1888;;315;0;Liquidação do Empenho 130, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1896;;630;0;Liquidação do Empenho 132, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1904;;0;1890;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1867;;0;1575;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1874;;0;4725;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1892;;0;4725;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1827;;0;4095;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1820;;0;3465;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 11 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1895;;0;630;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1885;;0;315;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1909;;1890;0;Liquidação do Empenho 135, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1667;;2520;0;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1870;;1575;0;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1963;;3685,5;0;Liquidação do Empenho 152, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1893;;4725;0;Liquidação do Empenho 131, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1825;;3465;0;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1875;;4725;0;Liquidação do Empenho 129, referente   nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1906;;1890;0;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1828;;4095;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1908;0;0;1890;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1962;0;0;3685,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1666;0;0;2520;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1901;;1890;0;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1927;;1512;0;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1933;;1764;0;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1930;;1512;0;Liquidação do Empenho 142, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1924;;1008;0;Liquidação do Empenho 140, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1921;;1008;0;Liquidação do Empenho 139, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1900;;0;1890;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1926;;0;1512;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1914;;0;1260;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1860;;0;1260;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1863;;1260;0;Liquidação do Empenho 127, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1912;;1260;0;Liquidação do Empenho 136, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1915;;1260;0;Liquidação do Empenho 137, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1918;;1260;0;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1932;0;0;1764;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1929;0;0;1512;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1911;0;0;1260;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1923;0;0;1008;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1920;0;0;1008;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1917;0;0;1260;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1957;;315;0;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1954;;315;0;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1951;;315;0;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1942;;630;0;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1939;;630;0;Liquidação do Empenho 145, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1945;;315;0;Liquidação do Empenho 147, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1948;;315;0;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1941;;0;630;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1938;;0;630;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1950;;0;315;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1956;;0;315;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1953;;0;315;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1947;;0;315;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1944;;0;315;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1936;;819;0;Liquidação do Empenho 144, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1935;0;0;819;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;1958;;0;727,47;Liquidado a Walysson Costa da Silva, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Referente a Rescisão na data de 14/02/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;1959;;727,47;0;Pago a Walysson Costa da Silva, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Referente a Rescisão na data de 14/02/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1640;;27,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1638;;349,47;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052305 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014026.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1552;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1561;PAD nº0395/2015;300,8;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44909 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Parcela 2/2 ( complemento - Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2774;;0;90,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2742;;0;13,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2704;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2782;;0;433,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2650;;0;0,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2758;;0;27,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2740;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2690;;0;3,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2760;;0;27,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2770;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2702;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2652;;0;0,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2712;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2783;;433,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2703;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2741;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2668;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2666;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2710;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2653;;0,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2651;;0,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2761;;27,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2691;;3,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2759;;27,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2771;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2775;;90,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2705;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2743;;13,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2669;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2667;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2711;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2713;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2824;;0;37380,9;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2825;;37380,9;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1906;;0;1890;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1875;;0;4725;Liquidação do Empenho 129, referente   nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1870;;0;1575;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1667;;0;2520;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1963;;0;3685,5;Liquidação do Empenho 152, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1909;;0;1890;Liquidação do Empenho 135, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1825;;0;3465;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1893;;0;4725;Liquidação do Empenho 131, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1828;;0;4095;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1888;;0;315;Liquidação do Empenho 130, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1896;;0;630;Liquidação do Empenho 132, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1890;;315;0;Liquidação do Empenho 130, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 607 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1898;;630;0;Liquidação do Empenho 132, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 609 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1907;;1890;0;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 611 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1910;;1890;0;Liquidação do Empenho 135, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 612 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1826;;3465;0;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 587 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 11 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1668;;2520;0;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 509 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1894;;4725;0;Liquidação do Empenho 131, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 608 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1872;;1575;0;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 605 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1829;;4095;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1878;;4725;0;Liquidação do Empenho 129, referente   nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 606 do empenho 129, Selecione... , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1964;;3685,5;0;Liquidação do Empenho 152, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 630 do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1934;;1764;0;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação 620 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1928;;1512;0;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 618 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1902;;1890;0;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 610 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1931;;1512;0;Liquidação do Empenho 142, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 619 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1925;;1008;0;Liquidação do Empenho 140, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 617 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1922;;1008;0;Liquidação do Empenho 139, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 616 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1933;;0;1764;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1924;;0;1008;Liquidação do Empenho 140, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1901;;0;1890;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1921;;0;1008;Liquidação do Empenho 139, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1927;;0;1512;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1930;;0;1512;Liquidação do Empenho 142, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1918;;0;1260;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1863;;0;1260;Liquidação do Empenho 127, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1915;;0;1260;Liquidação do Empenho 137, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1912;;0;1260;Liquidação do Empenho 136, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1913;;1260;0;Liquidação do Empenho 136, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 613 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1864;;1260;0;Liquidação do Empenho 127, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 604 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1916;;1260;0;Liquidação do Empenho 137, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação 614 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1919;;1260;0;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação 615 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1936;;0;819;Liquidação do Empenho 144, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1951;;0;315;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1939;;0;630;Liquidação do Empenho 145, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1942;;0;630;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1948;;0;315;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1945;;0;315;Liquidação do Empenho 147, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1957;;0;315;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1954;;0;315;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1955;;315;0;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 627 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1949;;315;0;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 625 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1946;;315;0;Liquidação do Empenho 147, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 624 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1952;;315;0;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 626 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1960;;315;0;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 628 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1943;;630;0;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 623 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1940;;630;0;Liquidação do Empenho 145, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 622 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1937;;819;0;Liquidação do Empenho 144, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 621 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;1959;;0;727,47;Pago a Walysson Costa da Silva, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Referente a Rescisão na data de 14/02/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1638;;0;349,47;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052305 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014026.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1640;;0;27,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1552;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1561;PAD nº0395/2015;0;300,8;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44909 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Parcela 2/2 ( complemento - Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2653;;0;0,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2771;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2775;;0;90,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2741;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2761;;0;27,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2759;;0;27,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2743;;0;13,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2703;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2783;;0;433,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2691;;0;3,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2705;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2651;;0;0,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2667;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2669;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2713;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2711;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2825;;0;37380,9;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1898;;0;630;Liquidação do Empenho 132, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 609 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1890;;0;315;Liquidação do Empenho 130, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 607 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1894;;0;4725;Liquidação do Empenho 131, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 608 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1826;;0;3465;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 587 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 11 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1878;;0;4725;Liquidação do Empenho 129, referente   nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 606 do empenho 129, Selecione... , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1829;;0;4095;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1872;;0;1575;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 605 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1964;;0;3685,5;Liquidação do Empenho 152, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 630 do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1907;;0;1890;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 611 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1910;;0;1890;Liquidação do Empenho 135, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 612 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1668;;0;2520;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 509 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1902;;0;1890;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 610 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1922;;0;1008;Liquidação do Empenho 139, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 616 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1931;;0;1512;Liquidação do Empenho 142, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 619 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1934;;0;1764;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação 620 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1928;;0;1512;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 618 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1925;;0;1008;Liquidação do Empenho 140, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 617 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1919;;0;1260;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação 615 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1913;;0;1260;Liquidação do Empenho 136, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 613 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1864;;0;1260;Liquidação do Empenho 127, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 604 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1916;;0;1260;Liquidação do Empenho 137, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação 614 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1949;;0;315;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 625 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1946;;0;315;Liquidação do Empenho 147, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 624 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1960;;0;315;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 628 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1952;;0;315;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 626 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1955;;0;315;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 627 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1943;;0;630;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 623 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1940;;0;630;Liquidação do Empenho 145, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 622 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1937;;0;819;Liquidação do Empenho 144, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 621 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1874;;4725;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1947;;315;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1827;;4095;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1956;;315;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1926;;1512;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1904;;1890;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1895;;630;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1867;;1575;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1885;;315;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1820;;3465;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 11 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1953;;315;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1944;;315;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1900;;1890;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1941;;630;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1892;;4725;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1914;;1260;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1950;;315;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1860;;1260;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1938;;630;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1666;0;2520;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1962;0;3685,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1911;0;1260;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1923;0;1008;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1929;0;1512;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1920;0;1008;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1917;0;1260;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1908;0;1890;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1932;0;1764;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1935;0;819;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1942;;630;0;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1863;;1260;0;Liquidação do Empenho 127, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1948;;315;0;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1896;;630;0;Liquidação do Empenho 132, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1828;;4095;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1825;;3465;0;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1951;;315;0;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1930;;1512;0;Liquidação do Empenho 142, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1893;;4725;0;Liquidação do Empenho 131, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1936;;819;0;Liquidação do Empenho 144, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1906;;1890;0;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1954;;315;0;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1927;;1512;0;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1921;;1008;0;Liquidação do Empenho 139, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1875;;4725;0;Liquidação do Empenho 129, referente   nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1963;;3685,5;0;Liquidação do Empenho 152, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1918;;1260;0;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1870;;1575;0;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1912;;1260;0;Liquidação do Empenho 136, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1667;;2520;0;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1958;;727,47;0;Liquidado a Walysson Costa da Silva, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Referente a Rescisão na data de 14/02/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1924;;1008;0;Liquidação do Empenho 140, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1933;;1764;0;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1909;;1890;0;Liquidação do Empenho 135, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1901;;1890;0;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1888;;315;0;Liquidação do Empenho 130, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1915;;1260;0;Liquidação do Empenho 137, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1957;;315;0;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1945;;315;0;Liquidação do Empenho 147, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1939;;630;0;Liquidação do Empenho 145, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2824;;37380,9;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1860;;0;1260;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1914;;0;1260;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1904;;0;1890;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1874;;0;4725;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1827;;0;4095;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1820;;0;3465;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 11 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1892;;0;4725;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1926;;0;1512;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1900;;0;1890;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1867;;0;1575;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1885;;0;315;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1950;;0;315;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1944;;0;315;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1956;;0;315;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1941;;0;630;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1953;;0;315;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1947;;0;315;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1895;;0;630;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1938;;0;630;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2774;;90,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2770;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2652;;0,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2650;;0,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2690;;3,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2760;;27,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2758;;27,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2740;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2742;;13,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2704;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2782;;433,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2702;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2666;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2668;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2710;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2712;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1666;0;0;2520;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1917;0;0;1260;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1962;0;0;3685,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1908;0;0;1890;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1932;0;0;1764;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1911;0;0;1260;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1923;0;0;1008;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1929;0;0;1512;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1935;0;0;819;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1920;0;0;1008;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1557;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1942;;0;630;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1828;;0;4095;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1945;;0;315;Liquidação do Empenho 147, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1915;;0;1260;Liquidação do Empenho 137, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1927;;0;1512;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1825;;0;3465;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1933;;0;1764;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1951;;0;315;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1667;;0;2520;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1912;;0;1260;Liquidação do Empenho 136, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1958;;0;727,47;Liquidado a Walysson Costa da Silva, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Referente a Rescisão na data de 14/02/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1948;;0;315;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1875;;0;4725;Liquidação do Empenho 129, referente   nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1870;;0;1575;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1936;;0;819;Liquidação do Empenho 144, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2824;;0;37380,9;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1918;;0;1260;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1906;;0;1890;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1921;;0;1008;Liquidação do Empenho 139, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1963;;0;3685,5;Liquidação do Empenho 152, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1909;;0;1890;Liquidação do Empenho 135, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1896;;0;630;Liquidação do Empenho 132, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1901;;0;1890;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1954;;0;315;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1957;;0;315;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1893;;0;4725;Liquidação do Empenho 131, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1863;;0;1260;Liquidação do Empenho 127, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1888;;0;315;Liquidação do Empenho 130, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1930;;0;1512;Liquidação do Empenho 142, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1924;;0;1008;Liquidação do Empenho 140, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1939;;0;630;Liquidação do Empenho 145, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1898;;630;0;Liquidação do Empenho 132, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 609 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1826;;3465;0;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 587 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 11 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1964;;3685,5;0;Liquidação do Empenho 152, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 630 do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1943;;630;0;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 623 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1907;;1890;0;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 611 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1937;;819;0;Liquidação do Empenho 144, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 621 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1913;;1260;0;Liquidação do Empenho 136, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 613 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1960;;315;0;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 628 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1925;;1008;0;Liquidação do Empenho 140, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 617 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1922;;1008;0;Liquidação do Empenho 139, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 616 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1959;;727,47;0;Pago a Walysson Costa da Silva, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Referente a Rescisão na data de 14/02/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1910;;1890;0;Liquidação do Empenho 135, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 612 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1878;;4725;0;Liquidação do Empenho 129, referente   nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 606 do empenho 129, Selecione... , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2825;;37380,9;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1955;;315;0;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 627 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1668;;2520;0;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 509 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1890;;315;0;Liquidação do Empenho 130, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 607 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1872;;1575;0;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 605 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1638;;349,47;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052305 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014026.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1894;;4725;0;Liquidação do Empenho 131, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 608 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1934;;1764;0;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação 620 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1829;;4095;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1902;;1890;0;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 610 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1919;;1260;0;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação 615 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1952;;315;0;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 626 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1946;;315;0;Liquidação do Empenho 147, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 624 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1928;;1512;0;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 618 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1931;;1512;0;Liquidação do Empenho 142, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 619 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1864;;1260;0;Liquidação do Empenho 127, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 604 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1640;;27,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1940;;630;0;Liquidação do Empenho 145, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 622 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1949;;315;0;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 625 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1916;;1260;0;Liquidação do Empenho 137, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação 614 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1561;PAD nº0395/2015;300,8;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44909 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Parcela 2/2 ( complemento - Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1552;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2650;;0;0,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2774;;0;90,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2690;;0;3,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2740;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2760;;0;27,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2782;;0;433,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2742;;0;13,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2652;;0;0,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2758;;0;27,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2702;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2770;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2704;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2666;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2668;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2710;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2712;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2669;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2667;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2653;;0,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2771;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2651;;0,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2775;;90,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2759;;27,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2691;;3,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2703;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2783;;433,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2743;;13,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2741;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2705;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2761;;27,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2711;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2713;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1557;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1890;;0;315;Liquidação do Empenho 130, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 607 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1955;;0;315;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 627 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1959;;0;727,47;Pago a Walysson Costa da Silva, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Referente a Rescisão na data de 14/02/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1925;;0;1008;Liquidação do Empenho 140, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 617 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1910;;0;1890;Liquidação do Empenho 135, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 612 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1943;;0;630;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 623 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1878;;0;4725;Liquidação do Empenho 129, referente   nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 606 do empenho 129, Selecione... , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1922;;0;1008;Liquidação do Empenho 139, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 616 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 04 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1934;;0;1764;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação 620 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1940;;0;630;Liquidação do Empenho 145, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 622 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1919;;0;1260;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação 615 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1829;;0;4095;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1668;;0;2520;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 509 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1898;;0;630;Liquidação do Empenho 132, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 609 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1907;;0;1890;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 611 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1931;;0;1512;Liquidação do Empenho 142, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 619 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1826;;0;3465;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 587 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 11 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1928;;0;1512;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 618 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1894;;0;4725;Liquidação do Empenho 131, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 608 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2651;;0;0,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2653;;0;0,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2691;;0;3,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2771;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2759;;0;27,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2741;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2743;;0;13,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2705;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2703;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2761;;0;27,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2783;;0;433,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2775;;0;90,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2667;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2711;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2669;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2713;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2825;;0;37380,9;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1952;;0;315;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 626 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1946;;0;315;Liquidação do Empenho 147, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 624 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1640;;0;27,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014042.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1902;;0;1890;Liquidação do Empenho 133, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 610 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1937;;0;819;Liquidação do Empenho 144, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 621 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 02 ), Referente a 14º ROD e 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1949;;0;315;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 625 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1960;;0;315;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação 628 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. JETON ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1864;;0;1260;Liquidação do Empenho 127, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 604 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1872;;0;1575;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 605 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1638;;0;349,47;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 051052305 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, Referente a Fevereiro/2019. Conta Contrato: 7001014026.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1964;;0;3685,5;Liquidação do Empenho 152, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 630 do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1913;;0;1260;Liquidação do Empenho 136, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 613 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1916;;0;1260;Liquidação do Empenho 137, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação 614 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente ao mês de Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1561;PAD nº0395/2015;0;300,8;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44909 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Parcela 2/2 ( complemento - Fevereiro/2019.
01/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1552;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 04 de 12.
06/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3198;;0;28999,35;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
06/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2773;;0;76,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3198;;28999,35;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
06/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2036;;0;200,01;Débito Autorizado a Identificar, conforme Extrato Bancário.
06/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2925;;0;45418,66;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2833;;0;15229,42;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2925;;45418,66;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/03/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.04.02 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X - Débito Automático a Identificar;2036;;200,01;0;Débito Autorizado a Identificar, conforme Extrato Bancário.
06/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2772;;0;76,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2773;;76,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2833;;15229,42;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2832;;0;15229,42;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2772;;76,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2832;;15229,42;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2772;;76,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2832;;15229,42;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2773;;76,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2772;;0;76,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2833;;15229,42;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2832;;0;15229,42;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2773;;0;76,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2833;;0;15229,42;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2772;;76,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2832;;15229,42;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2773;;76,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2772;;0;76,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2833;;15229,42;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2832;;0;15229,42;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2833;;0;15229,42;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2773;;0;76,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3199;;0;91046,89;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
07/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2835;;0;7248,94;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2926;;0;20686,57;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1419;;0;7445,08;FÉRIAS a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 09/07/2017 a 08/07/2018, período de gozo de  11/03/2019 a 30/03/2019.
07/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1564;;0;7124,76;FÉRIAS a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 09/12/2017 a 08/12/2018, período de gozo de 11/03/2019 a 25/03/2019.
07/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3199;;91046,89;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
07/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2797;;0;1063,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2926;;20686,57;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/03/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;1419;;7445,08;0;FÉRIAS a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 09/07/2017 a 08/07/2018, período de gozo de  11/03/2019 a 30/03/2019.
07/03/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;1564;;7124,76;0;FÉRIAS a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 09/12/2017 a 08/12/2018, período de gozo de 11/03/2019 a 25/03/2019.
07/03/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;2013;PAD nº632/2018;968,55;0;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5514 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos. PDH7458.
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1976;;0;98,2;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112242659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Limoeiro, Fevereiro de 2019. (81) 3628-0425.
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1972;;0;169,73;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112274937 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Serra Talhada, Fevereiro de 2019. (87) 3831-2669.
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1974;;0;260,2;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Garanhuns, Fevereiro de 2019. (87) 3762-5500.
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1978;;0;325,19;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112236547 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Caruaru, sala 709, Fevereiro de 2019. (81) 104-1817.
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1970;;0;1745,69;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112254993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Fevereiro de 2019. 3412-4100.
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2835;;7248,94;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2834;;0;7248,94;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2797;;1063,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2796;;0;1063,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1988;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1998;PAD nº0484/2013;0;43591,69;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1986;PAD nº0232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00000905 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos.  Competência: FEVEREIRO/2019.
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1994;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2013;PAD nº632/2018;0;968,55;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5514 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos. PDH7458.
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2006;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5347 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2004;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 15 taxas, sendo 12 de Ensino Médio (45,57 x 12=546,84) e 03 de Ensino Superior (48,80 x 3=146,40), do mês de Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2000;PAD nº496/2016;0;436,41;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. MARÇO/2019.
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1984;Portaria nº089-2019;0;1125;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), Referente a Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/COREN'S, Destino: RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PERÍODO: 12/03/2019 A 14/03/2019.
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2015;PAD nº 608/2017;0;2013,64;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10273 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. 
07/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2002;PAD nº496/2016;0;331,65;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referencia: MARÇO/2019.
07/03/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;1984;Portaria nº089-2019;1125;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), Referente a Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/COREN'S, Destino: RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PERÍODO: 12/03/2019 A 14/03/2019.
07/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1998;PAD nº0484/2013;43591,69;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
07/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;1986;PAD nº0232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00000905 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos.  Competência: FEVEREIRO/2019.
07/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;1970;;1745,69;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112254993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Fevereiro de 2019. 3412-4100.
07/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;1978;;325,19;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112236547 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Caruaru, sala 709, Fevereiro de 2019. (81) 104-1817.
07/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;1972;;169,73;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112274937 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Serra Talhada, Fevereiro de 2019. (87) 3831-2669.
07/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;1976;;98,2;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112242659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Limoeiro, Fevereiro de 2019. (81) 3628-0425.
07/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;1974;;260,2;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Garanhuns, Fevereiro de 2019. (87) 3762-5500.
07/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;2006;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5347 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;2002;PAD nº496/2016;331,65;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referencia: MARÇO/2019.
07/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;2000;PAD nº496/2016;436,41;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. MARÇO/2019.
07/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2796;;1063,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;2004;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 15 taxas, sendo 12 de Ensino Médio (45,57 x 12=546,84) e 03 de Ensino Superior (48,80 x 3=146,40), do mês de Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;1988;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.
07/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1994;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;2015;PAD nº 608/2017;2013,64;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10273 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. 
07/03/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2834;;7248,94;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;1983;Portaria nº089-2019;1125;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), Referente a Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/COREN'S, Destino: RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PERÍODO: 12/03/2019 A 14/03/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1984;Portaria nº089-2019;1125;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), Referente a Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/COREN'S, Destino: RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PERÍODO: 12/03/2019 A 14/03/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1983;Portaria nº089-2019;0;1125;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), Referente a Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/COREN'S, Destino: RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PERÍODO: 12/03/2019 A 14/03/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;2013;PAD nº632/2018;968,55;0;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5514 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos. PDH7458.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;2015;PAD nº 608/2017;2013,64;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10273 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. 
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1998;PAD nº0484/2013;43591,69;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;1988;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1994;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2004;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 15 taxas, sendo 12 de Ensino Médio (45,57 x 12=546,84) e 03 de Ensino Superior (48,80 x 3=146,40), do mês de Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;2006;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5347 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1970;;1745,69;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112254993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Fevereiro de 2019. 3412-4100.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1974;;260,2;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Garanhuns, Fevereiro de 2019. (87) 3762-5500.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1976;;98,2;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112242659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Limoeiro, Fevereiro de 2019. (81) 3628-0425.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1972;;169,73;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112274937 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Serra Talhada, Fevereiro de 2019. (87) 3831-2669.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1978;;325,19;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112236547 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Caruaru, sala 709, Fevereiro de 2019. (81) 104-1817.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2796;;1063,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2002;PAD nº496/2016;331,65;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referencia: MARÇO/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2000;PAD nº496/2016;436,41;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. MARÇO/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;1986;PAD nº0232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00000905 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos.  Competência: FEVEREIRO/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2834;;7248,94;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1984;Portaria nº089-2019;0;1125;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), Referente a Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/COREN'S, Destino: RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PERÍODO: 12/03/2019 A 14/03/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;2013;PAD nº632/2018;0;968,55;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5514 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos. PDH7458.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;2015;PAD nº 608/2017;0;2013,64;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10273 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. 
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1998;PAD nº0484/2013;0;43591,69;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;1988;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1994;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2004;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 15 taxas, sendo 12 de Ensino Médio (45,57 x 12=546,84) e 03 de Ensino Superior (48,80 x 3=146,40), do mês de Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;2006;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5347 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1976;;0;98,2;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112242659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Limoeiro, Fevereiro de 2019. (81) 3628-0425.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1970;;0;1745,69;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112254993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Fevereiro de 2019. 3412-4100.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1978;;0;325,19;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112236547 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Caruaru, sala 709, Fevereiro de 2019. (81) 104-1817.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1974;;0;260,2;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Garanhuns, Fevereiro de 2019. (87) 3762-5500.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1972;;0;169,73;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112274937 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Serra Talhada, Fevereiro de 2019. (87) 3831-2669.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2796;;0;1063,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2797;;1063,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2002;PAD nº496/2016;0;331,65;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referencia: MARÇO/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2000;PAD nº496/2016;0;436,41;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. MARÇO/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;1986;PAD nº0232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00000905 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos.  Competência: FEVEREIRO/2019.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2834;;0;7248,94;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2835;;7248,94;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2797;;0;1063,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2835;;0;7248,94;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2015;PAD nº 608/2017;2013,64;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10273 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. 
07/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1994;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1986;PAD nº0232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00000905 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos.  Competência: FEVEREIRO/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1998;PAD nº0484/2013;43591,69;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2004;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 15 taxas, sendo 12 de Ensino Médio (45,57 x 12=546,84) e 03 de Ensino Superior (48,80 x 3=146,40), do mês de Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2006;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5347 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1988;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2015;PAD nº 608/2017;0;2013,64;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10273 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. 
07/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1994;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1998;PAD nº0484/2013;0;43591,69;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2006;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5347 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2004;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 15 taxas, sendo 12 de Ensino Médio (45,57 x 12=546,84) e 03 de Ensino Superior (48,80 x 3=146,40), do mês de Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1988;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1986;PAD nº0232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00000905 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos.  Competência: FEVEREIRO/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1983;Portaria nº089-2019;1125;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), Referente a Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/COREN'S, Destino: RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PERÍODO: 12/03/2019 A 14/03/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2834;;7248,94;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1978;;325,19;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112236547 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Caruaru, sala 709, Fevereiro de 2019. (81) 104-1817.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1970;;1745,69;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112254993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Fevereiro de 2019. 3412-4100.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1976;;98,2;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112242659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Limoeiro, Fevereiro de 2019. (81) 3628-0425.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1972;;169,73;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112274937 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Serra Talhada, Fevereiro de 2019. (87) 3831-2669.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1974;;260,2;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Garanhuns, Fevereiro de 2019. (87) 3762-5500.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2796;;1063,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1986;PAD nº0232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00000905 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos.  Competência: FEVEREIRO/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1983;Portaria nº089-2019;0;1125;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), Referente a Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/COREN'S, Destino: RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PERÍODO: 12/03/2019 A 14/03/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2006;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5347 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1988;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1984;Portaria nº089-2019;1125;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), Referente a Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/COREN'S, Destino: RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PERÍODO: 12/03/2019 A 14/03/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2015;PAD nº 608/2017;2013,64;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10273 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. 
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2013;PAD nº632/2018;968,55;0;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5514 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos. PDH7458.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2004;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 15 taxas, sendo 12 de Ensino Médio (45,57 x 12=546,84) e 03 de Ensino Superior (48,80 x 3=146,40), do mês de Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2000;PAD nº496/2016;436,41;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. MARÇO/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1998;PAD nº0484/2013;43591,69;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2002;PAD nº496/2016;331,65;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referencia: MARÇO/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1994;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1970;;0;1745,69;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112254993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Fevereiro de 2019. 3412-4100.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1972;;0;169,73;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112274937 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Serra Talhada, Fevereiro de 2019. (87) 3831-2669.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2834;;0;7248,94;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1978;;0;325,19;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112236547 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Caruaru, sala 709, Fevereiro de 2019. (81) 104-1817.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2835;;7248,94;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1976;;0;98,2;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112242659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Limoeiro, Fevereiro de 2019. (81) 3628-0425.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1974;;0;260,2;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Garanhuns, Fevereiro de 2019. (87) 3762-5500.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2002;PAD nº496/2016;0;331,65;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referencia: MARÇO/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2006;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5347 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2000;PAD nº496/2016;0;436,41;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. MARÇO/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1984;Portaria nº089-2019;0;1125;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), Referente a Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/COREN'S, Destino: RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PERÍODO: 12/03/2019 A 14/03/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2015;PAD nº 608/2017;0;2013,64;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10273 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. 
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1998;PAD nº0484/2013;0;43591,69;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2004;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 15 taxas, sendo 12 de Ensino Médio (45,57 x 12=546,84) e 03 de Ensino Superior (48,80 x 3=146,40), do mês de Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2013;PAD nº632/2018;0;968,55;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5514 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos. PDH7458.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1988;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1994;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1986;PAD nº0232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00000905 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos.  Competência: FEVEREIRO/2019.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2796;;0;1063,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2797;;1063,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2797;;0;1063,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2835;;0;7248,94;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3200;;0;110524,15;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2801;;0;1085,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2659;;0;1,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2751;;0;14,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2747;;0;13,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2763;;0;29,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2701;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2699;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2733;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2749;;0;14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2735;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2927;;66795,19;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3200;;110524,15;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1987;PAD nº0232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00000905 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos.  Competência: FEVEREIRO/2019.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1981;PAD nº0348/2017;0;8838,39;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 00015322 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 638 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00015322 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1989;PAD nº0700/2017;0;24144,06;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1990;PAD nº0700/2017;0;6162,8;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.).
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1995;PAD nº 0300/2015;0;13985,58;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2003;PAD nº496/2016;0;331,65;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referencia: MARÇO/2019.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2005;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 15 taxas, sendo 12 de Ensino Médio (45,57 x 12=546,84) e 03 de Ensino Superior (48,80 x 3=146,40), do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1999;PAD nº0484/2013;0;43591,69;Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2007;PAD nº0473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5347 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1992;PAD nº0700/2017;0;3841,72;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.).
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1996;PAD nº 0300/2015;0;1909,59;Recolhido a Ministério da Previdência Social, : , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.).
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2001;PAD nº496/2016;0;436,41;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. MARÇO/2019.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1997;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.).
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2037;PAD nº0484/2013;262,86;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a devolução por parte de funcionária em Licença Sem Vencimento, Jackeline Santos.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3226;PAD nº0700/2017;1638,62;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Referente a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 08 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1993;PAD nº0700/2017;0;4471,84;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.).
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1973;;0;169,73;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112274937 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Serra Talhada, Fevereiro de 2019. (87) 3831-2669.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1979;;0;325,19;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112236547 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Caruaru, sala 709, Fevereiro de 2019. (81) 104-1817.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1977;;0;98,2;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112242659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Limoeiro, Sala: 06, Referente a  Fevereiro de 2019. (81) 3628-0425.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1975;;0;260,2;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Garanhuns, Sala 02,Referente a  Fevereiro de 2019. (87) 3762-5500.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1965;;0;3484,9;"Pagamento de Tributos a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco N.º , DAM N.º , Referente a ISS s/ NF nº .3425 e 3426 da APS COSTA PEÇAS & SERVIÇOS LTDA; 15322 INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA; 5347 DA MG COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA; 1516 RL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA; 2732 SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LTDA; 18813 TKS SEGURANÇA PRIVADA LTDA; 50760 TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA; "
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1971;;0;1745,69;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112254993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Fevereiro de 2019. 3412-4100.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2839;;0;22759,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2927;;0;66795,19;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
08/03/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;2038;PAD nº632/2018;562,29;0;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5516 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2735;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2838;;0;22759,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2839;;22759,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2023;;0;315;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2029;;0;315;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2032;;0;1512;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com RT dos hospitais Getúlio Vargas, UPA Curado II, Reunião com Coordenação Geral do NEDIPE, Treinamento com CEE do Hospital RHP e Reunião com o CEE dos hospitais CISAM e HBL, Referente ao mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2026;;0;315;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2046;;0;1687,7;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, 02/2019. Matrícula 05793208.2.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1971;;1745,69;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112254993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Fevereiro de 2019. 3412-4100.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1977;;98,2;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112242659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Limoeiro, Sala: 06, Referente a  Fevereiro de 2019. (81) 3628-0425.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1979;;325,19;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112236547 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Caruaru, sala 709, Fevereiro de 2019. (81) 104-1817.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1975;;260,2;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Garanhuns, Sala 02,Referente a  Fevereiro de 2019. (87) 3762-5500.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1973;;169,73;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112274937 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Serra Talhada, Fevereiro de 2019. (87) 3831-2669.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1981;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 00015322 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 638 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00015322 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1999;PAD nº0484/2013;43591,69;0;Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2005;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 15 taxas, sendo 12 de Ensino Médio (45,57 x 12=546,84) e 03 de Ensino Superior (48,80 x 3=146,40), do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2007;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5347 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1995;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2003;PAD nº496/2016;331,65;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referencia: MARÇO/2019.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1989;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2001;PAD nº496/2016;436,41;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. MARÇO/2019.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1987;PAD nº0232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00000905 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos.  Competência: FEVEREIRO/2019.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2034;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1155 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  a Prestação  de serviço em locação de central de telefônica no período de 01 a 28 de FEVEREIRO DE 2019.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2010;PAD nº 632/2018;0;360;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2038;PAD nº632/2018;0;562,29;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5516 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3226;PAD nº0700/2017;0;1638,62;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Referente a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 08 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1980;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 00015322 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2037;PAD nº0484/2013;0;262,86;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a devolução por parte de funcionária em Licença Sem Vencimento, Jackeline Santos.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2746;;0;13,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2748;;0;14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2800;;0;1085,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2734;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2698;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2700;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2762;;0;29,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2750;;0;14,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2658;;0;1,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2732;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2659;;1,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2801;;1085,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2751;;14,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2749;;14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2747;;13,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2763;;29,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2701;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2699;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2733;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);1997;PAD nº 0300/2015;1755,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.).
08/03/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);1992;PAD nº0700/2017;3841,72;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.).
08/03/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);1995;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;IRPJ 9,45% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.)
08/03/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);1989;PAD nº0700/2017;0;3841,72;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.)
08/03/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1965;;3484,9;0;"Pagamento de Tributos a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco N.º , DAM N.º , Referente a ISS s/ NF nº .3425 e 3426 da APS COSTA PEÇAS & SERVIÇOS LTDA; 15322 INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA; 5347 DA MG COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA; 1516 RL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA; 2732 SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LTDA; 18813 TKS SEGURANÇA PRIVADA LTDA; 50760 TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA; "
08/03/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;2007;PAD nº0473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5347 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Fevereiro/2019.)
08/03/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1981;PAD nº0348/2017;0;465,18;ISS 5% (Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 00015322 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 638 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00015322 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.)
08/03/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1989;PAD nº0700/2017;0;2032,65;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.)
08/03/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1995;PAD nº 0300/2015;0;929;ISS 5% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.)
08/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1989;PAD nº0700/2017;0;4471,84;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.)
08/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1995;PAD nº 0300/2015;0;1909,59;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.)
08/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1993;PAD nº0700/2017;4471,84;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.).
08/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1996;PAD nº 0300/2015;1909,59;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, : , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.).
08/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;1989;PAD nº0700/2017;0;6162,8;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.)
08/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;1990;PAD nº0700/2017;6162,8;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.).
08/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2023;;315;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2026;;315;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;2010;PAD nº 632/2018;360;0;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
08/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2046;;1687,7;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, 02/2019. Matrícula 05793208.2.
08/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;2034;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1155 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  a Prestação  de serviço em locação de central de telefônica no período de 01 a 28 de FEVEREIRO DE 2019.
08/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1980;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 00015322 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2748;;14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2762;;29,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2800;;1085,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2658;;1,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2746;;13,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2750;;14,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2734;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2732;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2700;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2698;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2838;;22759,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;2029;;315;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;2032;;1512;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com RT dos hospitais Getúlio Vargas, UPA Curado II, Reunião com Coordenação Geral do NEDIPE, Treinamento com CEE do Hospital RHP e Reunião com o CEE dos hospitais CISAM e HBL, Referente ao mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2028;;315;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2031;;1512;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com RT dos hospitais Getúlio Vargas, UPA Curado II, Reunião com Coordenação Geral do NEDIPE, Treinamento com CEE do Hospital RHP e Reunião com o CEE dos hospitais CISAM e HBL, Referente ao mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2025;;315;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2022;0;315;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;2038;PAD nº632/2018;562,29;0;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5516 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2046;;1687,7;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, 02/2019. Matrícula 05793208.2.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2034;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1155 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  a Prestação  de serviço em locação de central de telefônica no período de 01 a 28 de FEVEREIRO DE 2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1980;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 00015322 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;2010;PAD nº 632/2018;360;0;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2800;;1085,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2750;;14,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2658;;1,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2762;;29,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2734;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2732;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2698;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2700;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2748;;14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2746;;13,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2838;;22759,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2028;;0;315;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2029;;315;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2031;;0;1512;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com RT dos hospitais Getúlio Vargas, UPA Curado II, Reunião com Coordenação Geral do NEDIPE, Treinamento com CEE do Hospital RHP e Reunião com o CEE dos hospitais CISAM e HBL, Referente ao mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2032;;1512;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com RT dos hospitais Getúlio Vargas, UPA Curado II, Reunião com Coordenação Geral do NEDIPE, Treinamento com CEE do Hospital RHP e Reunião com o CEE dos hospitais CISAM e HBL, Referente ao mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2025;;0;315;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2026;;315;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2023;;315;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2022;0;0;315;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;2038;PAD nº632/2018;0;562,29;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5516 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2037;PAD nº0484/2013;0;262,86;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a devolução por parte de funcionária em Licença Sem Vencimento, Jackeline Santos.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1999;PAD nº0484/2013;43591,69;0;Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3226;PAD nº0700/2017;0;1638,62;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Referente a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 08 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;1989;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1995;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2046;;0;1687,7;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, 02/2019. Matrícula 05793208.2.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2005;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 15 taxas, sendo 12 de Ensino Médio (45,57 x 12=546,84) e 03 de Ensino Superior (48,80 x 3=146,40), do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2034;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1155 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  a Prestação  de serviço em locação de central de telefônica no período de 01 a 28 de FEVEREIRO DE 2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1981;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 00015322 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 638 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00015322 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1980;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 00015322 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;2007;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5347 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;2010;PAD nº 632/2018;0;360;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1975;;260,2;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Garanhuns, Sala 02,Referente a  Fevereiro de 2019. (87) 3762-5500.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1973;;169,73;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112274937 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Serra Talhada, Fevereiro de 2019. (87) 3831-2669.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1971;;1745,69;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112254993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Fevereiro de 2019. 3412-4100.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1977;;98,2;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112242659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Limoeiro, Sala: 06, Referente a  Fevereiro de 2019. (81) 3628-0425.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1979;;325,19;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112236547 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Caruaru, sala 709, Fevereiro de 2019. (81) 104-1817.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2659;;1,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2749;;14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2732;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2763;;29,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2734;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2700;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2698;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2801;;1085,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2751;;14,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2747;;13,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2699;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2701;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2800;;0;1085,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2762;;0;29,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2658;;0;1,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2746;;0;13,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2748;;0;14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2750;;0;14,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2733;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2735;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2001;PAD nº496/2016;436,41;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. MARÇO/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2003;PAD nº496/2016;331,65;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referencia: MARÇO/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;1987;PAD nº0232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00000905 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos.  Competência: FEVEREIRO/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2839;;22759,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2838;;0;22759,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2029;;0;315;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2032;;0;1512;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com RT dos hospitais Getúlio Vargas, UPA Curado II, Reunião com Coordenação Geral do NEDIPE, Treinamento com CEE do Hospital RHP e Reunião com o CEE dos hospitais CISAM e HBL, Referente ao mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2023;;0;315;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2026;;0;315;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2037;PAD nº0484/2013;262,86;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a devolução por parte de funcionária em Licença Sem Vencimento, Jackeline Santos.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1999;PAD nº0484/2013;0;43591,69;Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3226;PAD nº0700/2017;1638,62;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Referente a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 08 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;1989;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1995;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2005;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 15 taxas, sendo 12 de Ensino Médio (45,57 x 12=546,84) e 03 de Ensino Superior (48,80 x 3=146,40), do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1981;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 00015322 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 638 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00015322 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;2007;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5347 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1977;;0;98,2;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112242659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Limoeiro, Sala: 06, Referente a  Fevereiro de 2019. (81) 3628-0425.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1971;;0;1745,69;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112254993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Fevereiro de 2019. 3412-4100.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1973;;0;169,73;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112274937 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Serra Talhada, Fevereiro de 2019. (87) 3831-2669.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1979;;0;325,19;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112236547 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Caruaru, sala 709, Fevereiro de 2019. (81) 104-1817.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1975;;0;260,2;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Garanhuns, Sala 02,Referente a  Fevereiro de 2019. (87) 3762-5500.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2659;;0;1,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2701;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2699;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2733;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2735;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2763;;0;29,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2801;;0;1085,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2747;;0;13,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2751;;0;14,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2749;;0;14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2003;PAD nº496/2016;0;331,65;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referencia: MARÇO/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2001;PAD nº496/2016;0;436,41;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. MARÇO/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;1987;PAD nº0232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00000905 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos.  Competência: FEVEREIRO/2019.
08/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2839;;0;22759,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1989;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1995;;1909,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;1980;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 00015322 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2010;PAD nº 632/2018;360;0;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
08/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2034;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1155 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  a Prestação  de serviço em locação de central de telefônica no período de 01 a 28 de FEVEREIRO DE 2019.
08/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;1980;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 00015322 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2034;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1155 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  a Prestação  de serviço em locação de central de telefônica no período de 01 a 28 de FEVEREIRO DE 2019.
08/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2010;PAD nº 632/2018;0;360;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2031;;1512;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com RT dos hospitais Getúlio Vargas, UPA Curado II, Reunião com Coordenação Geral do NEDIPE, Treinamento com CEE do Hospital RHP e Reunião com o CEE dos hospitais CISAM e HBL, Referente ao mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2028;;315;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2025;;315;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1995;;1909,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1989;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1989;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1995;;0;1909,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2022;0;315;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2010;PAD nº 632/2018;360;0;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1980;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 00015322 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2034;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1155 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  a Prestação  de serviço em locação de central de telefônica no período de 01 a 28 de FEVEREIRO DE 2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2750;;14,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2658;;1,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2762;;29,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2746;;13,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2698;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2800;;1085,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2748;;14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2734;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2732;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2700;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2023;;315;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2032;;1512;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com RT dos hospitais Getúlio Vargas, UPA Curado II, Reunião com Coordenação Geral do NEDIPE, Treinamento com CEE do Hospital RHP e Reunião com o CEE dos hospitais CISAM e HBL, Referente ao mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2046;;1687,7;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, 02/2019. Matrícula 05793208.2.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2026;;315;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2029;;315;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2838;;22759,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2025;;0;315;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2028;;0;315;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2031;;0;1512;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com RT dos hospitais Getúlio Vargas, UPA Curado II, Reunião com Coordenação Geral do NEDIPE, Treinamento com CEE do Hospital RHP e Reunião com o CEE dos hospitais CISAM e HBL, Referente ao mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2022;0;0;315;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2038;PAD nº632/2018;562,29;0;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5516 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2701;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2699;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2751;;14,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2747;;13,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2659;;1,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2749;;14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2801;;1085,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2763;;29,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2735;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2733;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2800;;0;1085,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2698;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2734;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2732;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2700;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2750;;0;14,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2746;;0;13,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2748;;0;14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2658;;0;1,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2762;;0;29,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1980;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 00015322 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2034;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1155 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  a Prestação  de serviço em locação de central de telefônica no período de 01 a 28 de FEVEREIRO DE 2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2038;PAD nº632/2018;0;562,29;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5516 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2010;PAD nº 632/2018;0;360;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2037;PAD nº0484/2013;0;262,86;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a devolução por parte de funcionária em Licença Sem Vencimento, Jackeline Santos.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3226;PAD nº0700/2017;0;1638,62;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Referente a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 08 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2007;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5347 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2003;PAD nº496/2016;331,65;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referencia: MARÇO/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2001;PAD nº496/2016;436,41;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. MARÇO/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2005;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 15 taxas, sendo 12 de Ensino Médio (45,57 x 12=546,84) e 03 de Ensino Superior (48,80 x 3=146,40), do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1987;PAD nº0232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00000905 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos.  Competência: FEVEREIRO/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1999;PAD nº0484/2013;43591,69;0;Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1989;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1981;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 00015322 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 638 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00015322 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1995;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2026;;0;315;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2023;;0;315;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2032;;0;1512;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com RT dos hospitais Getúlio Vargas, UPA Curado II, Reunião com Coordenação Geral do NEDIPE, Treinamento com CEE do Hospital RHP e Reunião com o CEE dos hospitais CISAM e HBL, Referente ao mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2029;;0;315;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2839;;22759,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2046;;0;1687,7;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, 02/2019. Matrícula 05793208.2.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2838;;0;22759,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1995;;0;1909,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1989;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1975;;260,2;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Garanhuns, Sala 02,Referente a  Fevereiro de 2019. (87) 3762-5500.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1977;;98,2;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112242659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Limoeiro, Sala: 06, Referente a  Fevereiro de 2019. (81) 3628-0425.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1971;;1745,69;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112254993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Fevereiro de 2019. 3412-4100.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1979;;325,19;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112236547 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Caruaru, sala 709, Fevereiro de 2019. (81) 104-1817.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1973;;169,73;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112274937 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Serra Talhada, Fevereiro de 2019. (87) 3831-2669.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1993;;4471,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1996;;1909,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1990;;6162,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2839;;0;22759,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1979;;0;325,19;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112236547 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Caruaru, sala 709, Fevereiro de 2019. (81) 104-1817.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1977;;0;98,2;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112242659 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Limoeiro, Sala: 06, Referente a  Fevereiro de 2019. (81) 3628-0425.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1975;;0;260,2;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Garanhuns, Sala 02,Referente a  Fevereiro de 2019. (87) 3762-5500.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2749;;0;14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2747;;0;13,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2659;;0;1,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2751;;0;14,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2763;;0;29,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2801;;0;1085,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2735;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2733;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2699;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2701;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1973;;0;169,73;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112274937 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Sede: Serra Talhada, Fevereiro de 2019. (87) 3831-2669.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1971;;0;1745,69;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112254993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede, Madalena, Fevereiro de 2019. 3412-4100.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1993;;0;4471,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1990;;0;6162,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1996;;0;1909,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2005;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente a 15 taxas, sendo 12 de Ensino Médio (45,57 x 12=546,84) e 03 de Ensino Superior (48,80 x 3=146,40), do mês de Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1999;PAD nº0484/2013;0;43591,69;Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1987;PAD nº0232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00000905 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Despacho nº 055/2019-Gestão de Contratos.  Competência: FEVEREIRO/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2003;PAD nº496/2016;0;331,65;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referencia: MARÇO/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2007;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5347 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2037;PAD nº0484/2013;262,86;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a devolução por parte de funcionária em Licença Sem Vencimento, Jackeline Santos.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3226;PAD nº0700/2017;1638,62;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Referente a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 08 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1989;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018813 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: FEVEREIRO/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1981;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL  nº 00015322 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 638 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00015322 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Referente a Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1995;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00001516 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
08/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2001;PAD nº496/2016;0;436,41;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. MARÇO/2019.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3201;;0;143261,09;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2841;;0;27627,94;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2928;;0;41792,75;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2009;;0;21745,13;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2033;;0;1512;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com RT dos hospitais Getúlio Vargas, UPA Curado II, Reunião com Coordenação Geral do NEDIPE, Treinamento com CEE do Hospital RHP e Reunião com o CEE dos hospitais CISAM e HBL, Referente ao mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2027;;0;315;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2008;;0;2866,59;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2030;;0;315;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2021;;0;100,25;Devolução relativa à Referente a devolução de valor pago em duplicidade conforme Despacho nº 013/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 037/2019-PROGER e Despacho nº 462/2019-COREN/DIPRE e aprovado  na 519ª ROP. Favorecido Clívia Alves de Lima, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2024;;0;315;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2050;Prot.936/2019;0;1166,25;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 160, Cheque nº 863220 , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 21ª Vara Federal de Pernambuco Ação de obrigação de fazer pedido de tutela de urgência, processo nº 0810189-27.2018.4.05.8300, proposta por Rafaella Christine Tenório de Arruda e outras, conforme Despacho nº 511/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 115/2019-PROGER.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2016;PAD nº 608/2017;0;2013,64;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10273 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. 
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2012;PAD nº 632/2018;0;185,25;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos. Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação 648 do empenho 119, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3426 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2014;PAD nº632/2018;0;968,55;Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5514 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos. PDH7458.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2035;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1155 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  a Prestação  de serviço em locação de central de telefônica no período de 01 a 28 de FEVEREIRO DE 2019.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1985;Portaria nº089-2019;0;1125;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), Referente a Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/COREN'S, Destino: RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PERÍODO: 12/03/2019 A 14/03/2019.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2011;PAD nº 632/2018;0;156,75;Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 00003425  ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3201;;143261,09;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3223;;787,21;0;Valor referente a TED-Levant. Depósit. Judicial conforme extrato bancário.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2719;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2721;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2717;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2715;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2693;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2753;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2671;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2817;;0;1539,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2673;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2928;;41792,75;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2050;Prot.936/2019;1166,25;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 160, Cheque nº 863220 , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 21ª Vara Federal de Pernambuco Ação de obrigação de fazer pedido de tutela de urgência, processo nº 0810189-27.2018.4.05.8300, proposta por Rafaella Christine Tenório de Arruda e outras, conforme Despacho nº 511/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 115/2019-PROGER.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2011;PAD nº 632/2018;165;0;Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 00003425  ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2035;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1155 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  a Prestação  de serviço em locação de central de telefônica no período de 01 a 28 de FEVEREIRO DE 2019.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1985;Portaria nº089-2019;1125;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), Referente a Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/COREN'S, Destino: RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PERÍODO: 12/03/2019 A 14/03/2019.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2014;PAD nº632/2018;968,55;0;Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5514 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos. PDH7458.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2420;PAD nº0484/2013;262,86;0;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de devolução em conta corrente.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2012;PAD nº 632/2018;195;0;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos. Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação 648 do empenho 119, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3426 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2016;PAD nº 608/2017;2013,64;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10273 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. 
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2033;;1512;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com RT dos hospitais Getúlio Vargas, UPA Curado II, Reunião com Coordenação Geral do NEDIPE, Treinamento com CEE do Hospital RHP e Reunião com o CEE dos hospitais CISAM e HBL, Referente ao mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2840;;0;27627,94;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2841;;27627,94;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2024;;315;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2027;;315;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2030;;315;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2717;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2719;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2715;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2721;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2753;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2673;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2671;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2693;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2817;;1539,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2720;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2752;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2692;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2672;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2716;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2714;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2718;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2670;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2816;;0;1539,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2049;Prot.936/2019;0;1166,25;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 160, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 21ª Vara Federal de Pernambuco Ação de obrigação de fazer pedido de tutela de urgência, processo nº 0810189-27.2018.4.05.8300, proposta por Rafaella Christine Tenório de Arruda e outras, conforme Despacho nº 511/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 115/2019-PROGER.
11/03/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;2008;;2866,59;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;2011;PAD nº 632/2018;0;8,25;ISS 5% (Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 00003425  ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.)
11/03/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;2012;PAD nº 632/2018;0;9,75;ISS 5% (Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos. Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação 648 do empenho 119, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3426 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.)
11/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;2009;;21745,13;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;2049;Prot.936/2019;1166,25;0;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 160, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 21ª Vara Federal de Pernambuco Ação de obrigação de fazer pedido de tutela de urgência, processo nº 0810189-27.2018.4.05.8300, proposta por Rafaella Christine Tenório de Arruda e outras, conforme Despacho nº 511/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 115/2019-PROGER.
11/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2420;PAD nº0484/2013;0;262,86;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de devolução em conta corrente.
11/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2692;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2670;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2672;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2720;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2714;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2716;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2718;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2752;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2816;;1539,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2840;;27627,94;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/03/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;2021;;100,25;0;Devolução relativa à Referente a devolução de valor pago em duplicidade conforme Despacho nº 013/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 037/2019-PROGER e Despacho nº 462/2019-COREN/DIPRE e aprovado  na 519ª ROP. Favorecido Clívia Alves de Lima, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
11/03/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3223;;0;787,21;Valor referente a TED-Levant. Depósit. Judicial conforme extrato bancário.
11/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2021;;0;100,25;Devolução relativa à Referente a devolução de valor pago em duplicidade conforme Despacho nº 013/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 037/2019-PROGER e Despacho nº 462/2019-COREN/DIPRE e aprovado  na 519ª ROP. Favorecido Clívia Alves de Lima, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
11/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3223;;787,21;0;Valor referente a TED-Levant. Depósit. Judicial conforme extrato bancário.
11/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2021;;100,25;0;Devolução relativa à Referente a devolução de valor pago em duplicidade conforme Despacho nº 013/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 037/2019-PROGER e Despacho nº 462/2019-COREN/DIPRE e aprovado  na 519ª ROP. Favorecido Clívia Alves de Lima, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
11/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3223;;0;787,21;Valor referente a TED-Levant. Depósit. Judicial conforme extrato bancário.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;2048;Prot.936/2019;1166,25;0;Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 21ª Vara Federal de Pernambuco Ação de obrigação de fazer pedido de tutela de urgência, processo nº 0810189-27.2018.4.05.8300, proposta por Rafaella Christine Tenório de Arruda e outras, conforme Despacho nº 511/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 115/2019-PROGER.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2052;PAD nº122/2019;312;0;Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço da International Standard Book Number ISBN para publicações do Coren-PE, conforme Despacho nº 054/2019-CFIL.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2043;;315;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (05) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2040;;945;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (15) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2051;PAD nº026/2018;1000;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;2049;Prot.936/2019;1166,25;0;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 160, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 21ª Vara Federal de Pernambuco Ação de obrigação de fazer pedido de tutela de urgência, processo nº 0810189-27.2018.4.05.8300, proposta por Rafaella Christine Tenório de Arruda e outras, conforme Despacho nº 511/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 115/2019-PROGER.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;2048;Prot.936/2019;0;1166,25;Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 21ª Vara Federal de Pernambuco Ação de obrigação de fazer pedido de tutela de urgência, processo nº 0810189-27.2018.4.05.8300, proposta por Rafaella Christine Tenório de Arruda e outras, conforme Despacho nº 511/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 115/2019-PROGER.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2420;PAD nº0484/2013;0;262,86;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de devolução em conta corrente.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2052;PAD nº122/2019;0;312;Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço da International Standard Book Number ISBN para publicações do Coren-PE, conforme Despacho nº 054/2019-CFIL.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2692;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2670;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2716;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2672;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2720;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2714;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2718;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2816;;1539,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2752;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2840;;27627,94;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2040;;0;945;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (15) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2043;;0;315;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (05) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2051;PAD nº026/2018;0;1000;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1985;Portaria nº089-2019;1125;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), Referente a Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/COREN'S, Destino: RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PERÍODO: 12/03/2019 A 14/03/2019.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;2014;PAD nº632/2018;968,55;0;Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5514 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos. PDH7458.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;2016;PAD nº 608/2017;2013,64;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10273 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. 
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;2049;Prot.936/2019;0;1166,25;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 160, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 21ª Vara Federal de Pernambuco Ação de obrigação de fazer pedido de tutela de urgência, processo nº 0810189-27.2018.4.05.8300, proposta por Rafaella Christine Tenório de Arruda e outras, conforme Despacho nº 511/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 115/2019-PROGER.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;2050;Prot.936/2019;1166,25;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 160, Cheque nº 863220 , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 21ª Vara Federal de Pernambuco Ação de obrigação de fazer pedido de tutela de urgência, processo nº 0810189-27.2018.4.05.8300, proposta por Rafaella Christine Tenório de Arruda e outras, conforme Despacho nº 511/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 115/2019-PROGER.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2420;PAD nº0484/2013;262,86;0;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de devolução em conta corrente.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2035;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1155 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  a Prestação  de serviço em locação de central de telefônica no período de 01 a 28 de FEVEREIRO DE 2019.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;2011;PAD nº 632/2018;165;0;Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 00003425  ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;2012;PAD nº 632/2018;195;0;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos. Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação 648 do empenho 119, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3426 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2715;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2717;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2719;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2721;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2752;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2816;;0;1539,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2693;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2671;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2673;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2753;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2692;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2670;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2716;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2672;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2714;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2720;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2718;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2817;;1539,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2840;;0;27627,94;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2841;;27627,94;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2030;;315;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2033;;1512;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com RT dos hospitais Getúlio Vargas, UPA Curado II, Reunião com Coordenação Geral do NEDIPE, Treinamento com CEE do Hospital RHP e Reunião com o CEE dos hospitais CISAM e HBL, Referente ao mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2027;;315;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2024;;315;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;1985;Portaria nº089-2019;0;1125;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), Referente a Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/COREN'S, Destino: RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PERÍODO: 12/03/2019 A 14/03/2019.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;2014;PAD nº632/2018;0;968,55;Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5514 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos. PDH7458.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;2016;PAD nº 608/2017;0;2013,64;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10273 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. 
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;2050;Prot.936/2019;0;1166,25;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 160, Cheque nº 863220 , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 21ª Vara Federal de Pernambuco Ação de obrigação de fazer pedido de tutela de urgência, processo nº 0810189-27.2018.4.05.8300, proposta por Rafaella Christine Tenório de Arruda e outras, conforme Despacho nº 511/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 115/2019-PROGER.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2035;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1155 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  a Prestação  de serviço em locação de central de telefônica no período de 01 a 28 de FEVEREIRO DE 2019.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;2012;PAD nº 632/2018;0;195;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos. Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação 648 do empenho 119, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3426 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;2011;PAD nº 632/2018;0;165;Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 00003425  ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2817;;0;1539,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2719;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2721;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2715;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2717;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2671;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2673;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2693;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2753;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2841;;0;27627,94;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2030;;0;315;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2033;;0;1512;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com RT dos hospitais Getúlio Vargas, UPA Curado II, Reunião com Coordenação Geral do NEDIPE, Treinamento com CEE do Hospital RHP e Reunião com o CEE dos hospitais CISAM e HBL, Referente ao mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2027;;0;315;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2024;;0;315;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2021;;0;100,25;Devolução relativa à Referente a devolução de valor pago em duplicidade conforme Despacho nº 013/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 037/2019-PROGER e Despacho nº 462/2019-COREN/DIPRE e aprovado  na 519ª ROP. Favorecido Clívia Alves de Lima, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
11/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3223;;787,21;0;Valor referente a TED-Levant. Depósit. Judicial conforme extrato bancário.
11/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2420;PAD nº0484/2013;0;262,86;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de devolução em conta corrente.
11/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2420;PAD nº0484/2013;262,86;0;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de devolução em conta corrente.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2021;;100,25;0;Devolução relativa à Referente a devolução de valor pago em duplicidade conforme Despacho nº 013/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 037/2019-PROGER e Despacho nº 462/2019-COREN/DIPRE e aprovado  na 519ª ROP. Favorecido Clívia Alves de Lima, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2040;;945;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (15) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2043;;315;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (05) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3223;;0;787,21;Valor referente a TED-Levant. Depósit. Judicial conforme extrato bancário.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2051;PAD nº026/2018;1000;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2052;PAD nº122/2019;312;0;Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço da International Standard Book Number ISBN para publicações do Coren-PE, conforme Despacho nº 054/2019-CFIL.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2048;Prot.936/2019;1166,25;0;Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 21ª Vara Federal de Pernambuco Ação de obrigação de fazer pedido de tutela de urgência, processo nº 0810189-27.2018.4.05.8300, proposta por Rafaella Christine Tenório de Arruda e outras, conforme Despacho nº 511/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 115/2019-PROGER.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2040;;0;945;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (15) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2043;;0;315;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (05) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2840;;27627,94;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2692;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2670;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2672;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2716;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2714;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2718;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2720;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2752;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2816;;1539,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2049;Prot.936/2019;1166,25;0;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 160, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 21ª Vara Federal de Pernambuco Ação de obrigação de fazer pedido de tutela de urgência, processo nº 0810189-27.2018.4.05.8300, proposta por Rafaella Christine Tenório de Arruda e outras, conforme Despacho nº 511/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 115/2019-PROGER.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2052;PAD nº122/2019;0;312;Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço da International Standard Book Number ISBN para publicações do Coren-PE, conforme Despacho nº 054/2019-CFIL.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2051;PAD nº026/2018;0;1000;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2048;Prot.936/2019;0;1166,25;Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 21ª Vara Federal de Pernambuco Ação de obrigação de fazer pedido de tutela de urgência, processo nº 0810189-27.2018.4.05.8300, proposta por Rafaella Christine Tenório de Arruda e outras, conforme Despacho nº 511/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 115/2019-PROGER.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2420;PAD nº0484/2013;0;262,86;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de devolução em conta corrente.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2009;;21745,13;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2033;;1512;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com RT dos hospitais Getúlio Vargas, UPA Curado II, Reunião com Coordenação Geral do NEDIPE, Treinamento com CEE do Hospital RHP e Reunião com o CEE dos hospitais CISAM e HBL, Referente ao mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2024;;315;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2030;;315;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2027;;315;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2840;;0;27627,94;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2841;;27627,94;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1985;Portaria nº089-2019;1125;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), Referente a Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/COREN'S, Destino: RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PERÍODO: 12/03/2019 A 14/03/2019.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2016;PAD nº 608/2017;2013,64;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10273 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. 
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2050;Prot.936/2019;1166,25;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 160, Cheque nº 863220 , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 21ª Vara Federal de Pernambuco Ação de obrigação de fazer pedido de tutela de urgência, processo nº 0810189-27.2018.4.05.8300, proposta por Rafaella Christine Tenório de Arruda e outras, conforme Despacho nº 511/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 115/2019-PROGER.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2011;PAD nº 632/2018;165;0;Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 00003425  ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2420;PAD nº0484/2013;262,86;0;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de devolução em conta corrente.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2035;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1155 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  a Prestação  de serviço em locação de central de telefônica no período de 01 a 28 de FEVEREIRO DE 2019.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2014;PAD nº632/2018;968,55;0;Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5514 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos. PDH7458.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2012;PAD nº 632/2018;195;0;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos. Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação 648 do empenho 119, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3426 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2049;Prot.936/2019;0;1166,25;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 160, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 21ª Vara Federal de Pernambuco Ação de obrigação de fazer pedido de tutela de urgência, processo nº 0810189-27.2018.4.05.8300, proposta por Rafaella Christine Tenório de Arruda e outras, conforme Despacho nº 511/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 115/2019-PROGER.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2816;;0;1539,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2672;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2670;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2716;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2720;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2718;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2714;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2692;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2752;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2719;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2717;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2671;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2715;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2721;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2817;;1539,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2693;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2753;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2673;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2009;;0;21745,13;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2027;;0;315;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2753;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2693;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2721;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2717;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2673;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2671;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2715;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2719;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2817;;0;1539,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2030;;0;315;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2024;;0;315;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2033;;0;1512;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com RT dos hospitais Getúlio Vargas, UPA Curado II, Reunião com Coordenação Geral do NEDIPE, Treinamento com CEE do Hospital RHP e Reunião com o CEE dos hospitais CISAM e HBL, Referente ao mês de Fevereiro/2019.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2841;;0;27627,94;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2035;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1155 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  a Prestação  de serviço em locação de central de telefônica no período de 01 a 28 de FEVEREIRO DE 2019.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2050;Prot.936/2019;0;1166,25;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 160, Cheque nº 863220 , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 21ª Vara Federal de Pernambuco Ação de obrigação de fazer pedido de tutela de urgência, processo nº 0810189-27.2018.4.05.8300, proposta por Rafaella Christine Tenório de Arruda e outras, conforme Despacho nº 511/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 115/2019-PROGER.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2014;PAD nº632/2018;0;968,55;Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5514 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos. PDH7458.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2011;PAD nº 632/2018;0;165;Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 00003425  ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2012;PAD nº 632/2018;0;195;Liquidado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 119, Arquivo Banco , ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos. Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação 648 do empenho 119, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3426 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de mão de obra para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº137/2019-Gestão de Contratos.
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2016;PAD nº 608/2017;0;2013,64;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10273 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. 
11/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1985;Portaria nº089-2019;0;1125;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), Referente a Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/COREN'S, Destino: RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PERÍODO: 12/03/2019 A 14/03/2019.
12/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3202;;0;99773,46;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
12/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2755;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2745;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2803;;0;1127,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3202;;99773,46;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
12/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2039;PAD nº632/2018;0;562,29;Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5516 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos.
12/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2047;;0;1687,7;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, 02/2019. Matrícula 05793208.2.
12/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2042;;0;945;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (15) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2045;;0;315;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (05) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2843;;0;35811,33;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2929;;0;104605;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2929;;104605;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2744;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2802;;0;1127,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2754;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2745;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2803;;1127,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2755;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2045;;315;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (05) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2843;;35811,33;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2842;;0;35811,33;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2068;;0;335,48;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, Março de 2019. Conta Contrato: 2421906010.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2074;;0;136,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465219 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, Março de 2019. Conta Contrato: 2422010010.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2070;;0;145,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464342 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, Março de 2019. Conta Contrato: 2421923011.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2098;;0;1439,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466054 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, 62, Março de 2019. Conta Contrato: 2422049013.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2078;;0;320,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465230 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, Março de 2019. Conta Contrato: 2422022018.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2086;;0;119,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0104, Março de 2019. Conta Contrato: 2422033010.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2100;;0;144,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052793819 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Março de 2019. Conta Contrato: 7002439730.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2088;;0;630,15;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0105, Março de 2019. Conta Contrato: 2421855016.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2094;;0;376,11;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0201, Março de 2019. Conta Contrato: 2421853013.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2096;;0;609,7;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466049 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0202, Março de 2019. Conta Contrato: 2422047010.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2076;;0;239,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, Março de 2019. Conta Contrato: 2422019017.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2082;;0;116,74;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337756 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0102, Março de 2019. Conta Contrato: 2422027010.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2090;;0;957,73;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422035012 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0106, Março de 2019. Conta Contrato: 2422035012.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2092;;0;128,89;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0107, Março de 2019. Conta Contrato: 2422045018.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2084;;0;335,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465240 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0103, Março de 2019. Conta Contrato: 2422030010.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2080;;0;197;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0101, Março de 2019. Conta Contrato: 2422024010.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2072;;0;229,83;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, Março de 2019. Conta Contrato: 2421943012.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2044;;0;315;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (05) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2041;;0;945;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (15) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2066;;0;102,04;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, Março de 2019. Conta Contrato: 2421901018.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2047;;1687,7;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, 02/2019. Matrícula 05793208.2.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2042;;945;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (15) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2039;PAD nº632/2018;562,29;0;Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5516 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2100;;144,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052793819 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Março de 2019. Conta Contrato: 7002439730.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2068;;335,48;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, Março de 2019. Conta Contrato: 2421906010.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2090;;957,73;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422035012 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0106, Março de 2019. Conta Contrato: 2422035012.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2070;;145,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464342 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, Março de 2019. Conta Contrato: 2421923011.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2072;;229,83;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, Março de 2019. Conta Contrato: 2421943012.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2080;;197;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0101, Março de 2019. Conta Contrato: 2422024010.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2082;;116,74;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337756 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0102, Março de 2019. Conta Contrato: 2422027010.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2094;;376,11;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0201, Março de 2019. Conta Contrato: 2421853013.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2092;;128,89;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0107, Março de 2019. Conta Contrato: 2422045018.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2084;;335,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465240 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0103, Março de 2019. Conta Contrato: 2422030010.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2088;;630,15;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0105, Março de 2019. Conta Contrato: 2421855016.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2076;;239,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, Março de 2019. Conta Contrato: 2422019017.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2074;;136,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465219 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, Março de 2019. Conta Contrato: 2422010010.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2086;;119,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0104, Março de 2019. Conta Contrato: 2422033010.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2098;;1439,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466054 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, 62, Março de 2019. Conta Contrato: 2422049013.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2096;;609,7;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466049 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0202, Março de 2019. Conta Contrato: 2422047010.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2066;;102,04;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, Março de 2019. Conta Contrato: 2421901018.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2078;;320,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465230 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, Março de 2019. Conta Contrato: 2422022018.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2754;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2802;;1127,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2744;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2842;;35811,33;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;2044;;315;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (05) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;2041;;945;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (15) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2082;;116,74;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337756 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0102, Março de 2019. Conta Contrato: 2422027010.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2100;;144,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052793819 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Março de 2019. Conta Contrato: 7002439730.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2066;;102,04;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, Março de 2019. Conta Contrato: 2421901018.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2088;;630,15;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0105, Março de 2019. Conta Contrato: 2421855016.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2076;;239,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, Março de 2019. Conta Contrato: 2422019017.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2072;;229,83;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, Março de 2019. Conta Contrato: 2421943012.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2078;;320,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465230 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, Março de 2019. Conta Contrato: 2422022018.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2074;;136,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465219 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, Março de 2019. Conta Contrato: 2422010010.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2080;;197;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0101, Março de 2019. Conta Contrato: 2422024010.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2084;;335,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465240 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0103, Março de 2019. Conta Contrato: 2422030010.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2092;;128,89;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0107, Março de 2019. Conta Contrato: 2422045018.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2090;;957,73;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422035012 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0106, Março de 2019. Conta Contrato: 2422035012.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2096;;609,7;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466049 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0202, Março de 2019. Conta Contrato: 2422047010.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2086;;119,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0104, Março de 2019. Conta Contrato: 2422033010.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2094;;376,11;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0201, Março de 2019. Conta Contrato: 2421853013.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2070;;145,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464342 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, Março de 2019. Conta Contrato: 2421923011.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2098;;1439,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466054 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, 62, Março de 2019. Conta Contrato: 2422049013.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2068;;335,48;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, Março de 2019. Conta Contrato: 2421906010.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2754;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2802;;1127,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2744;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2842;;35811,33;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2044;;315;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (05) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2041;;945;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (15) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;2039;PAD nº632/2018;562,29;0;Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5516 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2088;;0;630,15;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0105, Março de 2019. Conta Contrato: 2421855016.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2066;;0;102,04;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, Março de 2019. Conta Contrato: 2421901018.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2084;;0;335,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465240 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0103, Março de 2019. Conta Contrato: 2422030010.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2100;;0;144,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052793819 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Março de 2019. Conta Contrato: 7002439730.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2086;;0;119,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0104, Março de 2019. Conta Contrato: 2422033010.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2094;;0;376,11;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0201, Março de 2019. Conta Contrato: 2421853013.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2098;;0;1439,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466054 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, 62, Março de 2019. Conta Contrato: 2422049013.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2078;;0;320,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465230 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, Março de 2019. Conta Contrato: 2422022018.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2090;;0;957,73;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422035012 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0106, Março de 2019. Conta Contrato: 2422035012.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2076;;0;239,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, Março de 2019. Conta Contrato: 2422019017.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2082;;0;116,74;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337756 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0102, Março de 2019. Conta Contrato: 2422027010.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2092;;0;128,89;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0107, Março de 2019. Conta Contrato: 2422045018.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2096;;0;609,7;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466049 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0202, Março de 2019. Conta Contrato: 2422047010.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2068;;0;335,48;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, Março de 2019. Conta Contrato: 2421906010.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2080;;0;197;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0101, Março de 2019. Conta Contrato: 2422024010.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2070;;0;145,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464342 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, Março de 2019. Conta Contrato: 2421923011.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2074;;0;136,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465219 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, Março de 2019. Conta Contrato: 2422010010.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2072;;0;229,83;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, Março de 2019. Conta Contrato: 2421943012.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2047;;1687,7;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, 02/2019. Matrícula 05793208.2.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2755;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2745;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2803;;1127,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2754;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2744;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2802;;0;1127,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2843;;35811,33;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2842;;0;35811,33;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2045;;315;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (05) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2042;;945;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (15) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2044;;0;315;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (05) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2041;;0;945;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (15) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;2039;PAD nº632/2018;0;562,29;Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5516 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2047;;0;1687,7;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, 02/2019. Matrícula 05793208.2.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2755;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2745;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2803;;0;1127,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2843;;0;35811,33;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2045;;0;315;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (05) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2042;;0;945;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (15) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2802;;1127,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2744;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2754;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2842;;35811,33;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2076;;239,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, Março de 2019. Conta Contrato: 2422019017.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2088;;630,15;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0105, Março de 2019. Conta Contrato: 2421855016.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2092;;128,89;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0107, Março de 2019. Conta Contrato: 2422045018.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2094;;376,11;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0201, Março de 2019. Conta Contrato: 2421853013.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2100;;144,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052793819 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Março de 2019. Conta Contrato: 7002439730.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2084;;335,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465240 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0103, Março de 2019. Conta Contrato: 2422030010.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2068;;335,48;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, Março de 2019. Conta Contrato: 2421906010.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2074;;136,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465219 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, Março de 2019. Conta Contrato: 2422010010.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2082;;116,74;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337756 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0102, Março de 2019. Conta Contrato: 2422027010.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2096;;609,7;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466049 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0202, Março de 2019. Conta Contrato: 2422047010.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2044;;315;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (05) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2078;;320,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465230 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, Março de 2019. Conta Contrato: 2422022018.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2072;;229,83;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, Março de 2019. Conta Contrato: 2421943012.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2086;;119,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0104, Março de 2019. Conta Contrato: 2422033010.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2041;;945;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (15) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2066;;102,04;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, Março de 2019. Conta Contrato: 2421901018.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2070;;145,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464342 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, Março de 2019. Conta Contrato: 2421923011.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2098;;1439,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466054 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, 62, Março de 2019. Conta Contrato: 2422049013.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2080;;197;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0101, Março de 2019. Conta Contrato: 2422024010.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2090;;957,73;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422035012 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0106, Março de 2019. Conta Contrato: 2422035012.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2755;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2745;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2803;;1127,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2754;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2744;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2802;;0;1127,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2039;PAD nº632/2018;562,29;0;Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5516 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2843;;35811,33;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2068;;0;335,48;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, Março de 2019. Conta Contrato: 2421906010.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2070;;0;145,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464342 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, Março de 2019. Conta Contrato: 2421923011.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2088;;0;630,15;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0105, Março de 2019. Conta Contrato: 2421855016.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2044;;0;315;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (05) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2098;;0;1439,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466054 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, 62, Março de 2019. Conta Contrato: 2422049013.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2084;;0;335,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465240 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0103, Março de 2019. Conta Contrato: 2422030010.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2078;;0;320,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465230 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, Março de 2019. Conta Contrato: 2422022018.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2842;;0;35811,33;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2072;;0;229,83;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, Março de 2019. Conta Contrato: 2421943012.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2080;;0;197;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0101, Março de 2019. Conta Contrato: 2422024010.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2100;;0;144,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052793819 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Março de 2019. Conta Contrato: 7002439730.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2086;;0;119,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0104, Março de 2019. Conta Contrato: 2422033010.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2074;;0;136,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465219 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, Março de 2019. Conta Contrato: 2422010010.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2082;;0;116,74;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337756 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0102, Março de 2019. Conta Contrato: 2422027010.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2076;;0;239,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, Março de 2019. Conta Contrato: 2422019017.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2041;;0;945;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (15) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2096;;0;609,7;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466049 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0202, Março de 2019. Conta Contrato: 2422047010.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2090;;0;957,73;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422035012 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0106, Março de 2019. Conta Contrato: 2422035012.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2066;;0;102,04;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, Março de 2019. Conta Contrato: 2421901018.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2094;;0;376,11;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0201, Março de 2019. Conta Contrato: 2421853013.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2092;;0;128,89;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0107, Março de 2019. Conta Contrato: 2422045018.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2045;;315;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (05) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2042;;945;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (15) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2047;;1687,7;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, 02/2019. Matrícula 05793208.2.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2843;;0;35811,33;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2045;;0;315;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (05) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2047;;0;1687,7;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, 02/2019. Matrícula 05793208.2.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2803;;0;1127,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2745;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2755;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2042;;0;945;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de 20% s/ Auxílios Representação (15) do mês de Fevereiro/2019 em cumprimento ao Despacho nº 524/2019.
12/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2039;PAD nº632/2018;0;562,29;Pago a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 120, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5516 ref. a Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material a ser utilizado para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículo que estão em uso da frota do regional (PDH7458 e PDH7678), conforme Despacho nº 137/2019-Gestão de Contratos.
13/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3203;;0;94309,35;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
13/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2847;;0;24940,67;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2930;;0;68082,51;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2054;PAD nº026/2018;0;60,8;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
13/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3203;;94309,35;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
13/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2811;;0;1284,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2930;;68082,51;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/03/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;2102;PAD nº154/2017;409,38;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314778 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
13/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2054;PAD nº026/2018;60,8;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
13/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2846;;0;24940,67;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2847;;24940,67;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2811;;1284,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2810;;0;1284,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2053;PAD nº026/2018;0;60,8;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
13/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2102;PAD nº154/2017;0;409,38;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314778 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
13/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2064;PAD nº019/2016;0;3829,83;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 2505 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Competência 26/01/2019 a 26/02/2019.
13/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;2064;PAD nº019/2016;3829,83;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 2505 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Competência 26/01/2019 a 26/02/2019.
13/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2810;;1284,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2846;;24940,67;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;2053;PAD nº026/2018;60,8;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
13/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;2126;PAD nº232/2015;51233,33;0;Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos.
13/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;2102;PAD nº154/2017;409,38;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314778 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
13/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2064;PAD nº019/2016;3829,83;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 2505 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Competência 26/01/2019 a 26/02/2019.
13/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2810;;1284,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;2126;PAD nº232/2015;0;51233,33;Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos.
13/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2846;;24940,67;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2053;PAD nº026/2018;60,8;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
13/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;2102;PAD nº154/2017;0;409,38;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314778 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
13/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2064;PAD nº019/2016;0;3829,83;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 2505 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Competência 26/01/2019 a 26/02/2019.
13/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2810;;0;1284,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2811;;1284,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2846;;0;24940,67;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2847;;24940,67;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2054;PAD nº026/2018;60,8;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
13/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2053;PAD nº026/2018;0;60,8;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
13/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2811;;0;1284,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2847;;0;24940,67;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2054;PAD nº026/2018;0;60,8;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
13/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2102;PAD nº154/2017;409,38;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314778 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
13/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2064;PAD nº019/2016;3829,83;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 2505 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Competência 26/01/2019 a 26/02/2019.
13/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2102;PAD nº154/2017;0;409,38;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314778 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
13/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2064;PAD nº019/2016;0;3829,83;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 2505 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Competência 26/01/2019 a 26/02/2019.
13/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2126;PAD nº232/2015;51233,33;0;Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos.
13/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2846;;24940,67;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2810;;1284,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2102;PAD nº154/2017;409,38;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314778 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
13/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2053;PAD nº026/2018;60,8;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
13/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2064;PAD nº019/2016;3829,83;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 2505 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Competência 26/01/2019 a 26/02/2019.
13/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2126;PAD nº232/2015;0;51233,33;Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos.
13/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2846;;0;24940,67;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2847;;24940,67;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2054;PAD nº026/2018;60,8;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
13/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2053;PAD nº026/2018;0;60,8;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
13/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2064;PAD nº019/2016;0;3829,83;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 2505 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Competência 26/01/2019 a 26/02/2019.
13/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2102;PAD nº154/2017;0;409,38;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314778 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
13/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2810;;0;1284,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2811;;1284,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2811;;0;1284,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2847;;0;24940,67;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2054;PAD nº026/2018;0;60,8;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3204;;0;78654,75;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2687;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2799;;0;1072,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2729;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2731;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3204;;78654,75;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3224;;2156,8;0;Referente a depósito judicial da profissional Mirella Ramos do Nascimento, inscrição nº 372154-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 077/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2130;PAD nº0154/2019;0;352,2;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de custas sobre a condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2065;PAD nº019/2016;0;3829,83;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 2505 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Competência 26/01/2019 a 26/02/2019.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2103;PAD nº154/2017;0;409,38;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314778 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2132;PAD nº0154/2019;0;17609,78;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 033228000821903130 ref. a Valor empenhado CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2931;;0;47271,9;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2849;;0;23574,69;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2081;;0;197;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0101, Março de 2019. Conta Contrato: 2422024010.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2097;;0;609,7;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466049 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0202, Março de 2019. Conta Contrato: 2422047010.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2087;;0;119,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0104, Março de 2019. Conta Contrato: 2422033010.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2071;;0;145,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464342 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, Março de 2019. Conta Contrato: 2421923011.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2067;;0;102,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, Março de 2019. Conta Contrato: 2421901018.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2077;;0;239,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, Março de 2019. Conta Contrato: 2422019017.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2095;;0;376,11;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0201, Março de 2019. Conta Contrato: 2421853013.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2085;;0;335,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465240 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0103, Março de 2019. Conta Contrato: 2422030010.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2101;;0;144,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052793819 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Março de 2019. Conta Contrato: 7002439730.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2079;;0;320,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465230 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 007, Março de 2019. Conta Contrato: 2422022018.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2089;;0;630,15;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0105, Março de 2019. Conta Contrato: 2421855016.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2099;;0;1439,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466054 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, 62, Março de 2019. Conta Contrato: 2422049013.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2069;;0;335,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, Março de 2019. Conta Contrato: 2421906010.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2075;;0;136,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465219 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, Março de 2019. Conta Contrato: 2422010010.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2073;;0;229,83;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, Março de 2019. Conta Contrato: 2421943012.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2093;;0;128,89;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0107, Março de 2019. Conta Contrato: 2422045018.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2083;;0;116,74;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337756 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0102, Março de 2019. Conta Contrato: 2422027010.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2091;;0;957,73;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466043 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0106, Março de 2019. Conta Contrato: 2422035012.
14/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2931;;47271,9;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2798;;0;1072,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2728;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2730;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2686;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2799;;1072,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2687;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2731;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2729;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2849;;23574,69;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2095;;376,11;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0201, Março de 2019. Conta Contrato: 2421853013.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2073;;229,83;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, Março de 2019. Conta Contrato: 2421943012.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2101;;144,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052793819 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Março de 2019. Conta Contrato: 7002439730.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2081;;197;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0101, Março de 2019. Conta Contrato: 2422024010.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2069;;335,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, Março de 2019. Conta Contrato: 2421906010.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2085;;335,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465240 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0103, Março de 2019. Conta Contrato: 2422030010.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2079;;320,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465230 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 007, Março de 2019. Conta Contrato: 2422022018.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2067;;102,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, Março de 2019. Conta Contrato: 2421901018.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2083;;116,74;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337756 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0102, Março de 2019. Conta Contrato: 2422027010.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2075;;136,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465219 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, Março de 2019. Conta Contrato: 2422010010.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2087;;119,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0104, Março de 2019. Conta Contrato: 2422033010.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2093;;128,89;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0107, Março de 2019. Conta Contrato: 2422045018.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2077;;239,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, Março de 2019. Conta Contrato: 2422019017.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2089;;630,15;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0105, Março de 2019. Conta Contrato: 2421855016.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2071;;145,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464342 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, Março de 2019. Conta Contrato: 2421923011.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2091;;957,73;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466043 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0106, Março de 2019. Conta Contrato: 2422035012.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2097;;609,7;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466049 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0202, Março de 2019. Conta Contrato: 2422047010.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2099;;1439,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466054 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, 62, Março de 2019. Conta Contrato: 2422049013.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2848;;0;23574,69;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2103;PAD nº154/2017;409,38;0;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314778 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2065;PAD nº019/2016;3829,83;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 2505 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Competência 26/01/2019 a 26/02/2019.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2130;PAD nº0154/2019;352,2;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de custas sobre a condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2132;PAD nº0154/2019;17609,78;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 033228000821903130 ref. a Valor empenhado CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2129;PAD nº0154/2019;0;352,2;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de custas sobre a condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2131;PAD nº0154/2019;0;17609,78;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 033228000821903130 ref. a Valor empenhado CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;2131;PAD nº0154/2019;17609,78;0;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 033228000821903130 ref. a Valor empenhado CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;2129;PAD nº0154/2019;352,2;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de custas sobre a condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2798;;1072,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2730;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2728;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2686;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2848;;23574,69;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/03/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3224;;0;2156,8;Referente a depósito judicial da profissional Mirella Ramos do Nascimento, inscrição nº 372154-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 077/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3224;;2156,8;0;Referente a depósito judicial da profissional Mirella Ramos do Nascimento, inscrição nº 372154-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 077/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3224;;0;2156,8;Referente a depósito judicial da profissional Mirella Ramos do Nascimento, inscrição nº 372154-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 077/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;2127;PAD nº0154/2019;17609,78;0;Valor empenhado CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;2128;PAD nº0154/2019;352,2;0;Valor empenhado TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de custas sobre a condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;2129;PAD nº0154/2019;352,2;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de custas sobre a condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;2131;PAD nº0154/2019;17609,78;0;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 033228000821903130 ref. a Valor empenhado CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;2127;PAD nº0154/2019;0;17609,78;Valor empenhado CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;2128;PAD nº0154/2019;0;352,2;Valor empenhado TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de custas sobre a condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2798;;1072,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2730;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2728;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2686;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2848;;23574,69;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;2131;PAD nº0154/2019;0;17609,78;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 033228000821903130 ref. a Valor empenhado CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;2130;PAD nº0154/2019;352,2;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de custas sobre a condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;2129;PAD nº0154/2019;0;352,2;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de custas sobre a condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;2132;PAD nº0154/2019;17609,78;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 033228000821903130 ref. a Valor empenhado CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;2103;PAD nº154/2017;409,38;0;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314778 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2069;;335,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, Março de 2019. Conta Contrato: 2421906010.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2079;;320,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465230 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 007, Março de 2019. Conta Contrato: 2422022018.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2083;;116,74;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337756 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0102, Março de 2019. Conta Contrato: 2422027010.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2067;;102,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, Março de 2019. Conta Contrato: 2421901018.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2077;;239,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, Março de 2019. Conta Contrato: 2422019017.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2071;;145,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464342 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, Março de 2019. Conta Contrato: 2421923011.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2075;;136,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465219 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, Março de 2019. Conta Contrato: 2422010010.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2093;;128,89;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0107, Março de 2019. Conta Contrato: 2422045018.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2097;;609,7;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466049 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0202, Março de 2019. Conta Contrato: 2422047010.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2087;;119,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0104, Março de 2019. Conta Contrato: 2422033010.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2073;;229,83;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, Março de 2019. Conta Contrato: 2421943012.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2101;;144,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052793819 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Março de 2019. Conta Contrato: 7002439730.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2081;;197;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0101, Março de 2019. Conta Contrato: 2422024010.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2099;;1439,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466054 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, 62, Março de 2019. Conta Contrato: 2422049013.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2095;;376,11;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0201, Março de 2019. Conta Contrato: 2421853013.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2089;;630,15;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0105, Março de 2019. Conta Contrato: 2421855016.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2085;;335,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465240 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0103, Março de 2019. Conta Contrato: 2422030010.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2091;;957,73;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466043 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0106, Março de 2019. Conta Contrato: 2422035012.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2065;PAD nº019/2016;3829,83;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 2505 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Competência 26/01/2019 a 26/02/2019.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2687;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2799;;1072,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2686;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2730;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2728;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2798;;0;1072,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2729;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2731;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2849;;23574,69;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2848;;0;23574,69;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;2130;PAD nº0154/2019;0;352,2;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de custas sobre a condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;2132;PAD nº0154/2019;0;17609,78;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 033228000821903130 ref. a Valor empenhado CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;2103;PAD nº154/2017;0;409,38;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314778 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2101;;0;144,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052793819 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Março de 2019. Conta Contrato: 7002439730.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2099;;0;1439,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466054 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, 62, Março de 2019. Conta Contrato: 2422049013.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2067;;0;102,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, Março de 2019. Conta Contrato: 2421901018.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2097;;0;609,7;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466049 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0202, Março de 2019. Conta Contrato: 2422047010.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2071;;0;145,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464342 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, Março de 2019. Conta Contrato: 2421923011.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2091;;0;957,73;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466043 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0106, Março de 2019. Conta Contrato: 2422035012.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2085;;0;335,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465240 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0103, Março de 2019. Conta Contrato: 2422030010.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2095;;0;376,11;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0201, Março de 2019. Conta Contrato: 2421853013.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2079;;0;320,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465230 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 007, Março de 2019. Conta Contrato: 2422022018.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2089;;0;630,15;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0105, Março de 2019. Conta Contrato: 2421855016.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2087;;0;119,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0104, Março de 2019. Conta Contrato: 2422033010.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2083;;0;116,74;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337756 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0102, Março de 2019. Conta Contrato: 2422027010.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2077;;0;239,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, Março de 2019. Conta Contrato: 2422019017.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2073;;0;229,83;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, Março de 2019. Conta Contrato: 2421943012.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2093;;0;128,89;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0107, Março de 2019. Conta Contrato: 2422045018.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2081;;0;197;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0101, Março de 2019. Conta Contrato: 2422024010.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2075;;0;136,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465219 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, Março de 2019. Conta Contrato: 2422010010.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2069;;0;335,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, Março de 2019. Conta Contrato: 2421906010.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2065;PAD nº019/2016;0;3829,83;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 2505 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Competência 26/01/2019 a 26/02/2019.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2799;;0;1072,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2731;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2729;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2687;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2849;;0;23574,69;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3224;;2156,8;0;Referente a depósito judicial da profissional Mirella Ramos do Nascimento, inscrição nº 372154-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 077/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3224;;0;2156,8;Referente a depósito judicial da profissional Mirella Ramos do Nascimento, inscrição nº 372154-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 077/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2128;PAD nº0154/2019;352,2;0;Valor empenhado TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de custas sobre a condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2127;PAD nº0154/2019;17609,78;0;Valor empenhado CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2127;PAD nº0154/2019;0;17609,78;Valor empenhado CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2131;PAD nº0154/2019;17609,78;0;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 033228000821903130 ref. a Valor empenhado CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2128;PAD nº0154/2019;0;352,2;Valor empenhado TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de custas sobre a condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2129;PAD nº0154/2019;352,2;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de custas sobre a condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2798;;1072,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2728;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2730;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2686;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2848;;23574,69;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2687;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2799;;1072,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2731;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2729;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2798;;0;1072,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2730;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2728;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2686;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2131;PAD nº0154/2019;0;17609,78;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 033228000821903130 ref. a Valor empenhado CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2129;PAD nº0154/2019;0;352,2;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de custas sobre a condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2132;PAD nº0154/2019;17609,78;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 033228000821903130 ref. a Valor empenhado CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2130;PAD nº0154/2019;352,2;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de custas sobre a condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2103;PAD nº154/2017;409,38;0;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314778 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2065;PAD nº019/2016;3829,83;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 2505 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Competência 26/01/2019 a 26/02/2019.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2849;;23574,69;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2848;;0;23574,69;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2089;;630,15;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0105, Março de 2019. Conta Contrato: 2421855016.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2081;;197;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0101, Março de 2019. Conta Contrato: 2422024010.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2069;;335,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, Março de 2019. Conta Contrato: 2421906010.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2079;;320,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465230 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 007, Março de 2019. Conta Contrato: 2422022018.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2087;;119,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0104, Março de 2019. Conta Contrato: 2422033010.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2085;;335,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465240 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0103, Março de 2019. Conta Contrato: 2422030010.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2099;;1439,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466054 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, 62, Março de 2019. Conta Contrato: 2422049013.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2071;;145,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464342 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, Março de 2019. Conta Contrato: 2421923011.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2067;;102,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, Março de 2019. Conta Contrato: 2421901018.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2077;;239,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, Março de 2019. Conta Contrato: 2422019017.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2083;;116,74;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337756 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0102, Março de 2019. Conta Contrato: 2422027010.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2101;;144,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052793819 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Março de 2019. Conta Contrato: 7002439730.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2075;;136,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465219 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, Março de 2019. Conta Contrato: 2422010010.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2093;;128,89;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0107, Março de 2019. Conta Contrato: 2422045018.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2097;;609,7;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466049 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0202, Março de 2019. Conta Contrato: 2422047010.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2073;;229,83;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, Março de 2019. Conta Contrato: 2421943012.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2091;;957,73;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466043 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0106, Março de 2019. Conta Contrato: 2422035012.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2095;;376,11;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0201, Março de 2019. Conta Contrato: 2421853013.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2849;;0;23574,69;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2101;;0;144,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052793819 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Março de 2019. Conta Contrato: 7002439730.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2095;;0;376,11;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0201, Março de 2019. Conta Contrato: 2421853013.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2085;;0;335,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465240 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0103, Março de 2019. Conta Contrato: 2422030010.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2073;;0;229,83;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, Março de 2019. Conta Contrato: 2421943012.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2071;;0;145,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464342 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, Março de 2019. Conta Contrato: 2421923011.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2077;;0;239,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, Março de 2019. Conta Contrato: 2422019017.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2067;;0;102,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464332 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, Março de 2019. Conta Contrato: 2421901018.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2089;;0;630,15;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0105, Março de 2019. Conta Contrato: 2421855016.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2075;;0;136,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465219 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, Março de 2019. Conta Contrato: 2422010010.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2081;;0;197;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0101, Março de 2019. Conta Contrato: 2422024010.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2093;;0;128,89;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0107, Março de 2019. Conta Contrato: 2422045018.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2799;;0;1072,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2687;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2731;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2729;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2099;;0;1439,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466054 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, 62, Março de 2019. Conta Contrato: 2422049013.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2069;;0;335,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053464336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, Março de 2019. Conta Contrato: 2421906010.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2079;;0;320,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053465230 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 007, Março de 2019. Conta Contrato: 2422022018.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2091;;0;957,73;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466043 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0106, Março de 2019. Conta Contrato: 2422035012.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2097;;0;609,7;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466049 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0202, Março de 2019. Conta Contrato: 2422047010.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2083;;0;116,74;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053337756 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0102, Março de 2019. Conta Contrato: 2422027010.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2087;;0;119,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053466037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 0104, Março de 2019. Conta Contrato: 2422033010.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2103;PAD nº154/2017;0;409,38;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314778 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Fevereiro/2019.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2130;PAD nº0154/2019;0;352,2;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 166, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de custas sobre a condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2132;PAD nº0154/2019;0;17609,78;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 033228000821903130 ref. a Valor empenhado CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a liquidação de condenação, nos autos do processo nº 0000495-89.2017.5.06.0023, da ex- funcionária Mayra Carvalho dos Santos decorrente de Ação Trabalhista, conforme Despacho nº125/2019-PROGER.
14/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2065;PAD nº019/2016;0;3829,83;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 2505 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. Competência 26/01/2019 a 26/02/2019.
15/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3205;;0;88743,51;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
15/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2851;;0;19661,46;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2932;;0;54815,54;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3225;;800;0;Valor referente a TED-Levant. Depósit. Judicial conforme Despacho nº033/2019-Cobrança relativo a profissional Isaias Barbosa da Silva, inscrição nº 276370-ENF, na aplicação da 1ª parcela das anuidades executadas de 2014, 2015, 2017 e 2018.
15/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3205;;88743,51;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
15/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2793;;0;994,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2932;;54815,54;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/03/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3225;;0;800;Valor referente a TED-Levant. Depósit. Judicial conforme Despacho nº033/2019-Cobrança relativo a profissional Isaias Barbosa da Silva, inscrição nº 276370-ENF, na aplicação da 1ª parcela das anuidades executadas de 2014, 2015, 2017 e 2018.
15/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2851;;19661,46;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2850;;0;19661,46;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2144;;0;315;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2141;;0;252;Liquidado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2138;;0;315;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ) do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2158;;0;315;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2161;;0;315;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2793;;994,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2792;;0;994,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2161;;315;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2158;;315;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2792;;994,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2850;;19661,46;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;2138;;315;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ) do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;2144;;315;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;2141;;252;0;Liquidado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3225;;800;0;Valor referente a TED-Levant. Depósit. Judicial conforme Despacho nº033/2019-Cobrança relativo a profissional Isaias Barbosa da Silva, inscrição nº 276370-ENF, na aplicação da 1ª parcela das anuidades executadas de 2014, 2015, 2017 e 2018.
15/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3225;;0;800;Valor referente a TED-Levant. Depósit. Judicial conforme Despacho nº033/2019-Cobrança relativo a profissional Isaias Barbosa da Silva, inscrição nº 276370-ENF, na aplicação da 1ª parcela das anuidades executadas de 2014, 2015, 2017 e 2018.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;2163;PAD nº446/2018;2228,44;0;Valor empenhado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 033/2019-ADM.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2164;PAD nº 003/2018;184,94;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licenciamento ambiental, conforme Despacho nº034/2019-ADM.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2137;;315;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ) do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2143;0;315;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2140;0;252;0;Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2160;;315;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2157;0;315;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2134;PAD nº0180/2017;785,45;0;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de valor pago relativo a IPTU do Exercício 2019 da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 165/2019-Gestão de Contratos.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;2163;PAD nº446/2018;0;2228,44;Valor empenhado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 033/2019-ADM.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2792;;994,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2850;;19661,46;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2164;PAD nº 003/2018;0;184,94;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licenciamento ambiental, conforme Despacho nº034/2019-ADM.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2138;;315;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ) do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2144;;315;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2137;;0;315;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ) do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2143;0;0;315;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2141;;252;0;Liquidado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2140;0;0;252;Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2158;;315;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2161;;315;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2160;;0;315;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2157;0;0;315;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2134;PAD nº0180/2017;0;785,45;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de valor pago relativo a IPTU do Exercício 2019 da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 165/2019-Gestão de Contratos.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2792;;0;994,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2793;;994,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2850;;0;19661,46;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2851;;19661,46;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2138;;0;315;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ) do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2144;;0;315;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2141;;0;252;Liquidado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2158;;0;315;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2161;;0;315;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2793;;0;994,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2851;;0;19661,46;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3225;;800;0;Valor referente a TED-Levant. Depósit. Judicial conforme Despacho nº033/2019-Cobrança relativo a profissional Isaias Barbosa da Silva, inscrição nº 276370-ENF, na aplicação da 1ª parcela das anuidades executadas de 2014, 2015, 2017 e 2018.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3225;;0;800;Valor referente a TED-Levant. Depósit. Judicial conforme Despacho nº033/2019-Cobrança relativo a profissional Isaias Barbosa da Silva, inscrição nº 276370-ENF, na aplicação da 1ª parcela das anuidades executadas de 2014, 2015, 2017 e 2018.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2160;;315;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2137;;315;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ) do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2134;PAD nº0180/2017;785,45;0;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de valor pago relativo a IPTU do Exercício 2019 da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 165/2019-Gestão de Contratos.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2163;PAD nº446/2018;2228,44;0;Valor empenhado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 033/2019-ADM.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2164;PAD nº 003/2018;184,94;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licenciamento ambiental, conforme Despacho nº034/2019-ADM.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2143;0;315;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2140;0;252;0;Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2157;0;315;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2850;;19661,46;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2141;;252;0;Liquidado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2138;;315;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ) do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2144;;315;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2158;;315;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2161;;315;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2160;;0;315;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2137;;0;315;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ) do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2792;;994,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2163;PAD nº446/2018;0;2228,44;Valor empenhado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 033/2019-ADM.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2164;PAD nº 003/2018;0;184,94;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licenciamento ambiental, conforme Despacho nº034/2019-ADM.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2134;PAD nº0180/2017;0;785,45;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de valor pago relativo a IPTU do Exercício 2019 da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 165/2019-Gestão de Contratos.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2143;0;0;315;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2157;0;0;315;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2140;0;0;252;Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2850;;0;19661,46;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2138;;0;315;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ) do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2161;;0;315;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2144;;0;315;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2851;;19661,46;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2141;;0;252;Liquidado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2158;;0;315;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2792;;0;994,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2793;;994,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2793;;0;994,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2851;;0;19661,46;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3206;;0;98942,08;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2767;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2697;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2805;;0;1168,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3206;;98942,08;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2166;PAD nº 003/2018;0;184,94;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 176, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licenciamento ambiental, conforme Despacho nº034/2019-ADM.
18/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2136;PAD nº0180/2017;0;785,45;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de valor pago relativo a IPTU do Exercício 2019 da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 165/2019-Gestão de Contratos.
18/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2147;PAD nº532/2018;0;405;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 587 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Referente a 90 unidades de garrafões no mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2156;PAD nº1591/2014;0;133,71;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 119682 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.).
18/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2155;PAD nº1591/2014;0;1281,22;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 119682 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2933;;0;60292,99;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2853;;0;22183,55;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2159;;0;315;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2162;;0;315;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2139;;0;315;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ) do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2145;;0;315;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2142;;0;252;Pago a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2933;;60292,99;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/03/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;2146;PAD nº532/2018;405;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 587 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Referente a 90 unidades de garrafões no mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2696;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2804;;0;1168,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2766;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2697;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2767;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2805;;1168,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2168;;0;945;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representações ( 03 ) do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2174;;0;67,14;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2172;;0;20,92;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2852;;0;22183,55;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2170;;0;449,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052864894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Competência: Março/2019.  Conta Contrato: 7013214063
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2853;;22183,55;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2159;;315;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2145;;315;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2162;;315;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2139;;315;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ) do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2142;;252;0;Pago a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2155;PAD nº1591/2014;1414,93;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 119682 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2136;PAD nº0180/2017;785,45;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de valor pago relativo a IPTU do Exercício 2019 da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 165/2019-Gestão de Contratos.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2166;PAD nº 003/2018;184,94;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 176, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licenciamento ambiental, conforme Despacho nº034/2019-ADM.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2147;PAD nº532/2018;405;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 587 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Referente a 90 unidades de garrafões no mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2165;PAD nº 003/2018;0;184,94;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 176, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licenciamento ambiental, conforme Despacho nº034/2019-ADM.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2135;PAD nº0180/2017;0;785,45;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de valor pago relativo a IPTU do Exercício 2019 da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 165/2019-Gestão de Contratos.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2146;PAD nº532/2018;0;405;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 587 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Referente a 90 unidades de garrafões no mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2154;PAD nº1591/2014;0;1414,93;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 119682 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2155;PAD nº1591/2014;0;133,71;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 119682 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.)
18/03/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2156;PAD nº1591/2014;133,71;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 119682 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.).
18/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;2154;PAD nº1591/2014;1414,93;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 119682 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2174;;67,14;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2170;;449,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052864894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Competência: Março/2019.  Conta Contrato: 7013214063
18/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2172;;20,92;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2766;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2804;;1168,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2696;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2852;;22183,55;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/03/2019 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;2165;PAD nº 003/2018;184,94;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 176, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licenciamento ambiental, conforme Despacho nº034/2019-ADM.
18/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;2168;;945;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representações ( 03 ) do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;2135;PAD nº0180/2017;785,45;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de valor pago relativo a IPTU do Exercício 2019 da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 165/2019-Gestão de Contratos.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2176;PAD nº285/2016;3164,04;0;Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 23.027 referente ao mês de Outubro/2015 (R$1.111,98), nº 23.629 referente ao mês de Novembro/2015 (R$983,41) e nº 24.212 referente ao mês de Dezembro/2015 (R$1.068,65), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2167;0;945;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representações ( 03 ) do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2177;PAD nº285/2016;623;0;Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 1458 referente a dano causado em impressora (R$623,00), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;2146;PAD nº532/2018;405;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 587 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Referente a 90 unidades de garrafões no mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2174;;67,14;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2170;;449,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052864894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Competência: Março/2019.  Conta Contrato: 7013214063
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2172;;20,92;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;2154;PAD nº1591/2014;1414,93;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 119682 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2176;PAD nº285/2016;0;3164,04;Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 23.027 referente ao mês de Outubro/2015 (R$1.111,98), nº 23.629 referente ao mês de Novembro/2015 (R$983,41) e nº 24.212 referente ao mês de Dezembro/2015 (R$1.068,65), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2766;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2696;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2804;;1168,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2852;;22183,55;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2165;PAD nº 003/2018;184,94;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 176, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licenciamento ambiental, conforme Despacho nº034/2019-ADM.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2168;;945;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representações ( 03 ) do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2167;0;0;945;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representações ( 03 ) do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2177;PAD nº285/2016;0;623;Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 1458 referente a dano causado em impressora (R$623,00), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2135;PAD nº0180/2017;785,45;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de valor pago relativo a IPTU do Exercício 2019 da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 165/2019-Gestão de Contratos.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;2147;PAD nº532/2018;405;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 587 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Referente a 90 unidades de garrafões no mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;2146;PAD nº532/2018;0;405;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 587 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Referente a 90 unidades de garrafões no mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2170;;0;449,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052864894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Competência: Março/2019.  Conta Contrato: 7013214063
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2174;;0;67,14;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2172;;0;20,92;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;2155;PAD nº1591/2014;1414,93;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 119682 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;2154;PAD nº1591/2014;0;1414,93;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 119682 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2697;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2805;;1168,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2767;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2696;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2804;;0;1168,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2766;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2853;;22183,55;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2852;;0;22183,55;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2165;PAD nº 003/2018;0;184,94;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 176, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licenciamento ambiental, conforme Despacho nº034/2019-ADM.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2166;PAD nº 003/2018;184,94;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 176, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licenciamento ambiental, conforme Despacho nº034/2019-ADM.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2168;;0;945;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representações ( 03 ) do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2145;;315;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2139;;315;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ) do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2142;;252;0;Pago a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2162;;315;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2159;;315;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2135;PAD nº0180/2017;0;785,45;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de valor pago relativo a IPTU do Exercício 2019 da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 165/2019-Gestão de Contratos.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2136;PAD nº0180/2017;785,45;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de valor pago relativo a IPTU do Exercício 2019 da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 165/2019-Gestão de Contratos.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;2147;PAD nº532/2018;0;405;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 587 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Referente a 90 unidades de garrafões no mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;2155;PAD nº1591/2014;0;1414,93;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 119682 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2805;;0;1168,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2767;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2697;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2853;;0;22183,55;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2166;PAD nº 003/2018;0;184,94;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 176, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licenciamento ambiental, conforme Despacho nº034/2019-ADM.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2145;;0;315;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2139;;0;315;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ) do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2142;;0;252;Pago a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2162;;0;315;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2159;;0;315;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2136;PAD nº0180/2017;0;785,45;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de valor pago relativo a IPTU do Exercício 2019 da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 165/2019-Gestão de Contratos.
18/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2146;PAD nº532/2018;405;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 587 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Referente a 90 unidades de garrafões no mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2154;PAD nº1591/2014;1414,93;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 119682 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2154;PAD nº1591/2014;0;1414,93;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 119682 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2146;PAD nº532/2018;0;405;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 587 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Referente a 90 unidades de garrafões no mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2176;PAD nº285/2016;3164,04;0;Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 23.027 referente ao mês de Outubro/2015 (R$1.111,98), nº 23.629 referente ao mês de Novembro/2015 (R$983,41) e nº 24.212 referente ao mês de Dezembro/2015 (R$1.068,65), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2177;PAD nº285/2016;623;0;Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 1458 referente a dano causado em impressora (R$623,00), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2167;0;945;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representações ( 03 ) do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2176;PAD nº285/2016;0;3164,04;Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 23.027 referente ao mês de Outubro/2015 (R$1.111,98), nº 23.629 referente ao mês de Novembro/2015 (R$983,41) e nº 24.212 referente ao mês de Dezembro/2015 (R$1.068,65), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2177;PAD nº285/2016;0;623;Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 1458 referente a dano causado em impressora (R$623,00), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2154;PAD nº1591/2014;1414,93;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 119682 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2165;PAD nº 003/2018;184,94;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 176, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licenciamento ambiental, conforme Despacho nº034/2019-ADM.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2135;PAD nº0180/2017;785,45;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de valor pago relativo a IPTU do Exercício 2019 da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 165/2019-Gestão de Contratos.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2146;PAD nº532/2018;405;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 587 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Referente a 90 unidades de garrafões no mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2766;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2804;;1168,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2696;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2168;;945;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representações ( 03 ) do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2170;;449,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052864894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Competência: Março/2019.  Conta Contrato: 7013214063
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2174;;67,14;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2172;;20,92;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2852;;22183,55;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2167;0;0;945;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representações ( 03 ) do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2767;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2805;;1168,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2697;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2696;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2766;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2804;;0;1168,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2168;;0;945;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representações ( 03 ) do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2174;;0;67,14;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2853;;22183,55;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2170;;0;449,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052864894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Competência: Março/2019.  Conta Contrato: 7013214063
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2172;;0;20,92;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2852;;0;22183,55;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2159;;315;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2145;;315;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2139;;315;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ) do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2162;;315;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2142;;252;0;Pago a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2166;PAD nº 003/2018;184,94;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 176, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licenciamento ambiental, conforme Despacho nº034/2019-ADM.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2147;PAD nº532/2018;405;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 587 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Referente a 90 unidades de garrafões no mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2155;PAD nº1591/2014;1414,93;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 119682 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2136;PAD nº0180/2017;785,45;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de valor pago relativo a IPTU do Exercício 2019 da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 165/2019-Gestão de Contratos.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2135;PAD nº0180/2017;0;785,45;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de valor pago relativo a IPTU do Exercício 2019 da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 165/2019-Gestão de Contratos.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2146;PAD nº532/2018;0;405;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 587 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Referente a 90 unidades de garrafões no mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2154;PAD nº1591/2014;0;1414,93;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 119682 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2165;PAD nº 003/2018;0;184,94;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 176, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licenciamento ambiental, conforme Despacho nº034/2019-ADM.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2853;;0;22183,55;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2142;;0;252;Pago a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2145;;0;315;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2162;;0;315;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2767;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2805;;0;1168,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2697;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2159;;0;315;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2139;;0;315;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ) do mês de Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2136;PAD nº0180/2017;0;785,45;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de 50% de valor pago relativo a IPTU do Exercício 2019 da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 165/2019-Gestão de Contratos.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2155;PAD nº1591/2014;0;1414,93;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 119682 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços postais e telegráficos, para o período de 01 de janeiro a 07 de março de 2019, conforme Despacho nº 082/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2166;PAD nº 003/2018;0;184,94;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 176, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licenciamento ambiental, conforme Despacho nº034/2019-ADM.
18/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2147;PAD nº532/2018;0;405;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 587 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Referente a 90 unidades de garrafões no mês de Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3207;;0;74151;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2171;;0;449,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052864894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7013214063 Competência: Março/2019.  
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2175;;0;67,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2233;;0;1600,92;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2019 (Férias).
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2169;;0;945;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representações ( 03 ) do mês de Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2173;;0;20,92;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2178;;0;78070,86;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2857;;0;24733,02;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2182;PAD nº285/2016;0;623;Pago a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 1458 referente a dano causado em impressora (R$623,00), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2180;PAD nº285/2016;0;3164,04;Pago a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 23.027 referente ao mês de Outubro/2015 (R$1.111,98), nº 23.629 referente ao mês de Novembro/2015 (R$983,41) e nº 24.212 referente ao mês de Dezembro/2015 (R$1.068,65), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3207;;74151;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2934;;10000;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2723;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2695;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2677;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2675;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2643;;0;0,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2809;;0;1194,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2645;;0;0,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2934;;0;10000;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2182;PAD nº285/2016;623;0;Pago a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 1458 referente a dano causado em impressora (R$623,00), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2175;;67,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2169;;945;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representações ( 03 ) do mês de Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2171;;449,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052864894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7013214063 Competência: Março/2019.  
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2173;;20,92;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2857;;24733,02;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2856;;0;24733,02;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2234;;0;204,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053918035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270, Competência: Março/2019.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2643;;0,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2695;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2675;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2677;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2723;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2809;;1194,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2645;;0,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2808;;0;1194,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2642;;0;0,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2694;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2676;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2674;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2722;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2644;;0;0,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2179;PAD nº285/2016;0;3164,04;Liquidado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 23.027 referente ao mês de Outubro/2015 (R$1.111,98), nº 23.629 referente ao mês de Novembro/2015 (R$983,41) e nº 24.212 referente ao mês de Dezembro/2015 (R$1.068,65), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2180;PAD nº285/2016;3164,04;0;Pago a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 23.027 referente ao mês de Outubro/2015 (R$1.111,98), nº 23.629 referente ao mês de Novembro/2015 (R$983,41) e nº 24.212 referente ao mês de Dezembro/2015 (R$1.068,65), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2242;Portaria: 126/2019;0;144;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Realizar inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2181;PAD nº285/2016;0;623;Liquidado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 1458 referente a dano causado em impressora (R$623,00), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2239;Portaria: 126/2019;0;144;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2178;;78070,86;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;2233;;1600,92;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2019 (Férias).
19/03/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2239;Portaria: 126/2019;144;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2242;Portaria: 126/2019;144;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Realizar inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2234;;204,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053918035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270, Competência: Março/2019.
19/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;2179;PAD nº285/2016;3164,04;0;Liquidado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 23.027 referente ao mês de Outubro/2015 (R$1.111,98), nº 23.629 referente ao mês de Novembro/2015 (R$983,41) e nº 24.212 referente ao mês de Dezembro/2015 (R$1.068,65), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2674;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2694;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2676;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2722;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2808;;1194,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2644;;0,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2642;;0,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2856;;24733,02;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;2181;PAD nº285/2016;623;0;Liquidado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 1458 referente a dano causado em impressora (R$623,00), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2238;Portaria: 126/2019;144;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2241;Portaria: 126/2019;144;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Realizar inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2241;Portaria: 126/2019;0;144;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Realizar inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2238;Portaria: 126/2019;0;144;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2242;Portaria: 126/2019;144;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Realizar inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2239;Portaria: 126/2019;144;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2234;;204,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053918035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270, Competência: Março/2019.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2179;PAD nº285/2016;3164,04;0;Liquidado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 23.027 referente ao mês de Outubro/2015 (R$1.111,98), nº 23.629 referente ao mês de Novembro/2015 (R$983,41) e nº 24.212 referente ao mês de Dezembro/2015 (R$1.068,65), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2694;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2676;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2674;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2722;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2808;;1194,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2644;;0,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2642;;0,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2856;;24733,02;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2181;PAD nº285/2016;623;0;Liquidado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 1458 referente a dano causado em impressora (R$623,00), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2242;Portaria: 126/2019;0;144;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Realizar inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2239;Portaria: 126/2019;0;144;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2234;;0;204,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053918035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270, Competência: Março/2019.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2171;;449,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052864894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7013214063 Competência: Março/2019.  
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2175;;67,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2173;;20,92;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2180;PAD nº285/2016;3164,04;0;Pago a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 23.027 referente ao mês de Outubro/2015 (R$1.111,98), nº 23.629 referente ao mês de Novembro/2015 (R$983,41) e nº 24.212 referente ao mês de Dezembro/2015 (R$1.068,65), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2179;PAD nº285/2016;0;3164,04;Liquidado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 23.027 referente ao mês de Outubro/2015 (R$1.111,98), nº 23.629 referente ao mês de Novembro/2015 (R$983,41) e nº 24.212 referente ao mês de Dezembro/2015 (R$1.068,65), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2808;;0;1194,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2644;;0;0,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2642;;0;0,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2674;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2694;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2722;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2676;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2809;;1194,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2643;;0,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2695;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2645;;0,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2723;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2675;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2677;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2856;;0;24733,02;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2857;;24733,02;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2169;;945;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representações ( 03 ) do mês de Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2182;PAD nº285/2016;623;0;Pago a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 1458 referente a dano causado em impressora (R$623,00), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2181;PAD nº285/2016;0;623;Liquidado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 1458 referente a dano causado em impressora (R$623,00), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2171;;0;449,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052864894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7013214063 Competência: Março/2019.  
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2173;;0;20,92;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2175;;0;67,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2180;PAD nº285/2016;0;3164,04;Pago a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 23.027 referente ao mês de Outubro/2015 (R$1.111,98), nº 23.629 referente ao mês de Novembro/2015 (R$983,41) e nº 24.212 referente ao mês de Dezembro/2015 (R$1.068,65), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2695;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2677;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2675;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2723;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2809;;0;1194,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2643;;0;0,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2645;;0;0,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2857;;0;24733,02;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;2169;;0;945;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representações ( 03 ) do mês de Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2182;PAD nº285/2016;0;623;Pago a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 1458 referente a dano causado em impressora (R$623,00), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2238;Portaria: 126/2019;144;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2241;Portaria: 126/2019;144;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Realizar inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2856;;24733,02;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2234;;204,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053918035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270, Competência: Março/2019.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2644;;0,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2676;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2674;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2694;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2722;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2642;;0,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2808;;1194,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2239;Portaria: 126/2019;144;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2179;PAD nº285/2016;3164,04;0;Liquidado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 23.027 referente ao mês de Outubro/2015 (R$1.111,98), nº 23.629 referente ao mês de Novembro/2015 (R$983,41) e nº 24.212 referente ao mês de Dezembro/2015 (R$1.068,65), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2242;Portaria: 126/2019;144;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Realizar inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2181;PAD nº285/2016;623;0;Liquidado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 1458 referente a dano causado em impressora (R$623,00), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2241;Portaria: 126/2019;0;144;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Realizar inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2238;Portaria: 126/2019;0;144;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2856;;0;24733,02;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2857;;24733,02;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2234;;0;204,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053918035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270, Competência: Março/2019.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2178;;78070,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2676;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2674;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2694;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2722;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2642;;0;0,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2644;;0;0,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2808;;0;1194,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2677;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2695;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2643;;0,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2645;;0,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2809;;1194,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2675;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2723;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2239;Portaria: 126/2019;0;144;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2179;PAD nº285/2016;0;3164,04;Liquidado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 23.027 referente ao mês de Outubro/2015 (R$1.111,98), nº 23.629 referente ao mês de Novembro/2015 (R$983,41) e nº 24.212 referente ao mês de Dezembro/2015 (R$1.068,65), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2181;PAD nº285/2016;0;623;Liquidado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 1458 referente a dano causado em impressora (R$623,00), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2242;Portaria: 126/2019;0;144;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Realizar inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2182;PAD nº285/2016;623;0;Pago a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 1458 referente a dano causado em impressora (R$623,00), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2180;PAD nº285/2016;3164,04;0;Pago a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 23.027 referente ao mês de Outubro/2015 (R$1.111,98), nº 23.629 referente ao mês de Novembro/2015 (R$983,41) e nº 24.212 referente ao mês de Dezembro/2015 (R$1.068,65), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2173;;20,92;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2171;;449,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052864894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7013214063 Competência: Março/2019.  
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2175;;67,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2169;;945;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representações ( 03 ) do mês de Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2233;;1600,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2169;;0;945;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representações ( 03 ) do mês de Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2173;;0;20,92;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2178;;0;78070,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2233;;0;1600,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2695;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2675;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2677;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2723;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2643;;0;0,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2809;;0;1194,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2645;;0;0,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2175;;0;67,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Fevereiro/2019.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2171;;0;449,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 052864894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7013214063 Competência: Março/2019.  
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2857;;0;24733,02;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2180;PAD nº285/2016;0;3164,04;Pago a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 23.027 referente ao mês de Outubro/2015 (R$1.111,98), nº 23.629 referente ao mês de Novembro/2015 (R$983,41) e nº 24.212 referente ao mês de Dezembro/2015 (R$1.068,65), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
19/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2182;PAD nº285/2016;0;623;Pago a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Notas Fiscais dos meses de nº 1458 referente a dano causado em impressora (R$623,00), conforme Relatório da Comissão de Sindicância, Parecer Jurídico nº050/2019-PROGER  e aprovado na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3208;;0;74977,19;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
20/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2337;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2373;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2235;;0;204,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053918035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270, Competência: Março/2019.
20/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2807;;0;1168,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2757;;0;17,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2707;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2663;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3208;;74977,19;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
20/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2237;PAD nº026/2018;0;60,75;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2243;Portaria: 126/2019;0;144;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Realizar inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
20/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2240;Portaria: 126/2019;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
20/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2281;PAD nº137/2019;0;17155,62;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação  do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº0000760-95.2015.5.06.00012, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2859;;0;18535,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2935;;0;38473,01;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2935;;38473,01;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2756;;0;17,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2806;;0;1168,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2706;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2662;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2807;;1168,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2707;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2663;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2757;;17,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2858;;0;18535,71;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2344;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2261;;0;15,91;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2292;;0;14,15;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2410;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2273;;0;16,49;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2348;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2310;;0;13,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2372;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2366;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2364;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2406;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2336;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2370;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2322;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2257;;0;14,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2326;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2306;;0;15,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2361;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2320;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2249;;0;21,98;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2245;;0;17,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2267;;0;19,55;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2312;;0;12,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2398;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2284;;0;13,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2388;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2253;;0;12,34;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2386;;0;12,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2318;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2247;;0;14,61;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2300;;0;14,63;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2384;;0;12,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2308;;0;13,42;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2328;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2354;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2338;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2332;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2330;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2277;;0;15,37;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2255;;0;17,55;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2356;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2334;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2288;;0;15,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2286;;0;13,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2251;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2394;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2269;;0;12,34;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2304;;0;14,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2324;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2302;;0;18,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2374;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2298;;0;13,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2392;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2271;;0;13,78;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2404;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2390;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2380;;0;17,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2314;;0;22,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2350;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2378;;0;17,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2414;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2382;;0;12,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2400;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2402;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2408;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2396;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2412;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2282;;0;23,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2340;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2342;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2296;;0;15,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2259;;0;13,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2263;;0;16,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2290;;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2346;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2376;;0;17,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2352;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2275;;0;18,49;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2294;;0;15,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2316;;0;15,4;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2417;;0;315;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2859;;18535,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2373;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2337;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2235;;204,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053918035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270, Competência: Março/2019.
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2237;PAD nº026/2018;60,75;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2281;PAD nº137/2019;17155,62;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação  do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº0000760-95.2015.5.06.00012, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2240;Portaria: 126/2019;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2236;PAD nº026/2018;0;60,75;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2280;PAD nº137/2019;0;17155,62;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação  do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº0000760-95.2015.5.06.00012, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2243;Portaria: 126/2019;144;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Realizar inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
20/03/2019 00:00:00;3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas;2280;PAD nº137/2019;17155,62;0;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação  do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº0000760-95.2015.5.06.00012, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2417;;315;0;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2756;;17,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2806;;1168,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2706;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2662;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2858;;18535,71;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2350;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2361;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2370;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2308;;13,42;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2392;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2245;;17,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2388;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2324;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2314;;22,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2352;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2269;;12,34;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2342;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2398;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2247;;14,61;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2282;;23,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2330;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2300;;14,63;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2380;;17,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2312;;12,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2316;;15,4;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2251;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2382;;12,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2408;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2277;;15,37;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2404;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2267;;19,55;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2259;;13,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2400;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2378;;17,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2372;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2386;;12,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2356;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2322;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2310;;13,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2271;;13,78;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2302;;18,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2376;;17,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2253;;12,34;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2304;;14,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2296;;15,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2318;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2257;;14,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2354;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2410;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2288;;15,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2348;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2286;;13,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2328;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2263;;16,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2273;;16,49;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2402;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2249;;21,98;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2384;;12,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2294;;15,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2255;;17,55;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2346;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2374;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2326;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2414;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2275;;18,49;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2344;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2298;;13,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2364;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2366;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2261;;15,91;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2340;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2406;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2320;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2336;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2334;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2390;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2394;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2290;;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2284;;13,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2306;;15,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2292;;14,15;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2396;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2332;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2412;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2338;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;2236;PAD nº026/2018;60,75;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;2279;PAD nº137/2019;17155,62;0;Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº0000760-95.2015.5.06.00012, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;2358;PAD nº01372019;2000;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a honorários periciais médicos, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2416;0;315;0;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2363;0;343,12;0;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a custas processuais, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2244;0;1334,11;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;2280;PAD nº137/2019;17155,62;0;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação  do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº0000760-95.2015.5.06.00012, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;2358;PAD nº01372019;0;2000;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a honorários periciais médicos, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;2279;PAD nº137/2019;0;17155,62;Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº0000760-95.2015.5.06.00012, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2806;;1168,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2706;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2662;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2756;;17,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2858;;18535,71;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2417;;315;0;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2416;0;0;315;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2296;;15,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2394;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2306;;15,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2269;;12,34;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2380;;17,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2282;;23,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2292;;14,15;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2324;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2310;;13,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2361;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2271;;13,78;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2408;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2328;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2259;;13,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2338;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2334;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2286;;13,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2284;;13,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2372;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2249;;21,98;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2356;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2244;0;0;1334,11;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2363;0;0;343,12;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a custas processuais, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2263;;16,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2314;;22,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2326;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2257;;14,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2398;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2302;;18,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2273;;16,49;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2402;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2308;;13,42;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2342;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2290;;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2410;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2404;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2412;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2322;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2384;;12,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2288;;15,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2340;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2374;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2348;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2370;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2277;;15,37;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2386;;12,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2247;;14,61;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2332;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2251;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2261;;15,91;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2300;;14,63;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2275;;18,49;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2304;;14,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2344;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2392;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2376;;17,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2346;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2267;;19,55;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2350;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2396;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2364;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2400;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2316;;15,4;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2330;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2312;;12,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2253;;12,34;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2336;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2382;;12,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2320;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2245;;17,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2378;;17,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2352;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2318;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2388;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2298;;13,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2390;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2294;;15,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2406;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2255;;17,55;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2354;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2414;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2366;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2236;PAD nº026/2018;60,75;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;2281;PAD nº137/2019;17155,62;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação  do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº0000760-95.2015.5.06.00012, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;2280;PAD nº137/2019;0;17155,62;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação  do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº0000760-95.2015.5.06.00012, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2240;Portaria: 126/2019;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2243;Portaria: 126/2019;144;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Realizar inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2235;;204,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053918035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270, Competência: Março/2019.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2663;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2707;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2807;;1168,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2757;;17,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2662;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2706;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2756;;0;17,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2806;;0;1168,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2859;;18535,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2858;;0;18535,71;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2417;;0;315;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2251;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2284;;0;13,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2400;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2277;;0;15,37;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2267;;0;19,55;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2286;;0;13,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2388;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2334;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2255;;0;17,55;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2346;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2402;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2414;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2350;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2378;;0;17,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2398;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2294;;0;15,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2410;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2342;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2275;;0;18,49;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2361;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2337;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2373;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2300;;0;14,63;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2316;;0;15,4;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2384;;0;12,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2380;;0;17,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2364;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2390;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2370;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2376;;0;17,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2344;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2366;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2406;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2249;;0;21,98;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2354;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2314;;0;22,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2257;;0;14,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2386;;0;12,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2382;;0;12,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2318;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2312;;0;12,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2352;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2340;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2356;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2247;;0;14,61;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2320;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2394;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2396;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2263;;0;16,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2261;;0;15,91;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2330;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2328;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2273;;0;16,49;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2271;;0;13,78;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2336;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2372;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2306;;0;15,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2308;;0;13,42;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2292;;0;14,15;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2288;;0;15,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2326;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2374;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2412;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2253;;0;12,34;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2259;;0;13,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2245;;0;17,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2408;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2324;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2296;;0;15,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2348;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2302;;0;18,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2392;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2338;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2282;;0;23,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2304;;0;14,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2298;;0;13,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2269;;0;12,34;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2322;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2404;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2310;;0;13,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2332;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2290;;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2236;PAD nº026/2018;0;60,75;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2237;PAD nº026/2018;60,75;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;2281;PAD nº137/2019;0;17155,62;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação  do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº0000760-95.2015.5.06.00012, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2243;Portaria: 126/2019;0;144;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Realizar inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2240;Portaria: 126/2019;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2235;;0;204,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053918035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270, Competência: Março/2019.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2757;;0;17,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2807;;0;1168,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2707;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2663;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2859;;0;18535,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2373;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2337;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2237;PAD nº026/2018;0;60,75;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2358;PAD nº01372019;2000;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a honorários periciais médicos, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2279;PAD nº137/2019;17155,62;0;Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº0000760-95.2015.5.06.00012, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2363;0;343,12;0;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a custas processuais, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2416;0;315;0;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2244;0;1334,11;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2279;PAD nº137/2019;0;17155,62;Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº0000760-95.2015.5.06.00012, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2280;PAD nº137/2019;17155,62;0;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação  do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº0000760-95.2015.5.06.00012, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2236;PAD nº026/2018;60,75;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2358;PAD nº01372019;0;2000;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a honorários periciais médicos, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2806;;1168,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2706;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2662;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2756;;17,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2316;;15,4;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2408;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2404;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2390;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2410;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2255;;17,55;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2298;;13,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2382;;12,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2253;;12,34;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2314;;22,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2366;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2259;;13,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2312;;12,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2392;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2304;;14,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2277;;15,37;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2330;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2350;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2294;;15,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2249;;21,98;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2370;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2396;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2348;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2352;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2245;;17,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2378;;17,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2284;;13,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2275;;18,49;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2247;;14,61;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2292;;14,15;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2376;;17,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2288;;15,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2271;;13,78;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2388;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2261;;15,91;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2361;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2267;;19,55;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2306;;15,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2380;;17,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2263;;16,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2273;;16,49;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2344;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2322;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2400;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2336;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2398;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2269;;12,34;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2334;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2384;;12,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2296;;15,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2372;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2326;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2286;;13,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2320;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2282;;23,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2290;;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2386;;12,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2342;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2332;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2402;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2354;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2412;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2251;;21,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2340;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2324;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2338;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2308;;13,42;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2310;;13,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2257;;14,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2300;;14,63;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2364;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2346;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2328;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2394;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2302;;18,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2318;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2414;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2356;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2406;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2374;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2417;;315;0;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2858;;18535,71;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2244;0;0;1334,11;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2416;0;0;315;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2363;0;0;343,12;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a custas processuais, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2707;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2757;;17,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2663;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2807;;1168,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2806;;0;1168,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2706;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2662;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2756;;0;17,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2417;;0;315;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2859;;18535,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2322;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2308;;0;13,42;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2290;;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2300;;0;14,63;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2298;;0;13,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2284;;0;13,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2376;;0;17,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2414;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2396;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2282;;0;23,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2247;;0;14,61;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2384;;0;12,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2354;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2364;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2245;;0;17,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2316;;0;15,4;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2330;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2310;;0;13,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2410;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2286;;0;13,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2314;;0;22,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2320;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2257;;0;14,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2350;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2394;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2344;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2380;;0;17,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2386;;0;12,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2269;;0;12,34;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2292;;0;14,15;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2263;;0;16,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2267;;0;19,55;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2261;;0;15,91;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2390;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2412;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2294;;0;15,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2404;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2326;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2318;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2388;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2288;;0;15,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2306;;0;15,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2334;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2338;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2352;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2346;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2372;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2392;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2275;;0;18,49;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2340;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2296;;0;15,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2400;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2348;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2374;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2328;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2259;;0;13,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2406;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2273;;0;16,49;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2342;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2277;;0;15,37;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2402;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2370;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2302;;0;18,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2253;;0;12,34;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2332;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2249;;0;21,98;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2356;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2378;;0;17,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2366;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2408;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2304;;0;14,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2324;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2382;;0;12,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2312;;0;12,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2271;;0;13,78;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2398;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2251;;0;21,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2255;;0;17,55;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2336;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2361;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2858;;0;18535,71;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2235;;204,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053918035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270, Competência: Março/2019.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2337;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2373;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2240;Portaria: 126/2019;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2243;Portaria: 126/2019;144;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Realizar inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2237;PAD nº026/2018;60,75;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2281;PAD nº137/2019;17155,62;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação  do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº0000760-95.2015.5.06.00012, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2236;PAD nº026/2018;0;60,75;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2280;PAD nº137/2019;0;17155,62;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação  do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº0000760-95.2015.5.06.00012, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2337;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2373;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2235;;0;204,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 053918035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270, Competência: Março/2019.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2757;;0;17,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2663;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2707;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2807;;0;1168,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2243;Portaria: 126/2019;0;144;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Realizar inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2281;PAD nº137/2019;0;17155,62;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação  do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº0000760-95.2015.5.06.00012, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2240;Portaria: 126/2019;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2237;PAD nº026/2018;0;60,75;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Fevereiro/2019.
20/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2859;;0;18535,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3209;;0;68880,85;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2369;;0;343,12;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 185, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a custas processuais, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2371;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2319;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2260;;0;13,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2297;;0;15,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2311;;0;13,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2355;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2285;;0;13,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2327;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2274;;0;16,49;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2379;;0;17,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2272;;0;13,78;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2325;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2365;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2287;;0;13,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2264;;0;16,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2303;;0;18,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2397;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2254;;0;12,34;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2341;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2362;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2381;;0;17,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2268;;0;19,55;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2393;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2317;;0;15,4;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2339;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2418;;0;315;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2936;;0;53951,22;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2863;;0;18742,34;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2295;;0;15,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2276;;0;18,49;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2307;;0;15,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2291;;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2248;;0;14,61;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2343;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2256;;0;17,55;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2333;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2407;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2377;;0;17,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2331;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2413;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2345;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2246;;0;17,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2401;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2349;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2357;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2329;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2323;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2415;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2299;;0;13,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2347;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2405;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2305;;0;14,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2289;;0;15,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2301;;0;14,63;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2399;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2252;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2258;;0;14,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2313;;0;12,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2315;;0;22,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2387;;0;12,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2353;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2321;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2335;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2395;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2262;;0;15,91;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2270;;0;12,34;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2293;;0;14,15;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2367;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2283;;0;23,14;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2403;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2391;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2389;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2375;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2278;;0;15,37;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2351;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2309;;0;13,42;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2250;;0;21,98;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2411;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2409;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2385;;0;12,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2383;;0;12,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2360;PAD nº01372019;0;2000;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a honorários periciais médicos, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3209;;68880,85;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2685;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2791;;0;946,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2936;;53951,22;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2250;;21,98;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2375;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2401;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2367;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2319;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2413;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2405;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2383;;12,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2381;;17,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2347;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2863;;18742,34;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2418;;315;0;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2862;;0;18742,34;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2368;;0;343,12;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 185, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a custas processuais, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2791;;946,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2685;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2684;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2790;;0;946,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2359;PAD nº01372019;0;2000;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a honorários periciais médicos, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2360;PAD nº01372019;2000;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a honorários periciais médicos, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2369;;343,12;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 185, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a custas processuais, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2355;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2278;;15,37;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2303;;18,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2325;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2268;;19,55;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2313;;12,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2276;;18,49;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2254;;12,34;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2391;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2297;;15,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2258;;14,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2329;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2399;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2335;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2285;;13,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2343;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2351;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2252;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2357;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2283;;23,14;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2248;;14,61;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2362;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2377;;17,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2339;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2321;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2411;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2299;;13,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2409;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2260;;13,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2291;;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2371;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2323;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2295;;15,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2353;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2395;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2389;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2305;;14,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2293;;14,15;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2345;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2317;;15,4;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2256;;17,55;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2272;;13,78;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2264;;16,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2365;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2307;;15,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2403;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2301;;14,63;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2289;;15,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2341;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2262;;15,91;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2379;;17,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2407;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2387;;12,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2331;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2327;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2415;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2385;;12,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2311;;13,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2393;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2333;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2270;;12,34;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2315;;22,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2287;;13,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2274;;16,49;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2246;;17,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2349;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2309;;13,42;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2397;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas;2359;PAD nº01372019;2000;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a honorários periciais médicos, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2684;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2790;;946,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2862;;18742,34;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2368;;343,12;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 185, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a custas processuais, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;2359;PAD nº01372019;2000;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a honorários periciais médicos, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2684;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2790;;946,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2862;;18742,34;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2368;;343,12;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 185, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a custas processuais, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;2359;PAD nº01372019;0;2000;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a honorários periciais médicos, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;2360;PAD nº01372019;2000;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a honorários periciais médicos, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2790;;0;946,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2684;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2791;;946,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2685;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2862;;0;18742,34;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2863;;18742,34;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2418;;315;0;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2343;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2274;;16,49;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2391;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2287;;13,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2258;;14,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2291;;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2381;;17,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2351;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2268;;19,55;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2278;;15,37;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2246;;17,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2295;;15,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2383;;12,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2335;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2345;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2362;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2413;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2264;;16,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2260;;13,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2387;;12,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2250;;21,98;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2411;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2405;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2256;;17,55;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2270;;12,34;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2301;;14,63;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2283;;23,14;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2389;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2395;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2248;;14,61;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2367;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2353;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2309;;13,42;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2349;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2305;;14,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2299;;13,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2311;;13,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2254;;12,34;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2385;;12,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2407;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2339;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2399;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2341;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2272;;13,78;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2375;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2355;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2313;;12,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2331;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2297;;15,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2409;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2401;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2325;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2357;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2276;;18,49;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2403;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2319;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2377;;17,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2285;;13,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2317;;15,4;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2379;;17,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2347;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2303;;18,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2262;;15,91;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2333;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2315;;22,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2397;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2371;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2307;;15,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2415;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2327;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2365;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2393;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2293;;14,15;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2321;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2323;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2252;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2289;;15,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2329;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2369;;343,12;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 185, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a custas processuais, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2368;;0;343,12;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 185, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a custas processuais, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;2360;PAD nº01372019;0;2000;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a honorários periciais médicos, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2685;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2791;;0;946,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2863;;0;18742,34;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2418;;0;315;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2387;;0;12,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2411;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2401;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2285;;0;13,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2407;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2357;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2365;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2307;;0;15,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2291;;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2341;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2389;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2409;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2351;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2268;;0;19,55;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2248;;0;14,61;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2391;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2299;;0;13,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2379;;0;17,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2329;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2252;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2343;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2305;;0;14,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2311;;0;13,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2353;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2289;;0;15,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2276;;0;18,49;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2256;;0;17,55;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2270;;0;12,34;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2349;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2246;;0;17,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2319;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2258;;0;14,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2381;;0;17,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2274;;0;16,49;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2367;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2355;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2331;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2272;;0;13,78;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2309;;0;13,42;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2397;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2345;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2325;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2260;;0;13,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2415;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2371;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2297;;0;15,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2283;;0;23,14;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2385;;0;12,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2250;;0;21,98;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2327;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2323;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2321;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2362;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2347;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2413;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2339;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2405;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2403;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2333;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2278;;0;15,37;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2315;;0;22,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2395;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2377;;0;17,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2303;;0;18,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2262;;0;15,91;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2317;;0;15,4;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2399;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2295;;0;15,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2369;;0;343,12;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 185, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a custas processuais, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2264;;0;16,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2375;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2293;;0;14,15;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2254;;0;12,34;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2287;;0;13,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2335;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2383;;0;12,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2301;;0;14,63;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2393;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2313;;0;12,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2862;;18742,34;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2368;;343,12;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 185, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a custas processuais, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2790;;946,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2684;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2359;PAD nº01372019;2000;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a honorários periciais médicos, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2360;PAD nº01372019;2000;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a honorários periciais médicos, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2283;;23,14;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2341;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2313;;12,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2387;;12,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2401;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2379;;17,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2295;;15,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2331;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2307;;15,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2260;;13,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2413;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2403;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2353;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2345;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2274;;16,49;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2367;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2399;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2329;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2289;;15,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2262;;15,91;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2385;;12,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2393;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2248;;14,61;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2349;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2315;;22,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2268;;19,55;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2309;;13,42;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2365;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2355;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2395;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2303;;18,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2377;;17,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2291;;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2301;;14,63;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2287;;13,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2321;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2391;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2362;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2397;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2305;;14,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2285;;13,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2258;;14,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2405;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2311;;13,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2272;;13,78;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2317;;15,4;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2375;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2246;;17,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2327;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2256;;17,55;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2347;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2278;;15,37;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2343;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2333;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2299;;13,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2254;;12,34;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2357;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2335;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2371;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2339;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2325;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2293;;14,15;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2383;;12,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2389;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2381;;17,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2323;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2252;;21,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2270;;12,34;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2407;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2276;;18,49;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2411;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2250;;21,98;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2351;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2415;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2264;;16,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2409;;16,68;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2319;;16,81;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2297;;15,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2418;;315;0;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2369;;343,12;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 185, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a custas processuais, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2862;;0;18742,34;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2863;;18742,34;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2368;;0;343,12;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 185, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a custas processuais, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2790;;0;946,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2684;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2791;;946,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2685;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2359;PAD nº01372019;0;2000;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a honorários periciais médicos, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2685;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2791;;0;946,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2278;;0;15,37;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2413;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2315;;0;22,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2351;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2250;;0;21,98;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2283;;0;23,14;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2375;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2409;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2393;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2381;;0;17,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2285;;0;13,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2256;;0;17,55;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2395;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2333;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2268;;0;19,55;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2357;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2347;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2407;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2262;;0;15,91;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2270;;0;12,34;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2321;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2305;;0;14,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2397;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2254;;0;12,34;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2274;;0;16,49;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2379;;0;17,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2371;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2353;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2327;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2349;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2377;;0;17,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2309;;0;13,42;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2387;;0;12,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2317;;0;15,4;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2405;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2399;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2325;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2295;;0;15,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2301;;0;14,63;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2287;;0;13,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2272;;0;13,78;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2248;;0;14,61;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2343;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2329;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2355;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2303;;0;18,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2297;;0;15,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2341;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2389;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2339;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2252;;0;21,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2365;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2335;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2260;;0;13,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2362;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2383;;0;12,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2319;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2401;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2307;;0;15,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2345;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2276;;0;18,49;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2289;;0;15,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2411;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2323;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2264;;0;16,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2313;;0;12,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2299;;0;13,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2391;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2385;;0;12,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2258;;0;14,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2246;;0;17,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2415;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2293;;0;14,15;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2331;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2291;;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2311;;0;13,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2367;;0;16,81;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2403;;0;16,68;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 023/2019-PROGER . (80 Guias).
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2863;;0;18742,34;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2369;;0;343,12;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 185, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a custas processuais, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2418;;0;315;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 519º ROP do mês de Fevereiro/2019.
21/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2360;PAD nº01372019;0;2000;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acordo judicial realizado no Processo nº 0000760-95.2015.5.06.00012, relativo a honorários periciais médicos, conforme Memorando nº016/2019-PROGER e aprovação na 519ª ROP.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3210;;0;76505,83;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2657;;0;1,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2649;;0;0,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2683;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2727;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2725;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2787;;0;876,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2647;;0;0,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3210;;76505,83;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2937;;0;42416,01;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2865;;0;17218,4;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2454;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2468;;0;62,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421901018.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2480;;0;290,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 007, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422022018.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2484;;0;583,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 202, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422047010.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2498;;0;85,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680204 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 102, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422027010.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2490;;0;476,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 105, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421855016.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2478;;0;262,73;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679269 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422019017.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2496;;0;376,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 201, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421853013.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2466;;0;1200,3;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, nº 62, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422049013
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2492;;0;839,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679862 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 106, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422035012.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2486;;0;342,72;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 103, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422030010.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2470;;0;347,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421906010.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2472;;0;156,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421923011.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2488;;0;126,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679860 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 104, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422033010.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2494;;0;127,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 107, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422045018.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2474;;0;232,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421943012.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2476;;0;131,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679266 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422010010.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2482;;0;164,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679853 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 101, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422024010.
22/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2937;;42416,01;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2786;;0;876,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2656;;0;1,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2646;;0;0,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2726;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2724;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2682;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2648;;0;0,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2683;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2787;;876,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2649;;0,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2647;;0,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2725;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2727;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2657;;1,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2467;;0;62,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421901018.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2483;;0;583,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 202, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422047010.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2473;;0;232,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421943012.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2431;;0;28,82;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2469;;0;347,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421906010.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2437;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2461;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2433;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2479;;0;290,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 007, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422022018.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2439;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2447;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2451;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2435;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2481;;0;164,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679853 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 101, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422024010.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2457;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2441;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2485;;0;342,72;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 103, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422030010.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2465;;0;1200,3;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, nº 62, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422049013
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2491;;0;839,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679862 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 106, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422035012.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2425;;0;432;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Providenciar Contrato de Locação de Imóveis da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2449;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2489;;0;476,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 105, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421855016.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2453;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2864;;0;17218,4;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2487;;0;126,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679860 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 104, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422033010.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2471;;0;156,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421923011.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2463;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2443;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2475;;0;131,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679266 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422010010.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2495;;0;376,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 201, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421853013.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2422;;0;1296;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 4/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 29/03/2019, Objetivo: Conduzir enfermeira fiscal para Inspeção e Fiscalização. Origem: Recife, Destino: Recife / Caruaru / Água Preta / Recife.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2445;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2497;;0;85,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680204 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 102, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422027010.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2455;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2459;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2428;;0;432;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aPaulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos para desempenhar atividades referente a Locação de Imóvel da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2477;;0;262,73;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679269 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422019017.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2493;;0;127,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 107, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422045018.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2865;;17218,4;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2476;;131,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679266 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422010010.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2478;;262,73;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679269 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422019017.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2482;;164,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679853 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 101, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422024010.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2480;;290,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 007, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422022018.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2492;;839,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679862 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 106, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422035012.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2474;;232,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421943012.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2468;;62,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421901018.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2494;;127,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 107, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422045018.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2484;;583,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 202, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422047010.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2496;;376,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 201, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421853013.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2472;;156,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421923011.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2488;;126,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679860 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 104, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422033010.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2470;;347,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421906010.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2454;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2466;;1200,3;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, nº 62, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422049013
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2486;;342,72;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 103, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422030010.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2490;;476,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 105, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421855016.
22/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2498;;85,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680204 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 102, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422027010.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2422;;1296;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 4/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 29/03/2019, Objetivo: Conduzir enfermeira fiscal para Inspeção e Fiscalização. Origem: Recife, Destino: Recife / Caruaru / Água Preta / Recife.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2428;;432;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aPaulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos para desempenhar atividades referente a Locação de Imóvel da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2425;;432;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Providenciar Contrato de Locação de Imóveis da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2469;;347,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421906010.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2479;;290,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 007, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422022018.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2475;;131,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679266 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422010010.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2489;;476,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 105, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421855016.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2493;;127,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 107, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422045018.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2485;;342,72;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 103, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422030010.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2471;;156,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421923011.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2495;;376,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 201, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421853013.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2497;;85,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680204 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 102, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422027010.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2477;;262,73;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679269 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422019017.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2487;;126,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679860 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 104, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422033010.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2473;;232,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421943012.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2483;;583,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 202, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422047010.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2467;;62,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421901018.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2481;;164,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679853 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 101, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422024010.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2465;;1200,3;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, nº 62, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422049013
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2491;;839,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679862 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 106, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422035012.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2656;;1,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2786;;876,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2646;;0,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2648;;0,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2682;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2724;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2726;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2864;;17218,4;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2433;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2461;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2435;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2457;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2449;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2443;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2459;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2437;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2439;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2455;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2451;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2445;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2447;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2441;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2453;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2431;;28,82;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2463;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2427;0;432;0;Valor empenhado aPaulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos para desempenhar atividades referente a Locação de Imóvel da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2424;0;432;0;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Providenciar Contrato de Locação de Imóveis da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2421;0;1296;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 4/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 29/03/2019, Objetivo: Conduzir enfermeira fiscal para Inspeção e Fiscalização. Origem: Recife, Destino: Recife / Caruaru / Água Preta / Recife.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2430;0;381,14;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2425;;432;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Providenciar Contrato de Locação de Imóveis da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2428;;432;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aPaulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos para desempenhar atividades referente a Locação de Imóvel da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2422;;1296;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 4/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 29/03/2019, Objetivo: Conduzir enfermeira fiscal para Inspeção e Fiscalização. Origem: Recife, Destino: Recife / Caruaru / Água Preta / Recife.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2424;0;0;432;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Providenciar Contrato de Locação de Imóveis da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2427;0;0;432;Valor empenhado aPaulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos para desempenhar atividades referente a Locação de Imóvel da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2421;0;0;1296;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 4/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 29/03/2019, Objetivo: Conduzir enfermeira fiscal para Inspeção e Fiscalização. Origem: Recife, Destino: Recife / Caruaru / Água Preta / Recife.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2473;;232,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421943012.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2483;;583,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 202, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422047010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2475;;131,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679266 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422010010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2495;;376,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 201, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421853013.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2491;;839,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679862 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 106, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422035012.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2465;;1200,3;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, nº 62, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422049013
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2469;;347,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421906010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2485;;342,72;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 103, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422030010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2477;;262,73;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679269 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422019017.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2479;;290,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 007, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422022018.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2471;;156,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421923011.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2493;;127,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 107, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422045018.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2497;;85,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680204 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 102, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422027010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2487;;126,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679860 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 104, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422033010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2489;;476,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 105, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421855016.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2481;;164,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679853 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 101, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422024010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2467;;62,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421901018.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2648;;0,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2656;;1,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2682;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2724;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2726;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2646;;0,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2786;;876,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2864;;17218,4;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2455;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2457;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2431;;28,82;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2445;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2435;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2461;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2453;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2443;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2449;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2447;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2459;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2433;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2451;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2463;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2439;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2437;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2441;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2430;0;0;381,14;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2425;;0;432;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Providenciar Contrato de Locação de Imóveis da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2428;;0;432;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aPaulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos para desempenhar atividades referente a Locação de Imóvel da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2422;;0;1296;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 4/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 29/03/2019, Objetivo: Conduzir enfermeira fiscal para Inspeção e Fiscalização. Origem: Recife, Destino: Recife / Caruaru / Água Preta / Recife.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2480;;290,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 007, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422022018.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2474;;232,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421943012.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2498;;85,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680204 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 102, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422027010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2466;;1200,3;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, nº 62, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422049013
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2484;;583,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 202, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422047010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2496;;376,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 201, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421853013.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2488;;126,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679860 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 104, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422033010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2471;;0;156,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421923011.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2473;;0;232,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421943012.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2481;;0;164,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679853 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 101, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422024010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2495;;0;376,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 201, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421853013.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2477;;0;262,73;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679269 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422019017.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2489;;0;476,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 105, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421855016.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2469;;0;347,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421906010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2483;;0;583,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 202, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422047010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2487;;0;126,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679860 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 104, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422033010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2475;;0;131,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679266 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422010010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2465;;0;1200,3;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, nº 62, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422049013
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2467;;0;62,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421901018.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2485;;0;342,72;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 103, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422030010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2493;;0;127,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 107, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422045018.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2497;;0;85,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680204 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 102, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422027010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2479;;0;290,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 007, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422022018.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2491;;0;839,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679862 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 106, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422035012.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2470;;347,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421906010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2492;;839,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679862 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 106, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422035012.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2476;;131,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679266 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422010010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2486;;342,72;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 103, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422030010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2468;;62,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421901018.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2482;;164,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679853 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 101, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422024010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2490;;476,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 105, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421855016.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2472;;156,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421923011.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2478;;262,73;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679269 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422019017.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2494;;127,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 107, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422045018.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2727;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2725;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2647;;0,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2657;;1,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2787;;876,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2683;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2682;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2726;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2724;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2649;;0,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2646;;0;0,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2648;;0;0,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2786;;0;876,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2656;;0;1,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2865;;17218,4;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2864;;0;17218,4;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2455;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2459;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2443;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2451;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2431;;0;28,82;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2453;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2437;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2447;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2433;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2461;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2463;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2439;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2457;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2435;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2449;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2441;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2445;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2454;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2478;;0;262,73;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679269 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422019017.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2482;;0;164,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679853 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 101, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422024010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2476;;0;131,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679266 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422010010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2466;;0;1200,3;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, nº 62, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422049013
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2494;;0;127,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 107, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422045018.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2492;;0;839,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679862 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 106, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422035012.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2472;;0;156,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421923011.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2468;;0;62,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421901018.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2496;;0;376,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 201, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421853013.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2484;;0;583,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 202, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422047010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2474;;0;232,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421943012.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2490;;0;476,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 105, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421855016.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2498;;0;85,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680204 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 102, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422027010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2488;;0;126,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679860 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 104, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422033010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2470;;0;347,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421906010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2480;;0;290,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 007, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422022018.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2486;;0;342,72;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 103, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422030010.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2657;;0;1,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2787;;0;876,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2649;;0;0,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2683;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2727;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2725;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2647;;0;0,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2865;;0;17218,4;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2454;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2421;0;1296;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 4/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 29/03/2019, Objetivo: Conduzir enfermeira fiscal para Inspeção e Fiscalização. Origem: Recife, Destino: Recife / Caruaru / Água Preta / Recife.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2424;0;432;0;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Providenciar Contrato de Locação de Imóveis da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2427;0;432;0;Valor empenhado aPaulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos para desempenhar atividades referente a Locação de Imóvel da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2430;0;381,14;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2682;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2726;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2724;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2786;;876,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2646;;0,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2656;;1,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2648;;0,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2495;;376,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 201, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421853013.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2473;;232,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421943012.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2483;;583,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 202, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422047010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2459;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2455;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2479;;290,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 007, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422022018.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2497;;85,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680204 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 102, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422027010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2431;;28,82;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2461;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2437;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2457;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2451;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2445;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2477;;262,73;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679269 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422019017.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2449;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2435;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2493;;127,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 107, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422045018.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2481;;164,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679853 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 101, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422024010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2471;;156,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421923011.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2428;;432;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aPaulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos para desempenhar atividades referente a Locação de Imóvel da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2485;;342,72;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 103, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422030010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2439;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2475;;131,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679266 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422010010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2425;;432;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Providenciar Contrato de Locação de Imóveis da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2467;;62,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421901018.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2453;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2443;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2433;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2463;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2487;;126,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679860 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 104, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422033010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2441;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2422;;1296;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 4/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 29/03/2019, Objetivo: Conduzir enfermeira fiscal para Inspeção e Fiscalização. Origem: Recife, Destino: Recife / Caruaru / Água Preta / Recife.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2465;;1200,3;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, nº 62, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422049013
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2489;;476,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 105, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421855016.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2469;;347,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421906010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2447;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2491;;839,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679862 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 106, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422035012.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2864;;17218,4;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2430;0;0;381,14;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2424;0;0;432;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Providenciar Contrato de Locação de Imóveis da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2421;0;0;1296;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 4/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 29/03/2019, Objetivo: Conduzir enfermeira fiscal para Inspeção e Fiscalização. Origem: Recife, Destino: Recife / Caruaru / Água Preta / Recife.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2427;0;0;432;Valor empenhado aPaulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos para desempenhar atividades referente a Locação de Imóvel da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2683;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2727;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2725;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2647;;0,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2787;;876,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2657;;1,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2649;;0,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2682;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2724;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2726;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2786;;0;876,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2646;;0;0,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2648;;0;0,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2656;;0;1,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2445;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2487;;0;126,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679860 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 104, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422033010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2483;;0;583,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 202, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422047010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2463;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2465;;0;1200,3;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, nº 62, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422049013
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2437;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2477;;0;262,73;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679269 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422019017.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2433;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2489;;0;476,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 105, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421855016.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2475;;0;131,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679266 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422010010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2447;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2422;;0;1296;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 4/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 29/03/2019, Objetivo: Conduzir enfermeira fiscal para Inspeção e Fiscalização. Origem: Recife, Destino: Recife / Caruaru / Água Preta / Recife.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2451;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2457;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2481;;0;164,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679853 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 101, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422024010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2469;;0;347,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421906010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2443;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2495;;0;376,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 201, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421853013.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2497;;0;85,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680204 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 102, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422027010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2459;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2431;;0;28,82;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2479;;0;290,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 007, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422022018.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2471;;0;156,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421923011.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2864;;0;17218,4;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2425;;0;432;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Providenciar Contrato de Locação de Imóveis da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2453;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2439;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2428;;0;432;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aPaulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos para desempenhar atividades referente a Locação de Imóvel da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2441;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2485;;0;342,72;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 103, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422030010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2491;;0;839,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679862 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 106, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422035012.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2473;;0;232,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421943012.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2449;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2435;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2467;;0;62,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421901018.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2461;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2455;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2493;;0;127,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 107, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422045018.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2498;;85,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680204 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 102, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422027010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2484;;583,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 202, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422047010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2470;;347,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421906010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2476;;131,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679266 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422010010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2482;;164,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679853 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 101, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422024010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2478;;262,73;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679269 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422019017.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2480;;290,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 007, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422022018.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2468;;62,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421901018.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2488;;126,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679860 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 104, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422033010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2472;;156,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421923011.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2486;;342,72;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 103, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422030010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2492;;839,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679862 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 106, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422035012.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2474;;232,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421943012.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2454;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2496;;376,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 201, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421853013.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2494;;127,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 107, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422045018.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2466;;1200,3;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, nº 62, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422049013
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2490;;476,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 105, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421855016.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2865;;17218,4;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2468;;0;62,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 001, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421901018.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2466;;0;1200,3;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, nº 62, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422049013
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2474;;0;232,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 004, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421943012.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2490;;0;476,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 105, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421855016.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2496;;0;376,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 201, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421853013.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2454;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2480;;0;290,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 007, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422022018.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2865;;0;17218,4;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2470;;0;347,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 002, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421906010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2488;;0;126,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679860 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 104, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422033010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2478;;0;262,73;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679269 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 006, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422019017.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2498;;0;85,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680204 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 102, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422027010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2494;;0;127,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049680208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 107, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422045018.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2484;;0;583,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 202, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422047010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2472;;0;156,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 003, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2421923011.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2476;;0;131,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679266 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 005, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422010010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2482;;0;164,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679853 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 101, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422024010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2486;;0;342,72;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679856 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 103, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422030010.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2492;;0;839,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 049679862 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala 106, competência Fevereiro/2019, Conta Contrato: 2422035012.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2787;;0;876,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2649;;0;0,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2657;;0;1,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2683;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2727;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2725;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2647;;0;0,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3211;;0;104720,06;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2452;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2432;;0;28,82;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2446;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2460;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2438;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2436;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2429;;0;432;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aPaulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos para desempenhar atividades referente a Locação de Imóvel da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2456;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2434;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2462;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2448;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2444;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2450;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2440;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2458;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2423;;0;1296;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 4/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 29/03/2019, Objetivo: Conduzir enfermeira fiscal para Inspeção e Fiscalização. Origem: Recife, Destino: Recife / Caruaru / Água Preta / Recife.
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2442;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2464;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2426;;0;432;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Providenciar Contrato de Locação de Imóveis da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2938;;0;56698,98;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2869;;0;19124,51;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3211;;104720,06;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2785;;0;682,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2938;;56698,98;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2452;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2436;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2464;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2423;;1296;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 4/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 29/03/2019, Objetivo: Conduzir enfermeira fiscal para Inspeção e Fiscalização. Origem: Recife, Destino: Recife / Caruaru / Água Preta / Recife.
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2444;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2460;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2442;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2426;;432;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Providenciar Contrato de Locação de Imóveis da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2446;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2458;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2438;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2450;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2462;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2456;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2434;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2432;;28,82;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2440;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2448;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2429;;432;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aPaulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos para desempenhar atividades referente a Locação de Imóvel da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2869;;19124,51;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2505;;0;3197,89;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2502;;0;336;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 191, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2868;;0;19124,51;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2785;;682,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2784;;0;682,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2499;PAD nº361/2018;0;292,95;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51072 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. 
25/03/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;2502;;336;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 191, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;2505;;3197,89;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2784;;682,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;2499;PAD nº361/2018;292,95;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51072 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. 
25/03/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2868;;19124,51;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;2501;0;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;2504;0;3197,89;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;2499;PAD nº361/2018;292,95;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51072 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. 
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2784;;682,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2868;;19124,51;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2505;;3197,89;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2502;;336;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 191, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2504;0;0;3197,89;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2501;0;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2426;;432;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Providenciar Contrato de Locação de Imóveis da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2429;;432;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aPaulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos para desempenhar atividades referente a Locação de Imóvel da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2423;;1296;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 4/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 29/03/2019, Objetivo: Conduzir enfermeira fiscal para Inspeção e Fiscalização. Origem: Recife, Destino: Recife / Caruaru / Água Preta / Recife.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;2499;PAD nº361/2018;0;292,95;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51072 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. 
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2784;;0;682,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2785;;682,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2868;;0;19124,51;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2869;;19124,51;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2502;;0;336;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 191, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2505;;0;3197,89;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2434;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2448;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2460;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2436;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2456;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2450;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2440;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2438;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2446;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2458;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2444;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2452;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2442;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2464;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2462;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2432;;28,82;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2423;;0;1296;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 4/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 29/03/2019, Objetivo: Conduzir enfermeira fiscal para Inspeção e Fiscalização. Origem: Recife, Destino: Recife / Caruaru / Água Preta / Recife.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2429;;0;432;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aPaulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos para desempenhar atividades referente a Locação de Imóvel da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2426;;0;432;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Providenciar Contrato de Locação de Imóveis da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2785;;0;682,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2869;;0;19124,51;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2434;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2460;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2436;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2438;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2462;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2444;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2432;;0;28,82;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2446;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2458;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2448;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2440;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2464;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2442;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2452;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2450;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;2456;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2499;PAD nº361/2018;292,95;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51072 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. 
25/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2499;PAD nº361/2018;0;292,95;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51072 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. 
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2501;0;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2504;0;3197,89;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2504;0;0;3197,89;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2868;;19124,51;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2505;;3197,89;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2502;;336;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 191, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2784;;682,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2499;PAD nº361/2018;292,95;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51072 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. 
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2501;0;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2869;;19124,51;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2440;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2442;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2429;;432;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aPaulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos para desempenhar atividades referente a Locação de Imóvel da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2426;;432;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Providenciar Contrato de Locação de Imóveis da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2432;;28,82;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2460;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2423;;1296;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 4/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 29/03/2019, Objetivo: Conduzir enfermeira fiscal para Inspeção e Fiscalização. Origem: Recife, Destino: Recife / Caruaru / Água Preta / Recife.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2456;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2464;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2452;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2458;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2434;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2448;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2436;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2446;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2462;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2450;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2438;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2444;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2868;;0;19124,51;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2505;;0;3197,89;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2502;;0;336;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 191, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Abril de 2019.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2499;PAD nº361/2018;0;292,95;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51072 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. 
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2784;;0;682,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2785;;682,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2785;;0;682,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2458;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2440;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2444;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2436;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2450;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2434;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2426;;0;432;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Providenciar Contrato de Locação de Imóveis da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2438;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2423;;0;1296;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 4/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 29/03/2019, Objetivo: Conduzir enfermeira fiscal para Inspeção e Fiscalização. Origem: Recife, Destino: Recife / Caruaru / Água Preta / Recife.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2462;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2464;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2869;;0;19124,51;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2460;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2429;;0;432;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aPaulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias ( 1/2 ), no  Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos para desempenhar atividades referente a Locação de Imóvel da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2448;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2442;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2456;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2446;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2452;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
25/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2432;;0;28,82;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 190, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 024/2019-PROGER . (17 Guias).
26/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3212;;0;93772,13;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
26/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2789;;0;904,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3212;;93772,13;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
26/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3227;;532,13;0;Referente a depósito judicial da profissional Adriana Lima de Araújo, inscrição nº388466-ENF, relativo às anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2018, conforme Despacho nº 031/2019-Cobrança e Despacho nº30/2019-PROGER.
26/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2500;PAD nº361/2018;0;290,75;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51072 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. 
26/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2939;;0;74491,14;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2871;;0;26177,22;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2506;;0;3197,89;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2503;;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 191, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2939;;74491,14;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2788;;0;904,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2789;;904,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2510;;0;187,62;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 193, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2870;;0;26177,22;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2871;;26177,22;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2506;;3197,89;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2503;;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 191, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2500;PAD nº361/2018;292,95;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51072 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. 
26/03/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;2500;PAD nº361/2018;0;2,2;ISS 5% (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51072 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. )
26/03/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;2510;;187,62;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 193, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2788;;904,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2870;;26177,22;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/03/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3227;;0;532,13;Referente a depósito judicial da profissional Adriana Lima de Araújo, inscrição nº388466-ENF, relativo às anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2018, conforme Despacho nº 031/2019-Cobrança e Despacho nº30/2019-PROGER.
26/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3227;;532,13;0;Referente a depósito judicial da profissional Adriana Lima de Araújo, inscrição nº388466-ENF, relativo às anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2018, conforme Despacho nº 031/2019-Cobrança e Despacho nº30/2019-PROGER.
26/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3227;;0;532,13;Referente a depósito judicial da profissional Adriana Lima de Araújo, inscrição nº388466-ENF, relativo às anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2018, conforme Despacho nº 031/2019-Cobrança e Despacho nº30/2019-PROGER.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2507;PAD nº484/2013;0;42948,95;Anulação do empenho do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado no Despacho nº 178/2019-Gestão de Contratos.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;2508;PAD nº1591/2014;0;497,32;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado em Despacho nº175/2019-Gestão de Contratos.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;2509;0;187,62;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2507;PAD nº484/2013;42948,95;0;Anulação do empenho do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado no Despacho nº 178/2019-Gestão de Contratos.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;2508;PAD nº1591/2014;497,32;0;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado em Despacho nº175/2019-Gestão de Contratos.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2788;;904,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2870;;26177,22;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2510;;187,62;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 193, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2509;0;0;187,62;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;2500;PAD nº361/2018;292,95;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51072 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. 
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2789;;904,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2788;;0;904,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2871;;26177,22;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2870;;0;26177,22;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2510;;0;187,62;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 193, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2506;;3197,89;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2503;;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 191, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;2500;PAD nº361/2018;0;292,95;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51072 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. 
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2789;;0;904,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2871;;0;26177,22;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2503;;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 191, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2506;;0;3197,89;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3227;;532,13;0;Referente a depósito judicial da profissional Adriana Lima de Araújo, inscrição nº388466-ENF, relativo às anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2018, conforme Despacho nº 031/2019-Cobrança e Despacho nº30/2019-PROGER.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3227;;0;532,13;Referente a depósito judicial da profissional Adriana Lima de Araújo, inscrição nº388466-ENF, relativo às anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2018, conforme Despacho nº 031/2019-Cobrança e Despacho nº30/2019-PROGER.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2509;0;187,62;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2508;PAD nº1591/2014;0;497,32;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado em Despacho nº175/2019-Gestão de Contratos.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2507;PAD nº484/2013;0;42948,95;Anulação do empenho do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado no Despacho nº 178/2019-Gestão de Contratos.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2507;PAD nº484/2013;42948,95;0;Anulação do empenho do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado no Despacho nº 178/2019-Gestão de Contratos.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2508;PAD nº1591/2014;497,32;0;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado em Despacho nº175/2019-Gestão de Contratos.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2788;;904,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2510;;187,62;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 193, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2870;;26177,22;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2509;0;0;187,62;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2789;;904,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2788;;0;904,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2500;PAD nº361/2018;292,95;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51072 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. 
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2510;;0;187,62;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 193, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2871;;26177,22;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2870;;0;26177,22;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2503;;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 191, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2506;;3197,89;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2503;;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 191, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2871;;0;26177,22;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2506;;0;3197,89;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2789;;0;904,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2500;PAD nº361/2018;0;292,95;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51072 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. 
27/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3213;;0;101340,37;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
27/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2511;;0;187,62;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 193, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
27/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2517;;0;10217,62;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º 863261 , Folha de Pagamento Março/2019: ADILMA VERONICA FERREIRA 08 de 60 R$1.800,30; ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 08 de 36	R$407,37;ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 07 de 48	R$168,39; EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS	05 de 60	 R$1.058,07;ERIKE BEZERRA DA SILVA 14 de 30 R$118,69; ERIKE BEZERRA DA SILVA 09 de 36	R$135,44; ERIKE BEZERRA DA SILVA	05 de 18 R$91,50; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 18 de 36 R$ 94,25; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO	17 de 36	R$653,84;FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 11 de 30 R$362,59; FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA 06 de 13 R$466,49; FREDERICO CORREIA FEITOSA 04 de 14 R$ 212,64; HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 15 de 36 R$ 1.442,25; JESSICA DA SILVA ARAUJO 15 de 36	R$ 627,78; JOAO PAULO DE MELO VASCONCELOS  03 de 24 R$345,02; MARIA CRISTINA DE LIMA 05 de 36 R$287,52; MARIA CRISTINA DE LIMA 03 de 24 R$278,54; MARIZE AVELINO DA SILVA	29 de 36	R$165,99;RONALDO FRANCISCO RAMOS 07 de 55 R$747,25; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 04 de 60 R$753,70."
27/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2512;;0;190,49;Rescisão de Contrato a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em . Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Referente a Complemento de Rescisão da Demissão Sem Justa Causa em 02/07/2018, após reavaliação relativo a reajuste salarial retroativo do exercício de 2018.
27/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2875;;0;23440,42;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2940;;0;68211,11;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2516;PAD nº0562/2017;0;728,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 02/2019.
27/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3213;;101340,37;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
27/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2655;;0;0,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2681;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2795;;0;1048,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2679;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2940;;68211,11;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;2512;;190,49;0;Rescisão de Contrato a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em . Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Referente a Complemento de Rescisão da Demissão Sem Justa Causa em 02/07/2018, após reavaliação relativo a reajuste salarial retroativo do exercício de 2018.
27/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2511;;187,62;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 193, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
27/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2875;;23440,42;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2874;;0;23440,42;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2655;;0,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2795;;1048,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2681;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2679;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2680;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2678;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2794;;0;1048,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2654;;0;0,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2516;PAD nº0562/2017;728,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 02/2019.
27/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2515;PAD nº0562/2017;0;728,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 03/2019.
27/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2517;;10217,62;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º 863261 , Folha de Pagamento Março/2019: ADILMA VERONICA FERREIRA 08 de 60 R$1.800,30; ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 08 de 36	R$407,37;ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 07 de 48	R$168,39; EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS	05 de 60	 R$1.058,07;ERIKE BEZERRA DA SILVA 14 de 30 R$118,69; ERIKE BEZERRA DA SILVA 09 de 36	R$135,44; ERIKE BEZERRA DA SILVA	05 de 18 R$91,50; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 18 de 36 R$ 94,25; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO	17 de 36	R$653,84;FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 11 de 30 R$362,59; FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA 06 de 13 R$466,49; FREDERICO CORREIA FEITOSA 04 de 14 R$ 212,64; HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 15 de 36 R$ 1.442,25; JESSICA DA SILVA ARAUJO 15 de 36	R$ 627,78; JOAO PAULO DE MELO VASCONCELOS  03 de 24 R$345,02; MARIA CRISTINA DE LIMA 05 de 36 R$287,52; MARIA CRISTINA DE LIMA 03 de 24 R$278,54; MARIZE AVELINO DA SILVA	29 de 36	R$165,99;RONALDO FRANCISCO RAMOS 07 de 55 R$747,25; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 04 de 60 R$753,70."
27/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2515;PAD nº0562/2017;728,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 03/2019.
27/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2654;;0,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2794;;1048,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2678;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2680;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2874;;23440,42;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2515;PAD nº0562/2017;728,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 03/2019.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2794;;1048,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2654;;0,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2680;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2678;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2874;;23440,42;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2516;PAD nº0562/2017;728,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 02/2019.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2515;PAD nº0562/2017;0;728,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 03/2019.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2654;;0;0,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2794;;0;1048,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2680;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2678;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2679;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2655;;0,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2795;;1048,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2681;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2874;;0;23440,42;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2875;;23440,42;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2511;;187,62;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 193, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2516;PAD nº0562/2017;0;728,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 02/2019.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2679;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2681;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2655;;0;0,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2795;;0;1048,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2875;;0;23440,42;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2511;;0;187,62;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 193, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
27/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2515;PAD nº0562/2017;728,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 03/2019.
27/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2515;PAD nº0562/2017;0;728,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 03/2019.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2874;;23440,42;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2794;;1048,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2654;;0,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2678;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2680;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2515;PAD nº0562/2017;728,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 03/2019.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2511;;187,62;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 193, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2874;;0;23440,42;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2875;;23440,42;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2517;;10217,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2516;PAD nº0562/2017;728,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 02/2019.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2515;PAD nº0562/2017;0;728,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 03/2019.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2794;;0;1048,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2654;;0;0,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2680;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2678;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2795;;1048,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2655;;0,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2681;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2679;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2655;;0;0,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2681;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2679;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2795;;0;1048,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2511;;0;187,62;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 193, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2875;;0;23440,42;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2517;;0;10217,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2516;PAD nº0562/2017;0;728,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 02/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3214;;0;133974,08;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2765;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2813;;0;1338,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2777;;0;123;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2779;;0;180,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2689;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2769;;0;72,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2781;;0;187;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2661;;0;3,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3214;;133974,08;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2595;;0;784;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2538;;0;784;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2593;;0;784;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2577;;0;784;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2586;;0;784;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2536;;0;784;FOPAG a Adriene Michelle Taurino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2584;;0;784;FOPAG a Marcela de Lima Ramos Moura, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2941;;204926,08;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2619;PAD nº0107/2019;0;231,28;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236762 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento N. 440.2018 - Material de Expediente ( SEÇÂO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2617;PAD nº0107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236837 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 002.2019 - MATERIAL GRAFICO (SEÇÃO 03_ 01-04-2019 )
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2613;PAD nº0107/2019;0;495,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235710 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN N. 0041-2019 Hospital Abreu e Lima ( SEÇÂO 01_ 01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2527;PAD nº164/2015;0;979,47;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2615;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235319 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Apostilamento - SELFCORP VIAGENS (SEÇÃO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2877;;0;25332,27;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2563;;0;1787,46;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2582;;0;3726,95;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2596;;0;5959,33;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2579;;0;4846,49;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2566;;0;6167,23;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2555;;0;4218,88;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2550;;0;2809,78;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2556;;0;960;FOPAG a EDSON GRIJP DA FONSECA, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2554;;0;3213,11;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2560;;0;1726,79;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2540;;0;1952,35;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2592;;0;6110,12;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2607;;0;728,48;FOPAG a yuri matheus de gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2580;;0;3720,06;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2585;;0;5959,33;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2571;;0;1660,77;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2534;;0;4541,32;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2573;;0;1804,78;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2598;;0;2887,31;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2572;;0;3964,21;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2546;;0;784;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2537;;0;784;FOPAG a Alcileide fagundes vieira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2594;;0;784;FOPAG a Mirella Carla da Silva Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2552;;0;1861,59;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2551;;0;3383,75;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2564;;0;2375,88;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2559;;0;2357,72;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2575;;0;6271,5;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2539;;0;11745,98;FOPAG a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2606;;0;2691,66;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2567;;0;5729,49;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2574;;0;4672,85;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2547;;0;3789,01;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2590;;0;4435,43;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2578;;0;5049,4;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2605;;0;2430,46;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2587;;0;6870,87;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2588;;0;1328,74;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2597;;0;525,87;FOPAG a Natasha lourenço da silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2535;;0;5967,34;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2514;;0;359,99;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112327687 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Março de 2019. (87)186-5310.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2599;;0;1119,76;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2600;;0;2839,79;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2583;;0;4127,46;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2589;;0;2913,57;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2558;;0;6236,08;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2549;;0;5807,77;FOPAG a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2576;;0;2297,48;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2548;;0;8556,73;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2542;;0;6060,87;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2569;;0;4701,07;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2543;;0;3375,14;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2544;;0;3632,44;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2602;;0;5534,92;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2541;;0;1487,58;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2591;;0;1582,42;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2581;;0;5103,15;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2603;;0;3092,35;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2561;;0;960;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2565;;0;2302,26;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2545;;0;6882,42;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2568;;0;5104,89;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2601;;0;5300,22;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2557;;0;3790,51;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2570;;0;1948,81;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2604;;0;3587,54;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2553;;0;960;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2562;;0;8245,29;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2941;;0;204926,08;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2598;;2887,31;0;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2549;;5807,77;0;FOPAG a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2603;;3092,35;0;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2555;;4218,88;0;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2576;;2297,48;0;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2575;;6271,5;0;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2564;;2375,88;0;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2597;;525,87;0;FOPAG a Natasha lourenço da silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2589;;2913,57;0;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2534;;4541,32;0;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2550;;2809,78;0;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2539;;11745,98;0;FOPAG a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2558;;6236,08;0;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2544;;3632,44;0;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2582;;3726,95;0;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2578;;5049,4;0;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2600;;2839,79;0;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2605;;2430,46;0;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2602;;5534,92;0;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2554;;3213,11;0;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2540;;1952,35;0;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2587;;6870,87;0;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2572;;3964,21;0;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2596;;5959,33;0;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2561;;960;0;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2570;;1948,81;0;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2542;;6060,87;0;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2581;;5103,15;0;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2543;;3375,14;0;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2599;;1119,76;0;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2590;;4435,43;0;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2579;;4846,49;0;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2592;;6110,12;0;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2545;;6882,42;0;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2595;;784;0;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2584;;784;0;FOPAG a Marcela de Lima Ramos Moura, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2546;;784;0;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2586;;784;0;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2537;;784;0;FOPAG a Alcileide fagundes vieira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2593;;784;0;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2536;;784;0;FOPAG a Adriene Michelle Taurino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2583;;4127,46;0;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2571;;1660,77;0;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2569;;4701,07;0;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2556;;960;0;FOPAG a EDSON GRIJP DA FONSECA, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2574;;4672,85;0;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2553;;960;0;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2559;;2357,72;0;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2594;;784;0;FOPAG a Mirella Carla da Silva Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2577;;784;0;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2538;;784;0;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2580;;3720,06;0;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2601;;5300,22;0;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2588;;1328,74;0;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2560;;1726,79;0;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2548;;8556,73;0;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2567;;5729,49;0;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2541;;1487,58;0;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2565;;2302,26;0;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2557;;3790,51;0;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2562;;8245,29;0;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2606;;2691,66;0;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2563;;1787,46;0;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2552;;1861,59;0;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2573;;1804,78;0;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2547;;3789,01;0;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2535;;5967,34;0;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2551;;3383,75;0;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2591;;1582,42;0;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2607;;728,48;0;FOPAG a yuri matheus de gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2585;;5959,33;0;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2604;;3587,54;0;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2566;;6167,23;0;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2568;;5104,89;0;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Março/2019.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2768;;0;72,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2812;;0;1338,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2780;;0;187;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2660;;0;3,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2764;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2688;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2689;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2769;;72,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2779;;180,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2765;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2813;;1338,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2661;;3,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2781;;187;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2777;;123;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2876;;0;25332,27;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2877;;25332,27;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2513;;0;359,99;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112327687 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Março de 2019. (87)186-5310.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2514;;359,99;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112327687 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Março de 2019. (87)186-5310.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2619;PAD nº0107/2019;231,28;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236762 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento N. 440.2018 - Material de Expediente ( SEÇÂO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2613;PAD nº0107/2019;495,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235710 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN N. 0041-2019 Hospital Abreu e Lima ( SEÇÂO 01_ 01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2527;PAD nº164/2015;979,47;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2615;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235319 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Apostilamento - SELFCORP VIAGENS (SEÇÃO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2617;PAD nº0107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236837 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 002.2019 - MATERIAL GRAFICO (SEÇÃO 03_ 01-04-2019 )
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2616;PAD nº0107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236837 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 002.2019 - MATERIAL GRAFICO (SEÇÃO 03_ 01-04-2019 )
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2618;PAD nº0107/2019;0;231,28;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236762 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento N. 440.2018 - Material de Expediente ( SEÇÂO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2526;PAD nº164/2015;0;979,47;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2612;PAD nº0107/2019;0;495,6;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235710 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN N. 0041-2019 Hospital Abreu e Lima ( SEÇÂO 01_ 01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2614;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235319 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Apostilamento - SELFCORP VIAGENS (SEÇÃO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;2513;;359,99;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112327687 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Março de 2019. (87)186-5310.
28/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;2616;PAD nº0107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236837 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 002.2019 - MATERIAL GRAFICO (SEÇÃO 03_ 01-04-2019 )
28/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;2614;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235319 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Apostilamento - SELFCORP VIAGENS (SEÇÃO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;2612;PAD nº0107/2019;495,6;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235710 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN N. 0041-2019 Hospital Abreu e Lima ( SEÇÂO 01_ 01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;2618;PAD nº0107/2019;231,28;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236762 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento N. 440.2018 - Material de Expediente ( SEÇÂO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2688;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2778;;180,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2812;;1338,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2776;;123;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2660;;3,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2768;;72,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2780;;187;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2764;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;2526;PAD nº164/2015;979,47;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
28/03/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2876;;25332,27;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;2523;PAD nº164/2015;979,47;0;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2611;PAD nº0107/2019;14537,58;0;Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2610;PAD nº0020/2016;0;1307,42;Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2518;PAD nº569/2018;60;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de despesa com reparo de veículo da frota do Coren-PE, conforme Parecer Jurídico nº 059/2019-PROGER e aprovação na 520ª ROP.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;2526;PAD nº164/2015;979,47;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;2523;PAD nº164/2015;0;979,47;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2610;PAD nº0020/2016;1307,42;0;Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2614;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235319 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Apostilamento - SELFCORP VIAGENS (SEÇÃO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2611;PAD nº0107/2019;0;14537,58;Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2616;PAD nº0107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236837 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 002.2019 - MATERIAL GRAFICO (SEÇÃO 03_ 01-04-2019 )
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2618;PAD nº0107/2019;231,28;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236762 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento N. 440.2018 - Material de Expediente ( SEÇÂO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2612;PAD nº0107/2019;495,6;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235710 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN N. 0041-2019 Hospital Abreu e Lima ( SEÇÂO 01_ 01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2513;;359,99;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112327687 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Março de 2019. (87)186-5310.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2688;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2764;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2660;;3,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2778;;180,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2776;;123;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2780;;187;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2812;;1338,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2768;;72,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2876;;25332,27;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2518;PAD nº569/2018;0;60;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de despesa com reparo de veículo da frota do Coren-PE, conforme Parecer Jurídico nº 059/2019-PROGER e aprovação na 520ª ROP.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;2527;PAD nº164/2015;979,47;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;2526;PAD nº164/2015;0;979,47;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2613;PAD nº0107/2019;495,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235710 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN N. 0041-2019 Hospital Abreu e Lima ( SEÇÂO 01_ 01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2615;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235319 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Apostilamento - SELFCORP VIAGENS (SEÇÃO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2619;PAD nº0107/2019;231,28;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236762 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento N. 440.2018 - Material de Expediente ( SEÇÂO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2617;PAD nº0107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236837 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 002.2019 - MATERIAL GRAFICO (SEÇÃO 03_ 01-04-2019 )
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2612;PAD nº0107/2019;0;495,6;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235710 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN N. 0041-2019 Hospital Abreu e Lima ( SEÇÂO 01_ 01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2616;PAD nº0107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236837 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 002.2019 - MATERIAL GRAFICO (SEÇÃO 03_ 01-04-2019 )
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2614;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235319 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Apostilamento - SELFCORP VIAGENS (SEÇÃO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2618;PAD nº0107/2019;0;231,28;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236762 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento N. 440.2018 - Material de Expediente ( SEÇÂO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2514;;359,99;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112327687 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Março de 2019. (87)186-5310.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2513;;0;359,99;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112327687 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Março de 2019. (87)186-5310.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2689;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2769;;72,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2781;;187;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2661;;3,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2779;;180,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2765;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2813;;1338,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2688;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2777;;123;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2778;;0;180,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2768;;0;72,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2812;;0;1338,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2780;;0;187;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2776;;0;123;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2764;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2660;;0;3,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2877;;25332,27;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2876;;0;25332,27;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;2527;PAD nº164/2015;0;979,47;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2613;PAD nº0107/2019;0;495,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235710 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN N. 0041-2019 Hospital Abreu e Lima ( SEÇÂO 01_ 01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2617;PAD nº0107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236837 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 002.2019 - MATERIAL GRAFICO (SEÇÃO 03_ 01-04-2019 )
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2619;PAD nº0107/2019;0;231,28;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236762 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento N. 440.2018 - Material de Expediente ( SEÇÂO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2615;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235319 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Apostilamento - SELFCORP VIAGENS (SEÇÃO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2514;;0;359,99;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112327687 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Março de 2019. (87)186-5310.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2781;;0;187;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2813;;0;1338,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2769;;0;72,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2765;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2661;;0;3,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2689;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2779;;0;180,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2777;;0;123;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2877;;0;25332,27;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2610;PAD nº0020/2016;0;1307,42;Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2523;PAD nº164/2015;979,47;0;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2611;PAD nº0107/2019;14537,58;0;Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2518;PAD nº569/2018;60;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de despesa com reparo de veículo da frota do Coren-PE, conforme Parecer Jurídico nº 059/2019-PROGER e aprovação na 520ª ROP.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2614;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235319 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Apostilamento - SELFCORP VIAGENS (SEÇÃO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2616;PAD nº0107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236837 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 002.2019 - MATERIAL GRAFICO (SEÇÃO 03_ 01-04-2019 )
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2618;PAD nº0107/2019;231,28;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236762 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento N. 440.2018 - Material de Expediente ( SEÇÂO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2611;PAD nº0107/2019;0;14537,58;Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2523;PAD nº164/2015;0;979,47;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2526;PAD nº164/2015;979,47;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2612;PAD nº0107/2019;495,6;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235710 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN N. 0041-2019 Hospital Abreu e Lima ( SEÇÂO 01_ 01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2610;PAD nº0020/2016;1307,42;0;Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2518;PAD nº569/2018;0;60;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de despesa com reparo de veículo da frota do Coren-PE, conforme Parecer Jurídico nº 059/2019-PROGER e aprovação na 520ª ROP.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2688;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2778;;180,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2660;;3,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2780;;187;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2776;;123;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2764;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2812;;1338,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2768;;72,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2876;;25332,27;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2513;;359,99;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112327687 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Março de 2019. (87)186-5310.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2813;;1338,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2769;;72,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2779;;180,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2765;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2777;;123;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2661;;3,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2781;;187;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2689;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2688;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2660;;0;3,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2776;;0;123;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2812;;0;1338,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2768;;0;72,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2764;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2780;;0;187;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2778;;0;180,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2612;PAD nº0107/2019;0;495,6;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235710 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN N. 0041-2019 Hospital Abreu e Lima ( SEÇÂO 01_ 01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2616;PAD nº0107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236837 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 002.2019 - MATERIAL GRAFICO (SEÇÃO 03_ 01-04-2019 )
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2526;PAD nº164/2015;0;979,47;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2614;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235319 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Apostilamento - SELFCORP VIAGENS (SEÇÃO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2618;PAD nº0107/2019;0;231,28;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236762 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento N. 440.2018 - Material de Expediente ( SEÇÂO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2613;PAD nº0107/2019;495,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235710 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN N. 0041-2019 Hospital Abreu e Lima ( SEÇÂO 01_ 01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2619;PAD nº0107/2019;231,28;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236762 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento N. 440.2018 - Material de Expediente ( SEÇÂO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2527;PAD nº164/2015;979,47;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2617;PAD nº0107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236837 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 002.2019 - MATERIAL GRAFICO (SEÇÃO 03_ 01-04-2019 )
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2615;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235319 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Apostilamento - SELFCORP VIAGENS (SEÇÃO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2513;;0;359,99;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112327687 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Março de 2019. (87)186-5310.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2876;;0;25332,27;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2877;;25332,27;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2514;;359,99;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112327687 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Março de 2019. (87)186-5310.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2514;;0;359,99;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112327687 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Março de 2019. (87)186-5310.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2877;;0;25332,27;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2765;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2781;;0;187;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2813;;0;1338,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2661;;0;3,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2769;;0;72,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2779;;0;180,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2777;;0;123;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2689;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2613;PAD nº0107/2019;0;495,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235710 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN N. 0041-2019 Hospital Abreu e Lima ( SEÇÂO 01_ 01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2617;PAD nº0107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236837 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 002.2019 - MATERIAL GRAFICO (SEÇÃO 03_ 01-04-2019 )
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2619;PAD nº0107/2019;0;231,28;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5236762 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento N. 440.2018 - Material de Expediente ( SEÇÂO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2615;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5235319 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Apostilamento - SELFCORP VIAGENS (SEÇÃO 03_01-04-2019)
28/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2527;PAD nº164/2015;0;979,47;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3215;;0;235353,73;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3092;;148615,52;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3096;;5493,3;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3086;;92526,06;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3083;;497397,46;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3087;;121715,35;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3085;;46465,86;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3093;;5840,78;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3088;;14768,12;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3094;;5103,3;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3084;;873318,72;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3090;;19866,81;0;Receita - Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3095;;4846;0;Receitas - Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3091;;9342,64;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3089;;53474,75;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2528;;0;3812,05;FÉRIAS a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 24/07/2017 a 23/07/2018, período de gozo de  01/04/2019 a 20/04/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2530;;0;2918,24;FÉRIAS a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 06/03/2018 a 05/03/2019, período de gozo de 03/04/2019 a 17/04/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2529;;0;4628,85;FÉRIAS a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 27/06/2017 a 26/06/2018, período de gozo de  01/04/2019 a 21/04/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2879;;0;33489,79;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2942;;0;98251,31;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2520;PAD nº569/2018;0;60;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de despesa com reparo de veículo da frota do Coren-PE, conforme Parecer Jurídico nº 059/2019-PROGER e aprovação na 520ª ROP.
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3215;;235353,73;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2815;;0;1417;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2709;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2665;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2737;;0;10,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2739;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2942;;98251,31;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
29/03/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;2943;;40493,59;0;Rendimento S/ Aplicação Financeira - Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3085;;0;46465,86;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3084;;0;873318,72;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3083;;0;497397,46;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3088;;0;14768,12;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3086;;0;92526,06;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3089;;0;53474,75;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3091;;0;9342,64;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3087;;0;121715,35;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3090;;0;19866,81;Receita - Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;2923;;3380,08;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Benvinda Pereira de Barros cfe folha do mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;2923;;1838,65;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Maria Cristina de Lima cfe folha do mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2529;;4628,85;0;FÉRIAS a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 27/06/2017 a 26/06/2018, período de gozo de  01/04/2019 a 21/04/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2528;;3812,05;0;FÉRIAS a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 24/07/2017 a 23/07/2018, período de gozo de  01/04/2019 a 20/04/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2530;;2918,24;0;FÉRIAS a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 06/03/2018 a 05/03/2019, período de gozo de 03/04/2019 a 17/04/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2894;;0;320,92;Vlr ref. Adiantamento de Férias de Andrea Carla Correia de Oliveira cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2894;;0;4045,03;Vlr ref. Adiantamento de Férias de Maria Cristina de Lima cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2894;;0;7445,08;Vlr ref. Adiantamento de Férias de Ana Elizabeth de Oliveira marculino cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2894;;0;1492,7;Vlr ref. Adiantamento de Férias de Marcos Antônio Arcelo dos Santos Filho cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2894;;0;382,96;Vlr ref. Adiantamento de Férias de Joane Gonçalves Veras cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2894;;0;2578,28;Vlr ref. Adiantamento de Férias de Giovana Julia Martins Mastrangeli de Melo cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2894;;0;6554,98;Vlr ref. Adiantamento de Férias de Ivana de Andrade Carlos cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2894;;0;7124,76;Vlr ref. Adiantamento de Férias de Benvinda Pereira de Barros cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2894;;0;215,13;Vlr ref. Adiantamento de Férias de Katia Maria Sales Santos Cunha cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2894;;0;1328,5;Vlr ref. Adiantamento de Férias de Raissa Alessandra Madeira de Souza cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo;3370;;0;1627,54;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 01/03/2019 a 31/03/2019 entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio.
29/03/2019 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;3371;;0;893,91;Vlr de Depreciação Acumulada referente aos 02 (dois) Veículos doados pelo Cofen conforme Termo de Doação - PAD nº610/2013 (Veículos Chevrolet Classic LS 1.0 Sedan 4 portas, cor branca) - período de 01/01/2019 a 310/03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2884;;849,21;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019. Estorno do pagamento 912 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2899;;28,07;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 03/2019 .
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2898;;501,96;0;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2901;;29,68;0;Vlr ref. Dif. Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2897;;9625,36;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2896;;23703,62;0;Vlr ref IRRF s/ Folha cfe folha do mês 03/2019 .
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2900;;2096,81;0;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias cfe folha do mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2904;;118,69;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2902;;473,27;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2903;;2,9;0;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2906;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019. Estorno do pagamento 1021 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2907;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 15 de 24 no valor de R$ 159,05.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2905;;72,47;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor desconto de faltas conforme folha de pagamento de Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2895;;26302,16;0;Vlr ref INSS s/ Folha cfe folha do mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2911;;72,47;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor descontado em folha de pagamento relativo a DSR em Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2894;;31488,34;0;Vlr ref. Adiantamento de Férias cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2819;;0;232715,76;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2923;;0;5218,73;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário cfe folha do mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2823;;0;49648,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2845;;0;3272,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2873;;0;1121,19;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2829;;0;4284;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2831;;0;19934,21;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2914;;0;9983,62;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha do mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2827;;0;1261,81;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2821;;0;10712,54;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2881;;0;7198,84;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2837;;0;7735,62;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2883;;0;17473,58;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2889;PAD nº0483/2013;328,6;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019. Estorno do pagamento 473 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12492497 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato com empresa especializada em prestação de serviços odontológicos referente ao período de 01 de janeiro a 14 de maio de 2019, conforme Despacho nº 072/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2891;PAD nº0484/2013;55,42;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019. Estorno do pagamento 711 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2892;PAD nº0562/2017;4,61;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 03/2019. Estorno do pagamento 915 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2886;PAD nº0484/2013;18268,25;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019. Estorno do pagamento 711 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;2861;;0;23951,11;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3424;PAD nº0484/2013;18323,67;0;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3423;PAD nº0700/2017;1638,62;0;Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 00018813, em função de  devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3418;PAD nº0483/2013;731,74;0;Cancelamento da liquidação nº 406, do Empenho 51, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 12492497, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2520;PAD nº569/2018;60;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de despesa com reparo de veículo da frota do Coren-PE, conforme Parecer Jurídico nº 059/2019-PROGER e aprovação na 520ª ROP.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3426;PAD nº0562/2017;4,61;0;Cancelamento da liquidação nº 846, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 13202132, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3420;;452,97;0;Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2827;;1261,81;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2867;;2986,78;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3421;;973,87;0;Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3422;;80;0;Cancelamento da liquidação nº 707, do Empenho 14, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2821;;10712,54;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2823;;49648,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2837;;7735,62;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3417;;409,5;0;Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 68, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3416;;409,5;0;Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 67, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.,
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2861;;23951,11;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3419;;814,41;0;Cancelamento da liquidação nº 449, do Empenho 114, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6095895, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3412;;72,47;0;Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2883;;17473,58;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3425;;849,21;0;Cancelamento da liquidação nº 843, do Empenho 192, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº , em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2881;;7198,84;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2873;;1121,19;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2855;;61775,64;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2831;;19934,21;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2819;;232715,76;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3427;;282,62;0;Cancelamento da liquidação nº 952, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 03/2019, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2820;;0;10712,54;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2906;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019. Estorno do pagamento 1021 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2884;;0;849,21;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019. Estorno do pagamento 912 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2836;;0;7735,62;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2911;;0;72,47;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor descontado em folha de pagamento relativo a DSR em Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2830;;0;19934,21;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2844;;0;3272,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2860;;0;23951,11;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2872;;0;1121,19;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2866;;0;2986,78;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2878;;0;33489,79;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2826;;0;1261,81;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2854;;0;61775,64;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2880;;0;7198,84;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2822;;0;49648,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2905;;0;72,47;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor desconto de faltas conforme folha de pagamento de Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2907;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 15 de 24 no valor de R$ 159,05.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2828;;0;4284;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2818;;0;232715,76;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2882;;0;17473,58;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2879;;33489,79;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3413;;315;0;Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 72, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3414;;315;0;Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 80, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2829;;4284;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2845;;3272,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2739;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2737;;10,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2815;;1417;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2665;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2709;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2736;;0;10,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2664;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2708;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2738;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2814;;0;1417;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2519;PAD nº569/2018;0;60;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de despesa com reparo de veículo da frota do Coren-PE, conforme Parecer Jurídico nº 059/2019-PROGER e aprovação na 520ª ROP.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2889;PAD nº0483/2013;0;328,6;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019. Estorno do pagamento 473 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12492497 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato com empresa especializada em prestação de serviços odontológicos referente ao período de 01 de janeiro a 14 de maio de 2019, conforme Despacho nº 072/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2891;PAD nº0484/2013;0;55,42;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019. Estorno do pagamento 711 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2886;PAD nº0484/2013;0;18268,25;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019. Estorno do pagamento 711 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2892;PAD nº0562/2017;0;4,61;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 03/2019. Estorno do pagamento 915 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3415;PAD nº0700/2017;3248,64;0;Cancelamento da liquidação nº 242, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 00018585, em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;2867;;0;2986,78;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2914;;9983,62;0;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2895;;0;26302,16;Vlr ref INSS s/ Folha cfe folha do mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2855;;0;61775,64;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;2896;;0;23703,62;Vlr ref IRRF s/ Folha cfe folha do mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;2900;;0;2096,81;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias cfe folha do mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;2898;;0;501,96;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;2903;;0;2,9;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2901;;0;29,68;Vlr ref. Dif Empréstimo Consignado de Erike Bezerra cfe folha do Mês .
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2897;;0;168,39;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Andrea Carla Correia  cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2897;;0;1058,07;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ediluci Cristiane Silva Santos  cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2897;;0;466,49;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Antônio Alves  cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2897;;0;627,78;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Jessica da Silva Araujo  cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2897;;0;212,34;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Correia cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2897;;0;135,44;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva  cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2897;;0;653,84;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fabio Henrique Cadengue  cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2897;;0;278,54;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Maria Cristina de lima  cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2897;;0;753,7;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Roseli Oliveira  cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2897;;0;1442,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Helia Sibely  cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2897;;0;407,37;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de ana celia marinho  cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2897;;0;345,02;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de João Paulo de Melo  cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2897;;0;165,99;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Marize Avelino  cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2897;;0;747,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ronaldo Francisco Ramos  cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2897;;0;362,59;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de fernanda Lucia  cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2902;;0;287,52;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Maria Cristina cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2902;;0;94,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fabio Henrique  cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2897;;0;1800,3;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Adilma Verônica Ferreira  cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2899;;0;28,07;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Andrea Carla Correia de Oliveiracfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2902;;0;91,5;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de erike Bezerra cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2904;;0;118,69;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês 03/2019.
29/03/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;2818;;232715,76;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;3412;;0;72,47;Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;3420;;0;452,97;Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;3427;;0;282,62;Cancelamento da liquidação nº 952, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 03/2019, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2882;;17473,58;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2880;;7198,84;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;2830;;19934,21;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2836;;7735,62;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2844;;3272,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;2872;;1121,19;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;2854;;61775,64;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2866;;2986,78;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;2860;;23951,11;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;2828;;4284;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;2822;;49648,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;2826;;1261,81;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;3422;;0;80;Cancelamento da liquidação nº 707, do Empenho 14, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;3425;;0;849,21;Cancelamento da liquidação nº 843, do Empenho 192, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº , em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;3419;;0;814,41;Cancelamento da liquidação nº 449, do Empenho 114, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6095895, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;3370;;1627,54;0;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 01/03/2019 a 31/03/2019 entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio.
29/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3418;PAD nº0483/2013;0;731,74;Cancelamento da liquidação nº 406, do Empenho 51, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 12492497, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3424;PAD nº0484/2013;0;18323,67;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3426;PAD nº0562/2017;0;4,61;Cancelamento da liquidação nº 846, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 13202132, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;2820;;10712,54;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;3421;;0;973,87;Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3413;;0;315;Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 72, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3416;;0;409,5;Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 67, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.,
29/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2814;;1417;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2736;;10,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2738;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2664;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2708;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;3415;PAD nº0700/2017;0;3248,64;Cancelamento da liquidação nº 242, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 00018585, em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;3423;PAD nº0700/2017;0;1638,62;Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 00018813, em função de  devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;3371;;893,91;0;Vlr de Depreciação Acumulada referente aos 02 (dois) Veículos doados pelo Cofen conforme Termo de Doação - PAD nº610/2013 (Veículos Chevrolet Classic LS 1.0 Sedan 4 portas, cor branca) - período de 01/01/2019 a 31/03/2019.
29/03/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2878;;33489,79;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3414;;0;315;Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 80, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3417;;0;409,5;Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 68, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;2519;PAD nº569/2018;60;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de despesa com reparo de veículo da frota do Coren-PE, conforme Parecer Jurídico nº 059/2019-PROGER e aprovação na 520ª ROP.
29/03/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3092;;0;148615,52;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3093;;0;5840,78;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;3094;;0;5103,3;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3095;;0;4846;Receitas - Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3096;;0;5493,3;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;2943;;0;40493,59;Rendimento S/ Aplicação Financeira - Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3083;;497397,46;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3084;;873318,72;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3085;;46465,86;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3086;;92526,06;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3087;;121715,35;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3088;;14768,12;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3089;;53474,75;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3090;;19866,81;0;Receita - Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3091;;9342,64;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;2943;;40493,59;0;Rendimento S/ Aplicação Financeira - Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3092;;148615,52;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3093;;5840,78;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;3094;;5103,3;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3095;;4846;0;Receitas - Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3096;;5493,3;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3083;;0;497397,46;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3084;;0;873318,72;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3085;;0;46465,86;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3086;;0;92526,06;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3087;;0;121715,35;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3088;;0;14768,12;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3089;;0;53474,75;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3090;;0;19866,81;Receita - Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3091;;0;9342,64;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;2943;;0;40493,59;Rendimento S/ Aplicação Financeira - Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3092;;0;148615,52;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3093;;0;5840,78;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;3094;;0;5103,3;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3095;;0;4846;Receitas - Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3096;;0;5493,3;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;2828;;4284;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2818;;232715,76;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3412;;0;72,47;Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3427;;0;282,62;Cancelamento da liquidação nº 952, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 03/2019, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3420;;0;452,97;Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2882;;17473,58;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2880;;7198,84;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;2830;;19934,21;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2844;;3272,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2836;;7735,62;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;2854;;61775,64;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2866;;2986,78;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;2860;;23951,11;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;2872;;1121,19;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3426;PAD nº0562/2017;0;4,61;Cancelamento da liquidação nº 846, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 13202132, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3424;PAD nº0484/2013;0;18323,67;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3418;PAD nº0483/2013;0;731,74;Cancelamento da liquidação nº 406, do Empenho 51, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 12492497, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;2820;;10712,54;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;3421;;0;973,87;Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3423;PAD nº0700/2017;0;1638,62;Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 00018813, em função de  devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3415;PAD nº0700/2017;0;3248,64;Cancelamento da liquidação nº 242, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 00018585, em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2814;;1417;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2738;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2736;;10,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2664;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2708;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2878;;33489,79;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;2822;;49648,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2826;;1261,81;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3425;;0;849,21;Cancelamento da liquidação nº 843, do Empenho 192, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº , em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3422;;0;80;Cancelamento da liquidação nº 707, do Empenho 14, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3419;;0;814,41;Cancelamento da liquidação nº 449, do Empenho 114, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6095895, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3414;;0;315;Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 80, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3417;;0;409,5;Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 68, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3413;;0;315;Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 72, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3416;;0;409,5;Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 67, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.,
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2519;PAD nº569/2018;60;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de despesa com reparo de veículo da frota do Coren-PE, conforme Parecer Jurídico nº 059/2019-PROGER e aprovação na 520ª ROP.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;2829;;4284;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;2828;;0;4284;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2906;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019. Estorno do pagamento 1021 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2905;;0;72,47;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor desconto de faltas conforme folha de pagamento de Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2907;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 15 de 24 no valor de R$ 159,05.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2818;;0;232715,76;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2911;;0;72,47;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor descontado em folha de pagamento relativo a DSR em Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3412;;72,47;0;Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2819;;232715,76;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3427;;282,62;0;Cancelamento da liquidação nº 952, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 03/2019, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3420;;452,97;0;Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2883;;17473,58;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2881;;7198,84;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2880;;0;7198,84;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2882;;0;17473,58;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;2830;;0;19934,21;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;2831;;19934,21;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2836;;0;7735,62;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2844;;0;3272,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2837;;7735,62;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2845;;3272,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;2854;;0;61775,64;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;2855;;61775,64;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2867;;2986,78;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2866;;0;2986,78;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;2860;;0;23951,11;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;2861;;23951,11;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;2872;;0;1121,19;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;2873;;1121,19;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2889;PAD nº0483/2013;0;328,6;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019. Estorno do pagamento 473 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12492497 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato com empresa especializada em prestação de serviços odontológicos referente ao período de 01 de janeiro a 14 de maio de 2019, conforme Despacho nº 072/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2886;PAD nº0484/2013;0;18268,25;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019. Estorno do pagamento 711 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2892;PAD nº0562/2017;0;4,61;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 03/2019. Estorno do pagamento 915 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2891;PAD nº0484/2013;0;55,42;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019. Estorno do pagamento 711 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3424;PAD nº0484/2013;18323,67;0;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3418;PAD nº0483/2013;731,74;0;Cancelamento da liquidação nº 406, do Empenho 51, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 12492497, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3426;PAD nº0562/2017;4,61;0;Cancelamento da liquidação nº 846, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 13202132, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;2821;;10712,54;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;3421;;973,87;0;Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;2820;;0;10712,54;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3415;PAD nº0700/2017;3248,64;0;Cancelamento da liquidação nº 242, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 00018585, em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3423;PAD nº0700/2017;1638,62;0;Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 00018813, em função de  devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2814;;0;1417;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2738;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2736;;0;10,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2737;;10,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2664;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2708;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2739;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2665;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2815;;1417;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2709;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2878;;0;33489,79;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2879;;33489,79;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;2822;;0;49648,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;2823;;49648,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3419;;814,41;0;Cancelamento da liquidação nº 449, do Empenho 114, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6095895, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3422;;80;0;Cancelamento da liquidação nº 707, do Empenho 14, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2827;;1261,81;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3425;;849,21;0;Cancelamento da liquidação nº 843, do Empenho 192, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº , em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2884;;0;849,21;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019. Estorno do pagamento 912 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2826;;0;1261,81;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3414;;315;0;Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 80, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3417;;409,5;0;Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 68, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3413;;315;0;Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 72, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3416;;409,5;0;Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 67, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.,
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2520;PAD nº569/2018;60;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de despesa com reparo de veículo da frota do Coren-PE, conforme Parecer Jurídico nº 059/2019-PROGER e aprovação na 520ª ROP.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2519;PAD nº569/2018;0;60;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de despesa com reparo de veículo da frota do Coren-PE, conforme Parecer Jurídico nº 059/2019-PROGER e aprovação na 520ª ROP.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;2829;;0;4284;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2905;;72,47;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor desconto de faltas conforme folha de pagamento de Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2906;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019. Estorno do pagamento 1021 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2911;;72,47;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor descontado em folha de pagamento relativo a DSR em Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2907;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 15 de 24 no valor de R$ 159,05.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2819;;0;232715,76;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2883;;0;17473,58;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2881;;0;7198,84;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;2831;;0;19934,21;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2837;;0;7735,62;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2845;;0;3272,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;2855;;0;61775,64;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2867;;0;2986,78;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;2861;;0;23951,11;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;2873;;0;1121,19;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2892;PAD nº0562/2017;4,61;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 03/2019. Estorno do pagamento 915 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2886;PAD nº0484/2013;18268,25;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019. Estorno do pagamento 711 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2891;PAD nº0484/2013;55,42;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019. Estorno do pagamento 711 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2889;PAD nº0483/2013;328,6;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019. Estorno do pagamento 473 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12492497 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato com empresa especializada em prestação de serviços odontológicos referente ao período de 01 de janeiro a 14 de maio de 2019, conforme Despacho nº 072/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;2821;;0;10712,54;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2815;;0;1417;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2665;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2709;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2737;;0;10,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2739;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2879;;0;33489,79;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;2823;;0;49648,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2827;;0;1261,81;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2884;;849,21;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019. Estorno do pagamento 912 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
29/03/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2520;PAD nº569/2018;0;60;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de despesa com reparo de veículo da frota do Coren-PE, conforme Parecer Jurídico nº 059/2019-PROGER e aprovação na 520ª ROP.
29/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3092;;148615,52;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3089;;53474,75;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3094;;5103,3;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3087;;121715,35;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3093;;5840,78;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3091;;9342,64;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3083;;497397,46;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3095;;4846;0;Receitas - Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3088;;14768,12;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2943;;40493,59;0;Rendimento S/ Aplicação Financeira - Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3084;;873318,72;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3085;;46465,86;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3086;;92526,06;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3090;;19866,81;0;Receita - Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3096;;5493,3;0;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3418;PAD nº0483/2013;0;731,74;Cancelamento da liquidação nº 406, do Empenho 51, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 12492497, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3424;PAD nº0484/2013;0;18323,67;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3426;PAD nº0562/2017;0;4,61;Cancelamento da liquidação nº 846, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 13202132, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3415;PAD nº0700/2017;0;3248,64;Cancelamento da liquidação nº 242, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 00018585, em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3423;PAD nº0700/2017;0;1638,62;Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 00018813, em função de  devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3418;PAD nº0483/2013;731,74;0;Cancelamento da liquidação nº 406, do Empenho 51, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 12492497, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3426;PAD nº0562/2017;4,61;0;Cancelamento da liquidação nº 846, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 13202132, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3424;PAD nº0484/2013;18323,67;0;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3423;PAD nº0700/2017;1638,62;0;Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 00018813, em função de  devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3415;PAD nº0700/2017;3248,64;0;Cancelamento da liquidação nº 242, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 00018585, em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3090;;0;19866,81;Receita - Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3088;;0;14768,12;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3089;;0;53474,75;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3084;;0;873318,72;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3086;;0;92526,06;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3096;;0;5493,3;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3083;;0;497397,46;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3093;;0;5840,78;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3085;;0;46465,86;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3094;;0;5103,3;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2943;;0;40493,59;Rendimento S/ Aplicação Financeira - Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3092;;0;148615,52;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3087;;0;121715,35;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3091;;0;9342,64;Receita - Março/2019
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3095;;0;4846;Receitas - Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2836;;7735,62;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2860;;23951,11;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2844;;3272,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2826;;1261,81;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2880;;7198,84;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2820;;10712,54;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2872;;1121,19;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2830;;19934,21;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2854;;61775,64;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2882;;17473,58;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2866;;2986,78;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2828;;4284;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2822;;49648,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2818;;232715,76;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2878;;33489,79;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3413;;0;315;Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 72, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3414;;0;315;Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 80, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3416;;0;409,5;Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 67, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.,
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3412;;0;72,47;Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3417;;0;409,5;Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 68, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3422;;0;80;Cancelamento da liquidação nº 707, do Empenho 14, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3427;;0;282,62;Cancelamento da liquidação nº 952, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 03/2019, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3420;;0;452,97;Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3419;;0;814,41;Cancelamento da liquidação nº 449, do Empenho 114, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6095895, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3425;;0;849,21;Cancelamento da liquidação nº 843, do Empenho 192, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº , em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3421;;0;973,87;Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2738;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2736;;10,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2814;;1417;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2664;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2708;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3426;PAD nº0562/2017;0;4,61;Cancelamento da liquidação nº 846, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 13202132, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2519;PAD nº569/2018;60;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de despesa com reparo de veículo da frota do Coren-PE, conforme Parecer Jurídico nº 059/2019-PROGER e aprovação na 520ª ROP.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3418;PAD nº0483/2013;0;731,74;Cancelamento da liquidação nº 406, do Empenho 51, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 12492497, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3424;PAD nº0484/2013;0;18323,67;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3423;PAD nº0700/2017;0;1638,62;Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 00018813, em função de  devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3415;PAD nº0700/2017;0;3248,64;Cancelamento da liquidação nº 242, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 00018585, em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3425;;849,21;0;Cancelamento da liquidação nº 843, do Empenho 192, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº , em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2873;;1121,19;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3422;;80;0;Cancelamento da liquidação nº 707, do Empenho 14, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2837;;7735,62;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3417;;409,5;0;Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 68, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3420;;452,97;0;Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2827;;1261,81;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2861;;23951,11;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3414;;315;0;Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 80, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3427;;282,62;0;Cancelamento da liquidação nº 952, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 03/2019, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2883;;17473,58;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2829;;4284;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2867;;2986,78;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3412;;72,47;0;Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2831;;19934,21;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2878;;0;33489,79;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2911;;0;72,47;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor descontado em folha de pagamento relativo a DSR em Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2836;;0;7735,62;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2820;;0;10712,54;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2844;;0;3272,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2866;;0;2986,78;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2826;;0;1261,81;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2906;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019. Estorno do pagamento 1021 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2872;;0;1121,19;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2907;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 15 de 24 no valor de R$ 159,05.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2860;;0;23951,11;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2818;;0;232715,76;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2822;;0;49648,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2830;;0;19934,21;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2905;;0;72,47;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor desconto de faltas conforme folha de pagamento de Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2880;;0;7198,84;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2884;;0;849,21;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019. Estorno do pagamento 912 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2882;;0;17473,58;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2879;;33489,79;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2854;;0;61775,64;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2828;;0;4284;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3426;PAD nº0562/2017;4,61;0;Cancelamento da liquidação nº 846, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 13202132, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2520;PAD nº569/2018;60;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de despesa com reparo de veículo da frota do Coren-PE, conforme Parecer Jurídico nº 059/2019-PROGER e aprovação na 520ª ROP.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3418;PAD nº0483/2013;731,74;0;Cancelamento da liquidação nº 406, do Empenho 51, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 12492497, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3423;PAD nº0700/2017;1638,62;0;Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 00018813, em função de  devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3424;PAD nº0484/2013;18323,67;0;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de  devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3415;PAD nº0700/2017;3248,64;0;Cancelamento da liquidação nº 242, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 00018585, em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2892;PAD nº0562/2017;0;4,61;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 03/2019. Estorno do pagamento 915 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2891;PAD nº0484/2013;0;55,42;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019. Estorno do pagamento 711 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2886;PAD nº0484/2013;0;18268,25;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019. Estorno do pagamento 711 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2889;PAD nº0483/2013;0;328,6;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019. Estorno do pagamento 473 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12492497 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato com empresa especializada em prestação de serviços odontológicos referente ao período de 01 de janeiro a 14 de maio de 2019, conforme Despacho nº 072/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2519;PAD nº569/2018;0;60;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de despesa com reparo de veículo da frota do Coren-PE, conforme Parecer Jurídico nº 059/2019-PROGER e aprovação na 520ª ROP.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2738;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2814;;0;1417;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2736;;0;10,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2664;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2708;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2665;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2737;;10,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2815;;1417;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2739;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2709;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3413;;315;0;Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 72, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2845;;3272,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2823;;49648,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2855;;61775,64;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2819;;232715,76;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3421;;973,87;0;Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2881;;7198,84;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3419;;814,41;0;Cancelamento da liquidação nº 449, do Empenho 114, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6095895, em função de devolução em folha de pagamento.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3416;;409,5;0;Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 67, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.,
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2821;;10712,54;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2665;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2709;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2815;;0;1417;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2737;;0;10,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2739;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2906;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019. Estorno do pagamento 1021 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2907;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 15 de 24 no valor de R$ 159,05.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2905;;72,47;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor desconto de faltas conforme folha de pagamento de Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2884;;849,21;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019. Estorno do pagamento 912 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 192, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Abril de 2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2911;;72,47;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor descontado em folha de pagamento relativo a DSR em Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2879;;0;33489,79;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2829;;0;4284;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2855;;0;61775,64;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2823;;0;49648,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2827;;0;1261,81;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2831;;0;19934,21;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2881;;0;7198,84;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2883;;0;17473,58;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2867;;0;2986,78;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2819;;0;232715,76;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2821;;0;10712,54;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2845;;0;3272,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2837;;0;7735,62;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2861;;0;23951,11;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2873;;0;1121,19;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Março/2019.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2520;PAD nº569/2018;0;60;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de despesa com reparo de veículo da frota do Coren-PE, conforme Parecer Jurídico nº 059/2019-PROGER e aprovação na 520ª ROP.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2886;PAD nº0484/2013;18268,25;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019. Estorno do pagamento 711 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2889;PAD nº0483/2013;328,6;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 12492497 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 01/2019. Estorno do pagamento 473 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12492497 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato com empresa especializada em prestação de serviços odontológicos referente ao período de 01 de janeiro a 14 de maio de 2019, conforme Despacho nº 072/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2892;PAD nº0562/2017;4,61;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência 03/2019. Estorno do pagamento 915 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13202132 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
29/03/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2891;PAD nº0484/2013;55,42;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019. Estorno do pagamento 711 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;4029;;0;41858,39;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
01/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3901;;0;518675,11;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
01/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3793;;0;2223,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4029;;41858,39;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
01/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3901;;518675,11;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
01/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3923;;216,15;0;Referente a depósito judicial da profissional Dianny Luna Soares, inscrição nº199773-ENF, relativo às anuidades de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº195/2019-PROGER. (R$434,55+R$21,10+R$216,15=R$671,80).
01/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4267;;434,55;0;Referente a depósito judicial da profissional Dianny Luna Soares, inscrição nº199773-ENF, relativo às anuidades de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº195/2019-PROGER. (R$434,55+R$21,10+R$216,15=R$671,80).
01/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2625;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240001 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - CORREIOS ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2630;PAD nº0473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5403 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. 
01/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2621;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5239816 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - MS AUDITORES ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2628;PAD nº019/2016;0;3839,93;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. cOMPETÊNCIA: 03/2019 Período: 26/02/2019 a 26/03/2019
01/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2623;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240086 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato -  IMPRENSA NACIONAL ( SEÇÃO 03_03.04.2019 ) 
01/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4268;Memo nº07/19-PROGER;21,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial da profissional Dianny Luna Soares, inscrição nº199773-ENF, relativo às anuidades de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº195/2019-PROGER. (R$434,55+R$21,10+R$216,15=R$671,80).
01/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3818;;0;196629,55;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2626;;0;3495,5;Pagamento de Tributos a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco N.º , DAM N.º , Referente a ISS s/ NF nº .
01/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2633;;0;540;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3838;;0;69295,38;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2636;;0;432;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3818;;196629,55;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/04/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4267;;0;434,55;Referente a depósito judicial da profissional Dianny Luna Soares, inscrição nº199773-ENF, relativo às anuidades de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº195/2019-PROGER. (R$434,55+R$21,10+R$216,15=R$671,80).
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3792;;0;2223,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3793;;2223,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2635;;0;432;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2632;;0;540;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3837;;0;69295,38;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3838;;69295,38;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2633;;540;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2636;;432;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2630;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5403 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. 
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2625;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240001 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - CORREIOS ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2623;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240086 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato -  IMPRENSA NACIONAL ( SEÇÃO 03_03.04.2019 ) 
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2628;PAD nº019/2016;3839,93;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. cOMPETÊNCIA: 03/2019 Período: 26/02/2019 a 26/03/2019
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2621;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5239816 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - MS AUDITORES ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2622;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240086 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato -  IMPRENSA NACIONAL ( SEÇÃO 03_03.04.2019 ) 
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2919;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4268;Memo nº07/19-PROGER;0;21,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial da profissional Dianny Luna Soares, inscrição nº199773-ENF, relativo às anuidades de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº195/2019-PROGER. (R$434,55+R$21,10+R$216,15=R$671,80).
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2915;PAD nº1628/2014;0;604,59;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2627;PAD nº019/2016;0;3839,93;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. cOMPETÊNCIA: 03/2019 Período: 26/02/2019 a 26/03/2019
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2912;PAD nº249/2013;0;2050;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2917;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2624;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240001 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - CORREIOS ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2620;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5239816 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - MS AUDITORES ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2921;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2019 a 09/04/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2909;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 05 de 12 
01/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2629;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5403 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. 
01/04/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;2626;;3495,5;0;Pagamento de Tributos a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco N.º , DAM N.º , Referente a ISS s/ NF nº .
01/04/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;2630;PAD nº0473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5403 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. )
01/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2635;;432;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2632;;540;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;2620;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5239816 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - MS AUDITORES ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;2622;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240086 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato -  IMPRENSA NACIONAL ( SEÇÃO 03_03.04.2019 ) 
01/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;2624;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240001 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - CORREIOS ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;2629;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5403 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. 
01/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;2912;PAD nº249/2013;2050;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;2921;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2019 a 09/04/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;2919;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;2915;PAD nº1628/2014;604,59;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;2909;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 05 de 12 
01/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;2917;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;2627;PAD nº019/2016;3839,93;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. cOMPETÊNCIA: 03/2019 Período: 26/02/2019 a 26/03/2019
01/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3792;;2223,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3837;;69295,38;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/04/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3923;;0;216,15;Referente a depósito judicial da profissional Dianny Luna Soares, inscrição nº199773-ENF, relativo às anuidades de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº195/2019-PROGER. (R$434,55+R$21,10+R$216,15=R$671,80).
01/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4267;;434,55;0;Referente a depósito judicial da profissional Dianny Luna Soares, inscrição nº199773-ENF, relativo às anuidades de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº195/2019-PROGER. (R$434,55+R$21,10+R$216,15=R$671,80).
01/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3923;;216,15;0;Referente a depósito judicial da profissional Dianny Luna Soares, inscrição nº199773-ENF, relativo às anuidades de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº195/2019-PROGER. (R$434,55+R$21,10+R$216,15=R$671,80).
01/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4267;;0;434,55;Referente a depósito judicial da profissional Dianny Luna Soares, inscrição nº199773-ENF, relativo às anuidades de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº195/2019-PROGER. (R$434,55+R$21,10+R$216,15=R$671,80).
01/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3923;;0;216,15;Referente a depósito judicial da profissional Dianny Luna Soares, inscrição nº199773-ENF, relativo às anuidades de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº195/2019-PROGER. (R$434,55+R$21,10+R$216,15=R$671,80).
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2634;0;432;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2631;0;540;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2639;Memo 10/2019-Patrim.;80,93;0;Valor empenhado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente taxa para emissão de Certidão Narrativa atualizada do imóvel situado à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, CEP 50.070.310, conforme Memorando nº 10/2019-Patrimônio/Almoxarifado, Despacho nº 042/2019-ADM e Despacho nº722/2019-COREN/DIPRE.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2632;;540;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2635;;432;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2631;0;0;540;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2634;0;0;432;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2620;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5239816 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - MS AUDITORES ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2622;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240086 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato -  IMPRENSA NACIONAL ( SEÇÃO 03_03.04.2019 ) 
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2624;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240001 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - CORREIOS ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2917;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2909;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 05 de 12 
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2915;PAD nº1628/2014;604,59;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2912;PAD nº249/2013;2050;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2919;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2921;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2019 a 09/04/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2627;PAD nº019/2016;3839,93;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. cOMPETÊNCIA: 03/2019 Período: 26/02/2019 a 26/03/2019
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;2629;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5403 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. 
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3792;;2223,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3837;;69295,38;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2639;Memo 10/2019-Patrim.;0;80,93;Valor empenhado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente taxa para emissão de Certidão Narrativa atualizada do imóvel situado à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, CEP 50.070.310, conforme Memorando nº 10/2019-Patrimônio/Almoxarifado, Despacho nº 042/2019-ADM e Despacho nº722/2019-COREN/DIPRE.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2636;;432;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2633;;540;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2635;;0;432;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2632;;0;540;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2624;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240001 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - CORREIOS ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2620;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5239816 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - MS AUDITORES ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2622;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240086 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato -  IMPRENSA NACIONAL ( SEÇÃO 03_03.04.2019 ) 
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2625;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240001 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - CORREIOS ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2621;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5239816 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - MS AUDITORES ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2623;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240086 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato -  IMPRENSA NACIONAL ( SEÇÃO 03_03.04.2019 ) 
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2917;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2919;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2915;PAD nº1628/2014;0;604,59;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2909;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 05 de 12 
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2921;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2019 a 09/04/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2912;PAD nº249/2013;0;2050;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2627;PAD nº019/2016;0;3839,93;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. cOMPETÊNCIA: 03/2019 Período: 26/02/2019 a 26/03/2019
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2628;PAD nº019/2016;3839,93;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. cOMPETÊNCIA: 03/2019 Período: 26/02/2019 a 26/03/2019
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;2630;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5403 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. 
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;2629;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5403 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. 
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3793;;2223,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3792;;0;2223,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3838;;69295,38;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3837;;0;69295,38;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4268;Memo nº07/19-PROGER;0;21,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial da profissional Dianny Luna Soares, inscrição nº199773-ENF, relativo às anuidades de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº195/2019-PROGER. (R$434,55+R$21,10+R$216,15=R$671,80).
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2636;;0;432;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2633;;0;540;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2621;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5239816 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - MS AUDITORES ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2623;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240086 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato -  IMPRENSA NACIONAL ( SEÇÃO 03_03.04.2019 ) 
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;2625;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240001 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - CORREIOS ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2628;PAD nº019/2016;0;3839,93;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. cOMPETÊNCIA: 03/2019 Período: 26/02/2019 a 26/03/2019
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;2630;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5403 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. 
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3793;;0;2223,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3838;;0;69295,38;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4268;Memo nº07/19-PROGER;21,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial da profissional Dianny Luna Soares, inscrição nº199773-ENF, relativo às anuidades de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº195/2019-PROGER. (R$434,55+R$21,10+R$216,15=R$671,80).
01/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3923;;216,15;0;Referente a depósito judicial da profissional Dianny Luna Soares, inscrição nº199773-ENF, relativo às anuidades de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº195/2019-PROGER. (R$434,55+R$21,10+R$216,15=R$671,80).
01/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4267;;434,55;0;Referente a depósito judicial da profissional Dianny Luna Soares, inscrição nº199773-ENF, relativo às anuidades de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº195/2019-PROGER. (R$434,55+R$21,10+R$216,15=R$671,80).
01/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2921;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2019 a 09/04/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2629;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5403 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. 
01/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2917;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2627;PAD nº019/2016;3839,93;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. cOMPETÊNCIA: 03/2019 Período: 26/02/2019 a 26/03/2019
01/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2915;PAD nº1628/2014;604,59;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2919;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2919;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2629;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5403 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. 
01/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2915;PAD nº1628/2014;0;604,59;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2627;PAD nº019/2016;0;3839,93;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. cOMPETÊNCIA: 03/2019 Período: 26/02/2019 a 26/03/2019
01/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2921;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2019 a 09/04/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2917;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4267;;0;434,55;Referente a depósito judicial da profissional Dianny Luna Soares, inscrição nº199773-ENF, relativo às anuidades de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº195/2019-PROGER. (R$434,55+R$21,10+R$216,15=R$671,80).
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3923;;0;216,15;Referente a depósito judicial da profissional Dianny Luna Soares, inscrição nº199773-ENF, relativo às anuidades de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº195/2019-PROGER. (R$434,55+R$21,10+R$216,15=R$671,80).
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2639;Memo 10/2019-Patrim.;80,93;0;Valor empenhado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente taxa para emissão de Certidão Narrativa atualizada do imóvel situado à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, CEP 50.070.310, conforme Memorando nº 10/2019-Patrimônio/Almoxarifado, Despacho nº 042/2019-ADM e Despacho nº722/2019-COREN/DIPRE.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2631;0;540;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2634;0;432;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2639;Memo 10/2019-Patrim.;0;80,93;Valor empenhado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente taxa para emissão de Certidão Narrativa atualizada do imóvel situado à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, CEP 50.070.310, conforme Memorando nº 10/2019-Patrimônio/Almoxarifado, Despacho nº 042/2019-ADM e Despacho nº722/2019-COREN/DIPRE.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2909;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 05 de 12 
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2627;PAD nº019/2016;3839,93;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. cOMPETÊNCIA: 03/2019 Período: 26/02/2019 a 26/03/2019
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2620;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5239816 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - MS AUDITORES ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2624;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240001 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - CORREIOS ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2622;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240086 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato -  IMPRENSA NACIONAL ( SEÇÃO 03_03.04.2019 ) 
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2629;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5403 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. 
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2921;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2019 a 09/04/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2915;PAD nº1628/2014;604,59;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2912;PAD nº249/2013;2050;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2917;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2919;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3792;;2223,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2632;;540;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3837;;69295,38;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2635;;432;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2631;0;0;540;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2634;0;0;432;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3793;;2223,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3792;;0;2223,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2624;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240001 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - CORREIOS ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2622;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240086 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato -  IMPRENSA NACIONAL ( SEÇÃO 03_03.04.2019 ) 
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4268;Memo nº07/19-PROGER;0;21,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial da profissional Dianny Luna Soares, inscrição nº199773-ENF, relativo às anuidades de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº195/2019-PROGER. (R$434,55+R$21,10+R$216,15=R$671,80).
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2915;PAD nº1628/2014;0;604,59;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2919;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2921;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2019 a 09/04/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2620;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5239816 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - MS AUDITORES ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2917;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2912;PAD nº249/2013;0;2050;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2629;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5403 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. 
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2909;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 05 de 12 
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2627;PAD nº019/2016;0;3839,93;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. cOMPETÊNCIA: 03/2019 Período: 26/02/2019 a 26/03/2019
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2630;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5403 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. 
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2628;PAD nº019/2016;3839,93;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. cOMPETÊNCIA: 03/2019 Período: 26/02/2019 a 26/03/2019
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2623;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240086 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato -  IMPRENSA NACIONAL ( SEÇÃO 03_03.04.2019 ) 
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2621;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5239816 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - MS AUDITORES ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2625;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240001 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - CORREIOS ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2632;;0;540;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3837;;0;69295,38;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2635;;0;432;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2636;;432;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3838;;69295,38;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2633;;540;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3838;;0;69295,38;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2633;;0;540;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2636;;0;432;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 )
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3793;;0;2223,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4268;Memo nº07/19-PROGER;21,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial da profissional Dianny Luna Soares, inscrição nº199773-ENF, relativo às anuidades de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº043/2019-Cobrança e Despacho nº195/2019-PROGER. (R$434,55+R$21,10+R$216,15=R$671,80).
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2630;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5403 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. 
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2628;PAD nº019/2016;0;3839,93;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato e locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, conforme Despacho nº070/2019-Gestão de Contratos. cOMPETÊNCIA: 03/2019 Período: 26/02/2019 a 26/03/2019
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2623;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240086 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato -  IMPRENSA NACIONAL ( SEÇÃO 03_03.04.2019 ) 
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2625;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5240001 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - CORREIOS ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
01/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2621;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5239816 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - MS AUDITORES ( SEÇÃO 03_03.04.2019)
02/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3902;;0;57912,22;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
02/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2885;;0;23951,07;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de 03/2019.
02/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3840;;0;129656,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2638;;0;15,29;Devolução relativa à Valor a ser reembolsado a profissional por ter pago se o devido desconto de 10%, conforme Parecer Jurídico nº065/2019-PROGER e Despacho nº007/2019-Cobrança bem como aprovado na 520ª ROP. Favorecido Elizanete Diogo Ramos, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
02/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2637;;0;30,08;Devolução relativa à Valor a ser reembolsado a profissional por ter pago se o devido desconto de 10%, conforme Parecer Jurídico nº064/2019-PROGER e Despacho nº011/2019-Cobrança bem como aprovado na 520ª ROP. Favorecido Silvana Tenorio Alves, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
02/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3819;;0;316596,23;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2910;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 05 de 12 
02/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2920;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2913;PAD nº249/2013;0;2050;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2918;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2641;Memo 10/2019-Patrim.;0;80,93;Pago a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, liquidação  do empenho 199, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente taxa para emissão de Certidão Narrativa atualizada do imóvel situado à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, CEP 50.070.310, conforme Memorando nº 10/2019-Patrimônio/Almoxarifado, Despacho nº 042/2019-ADM e Despacho nº722/2019-COREN/DIPRE.
02/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2922;PAD nº0323/2017;0;15450,22;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2019 a 09/04/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2916;PAD nº1628/2014;0;604,59;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3352;;432;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 ) Estorno do pagamento 931 pago a Bruno Moura Becker, empenho 198, Transferência Identificada , Recibo  ref. devolução considerando o cancelamento da Audiência Pública da Rede PEBA, conforme Justificativa em Memorando nº029/2019-PROGER.
02/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3902;;57912,22;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
02/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3779;;0;1183,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3737;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3679;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3819;;316596,23;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/04/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2638;;15,29;0;Devolução relativa à Valor a ser reembolsado a profissional por ter pago se o devido desconto de 10%, conforme Parecer Jurídico nº065/2019-PROGER e Despacho nº007/2019-Cobrança bem como aprovado na 520ª ROP. Favorecido Elizanete Diogo Ramos, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
02/04/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2637;;30,08;0;Devolução relativa à Valor a ser reembolsado a profissional por ter pago se o devido desconto de 10%, conforme Parecer Jurídico nº064/2019-PROGER e Despacho nº011/2019-Cobrança bem como aprovado na 520ª ROP. Favorecido Silvana Tenorio Alves, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
02/04/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;2885;;23951,07;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de 03/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2916;PAD nº1628/2014;604,59;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2913;PAD nº249/2013;2050;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2910;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 05 de 12 
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2641;Memo 10/2019-Patrim.;80,93;0;Pago a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, liquidação  do empenho 199, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente taxa para emissão de Certidão Narrativa atualizada do imóvel situado à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, CEP 50.070.310, conforme Memorando nº 10/2019-Patrimônio/Almoxarifado, Despacho nº 042/2019-ADM e Despacho nº722/2019-COREN/DIPRE.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2918;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2922;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2019 a 09/04/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2920;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3353;;432;0;Cancelamento da liquidação nº 862, do Empenho 198, favorecido Bruno Moura Becker, Recibo nº , em função de cancelamento da viagem.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3840;;129656,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2988;;0;316;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2997;;0;316;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3000;;0;1580;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE, Reunião com RT do Hospital Jorge de Medeiros para Implantação da CEE, inicio de processo eleitoral da CEE da UPA Torrões, Palestra sobre reformulação no código de ética, treinamento da CEE das Upas torrões e Curado,referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3013;;0;27,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014042.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2961;;0;360;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3003;;0;1580;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE,  Conclusão  de Processo Eleitoral da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas da Silveira, Reunião com RT do PA Hapvida DERBY para acompanhamento do processo eleitoral da CEE. Treinamento da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas Silveira, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3026;;0;1027;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3352;;0;432;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 ) Estorno do pagamento 931 pago a Bruno Moura Becker, empenho 198, Transferência Identificada , Recibo  ref. devolução considerando o cancelamento da Audiência Pública da Rede PEBA, conforme Justificativa em Memorando nº029/2019-PROGER.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3077;;0;5925;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2967;;0;360;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3098;;0;144;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Ferreiros / Recife Período: 03/04/2019.  ( Diárias: 1/2 )
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2982;;0;316;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2973;;0;360;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2976;;0;360;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2955;;0;450;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3054;;0;3160;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa MMoraisaria Pessoa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3065;;0;7702,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2985;;0;316;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3081;;0;21,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404335 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783269.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2952;;0;450;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3029;;0;948;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3011;;0;333,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014026.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2970;;0;360;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3006;;0;1580;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3839;;0;129656,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3059;;0;2370;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2991;;0;316;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2994;;0;316;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2979;;0;360;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação  do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3032;;0;948;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3079;;0;73,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783439.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3009;;0;1580;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3015;;0;1114,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede  para o exercício de 2019. Março/2019. Conta Contrato: 2649183018.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3071;;0;7110;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2964;;0;360;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3062;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3035;;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3068;;0;6162;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aLuciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3074;;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3047;;0;395;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3050;;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3038;;0;395;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  519º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3044;;0;395;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3679;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3737;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3779;;1183,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3778;;0;1183,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3678;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3736;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3017;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45633 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Marco/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2946;PAD nº496/2016;0;436,41;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Competência: Abril/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2944;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0919 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2948;PAD nº496/2016;0;331,65;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Abril/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3020;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15465 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2640;Memo 10/2019-Patrim.;0;80,93;Liquidado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, liquidação  do empenho 199, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente taxa para emissão de Certidão Narrativa atualizada do imóvel situado à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, CEP 50.070.310, conforme Memorando nº 10/2019-Patrimônio/Almoxarifado, Despacho nº 042/2019-ADM e Despacho nº722/2019-COREN/DIPRE.
02/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;2922;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2019 a 09/04/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.)
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2979;;360;0;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação  do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2955;;450;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2970;;360;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2961;;360;0;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2976;;360;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2967;;360;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2964;;360;0;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3098;;144;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Ferreiros / Recife Período: 03/04/2019.  ( Diárias: 1/2 )
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2952;;450;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2973;;360;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3353;;0;432;Cancelamento da liquidação nº 862, do Empenho 198, favorecido Bruno Moura Becker, Recibo nº , em função de cancelamento da viagem.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3050;;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3047;;395;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3035;;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3044;;395;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3038;;395;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  519º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3026;;1027;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3032;;948;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3029;;948;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;2944;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0919 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3079;;73,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783439.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3013;;27,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014042.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3011;;333,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014026.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3015;;1114,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede  para o exercício de 2019. Março/2019. Conta Contrato: 2649183018.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3081;;21,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404335 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783269.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3017;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45633 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Marco/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3020;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15465 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;2948;PAD nº496/2016;331,65;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Abril/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;2946;PAD nº496/2016;436,41;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Competência: Abril/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3736;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3778;;1183,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3678;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3839;;129656,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/04/2019 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;2640;Memo 10/2019-Patrim.;80,93;0;Liquidado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, liquidação  do empenho 199, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente taxa para emissão de Certidão Narrativa atualizada do imóvel situado à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, CEP 50.070.310, conforme Memorando nº 10/2019-Patrimônio/Almoxarifado, Despacho nº 042/2019-ADM e Despacho nº722/2019-COREN/DIPRE.
02/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3074;;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3062;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3065;;7702,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3077;;5925;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3068;;6162;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aLuciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3059;;2370;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3071;;7110;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3054;;3160;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa MMoraisaria Pessoa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;2985;;316;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;3009;;1580;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;3003;;1580;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE,  Conclusão  de Processo Eleitoral da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas da Silveira, Reunião com RT do PA Hapvida DERBY para acompanhamento do processo eleitoral da CEE. Treinamento da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas Silveira, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;2991;;316;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;2988;;316;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;3000;;1580;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE, Reunião com RT do Hospital Jorge de Medeiros para Implantação da CEE, inicio de processo eleitoral da CEE da UPA Torrões, Palestra sobre reformulação no código de ética, treinamento da CEE das Upas torrões e Curado,referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;2994;;316;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;3006;;1580;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;2982;;316;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;2997;;316;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2637;;0;30,08;Devolução relativa à Valor a ser reembolsado a profissional por ter pago se o devido desconto de 10%, conforme Parecer Jurídico nº064/2019-PROGER e Despacho nº011/2019-Cobrança bem como aprovado na 520ª ROP. Favorecido Silvana Tenorio Alves, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
02/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2638;;0;15,29;Devolução relativa à Valor a ser reembolsado a profissional por ter pago se o devido desconto de 10%, conforme Parecer Jurídico nº065/2019-PROGER e Despacho nº007/2019-Cobrança bem como aprovado na 520ª ROP. Favorecido Elizanete Diogo Ramos, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
02/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2637;;30,08;0;Devolução relativa à Valor a ser reembolsado a profissional por ter pago se o devido desconto de 10%, conforme Parecer Jurídico nº064/2019-PROGER e Despacho nº011/2019-Cobrança bem como aprovado na 520ª ROP. Favorecido Silvana Tenorio Alves, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
02/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2638;;15,29;0;Devolução relativa à Valor a ser reembolsado a profissional por ter pago se o devido desconto de 10%, conforme Parecer Jurídico nº065/2019-PROGER e Despacho nº007/2019-Cobrança bem como aprovado na 520ª ROP. Favorecido Elizanete Diogo Ramos, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3097;;144;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Ferreiros / Recife Período: 03/04/2019.  ( Diárias: 1/2 )
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2963;0;360;0;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2951;0;450;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2972;0;360;0;Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2954;0;450;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2966;0;360;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2978;0;360;0;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2969;0;360;0;Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2975;0;360;0;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2960;0;360;0;Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;3022;PAD nº0323/2017;2117,54;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2019 do terreno locado situado na Rua José Bonifácio nº12, Madalena, Recife-PE, onde funciona o Estacionamento da Nova Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 184/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3073;;395;0;"Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3061;;395;0;"Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3067;;6162;0;"Valor empenhado aLuciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3076;;5925;0;"Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3064;;7702,5;0;"Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3070;;7110;0;"Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3058;;2370;0;"Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3053;0;3160;0;"Valor empenhado a Valdeisa MMoraisaria Pessoa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3052;0;2370;0;"Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3005;0;1580;0;"Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2981;0;316;0;"Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3008;0;1580;0;"Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2987;0;316;0;"Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2996;0;316;0;"Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2990;0;316;0;"Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2984;0;316;0;"Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2999;0;1580;0;"Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE, Reunião com RT do Hospital Jorge de Medeiros para Implantação da CEE, inicio de processo eleitoral da CEE da UPA Torrões, Palestra sobre reformulação no código de ética, treinamento da CEE das Upas torrões e Curado,referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2993;0;316;0;"Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3002;0;1580;0;"Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE,  Conclusão  de Processo Eleitoral da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas da Silveira, Reunião com RT do PA Hapvida DERBY para acompanhamento do processo eleitoral da CEE. Treinamento da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas Silveira, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3037;0;395;0;"Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  519º ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3034;0;395;0;"Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520 ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3046;0;395;0;"Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3031;0;948;0;"Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3043;0;395;0;"Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3025;0;1027;0;"Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3040;0;395;0;"Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3028;0;948;0;"Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3049;0;395;0;"Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2952;;450;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2964;;360;0;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2955;;450;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2967;;360;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2973;;360;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2970;;360;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3098;;144;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Ferreiros / Recife Período: 03/04/2019.  ( Diárias: 1/2 )
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2961;;360;0;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2979;;360;0;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação  do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2976;;360;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3353;;0;432;Cancelamento da liquidação nº 862, do Empenho 198, favorecido Bruno Moura Becker, Recibo nº , em função de cancelamento da viagem.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3097;;0;144;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Ferreiros / Recife Período: 03/04/2019.  ( Diárias: 1/2 )
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2960;0;0;360;Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2972;0;0;360;Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2966;0;0;360;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2978;0;0;360;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2963;0;0;360;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2954;0;0;450;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2969;0;0;360;Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2951;0;0;450;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2975;0;0;360;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3015;;1114,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede  para o exercício de 2019. Março/2019. Conta Contrato: 2649183018.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3079;;73,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783439.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3013;;27,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014042.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3081;;21,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404335 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783269.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3011;;333,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014026.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3017;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45633 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Marco/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3020;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15465 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3778;;1183,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3736;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3678;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2946;PAD nº496/2016;436,41;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Competência: Abril/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2948;PAD nº496/2016;331,65;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Abril/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;2944;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0919 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3839;;129656,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;3022;PAD nº0323/2017;0;2117,54;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2019 do terreno locado situado na Rua José Bonifácio nº12, Madalena, Recife-PE, onde funciona o Estacionamento da Nova Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 184/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2640;Memo 10/2019-Patrim.;80,93;0;Liquidado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, liquidação  do empenho 199, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente taxa para emissão de Certidão Narrativa atualizada do imóvel situado à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, CEP 50.070.310, conforme Memorando nº 10/2019-Patrimônio/Almoxarifado, Despacho nº 042/2019-ADM e Despacho nº722/2019-COREN/DIPRE.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3070;;0;7110;"Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3058;;0;2370;"Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3067;;0;6162;"Valor empenhado aLuciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3076;;0;5925;"Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3064;;0;7702,5;"Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3073;;0;395;"Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3061;;0;395;"Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3062;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3074;;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3065;;7702,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3068;;6162;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aLuciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3077;;5925;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3059;;2370;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3071;;7110;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3054;;3160;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa MMoraisaria Pessoa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3053;0;0;3160;"Valor empenhado a Valdeisa MMoraisaria Pessoa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3052;0;0;2370;"Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3000;;1580;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE, Reunião com RT do Hospital Jorge de Medeiros para Implantação da CEE, inicio de processo eleitoral da CEE da UPA Torrões, Palestra sobre reformulação no código de ética, treinamento da CEE das Upas torrões e Curado,referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3009;;1580;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2997;;316;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2994;;316;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2985;;316;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3006;;1580;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3003;;1580;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE,  Conclusão  de Processo Eleitoral da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas da Silveira, Reunião com RT do PA Hapvida DERBY para acompanhamento do processo eleitoral da CEE. Treinamento da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas Silveira, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2982;;316;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2988;;316;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2991;;316;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2984;0;0;316;"Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2987;0;0;316;"Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3002;0;0;1580;"Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE,  Conclusão  de Processo Eleitoral da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas da Silveira, Reunião com RT do PA Hapvida DERBY para acompanhamento do processo eleitoral da CEE. Treinamento da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas Silveira, referente ao mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2993;0;0;316;"Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2990;0;0;316;"Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2999;0;0;1580;"Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE, Reunião com RT do Hospital Jorge de Medeiros para Implantação da CEE, inicio de processo eleitoral da CEE da UPA Torrões, Palestra sobre reformulação no código de ética, treinamento da CEE das Upas torrões e Curado,referente ao mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3005;0;0;1580;"Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3008;0;0;1580;"Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2981;0;0;316;"Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2996;0;0;316;"Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3038;;395;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  519º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3047;;395;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3035;;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3050;;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3044;;395;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3026;;1027;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3029;;948;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3032;;948;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3046;0;0;395;"Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3037;0;0;395;"Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  519º ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3049;0;0;395;"Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3034;0;0;395;"Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520 ROP do mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3028;0;0;948;"Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3031;0;0;948;"Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3043;0;0;395;"Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3025;0;0;1027;"Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
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02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3040;0;0;395;"Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2952;;0;450;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2970;;0;360;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2955;;0;450;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2973;;0;360;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2967;;0;360;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3098;;0;144;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Ferreiros / Recife Período: 03/04/2019.  ( Diárias: 1/2 )
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2979;;0;360;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação  do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3352;;0;432;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 ) Estorno do pagamento 931 pago a Bruno Moura Becker, empenho 198, Transferência Identificada , Recibo  ref. devolução considerando o cancelamento da Audiência Pública da Rede PEBA, conforme Justificativa em Memorando nº029/2019-PROGER.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2961;;0;360;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2976;;0;360;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2964;;0;360;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3353;;432;0;Cancelamento da liquidação nº 862, do Empenho 198, favorecido Bruno Moura Becker, Recibo nº , em função de cancelamento da viagem.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3079;;0;73,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783439.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3013;;0;27,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014042.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3081;;0;21,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404335 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783269.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3015;;0;1114,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede  para o exercício de 2019. Março/2019. Conta Contrato: 2649183018.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3011;;0;333,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014026.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2918;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2910;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 05 de 12 
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2913;PAD nº249/2013;2050;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2922;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2019 a 09/04/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2920;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2916;PAD nº1628/2014;604,59;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3017;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45633 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Marco/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3020;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15465 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3778;;0;1183,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3736;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3679;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3737;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3678;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3779;;1183,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2946;PAD nº496/2016;0;436,41;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Competência: Abril/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2948;PAD nº496/2016;0;331,65;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Abril/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;2944;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0919 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3839;;0;129656,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3840;;129656,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2641;Memo 10/2019-Patrim.;80,93;0;Pago a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, liquidação  do empenho 199, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente taxa para emissão de Certidão Narrativa atualizada do imóvel situado à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, CEP 50.070.310, conforme Memorando nº 10/2019-Patrimônio/Almoxarifado, Despacho nº 042/2019-ADM e Despacho nº722/2019-COREN/DIPRE.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2640;Memo 10/2019-Patrim.;0;80,93;Liquidado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, liquidação  do empenho 199, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente taxa para emissão de Certidão Narrativa atualizada do imóvel situado à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, CEP 50.070.310, conforme Memorando nº 10/2019-Patrimônio/Almoxarifado, Despacho nº 042/2019-ADM e Despacho nº722/2019-COREN/DIPRE.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3074;;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3062;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3068;;0;6162;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aLuciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3077;;0;5925;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3071;;0;7110;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3054;;0;3160;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa MMoraisaria Pessoa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3059;;0;2370;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3065;;0;7702,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3009;;0;1580;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2982;;0;316;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2988;;0;316;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3003;;0;1580;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE,  Conclusão  de Processo Eleitoral da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas da Silveira, Reunião com RT do PA Hapvida DERBY para acompanhamento do processo eleitoral da CEE. Treinamento da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas Silveira, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2991;;0;316;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3000;;0;1580;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE, Reunião com RT do Hospital Jorge de Medeiros para Implantação da CEE, inicio de processo eleitoral da CEE da UPA Torrões, Palestra sobre reformulação no código de ética, treinamento da CEE das Upas torrões e Curado,referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2994;;0;316;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3006;;0;1580;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2997;;0;316;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2985;;0;316;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3038;;0;395;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  519º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3050;;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3035;;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3029;;0;948;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3032;;0;948;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3026;;0;1027;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3044;;0;395;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3047;;0;395;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3352;;432;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 ) Estorno do pagamento 931 pago a Bruno Moura Becker, empenho 198, Transferência Identificada , Recibo  ref. devolução considerando o cancelamento da Audiência Pública da Rede PEBA, conforme Justificativa em Memorando nº029/2019-PROGER.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2910;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 05 de 12 
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2918;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2916;PAD nº1628/2014;0;604,59;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2913;PAD nº249/2013;0;2050;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2920;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2922;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2019 a 09/04/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3679;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3737;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3779;;0;1183,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3840;;0;129656,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2641;Memo 10/2019-Patrim.;0;80,93;Pago a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, liquidação  do empenho 199, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente taxa para emissão de Certidão Narrativa atualizada do imóvel situado à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, CEP 50.070.310, conforme Memorando nº 10/2019-Patrimônio/Almoxarifado, Despacho nº 042/2019-ADM e Despacho nº722/2019-COREN/DIPRE.
02/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2922;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2637;;0;30,08;Devolução relativa à Valor a ser reembolsado a profissional por ter pago se o devido desconto de 10%, conforme Parecer Jurídico nº064/2019-PROGER e Despacho nº011/2019-Cobrança bem como aprovado na 520ª ROP. Favorecido Silvana Tenorio Alves, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
02/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2638;;0;15,29;Devolução relativa à Valor a ser reembolsado a profissional por ter pago se o devido desconto de 10%, conforme Parecer Jurídico nº065/2019-PROGER e Despacho nº007/2019-Cobrança bem como aprovado na 520ª ROP. Favorecido Elizanete Diogo Ramos, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
02/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3020;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15465 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;2944;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0919 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3017;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45633 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Marco/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3020;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15465 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3017;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45633 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Marco/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;2944;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0919 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3061;;395;0;"Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3073;;395;0;"Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3067;;6162;0;"Valor empenhado aLuciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2922;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3097;;144;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Ferreiros / Recife Período: 03/04/2019.  ( Diárias: 1/2 )
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3064;;7702,5;0;"Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3076;;5925;0;"Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2922;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3058;;2370;0;"Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3070;;7110;0;"Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2637;;30,08;0;Devolução relativa à Valor a ser reembolsado a profissional por ter pago se o devido desconto de 10%, conforme Parecer Jurídico nº064/2019-PROGER e Despacho nº011/2019-Cobrança bem como aprovado na 520ª ROP. Favorecido Silvana Tenorio Alves, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2638;;15,29;0;Devolução relativa à Valor a ser reembolsado a profissional por ter pago se o devido desconto de 10%, conforme Parecer Jurídico nº065/2019-PROGER e Despacho nº007/2019-Cobrança bem como aprovado na 520ª ROP. Favorecido Elizanete Diogo Ramos, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2987;0;316;0;"Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3025;0;1027;0;"Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3052;0;2370;0;"Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3037;0;395;0;"Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  519º ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3046;0;395;0;"Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2954;0;450;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3005;0;1580;0;"Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3002;0;1580;0;"Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE,  Conclusão  de Processo Eleitoral da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas da Silveira, Reunião com RT do PA Hapvida DERBY para acompanhamento do processo eleitoral da CEE. Treinamento da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas Silveira, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2981;0;316;0;"Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2984;0;316;0;"Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3049;0;395;0;"Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3031;0;948;0;"Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3028;0;948;0;"Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3040;0;395;0;"Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2963;0;360;0;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2972;0;360;0;Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3053;0;3160;0;"Valor empenhado a Valdeisa MMoraisaria Pessoa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2993;0;316;0;"Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2966;0;360;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2978;0;360;0;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2960;0;360;0;Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3043;0;395;0;"Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2975;0;360;0;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3008;0;1580;0;"Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2951;0;450;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2969;0;360;0;Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2996;0;316;0;"Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2999;0;1580;0;"Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE, Reunião com RT do Hospital Jorge de Medeiros para Implantação da CEE, inicio de processo eleitoral da CEE da UPA Torrões, Palestra sobre reformulação no código de ética, treinamento da CEE das Upas torrões e Curado,referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3034;0;395;0;"Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520 ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2990;0;316;0;"Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3022;PAD nº0323/2017;2117,54;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2019 do terreno locado situado na Rua José Bonifácio nº12, Madalena, Recife-PE, onde funciona o Estacionamento da Nova Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 184/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3022;PAD nº0323/2017;0;2117,54;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2019 do terreno locado situado na Rua José Bonifácio nº12, Madalena, Recife-PE, onde funciona o Estacionamento da Nova Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 184/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2984;0;0;316;"Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3008;0;0;1580;"Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2951;0;0;450;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2981;0;0;316;"Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2954;0;0;450;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3005;0;0;1580;"Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3043;0;0;395;"Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3028;0;0;948;"Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3053;0;0;3160;"Valor empenhado a Valdeisa MMoraisaria Pessoa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2996;0;0;316;"Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3052;0;0;2370;"Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2963;0;0;360;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3040;0;0;395;"Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2987;0;0;316;"Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2969;0;0;360;Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2993;0;0;316;"Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3025;0;0;1027;"Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3002;0;0;1580;"Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE,  Conclusão  de Processo Eleitoral da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas da Silveira, Reunião com RT do PA Hapvida DERBY para acompanhamento do processo eleitoral da CEE. Treinamento da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas Silveira, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2966;0;0;360;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2999;0;0;1580;"Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE, Reunião com RT do Hospital Jorge de Medeiros para Implantação da CEE, inicio de processo eleitoral da CEE da UPA Torrões, Palestra sobre reformulação no código de ética, treinamento da CEE das Upas torrões e Curado,referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3037;0;0;395;"Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  519º ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2978;0;0;360;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2972;0;0;360;Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3046;0;0;395;"Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3034;0;0;395;"Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520 ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3049;0;0;395;"Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2990;0;0;316;"Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3031;0;0;948;"Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2975;0;0;360;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2960;0;0;360;Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3839;;129656,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2976;;360;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2985;;316;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3003;;1580;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE,  Conclusão  de Processo Eleitoral da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas da Silveira, Reunião com RT do PA Hapvida DERBY para acompanhamento do processo eleitoral da CEE. Treinamento da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas Silveira, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3006;;1580;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3009;;1580;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3081;;21,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404335 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783269.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2973;;360;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2982;;316;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2952;;450;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2988;;316;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2964;;360;0;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3068;;6162;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aLuciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3032;;948;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2970;;360;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3011;;333,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014026.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3065;;7702,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3079;;73,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783439.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2994;;316;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3071;;7110;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3059;;2370;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2997;;316;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3015;;1114,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede  para o exercício de 2019. Março/2019. Conta Contrato: 2649183018.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3000;;1580;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE, Reunião com RT do Hospital Jorge de Medeiros para Implantação da CEE, inicio de processo eleitoral da CEE da UPA Torrões, Palestra sobre reformulação no código de ética, treinamento da CEE das Upas torrões e Curado,referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2991;;316;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2961;;360;0;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2967;;360;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2955;;450;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3029;;948;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3077;;5925;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2979;;360;0;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação  do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3013;;27,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014042.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3098;;144;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Ferreiros / Recife Período: 03/04/2019.  ( Diárias: 1/2 )
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3054;;3160;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa MMoraisaria Pessoa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3026;;1027;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3044;;395;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3074;;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3038;;395;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  519º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3062;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3035;;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3047;;395;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3050;;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3067;;0;6162;"Valor empenhado aLuciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3070;;0;7110;"Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3076;;0;5925;"Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3097;;0;144;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Ferreiros / Recife Período: 03/04/2019.  ( Diárias: 1/2 )
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3058;;0;2370;"Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3353;;0;432;Cancelamento da liquidação nº 862, do Empenho 198, favorecido Bruno Moura Becker, Recibo nº , em função de cancelamento da viagem.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3064;;0;7702,5;"Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3061;;0;395;"Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3073;;0;395;"Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
"
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3678;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3736;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3778;;1183,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2946;PAD nº496/2016;436,41;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Competência: Abril/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2948;PAD nº496/2016;331,65;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Abril/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3020;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15465 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2640;Memo 10/2019-Patrim.;80,93;0;Liquidado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, liquidação  do empenho 199, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente taxa para emissão de Certidão Narrativa atualizada do imóvel situado à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, CEP 50.070.310, conforme Memorando nº 10/2019-Patrimônio/Almoxarifado, Despacho nº 042/2019-ADM e Despacho nº722/2019-COREN/DIPRE.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2944;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0919 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3017;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45633 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Marco/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3840;;129656,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3353;;432;0;Cancelamento da liquidação nº 862, do Empenho 198, favorecido Bruno Moura Becker, Recibo nº , em função de cancelamento da viagem.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2985;;0;316;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3081;;0;21,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404335 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783269.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2976;;0;360;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3006;;0;1580;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3003;;0;1580;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE,  Conclusão  de Processo Eleitoral da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas da Silveira, Reunião com RT do PA Hapvida DERBY para acompanhamento do processo eleitoral da CEE. Treinamento da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas Silveira, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3009;;0;1580;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3839;;0;129656,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3013;;0;27,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014042.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3026;;0;1027;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2961;;0;360;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2964;;0;360;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3032;;0;948;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2955;;0;450;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3000;;0;1580;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE, Reunião com RT do Hospital Jorge de Medeiros para Implantação da CEE, inicio de processo eleitoral da CEE da UPA Torrões, Palestra sobre reformulação no código de ética, treinamento da CEE das Upas torrões e Curado,referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3068;;0;6162;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aLuciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2970;;0;360;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2982;;0;316;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2922;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3047;;0;395;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3050;;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3044;;0;395;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3035;;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3038;;0;395;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  519º ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3074;;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3062;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2991;;0;316;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3015;;0;1114,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede  para o exercício de 2019. Março/2019. Conta Contrato: 2649183018.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3079;;0;73,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783439.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2988;;0;316;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3011;;0;333,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014026.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2994;;0;316;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2979;;0;360;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação  do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3029;;0;948;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3071;;0;7110;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3065;;0;7702,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2973;;0;360;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3054;;0;3160;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa MMoraisaria Pessoa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2997;;0;316;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3098;;0;144;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Ferreiros / Recife Período: 03/04/2019.  ( Diárias: 1/2 )
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3352;;0;432;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 ) Estorno do pagamento 931 pago a Bruno Moura Becker, empenho 198, Transferência Identificada , Recibo  ref. devolução considerando o cancelamento da Audiência Pública da Rede PEBA, conforme Justificativa em Memorando nº029/2019-PROGER.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3077;;0;5925;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3059;;0;2370;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2952;;0;450;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2967;;0;360;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2920;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2641;Memo 10/2019-Patrim.;80,93;0;Pago a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, liquidação  do empenho 199, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente taxa para emissão de Certidão Narrativa atualizada do imóvel situado à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, CEP 50.070.310, conforme Memorando nº 10/2019-Patrimônio/Almoxarifado, Despacho nº 042/2019-ADM e Despacho nº722/2019-COREN/DIPRE.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2916;PAD nº1628/2014;604,59;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2922;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2019 a 09/04/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2913;PAD nº249/2013;2050;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2910;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 05 de 12 
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2918;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2948;PAD nº496/2016;0;331,65;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Abril/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2944;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0919 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2946;PAD nº496/2016;0;436,41;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Competência: Abril/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3020;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15465 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2640;Memo 10/2019-Patrim.;0;80,93;Liquidado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, liquidação  do empenho 199, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente taxa para emissão de Certidão Narrativa atualizada do imóvel situado à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, CEP 50.070.310, conforme Memorando nº 10/2019-Patrimônio/Almoxarifado, Despacho nº 042/2019-ADM e Despacho nº722/2019-COREN/DIPRE.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3017;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45633 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Marco/2019.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3778;;0;1183,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3736;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3678;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3737;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3779;;1183,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3679;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3737;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3779;;0;1183,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3679;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3352;;432;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 ) Estorno do pagamento 931 pago a Bruno Moura Becker, empenho 198, Transferência Identificada , Recibo  ref. devolução considerando o cancelamento da Audiência Pública da Rede PEBA, conforme Justificativa em Memorando nº029/2019-PROGER.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3840;;0;129656,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2913;PAD nº249/2013;0;2050;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2916;PAD nº1628/2014;0;604,59;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Limoeiro, referente aos meses de Janeiro a Março de 2019 (604,59 mensal) + diferença dos meses de Abril a Dezembro/2018 (4,59 mensal), conforme Despacho nº 048/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2922;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2019 a 09/04/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2918;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2910;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Parcela 05 de 12 
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2920;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
02/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2641;Memo 10/2019-Patrim.;0;80,93;Pago a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, liquidação  do empenho 199, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a 2 REGISTRO DE IMOVEIS DE RECIFE - PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente taxa para emissão de Certidão Narrativa atualizada do imóvel situado à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, CEP 50.070.310, conforme Memorando nº 10/2019-Patrimônio/Almoxarifado, Despacho nº 042/2019-ADM e Despacho nº722/2019-COREN/DIPRE.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3903;;0;53075,92;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3687;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3721;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3689;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3739;;0;40,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3775;;0;1033,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3733;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3645;;0;0,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3745;;0;106,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3703;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3903;;53075,92;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3042;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3051;;0;395;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3075;;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3063;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3048;;0;395;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3039;;0;395;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  519º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3045;;0;395;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3036;;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3024;PAD nº0323/2017;0;2117,54;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 220, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2019 do terreno locado situado na Rua José Bonifácio nº12, Madalena, Recife-PE, onde funciona o Estacionamento da Nova Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 184/2019-Gestão de Contratos.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2950;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2019 a 09/04/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.).
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3820;;0;38603,67;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3007;;0;1580;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3055;;0;3160;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa MMoraisaria Pessoa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2986;;0;316;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3060;;0;2370;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3099;;0;144;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Ferreiros / Recife Período: 03/04/2019.  ( Diárias: 1/2 )
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2989;;0;316;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3078;;0;5925;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3027;;0;1027;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3842;;0;14476,75;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3072;;0;7110;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2998;;0;316;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3004;;0;1580;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE,  Conclusão  de Processo Eleitoral da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas da Silveira, Reunião com RT do PA Hapvida DERBY para acompanhamento do processo eleitoral da CEE. Treinamento da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas Silveira, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3069;;0;6162;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aLuciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3001;;0;1580;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE, Reunião com RT do Hospital Jorge de Medeiros para Implantação da CEE, inicio de processo eleitoral da CEE da UPA Torrões, Palestra sobre reformulação no código de ética, treinamento da CEE das Upas torrões e Curado,referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3030;;0;948;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3033;;0;948;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2992;;0;316;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3057;;0;2370;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2995;;0;316;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3066;;0;7702,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2983;;0;316;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3010;;0;1580;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3820;;38603,67;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/04/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;3105;PAD nº532/2018;396;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 634 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Março/2019
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3738;;0;40,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3774;;0;1033,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3644;;0;0,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3720;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3732;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3744;;0;106,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3702;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3686;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3688;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3775;;1033,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3739;;40,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3689;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3733;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3687;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3721;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3645;;0,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3745;;106,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3703;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3041;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3841;;0;14476,75;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3056;;0;2370;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3103;;0;121,5;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede para o exercício de 2019. Matricula:5773100, Março/2019
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3101;;0;450;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3051;;395;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3036;;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3048;;395;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3042;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3063;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3045;;395;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2986;;316;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3027;;1027;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3066;;7702,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3075;;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3039;;395;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  519º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3099;;144;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Ferreiros / Recife Período: 03/04/2019.  ( Diárias: 1/2 )
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3033;;948;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3842;;14476,75;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3004;;1580;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE,  Conclusão  de Processo Eleitoral da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas da Silveira, Reunião com RT do PA Hapvida DERBY para acompanhamento do processo eleitoral da CEE. Treinamento da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas Silveira, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3060;;2370;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3072;;7110;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2998;;316;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3007;;1580;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2989;;316;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3030;;948;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2995;;316;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2983;;316;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3055;;3160;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa MMoraisaria Pessoa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3069;;6162;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aLuciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3078;;5925;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2992;;316;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3010;;1580;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3057;;2370;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3001;;1580;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE, Reunião com RT do Hospital Jorge de Medeiros para Implantação da CEE, inicio de processo eleitoral da CEE da UPA Torrões, Palestra sobre reformulação no código de ética, treinamento da CEE das Upas torrões e Curado,referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3024;PAD nº0323/2017;2117,54;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 220, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2019 do terreno locado situado na Rua José Bonifácio nº12, Madalena, Recife-PE, onde funciona o Estacionamento da Nova Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 184/2019-Gestão de Contratos.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3107;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4558 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3105;PAD nº532/2018;0;396;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 634 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Março/2019
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3109;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Fevereiro/2019.
03/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3023;PAD nº0323/2017;0;2117,54;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 220, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2019 do terreno locado situado na Rua José Bonifácio nº12, Madalena, Recife-PE, onde funciona o Estacionamento da Nova Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 184/2019-Gestão de Contratos.
03/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;2950;PAD nº0323/2017;4661,32;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2019 a 09/04/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.).
03/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3101;;450;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
03/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3041;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3103;;121,5;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede para o exercício de 2019. Matricula:5773100, Março/2019
03/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3107;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4558 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
03/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3109;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Fevereiro/2019.
03/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3686;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3688;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3702;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3738;;40,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3774;;1033,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3744;;106,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3644;;0,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3720;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3732;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3841;;14476,75;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/04/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;3023;PAD nº0323/2017;2117,54;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 220, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2019 do terreno locado situado na Rua José Bonifácio nº12, Madalena, Recife-PE, onde funciona o Estacionamento da Nova Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 184/2019-Gestão de Contratos.
03/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3056;;2370;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3130;;144;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção de retorno a unidade mista Berenice Gomes Correia, Período: 03/04/2019 ( diária: 1/2  ), Meio de Transporte : Veículo do Coren-PE.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3100;;450;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3100;;0;450;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3130;;0;144;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção de retorno a unidade mista Berenice Gomes Correia, Período: 03/04/2019 ( diária: 1/2  ), Meio de Transporte : Veículo do Coren-PE.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3101;;450;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;3105;PAD nº532/2018;396;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 634 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Março/2019
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3103;;121,5;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede para o exercício de 2019. Matricula:5773100, Março/2019
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3107;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4558 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3109;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Fevereiro/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3688;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3686;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3702;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3774;;1033,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3744;;106,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3738;;40,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3732;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3720;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3644;;0,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3841;;14476,75;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;3023;PAD nº0323/2017;2117,54;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 220, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2019 do terreno locado situado na Rua José Bonifácio nº12, Madalena, Recife-PE, onde funciona o Estacionamento da Nova Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 184/2019-Gestão de Contratos.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3056;;2370;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3041;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3099;;144;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Ferreiros / Recife Período: 03/04/2019.  ( Diárias: 1/2 )
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3101;;0;450;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;3105;PAD nº532/2018;0;396;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 634 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Março/2019
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3103;;0;121,5;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede para o exercício de 2019. Matricula:5773100, Março/2019
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3107;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4558 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3109;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Fevereiro/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3745;;106,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3645;;0,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3775;;1033,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3688;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3720;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3686;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3702;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3733;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3721;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3687;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3689;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3739;;40,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3644;;0;0,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3732;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3738;;0;40,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3744;;0;106,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3774;;0;1033,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3703;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3842;;14476,75;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3841;;0;14476,75;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;3024;PAD nº0323/2017;2117,54;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 220, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2019 do terreno locado situado na Rua José Bonifácio nº12, Madalena, Recife-PE, onde funciona o Estacionamento da Nova Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 184/2019-Gestão de Contratos.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;3023;PAD nº0323/2017;0;2117,54;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 220, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2019 do terreno locado situado na Rua José Bonifácio nº12, Madalena, Recife-PE, onde funciona o Estacionamento da Nova Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 184/2019-Gestão de Contratos.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3056;;0;2370;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3063;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3075;;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3066;;7702,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3078;;5925;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3069;;6162;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aLuciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3055;;3160;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa MMoraisaria Pessoa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3057;;2370;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3060;;2370;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3072;;7110;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2989;;316;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2998;;316;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2995;;316;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2992;;316;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3001;;1580;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE, Reunião com RT do Hospital Jorge de Medeiros para Implantação da CEE, inicio de processo eleitoral da CEE da UPA Torrões, Palestra sobre reformulação no código de ética, treinamento da CEE das Upas torrões e Curado,referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2983;;316;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3004;;1580;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE,  Conclusão  de Processo Eleitoral da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas da Silveira, Reunião com RT do PA Hapvida DERBY para acompanhamento do processo eleitoral da CEE. Treinamento da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas Silveira, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3007;;1580;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2986;;316;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3010;;1580;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3041;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3045;;395;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3042;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3036;;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3039;;395;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  519º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3051;;395;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3048;;395;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3033;;948;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3030;;948;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3027;;1027;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3099;;0;144;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Ferreiros / Recife Período: 03/04/2019.  ( Diárias: 1/2 )
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3775;;0;1033,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3739;;0;40,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3745;;0;106,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3645;;0;0,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3687;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3689;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3721;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3733;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3703;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3842;;0;14476,75;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;3024;PAD nº0323/2017;0;2117,54;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 220, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2019 do terreno locado situado na Rua José Bonifácio nº12, Madalena, Recife-PE, onde funciona o Estacionamento da Nova Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 184/2019-Gestão de Contratos.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3063;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3075;;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3066;;0;7702,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3060;;0;2370;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3072;;0;7110;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3069;;0;6162;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aLuciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3078;;0;5925;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3055;;0;3160;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa MMoraisaria Pessoa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3057;;0;2370;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2992;;0;316;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2989;;0;316;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2995;;0;316;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3007;;0;1580;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3004;;0;1580;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE,  Conclusão  de Processo Eleitoral da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas da Silveira, Reunião com RT do PA Hapvida DERBY para acompanhamento do processo eleitoral da CEE. Treinamento da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas Silveira, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3010;;0;1580;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2983;;0;316;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2998;;0;316;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3001;;0;1580;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE, Reunião com RT do Hospital Jorge de Medeiros para Implantação da CEE, inicio de processo eleitoral da CEE da UPA Torrões, Palestra sobre reformulação no código de ética, treinamento da CEE das Upas torrões e Curado,referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;2986;;0;316;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3042;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3051;;0;395;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3048;;0;395;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3045;;0;395;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3039;;0;395;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  519º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3036;;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3030;;0;948;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3033;;0;948;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3027;;0;1027;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3105;PAD nº532/2018;396;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 634 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Março/2019
03/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3109;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Fevereiro/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3107;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4558 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
03/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3107;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4558 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
03/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3109;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Fevereiro/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3105;PAD nº532/2018;0;396;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 634 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Março/2019
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3100;;450;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3130;;144;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção de retorno a unidade mista Berenice Gomes Correia, Período: 03/04/2019 ( diária: 1/2  ), Meio de Transporte : Veículo do Coren-PE.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3109;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Fevereiro/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3105;PAD nº532/2018;396;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 634 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Março/2019
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3107;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4558 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3023;PAD nº0323/2017;2117,54;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 220, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2019 do terreno locado situado na Rua José Bonifácio nº12, Madalena, Recife-PE, onde funciona o Estacionamento da Nova Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 184/2019-Gestão de Contratos.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3644;;0,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3774;;1033,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3744;;106,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3738;;40,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3720;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3732;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3702;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3688;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3686;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3130;;0;144;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção de retorno a unidade mista Berenice Gomes Correia, Período: 03/04/2019 ( diária: 1/2  ), Meio de Transporte : Veículo do Coren-PE.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3100;;0;450;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3041;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3101;;450;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3103;;121,5;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede para o exercício de 2019. Matricula:5773100, Março/2019
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3841;;14476,75;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3056;;2370;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3689;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3687;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3733;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3721;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3775;;1033,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3645;;0,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3745;;106,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3739;;40,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3703;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3702;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3738;;0;40,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3744;;0;106,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3686;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3688;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3720;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3732;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3644;;0;0,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3774;;0;1033,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3107;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4558 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3109;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Fevereiro/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3023;PAD nº0323/2017;0;2117,54;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 220, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2019 do terreno locado situado na Rua José Bonifácio nº12, Madalena, Recife-PE, onde funciona o Estacionamento da Nova Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 184/2019-Gestão de Contratos.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3105;PAD nº532/2018;0;396;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 634 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Março/2019
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3024;PAD nº0323/2017;2117,54;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 220, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2019 do terreno locado situado na Rua José Bonifácio nº12, Madalena, Recife-PE, onde funciona o Estacionamento da Nova Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 184/2019-Gestão de Contratos.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3101;;0;450;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3103;;0;121,5;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede para o exercício de 2019. Matricula:5773100, Março/2019
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3048;;395;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3051;;395;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3042;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3063;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3036;;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3075;;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3039;;395;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  519º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3045;;395;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3041;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3841;;0;14476,75;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3056;;0;2370;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2983;;316;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2995;;316;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3027;;1027;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2989;;316;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3069;;6162;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aLuciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3007;;1580;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2998;;316;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3842;;14476,75;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3004;;1580;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE,  Conclusão  de Processo Eleitoral da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas da Silveira, Reunião com RT do PA Hapvida DERBY para acompanhamento do processo eleitoral da CEE. Treinamento da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas Silveira, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2986;;316;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3060;;2370;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3099;;144;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Ferreiros / Recife Período: 03/04/2019.  ( Diárias: 1/2 )
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3033;;948;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3055;;3160;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa MMoraisaria Pessoa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3001;;1580;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE, Reunião com RT do Hospital Jorge de Medeiros para Implantação da CEE, inicio de processo eleitoral da CEE da UPA Torrões, Palestra sobre reformulação no código de ética, treinamento da CEE das Upas torrões e Curado,referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3066;;7702,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3072;;7110;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3057;;2370;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3010;;1580;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2992;;316;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3030;;948;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3078;;5925;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2950;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3078;;0;5925;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2992;;0;316;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3060;;0;2370;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3069;;0;6162;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado aLuciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3842;;0;14476,75;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2983;;0;316;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3057;;0;2370;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3027;;0;1027;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3066;;0;7702,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3048;;0;395;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3039;;0;395;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  519º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3042;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3075;;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3045;;0;395;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3051;;0;395;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520º ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3036;;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a  520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3063;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2950;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3687;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3721;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3689;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3703;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3645;;0;0,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3733;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3745;;0;106,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3739;;0;40,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3775;;0;1033,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3099;;0;144;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Ferreiros / Recife Período: 03/04/2019.  ( Diárias: 1/2 )
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2989;;0;316;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3055;;0;3160;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa MMoraisaria Pessoa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3033;;0;948;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3001;;0;1580;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE, Reunião com RT do Hospital Jorge de Medeiros para Implantação da CEE, inicio de processo eleitoral da CEE da UPA Torrões, Palestra sobre reformulação no código de ética, treinamento da CEE das Upas torrões e Curado,referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3010;;0;1580;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3007;;0;1580;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética, Participação em reunião com a coordenação do NEDIP. Oitiva de esclarecimento da denunciada do processo ético nº 034/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 034/2016 e 065/2018, Oitiva de conciliação do processo ético nº 079/2017, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2998;;0;316;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3004;;0;1580;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 05 ), como membro da CAPE,  Conclusão  de Processo Eleitoral da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas da Silveira, Reunião com RT do PA Hapvida DERBY para acompanhamento do processo eleitoral da CEE. Treinamento da CEE do IMIP e Hospital Pelópidas Silveira, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3072;;0;7110;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2986;;0;316;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2995;;0;316;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), Representação Como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, participação em reunião com a coordenação do NEDIP, referente ao mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3030;;0;948;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), referente a 15º ROD e 520 ROP do mês de Março/2019.
03/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3024;PAD nº0323/2017;0;2117,54;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 220, Arquivo Banco , DAM  ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2019 do terreno locado situado na Rua José Bonifácio nº12, Madalena, Recife-PE, onde funciona o Estacionamento da Nova Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 184/2019-Gestão de Contratos.
04/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3904;;0;55885,75;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
04/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3104;;0;121,5;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede para o exercício de 2019. Matricula:5773100, Março/2019
04/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3844;;0;13267,64;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3106;PAD nº532/2018;0;396;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 634 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Março/2019
04/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3108;PAD nº675/2017;0;1650;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4558 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3110;PAD nº675/2017;0;1650;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Fevereiro/2019.
04/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3922;PAD nº0484/2013;262,86;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor devolvido em conta corrente da funcionária em Licença Sem Vencimento, Jackeline Cristiane Santos.
04/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3351;;540;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 ) Estorno do pagamento 930 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 197, Depósito Identificado , Referente a devolução considerando cancelamento da Audiência Pública da Rede PEBA, conforme Justificativa no PAD nº0185/2019.
04/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3936;;315;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução de 01 Jeton pago a maior em Dezembro/2018, conforme justificativa acostada ao PAD nº  217/2019.
04/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3904;;55885,75;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
04/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3791;;0;1560,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3723;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;3139;PAD nº154/2017;1227,8;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 318489 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
04/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3106;PAD nº532/2018;396;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 634 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Março/2019
04/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3108;PAD nº675/2017;1650;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4558 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3110;PAD nº675/2017;1650;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Fevereiro/2019.
04/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3354;;540;0;Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 197, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de cancelamento da viagem.
04/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3844;;13267,64;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3104;;121,5;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede para o exercício de 2019. Matricula:5773100, Março/2019
04/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3843;;0;13267,64;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3141;;0;2092;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112444996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019.  ( 81 ) 3412-4100. Referente a Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3351;;0;540;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 ) Estorno do pagamento 930 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 197, Depósito Identificado , Referente a devolução considerando cancelamento da Audiência Pública da Rede PEBA, conforme Justificativa no PAD nº0185/2019.
04/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3137;;0;1495,06;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricula: 057932082 Competência: Março/2019. 
04/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3936;;0;315;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução de 01 Jeton pago a maior em Dezembro/2018, conforme justificativa acostada ao PAD nº  217/2019.
04/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3131;;0;144;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção de retorno a unidade mista Berenice Gomes Correia, Período: 03/04/2019 ( diária: 1/2  ), Meio de Transporte : Veículo do Coren-PE.
04/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3791;;1560,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3723;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3722;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3790;;0;1560,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3133;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3139;PAD nº154/2017;0;1227,8;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 318489 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
04/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3922;PAD nº0484/2013;0;262,86;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor devolvido em conta corrente da funcionária em Licença Sem Vencimento, Jackeline Cristiane Santos.
04/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3131;;144;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção de retorno a unidade mista Berenice Gomes Correia, Período: 03/04/2019 ( diária: 1/2  ), Meio de Transporte : Veículo do Coren-PE.
04/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3354;;0;540;Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 197, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de cancelamento da viagem.
04/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;3141;;2092;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112444996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019.  ( 81 ) 3412-4100. Referente a Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3137;;1495,06;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricula: 057932082 Competência: Março/2019. 
04/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3722;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3790;;1560,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3133;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3843;;13267,64;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3131;;144;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção de retorno a unidade mista Berenice Gomes Correia, Período: 03/04/2019 ( diária: 1/2  ), Meio de Transporte : Veículo do Coren-PE.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3354;;0;540;Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 197, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de cancelamento da viagem.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;3139;PAD nº154/2017;1227,8;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 318489 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3133;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3137;;1495,06;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricula: 057932082 Competência: Março/2019. 
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3141;;2092;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112444996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019.  ( 81 ) 3412-4100. Referente a Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3722;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3790;;1560,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3843;;13267,64;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3351;;0;540;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 ) Estorno do pagamento 930 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 197, Depósito Identificado , Referente a devolução considerando cancelamento da Audiência Pública da Rede PEBA, conforme Justificativa no PAD nº0185/2019.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3131;;0;144;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção de retorno a unidade mista Berenice Gomes Correia, Período: 03/04/2019 ( diária: 1/2  ), Meio de Transporte : Veículo do Coren-PE.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3354;;540;0;Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 197, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de cancelamento da viagem.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;3139;PAD nº154/2017;0;1227,8;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 318489 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;3106;PAD nº532/2018;396;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 634 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Março/2019
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3922;PAD nº0484/2013;0;262,86;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor devolvido em conta corrente da funcionária em Licença Sem Vencimento, Jackeline Cristiane Santos.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3133;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3137;;0;1495,06;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricula: 057932082 Competência: Março/2019. 
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3104;;121,5;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede para o exercício de 2019. Matricula:5773100, Março/2019
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3110;PAD nº675/2017;1650;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Fevereiro/2019.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3108;PAD nº675/2017;1650;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4558 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3141;;0;2092;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112444996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019.  ( 81 ) 3412-4100. Referente a Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3790;;0;1560,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3791;;1560,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3723;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3722;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3843;;0;13267,64;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3844;;13267,64;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3936;;0;315;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução de 01 Jeton pago a maior em Dezembro/2018, conforme justificativa acostada ao PAD nº  217/2019.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3351;;540;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 ) Estorno do pagamento 930 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 197, Depósito Identificado , Referente a devolução considerando cancelamento da Audiência Pública da Rede PEBA, conforme Justificativa no PAD nº0185/2019.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;3106;PAD nº532/2018;0;396;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 634 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Março/2019
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3922;PAD nº0484/2013;262,86;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor devolvido em conta corrente da funcionária em Licença Sem Vencimento, Jackeline Cristiane Santos.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3104;;0;121,5;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede para o exercício de 2019. Matricula:5773100, Março/2019
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3110;PAD nº675/2017;0;1650;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Fevereiro/2019.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3108;PAD nº675/2017;0;1650;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4558 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3723;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3791;;0;1560,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3844;;0;13267,64;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3936;;315;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução de 01 Jeton pago a maior em Dezembro/2018, conforme justificativa acostada ao PAD nº  217/2019.
04/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3139;PAD nº154/2017;1227,8;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 318489 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
04/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3133;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3139;PAD nº154/2017;0;1227,8;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 318489 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
04/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3133;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3131;;144;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção de retorno a unidade mista Berenice Gomes Correia, Período: 03/04/2019 ( diária: 1/2  ), Meio de Transporte : Veículo do Coren-PE.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3843;;13267,64;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3141;;2092;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112444996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019.  ( 81 ) 3412-4100. Referente a Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3137;;1495,06;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricula: 057932082 Competência: Março/2019. 
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3354;;0;540;Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 197, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de cancelamento da viagem.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3722;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3790;;1560,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3133;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3139;PAD nº154/2017;1227,8;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 318489 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3354;;540;0;Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 197, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de cancelamento da viagem.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3104;;121,5;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede para o exercício de 2019. Matricula:5773100, Março/2019
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3844;;13267,64;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3141;;0;2092;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112444996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019.  ( 81 ) 3412-4100. Referente a Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3936;;0;315;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução de 01 Jeton pago a maior em Dezembro/2018, conforme justificativa acostada ao PAD nº  217/2019.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3351;;0;540;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 ) Estorno do pagamento 930 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 197, Depósito Identificado , Referente a devolução considerando cancelamento da Audiência Pública da Rede PEBA, conforme Justificativa no PAD nº0185/2019.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3137;;0;1495,06;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricula: 057932082 Competência: Março/2019. 
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3131;;0;144;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção de retorno a unidade mista Berenice Gomes Correia, Período: 03/04/2019 ( diária: 1/2  ), Meio de Transporte : Veículo do Coren-PE.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3843;;0;13267,64;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3110;PAD nº675/2017;1650;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Fevereiro/2019.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3106;PAD nº532/2018;396;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 634 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Março/2019
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3108;PAD nº675/2017;1650;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4558 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3922;PAD nº0484/2013;0;262,86;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor devolvido em conta corrente da funcionária em Licença Sem Vencimento, Jackeline Cristiane Santos.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3133;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3139;PAD nº154/2017;0;1227,8;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 318489 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3790;;0;1560,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3722;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3791;;1560,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3723;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3844;;0;13267,64;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3104;;0;121,5;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede para o exercício de 2019. Matricula:5773100, Março/2019
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3936;;315;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução de 01 Jeton pago a maior em Dezembro/2018, conforme justificativa acostada ao PAD nº  217/2019.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3791;;0;1560,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3723;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3351;;540;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias: 1 e 1/2 ) Estorno do pagamento 930 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 197, Depósito Identificado , Referente a devolução considerando cancelamento da Audiência Pública da Rede PEBA, conforme Justificativa no PAD nº0185/2019.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3110;PAD nº675/2017;0;1650;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Fevereiro/2019.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3108;PAD nº675/2017;0;1650;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4558 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3922;PAD nº0484/2013;262,86;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93703777/2019 ref. a Valor devolvido em conta corrente da funcionária em Licença Sem Vencimento, Jackeline Cristiane Santos.
04/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3106;PAD nº532/2018;0;396;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 634 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Março/2019
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3905;;0;63618,42;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3741;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3729;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3783;;0;1220,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3905;;63618,42;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3021;PAD nº0348/2017;0;8838,39;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15465 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3019;PAD nº0395/2015;0;404,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45633 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Marco/2019.).
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3018;PAD nº0395/2015;0;3878,8;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45633 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Marco/2019.
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2945;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0919 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2947;PAD nº496/2016;0;436,41;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2949;PAD nº496/2016;0;331,65;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2962;;0;360;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2974;;0;360;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2971;;0;360;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3012;;0;333,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014026.
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3132;;0;144;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção de retorno a unidade mista Berenice Gomes Correia, Período: 03/04/2019 ( diária: 1/2  ), Meio de Transporte : Veículo do Coren-PE.
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3014;;0;27,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014042.
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3082;;0;21,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404335 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783269.
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2965;;0;360;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2980;;0;360;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação  do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2953;;0;450;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2977;;0;360;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2956;;0;450;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2968;;0;360;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3016;;0;1114,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede  para o exercício de 2019. Março/2019. Conta Contrato: 2649183018.
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3846;;0;13969,72;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3080;;0;73,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783439.
05/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3102;;0;450;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3782;;0;1220,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3728;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3740;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3729;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3783;;1220,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3741;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3175;;0;218,93;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112465149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Março/2019 ( 87 ) 3831-2669
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3149;;0;395;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3146;;0;2765;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3845;;0;13969,72;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3152;;0;1185;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3159;;0;1296;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização nos municípios da I Geres. Meio de Transporte: Carro do Coren/PE. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3156;;0;395;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton relativo a 520º ROP do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3171;;0;454,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056656967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3179;;0;287,26;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112431313 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 87 ) 3762-5500
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3162;;0;1584;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 07/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 5 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3177;;0;320,09;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 81 ) 104-1817
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3173;;0;99,39;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112432451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro para o exercício de 2019. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3169;;0;165,22;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056569802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta contrato: 7002439730, Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3165;;0;1296;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3016;;1114,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede  para o exercício de 2019. Março/2019. Conta Contrato: 2649183018.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2980;;360;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação  do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3012;;333,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014026.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3132;;144;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção de retorno a unidade mista Berenice Gomes Correia, Período: 03/04/2019 ( diária: 1/2  ), Meio de Transporte : Veículo do Coren-PE.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3082;;21,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404335 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783269.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3080;;73,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783439.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2971;;360;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3846;;13969,72;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2977;;360;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2962;;360;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3102;;450;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2968;;360;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2974;;360;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2965;;360;0;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2956;;450;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3014;;27,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014042.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2953;;450;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2949;PAD nº496/2016;331,65;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3018;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45633 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Marco/2019.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2945;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0919 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3021;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15465 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2947;PAD nº496/2016;436,41;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3167;PAD nº0484/2013;0;44126,44;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3181;PAD nº 608/2017;0;17236,71;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10542 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Março/2019. 
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3183;PAD nº122/2019;0;312;Liquidado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 162, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço da International Standard Book Number ISBN para publicações do Coren-PE, conforme Despacho nº 054/2019-CFIL.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3143;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1161 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3185;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.
05/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3019;PAD nº0395/2015;404,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45633 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Marco/2019.).
05/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3018;PAD nº0395/2015;0;404,81;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45633 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Marco/2019.)
05/04/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3021;PAD nº0348/2017;0;465,18;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15465 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.)
05/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3162;;1584;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 07/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 5 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3165;;1296;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3159;;1296;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização nos municípios da I Geres. Meio de Transporte: Carro do Coren/PE. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3167;PAD nº0484/2013;44126,44;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3156;;395;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton relativo a 520º ROP do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;3179;;287,26;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112431313 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 87 ) 3762-5500
05/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;3175;;218,93;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112465149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Março/2019 ( 87 ) 3831-2669
05/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;3173;;99,39;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112432451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro para o exercício de 2019. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;3177;;320,09;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 81 ) 104-1817
05/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;3183;PAD nº122/2019;312;0;Liquidado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 162, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço da International Standard Book Number ISBN para publicações do Coren-PE, conforme Despacho nº 054/2019-CFIL.
05/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3169;;165,22;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056569802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta contrato: 7002439730, Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3171;;454,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056656967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;3143;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1161 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3728;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3740;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3782;;1220,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;3185;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.
05/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;3181;PAD nº 608/2017;17236,71;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10542 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Março/2019. 
05/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3845;;13969,72;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3152;;1185;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3146;;2765;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3149;;395;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3158;;1296;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização nos municípios da I Geres. Meio de Transporte: Carro do Coren/PE. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3164;;1296;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3161;;1584;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 07/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 5 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3151;;1185;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3145;;2765;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3148;0;395;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3155;;395;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton relativo a 520º ROP do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3161;;0;1584;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 07/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 5 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3158;;0;1296;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização nos municípios da I Geres. Meio de Transporte: Carro do Coren/PE. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3164;;0;1296;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3165;;1296;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3159;;1296;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização nos municípios da I Geres. Meio de Transporte: Carro do Coren/PE. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3162;;1584;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 07/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 5 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;3181;PAD nº 608/2017;17236,71;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10542 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Março/2019. 
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3167;PAD nº0484/2013;44126,44;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3185;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3171;;454,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056656967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3169;;165,22;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056569802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta contrato: 7002439730, Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3183;PAD nº122/2019;312;0;Liquidado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 162, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço da International Standard Book Number ISBN para publicações do Coren-PE, conforme Despacho nº 054/2019-CFIL.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;3143;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1161 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3177;;320,09;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 81 ) 104-1817
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3173;;99,39;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112432451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro para o exercício de 2019. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3175;;218,93;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112465149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Março/2019 ( 87 ) 3831-2669
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3179;;287,26;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112431313 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 87 ) 3762-5500
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3740;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3728;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3782;;1220,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3845;;13969,72;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3152;;1185;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3146;;2765;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3149;;395;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3145;;0;2765;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3151;;0;1185;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3148;0;0;395;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3155;;0;395;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton relativo a 520º ROP do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3156;;395;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton relativo a 520º ROP do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2962;;360;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2971;;360;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3102;;450;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2968;;360;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2977;;360;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2956;;450;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2953;;450;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2974;;360;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3132;;144;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção de retorno a unidade mista Berenice Gomes Correia, Período: 03/04/2019 ( diária: 1/2  ), Meio de Transporte : Veículo do Coren-PE.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2965;;360;0;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2980;;360;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação  do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3165;;0;1296;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3159;;0;1296;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização nos municípios da I Geres. Meio de Transporte: Carro do Coren/PE. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3162;;0;1584;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 07/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 5 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;3181;PAD nº 608/2017;0;17236,71;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10542 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Março/2019. 
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3167;PAD nº0484/2013;0;44126,44;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3185;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3080;;73,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783439.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3082;;21,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404335 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783269.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3014;;27,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014042.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3016;;1114,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede  para o exercício de 2019. Março/2019. Conta Contrato: 2649183018.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3012;;333,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014026.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3169;;0;165,22;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056569802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta contrato: 7002439730, Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3171;;0;454,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056656967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3183;PAD nº122/2019;0;312;Liquidado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 162, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço da International Standard Book Number ISBN para publicações do Coren-PE, conforme Despacho nº 054/2019-CFIL.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;3143;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1161 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3021;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15465 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3018;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45633 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Marco/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3175;;0;218,93;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112465149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Março/2019 ( 87 ) 3831-2669
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3173;;0;99,39;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112432451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro para o exercício de 2019. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3179;;0;287,26;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112431313 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 87 ) 3762-5500
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3177;;0;320,09;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 81 ) 104-1817
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3783;;1220,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3741;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3729;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3740;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3728;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3782;;0;1220,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2947;PAD nº496/2016;436,41;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2949;PAD nº496/2016;331,65;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;2945;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0919 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3846;;13969,72;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3845;;0;13969,72;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3152;;0;1185;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3146;;0;2765;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3149;;0;395;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3156;;0;395;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton relativo a 520º ROP do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3132;;0;144;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção de retorno a unidade mista Berenice Gomes Correia, Período: 03/04/2019 ( diária: 1/2  ), Meio de Transporte : Veículo do Coren-PE.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2965;;0;360;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2974;;0;360;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2953;;0;450;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3102;;0;450;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2977;;0;360;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2956;;0;450;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2980;;0;360;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação  do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2971;;0;360;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2968;;0;360;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2962;;0;360;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3016;;0;1114,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede  para o exercício de 2019. Março/2019. Conta Contrato: 2649183018.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3012;;0;333,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014026.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3014;;0;27,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014042.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3082;;0;21,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404335 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783269.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3080;;0;73,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783439.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3018;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45633 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Marco/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3021;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15465 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3741;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3729;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3783;;0;1220,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2947;PAD nº496/2016;0;436,41;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;2949;PAD nº496/2016;0;331,65;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;2945;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0919 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3846;;0;13969,72;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3185;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.
05/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3143;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1161 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3181;PAD nº 608/2017;17236,71;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10542 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Março/2019. 
05/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3167;PAD nº0484/2013;44126,44;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3167;PAD nº0484/2013;0;44126,44;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3181;PAD nº 608/2017;0;17236,71;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10542 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Março/2019. 
05/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3185;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.
05/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3143;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1161 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3145;;2765;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3158;;1296;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização nos municípios da I Geres. Meio de Transporte: Carro do Coren/PE. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3151;;1185;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3161;;1584;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 07/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 5 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3164;;1296;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3155;;395;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton relativo a 520º ROP do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3148;0;395;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3185;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3143;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1161 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3167;PAD nº0484/2013;44126,44;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3181;PAD nº 608/2017;17236,71;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10542 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Março/2019. 
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3183;PAD nº122/2019;312;0;Liquidado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 162, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço da International Standard Book Number ISBN para publicações do Coren-PE, conforme Despacho nº 054/2019-CFIL.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3782;;1220,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3740;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3728;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3164;;0;1296;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3161;;0;1584;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 07/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 5 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3158;;0;1296;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização nos municípios da I Geres. Meio de Transporte: Carro do Coren/PE. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3145;;0;2765;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3151;;0;1185;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3155;;0;395;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton relativo a 520º ROP do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3177;;320,09;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 81 ) 104-1817
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3159;;1296;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização nos municípios da I Geres. Meio de Transporte: Carro do Coren/PE. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3165;;1296;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3152;;1185;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3175;;218,93;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112465149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Março/2019 ( 87 ) 3831-2669
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3169;;165,22;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056569802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta contrato: 7002439730, Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3171;;454,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056656967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3162;;1584;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 07/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 5 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3179;;287,26;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112431313 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 87 ) 3762-5500
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3845;;13969,72;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3173;;99,39;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112432451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro para o exercício de 2019. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3146;;2765;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3149;;395;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3156;;395;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton relativo a 520º ROP do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3148;0;0;395;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3729;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3741;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3783;;1220,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3740;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3728;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3782;;0;1220,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3167;PAD nº0484/2013;0;44126,44;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3143;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1161 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3183;PAD nº122/2019;0;312;Liquidado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 162, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço da International Standard Book Number ISBN para publicações do Coren-PE, conforme Despacho nº 054/2019-CFIL.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3181;PAD nº 608/2017;0;17236,71;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10542 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Março/2019. 
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3185;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3018;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45633 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Marco/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2945;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0919 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2949;PAD nº496/2016;331,65;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3021;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15465 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2947;PAD nº496/2016;436,41;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3162;;0;1584;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 07/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 5 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3173;;0;99,39;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112432451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro para o exercício de 2019. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3169;;0;165,22;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056569802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta contrato: 7002439730, Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3165;;0;1296;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3171;;0;454,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056656967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3177;;0;320,09;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 81 ) 104-1817
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3146;;0;2765;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3845;;0;13969,72;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3179;;0;287,26;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112431313 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 87 ) 3762-5500
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3175;;0;218,93;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112465149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Março/2019 ( 87 ) 3831-2669
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3152;;0;1185;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3159;;0;1296;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização nos municípios da I Geres. Meio de Transporte: Carro do Coren/PE. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3149;;0;395;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3156;;0;395;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton relativo a 520º ROP do mês de Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2953;;450;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3014;;27,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014042.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3016;;1114,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede  para o exercício de 2019. Março/2019. Conta Contrato: 2649183018.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2974;;360;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2962;;360;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3080;;73,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783439.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2977;;360;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3102;;450;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2968;;360;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3846;;13969,72;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3082;;21,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404335 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783269.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3012;;333,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014026.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2980;;360;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação  do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2971;;360;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2965;;360;0;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2956;;450;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3132;;144;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção de retorno a unidade mista Berenice Gomes Correia, Período: 03/04/2019 ( diária: 1/2  ), Meio de Transporte : Veículo do Coren-PE.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3783;;0;1220,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3741;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3729;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3080;;0;73,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783439.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3846;;0;13969,72;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2980;;0;360;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação  do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3012;;0;333,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014026.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2971;;0;360;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2968;;0;360;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3014;;0;27,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 054771991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Referente a Março/2019. Conta contrato: 7001014042.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2953;;0;450;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3102;;0;450;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3132;;0;144;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção de retorno a unidade mista Berenice Gomes Correia, Período: 03/04/2019 ( diária: 1/2  ), Meio de Transporte : Veículo do Coren-PE.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2974;;0;360;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação  do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2956;;0;450;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2965;;0;360;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3016;;0;1114,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52630121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede  para o exercício de 2019. Março/2019. Conta Contrato: 2649183018.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2977;;0;360;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3082;;0;21,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56404335 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. Conta Contrato: 7012783269.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2962;;0;360;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre ( Serras Gaúchas )/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. ( Diárias:  1/2 e 1/2).
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2949;PAD nº496/2016;0;331,65;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, Abril/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3021;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15465 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3018;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45633 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Marco/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2945;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0919 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
05/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2947;PAD nº496/2016;0;436,41;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, Competência: Abril/2019.
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3906;;0;69681,36;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3160;;0;1296;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização nos municípios da I Geres. Meio de Transporte: Carro do Coren/PE. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3848;;0;15903,14;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3166;;0;1296;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3163;;0;1584;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 07/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 5 e 1/2 ).
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3153;;0;1185;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3147;;0;2765;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3144;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1161 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3906;;69681,36;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3150;;0;395;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3157;;0;395;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton relativo a 520º ROP do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3834;;42337,42;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3785;;0;1236,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3731;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3715;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3681;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3663;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3695;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3661;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3834;;0;42337,42;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3144;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1161 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3848;;15903,14;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3163;;1584;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 07/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 5 e 1/2 ).
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3160;;1296;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização nos municípios da I Geres. Meio de Transporte: Carro do Coren/PE. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3166;;1296;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3147;;2765;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3220;;0;395;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), para participar da 520º ROP do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3229;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3232;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a reunião ROP 520º do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3191;;0;1164,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056404333 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Abril/2019. Conta Contrato: 056404333.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3217;;0;4345;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3847;;0;15903,14;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3150;;395;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3157;;395;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton relativo a 520º ROP do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3153;;1185;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3785;;1236,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3681;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3715;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3731;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3663;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3661;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3695;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3784;;0;1236,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3714;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3730;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3680;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3660;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3662;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3694;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3193;PAD nº0562/2017;0;728,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3195;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 4/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3193;PAD nº0562/2017;728,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3232;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a reunião ROP 520º do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3191;;1164,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056404333 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Abril/2019. Conta Contrato: 056404333.
08/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3714;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3730;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3784;;1236,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3694;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3680;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3662;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3660;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;3195;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 4/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3847;;15903,14;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3229;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3220;;395;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), para participar da 520º ROP do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3217;;4345;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;3234;PAD nº 440-2018;56317,61;0;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 04, 05, 06 e 08).
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;3236;PAD nº 440-2018;9600;0;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 03).
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;3235;PAD nº 440-2018;0;56317,61;Anulação do empenho do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Emissão equivocada.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3237;PAD nº1628/2014;5891,76;0;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3216;;4345;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3228;;395;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3219;;395;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), para participar da 520º ROP do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3231;;395;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a reunião ROP 520º do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;3235;PAD nº 440-2018;56317,61;0;Anulação do empenho do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Emissão equivocada.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;3234;PAD nº 440-2018;0;56317,61;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 04, 05, 06 e 08).
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;3236;PAD nº 440-2018;0;9600;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 03).
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3193;PAD nº0562/2017;728,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3191;;1164,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056404333 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Abril/2019. Conta Contrato: 056404333.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;3195;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 4/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3237;PAD nº1628/2014;0;5891,76;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3784;;1236,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3714;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3730;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3694;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3680;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3660;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3662;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3847;;15903,14;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3216;;0;4345;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3228;;0;395;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3219;;0;395;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), para participar da 520º ROP do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3220;;395;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), para participar da 520º ROP do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3229;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3217;;4345;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3231;;0;395;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a reunião ROP 520º do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3232;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a reunião ROP 520º do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3160;;1296;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização nos municípios da I Geres. Meio de Transporte: Carro do Coren/PE. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3163;;1584;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 07/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 5 e 1/2 ).
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3166;;1296;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3193;PAD nº0562/2017;0;728,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3191;;0;1164,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056404333 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Abril/2019. Conta Contrato: 056404333.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;3195;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 4/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;3144;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1161 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3730;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3784;;0;1236,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3731;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3715;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3681;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3714;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3680;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3660;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3662;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3785;;1236,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3694;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3695;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3661;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3663;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3847;;0;15903,14;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3848;;15903,14;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3220;;0;395;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), para participar da 520º ROP do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3229;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3217;;0;4345;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3150;;395;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3153;;1185;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3147;;2765;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3232;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a reunião ROP 520º do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3157;;395;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton relativo a 520º ROP do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3166;;0;1296;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3160;;0;1296;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização nos municípios da I Geres. Meio de Transporte: Carro do Coren/PE. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3163;;0;1584;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 07/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 5 e 1/2 ).
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;3144;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1161 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3715;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3731;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3681;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3661;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3663;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3695;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3785;;0;1236,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3848;;0;15903,14;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3153;;0;1185;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3147;;0;2765;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3150;;0;395;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3157;;0;395;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton relativo a 520º ROP do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;3236;PAD nº 440-2018;9600;0;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 03).
08/04/2019 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;3234;PAD nº 440-2018;56317,61;0;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 04, 05, 06 e 08).
08/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3193;PAD nº0562/2017;728,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3195;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 4/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3236;PAD nº 440-2018;0;9600;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 03).
08/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3234;PAD nº 440-2018;0;56317,61;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 04, 05, 06 e 08).
08/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3195;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 4/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3193;PAD nº0562/2017;0;728,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3219;;395;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), para participar da 520º ROP do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3231;;395;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a reunião ROP 520º do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3228;;395;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3216;;4345;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3236;PAD nº 440-2018;9600;0;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 03).
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3237;PAD nº1628/2014;5891,76;0;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3234;PAD nº 440-2018;56317,61;0;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 04, 05, 06 e 08).
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3235;PAD nº 440-2018;0;56317,61;Anulação do empenho do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Emissão equivocada.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3220;;395;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), para participar da 520º ROP do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3232;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a reunião ROP 520º do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3229;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3217;;4345;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3191;;1164,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056404333 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Abril/2019. Conta Contrato: 056404333.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3847;;15903,14;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3228;;0;395;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3219;;0;395;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), para participar da 520º ROP do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3231;;0;395;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a reunião ROP 520º do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3216;;0;4345;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3784;;1236,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3714;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3730;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3680;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3660;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3662;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3694;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3193;PAD nº0562/2017;728,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3234;PAD nº 440-2018;0;56317,61;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 04, 05, 06 e 08).
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3236;PAD nº 440-2018;0;9600;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 03).
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3237;PAD nº1628/2014;0;5891,76;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3195;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 4/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3235;PAD nº 440-2018;56317,61;0;Anulação do empenho do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Emissão equivocada.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3166;;1296;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3163;;1584;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 07/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 5 e 1/2 ).
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3153;;1185;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3147;;2765;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3848;;15903,14;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3160;;1296;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização nos municípios da I Geres. Meio de Transporte: Carro do Coren/PE. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3157;;395;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton relativo a 520º ROP do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3150;;395;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3232;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a reunião ROP 520º do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3229;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3220;;0;395;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), para participar da 520º ROP do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3191;;0;1164,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056404333 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Abril/2019. Conta Contrato: 056404333.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3217;;0;4345;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ), do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3847;;0;15903,14;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3144;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1161 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3195;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 4/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3193;PAD nº0562/2017;0;728,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3730;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3714;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3784;;0;1236,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3694;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3680;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3660;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3662;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3785;;1236,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3715;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3681;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3661;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3731;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3663;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3695;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3160;;0;1296;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização nos municípios da I Geres. Meio de Transporte: Carro do Coren/PE. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3157;;0;395;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton relativo a 520º ROP do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3150;;0;395;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3147;;0;2765;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3153;;0;1185;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente a Auxílio Representação do mês de Março/2019.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3163;;0;1584;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 07/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 5 e 1/2 ).
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3848;;0;15903,14;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3166;;0;1296;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 ( diárias: 4 e 1/2 ).
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3731;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3785;;0;1236,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3715;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3681;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3663;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3661;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3695;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3144;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1161 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3907;;0;58467,05;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3705;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3655;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3693;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3691;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3727;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3725;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3787;;0;1279,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3907;;58467,05;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3233;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a reunião ROP 520º do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3221;;0;395;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), para participar da 520º ROP do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3230;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3196;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 4/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3168;PAD nº0484/2013;0;44126,44;Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3194;PAD nº0562/2017;0;728,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 03/2019.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3850;;0;17418,05;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3170;;0;165,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056569802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Conta contrato: 7002439730, Competência: Abril/2019.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3218;;0;4345;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ), do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3192;;0;1164,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056404333 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Abril/2019. Conta Contrato: 056404333.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3222;;0;504,86;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3821;;0;50761,73;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3821;;50761,73;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3704;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3690;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3692;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3726;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3724;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3786;;0;1279,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3654;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3705;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3691;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3693;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3725;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3727;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3655;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3787;;1279,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3233;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a reunião ROP 520º do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3230;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3221;;395;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), para participar da 520º ROP do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3170;;165,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056569802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Conta contrato: 7002439730, Competência: Abril/2019.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3849;;0;17418,05;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3850;;17418,05;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3192;;1164,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056404333 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Abril/2019. Conta Contrato: 056404333.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3218;;4345;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ), do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3168;PAD nº0484/2013;44126,44;0;Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3196;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 4/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3194;PAD nº0562/2017;728,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 03/2019.
09/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;3222;;504,86;0;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3692;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3690;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3704;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3724;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3726;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3654;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3786;;1279,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3849;;17418,05;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3692;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3690;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3704;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3724;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3726;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3654;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3786;;1279,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3849;;17418,05;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3168;PAD nº0484/2013;44126,44;0;Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3194;PAD nº0562/2017;728,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 03/2019.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3170;;165,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056569802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Conta contrato: 7002439730, Competência: Abril/2019.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3192;;1164,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056404333 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Abril/2019. Conta Contrato: 056404333.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;3196;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 4/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3705;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3787;;1279,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3655;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3704;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3692;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3726;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3690;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3691;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3693;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3725;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3727;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3724;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3786;;0;1279,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3654;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3850;;17418,05;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3849;;0;17418,05;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3218;;4345;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ), do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3230;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3221;;395;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), para participar da 520º ROP do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3233;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a reunião ROP 520º do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3194;PAD nº0562/2017;0;728,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 03/2019.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3168;PAD nº0484/2013;0;44126,44;Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3170;;0;165,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056569802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Conta contrato: 7002439730, Competência: Abril/2019.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3192;;0;1164,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056404333 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Abril/2019. Conta Contrato: 056404333.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;3196;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 4/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3655;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3705;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3693;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3691;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3727;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3725;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3787;;0;1279,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3850;;0;17418,05;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3230;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3221;;0;395;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), para participar da 520º ROP do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3218;;0;4345;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ), do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3233;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a reunião ROP 520º do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3704;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3690;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3726;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3724;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3692;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3654;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3786;;1279,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3849;;17418,05;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3705;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3693;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3725;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3727;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3691;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3655;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3787;;1279,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3690;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3704;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3726;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3692;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3724;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3654;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3786;;0;1279,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3194;PAD nº0562/2017;728,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 03/2019.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3168;PAD nº0484/2013;44126,44;0;Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3196;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 4/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3849;;0;17418,05;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3221;;395;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), para participar da 520º ROP do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3230;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3233;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a reunião ROP 520º do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3192;;1164,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056404333 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Abril/2019. Conta Contrato: 056404333.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3170;;165,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056569802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Conta contrato: 7002439730, Competência: Abril/2019.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3218;;4345;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ), do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3850;;17418,05;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3222;;504,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3705;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3693;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3727;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3725;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3691;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3787;;0;1279,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3655;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3170;;0;165,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056569802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Conta contrato: 7002439730, Competência: Abril/2019.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3192;;0;1164,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056404333 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Abril/2019. Conta Contrato: 056404333.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3233;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a reunião ROP 520º do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3230;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3221;;0;395;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), para participar da 520º ROP do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3222;;0;504,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3218;;0;4345;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ), do mês de Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3850;;0;17418,05;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3196;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 4/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3168;PAD nº0484/2013;0;44126,44;Pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
09/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3194;PAD nº0562/2017;0;728,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 03/2019.
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3908;;0;76436,45;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3822;;0;19463,75;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3852;;0;14615,26;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3172;;0;454,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056656967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Abril/2019.
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3176;;0;218,93;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112465149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Março/2019 ( 87 ) 3831-2669
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3142;;0;2092;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112444996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019.  ( 81 ) 3412-4100. Referente a Março/2019.
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3138;;0;1495,06;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricula: 057932082 Competência: Março/2019. 
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3178;;0;320,09;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 81 ) 104-1817
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3174;;0;99,39;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112432451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 81 ) 3628-0425
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3180;;0;287,26;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112431313 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 87 ) 3762-5500
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3190;PAD nº0700/2017;0;6162,8;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.).
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3140;PAD nº154/2017;0;1227,8;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 318489 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3134;PAD nº 0300/2015;0;13983,16;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3184;PAD nº122/2019;0;312;Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 162, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço da International Standard Book Number ISBN para publicações do Coren-PE, conforme Despacho nº 054/2019-CFIL.
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3186;PAD nº0700/2017;0;24144,06;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março.
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3135;PAD nº 0300/2015;0;1912,01;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.).
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3182;PAD nº 608/2017;0;17236,71;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10542 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Março/2019. 
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3136;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.).
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3187;PAD nº0700/2017;0;3841,72;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.).
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3189;PAD nº0700/2017;0;4471,84;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.).
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3908;;76436,45;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3777;;0;1181,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3822;;19463,75;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3182;PAD nº 608/2017;17236,71;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10542 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Março/2019. 
10/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3184;PAD nº122/2019;312;0;Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 162, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço da International Standard Book Number ISBN para publicações do Coren-PE, conforme Despacho nº 054/2019-CFIL.
10/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3140;PAD nº154/2017;1227,8;0;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 318489 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
10/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3186;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março.
10/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3172;;454,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056656967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Abril/2019.
10/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3138;;1495,06;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricula: 057932082 Competência: Março/2019. 
10/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3174;;99,39;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112432451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 81 ) 3628-0425
10/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3176;;218,93;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112465149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Março/2019 ( 87 ) 3831-2669
10/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3142;;2092;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112444996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019.  ( 81 ) 3412-4100. Referente a Março/2019.
10/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3852;;14615,26;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3178;;320,09;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 81 ) 104-1817
10/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3180;;287,26;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112431313 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 87 ) 3762-5500
10/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3851;;0;14615,26;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3777;;1181,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3776;;0;1181,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3134;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
10/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3134;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;IRPJ 9,45% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.)
10/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3186;PAD nº0700/2017;0;3841,72;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março.)
10/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3136;PAD nº 0300/2015;1755,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.).
10/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3187;PAD nº0700/2017;3841,72;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.).
10/04/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3186;PAD nº0700/2017;0;2032,65;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março.)
10/04/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3134;PAD nº 0300/2015;0;929;ISS 5% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.)
10/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3189;PAD nº0700/2017;4471,84;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.).
10/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3135;PAD nº 0300/2015;1912,01;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.).
10/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3186;PAD nº0700/2017;0;4471,84;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março.)
10/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3134;PAD nº 0300/2015;0;1912,01;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.)
10/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;3190;PAD nº0700/2017;6162,8;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos.).
10/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;3186;PAD nº0700/2017;0;6162,8;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março.)
10/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3776;;1181,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3851;;14615,26;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3776;;1181,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3851;;14615,26;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;3140;PAD nº154/2017;1227,8;0;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 318489 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;3182;PAD nº 608/2017;17236,71;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10542 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Março/2019. 
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3186;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3134;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3172;;454,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056656967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Abril/2019.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3138;;1495,06;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricula: 057932082 Competência: Março/2019. 
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3184;PAD nº122/2019;312;0;Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 162, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço da International Standard Book Number ISBN para publicações do Coren-PE, conforme Despacho nº 054/2019-CFIL.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3142;;2092;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112444996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019.  ( 81 ) 3412-4100. Referente a Março/2019.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3178;;320,09;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 81 ) 104-1817
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3180;;287,26;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112431313 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 87 ) 3762-5500
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3174;;99,39;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112432451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 81 ) 3628-0425
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3176;;218,93;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112465149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Março/2019 ( 87 ) 3831-2669
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3776;;0;1181,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3777;;1181,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3851;;0;14615,26;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3852;;14615,26;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;3140;PAD nº154/2017;0;1227,8;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 318489 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;3182;PAD nº 608/2017;0;17236,71;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10542 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Março/2019. 
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3186;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3134;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3172;;0;454,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056656967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Abril/2019.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3138;;0;1495,06;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricula: 057932082 Competência: Março/2019. 
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3184;PAD nº122/2019;0;312;Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 162, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço da International Standard Book Number ISBN para publicações do Coren-PE, conforme Despacho nº 054/2019-CFIL.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3142;;0;2092;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112444996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019.  ( 81 ) 3412-4100. Referente a Março/2019.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3174;;0;99,39;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112432451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 81 ) 3628-0425
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3176;;0;218,93;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112465149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Março/2019 ( 87 ) 3831-2669
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3178;;0;320,09;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 81 ) 104-1817
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3180;;0;287,26;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112431313 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 87 ) 3762-5500
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3777;;0;1181,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3852;;0;14615,26;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3134;;1912,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3186;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3186;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3134;;0;1912,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3186;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3134;;1912,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3851;;14615,26;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3776;;1181,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3189;;4471,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3135;;1912,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3190;;6162,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3180;;287,26;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112431313 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 87 ) 3762-5500
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3852;;14615,26;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3178;;320,09;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 81 ) 104-1817
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3176;;218,93;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112465149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Março/2019 ( 87 ) 3831-2669
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3174;;99,39;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112432451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 81 ) 3628-0425
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3138;;1495,06;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricula: 057932082 Competência: Março/2019. 
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3142;;2092;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112444996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019.  ( 81 ) 3412-4100. Referente a Março/2019.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3172;;454,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056656967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Abril/2019.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3134;;0;1912,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3186;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3851;;0;14615,26;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3134;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3140;PAD nº154/2017;1227,8;0;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 318489 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3184;PAD nº122/2019;312;0;Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 162, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço da International Standard Book Number ISBN para publicações do Coren-PE, conforme Despacho nº 054/2019-CFIL.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3186;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3182;PAD nº 608/2017;17236,71;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10542 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Março/2019. 
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3776;;0;1181,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3777;;1181,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3142;;0;2092;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112444996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019.  ( 81 ) 3412-4100. Referente a Março/2019.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3176;;0;218,93;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112465149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Março/2019 ( 87 ) 3831-2669
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3180;;0;287,26;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112431313 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 87 ) 3762-5500
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3852;;0;14615,26;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3135;;0;1912,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3189;;0;4471,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3190;;0;6162,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3178;;0;320,09;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 81 ) 104-1817
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3172;;0;454,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 056656967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Abril/2019.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3174;;0;99,39;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112432451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro para o exercício de 2019. Competência: Março/2019. ( 81 ) 3628-0425
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3138;;0;1495,06;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricula: 057932082 Competência: Março/2019. 
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3777;;0;1181,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3182;PAD nº 608/2017;0;17236,71;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10542 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Março/2019. 
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3134;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março/2019.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3186;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Março.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3184;PAD nº122/2019;0;312;Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 162, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço da International Standard Book Number ISBN para publicações do Coren-PE, conforme Despacho nº 054/2019-CFIL.
10/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3140;PAD nº154/2017;0;1227,8;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 318489 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
11/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3909;;0;42110,77;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3781;;0;1203,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3909;;42110,77;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3854;;0;19107,11;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3823;;0;52244,71;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3823;;52244,71;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3261;;0;375,2;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3267;;0;161,49;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3275;;0;140,87;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118702 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010, Competência: Abril/2019
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3248;;0;900;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, Período: 23/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 2 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3291;;0;642,76;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3853;;0;19107,11;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3283;;0;404,97;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057219966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 201  para o exercício de 2019. Conta Contrato:2421853013, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3289;;0;1577,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057214127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3277;;0;375,9;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3297;;0;336;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3287;;0;906,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224428 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3279;;0;163,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala:104  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3251;;0;675;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcantir, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Lançamento da campanha Nursing Now, Período: 23/04/2019 a 24/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 1 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3281;;0;471,92;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057220401 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3285;;0;133,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118703 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3257;;0;1296;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de fiscalização dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres /Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3259;;0;118,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224410 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3854;;19107,11;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3238;PAD nº361/2018;0;263,18;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51272 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3780;;0;1203,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3781;;1203,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3254;;0;1296;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3271;;0;316,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018, Competência: Abril/2019
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3273;;0;217,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3265;;0;262,91;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224418 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3294;;0;3268,62;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 264, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3269;;0;283,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 04  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3263;;0;166,3;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224414 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;3294;;3268,62;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 264, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;3297;;336;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3251;;675;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcantir, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Lançamento da campanha Nursing Now, Período: 23/04/2019 a 24/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 1 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3257;;1296;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de fiscalização dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres /Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3254;;1296;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3248;;900;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, Período: 23/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 2 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3275;;140,87;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118702 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010, Competência: Abril/2019
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3281;;471,92;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057220401 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3277;;375,9;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3267;;161,49;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3279;;163,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala:104  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3269;;283,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 04  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3259;;118,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224410 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3283;;404,97;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057219966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 201  para o exercício de 2019. Conta Contrato:2421853013, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3265;;262,91;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224418 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3263;;166,3;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224414 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3289;;1577,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057214127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3291;;642,76;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3271;;316,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018, Competência: Abril/2019
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3287;;906,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224428 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3261;;375,2;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3273;;217,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3285;;133,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118703 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3780;;1203,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;3238;PAD nº361/2018;263,18;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51272 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
11/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3853;;19107,11;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3247;;900;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, Período: 23/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 2 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3256;;1296;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de fiscalização dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres /Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3253;;1296;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3250;;675;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcantir, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Lançamento da campanha Nursing Now, Período: 23/04/2019 a 24/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 1 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3244;;1260;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 3 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3241;;1260;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. ( Diárias 3 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;3296;;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;3293;;3268,62;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3254;;1296;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3248;;900;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, Período: 23/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 2 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3251;;675;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcantir, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Lançamento da campanha Nursing Now, Período: 23/04/2019 a 24/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 1 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3257;;1296;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de fiscalização dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres /Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3253;;0;1296;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3256;;0;1296;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de fiscalização dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres /Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3247;;0;900;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, Período: 23/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 2 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3250;;0;675;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcantir, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Lançamento da campanha Nursing Now, Período: 23/04/2019 a 24/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 1 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3241;;0;1260;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. ( Diárias 3 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3244;;0;1260;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 3 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;3238;PAD nº361/2018;263,18;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51272 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3271;;316,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018, Competência: Abril/2019
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3281;;471,92;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057220401 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3283;;404,97;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057219966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 201  para o exercício de 2019. Conta Contrato:2421853013, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3259;;118,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224410 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3273;;217,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3285;;133,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118703 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3279;;163,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala:104  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3263;;166,3;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224414 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3269;;283,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 04  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3261;;375,2;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3287;;906,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224428 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3275;;140,87;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118702 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010, Competência: Abril/2019
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3291;;642,76;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3289;;1577,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057214127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3265;;262,91;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224418 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3277;;375,9;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3267;;161,49;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3780;;1203,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3853;;19107,11;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3293;;0;3268,62;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3296;;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3297;;336;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3294;;3268,62;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 264, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3257;;0;1296;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de fiscalização dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres /Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3254;;0;1296;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3251;;0;675;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcantir, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Lançamento da campanha Nursing Now, Período: 23/04/2019 a 24/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 1 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3248;;0;900;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, Período: 23/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 2 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;3238;PAD nº361/2018;0;263,18;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51272 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3275;;0;140,87;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118702 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010, Competência: Abril/2019
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3273;;0;217,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3287;;0;906,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224428 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3277;;0;375,9;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3261;;0;375,2;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3259;;0;118,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224410 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3289;;0;1577,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057214127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3265;;0;262,91;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224418 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3267;;0;161,49;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3269;;0;283,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 04  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3263;;0;166,3;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224414 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3285;;0;133,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118703 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3281;;0;471,92;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057220401 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3271;;0;316,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018, Competência: Abril/2019
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3291;;0;642,76;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3279;;0;163,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala:104  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3283;;0;404,97;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057219966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 201  para o exercício de 2019. Conta Contrato:2421853013, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3781;;1203,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3780;;0;1203,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3854;;19107,11;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3853;;0;19107,11;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3297;;0;336;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3294;;0;3268,62;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 264, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3781;;0;1203,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3854;;0;19107,11;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3238;PAD nº361/2018;263,18;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51272 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
11/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3238;PAD nº361/2018;0;263,18;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51272 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3241;;1260;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. ( Diárias 3 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3293;;3268,62;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3250;;675;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcantir, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Lançamento da campanha Nursing Now, Período: 23/04/2019 a 24/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 1 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3244;;1260;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 3 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3256;;1296;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de fiscalização dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres /Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3296;;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3253;;1296;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3247;;900;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, Período: 23/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 2 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3780;;1203,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3297;;336;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3289;;1577,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057214127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3294;;3268,62;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 264, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3265;;262,91;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224418 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3248;;900;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, Período: 23/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 2 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3277;;375,9;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3283;;404,97;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057219966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 201  para o exercício de 2019. Conta Contrato:2421853013, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3254;;1296;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3285;;133,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118703 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3291;;642,76;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3267;;161,49;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3275;;140,87;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118702 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010, Competência: Abril/2019
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3263;;166,3;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224414 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3273;;217,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3287;;906,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224428 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3279;;163,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala:104  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3257;;1296;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de fiscalização dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres /Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3271;;316,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018, Competência: Abril/2019
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3251;;675;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcantir, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Lançamento da campanha Nursing Now, Período: 23/04/2019 a 24/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 1 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3269;;283,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 04  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3259;;118,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224410 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3281;;471,92;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057220401 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3261;;375,2;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3853;;19107,11;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3256;;0;1296;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de fiscalização dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres /Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3296;;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3250;;0;675;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcantir, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Lançamento da campanha Nursing Now, Período: 23/04/2019 a 24/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 1 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3244;;0;1260;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 3 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3293;;0;3268,62;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3253;;0;1296;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3247;;0;900;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, Período: 23/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 2 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3241;;0;1260;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. ( Diárias 3 e 1/2 ). 
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3238;PAD nº361/2018;263,18;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51272 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3781;;1203,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3780;;0;1203,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3238;PAD nº361/2018;0;263,18;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51272 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3287;;0;906,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224428 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3265;;0;262,91;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224418 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3269;;0;283,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 04  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3277;;0;375,9;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3279;;0;163,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala:104  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3289;;0;1577,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057214127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3267;;0;161,49;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3273;;0;217,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3263;;0;166,3;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224414 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3259;;0;118,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224410 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3275;;0;140,87;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118702 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010, Competência: Abril/2019
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3254;;0;1296;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3294;;0;3268,62;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 264, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3291;;0;642,76;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3283;;0;404,97;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057219966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 201  para o exercício de 2019. Conta Contrato:2421853013, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3297;;0;336;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Maio de 2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3281;;0;471,92;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057220401 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3271;;0;316,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018, Competência: Abril/2019
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3285;;0;133,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118703 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018, Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3261;;0;375,2;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Abril/2019.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3248;;0;900;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, Período: 23/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 2 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3853;;0;19107,11;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3251;;0;675;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcantir, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Lançamento da campanha Nursing Now, Período: 23/04/2019 a 24/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 1 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3257;;0;1296;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de fiscalização dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres /Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3854;;19107,11;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3781;;0;1203,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3854;;0;19107,11;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3910;;0;33125,13;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
12/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3824;;0;29488,61;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3856;;0;10526,45;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2531;;0;3881,27;FÉRIAS a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/06/2017 a 01/06/2018, período de gozo de  15/04/2019 a 14/05/2019.
12/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3910;;33125,13;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
12/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3677;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3755;;0;616,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3824;;29488,61;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/04/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2531;;3881,27;0;FÉRIAS a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/06/2017 a 01/06/2018, período de gozo de  15/04/2019 a 14/05/2019.
12/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3856;;10526,45;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3855;;0;10526,45;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3755;;616,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3677;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3676;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3754;;0;616,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3299;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5261188 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MISTER PAPER ( SEÇÂO 03_16.04.2019)
12/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;3299;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5261188 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MISTER PAPER ( SEÇÂO 03_16.04.2019)
12/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3754;;616,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3676;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3855;;10526,45;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3299;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5261188 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MISTER PAPER ( SEÇÂO 03_16.04.2019)
12/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3676;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3754;;616,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3855;;10526,45;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3299;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5261188 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MISTER PAPER ( SEÇÂO 03_16.04.2019)
12/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3754;;0;616,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3676;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3755;;616,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3677;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3855;;0;10526,45;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3856;;10526,45;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3755;;0;616,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3677;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3856;;0;10526,45;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3299;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5261188 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MISTER PAPER ( SEÇÂO 03_16.04.2019)
12/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3855;;10526,45;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3676;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3754;;616,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3856;;10526,45;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3855;;0;10526,45;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3299;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5261188 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MISTER PAPER ( SEÇÂO 03_16.04.2019)
12/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3754;;0;616,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3676;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3755;;616,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3677;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3856;;0;10526,45;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3755;;0;616,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3677;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3911;;0;48031,42;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3773;;0;1022,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3653;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3911;;48031,42;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4299;;17,23;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias). Estorno do pagamento 1175 pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3924;;48,16;0;Referente a depósito judicial da profissional Thaís Andrea de Oliveira Mota, inscrição nº 221302-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 075/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3835;;98924,94;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3337;PAD nº0017/2019;0;354,32;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 120833 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Março/2019).
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3300;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5261188 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MISTER PAPER ( SEÇÂO 03_16.04.2019)
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3319;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3303;;0;15,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3262;;0;375,2;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3280;;0;163,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala:104  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3290;;0;1577,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057214127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3329;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3321;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3284;;0;404,97;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057219966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 201  para o exercício de 2019. Conta Contrato:2421853013, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3286;;0;133,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118703 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3336;;0;241,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057462959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7008864270. Competência: 04/2019.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3264;;0;166,3;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224414 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2887;;0;78094,16;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de 03/2019.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3268;;0;161,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3305;;0;15,2;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3260;;0;118,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224410 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3331;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2890;;0;23703,62;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 03/2019.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3282;;0;471,92;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057220401 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3315;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3272;;0;316,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018, Competência: Abril/2019
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3327;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3266;;0;262,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224418 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3292;;0;642,76;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala:202,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3274;;0;217,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2893;;0;2986,78;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de 03/2019.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3317;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3307;;0;13,39;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3311;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3270;;0;283,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 04  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3858;;0;8280,3;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3309;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3313;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3325;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3288;;0;906,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224428 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3323;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3278;;0;375,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2888;;0;2096,81;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 03/2019 s/ Férias.
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3276;;0;140,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118702 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010, Competência: Abril/2019
15/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3835;;0;98924,94;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3652;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3772;;0;1022,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3653;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3773;;1022,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3302;;0;15,62;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3330;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3320;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4299;;0;17,23;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias). Estorno do pagamento 1175 pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3308;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3306;;0;13,39;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3318;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3326;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3328;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3324;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3304;;0;15,2;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3857;;0;8280,3;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3322;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3310;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3335;;0;241,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057462959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7008864270. Competência: 04/2019.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3316;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3312;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3314;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3276;;140,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118702 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010, Competência: Abril/2019
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3274;;217,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3336;;241,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057462959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7008864270. Competência: 04/2019.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3307;;13,39;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3270;;283,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 04  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3311;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3266;;262,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224418 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3260;;118,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224410 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3329;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3331;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3284;;404,97;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057219966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 201  para o exercício de 2019. Conta Contrato:2421853013, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3280;;163,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala:104  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3290;;1577,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057214127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3317;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3327;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3309;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3319;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3292;;642,76;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala:202,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3278;;375,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3321;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3286;;133,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118703 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3282;;471,92;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057220401 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3268;;161,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3288;;906,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224428 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3323;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3264;;166,3;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224414 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3858;;8280,3;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3272;;316,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018, Competência: Abril/2019
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3315;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3303;;15,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3313;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3305;;15,2;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3325;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3262;;375,2;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3300;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5261188 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MISTER PAPER ( SEÇÂO 03_16.04.2019)
15/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3332;PAD nº0017/2019;0;3749,47;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 120833 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Março/2019
15/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3337;PAD nº0017/2019;354,32;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 120833 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Março/2019).
15/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;2893;;2986,78;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de 03/2019.
15/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2887;;78094,16;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de 03/2019.
15/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;2888;;2096,81;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 03/2019 s/ Férias.
15/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;2890;;23703,62;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 03/2019.
15/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;3332;PAD nº0017/2019;3749,47;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 120833 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Março/2019
15/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3335;;241,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057462959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7008864270. Competência: 04/2019.
15/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3772;;1022,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3652;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3857;;8280,3;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3326;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3316;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3314;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3328;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3308;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3304;;15,2;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3310;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3330;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3324;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3322;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3320;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3312;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3318;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3302;;15,62;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3306;;13,39;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3924;;0;48,16;Referente a depósito judicial da profissional Thaís Andrea de Oliveira Mota, inscrição nº 221302-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 075/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
15/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3924;;48,16;0;Referente a depósito judicial da profissional Thaís Andrea de Oliveira Mota, inscrição nº 221302-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 075/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
15/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3924;;0;48,16;Referente a depósito judicial da profissional Thaís Andrea de Oliveira Mota, inscrição nº 221302-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 075/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;3338;Memo nº33/2019Proger;7759,18;0;Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial do processo nº0512772-92.2017.4.05.8300, proposta por Maria Goretti Soares Mendes, conforme Memorando nº033/2019-PROGER.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3301;;284,21;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3335;;241,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057462959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7008864270. Competência: 04/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;3332;PAD nº0017/2019;3749,47;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 120833 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Março/2019
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3652;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3772;;1022,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3857;;8280,3;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;3338;Memo nº33/2019Proger;0;7759,18;Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial do processo nº0512772-92.2017.4.05.8300, proposta por Maria Goretti Soares Mendes, conforme Memorando nº033/2019-PROGER.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3320;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3330;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3322;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3301;;0;284,21;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3324;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3316;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3328;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3314;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3318;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3302;;15,62;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3326;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3310;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3304;;15,2;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3312;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3306;;13,39;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3308;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3335;;0;241,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057462959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7008864270. Competência: 04/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3272;;316,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018, Competência: Abril/2019
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3286;;133,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118703 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3266;;262,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224418 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3274;;217,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3264;;166,3;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224414 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3260;;118,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224410 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3284;;404,97;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057219966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 201  para o exercício de 2019. Conta Contrato:2421853013, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3336;;241,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057462959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7008864270. Competência: 04/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3268;;161,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3270;;283,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 04  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3276;;140,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118702 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010, Competência: Abril/2019
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3280;;163,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala:104  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3278;;375,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3288;;906,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224428 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3282;;471,92;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057220401 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3290;;1577,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057214127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3292;;642,76;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala:202,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3262;;375,2;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;3332;PAD nº0017/2019;0;3749,47;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 120833 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Março/2019
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3300;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5261188 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MISTER PAPER ( SEÇÂO 03_16.04.2019)
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3653;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3773;;1022,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3772;;0;1022,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3652;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3858;;8280,3;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3857;;0;8280,3;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3313;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3331;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3303;;15,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3305;;15,2;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3309;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3319;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3323;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3325;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3317;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3311;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3315;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3329;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3307;;13,39;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3321;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3327;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3330;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3314;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3306;;0;13,39;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3324;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3312;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3320;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4299;;0;17,23;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias). Estorno do pagamento 1175 pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3316;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3328;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3310;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3304;;0;15,2;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3308;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3326;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3322;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3318;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3302;;0;15,62;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3284;;0;404,97;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057219966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 201  para o exercício de 2019. Conta Contrato:2421853013, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3292;;0;642,76;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala:202,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3278;;0;375,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3262;;0;375,2;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3274;;0;217,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3288;;0;906,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224428 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3336;;0;241,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057462959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7008864270. Competência: 04/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3280;;0;163,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala:104  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3264;;0;166,3;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224414 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3260;;0;118,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224410 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3282;;0;471,92;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057220401 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3290;;0;1577,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057214127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3286;;0;133,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118703 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3268;;0;161,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3270;;0;283,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 04  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3266;;0;262,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224418 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3272;;0;316,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018, Competência: Abril/2019
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3276;;0;140,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118702 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010, Competência: Abril/2019
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3300;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5261188 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MISTER PAPER ( SEÇÂO 03_16.04.2019)
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3773;;0;1022,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3653;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3858;;0;8280,3;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3319;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3309;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3331;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3329;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3323;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3305;;0;15,2;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3315;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3311;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3307;;0;13,39;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3327;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3313;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3325;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3321;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3303;;0;15,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3317;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4299;;17,23;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias). Estorno do pagamento 1175 pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3924;;48,16;0;Referente a depósito judicial da profissional Thaís Andrea de Oliveira Mota, inscrição nº 221302-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 075/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
15/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3332;PAD nº0017/2019;3749,47;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 120833 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Março/2019
15/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3332;PAD nº0017/2019;0;3749,47;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 120833 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Março/2019
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3301;;284,21;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3924;;0;48,16;Referente a depósito judicial da profissional Thaís Andrea de Oliveira Mota, inscrição nº 221302-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 075/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3338;Memo nº33/2019Proger;7759,18;0;Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial do processo nº0512772-92.2017.4.05.8300, proposta por Maria Goretti Soares Mendes, conforme Memorando nº033/2019-PROGER.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3772;;1022,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3652;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3308;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3312;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3330;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3326;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3335;;241,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057462959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7008864270. Competência: 04/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3314;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3316;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3302;;15,62;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3324;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3306;;13,39;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3320;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3310;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3318;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3857;;8280,3;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3322;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3328;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3304;;15,2;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3301;;0;284,21;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3338;Memo nº33/2019Proger;0;7759,18;Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial do processo nº0512772-92.2017.4.05.8300, proposta por Maria Goretti Soares Mendes, conforme Memorando nº033/2019-PROGER.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3332;PAD nº0017/2019;3749,47;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 120833 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Março/2019
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3326;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3335;;0;241,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057462959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7008864270. Competência: 04/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3312;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3324;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3330;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3320;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3310;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3328;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3292;;642,76;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala:202,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3309;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3311;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3280;;163,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala:104  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3329;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3303;;15,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3264;;166,3;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224414 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3262;;375,2;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3315;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3323;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3266;;262,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224418 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3327;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3313;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3268;;161,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3288;;906,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224428 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3286;;133,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118703 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3282;;471,92;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057220401 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3325;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3331;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3307;;13,39;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3278;;375,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3272;;316,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018, Competência: Abril/2019
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3317;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3270;;283,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 04  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3336;;241,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057462959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7008864270. Competência: 04/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3321;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3319;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3305;;15,2;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3274;;217,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3260;;118,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224410 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3284;;404,97;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057219966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 201  para o exercício de 2019. Conta Contrato:2421853013, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3290;;1577,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057214127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3858;;8280,3;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3276;;140,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118702 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010, Competência: Abril/2019
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2890;;23703,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2888;;2096,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2887;;78094,16;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3773;;1022,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3653;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3772;;0;1022,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3652;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3332;PAD nº0017/2019;0;3749,47;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 120833 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Março/2019
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3300;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5261188 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MISTER PAPER ( SEÇÂO 03_16.04.2019)
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3318;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3306;;0;13,39;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3314;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3322;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3302;;0;15,62;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3316;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4299;;0;17,23;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias). Estorno do pagamento 1175 pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3304;;0;15,2;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3857;;0;8280,3;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3308;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3653;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3773;;0;1022,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4299;;17,23;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias). Estorno do pagamento 1175 pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3270;;0;283,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 04  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3336;;0;241,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057462959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7008864270. Competência: 04/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3290;;0;1577,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057214127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3288;;0;906,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224428 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3311;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3315;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3331;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3286;;0;133,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118703 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3307;;0;13,39;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3323;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3260;;0;118,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224410 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3284;;0;404,97;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057219966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 201  para o exercício de 2019. Conta Contrato:2421853013, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3325;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3278;;0;375,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3274;;0;217,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3276;;0;140,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057118702 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010, Competência: Abril/2019
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3309;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3858;;0;8280,3;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2888;;0;2096,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2890;;0;23703,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2887;;0;78094,16;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3282;;0;471,92;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057220401 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3317;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3266;;0;262,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224418 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3319;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3313;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3305;;0;15,2;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3321;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3272;;0;316,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018, Competência: Abril/2019
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3262;;0;375,2;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3303;;0;15,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3264;;0;166,3;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224414 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3327;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3268;;0;161,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3329;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 007/2019-PROGER . (15 Guias).
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3292;;0;642,76;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala:202,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3280;;0;163,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 057224426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala:104  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010, Competência: Abril/2019.
15/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3300;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5261188 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MISTER PAPER ( SEÇÂO 03_16.04.2019)
16/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3912;;0;36198,38;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
16/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3860;;0;12006,4;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3825;;0;26785,26;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3340;Memo nº33/2019Proger;0;7759,18;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 267, Cheque 863262, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial do processo nº0512772-92.2017.4.05.8300, proposta por Maria Goretti Soares Mendes, conforme Memorando nº033/2019-PROGER.
16/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3239;PAD nº361/2018;0;261,21;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51272 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3350;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5264443 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MAJOFE ( SEÇÂO 03_18.04.2019 )
16/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3912;;36198,38;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
16/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3761;;0;865,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3657;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3825;;26785,26;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3340;Memo nº33/2019Proger;7759,18;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 267, Cheque 863262, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial do processo nº0512772-92.2017.4.05.8300, proposta por Maria Goretti Soares Mendes, conforme Memorando nº033/2019-PROGER.
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3239;PAD nº361/2018;263,18;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51272 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3350;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5264443 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MAJOFE ( SEÇÂO 03_18.04.2019 )
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3860;;12006,4;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3342;;0;790;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 02 ), do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3242;;0;1260;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. ( Diárias 3 e 1/2 ).
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3245;;0;1260;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 3 e 1/2 ).
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3859;;0;12006,4;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3345;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 520º ROP do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3761;;865,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3657;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3760;;0;865,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3656;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3365;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3361;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3349;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5264443 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MAJOFE ( SEÇÂO 03_18.04.2019 )
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3339;Memo nº33/2019Proger;0;7759,18;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 267, Cheque 863262, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial do processo nº0512772-92.2017.4.05.8300, proposta por Maria Goretti Soares Mendes, conforme Memorando nº033/2019-PROGER.
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3363;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3359;PAD nº1628/2014;0;604,59;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
16/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3357;PAD nº249/2013;0;2050;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3239;PAD nº361/2018;0;1,97;ISS 5% (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51272 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.)
16/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3245;;1260;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 3 e 1/2 ).
16/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3242;;1260;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. ( Diárias 3 e 1/2 ).
16/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3345;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 520º ROP do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;3349;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5264443 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MAJOFE ( SEÇÂO 03_18.04.2019 )
16/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;3365;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;3359;PAD nº1628/2014;604,59;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
16/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;3361;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;3357;PAD nº249/2013;2050;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;3363;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3760;;865,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3656;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;3339;Memo nº33/2019Proger;7759,18;0;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 267, Cheque 863262, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial do processo nº0512772-92.2017.4.05.8300, proposta por Maria Goretti Soares Mendes, conforme Memorando nº033/2019-PROGER.
16/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3859;;12006,4;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3342;;790;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 02 ), do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3355;;0;540;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Motivo: cancelamento da viagem.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3356;;0;432;Anulação do empenho do favorecido Bruno Moura Becker, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Motivo: cancelamento da viagem.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3341;;790;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 02 ), do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3344;;395;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 520º ROP do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3242;;1260;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. ( Diárias 3 e 1/2 ).
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3245;;1260;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 3 e 1/2 ).
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3355;;540;0;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Motivo: cancelamento da viagem.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3356;;432;0;Anulação do empenho do favorecido Bruno Moura Becker, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Motivo: cancelamento da viagem.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3349;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5264443 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MAJOFE ( SEÇÂO 03_18.04.2019 )
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3365;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3357;PAD nº249/2013;2050;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3361;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3363;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3359;PAD nº1628/2014;604,59;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3760;;865,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3656;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3859;;12006,4;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;3339;Memo nº33/2019Proger;7759,18;0;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 267, Cheque 863262, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial do processo nº0512772-92.2017.4.05.8300, proposta por Maria Goretti Soares Mendes, conforme Memorando nº033/2019-PROGER.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3342;;790;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 02 ), do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3341;;0;790;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 02 ), do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3345;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 520º ROP do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3344;;0;395;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 520º ROP do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3242;;0;1260;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. ( Diárias 3 e 1/2 ).
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3245;;0;1260;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 3 e 1/2 ).
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;3239;PAD nº361/2018;263,18;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51272 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3350;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5264443 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MAJOFE ( SEÇÂO 03_18.04.2019 )
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3349;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5264443 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MAJOFE ( SEÇÂO 03_18.04.2019 )
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3361;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3365;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3363;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3359;PAD nº1628/2014;0;604,59;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3357;PAD nº249/2013;0;2050;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3656;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3760;;0;865,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3761;;865,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3657;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3859;;0;12006,4;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3860;;12006,4;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;3340;Memo nº33/2019Proger;7759,18;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 267, Cheque 863262, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial do processo nº0512772-92.2017.4.05.8300, proposta por Maria Goretti Soares Mendes, conforme Memorando nº033/2019-PROGER.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;3339;Memo nº33/2019Proger;0;7759,18;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 267, Cheque 863262, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial do processo nº0512772-92.2017.4.05.8300, proposta por Maria Goretti Soares Mendes, conforme Memorando nº033/2019-PROGER.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3342;;0;790;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 02 ), do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3345;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 520º ROP do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;3239;PAD nº361/2018;0;263,18;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51272 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3350;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5264443 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MAJOFE ( SEÇÂO 03_18.04.2019 )
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3761;;0;865,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3657;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3860;;0;12006,4;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;3340;Memo nº33/2019Proger;0;7759,18;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 267, Cheque 863262, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial do processo nº0512772-92.2017.4.05.8300, proposta por Maria Goretti Soares Mendes, conforme Memorando nº033/2019-PROGER.
16/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3361;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3363;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3359;PAD nº1628/2014;604,59;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
16/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3359;PAD nº1628/2014;0;604,59;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
16/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3363;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3361;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3341;;790;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 02 ), do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3344;;395;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 520º ROP do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3356;;0;432;Anulação do empenho do favorecido Bruno Moura Becker, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Motivo: cancelamento da viagem.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3355;;0;540;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Motivo: cancelamento da viagem.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3361;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3359;PAD nº1628/2014;604,59;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3339;Memo nº33/2019Proger;7759,18;0;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 267, Cheque 863262, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial do processo nº0512772-92.2017.4.05.8300, proposta por Maria Goretti Soares Mendes, conforme Memorando nº033/2019-PROGER.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3349;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5264443 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MAJOFE ( SEÇÂO 03_18.04.2019 )
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3357;PAD nº249/2013;2050;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3365;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3363;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3341;;0;790;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 02 ), do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3344;;0;395;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 520º ROP do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3242;;1260;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. ( Diárias 3 e 1/2 ).
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3859;;12006,4;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3356;;432;0;Anulação do empenho do favorecido Bruno Moura Becker, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Motivo: cancelamento da viagem.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3355;;540;0;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Motivo: cancelamento da viagem.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3245;;1260;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 3 e 1/2 ).
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3342;;790;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 02 ), do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3345;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 520º ROP do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3760;;865,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3656;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3860;;12006,4;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3342;;0;790;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 02 ), do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3242;;0;1260;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. ( Diárias 3 e 1/2 ).
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3345;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 520º ROP do mês de Março/2019.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3859;;0;12006,4;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3245;;0;1260;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 3 e 1/2 ).
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3340;Memo nº33/2019Proger;7759,18;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 267, Cheque 863262, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial do processo nº0512772-92.2017.4.05.8300, proposta por Maria Goretti Soares Mendes, conforme Memorando nº033/2019-PROGER.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3350;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5264443 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MAJOFE ( SEÇÂO 03_18.04.2019 )
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3239;PAD nº361/2018;263,18;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51272 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3357;PAD nº249/2013;0;2050;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3349;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5264443 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MAJOFE ( SEÇÂO 03_18.04.2019 )
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3359;PAD nº1628/2014;0;604,59;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3363;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3361;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3365;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3339;Memo nº33/2019Proger;0;7759,18;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 267, Cheque 863262, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial do processo nº0512772-92.2017.4.05.8300, proposta por Maria Goretti Soares Mendes, conforme Memorando nº033/2019-PROGER.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3760;;0;865,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3656;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3761;;865,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3657;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3860;;0;12006,4;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3657;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3761;;0;865,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3350;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5264443 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MAJOFE ( SEÇÂO 03_18.04.2019 )
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3340;Memo nº33/2019Proger;0;7759,18;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 267, Cheque 863262, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial do processo nº0512772-92.2017.4.05.8300, proposta por Maria Goretti Soares Mendes, conforme Memorando nº033/2019-PROGER.
16/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3239;PAD nº361/2018;0;263,18;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51272 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3913;;0;31755,3;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3771;;0;1002,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3717;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3713;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3671;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3926;;2215,36;0;Referente a depósito judicial da profissional Reneide Muniz da Silva, Ins. 28107-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, Conforme Despacho: 057/2019 cobrança e despacho: 239/2019 PROGER. ( R$ 2.215,36 + R$ 17,23 + R$ 172,27 = R$ 2.404,86 ).
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3927;;1974,95;0;Referente a depósito judicial da profissional Samara Rodrigues Moreira Eloi, Insc. 44715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2013,2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho : 054/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$ 1.974,95 ).
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3929;;103,72;0;Referente a depósito judicial da profissional Emerson de Souza Mendes, Insc. 391934-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho : 055/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$ 103,72 ). 
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3346;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 520º ROP do mês de Março/2019.
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4302;;172,27;0;Referente a depósito judicial da profissional Reneide Muniz da Silva, Ins. 28107-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, Conforme Despacho: 057/2019 cobrança e despacho: 239/2019 PROGER. ( R$ 2.215,36 + R$ 17,23 + R$ 172,27 = R$ 2.404,86 ).
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3928;;2004,86;0;Referente a depósito judicial da profissional Lucila Maria da Cunha Melo, inscrição nº 18022-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 072/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3925;;1815,37;0;Referente a depósito judicial da profissional Maristela de Castro Marinho Jordão, Insc. 48715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, conforme despacho : 056/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$1.815,37 + R$ 172,27 + R$ 17,22 = R$ 2.004,86). 
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4301;;172,27;0;Referente a depósito judicial da profissional Maristela de Castro Marinho Jordão, Insc. 48715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, conforme despacho : 056/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$1.815,37 + R$ 172,27 + R$ 17,22 = R$ 2.004,86). 
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3913;;31755,3;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3333;PAD nº0017/2019;0;3395,15;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 120833 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Março/2019
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3373;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5266893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MACHADO ARMARINHO ( SEÇÂO 03_22.04.2019 )
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3826;;0;21348,44;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3243;;0;1260;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. ( Diárias 3 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3343;;0;790;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 02 ), do mês de Março/2019.
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3258;;0;1296;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de fiscalização dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres /Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3246;;0;1260;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 3 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3862;;0;9048,68;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3255;;0;1296;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3826;;21348,44;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/04/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3929;;0;103,72;Referente a depósito judicial da profissional Emerson de Souza Mendes, Insc. 391934-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho : 055/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$ 103,72 ). 
17/04/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3926;;0;2215,36;Referente a depósito judicial da profissional Reneide Muniz da Silva, Ins. 28107-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, Conforme Despacho: 057/2019 cobrança e despacho: 239/2019 PROGER. ( R$ 2.215,36 + R$ 17,23 + R$ 172,27 = R$ 2.404,86 ).
17/04/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3927;;0;1974,95;Referente a depósito judicial da profissional Samara Rodrigues Moreira Eloi, Insc. 44715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2013,2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho : 054/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$ 1.974,95 ).
17/04/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3925;;0;1815,37;Referente a depósito judicial da profissional Maristela de Castro Marinho Jordão, Insc. 48715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, conforme despacho : 056/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$1.815,37 + R$ 172,27 + R$ 17,22 = R$ 2.004,86). 
17/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3333;PAD nº0017/2019;3749,47;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 120833 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Março/2019
17/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3373;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5266893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MACHADO ARMARINHO ( SEÇÂO 03_22.04.2019 )
17/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3372;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5266893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MACHADO ARMARINHO ( SEÇÂO 03_22.04.2019 )
17/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3770;;0;1002,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3712;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3716;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3670;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3717;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3671;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3713;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3771;;1002,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3861;;0;9048,68;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3346;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 520º ROP do mês de Março/2019.
17/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3862;;9048,68;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3258;;1296;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de fiscalização dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres /Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3246;;1260;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 3 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3343;;790;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 02 ), do mês de Março/2019.
17/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3255;;1296;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3243;;1260;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. ( Diárias 3 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3333;PAD nº0017/2019;0;354,32;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 120833 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Março/2019)
17/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;3372;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5266893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MACHADO ARMARINHO ( SEÇÂO 03_22.04.2019 )
17/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3770;;1002,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3716;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3712;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3670;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3861;;9048,68;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/04/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4301;;0;172,27;Referente a depósito judicial da profissional Maristela de Castro Marinho Jordão, Insc. 48715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, conforme despacho : 056/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$1.815,37 + R$ 172,27 + R$ 17,22 = R$ 2.004,86). 
17/04/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3928;;0;2004,86;Referente a depósito judicial da profissional Lucila Maria da Cunha Melo, inscrição nº 18022-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 072/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
17/04/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4302;;0;172,27;Referente a depósito judicial da profissional Reneide Muniz da Silva, Ins. 28107-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, Conforme Despacho: 057/2019 cobrança e despacho: 239/2019 PROGER. ( R$ 2.215,36 + R$ 17,23 + R$ 172,27 = R$ 2.404,86 ).
17/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3926;;2215,36;0;Referente a depósito judicial da profissional Reneide Muniz da Silva, Ins. 28107-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, Conforme Despacho: 057/2019 cobrança e despacho: 239/2019 PROGER. ( R$ 2.215,36 + R$ 17,23 + R$ 172,27 = R$ 2.404,86 ).
17/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3927;;1974,95;0;Referente a depósito judicial da profissional Samara Rodrigues Moreira Eloi, Insc. 44715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2013,2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho : 054/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$ 1.974,95 ).
17/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3929;;103,72;0;Referente a depósito judicial da profissional Emerson de Souza Mendes, Insc. 391934-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho : 055/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$ 103,72 ). 
17/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3925;;1815,37;0;Referente a depósito judicial da profissional Maristela de Castro Marinho Jordão, Insc. 48715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, conforme despacho : 056/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$1.815,37 + R$ 172,27 + R$ 17,22 = R$ 2.004,86). 
17/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4302;;172,27;0;Referente a depósito judicial da profissional Reneide Muniz da Silva, Ins. 28107-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, Conforme Despacho: 057/2019 cobrança e despacho: 239/2019 PROGER. ( R$ 2.215,36 + R$ 17,23 + R$ 172,27 = R$ 2.404,86 ).
17/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4301;;172,27;0;Referente a depósito judicial da profissional Maristela de Castro Marinho Jordão, Insc. 48715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, conforme despacho : 056/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$1.815,37 + R$ 172,27 + R$ 17,22 = R$ 2.004,86). 
17/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3928;;2004,86;0;Referente a depósito judicial da profissional Lucila Maria da Cunha Melo, inscrição nº 18022-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 072/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
17/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3926;;0;2215,36;Referente a depósito judicial da profissional Reneide Muniz da Silva, Ins. 28107-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, Conforme Despacho: 057/2019 cobrança e despacho: 239/2019 PROGER. ( R$ 2.215,36 + R$ 17,23 + R$ 172,27 = R$ 2.404,86 ).
17/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3929;;0;103,72;Referente a depósito judicial da profissional Emerson de Souza Mendes, Insc. 391934-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho : 055/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$ 103,72 ). 
17/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3925;;0;1815,37;Referente a depósito judicial da profissional Maristela de Castro Marinho Jordão, Insc. 48715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, conforme despacho : 056/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$1.815,37 + R$ 172,27 + R$ 17,22 = R$ 2.004,86). 
17/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3927;;0;1974,95;Referente a depósito judicial da profissional Samara Rodrigues Moreira Eloi, Insc. 44715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2013,2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho : 054/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$ 1.974,95 ).
17/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3928;;0;2004,86;Referente a depósito judicial da profissional Lucila Maria da Cunha Melo, inscrição nº 18022-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 072/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
17/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4301;;0;172,27;Referente a depósito judicial da profissional Maristela de Castro Marinho Jordão, Insc. 48715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, conforme despacho : 056/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$1.815,37 + R$ 172,27 + R$ 17,22 = R$ 2.004,86). 
17/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4302;;0;172,27;Referente a depósito judicial da profissional Reneide Muniz da Silva, Ins. 28107-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, Conforme Despacho: 057/2019 cobrança e despacho: 239/2019 PROGER. ( R$ 2.215,36 + R$ 17,23 + R$ 172,27 = R$ 2.404,86 ).
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3372;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5266893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MACHADO ARMARINHO ( SEÇÂO 03_22.04.2019 )
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3716;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3712;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3770;;1002,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3670;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3861;;9048,68;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3243;;1260;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. ( Diárias 3 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3246;;1260;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 3 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3255;;1296;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3258;;1296;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de fiscalização dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres /Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;3333;PAD nº0017/2019;3749,47;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 120833 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Março/2019
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3372;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5266893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MACHADO ARMARINHO ( SEÇÂO 03_22.04.2019 )
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3373;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5266893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MACHADO ARMARINHO ( SEÇÂO 03_22.04.2019 )
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3670;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3771;;1002,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3713;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3717;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3671;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3716;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3770;;0;1002,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3712;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3862;;9048,68;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3861;;0;9048,68;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3343;;790;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 02 ), do mês de Março/2019.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3346;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 520º ROP do mês de Março/2019.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3258;;0;1296;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de fiscalização dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres /Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3255;;0;1296;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3246;;0;1260;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 3 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3243;;0;1260;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. ( Diárias 3 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;3333;PAD nº0017/2019;0;3749,47;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 120833 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Março/2019
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;3373;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5266893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MACHADO ARMARINHO ( SEÇÂO 03_22.04.2019 )
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3713;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3771;;0;1002,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3717;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3671;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3862;;0;9048,68;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3343;;0;790;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 02 ), do mês de Março/2019.
17/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3346;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 520º ROP do mês de Março/2019.
17/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3926;;2215,36;0;Referente a depósito judicial da profissional Reneide Muniz da Silva, Ins. 28107-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, Conforme Despacho: 057/2019 cobrança e despacho: 239/2019 PROGER. ( R$ 2.215,36 + R$ 17,23 + R$ 172,27 = R$ 2.404,86 ).
17/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3928;;2004,86;0;Referente a depósito judicial da profissional Lucila Maria da Cunha Melo, inscrição nº 18022-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 072/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
17/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3929;;103,72;0;Referente a depósito judicial da profissional Emerson de Souza Mendes, Insc. 391934-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho : 055/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$ 103,72 ). 
17/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4301;;172,27;0;Referente a depósito judicial da profissional Maristela de Castro Marinho Jordão, Insc. 48715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, conforme despacho : 056/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$1.815,37 + R$ 172,27 + R$ 17,22 = R$ 2.004,86). 
17/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3925;;1815,37;0;Referente a depósito judicial da profissional Maristela de Castro Marinho Jordão, Insc. 48715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, conforme despacho : 056/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$1.815,37 + R$ 172,27 + R$ 17,22 = R$ 2.004,86). 
17/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3927;;1974,95;0;Referente a depósito judicial da profissional Samara Rodrigues Moreira Eloi, Insc. 44715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2013,2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho : 054/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$ 1.974,95 ).
17/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4302;;172,27;0;Referente a depósito judicial da profissional Reneide Muniz da Silva, Ins. 28107-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, Conforme Despacho: 057/2019 cobrança e despacho: 239/2019 PROGER. ( R$ 2.215,36 + R$ 17,23 + R$ 172,27 = R$ 2.404,86 ).
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3929;;0;103,72;Referente a depósito judicial da profissional Emerson de Souza Mendes, Insc. 391934-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho : 055/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$ 103,72 ). 
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4302;;0;172,27;Referente a depósito judicial da profissional Reneide Muniz da Silva, Ins. 28107-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, Conforme Despacho: 057/2019 cobrança e despacho: 239/2019 PROGER. ( R$ 2.215,36 + R$ 17,23 + R$ 172,27 = R$ 2.404,86 ).
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3927;;0;1974,95;Referente a depósito judicial da profissional Samara Rodrigues Moreira Eloi, Insc. 44715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2013,2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho : 054/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$ 1.974,95 ).
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4301;;0;172,27;Referente a depósito judicial da profissional Maristela de Castro Marinho Jordão, Insc. 48715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, conforme despacho : 056/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$1.815,37 + R$ 172,27 + R$ 17,22 = R$ 2.004,86). 
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3928;;0;2004,86;Referente a depósito judicial da profissional Lucila Maria da Cunha Melo, inscrição nº 18022-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 072/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3925;;0;1815,37;Referente a depósito judicial da profissional Maristela de Castro Marinho Jordão, Insc. 48715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, conforme despacho : 056/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$1.815,37 + R$ 172,27 + R$ 17,22 = R$ 2.004,86). 
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3926;;0;2215,36;Referente a depósito judicial da profissional Reneide Muniz da Silva, Ins. 28107-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, Conforme Despacho: 057/2019 cobrança e despacho: 239/2019 PROGER. ( R$ 2.215,36 + R$ 17,23 + R$ 172,27 = R$ 2.404,86 ).
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3716;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3670;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3770;;1002,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3712;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3861;;9048,68;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3372;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5266893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MACHADO ARMARINHO ( SEÇÂO 03_22.04.2019 )
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3671;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3717;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3713;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3771;;1002,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3716;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3670;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3712;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3770;;0;1002,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3372;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5266893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MACHADO ARMARINHO ( SEÇÂO 03_22.04.2019 )
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3333;PAD nº0017/2019;3749,47;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 120833 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Março/2019
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3373;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5266893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MACHADO ARMARINHO ( SEÇÂO 03_22.04.2019 )
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3861;;0;9048,68;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3346;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 520º ROP do mês de Março/2019.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3343;;790;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 02 ), do mês de Março/2019.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3243;;1260;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. ( Diárias 3 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3258;;1296;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de fiscalização dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres /Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3255;;1296;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3246;;1260;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 3 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3862;;9048,68;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3771;;0;1002,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3713;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3671;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3717;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3246;;0;1260;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 3 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3255;;0;1296;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3258;;0;1296;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de fiscalização dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres /Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, ( Diárias 4 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3862;;0;9048,68;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3343;;0;790;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 02 ), do mês de Março/2019.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3243;;0;1260;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. ( Diárias 3 e 1/2 ).
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3346;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 520º ROP do mês de Março/2019.
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3373;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5266893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato - MACHADO ARMARINHO ( SEÇÂO 03_22.04.2019 )
17/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3333;PAD nº0017/2019;0;3749,47;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 120833 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Março/2019
18/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3914;;0;16861,65;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3864;;0;7938,14;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3827;;0;18579,54;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3914;;16861,65;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3749;;0;124,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3709;;0;8,53;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3827;;18579,54;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3864;;7938,14;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3863;;0;7938,14;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3709;;8,53;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3749;;124,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3748;;0;124,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3708;;0;8,53;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3748;;124,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3708;;8,53;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3863;;7938,14;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3708;;8,53;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3748;;124,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3863;;7938,14;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3708;;0;8,53;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3748;;0;124,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3749;;124,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3709;;8,53;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3863;;0;7938,14;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3864;;7938,14;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3709;;0;8,53;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3749;;0;124,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3864;;0;7938,14;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3863;;7938,14;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3708;;8,53;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3748;;124,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3864;;7938,14;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3863;;0;7938,14;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3748;;0;124,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3708;;0;8,53;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3709;;8,53;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3749;;124,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3864;;0;7938,14;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3709;;0;8,53;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3749;;0;124,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2532;;0;1976,08;FÉRIAS a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/11/2017 a 31/10/2018, período de gozo de  22/04/2019 a 01/05/2019.
19/04/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2532;;1976,08;0;FÉRIAS a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/11/2017 a 31/10/2018, período de gozo de  22/04/2019 a 01/05/2019.
22/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3915;;0;45147,47;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
22/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3252;;0;675;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcantir, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Lançamento da campanha Nursing Now, Período: 23/04/2019 a 24/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 1 e 1/2 ).
22/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3295;;0;3268,62;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 264, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Maio de 2019.
22/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3867;;0;4214,97;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3828;;0;13313,43;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3915;;45147,47;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
22/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3379;PAD nº0700/2017;1659,27;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Referente a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 09 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
22/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3651;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3697;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3769;;0;978,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3667;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3828;;13313,43;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3650;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3696;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3666;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3768;;0;978,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3769;;978,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3651;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3667;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3697;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3866;;0;4214,97;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3252;;675;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcantir, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Lançamento da campanha Nursing Now, Período: 23/04/2019 a 24/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 1 e 1/2 ).
22/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3295;;3268,62;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 264, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Maio de 2019.
22/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3867;;4214,97;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3379;PAD nº0700/2017;0;1659,27;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Referente a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 09 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
22/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3768;;978,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3650;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3666;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3696;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3866;;4214,97;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3768;;978,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3650;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3666;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3696;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3866;;4214,97;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3252;;675;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcantir, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Lançamento da campanha Nursing Now, Período: 23/04/2019 a 24/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 1 e 1/2 ).
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3379;PAD nº0700/2017;0;1659,27;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Referente a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 09 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3666;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3696;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3769;;978,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3651;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3650;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3768;;0;978,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3667;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3697;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3867;;4214,97;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3866;;0;4214,97;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3295;;3268,62;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 264, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Maio de 2019.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3252;;0;675;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcantir, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Lançamento da campanha Nursing Now, Período: 23/04/2019 a 24/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 1 e 1/2 ).
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3379;PAD nº0700/2017;1659,27;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Referente a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 09 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3651;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3697;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3667;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3769;;0;978,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3867;;0;4214,97;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3295;;0;3268,62;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 264, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Maio de 2019.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3650;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3696;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3666;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3768;;978,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3866;;4214,97;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3769;;978,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3667;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3651;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3697;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3768;;0;978,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3666;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3696;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3650;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3866;;0;4214,97;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3252;;675;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcantir, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Lançamento da campanha Nursing Now, Período: 23/04/2019 a 24/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 1 e 1/2 ).
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3295;;3268,62;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 264, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Maio de 2019.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3867;;4214,97;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3379;PAD nº0700/2017;0;1659,27;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Referente a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 09 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3651;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3769;;0;978,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3667;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3697;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3295;;0;3268,62;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 264, Arquivo Banco , DOC  ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Maio de 2019.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3252;;0;675;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcantir, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Lançamento da campanha Nursing Now, Período: 23/04/2019 a 24/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 1 e 1/2 ).
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3867;;0;4214,97;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3379;PAD nº0700/2017;1659,27;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19075 ref. a Referente a Valor referente a Termo de Acordo Extrajudicial do PAD nº164/2015, parcela 09 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
23/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3916;;0;38434,86;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
23/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3759;;0;850,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3930;;2511,76;0;Referente a depósito judicial da profissional Rosaly Galindo Martins, inscrição nº 58658-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº 073/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
23/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3916;;38434,86;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
23/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3829;;0;25471,61;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3869;;0;11285,79;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3249;;0;900;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, Período: 23/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 2 e 1/2 ).
23/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3367;;0;10051,63;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º3263 , Folha de Pagamento Abril/2019. ADILMA VERONICA FERREIRA 08 de 60 R$1.800,30;ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 08 de 36	R$ 407,37; ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA	 07 de 48 R$ 168,39;EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 05 de 60 R$ 1.058,07; ERIKE BEZERRA DA SILVA 14 de 30 R$118,69; ERIKE BEZERRA DA SILVA 09 de 36	R$135,44; ERIKE BEZERRA DA SILVA	05 de 18	R$ 91,50; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 19 de 36 R$94,25; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 17 de 36	R$ 653,84; FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 11 de 30 R$ 362,59; FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA 06 de 13 R$ 466,49; FREDERICO CORREIA FEITOSA	05 de 14	 R$ 212,64; HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 15 de 36 R$1.442,25; JESSICA DA SILVA ARAUJO	15 de 36 R$ 627,78; JOAO PAULO DE MELO VASCONCELOS 03 de 24 R$ 345,02; MARIA CRISTINA DE LIMA 05 de 36 R$ 287,52; MARIA CRISTINA DE LIMA 03 de 24 R$278,54; RONALDO FRANCISCO RAMOS	07 de 55	R$ 747,25; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 05 de 60 R$ 753,70. 
 
"
23/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3829;;25471,61;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3249;;900;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, Período: 23/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 2 e 1/2 ).
23/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3869;;11285,79;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3868;;0;11285,79;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3377;;0;432;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para Inspeção  de Fiscalização. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 25/04/2019 a 26/04/2019.  ( Diárias 1 e 1/2 )
23/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3759;;850,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3758;;0;850,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3367;;10051,63;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º3263 , Folha de Pagamento Abril/2019. ADILMA VERONICA FERREIRA 08 de 60 R$1.800,30;ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 08 de 36	R$ 407,37; ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA	 07 de 48 R$ 168,39;EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 05 de 60 R$ 1.058,07; ERIKE BEZERRA DA SILVA 14 de 30 R$118,69; ERIKE BEZERRA DA SILVA 09 de 36	R$135,44; ERIKE BEZERRA DA SILVA	05 de 18	R$ 91,50; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 19 de 36 R$94,25; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 17 de 36	R$ 653,84; FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 11 de 30 R$ 362,59; FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA 06 de 13 R$ 466,49; FREDERICO CORREIA FEITOSA	05 de 14	 R$ 212,64; HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 15 de 36 R$1.442,25; JESSICA DA SILVA ARAUJO	15 de 36 R$ 627,78; JOAO PAULO DE MELO VASCONCELOS 03 de 24 R$ 345,02; MARIA CRISTINA DE LIMA 05 de 36 R$ 287,52; MARIA CRISTINA DE LIMA 03 de 24 R$278,54; RONALDO FRANCISCO RAMOS	07 de 55	R$ 747,25; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 05 de 60 R$ 753,70. 
 
"
23/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3377;;432;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para Inspeção  de Fiscalização. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 25/04/2019 a 26/04/2019.  ( Diárias 1 e 1/2 )
23/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3758;;850,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3868;;11285,79;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/04/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3930;;0;2511,76;Referente a depósito judicial da profissional Rosaly Galindo Martins, inscrição nº 58658-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº 073/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
23/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3930;;2511,76;0;Referente a depósito judicial da profissional Rosaly Galindo Martins, inscrição nº 58658-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº 073/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
23/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3930;;0;2511,76;Referente a depósito judicial da profissional Rosaly Galindo Martins, inscrição nº 58658-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº 073/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
23/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3376;;432;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para Inspeção  de Fiscalização. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 25/04/2019 a 26/04/2019.  ( Diárias 1 e 1/2 )
23/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;3375;PAD nº154/2017;0;14000;Anulação parcial do empenho do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados, conforme Despacho nº 196/2019-Gestão de Contratos.
23/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3377;;432;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para Inspeção  de Fiscalização. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 25/04/2019 a 26/04/2019.  ( Diárias 1 e 1/2 )
23/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3376;;0;432;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para Inspeção  de Fiscalização. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 25/04/2019 a 26/04/2019.  ( Diárias 1 e 1/2 )
23/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;3375;PAD nº154/2017;14000;0;Anulação parcial do empenho do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados, conforme Despacho nº 196/2019-Gestão de Contratos.
23/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3758;;850,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3868;;11285,79;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3249;;900;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, Período: 23/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 2 e 1/2 ).
23/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3377;;0;432;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para Inspeção  de Fiscalização. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 25/04/2019 a 26/04/2019.  ( Diárias 1 e 1/2 )
23/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3758;;0;850,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3759;;850,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3868;;0;11285,79;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3869;;11285,79;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3249;;0;900;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, Período: 23/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 2 e 1/2 ).
23/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3759;;0;850,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3869;;0;11285,79;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3930;;2511,76;0;Referente a depósito judicial da profissional Rosaly Galindo Martins, inscrição nº 58658-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº 073/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
23/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3930;;0;2511,76;Referente a depósito judicial da profissional Rosaly Galindo Martins, inscrição nº 58658-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº 073/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
23/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3376;;432;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para Inspeção  de Fiscalização. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 25/04/2019 a 26/04/2019.  ( Diárias 1 e 1/2 )
23/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3375;PAD nº154/2017;0;14000;Anulação parcial do empenho do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados, conforme Despacho nº 196/2019-Gestão de Contratos.
23/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3868;;11285,79;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3377;;432;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para Inspeção  de Fiscalização. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 25/04/2019 a 26/04/2019.  ( Diárias 1 e 1/2 )
23/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3376;;0;432;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para Inspeção  de Fiscalização. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 25/04/2019 a 26/04/2019.  ( Diárias 1 e 1/2 )
23/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3758;;850,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3375;PAD nº154/2017;14000;0;Anulação parcial do empenho do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados, conforme Despacho nº 196/2019-Gestão de Contratos.
23/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3249;;900;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, Período: 23/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 2 e 1/2 ).
23/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3869;;11285,79;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3377;;0;432;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para Inspeção  de Fiscalização. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 25/04/2019 a 26/04/2019.  ( Diárias 1 e 1/2 )
23/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3868;;0;11285,79;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3367;;10051,63;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3758;;0;850,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3759;;850,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3367;;0;10051,63;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3869;;0;11285,79;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3249;;0;900;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, Período: 23/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, ( Diárias 2 e 1/2 ).
23/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3759;;0;850,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3917;;0;33929,24;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
24/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3871;;0;9607,73;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3830;;0;29054,5;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3917;;33929,24;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
24/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3385;PAD nº164/2015;979,47;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos. Estorno do pagamento 919 pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
24/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3757;;0;752,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3830;;29054,5;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3756;;0;752,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3757;;752,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3870;;0;9607,73;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3871;;9607,73;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3381;Portaria nº186/2019;0;432;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
24/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3385;PAD nº164/2015;0;979,47;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos. Estorno do pagamento 919 pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
24/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3381;Portaria nº186/2019;432;0;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
24/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3756;;752,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3870;;9607,73;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3380;Portaria nº187/2019;432;0;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar Treinamento de Profissionais notificados e executados, na Subseção Caruaru, de 25 a 26/04/2019, origem: Recife, destino: Caruaru.
24/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3381;Portaria nº186/2019;432;0;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
24/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3380;Portaria nº187/2019;0;432;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar Treinamento de Profissionais notificados e executados, na Subseção Caruaru, de 25 a 26/04/2019, origem: Recife, destino: Caruaru.
24/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3756;;752,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3870;;9607,73;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3381;Portaria nº186/2019;0;432;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
24/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3385;PAD nº164/2015;0;979,47;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos. Estorno do pagamento 919 pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
24/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3757;;752,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3756;;0;752,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3871;;9607,73;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3870;;0;9607,73;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3385;PAD nº164/2015;979,47;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos. Estorno do pagamento 919 pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
24/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3757;;0;752,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3871;;0;9607,73;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3380;Portaria nº187/2019;432;0;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar Treinamento de Profissionais notificados e executados, na Subseção Caruaru, de 25 a 26/04/2019, origem: Recife, destino: Caruaru.
24/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3381;Portaria nº186/2019;432;0;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
24/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3380;Portaria nº187/2019;0;432;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar Treinamento de Profissionais notificados e executados, na Subseção Caruaru, de 25 a 26/04/2019, origem: Recife, destino: Caruaru.
24/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3756;;752,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3870;;9607,73;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3757;;752,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3756;;0;752,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3870;;0;9607,73;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3871;;9607,73;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3381;Portaria nº186/2019;0;432;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
24/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3385;PAD nº164/2015;0;979,47;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos. Estorno do pagamento 919 pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
24/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3757;;0;752,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3871;;0;9607,73;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3385;PAD nº164/2015;979,47;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos. Estorno do pagamento 919 pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
25/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3918;;0;37079,66;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
25/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3765;;0;889,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3699;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3647;;0;0,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3649;;0;0,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3669;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3391;PAD nº0017/2019;0,01;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais. Estorno do pagamento 1203. Por não haver desembolso efetivamente."
25/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3382;Portaria nº187/2019;0;432;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 1131 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar Treinamento de Profissionais notificados e executados, na Subseção Caruaru, de 25 a 26/04/2019, origem: Recife, destino: Caruaru.
25/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3390;PAD nº0017/2019;0;0,01;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais."
25/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3931;;1608,99;0;Referente a depósito judicial da profissional Erika Clea Santos de Azevedo, inscrição nº 75568-ENF, relativo às anuidades executadas de 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 079/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
25/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3918;;37079,66;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
25/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4276;;17,43;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a depósito judicial creditado da profissional Suzana Correia de Souza, inscrição nº 272428-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº051/2019-Cobrança e Despacho nº 198/2019-PROGER. (R$1.323,35+R$17,43+R$174,33=R$1.515,11).
25/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3932;;174,33;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Suzana Correia de Souza, inscrição nº 272428-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº051/2019-Cobrança e Despacho nº 198/2019-PROGER. (R$1.323,35+R$17,43+R$174,33=R$1.515,11).
25/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4275;;1323,35;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Suzana Correia de Souza, inscrição nº 272428-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº051/2019-Cobrança e Despacho nº 198/2019-PROGER. (R$1.323,35+R$17,43+R$174,33=R$1.515,11).
25/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3831;;0;14190,12;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3873;;0;8481,46;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3378;;0;432;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para Inspeção  de Fiscalização. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 25/04/2019 a 26/04/2019.  ( Diárias 1 e 1/2 )
25/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3831;;14190,12;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/04/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4275;;0;1323,35;Referente a depósito judicial creditado da profissional Suzana Correia de Souza, inscrição nº 272428-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº051/2019-Cobrança e Despacho nº 198/2019-PROGER. (R$1.323,35+R$17,43+R$174,33=R$1.515,11).
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3378;;432;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para Inspeção  de Fiscalização. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 25/04/2019 a 26/04/2019.  ( Diárias 1 e 1/2 )
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3873;;8481,46;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3407;;0;278,91;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112519330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Abril/2019.
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3872;;0;8481,46;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4276;;0;17,43;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a depósito judicial creditado da profissional Suzana Correia de Souza, inscrição nº 272428-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº051/2019-Cobrança e Despacho nº 198/2019-PROGER. (R$1.323,35+R$17,43+R$174,33=R$1.515,11).
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3765;;889,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3647;;0,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3649;;0,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3669;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3699;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3646;;0;0,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3648;;0;0,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3668;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3698;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3764;;0;889,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3428;PAD nº0700/2017;1659,27;0;Cancelamento da liquidação nº 1068, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 19075, em função de devolução em conta corrente.
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3390;PAD nº0017/2019;2177,48;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais."
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3391;PAD nº0017/2019;0;0,01;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais. Estorno do pagamento 1203. Por não haver desembolso efetivamente."
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3383;PAD nº026/2018;0;60,75;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº199/2019-Gestão de Contratos. Fatura do mês de Março/2019.
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3389;PAD nº0017/2019;0;2177,48;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais."
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3392;PAD nº0017/2019;0,01;0;"Cancelamento da liquidação nº 1133, do Empenho 118, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Fatura nº 103.393; 107.878; 111.769; 114, em função de não haver desembolso efetivamente."
25/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3382;Portaria nº187/2019;432;0;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 1131 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar Treinamento de Profissionais notificados e executados, na Subseção Caruaru, de 25 a 26/04/2019, origem: Recife, destino: Caruaru.
25/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3390;PAD nº0017/2019;0;741,72;"IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais.)"
25/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3390;PAD nº0017/2019;0;355,98;"IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais.)"
25/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3390;PAD nº0017/2019;0;344,05;"IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais.)"
25/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3390;PAD nº0017/2019;0;735,72;"IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais.)"
25/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;3389;PAD nº0017/2019;2177,48;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais."
25/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;3392;PAD nº0017/2019;0;0,01;"Cancelamento da liquidação nº 1133, do Empenho 118, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Fatura nº 103.393; 107.878; 111.769; 114, em função de não haver desembolso efetivamente."
25/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;3407;;278,91;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112519330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Abril/2019.
25/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3646;;0,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3764;;889,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3648;;0,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3698;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3668;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;3428;PAD nº0700/2017;0;1659,27;Cancelamento da liquidação nº 1068, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 19075, em função de devolução em conta corrente.
25/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3872;;8481,46;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;3383;PAD nº026/2018;60,75;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº199/2019-Gestão de Contratos. Fatura do mês de Março/2019.
25/04/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3931;;0;1608,99;Referente a depósito judicial da profissional Erika Clea Santos de Azevedo, inscrição nº 75568-ENF, relativo às anuidades executadas de 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 079/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
25/04/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3932;;0;174,33;Referente a depósito judicial creditado da profissional Suzana Correia de Souza, inscrição nº 272428-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº051/2019-Cobrança e Despacho nº 198/2019-PROGER. (R$1.323,35+R$17,43+R$174,33=R$1.515,11).
25/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4275;;1323,35;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Suzana Correia de Souza, inscrição nº 272428-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº051/2019-Cobrança e Despacho nº 198/2019-PROGER. (R$1.323,35+R$17,43+R$174,33=R$1.515,11).
25/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3932;;174,33;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Suzana Correia de Souza, inscrição nº 272428-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº051/2019-Cobrança e Despacho nº 198/2019-PROGER. (R$1.323,35+R$17,43+R$174,33=R$1.515,11).
25/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3931;;1608,99;0;Referente a depósito judicial da profissional Erika Clea Santos de Azevedo, inscrição nº 75568-ENF, relativo às anuidades executadas de 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 079/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
25/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4275;;0;1323,35;Referente a depósito judicial creditado da profissional Suzana Correia de Souza, inscrição nº 272428-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº051/2019-Cobrança e Despacho nº 198/2019-PROGER. (R$1.323,35+R$17,43+R$174,33=R$1.515,11).
25/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3932;;0;174,33;Referente a depósito judicial creditado da profissional Suzana Correia de Souza, inscrição nº 272428-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº051/2019-Cobrança e Despacho nº 198/2019-PROGER. (R$1.323,35+R$17,43+R$174,33=R$1.515,11).
25/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3931;;0;1608,99;Referente a depósito judicial da profissional Erika Clea Santos de Azevedo, inscrição nº 75568-ENF, relativo às anuidades executadas de 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 079/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3409;Portaria nº179/2019;540;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Curso para prepostos que atuam na CCMA da JF da 3ª Região, de 29 a 30/04/2019, origem: Recife, destino: São Paulo.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;3393;;532,02;0;"Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs das faturas nº 103.393 (R$355,98+R$71,19+R$25,48=R$452,65); nº 107.878 (R$344,05+R$68,81+R$19,26=R$432,12); nº 111.769 (R$741,72+R$148,34+R$29,81=R$919,87); nº 114.479 (R$735,72+R$147,14+R$21,99=R$904,85), ambas dos Correios do Exercício de 2018."
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3409;Portaria nº179/2019;0;540;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Curso para prepostos que atuam na CCMA da JF da 3ª Região, de 29 a 30/04/2019, origem: Recife, destino: São Paulo.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3428;PAD nº0700/2017;0;1659,27;Cancelamento da liquidação nº 1068, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 19075, em função de devolução em conta corrente.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;3389;PAD nº0017/2019;2177,48;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais."
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;3392;PAD nº0017/2019;0;0,01;"Cancelamento da liquidação nº 1133, do Empenho 118, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Fatura nº 103.393; 107.878; 111.769; 114, em função de não haver desembolso efetivamente."
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3407;;278,91;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112519330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Abril/2019.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3764;;889,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3698;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3668;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3648;;0,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3646;;0,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3872;;8481,46;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;3393;;0;532,02;"Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs das faturas nº 103.393 (R$355,98+R$71,19+R$25,48=R$452,65); nº 107.878 (R$344,05+R$68,81+R$19,26=R$432,12); nº 111.769 (R$741,72+R$148,34+R$29,81=R$919,87); nº 114.479 (R$735,72+R$147,14+R$21,99=R$904,85), ambas dos Correios do Exercício de 2018."
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;3383;PAD nº026/2018;60,75;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº199/2019-Gestão de Contratos. Fatura do mês de Março/2019.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3378;;432;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para Inspeção  de Fiscalização. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 25/04/2019 a 26/04/2019.  ( Diárias 1 e 1/2 )
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3382;Portaria nº187/2019;432;0;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 1131 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar Treinamento de Profissionais notificados e executados, na Subseção Caruaru, de 25 a 26/04/2019, origem: Recife, destino: Caruaru.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3428;PAD nº0700/2017;1659,27;0;Cancelamento da liquidação nº 1068, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 19075, em função de devolução em conta corrente.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;3390;PAD nº0017/2019;2177,48;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais."
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;3392;PAD nº0017/2019;0,01;0;"Cancelamento da liquidação nº 1133, do Empenho 118, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Fatura nº 103.393; 107.878; 111.769; 114, em função de não haver desembolso efetivamente."
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;3389;PAD nº0017/2019;0;2177,48;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais."
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;3391;PAD nº0017/2019;0;0,01;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais. Estorno do pagamento 1203. Por não haver desembolso efetivamente."
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3407;;0;278,91;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112519330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Abril/2019.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3648;;0;0,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3764;;0;889,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3646;;0;0,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3698;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3647;;0,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3668;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3649;;0,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3765;;889,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3699;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3669;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3873;;8481,46;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3872;;0;8481,46;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4276;;0;17,43;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a depósito judicial creditado da profissional Suzana Correia de Souza, inscrição nº 272428-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº051/2019-Cobrança e Despacho nº 198/2019-PROGER. (R$1.323,35+R$17,43+R$174,33=R$1.515,11).
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;3383;PAD nº026/2018;0;60,75;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº199/2019-Gestão de Contratos. Fatura do mês de Março/2019.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3378;;0;432;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para Inspeção  de Fiscalização. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 25/04/2019 a 26/04/2019.  ( Diárias 1 e 1/2 )
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3382;Portaria nº187/2019;0;432;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 1131 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar Treinamento de Profissionais notificados e executados, na Subseção Caruaru, de 25 a 26/04/2019, origem: Recife, destino: Caruaru.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;3390;PAD nº0017/2019;0;2177,48;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais."
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;3391;PAD nº0017/2019;0,01;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais. Estorno do pagamento 1203. Por não haver desembolso efetivamente."
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3647;;0;0,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3649;;0;0,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3765;;0;889,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3669;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3699;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3873;;0;8481,46;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4276;;17,43;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a depósito judicial creditado da profissional Suzana Correia de Souza, inscrição nº 272428-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº051/2019-Cobrança e Despacho nº 198/2019-PROGER. (R$1.323,35+R$17,43+R$174,33=R$1.515,11).
25/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3932;;174,33;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Suzana Correia de Souza, inscrição nº 272428-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº051/2019-Cobrança e Despacho nº 198/2019-PROGER. (R$1.323,35+R$17,43+R$174,33=R$1.515,11).
25/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4275;;1323,35;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Suzana Correia de Souza, inscrição nº 272428-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº051/2019-Cobrança e Despacho nº 198/2019-PROGER. (R$1.323,35+R$17,43+R$174,33=R$1.515,11).
25/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3931;;1608,99;0;Referente a depósito judicial da profissional Erika Clea Santos de Azevedo, inscrição nº 75568-ENF, relativo às anuidades executadas de 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 079/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
25/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3389;PAD nº0017/2019;2177,48;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais."
25/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3428;PAD nº0700/2017;0;1659,27;Cancelamento da liquidação nº 1068, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 19075, em função de devolução em conta corrente.
25/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3392;PAD nº0017/2019;0;0,01;"Cancelamento da liquidação nº 1133, do Empenho 118, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Fatura nº 103.393; 107.878; 111.769; 114, em função de não haver desembolso efetivamente."
25/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3389;PAD nº0017/2019;0;2177,48;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais."
25/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3392;PAD nº0017/2019;0,01;0;"Cancelamento da liquidação nº 1133, do Empenho 118, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Fatura nº 103.393; 107.878; 111.769; 114, em função de não haver desembolso efetivamente."
25/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3428;PAD nº0700/2017;1659,27;0;Cancelamento da liquidação nº 1068, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 19075, em função de devolução em conta corrente.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3393;;532,02;0;"Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs das faturas nº 103.393 (R$355,98+R$71,19+R$25,48=R$452,65); nº 107.878 (R$344,05+R$68,81+R$19,26=R$432,12); nº 111.769 (R$741,72+R$148,34+R$29,81=R$919,87); nº 114.479 (R$735,72+R$147,14+R$21,99=R$904,85), ambas dos Correios do Exercício de 2018."
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3932;;0;174,33;Referente a depósito judicial creditado da profissional Suzana Correia de Souza, inscrição nº 272428-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº051/2019-Cobrança e Despacho nº 198/2019-PROGER. (R$1.323,35+R$17,43+R$174,33=R$1.515,11).
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4275;;0;1323,35;Referente a depósito judicial creditado da profissional Suzana Correia de Souza, inscrição nº 272428-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº051/2019-Cobrança e Despacho nº 198/2019-PROGER. (R$1.323,35+R$17,43+R$174,33=R$1.515,11).
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3931;;0;1608,99;Referente a depósito judicial da profissional Erika Clea Santos de Azevedo, inscrição nº 75568-ENF, relativo às anuidades executadas de 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 079/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3409;Portaria nº179/2019;540;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Curso para prepostos que atuam na CCMA da JF da 3ª Região, de 29 a 30/04/2019, origem: Recife, destino: São Paulo.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3872;;8481,46;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3407;;278,91;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112519330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Abril/2019.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3393;;0;532,02;"Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs das faturas nº 103.393 (R$355,98+R$71,19+R$25,48=R$452,65); nº 107.878 (R$344,05+R$68,81+R$19,26=R$432,12); nº 111.769 (R$741,72+R$148,34+R$29,81=R$919,87); nº 114.479 (R$735,72+R$147,14+R$21,99=R$904,85), ambas dos Correios do Exercício de 2018."
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3646;;0,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3764;;889,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3648;;0,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3668;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3698;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3392;PAD nº0017/2019;0;0,01;"Cancelamento da liquidação nº 1133, do Empenho 118, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Fatura nº 103.393; 107.878; 111.769; 114, em função de não haver desembolso efetivamente."
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3409;Portaria nº179/2019;0;540;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Curso para prepostos que atuam na CCMA da JF da 3ª Região, de 29 a 30/04/2019, origem: Recife, destino: São Paulo.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3383;PAD nº026/2018;60,75;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº199/2019-Gestão de Contratos. Fatura do mês de Março/2019.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3389;PAD nº0017/2019;2177,48;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais."
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3428;PAD nº0700/2017;0;1659,27;Cancelamento da liquidação nº 1068, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 19075, em função de devolução em conta corrente.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3389;PAD nº0017/2019;0;2177,48;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais."
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3383;PAD nº026/2018;0;60,75;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº199/2019-Gestão de Contratos. Fatura do mês de Março/2019.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3391;PAD nº0017/2019;0;0,01;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais. Estorno do pagamento 1203. Por não haver desembolso efetivamente."
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3428;PAD nº0700/2017;1659,27;0;Cancelamento da liquidação nº 1068, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 19075, em função de devolução em conta corrente.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3390;PAD nº0017/2019;2177,48;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais."
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3392;PAD nº0017/2019;0,01;0;"Cancelamento da liquidação nº 1133, do Empenho 118, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Fatura nº 103.393; 107.878; 111.769; 114, em função de não haver desembolso efetivamente."
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3382;Portaria nº187/2019;432;0;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 1131 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar Treinamento de Profissionais notificados e executados, na Subseção Caruaru, de 25 a 26/04/2019, origem: Recife, destino: Caruaru.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3873;;8481,46;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3378;;432;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para Inspeção  de Fiscalização. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 25/04/2019 a 26/04/2019.  ( Diárias 1 e 1/2 )
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4276;;0;17,43;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a depósito judicial creditado da profissional Suzana Correia de Souza, inscrição nº 272428-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº051/2019-Cobrança e Despacho nº 198/2019-PROGER. (R$1.323,35+R$17,43+R$174,33=R$1.515,11).
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3407;;0;278,91;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112519330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Abril/2019.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3872;;0;8481,46;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3648;;0;0,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3764;;0;889,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3646;;0;0,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3698;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3668;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3649;;0,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3647;;0,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3765;;889,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3669;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3699;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3873;;0;8481,46;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3378;;0;432;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para Inspeção  de Fiscalização. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 25/04/2019 a 26/04/2019.  ( Diárias 1 e 1/2 )
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3647;;0;0,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3765;;0;889,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3669;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3699;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3649;;0;0,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4276;;17,43;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a depósito judicial creditado da profissional Suzana Correia de Souza, inscrição nº 272428-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº051/2019-Cobrança e Despacho nº 198/2019-PROGER. (R$1.323,35+R$17,43+R$174,33=R$1.515,11).
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3391;PAD nº0017/2019;0,01;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais. Estorno do pagamento 1203. Por não haver desembolso efetivamente."
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3390;PAD nº0017/2019;0;2177,48;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais."
25/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3382;Portaria nº187/2019;0;432;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 1131 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar Treinamento de Profissionais notificados e executados, na Subseção Caruaru, de 25 a 26/04/2019, origem: Recife, destino: Caruaru.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3919;;0;43927,69;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3394;PAD nº0017/2019;0;735,72;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais.)."
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3395;PAD nº0017/2019;0;355,98;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais.)."
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3719;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3685;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3711;;0;10,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3701;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3767;;0;937,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3673;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3675;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3401;;0;88,07;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 107878 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 107.878 (R$344,05+R$68,81+R$19,26=R$432,12); dos Correios."
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3399;;0;96,67;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 103.393 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 103.393 (R$355,98+R$71,19+R$25,48=R$452,65) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2533;;0;4464,52;FÉRIAS a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/12/2017 a 30/11/2018, período de gozo de  29/04/2019 a 03/05/2019.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3406;;0;973,87;Rescisão de Contrato a Alcileide fagundes vieira, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em Abril/2019.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3298;;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Maio de 2019.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3405;;0;169,13;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 114.479 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 114.479 (R$735,72+R$147,14+R$21,99=R$904,85), dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3875;;0;9268,84;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3403;;0;178,15;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 111.769 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 111.769 (R$741,72+R$148,34+R$29,81=R$919,87) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3832;;0;24086,52;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3933;;1685,13;0;TED-Levant Depósit Judic - a ser identificado.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3919;;43927,69;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3411;Portaria nº179/2019;0;540;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 005/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Curso para prepostos que atuam na CCMA da JF da 3ª Região, de 29 a 30/04/2019, origem: Recife, destino: São Paulo.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3364;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3384;PAD nº026/2018;0;60,75;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº199/2019-Gestão de Contratos. Fatura do mês de Março/2019.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3366;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3396;PAD nº0017/2019;0;344,05;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais.)."
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3362;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3397;PAD nº0017/2019;0;741,72;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais.)."
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3360;PAD nº1628/2014;0;604,59;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3358;PAD nº249/2013;0;2050;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3832;;24086,52;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/04/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;2533;;4464,52;0;FÉRIAS a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/12/2017 a 30/11/2018, período de gozo de  29/04/2019 a 03/05/2019.
26/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;3406;;973,87;0;Rescisão de Contrato a Alcileide fagundes vieira, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em Abril/2019.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3362;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3411;Portaria nº179/2019;540;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 005/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Curso para prepostos que atuam na CCMA da JF da 3ª Região, de 29 a 30/04/2019, origem: Recife, destino: São Paulo.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3366;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3364;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3384;PAD nº026/2018;60,75;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº199/2019-Gestão de Contratos. Fatura do mês de Março/2019.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3360;PAD nº1628/2014;604,59;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3672;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3700;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3674;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3684;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3766;;0;937,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3710;;0;10,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3718;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3701;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3675;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3685;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3673;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3719;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3767;;937,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3711;;10,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3402;;0;178,15;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 111.769 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 111.769 (R$741,72+R$148,34+R$29,81=R$919,87) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3404;;0;169,13;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 114.479 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 114.479 (R$735,72+R$147,14+R$21,99=R$904,85), dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3874;;0;9268,84;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3400;;0;88,07;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 107878 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 107.878 (R$344,05+R$68,81+R$19,26=R$432,12); dos Correios."
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3398;;0;96,67;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 103.393 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 103.393 (R$355,98+R$71,19+R$25,48=R$452,65) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3405;;169,13;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 114.479 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 114.479 (R$735,72+R$147,14+R$21,99=R$904,85), dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3298;;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Maio de 2019.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3399;;96,67;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 103.393 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 103.393 (R$355,98+R$71,19+R$25,48=R$452,65) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3875;;9268,84;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3403;;178,15;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 111.769 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 111.769 (R$741,72+R$148,34+R$29,81=R$919,87) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3401;;88,07;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 107878 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 107.878 (R$344,05+R$68,81+R$19,26=R$432,12); dos Correios."
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3358;PAD nº249/2013;2050;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3410;Portaria nº179/2019;0;540;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 005/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Curso para prepostos que atuam na CCMA da JF da 3ª Região, de 29 a 30/04/2019, origem: Recife, destino: São Paulo.
26/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3394;PAD nº0017/2019;735,72;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais.)."
26/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3396;PAD nº0017/2019;344,05;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais.)."
26/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3397;PAD nº0017/2019;741,72;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais.)."
26/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3395;PAD nº0017/2019;355,98;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 103.393; 107.878; 111.769; 114.479; ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais.)."
26/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3410;Portaria nº179/2019;540;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 005/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Curso para prepostos que atuam na CCMA da JF da 3ª Região, de 29 a 30/04/2019, origem: Recife, destino: São Paulo.
26/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3672;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3674;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3684;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3700;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3710;;10,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3766;;937,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3718;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3874;;9268,84;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/04/2019 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;3398;;96,67;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 103.393 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 103.393 (R$355,98+R$71,19+R$25,48=R$452,65) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;3404;;169,13;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 114.479 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 114.479 (R$735,72+R$147,14+R$21,99=R$904,85), dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;3402;;178,15;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 111.769 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 111.769 (R$741,72+R$148,34+R$29,81=R$919,87) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;3400;;88,07;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 107878 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 107.878 (R$344,05+R$68,81+R$19,26=R$432,12); dos Correios."
26/04/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3933;;0;1685,13;TED-Levant Depósit Judic - a ser identificado.
26/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3933;;1685,13;0;TED-Levant Depósit Judic - a ser identificado.
26/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3933;;0;1685,13;TED-Levant Depósit Judic - a ser identificado.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3410;Portaria nº179/2019;540;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 005/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Curso para prepostos que atuam na CCMA da JF da 3ª Região, de 29 a 30/04/2019, origem: Recife, destino: São Paulo.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3684;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3672;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3674;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3700;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3766;;937,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3718;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3710;;10,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3874;;9268,84;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;3404;;169,13;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 114.479 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 114.479 (R$735,72+R$147,14+R$21,99=R$904,85), dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;3398;;96,67;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 103.393 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 103.393 (R$355,98+R$71,19+R$25,48=R$452,65) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;3402;;178,15;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 111.769 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 111.769 (R$741,72+R$148,34+R$29,81=R$919,87) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;3400;;88,07;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 107878 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 107.878 (R$344,05+R$68,81+R$19,26=R$432,12); dos Correios."
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3411;Portaria nº179/2019;540;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 005/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Curso para prepostos que atuam na CCMA da JF da 3ª Região, de 29 a 30/04/2019, origem: Recife, destino: São Paulo.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3410;Portaria nº179/2019;0;540;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 005/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Curso para prepostos que atuam na CCMA da JF da 3ª Região, de 29 a 30/04/2019, origem: Recife, destino: São Paulo.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3358;PAD nº249/2013;2050;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3360;PAD nº1628/2014;604,59;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3362;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3366;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3364;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3675;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3701;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3711;;10,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3767;;937,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3673;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3719;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3685;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3674;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3672;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3718;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3684;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3700;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3710;;0;10,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3766;;0;937,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3875;;9268,84;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3874;;0;9268,84;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;3405;;169,13;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 114.479 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 114.479 (R$735,72+R$147,14+R$21,99=R$904,85), dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;3403;;178,15;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 111.769 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 111.769 (R$741,72+R$148,34+R$29,81=R$919,87) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;3401;;88,07;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 107878 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 107.878 (R$344,05+R$68,81+R$19,26=R$432,12); dos Correios."
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;3399;;96,67;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 103.393 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 103.393 (R$355,98+R$71,19+R$25,48=R$452,65) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;3400;;0;88,07;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 107878 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 107.878 (R$344,05+R$68,81+R$19,26=R$432,12); dos Correios."
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;3404;;0;169,13;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 114.479 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 114.479 (R$735,72+R$147,14+R$21,99=R$904,85), dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;3398;;0;96,67;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 103.393 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 103.393 (R$355,98+R$71,19+R$25,48=R$452,65) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;3402;;0;178,15;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 111.769 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 111.769 (R$741,72+R$148,34+R$29,81=R$919,87) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3298;;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Maio de 2019.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;3384;PAD nº026/2018;60,75;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº199/2019-Gestão de Contratos. Fatura do mês de Março/2019.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3411;Portaria nº179/2019;0;540;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 005/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Curso para prepostos que atuam na CCMA da JF da 3ª Região, de 29 a 30/04/2019, origem: Recife, destino: São Paulo.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3362;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3366;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3358;PAD nº249/2013;0;2050;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3364;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3360;PAD nº1628/2014;0;604,59;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3701;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3673;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3675;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3719;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3685;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3711;;0;10,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3767;;0;937,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3875;;0;9268,84;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;3399;;0;96,67;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 103.393 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 103.393 (R$355,98+R$71,19+R$25,48=R$452,65) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;3403;;0;178,15;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 111.769 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 111.769 (R$741,72+R$148,34+R$29,81=R$919,87) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;3401;;0;88,07;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 107878 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 107.878 (R$344,05+R$68,81+R$19,26=R$432,12); dos Correios."
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;3405;;0;169,13;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 114.479 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 114.479 (R$735,72+R$147,14+R$21,99=R$904,85), dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3298;;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Maio de 2019.
26/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;3384;PAD nº026/2018;0;60,75;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº199/2019-Gestão de Contratos. Fatura do mês de Março/2019.
26/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3933;;1685,13;0;TED-Levant Depósit Judic - a ser identificado.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3933;;0;1685,13;TED-Levant Depósit Judic - a ser identificado.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3410;Portaria nº179/2019;540;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 005/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Curso para prepostos que atuam na CCMA da JF da 3ª Região, de 29 a 30/04/2019, origem: Recife, destino: São Paulo.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3700;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3672;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3674;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3684;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3718;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3766;;937,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3710;;10,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3874;;9268,84;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3398;;96,67;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 103.393 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 103.393 (R$355,98+R$71,19+R$25,48=R$452,65) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3404;;169,13;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 114.479 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 114.479 (R$735,72+R$147,14+R$21,99=R$904,85), dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3400;;88,07;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 107878 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 107.878 (R$344,05+R$68,81+R$19,26=R$432,12); dos Correios."
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3402;;178,15;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 111.769 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 111.769 (R$741,72+R$148,34+R$29,81=R$919,87) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3673;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3675;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3701;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3719;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3685;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3711;;10,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3767;;937,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3684;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3674;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3672;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3700;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3718;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3710;;0;10,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3766;;0;937,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3398;;0;96,67;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 103.393 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 103.393 (R$355,98+R$71,19+R$25,48=R$452,65) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3402;;0;178,15;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 111.769 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 111.769 (R$741,72+R$148,34+R$29,81=R$919,87) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3400;;0;88,07;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 107878 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 107.878 (R$344,05+R$68,81+R$19,26=R$432,12); dos Correios."
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3404;;0;169,13;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 114.479 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 114.479 (R$735,72+R$147,14+R$21,99=R$904,85), dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3874;;0;9268,84;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3875;;9268,84;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3399;;96,67;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 103.393 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 103.393 (R$355,98+R$71,19+R$25,48=R$452,65) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3298;;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Maio de 2019.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3405;;169,13;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 114.479 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 114.479 (R$735,72+R$147,14+R$21,99=R$904,85), dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3403;;178,15;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 111.769 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 111.769 (R$741,72+R$148,34+R$29,81=R$919,87) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3401;;88,07;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 107878 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 107.878 (R$344,05+R$68,81+R$19,26=R$432,12); dos Correios."
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3362;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3360;PAD nº1628/2014;604,59;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3384;PAD nº026/2018;60,75;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº199/2019-Gestão de Contratos. Fatura do mês de Março/2019.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3411;Portaria nº179/2019;540;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 005/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Curso para prepostos que atuam na CCMA da JF da 3ª Região, de 29 a 30/04/2019, origem: Recife, destino: São Paulo.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3358;PAD nº249/2013;2050;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3366;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3364;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3410;Portaria nº179/2019;0;540;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 005/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Curso para prepostos que atuam na CCMA da JF da 3ª Região, de 29 a 30/04/2019, origem: Recife, destino: São Paulo.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3701;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3673;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3685;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3719;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3675;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3767;;0;937,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3711;;0;10,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3399;;0;96,67;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 103.393 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 103.393 (R$355,98+R$71,19+R$25,48=R$452,65) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3875;;0;9268,84;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3405;;0;169,13;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 114.479 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 114.479 (R$735,72+R$147,14+R$21,99=R$904,85), dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3298;;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho  , Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Maio de 2019.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3403;;0;178,15;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 111.769 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 111.769 (R$741,72+R$148,34+R$29,81=R$919,87) dos Correios.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3401;;0;88,07;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 272, Arquivo Banco , Fatura 107878 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multas e juros relativo aos Darfs da fatura nº 107.878 (R$344,05+R$68,81+R$19,26=R$432,12); dos Correios."
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3364;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3411;Portaria nº179/2019;0;540;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 005/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Curso para prepostos que atuam na CCMA da JF da 3ª Região, de 29 a 30/04/2019, origem: Recife, destino: São Paulo.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3358;PAD nº249/2013;0;2050;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de 01/01/2019 a 30/04/2019, conforme Despacho nº.046/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3384;PAD nº026/2018;0;60,75;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº199/2019-Gestão de Contratos. Fatura do mês de Março/2019.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3366;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3360;PAD nº1628/2014;0;604,59;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
26/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3362;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3920;;0;64580,95;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3659;;0;2,35;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3743;;0;72,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3707;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3747;;0;123;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3751;;0;183,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3753;;0;187;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3789;;0;1366,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3735;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3551;Memo nº41-19-Proger;0;16,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3529;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3559;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3557;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3571;Memo nº41-19-Proger;0;16,93;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3563;Memo nº41-19-Proger;0;17,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3527;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3543;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3569;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3581;Memo nº41-19-Proger;0;19,4;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3553;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3579;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3519;Memo nº41-19-Proger;0;17,41;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3565;Memo nº41-19-Proger;0;21,61;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3525;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3587;Portaria nº192/2019;0;432;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir funcionário para substituição de funcionária em férias na subseção e fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3561;Memo nº41-19-Proger;0;19,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3545;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3511;Memo nº41-19-Proger;0;25,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3535;Memo nº41-19-Proger;0;19,75;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3547;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3575;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3555;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3517;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3549;Memo nº41-19-Proger;0;18,39;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3513;Memo nº41-19-Proger;0;16,88;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3515;Memo nº41-19-Proger;0;17,95;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3539;Memo nº41-19-Proger;0;15,5;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3521;Memo nº41-19-Proger;0;18,96;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3573;Memo nº41-19-Proger;0;20,79;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3430;PAD nº446/2018;0;2228,44;Pago a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação  do empenho 175, Arquivo Banco , DOC 28492370100024468 ref. a Valor empenhado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 033/2019-ADM.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3533;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3523;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3531;Memo nº41-19-Proger;0;18,96;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3577;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3567;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3537;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4282;Memo nº41-19-Proger;17,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  Referente a depósito judicial da profissional Maristela de Castro Marinho Jordão, Insc. 48715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, conforme despacho : 056/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$1.815,37 + R$ 172,27 + R$ 17,22 = R$ 2.004,86). 
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3541;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3509;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3920;;64580,95;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3934;;1734,62;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Miriam Falcao Motta, inscrição nº 24516-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº047/2019-Cobrança e Despacho nº 203/2019-PROGER.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3496;;0;784;FOPAG a Natasha Lourenço da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3493;;0;784;FOPAG a Mirella Carla da Silva Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3485;;0;784;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3492;;0;784;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3483;;0;784;FOPAG a Marcela de Lima Ramos Moura, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3836;;229862,17;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3465;;0;6167,23;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3481;;0;3726,95;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3477;;0;5049,4;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3458;;0;2357,72;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3487;;0;2878,05;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3475;;0;2297,48;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3435;;0;5967,34;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3486;;0;6870,87;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3482;;0;4127,46;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3467;;0;2991,56;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3472;;0;1804,78;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3499;;0;2839,79;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3454;;0;3350,5;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3471;;0;8012,81;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3463;;0;2375,88;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3503;;0;3587,54;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3479;;0;3444,82;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3497;;0;2887,31;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3446;;0;5990,53;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3470;;0;1660,78;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3498;;0;1119,76;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3501;;0;5534,92;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3453;;0;3213,11;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3489;;0;4435,43;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3468;;0;4701,07;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3442;;0;1829,71;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3466;;0;5729,49;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3461;;0;8245,29;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3456;;0;3790,51;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3444;;0;6882,42;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3462;;0;1843,8;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3438;;0;11745,98;FOPAG a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3451;;0;1861,6;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3447;;0;8556,73;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3434;;0;4541,32;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3450;;0;3383,75;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3490;;0;1582,42;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3457;;0;6236,08;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3500;;0;5992,84;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3455;;0;960;FOPAG a EDSON GRIJP DA FONSECA, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3469;;0;1886,07;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3459;;0;1124,54;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3452;;0;960;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3491;;0;5872,52;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3504;;0;2430,46;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3480;;0;5220,13;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3877;;0;10980,69;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3448;;0;5807,77;FOPAG a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3478;;0;4846,49;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3494;;0;784;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3506;;0;784;FOPAG a Yuri Matheus de Gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3445;;0;784;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3437;;0;784;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3476;;0;784;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3436;;0;784;FOPAG a Adriene Michelle Taurino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3460;;0;960;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3473;;0;2616,34;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3505;;0;2691,66;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3488;;0;2913,57;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3443;;0;3683,33;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3495;;0;5959,33;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3464;;0;1129,65;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3449;;0;2809,78;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3502;;0;3092,35;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3440;;0;1757,31;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3441;;0;6060,87;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3439;;0;4914,59;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3484;;0;5959,33;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3474;;0;6271,5;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3836;;0;229862,17;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/04/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3934;;0;1734,62;Referente a depósito judicial creditado da profissional Miriam Falcao Motta, inscrição nº 24516-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº047/2019-Cobrança e Despacho nº 203/2019-PROGER.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3486;;6870,87;0;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3478;;4846,49;0;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3500;;5992,84;0;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3477;;5049,4;0;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3481;;3726,95;0;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3470;;1660,78;0;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3498;;1119,76;0;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3482;;4127,46;0;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3463;;2375,88;0;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3458;;2357,72;0;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3469;;1886,07;0;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3499;;2839,79;0;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3473;;2616,34;0;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3434;;4541,32;0;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3474;;6271,5;0;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3435;;5967,34;0;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3443;;3683,33;0;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3455;;960;0;FOPAG a EDSON GRIJP DA FONSECA, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3462;;1843,8;0;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3491;;5872,52;0;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3461;;8245,29;0;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3487;;2878,05;0;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3489;;4435,43;0;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3466;;5729,49;0;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3460;;960;0;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3439;;4914,59;0;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3495;;5959,33;0;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3501;;5534,92;0;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3484;;5959,33;0;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3467;;2991,56;0;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3444;;6882,42;0;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3441;;6060,87;0;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3453;;3213,11;0;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3440;;1757,31;0;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3497;;2887,31;0;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3447;;8556,73;0;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3490;;1582,42;0;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3438;;11745,98;0;FOPAG a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3485;;784;0;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3494;;784;0;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3436;;784;0;FOPAG a Adriene Michelle Taurino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3471;;8012,81;0;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3472;;1804,78;0;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3445;;784;0;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3452;;960;0;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3468;;4701,07;0;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3446;;5990,53;0;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3459;;1124,54;0;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3502;;3092,35;0;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3442;;1829,71;0;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3504;;2430,46;0;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3456;;3790,51;0;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3488;;2913,57;0;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3503;;3587,54;0;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3464;;1129,65;0;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3480;;5220,13;0;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3449;;2809,78;0;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3505;;2691,66;0;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3451;;1861,6;0;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3465;;6167,23;0;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3448;;5807,77;0;FOPAG a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3479;;3444,82;0;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3457;;6236,08;0;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3450;;3383,75;0;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3475;;2297,48;0;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3454;;3350,5;0;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3496;;784;0;FOPAG a Natasha Lourenço da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3437;;784;0;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3492;;784;0;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3476;;784;0;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3483;;784;0;FOPAG a Marcela de Lima Ramos Moura, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3493;;784;0;FOPAG a Mirella Carla da Silva Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3506;;784;0;FOPAG a Yuri Matheus de Gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Abril/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3877;;10980,69;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3876;;0;10980,69;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3743;;72,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3789;;1366,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3747;;123;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3751;;183,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3753;;187;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3659;;2,35;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3735;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3707;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3734;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3746;;0;123;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3752;;0;187;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3706;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3788;;0;1366,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3742;;0;72,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3658;;0;2,35;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3750;;0;183,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3581;Memo nº41-19-Proger;19,4;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3535;Memo nº41-19-Proger;19,75;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3551;Memo nº41-19-Proger;16,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3561;Memo nº41-19-Proger;19,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3537;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3565;Memo nº41-19-Proger;21,61;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3579;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3563;Memo nº41-19-Proger;17,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3511;Memo nº41-19-Proger;25,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3509;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3525;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3573;Memo nº41-19-Proger;20,79;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3527;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3555;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3541;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3533;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3513;Memo nº41-19-Proger;16,88;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3531;Memo nº41-19-Proger;18,96;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3521;Memo nº41-19-Proger;18,96;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3577;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3567;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3575;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3571;Memo nº41-19-Proger;16,93;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3519;Memo nº41-19-Proger;17,41;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3430;PAD nº446/2018;2228,44;0;Pago a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação  do empenho 175, Arquivo Banco , DOC 28492370100024468 ref. a Valor empenhado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 033/2019-ADM.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3515;Memo nº41-19-Proger;17,95;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3559;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3543;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3553;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3557;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3545;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3569;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3529;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3549;Memo nº41-19-Proger;18,39;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3587;Portaria nº192/2019;432;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir funcionário para substituição de funcionária em férias na subseção e fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3517;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3523;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3539;Memo nº41-19-Proger;15,5;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3547;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3532;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3518;Memo nº41-19-Proger;0;17,41;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3538;Memo nº41-19-Proger;0;15,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3572;Memo nº41-19-Proger;0;20,79;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3524;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3510;Memo nº41-19-Proger;0;25,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3516;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3508;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3558;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3556;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3578;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3568;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3554;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3550;Memo nº41-19-Proger;0;16,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3560;Memo nº41-19-Proger;0;19,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4282;Memo nº41-19-Proger;0;17,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  Referente a depósito judicial da profissional Maristela de Castro Marinho Jordão, Insc. 48715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, conforme despacho : 056/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$1.815,37 + R$ 172,27 + R$ 17,22 = R$ 2.004,86). 
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3528;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3570;Memo nº41-19-Proger;0;16,93;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3564;Memo nº41-19-Proger;0;21,61;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3544;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3562;Memo nº41-19-Proger;0;17,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3526;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3520;Memo nº41-19-Proger;0;18,96;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3552;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3512;Memo nº41-19-Proger;0;16,88;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3546;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3548;Memo nº41-19-Proger;0;18,39;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3514;Memo nº41-19-Proger;0;17,95;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3530;Memo nº41-19-Proger;0;18,96;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3574;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3586;Portaria nº192/2019;0;432;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir funcionário para substituição de funcionária em férias na subseção e fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3536;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3566;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3580;Memo nº41-19-Proger;0;19,4;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3576;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3542;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3522;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3534;Memo nº41-19-Proger;0;19,75;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3429;PAD nº446/2018;0;2228,44;Liquidado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação  do empenho 175, Arquivo Banco , DOC 28492370100024468 ref. a Valor empenhado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 033/2019-ADM.
29/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3540;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3586;Portaria nº192/2019;432;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir funcionário para substituição de funcionária em férias na subseção e fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;3429;PAD nº446/2018;2228,44;0;Liquidado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação  do empenho 175, Arquivo Banco , DOC 28492370100024468 ref. a Valor empenhado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 033/2019-ADM.
29/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3734;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3788;;1366,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3742;;72,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3752;;187;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3750;;183,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3658;;2,35;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3746;;123;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3706;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3876;;10980,69;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3512;Memo nº41-19-Proger;16,88;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3516;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3508;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3578;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3572;Memo nº41-19-Proger;20,79;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3556;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3540;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3580;Memo nº41-19-Proger;19,4;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3546;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3528;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3548;Memo nº41-19-Proger;18,39;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3560;Memo nº41-19-Proger;19,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3536;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3558;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3568;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3574;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3550;Memo nº41-19-Proger;16,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3522;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3576;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3534;Memo nº41-19-Proger;19,75;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3544;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3538;Memo nº41-19-Proger;15,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3562;Memo nº41-19-Proger;17,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3526;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3564;Memo nº41-19-Proger;21,61;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3530;Memo nº41-19-Proger;18,96;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3566;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3542;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3510;Memo nº41-19-Proger;25,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3514;Memo nº41-19-Proger;17,95;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3518;Memo nº41-19-Proger;17,41;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3520;Memo nº41-19-Proger;18,96;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3552;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3524;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3554;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3532;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3570;Memo nº41-19-Proger;16,93;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3934;;1734,62;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Miriam Falcao Motta, inscrição nº 24516-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº047/2019-Cobrança e Despacho nº 203/2019-PROGER.
29/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3934;;0;1734,62;Referente a depósito judicial creditado da profissional Miriam Falcao Motta, inscrição nº 24516-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº047/2019-Cobrança e Despacho nº 203/2019-PROGER.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3585;Portaria nº192/2019;432;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir funcionário para substituição de funcionária em férias na subseção e fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3582;Portaria nº192/2019;432;0;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3507;Memo nº41-19-Proger;719,96;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3586;Portaria nº192/2019;432;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir funcionário para substituição de funcionária em férias na subseção e fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3585;Portaria nº192/2019;0;432;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir funcionário para substituição de funcionária em férias na subseção e fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3582;Portaria nº192/2019;0;432;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;3429;PAD nº446/2018;2228,44;0;Liquidado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação  do empenho 175, Arquivo Banco , DOC 28492370100024468 ref. a Valor empenhado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 033/2019-ADM.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3750;;183,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3746;;123;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3742;;72,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3788;;1366,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3752;;187;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3734;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3706;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3658;;2,35;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3876;;10980,69;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3534;Memo nº41-19-Proger;19,75;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3544;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3524;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3558;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3514;Memo nº41-19-Proger;17,95;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3516;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3552;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3578;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3540;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3546;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3576;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3508;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3548;Memo nº41-19-Proger;18,39;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3530;Memo nº41-19-Proger;18,96;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3574;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3532;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3542;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3562;Memo nº41-19-Proger;17,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3554;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3550;Memo nº41-19-Proger;16,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3556;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3538;Memo nº41-19-Proger;15,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3580;Memo nº41-19-Proger;19,4;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3526;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3568;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3536;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3522;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3528;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3518;Memo nº41-19-Proger;17,41;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3510;Memo nº41-19-Proger;25,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3572;Memo nº41-19-Proger;20,79;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3560;Memo nº41-19-Proger;19,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3564;Memo nº41-19-Proger;21,61;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3512;Memo nº41-19-Proger;16,88;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3520;Memo nº41-19-Proger;18,96;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3570;Memo nº41-19-Proger;16,93;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3566;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3507;Memo nº41-19-Proger;0;719,96;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3586;Portaria nº192/2019;0;432;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir funcionário para substituição de funcionária em férias na subseção e fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3587;Portaria nº192/2019;432;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir funcionário para substituição de funcionária em férias na subseção e fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;3430;PAD nº446/2018;2228,44;0;Pago a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação  do empenho 175, Arquivo Banco , DOC 28492370100024468 ref. a Valor empenhado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 033/2019-ADM.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;3429;PAD nº446/2018;0;2228,44;Liquidado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação  do empenho 175, Arquivo Banco , DOC 28492370100024468 ref. a Valor empenhado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 033/2019-ADM.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3750;;0;183,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3742;;0;72,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3788;;0;1366,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3752;;0;187;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3734;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3658;;0;2,35;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3746;;0;123;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3706;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3753;;187;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3747;;123;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3743;;72,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3789;;1366,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3735;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3751;;183,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3659;;2,35;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3707;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3876;;0;10980,69;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3877;;10980,69;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3518;Memo nº41-19-Proger;0;17,41;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3548;Memo nº41-19-Proger;0;18,39;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3560;Memo nº41-19-Proger;0;19,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3526;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3510;Memo nº41-19-Proger;0;25,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3555;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3523;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3557;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3554;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3516;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3553;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3565;Memo nº41-19-Proger;21,61;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3574;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3522;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3576;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3571;Memo nº41-19-Proger;16,93;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3541;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3569;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3538;Memo nº41-19-Proger;0;15,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3551;Memo nº41-19-Proger;16,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3535;Memo nº41-19-Proger;19,75;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3558;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3556;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3563;Memo nº41-19-Proger;17,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3525;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3532;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3562;Memo nº41-19-Proger;0;17,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3579;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3578;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3577;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3508;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3546;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3524;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3544;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3564;Memo nº41-19-Proger;0;21,61;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3543;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3550;Memo nº41-19-Proger;0;16,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3559;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3520;Memo nº41-19-Proger;0;18,96;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3572;Memo nº41-19-Proger;0;20,79;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3580;Memo nº41-19-Proger;0;19,4;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3552;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3568;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3549;Memo nº41-19-Proger;18,39;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3513;Memo nº41-19-Proger;16,88;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3567;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3573;Memo nº41-19-Proger;20,79;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3533;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4282;Memo nº41-19-Proger;0;17,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  Referente a depósito judicial da profissional Maristela de Castro Marinho Jordão, Insc. 48715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, conforme despacho : 056/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$1.815,37 + R$ 172,27 + R$ 17,22 = R$ 2.004,86). 
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3515;Memo nº41-19-Proger;17,95;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3566;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3547;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3536;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3527;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3528;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3530;Memo nº41-19-Proger;0;18,96;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3539;Memo nº41-19-Proger;15,5;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3542;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3521;Memo nº41-19-Proger;18,96;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3529;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3540;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3514;Memo nº41-19-Proger;0;17,95;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3517;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3537;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3509;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3531;Memo nº41-19-Proger;18,96;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3570;Memo nº41-19-Proger;0;16,93;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3534;Memo nº41-19-Proger;0;19,75;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3581;Memo nº41-19-Proger;19,4;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3561;Memo nº41-19-Proger;19,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3575;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3519;Memo nº41-19-Proger;17,41;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3511;Memo nº41-19-Proger;25,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3512;Memo nº41-19-Proger;0;16,88;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3545;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3587;Portaria nº192/2019;0;432;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir funcionário para substituição de funcionária em férias na subseção e fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;3430;PAD nº446/2018;0;2228,44;Pago a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação  do empenho 175, Arquivo Banco , DOC 28492370100024468 ref. a Valor empenhado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 033/2019-ADM.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3753;;0;187;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3747;;0;123;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3743;;0;72,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3789;;0;1366,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3751;;0;183,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3659;;0;2,35;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3735;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3707;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3877;;0;10980,69;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4282;Memo nº41-19-Proger;17,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  Referente a depósito judicial da profissional Maristela de Castro Marinho Jordão, Insc. 48715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, conforme despacho : 056/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$1.815,37 + R$ 172,27 + R$ 17,22 = R$ 2.004,86). 
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3531;Memo nº41-19-Proger;0;18,96;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3545;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3555;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3549;Memo nº41-19-Proger;0;18,39;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3567;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3529;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3551;Memo nº41-19-Proger;0;16,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3535;Memo nº41-19-Proger;0;19,75;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3559;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3553;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3577;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3547;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3543;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3579;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3533;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3575;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3515;Memo nº41-19-Proger;0;17,95;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3581;Memo nº41-19-Proger;0;19,4;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3573;Memo nº41-19-Proger;0;20,79;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3513;Memo nº41-19-Proger;0;16,88;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3523;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3561;Memo nº41-19-Proger;0;19,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3527;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3509;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3557;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3537;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3519;Memo nº41-19-Proger;0;17,41;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3521;Memo nº41-19-Proger;0;18,96;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3539;Memo nº41-19-Proger;0;15,5;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3565;Memo nº41-19-Proger;0;21,61;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3571;Memo nº41-19-Proger;0;16,93;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3511;Memo nº41-19-Proger;0;25,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3541;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3525;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3563;Memo nº41-19-Proger;0;17,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3517;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3569;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3934;;1734,62;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Miriam Falcao Motta, inscrição nº 24516-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº047/2019-Cobrança e Despacho nº 203/2019-PROGER.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3934;;0;1734,62;Referente a depósito judicial creditado da profissional Miriam Falcao Motta, inscrição nº 24516-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº047/2019-Cobrança e Despacho nº 203/2019-PROGER.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3507;Memo nº41-19-Proger;719,96;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3582;Portaria nº192/2019;432;0;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3585;Portaria nº192/2019;432;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir funcionário para substituição de funcionária em férias na subseção e fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3876;;10980,69;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3658;;2,35;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3746;;123;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3742;;72,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3750;;183,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3752;;187;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3734;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3788;;1366,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3706;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3586;Portaria nº192/2019;432;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir funcionário para substituição de funcionária em férias na subseção e fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3429;PAD nº446/2018;2228,44;0;Liquidado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação  do empenho 175, Arquivo Banco , DOC 28492370100024468 ref. a Valor empenhado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 033/2019-ADM.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3542;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3570;Memo nº41-19-Proger;16,93;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3548;Memo nº41-19-Proger;18,39;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3510;Memo nº41-19-Proger;25,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3558;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3514;Memo nº41-19-Proger;17,95;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3562;Memo nº41-19-Proger;17,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3530;Memo nº41-19-Proger;18,96;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3550;Memo nº41-19-Proger;16,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3564;Memo nº41-19-Proger;21,61;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3552;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3532;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3522;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3508;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3512;Memo nº41-19-Proger;16,88;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3516;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3546;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3554;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3528;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3526;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3538;Memo nº41-19-Proger;15,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3536;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3576;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3544;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3520;Memo nº41-19-Proger;18,96;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3540;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3556;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3568;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3578;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3566;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3574;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3572;Memo nº41-19-Proger;20,79;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3518;Memo nº41-19-Proger;17,41;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3524;Memo nº41-19-Proger;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3580;Memo nº41-19-Proger;19,4;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3560;Memo nº41-19-Proger;19,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3534;Memo nº41-19-Proger;19,75;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3507;Memo nº41-19-Proger;0;719,96;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3582;Portaria nº192/2019;0;432;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3585;Portaria nº192/2019;0;432;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir funcionário para substituição de funcionária em férias na subseção e fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3750;;0;183,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3752;;0;187;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3742;;0;72,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3734;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3658;;0;2,35;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3706;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3659;;2,35;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3751;;183,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3747;;123;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3753;;187;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3743;;72,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3789;;1366,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3735;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3707;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3538;Memo nº41-19-Proger;0;15,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3558;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3552;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3586;Portaria nº192/2019;0;432;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir funcionário para substituição de funcionária em férias na subseção e fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3510;Memo nº41-19-Proger;0;25,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3508;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3578;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3512;Memo nº41-19-Proger;0;16,88;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3572;Memo nº41-19-Proger;0;20,79;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3536;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3516;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3556;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3522;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3544;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3568;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3546;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3550;Memo nº41-19-Proger;0;16,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3564;Memo nº41-19-Proger;0;21,61;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3566;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3534;Memo nº41-19-Proger;0;19,75;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3542;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3524;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3528;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3518;Memo nº41-19-Proger;0;17,41;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3532;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3429;PAD nº446/2018;0;2228,44;Liquidado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação  do empenho 175, Arquivo Banco , DOC 28492370100024468 ref. a Valor empenhado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 033/2019-ADM.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3570;Memo nº41-19-Proger;0;16,93;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4282;Memo nº41-19-Proger;0;17,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  Referente a depósito judicial da profissional Maristela de Castro Marinho Jordão, Insc. 48715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, conforme despacho : 056/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$1.815,37 + R$ 172,27 + R$ 17,22 = R$ 2.004,86). 
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3580;Memo nº41-19-Proger;0;19,4;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3554;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3526;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3574;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3530;Memo nº41-19-Proger;0;18,96;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3520;Memo nº41-19-Proger;0;18,96;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3514;Memo nº41-19-Proger;0;17,95;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3560;Memo nº41-19-Proger;0;19,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3540;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3576;Memo nº41-19-Proger;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3548;Memo nº41-19-Proger;0;18,39;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3562;Memo nº41-19-Proger;0;17,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3527;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3539;Memo nº41-19-Proger;15,5;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3517;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3529;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3543;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3541;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3547;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3581;Memo nº41-19-Proger;19,4;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3509;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3535;Memo nº41-19-Proger;19,75;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3577;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3567;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3549;Memo nº41-19-Proger;18,39;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3561;Memo nº41-19-Proger;19,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3533;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3430;PAD nº446/2018;2228,44;0;Pago a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação  do empenho 175, Arquivo Banco , DOC 28492370100024468 ref. a Valor empenhado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 033/2019-ADM.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3531;Memo nº41-19-Proger;18,96;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3519;Memo nº41-19-Proger;17,41;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3555;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3571;Memo nº41-19-Proger;16,93;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3557;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3553;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3565;Memo nº41-19-Proger;21,61;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3579;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3563;Memo nº41-19-Proger;17,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3511;Memo nº41-19-Proger;25,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3575;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3537;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3573;Memo nº41-19-Proger;20,79;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3525;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3587;Portaria nº192/2019;432;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir funcionário para substituição de funcionária em férias na subseção e fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3545;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3559;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3569;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3521;Memo nº41-19-Proger;18,96;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3513;Memo nº41-19-Proger;16,88;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3515;Memo nº41-19-Proger;17,95;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3523;Memo nº41-19-Proger;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3551;Memo nº41-19-Proger;16,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3877;;10980,69;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3876;;0;10980,69;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3788;;0;1366,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3746;;0;123;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3877;;0;10980,69;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3753;;0;187;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3751;;0;183,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3659;;0;2,35;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3789;;0;1366,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3747;;0;123;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3735;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3707;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3743;;0;72,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3541;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3537;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3571;Memo nº41-19-Proger;0;16,93;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3555;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3573;Memo nº41-19-Proger;0;20,79;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3531;Memo nº41-19-Proger;0;18,96;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3430;PAD nº446/2018;0;2228,44;Pago a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação  do empenho 175, Arquivo Banco , DOC 28492370100024468 ref. a Valor empenhado a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 033/2019-ADM.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3575;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3579;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3577;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3587;Portaria nº192/2019;0;432;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir funcionário para substituição de funcionária em férias na subseção e fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4282;Memo nº41-19-Proger;17,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  Referente a depósito judicial da profissional Maristela de Castro Marinho Jordão, Insc. 48715-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2012,2013,2014,2015 e 2016, conforme despacho : 056/2019 cobrança e Despacho Nº 234/2019 PROGER. ( R$1.815,37 + R$ 172,27 + R$ 17,22 = R$ 2.004,86). 
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3539;Memo nº41-19-Proger;0;15,5;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3559;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3567;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3561;Memo nº41-19-Proger;0;19,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3527;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3581;Memo nº41-19-Proger;0;19,4;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3525;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3523;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3549;Memo nº41-19-Proger;0;18,39;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3519;Memo nº41-19-Proger;0;17,41;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3515;Memo nº41-19-Proger;0;17,95;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3529;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3557;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3533;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3569;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3521;Memo nº41-19-Proger;0;18,96;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3553;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3563;Memo nº41-19-Proger;0;17,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3545;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3509;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3565;Memo nº41-19-Proger;0;21,61;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3547;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3551;Memo nº41-19-Proger;0;16,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3511;Memo nº41-19-Proger;0;25,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3517;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3513;Memo nº41-19-Proger;0;16,88;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3543;Memo nº41-19-Proger;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
29/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3535;Memo nº41-19-Proger;0;19,75;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 274, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 041/2019-PROGER . (37 Guias).
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;3921;;0;135636,42;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;4209;;5295,98;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;4186;;484596,76;0;Receita - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;4200;;148511,95;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;4205;;126622,76;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;4204;;64327,9;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;4187;;570330,19;0;Receita - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;4195;;98013,64;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;4203;;18590,25;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;4188;;43600,17;0;Receita - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;4208;;4063,24;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;4206;;5587,16;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;4207;;1805,64;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3348;;0;2420,59;FÉRIAS a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/12/2017 a 30/11/2018, período de gozo de  02/05/2019 a 16/05/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3879;;0;16143,11;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3408;;0;278,91;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112519330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3833;;0;43031,64;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3935;;1258,19;0;Referente a depósito judicial da profissional Elena Ramos de Lima, inscrição nº 411429-ENF, relativo às anuidades executadas de 2015, 2016 e 2018, conforme Despacho nº 078/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3921;;135636,42;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3433;PAD nº0395/2015;0;404,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46373 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.).
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3387;PAD nº164/2015;0;92,55;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , NF 19076  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 850 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.).
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3388;PAD nº164/2015;0;107,74;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , NF 19076  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 850 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.).
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3584;Portaria nº192/2019;0;432;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3683;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3763;;0;869,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3665;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3833;;43031,64;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/04/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3865;;49038,9;0;Rendimento s/Aplicação Financeira - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4186;;0;484596,76;Receita - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4188;;0;43600,17;Receita - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4187;;0;570330,19;Receita - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4203;;0;18590,25;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4200;;0;148511,95;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4195;;0;98013,64;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4204;;0;64327,9;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;3795;;3092,64;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Milena Rubens de Menezes cfe folha do mês 04/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;3795;;1087,09;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Frederico Correia Feitosa cfe folha do mês 04/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;3795;;1087,09;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Fábio Henrique Cadengue de Araújo cfe folha do mês 04/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;3348;;2420,59;0;FÉRIAS a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/12/2017 a 30/11/2018, período de gozo de  02/05/2019 a 16/05/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;3632;;0;1887,19;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Fábio Henrique Cadengue de Araújo cfe Folha mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;3632;;0;4628,85;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Giovana Julia Martins Mastrangeli de Melo cfe Folha mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;3632;;0;3812,05;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Frederico Correia Feitosa cfe Folha mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;3632;;0;3641,39;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Milena Rubens de Menezes cfe Folha mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;3632;;0;3308,89;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Joane Gonçalves Veras cfe Folha mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;3632;;0;1927,21;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Angelo Giuseppe Bernardini cfe Folha mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo;4245;;0;1531,13;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 01/04/2019 a 30/04/2019 entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3639;;473,27;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3632;;19205,58;0;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS cfe Folha mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3796;;973,87;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Desconto de rescisão de Alcileide Fagundes Vieira.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3642;;29,68;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3638;;9625,36;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3643;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Abril/2019.  Estorno do pagamento 1254 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3629;;920,65;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 264, Arquivo Banco , DOC  ref. a devolução em folha de pagamento de Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3641;;25687,46;0;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3637;;1883,53;0;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3794;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref.  a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 16 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3633;;26259,1;0;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês .
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3634;;477,15;0;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3640;;118,69;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3600;;0;242189,11;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Abril/2019. 
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3613;;0;4366,44;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3619;;0;17492,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3795;;0;5266,82;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário cfe folha do mês 04/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3631;;0;5070,23;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha do mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3611;;0;12374,58;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3604;;0;49648,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3602;;0;11357,87;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3615;;0;724,72;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3621;;0;184,35;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3606;;0;1120;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3617;;0;8966,56;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3609;;0;4080;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3628;PAD nº0484/2013;18482,14;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019. Estorno do pagamento 1128 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;3630;PAD nº0562/2017;328,6;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. adevolução em folha de pagamento de Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;3625;;0;23649,49;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3584;Portaria nº192/2019;432;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3940;PAD nº0562/2017;328,6;0;Cancelamento da liquidação nº 1070, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 13366878, em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3939;PAD nº0484/2013;18482,14;0;Cancelamento da liquidação nº 1059, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93706603/2019, em função de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3937;PAD nº0484/2013;262,86;0;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de devolução em conta corrente.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3762;;0;869,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3682;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3664;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3683;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3665;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3763;;869,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3612;;0;4366,44;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3610;;0;12374,58;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3878;;0;16143,11;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3796;;0;973,87;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Desconto de rescisão de Alcileide Fagundes Vieira.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3618;;0;17492,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3614;;0;724,72;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3626;;0;2913,18;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3603;;0;49648,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3624;;0;23649,49;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3608;;0;4080;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3643;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Abril/2019.  Estorno do pagamento 1254 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3616;;0;8966,56;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3601;;0;11357,87;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3599;;0;242189,11;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Abril/2019. 
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3794;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref.  a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 16 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3620;;0;184,35;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3629;;0;920,65;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 264, Arquivo Banco , DOC  ref. a devolução em folha de pagamento de Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3605;;0;1120;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3622;;0;60973,76;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3627;;2913,18;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3623;;60973,76;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3938;;315;0;Cancelamento da liquidação nº 1022, do Empenho 223, favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3619;;17492,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3408;;278,91;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112519330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3602;;11357,87;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3942;;210,15;0;Cancelamento da liquidação nº 1184, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3613;;4366,44;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3600;;242189,11;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Abril/2019. 
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3609;;4080;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3943;;973,87;0;Cancelamento da liquidação nº 1185, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3879;;16143,11;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3621;;184,35;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3615;;724,72;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3611;;12374,58;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3604;;49648,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3625;;23649,49;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3941;;920,65;0;Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 264, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº , em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3606;;1120;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3617;;8966,56;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3583;Portaria nº192/2019;0;432;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3628;PAD nº0484/2013;0;18482,14;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019. Estorno do pagamento 1128 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3589;Portaria nº200/2019;0;432;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3431;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46373 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3592;Portaria nº200/2019;0;432;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3630;PAD nº0562/2017;0;328,6;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. adevolução em folha de pagamento de Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3595;Portaria nº200/2019;0;432;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4246;;7090,73;0;Valor de correção de conta contábil após Ofício Cofen nº71/2019/GAB sob Protocolo nº1462/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3387;PAD nº164/2015;92,55;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , NF 19076  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 850 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.).
30/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3433;PAD nº0395/2015;404,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46373 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.).
30/04/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;3627;;0;2913,18;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3631;;5070,23;0;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3633;;0;26259,1;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3623;;0;60973,76;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3388;PAD nº164/2015;107,74;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , NF 19076  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 850 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.).
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;3637;;0;1883,53;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;3641;;0;25687,46;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;3634;;0;477,15;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3638;;0;1800,3;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Adilma Ferreira cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3639;;0;287,52;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Maria Cristina cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3639;;0;94,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fabio Cadengue cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3638;;0;627,78;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Jessica Araujo cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3638;;0;165,99;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Marize Avelino cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3638;;0;466,49;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Antonio cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3638;;0;407,37;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ana Célia Marinho cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3638;;0;168,39;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Andrea Carla Correia cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3638;;0;747,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ronaldo Francisco Ramos cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3638;;0;212,34;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Feitosa cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3638;;0;753,7;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Roseli Barbosa cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3638;;0;135,44;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3638;;0;362,59;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fernanda Lucia Cerqueira cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3638;;0;1058,07;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ediluci Santos cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3638;;0;345,02;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de João Paulo cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3638;;0;1442,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Helia Sibely cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3638;;0;653,84;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fabio Cadengue cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3638;;0;278,54;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Maria Cristina de Lima cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3640;;0;118,69;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3642;;0;29,68;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;3639;;0;91,5;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Barbosa cfe folha do Mês Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF (Códigos 6190, 6147, 6175, 6188, 8767, etc);4246;;0;7090,73;Valor de correção de conta contábil após Ofício Cofen nº71/2019/GAB sob Protocolo nº1462/2019.
30/04/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;3942;;0;210,15;Cancelamento da liquidação nº 1184, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;3599;;242189,11;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Abril/2019. 
30/04/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3618;;17492,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3616;;8966,56;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;3610;;12374,58;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3614;;724,72;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3612;;4366,44;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;3620;;184,35;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;3622;;60973,76;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;3626;;2913,18;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;3624;;23649,49;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;3608;;4080;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;3603;;49648,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;3605;;1120;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;3941;;0;920,65;Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 264, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº , em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;4245;;1531,13;0;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 01/04/2019 a 30/04/2019 entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio.
30/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3589;Portaria nº200/2019;432;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3592;Portaria nº200/2019;432;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3595;Portaria nº200/2019;432;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3583;Portaria nº192/2019;432;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
30/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3937;PAD nº0484/2013;0;262,86;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de devolução em conta corrente.
30/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3939;PAD nº0484/2013;0;18482,14;Cancelamento da liquidação nº 1059, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93706603/2019, em função de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3940;PAD nº0562/2017;0;328,6;Cancelamento da liquidação nº 1070, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 13366878, em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;3943;;0;973,87;Cancelamento da liquidação nº 1185, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;3601;;11357,87;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3938;;0;315;Cancelamento da liquidação nº 1022, do Empenho 223, favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
30/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3431;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46373 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3682;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3664;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3762;;869,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3878;;16143,11;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/04/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4205;;0;126622,76;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4206;;0;5587,16;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;4207;;0;1805,64;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4208;;0;4063,24;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4209;;0;5295,98;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;3865;;0;49038,9;Rendimento s/Aplicação Financeira - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3935;;0;1258,19;Referente a depósito judicial da profissional Elena Ramos de Lima, inscrição nº 411429-ENF, relativo às anuidades executadas de 2015, 2016 e 2018, conforme Despacho nº 078/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4186;;484596,76;0;Receita - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4187;;570330,19;0;Receita - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4188;;43600,17;0;Receita - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4195;;98013,64;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4200;;148511,95;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4203;;18590,25;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4204;;64327,9;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;3865;;49038,9;0;Rendimento s/Aplicação Financeira - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4205;;126622,76;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4206;;5587,16;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;4207;;1805,64;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4208;;4063,24;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4209;;5295,98;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3935;;1258,19;0;Referente a depósito judicial da profissional Elena Ramos de Lima, inscrição nº 411429-ENF, relativo às anuidades executadas de 2015, 2016 e 2018, conforme Despacho nº 078/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4186;;0;484596,76;Receita - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4187;;0;570330,19;Receita - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4188;;0;43600,17;Receita - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4195;;0;98013,64;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4200;;0;148511,95;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4203;;0;18590,25;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4204;;0;64327,9;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;3865;;0;49038,9;Rendimento s/Aplicação Financeira - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4205;;0;126622,76;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4206;;0;5587,16;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;4207;;0;1805,64;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4208;;0;4063,24;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4209;;0;5295,98;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3935;;0;1258,19;Referente a depósito judicial da profissional Elena Ramos de Lima, inscrição nº 411429-ENF, relativo às anuidades executadas de 2015, 2016 e 2018, conforme Despacho nº 078/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3594;Portaria nº200/2019;432;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir funcionária e Gestor de contrato, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3588;Portaria nº200/2019;432;0;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3591;Portaria nº200/2019;432;0;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Resolver pendências administrativas nas Subseções, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;3608;;4080;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3942;;0;210,15;Cancelamento da liquidação nº 1184, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3599;;242189,11;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Abril/2019. 
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3616;;8966,56;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3618;;17492,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;3610;;12374,58;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3612;;4366,44;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3614;;724,72;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;3622;;60973,76;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;3626;;2913,18;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;3624;;23649,49;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;3620;;184,35;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3588;Portaria nº200/2019;0;432;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3591;Portaria nº200/2019;0;432;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Resolver pendências administrativas nas Subseções, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3594;Portaria nº200/2019;0;432;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir funcionária e Gestor de contrato, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3592;Portaria nº200/2019;432;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3595;Portaria nº200/2019;432;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3583;Portaria nº192/2019;432;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3589;Portaria nº200/2019;432;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3937;PAD nº0484/2013;0;262,86;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de devolução em conta corrente.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3939;PAD nº0484/2013;0;18482,14;Cancelamento da liquidação nº 1059, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93706603/2019, em função de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3940;PAD nº0562/2017;0;328,6;Cancelamento da liquidação nº 1070, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 13366878, em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;3943;;0;973,87;Cancelamento da liquidação nº 1185, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;3601;;11357,87;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3431;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46373 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3682;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3664;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3762;;869,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3878;;16143,11;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;3603;;49648,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3605;;1120;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3941;;0;920,65;Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 264, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº , em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3938;;0;315;Cancelamento da liquidação nº 1022, do Empenho 223, favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;3608;;0;4080;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;3609;;4080;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3942;;210,15;0;Cancelamento da liquidação nº 1184, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3600;;242189,11;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Abril/2019. 
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3599;;0;242189,11;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Abril/2019. 
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3643;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Abril/2019.  Estorno do pagamento 1254 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3794;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref.  a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 16 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3616;;0;8966,56;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3618;;0;17492,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3619;;17492,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3617;;8966,56;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3611;;12374,58;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3610;;0;12374,58;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3615;;724,72;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3613;;4366,44;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3614;;0;724,72;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3612;;0;4366,44;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;3623;;60973,76;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;3622;;0;60973,76;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;3626;;0;2913,18;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;3627;;2913,18;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;3625;;23649,49;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;3624;;0;23649,49;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;3621;;184,35;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;3620;;0;184,35;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3584;Portaria nº192/2019;432;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3592;Portaria nº200/2019;0;432;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3583;Portaria nº192/2019;0;432;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3589;Portaria nº200/2019;0;432;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3595;Portaria nº200/2019;0;432;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3939;PAD nº0484/2013;18482,14;0;Cancelamento da liquidação nº 1059, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93706603/2019, em função de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3937;PAD nº0484/2013;262,86;0;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de devolução em conta corrente.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3940;PAD nº0562/2017;328,6;0;Cancelamento da liquidação nº 1070, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 13366878, em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3628;PAD nº0484/2013;0;18482,14;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019. Estorno do pagamento 1128 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3630;PAD nº0562/2017;0;328,6;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. adevolução em folha de pagamento de Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;3796;;0;973,87;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Desconto de rescisão de Alcileide Fagundes Vieira.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;3601;;0;11357,87;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;3602;;11357,87;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;3943;;973,87;0;Cancelamento da liquidação nº 1185, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3431;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46373 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3408;;278,91;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112519330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3665;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3763;;869,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3683;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3664;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3682;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3762;;0;869,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3879;;16143,11;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3878;;0;16143,11;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;3604;;49648,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;3603;;0;49648,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3941;;920,65;0;Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 264, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº , em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3606;;1120;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3629;;0;920,65;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 264, Arquivo Banco , DOC  ref. a devolução em folha de pagamento de Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3605;;0;1120;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3938;;315;0;Cancelamento da liquidação nº 1022, do Empenho 223, favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;3609;;0;4080;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3600;;0;242189,11;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Abril/2019. 
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3794;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref.  a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 16 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3643;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Abril/2019.  Estorno do pagamento 1254 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3617;;0;8966,56;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3619;;0;17492,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;3611;;0;12374,58;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3615;;0;724,72;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3613;;0;4366,44;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;3623;;0;60973,76;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;3627;;0;2913,18;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;3625;;0;23649,49;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;3621;;0;184,35;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3584;Portaria nº192/2019;0;432;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3630;PAD nº0562/2017;328,6;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. adevolução em folha de pagamento de Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3628;PAD nº0484/2013;18482,14;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019. Estorno do pagamento 1128 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;3602;;0;11357,87;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;3796;;973,87;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Desconto de rescisão de Alcileide Fagundes Vieira.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3408;;0;278,91;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112519330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3665;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3683;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3763;;0;869,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3879;;0;16143,11;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;3604;;0;49648,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3606;;0;1120;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3629;;920,65;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 264, Arquivo Banco , DOC  ref. a devolução em folha de pagamento de Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4206;;5587,16;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4195;;98013,64;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4200;;148511,95;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4204;;64327,9;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4186;;484596,76;0;Receita - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3865;;49038,9;0;Rendimento s/Aplicação Financeira - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4209;;5295,98;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4188;;43600,17;0;Receita - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4203;;18590,25;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4207;;1805,64;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4187;;570330,19;0;Receita - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4205;;126622,76;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3935;;1258,19;0;Referente a depósito judicial da profissional Elena Ramos de Lima, inscrição nº 411429-ENF, relativo às anuidades executadas de 2015, 2016 e 2018, conforme Despacho nº 078/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
30/04/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4208;;4063,24;0;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3937;PAD nº0484/2013;0;262,86;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de devolução em conta corrente.
30/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3939;PAD nº0484/2013;0;18482,14;Cancelamento da liquidação nº 1059, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93706603/2019, em função de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3940;PAD nº0562/2017;0;328,6;Cancelamento da liquidação nº 1070, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 13366878, em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3431;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46373 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3937;PAD nº0484/2013;262,86;0;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de devolução em conta corrente.
30/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3940;PAD nº0562/2017;328,6;0;Cancelamento da liquidação nº 1070, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 13366878, em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3939;PAD nº0484/2013;18482,14;0;Cancelamento da liquidação nº 1059, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93706603/2019, em função de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3431;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46373 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4188;;0;43600,17;Receita - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4187;;0;570330,19;Receita - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4205;;0;126622,76;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3865;;0;49038,9;Rendimento s/Aplicação Financeira - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4204;;0;64327,9;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4203;;0;18590,25;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4195;;0;98013,64;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3935;;0;1258,19;Referente a depósito judicial da profissional Elena Ramos de Lima, inscrição nº 411429-ENF, relativo às anuidades executadas de 2015, 2016 e 2018, conforme Despacho nº 078/2019-Cobrança e Despacho nº 270/2019-PROGER.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4208;;0;4063,24;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4200;;0;148511,95;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4207;;0;1805,64;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4206;;0;5587,16;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4186;;0;484596,76;Receita - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4209;;0;5295,98;Receitas - Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3591;Portaria nº200/2019;432;0;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Resolver pendências administrativas nas Subseções, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3594;Portaria nº200/2019;432;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir funcionária e Gestor de contrato, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3588;Portaria nº200/2019;432;0;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3588;Portaria nº200/2019;0;432;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3937;PAD nº0484/2013;0;262,86;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de devolução em conta corrente.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3940;PAD nº0562/2017;0;328,6;Cancelamento da liquidação nº 1070, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 13366878, em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3594;Portaria nº200/2019;0;432;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir funcionária e Gestor de contrato, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3939;PAD nº0484/2013;0;18482,14;Cancelamento da liquidação nº 1059, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93706603/2019, em função de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3591;Portaria nº200/2019;0;432;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Resolver pendências administrativas nas Subseções, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3583;Portaria nº192/2019;432;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3592;Portaria nº200/2019;432;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3431;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46373 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3589;Portaria nº200/2019;432;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3595;Portaria nº200/2019;432;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3664;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3682;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3762;;869,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3878;;16143,11;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3622;;60973,76;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3620;;184,35;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3603;;49648,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3599;;242189,11;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Abril/2019. 
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3608;;4080;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3624;;23649,49;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3626;;2913,18;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3614;;724,72;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3616;;8966,56;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3612;;4366,44;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3605;;1120;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3618;;17492,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3601;;11357,87;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3610;;12374,58;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3941;;0;920,65;Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 264, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº , em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3942;;0;210,15;Cancelamento da liquidação nº 1184, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3943;;0;973,87;Cancelamento da liquidação nº 1185, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3938;;0;315;Cancelamento da liquidação nº 1022, do Empenho 223, favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3683;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3665;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3763;;869,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3664;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3682;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3762;;0;869,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3605;;0;1120;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3643;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Abril/2019.  Estorno do pagamento 1254 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3622;;0;60973,76;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3610;;0;12374,58;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3608;;0;4080;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3616;;0;8966,56;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3878;;0;16143,11;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3612;;0;4366,44;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3796;;0;973,87;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Desconto de rescisão de Alcileide Fagundes Vieira.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3603;;0;49648,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3794;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref.  a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 16 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3629;;0;920,65;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 264, Arquivo Banco , DOC  ref. a devolução em folha de pagamento de Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3626;;0;2913,18;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3624;;0;23649,49;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3614;;0;724,72;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3601;;0;11357,87;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3618;;0;17492,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3620;;0;184,35;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3599;;0;242189,11;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Abril/2019. 
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3609;;4080;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3623;;60973,76;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3617;;8966,56;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3600;;242189,11;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Abril/2019. 
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3627;;2913,18;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3943;;973,87;0;Cancelamento da liquidação nº 1185, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3613;;4366,44;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3615;;724,72;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3408;;278,91;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112519330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3611;;12374,58;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3602;;11357,87;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3606;;1120;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3625;;23649,49;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3604;;49648,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3938;;315;0;Cancelamento da liquidação nº 1022, do Empenho 223, favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3942;;210,15;0;Cancelamento da liquidação nº 1184, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3879;;16143,11;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3941;;920,65;0;Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 264, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº , em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3619;;17492,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3621;;184,35;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3388;;107,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3584;Portaria nº192/2019;432;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3939;PAD nº0484/2013;18482,14;0;Cancelamento da liquidação nº 1059, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93706603/2019, em função de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3937;PAD nº0484/2013;262,86;0;Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93703777/2019, em função de devolução em conta corrente.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3940;PAD nº0562/2017;328,6;0;Cancelamento da liquidação nº 1070, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 13366878, em função de de devolução conforme Folha de Pagamento.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3592;Portaria nº200/2019;0;432;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3589;Portaria nº200/2019;0;432;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3583;Portaria nº192/2019;0;432;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3431;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46373 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3630;PAD nº0562/2017;0;328,6;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. adevolução em folha de pagamento de Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3628;PAD nº0484/2013;0;18482,14;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019. Estorno do pagamento 1128 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3595;Portaria nº200/2019;0;432;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3763;;0;869,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3665;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3683;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3643;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Abril/2019.  Estorno do pagamento 1254 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3794;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref.  a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 16 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3796;;973,87;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Desconto de rescisão de Alcileide Fagundes Vieira.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3629;;920,65;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 264, Arquivo Banco , DOC  ref. a devolução em folha de pagamento de Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3619;;0;17492,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3600;;0;242189,11;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Abril/2019. 
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3621;;0;184,35;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3611;;0;12374,58;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3604;;0;49648,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3879;;0;16143,11;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3615;;0;724,72;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3617;;0;8966,56;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3408;;0;278,91;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112519330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3627;;0;2913,18;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3602;;0;11357,87;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3609;;0;4080;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3623;;0;60973,76;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3613;;0;4366,44;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3625;;0;23649,49;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3606;;0;1120;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3388;;0;107,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3584;Portaria nº192/2019;0;432;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3630;PAD nº0562/2017;328,6;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13366878 ref. adevolução em folha de pagamento de Abril/2019.
30/04/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3628;PAD nº0484/2013;18482,14;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019. Estorno do pagamento 1128 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
02/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5026;;0;45910,27;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
02/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4875;;0;1299,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3432;PAD nº0395/2015;0;3878,8;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46373 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5026;;45910,27;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
02/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4878;;0;53839,35;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4895;;0;33904,12;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3890;;0;15,5;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3882;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3888;;0;20,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3886;;0;31,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3884;;0;15,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3894;;0;17,61;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3892;;0;16,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3900;;0;3708,56;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal correspondente ao período de 01/01 a 31/01/2019, conforme Memorando nº015/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863264 relativo a Recibo .
02/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3896;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4878;;53839,35;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3890;;15,5;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3886;;31,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3896;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3884;;15,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3892;;16,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3882;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4895;;33904,12;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3894;;17,61;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3888;;20,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3891;;0;16,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3799;;0;351,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575365 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026, Referente a Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3889;;0;15,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3895;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3801;;0;28,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575371 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7001014042, referente a Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3881;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3893;;0;17,61;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3887;;0;20,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3885;;0;31,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3883;;0;15,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3797;;0;121,5;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4894;;0;33904,12;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4875;;1299,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4874;;0;1299,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3432;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46373 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3814;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3805;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3809;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3807;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5486 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3432;PAD nº0395/2015;0;404,81;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46373 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.)
02/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;3807;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5486 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3797;;121,5;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3801;;28,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575371 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7001014042, referente a Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3799;;351,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575365 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026, Referente a Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3805;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
02/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4874;;1299,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;3809;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3814;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4894;;33904,12;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3889;;15,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3891;;16,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3895;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3893;;17,61;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3885;;31,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3883;;15,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3881;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3887;;20,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3900;;3708,56;0;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal correspondente ao período de 01/01 a 31/01/2019, conforme Memorando nº015/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863264 relativo a Recibo .
02/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3900;;0;3708,56;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal correspondente ao período de 01/01 a 31/01/2019, conforme Memorando nº015/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863264 relativo a Recibo .
02/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3900;;3708,56;0;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal correspondente ao período de 01/01 a 31/01/2019, conforme Memorando nº015/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863264 relativo a Recibo .
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3607;Portaria nº199/2019;1584;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, 05 a 10/05/2019.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;3899;PAD nº 440-2018;6394,14;0;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;3898;PAD nº 440-2018;780;0;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº058/2019-Administração. (Grupo 03).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;3897;PAD nº440/2018;1171,62;0;Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº055/2019-Administração. (Grupo 01, Grupo 02, Grupo 07).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3880;;157,41;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3607;Portaria nº199/2019;0;1584;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, 05 a 10/05/2019.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;3898;PAD nº 440-2018;0;780;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº058/2019-Administração. (Grupo 03).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;3897;PAD nº440/2018;0;1171,62;Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº055/2019-Administração. (Grupo 01, Grupo 02, Grupo 07).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;3899;PAD nº 440-2018;0;6394,14;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3809;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3814;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3799;;351,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575365 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026, Referente a Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3801;;28,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575371 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7001014042, referente a Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3797;;121,5;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3805;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;3807;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5486 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4874;;1299,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4894;;33904,12;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3883;;15,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3891;;16,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3895;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3885;;31,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3893;;17,61;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3887;;20,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3889;;15,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3880;;0;157,41;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3881;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3809;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3814;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3797;;0;121,5;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3799;;0;351,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575365 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026, Referente a Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3801;;0;28,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575371 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7001014042, referente a Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3805;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3432;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46373 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;3807;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5486 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4874;;0;1299,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4875;;1299,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4894;;0;33904,12;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4895;;33904,12;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3893;;0;17,61;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3889;;0;15,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3887;;0;20,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3885;;0;31,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3881;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3891;;0;16,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3895;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3883;;0;15,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3896;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3884;;15,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3882;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3892;;16,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3886;;31,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3890;;15,5;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3888;;20,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3894;;17,61;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3432;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46373 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4875;;0;1299,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4895;;0;33904,12;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3892;;0;16,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3894;;0;17,61;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3890;;0;15,5;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3896;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3884;;0;15,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3888;;0;20,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3886;;0;31,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;3882;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;3898;PAD nº 440-2018;780;0;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº058/2019-Administração. (Grupo 03).
02/05/2019 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;3899;PAD nº 440-2018;6394,14;0;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08).
02/05/2019 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;3897;PAD nº440/2018;1171,62;0;Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº055/2019-Administração. (Grupo 01, Grupo 02, Grupo 07).
02/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3900;;0;3708,56;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal correspondente ao período de 01/01 a 31/01/2019, conforme Memorando nº015/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863264 relativo a Recibo .
02/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3807;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5486 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3805;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
02/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3814;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3809;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3898;PAD nº 440-2018;0;780;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº058/2019-Administração. (Grupo 03).
02/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3897;PAD nº440/2018;0;1171,62;Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº055/2019-Administração. (Grupo 01, Grupo 02, Grupo 07).
02/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;3899;PAD nº 440-2018;0;6394,14;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08).
02/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3807;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5486 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3814;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3805;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
02/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;3809;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3880;;157,41;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3900;;3708,56;0;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal correspondente ao período de 01/01 a 31/01/2019, conforme Memorando nº015/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863264 relativo a Recibo .
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3607;Portaria nº199/2019;1584;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, 05 a 10/05/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3897;PAD nº440/2018;1171,62;0;Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº055/2019-Administração. (Grupo 01, Grupo 02, Grupo 07).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3898;PAD nº 440-2018;780;0;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº058/2019-Administração. (Grupo 03).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3899;PAD nº 440-2018;6394,14;0;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3880;;0;157,41;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3889;;15,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3885;;31,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3883;;15,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3887;;20,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3881;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3891;;16,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3799;;351,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575365 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026, Referente a Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3895;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3893;;17,61;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3801;;28,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575371 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7001014042, referente a Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3797;;121,5;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4894;;33904,12;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4874;;1299,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3814;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3807;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5486 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3805;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3809;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3897;PAD nº440/2018;0;1171,62;Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº055/2019-Administração. (Grupo 01, Grupo 02, Grupo 07).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3899;PAD nº 440-2018;0;6394,14;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3898;PAD nº 440-2018;0;780;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº058/2019-Administração. (Grupo 03).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3607;Portaria nº199/2019;0;1584;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, 05 a 10/05/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3814;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3805;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3807;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5486 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3809;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3432;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46373 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3882;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3890;;15,5;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3894;;17,61;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3886;;31,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3888;;20,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3896;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3884;;15,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3892;;16,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4895;;33904,12;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3891;;0;16,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3895;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3799;;0;351,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575365 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026, Referente a Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3885;;0;31,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3801;;0;28,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575371 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7001014042, referente a Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3883;;0;15,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3887;;0;20,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3893;;0;17,61;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3881;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3889;;0;15,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3797;;0;121,5;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Abril/2019.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4894;;0;33904,12;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4874;;0;1299,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4875;;1299,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3882;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3894;;0;17,61;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3890;;0;15,5;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3896;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3892;;0;16,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3884;;0;15,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3886;;0;31,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3888;;0;20,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 040/2019-PROGER . (08 Guias).
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4895;;0;33904,12;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4875;;0;1299,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3432;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46373 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5027;;0;43963,34;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3593;;0;432;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Resolver pendências administrativas nas subseções, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3994;;0;5648,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3982;;0;6162;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3970;;0;6162;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3958;;0;2370;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4000;;0;4345;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3798;;0;121,5;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3598;;0;23649,44;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de 04/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3979;;0;1185;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4015;;0;1185;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3988;;0;5530;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3967;;0;1185;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3949;;0;790;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) Pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3952;;0;790;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4006;;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3991;;0;790;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4009;;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3964;;0;790;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3976;;0;790;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3946;;0;4345;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3961;;0;1185;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4003;;0;1185;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3997;;0;2567,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3596;;0;432;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir funcionária e Gestor de contrato, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3985;;0;2370;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (13) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP, 1ª RED, 2ª REP, 16ª ROD relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3597;;0;477,15;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3590;;0;432;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4012;;0;3555;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09)  relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3973;;0;2370;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação da 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4897;;0;11476,22;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5027;;43963,34;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3955;;0;395;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 521ª ROP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4879;;28870,47;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4017;PAD nº0107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5287923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento nº 104-2017- Material Gráfico (Seção 03 - 07/05/2019).
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3386;PAD nº164/2015;0;730,21;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , NF 19076  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 850 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4023;PAD nº0562/2017;0;728,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3804;Portaria nº199/2019;0;1584;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº  do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1277 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, 05 a 10/05/2019.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4867;;0;1015,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4813;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4817;;0;28,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4827;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4801;;0;19,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4815;;0;27,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4709;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4825;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4789;;0;13,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4793;;0;15,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4779;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4763;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4765;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4879;;0;28870,47;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
03/05/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;3598;;23649,44;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de 04/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4017;PAD nº0107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5287923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento nº 104-2017- Material Gráfico (Seção 03 - 07/05/2019).
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3804;Portaria nº199/2019;1584;0;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº  do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1277 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, 05 a 10/05/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3386;PAD nº164/2015;979,47;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , NF 19076  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 850 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4023;PAD nº0562/2017;728,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4778;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4800;;0;19,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4792;;0;15,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4824;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4788;;0;13,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4708;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4764;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4762;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4866;;0;1015,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4814;;0;27,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4812;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4826;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4816;;0;28,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4789;;13,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4827;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4867;;1015,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4779;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4793;;15,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4801;;19,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4815;;27,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4825;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4709;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4813;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4817;;28,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4765;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4763;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3951;;0;790;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3984;;0;2370;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (13) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP, 1ª RED, 2ª REP, 16ª ROD relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3966;;0;1185;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3981;;0;6162;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3987;;0;5530;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3969;;0;6162;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3972;;0;2370;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação da 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3993;;0;5648,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3975;;0;790;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3957;;0;2370;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4011;;0;3555;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09)  relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4896;;0;11476,22;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3948;;0;790;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) Pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3963;;0;790;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4005;;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3996;;0;2567,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3990;;0;790;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3999;;0;4345;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3960;;0;1185;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3978;;0;1185;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4014;;0;1185;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3945;;0;4345;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4002;;0;1185;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4008;;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3954;;0;395;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 521ª ROP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3952;;790;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3958;;2370;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3955;;395;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 521ª ROP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4897;;11476,22;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3593;;432;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Resolver pendências administrativas nas subseções, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3798;;121,5;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3964;;790;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3985;;2370;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (13) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP, 1ª RED, 2ª REP, 16ª ROD relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3997;;2567,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3994;;5648,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3979;;1185;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3982;;6162;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4000;;4345;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3590;;432;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3946;;4345;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4012;;3555;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09)  relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4009;;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4006;;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3973;;2370;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação da 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4015;;1185;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3976;;790;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3970;;6162;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3991;;790;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4003;;1185;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3967;;1185;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3961;;1185;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3949;;790;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) Pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3988;;5530;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3596;;432;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir funcionária e Gestor de contrato, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3803;Portaria nº199/2019;0;1584;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº  do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4022;PAD nº0562/2017;0;728,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4016;PAD nº0107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5287923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento nº 104-2017- Material Gráfico (Seção 03 - 07/05/2019).
03/05/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3386;PAD nº164/2015;0;92,55;IRPJ 9,45% (Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , NF 19076  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 850 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.)
03/05/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3386;PAD nº164/2015;0;48,97;ISS 5% (Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , NF 19076  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 850 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.)
03/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3386;PAD nº164/2015;0;107,74;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , NF 19076  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 850 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.)
03/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;3597;;477,15;0;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3803;Portaria nº199/2019;1584;0;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº  do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4022;PAD nº0562/2017;728,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3954;;395;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 521ª ROP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3978;;1185;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4014;;1185;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3960;;1185;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3966;;1185;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3972;;2370;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação da 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3984;;2370;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (13) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP, 1ª RED, 2ª REP, 16ª ROD relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3990;;790;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4008;;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3948;;790;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) Pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4002;;1185;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3996;;2567,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;4016;PAD nº0107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5287923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento nº 104-2017- Material Gráfico (Seção 03 - 07/05/2019).
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4866;;1015,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4814;;27,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4812;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4824;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4788;;13,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4778;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4792;;15,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4816;;28,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4800;;19,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4826;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4708;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4762;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4764;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4896;;11476,22;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3975;;790;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3951;;790;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3963;;790;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4005;;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3957;;2370;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4011;;3555;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09)  relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3993;;5648,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3987;;5530;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3999;;4345;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3945;;4345;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3969;;6162;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3981;;6162;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3962;;790;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4004;;790;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3950;;790;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3974;;790;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3956;;2370;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3986;;5530;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4010;;3555;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09)  relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3944;;4345;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3968;;6162;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3980;;6162;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3992;0;5648,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3998;0;4345;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3953;;395;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 521ª ROP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3965;;1185;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4013;;1185;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3977;;1185;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3959;;1185;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3971;;2370;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação da 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3983;;2370;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (13) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP, 1ª RED, 2ª REP, 16ª ROD relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4007;;790;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3947;;790;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) Pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3989;0;790;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4001;0;1185;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3995;0;2567,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3803;Portaria nº199/2019;1584;0;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº  do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4022;PAD nº0562/2017;728,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4016;PAD nº0107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5287923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento nº 104-2017- Material Gráfico (Seção 03 - 07/05/2019).
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4816;;28,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4788;;13,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4778;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4866;;1015,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4824;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4814;;27,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4792;;15,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4826;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4812;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4800;;19,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4708;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4762;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4764;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4896;;11476,22;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3962;;0;790;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3974;;0;790;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3950;;0;790;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4004;;0;790;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3968;;0;6162;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3944;;0;4345;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4010;;0;3555;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09)  relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3986;;0;5530;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3980;;0;6162;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3956;;0;2370;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3975;;790;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3963;;790;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4005;;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3951;;790;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3957;;2370;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3969;;6162;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4011;;3555;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09)  relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3987;;5530;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3945;;4345;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3981;;6162;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3999;;4345;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3993;;5648,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3992;0;0;5648,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3998;0;0;4345;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3953;;0;395;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 521ª ROP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4007;;0;790;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3947;;0;790;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) Pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3971;;0;2370;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação da 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4013;;0;1185;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3977;;0;1185;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3965;;0;1185;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3959;;0;1185;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3983;;0;2370;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (13) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP, 1ª RED, 2ª REP, 16ª ROD relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3954;;395;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 521ª ROP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4014;;1185;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3978;;1185;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3960;;1185;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4002;;1185;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3966;;1185;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3972;;2370;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação da 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3984;;2370;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (13) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP, 1ª RED, 2ª REP, 16ª ROD relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3990;;790;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4008;;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3948;;790;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) Pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3996;;2567,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3995;0;0;2567,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4001;0;0;1185;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3989;0;0;790;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3596;;432;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir funcionária e Gestor de contrato, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3593;;432;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Resolver pendências administrativas nas subseções, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3590;;432;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3803;Portaria nº199/2019;0;1584;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº  do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3804;Portaria nº199/2019;1584;0;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº  do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1277 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, 05 a 10/05/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4022;PAD nº0562/2017;0;728,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4023;PAD nº0562/2017;728,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3386;PAD nº164/2015;979,47;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , NF 19076  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 850 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3798;;121,5;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4017;PAD nº0107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5287923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento nº 104-2017- Material Gráfico (Seção 03 - 07/05/2019).
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4016;PAD nº0107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5287923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento nº 104-2017- Material Gráfico (Seção 03 - 07/05/2019).
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4762;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4789;;13,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4708;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4764;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4779;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4813;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4825;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4867;;1015,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4817;;28,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4793;;15,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4815;;27,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4801;;19,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4827;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4866;;0;1015,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4824;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4812;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4792;;0;15,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4826;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4800;;0;19,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4816;;0;28,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4778;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4814;;0;27,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4788;;0;13,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4709;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4763;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4765;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4897;;11476,22;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4896;;0;11476,22;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3999;;0;4345;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3987;;0;5530;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3957;;0;2370;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4011;;0;3555;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09)  relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3945;;0;4345;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3952;;790;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3964;;790;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3976;;790;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4006;;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3958;;2370;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3994;;5648,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3970;;6162;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4012;;3555;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09)  relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3946;;4345;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3988;;5530;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3982;;6162;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4000;;4345;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4005;;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3963;;0;790;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3951;;0;790;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3975;;0;790;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3993;;0;5648,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3981;;0;6162;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3969;;0;6162;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3955;;395;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 521ª ROP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3954;;0;395;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 521ª ROP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3948;;0;790;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) Pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4008;;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3990;;0;790;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3984;;0;2370;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (13) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP, 1ª RED, 2ª REP, 16ª ROD relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3978;;0;1185;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3960;;0;1185;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3996;;0;2567,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4014;;0;1185;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3966;;0;1185;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4002;;0;1185;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3972;;0;2370;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação da 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3979;;1185;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3967;;1185;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4015;;1185;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3961;;1185;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4003;;1185;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3973;;2370;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação da 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3985;;2370;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (13) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP, 1ª RED, 2ª REP, 16ª ROD relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4009;;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3949;;790;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) Pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3991;;790;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3997;;2567,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3596;;0;432;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir funcionária e Gestor de contrato, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3593;;0;432;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Resolver pendências administrativas nas subseções, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3590;;0;432;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3804;Portaria nº199/2019;0;1584;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº  do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1277 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, 05 a 10/05/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4023;PAD nº0562/2017;0;728,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3386;PAD nº164/2015;0;979,47;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , NF 19076  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 850 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3798;;0;121,5;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4017;PAD nº0107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5287923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento nº 104-2017- Material Gráfico (Seção 03 - 07/05/2019).
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4793;;0;15,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4825;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4817;;0;28,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4815;;0;27,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4789;;0;13,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4779;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4867;;0;1015,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4813;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4801;;0;19,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4827;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4709;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4765;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4763;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4897;;0;11476,22;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3952;;0;790;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4006;;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3964;;0;790;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3976;;0;790;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4000;;0;4345;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3970;;0;6162;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4012;;0;3555;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09)  relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3958;;0;2370;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3994;;0;5648,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3982;;0;6162;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3988;;0;5530;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3946;;0;4345;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3955;;0;395;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 521ª ROP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3991;;0;790;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3949;;0;790;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) Pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4009;;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4015;;0;1185;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4003;;0;1185;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3979;;0;1185;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3973;;0;2370;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação da 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3985;;0;2370;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (13) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP, 1ª RED, 2ª REP, 16ª ROD relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3967;;0;1185;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3997;;0;2567,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3961;;0;1185;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3386;;107,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4022;PAD nº0562/2017;728,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4022;PAD nº0562/2017;0;728,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3950;;790;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3974;;790;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4004;;790;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4007;;790;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3968;;6162;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3986;;5530;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3956;;2370;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3971;;2370;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação da 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3965;;1185;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3944;;4345;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3959;;1185;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4013;;1185;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3980;;6162;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4010;;3555;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09)  relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3977;;1185;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3983;;2370;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (13) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP, 1ª RED, 2ª REP, 16ª ROD relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3386;;107,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3386;;0;107,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3962;;790;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3947;;790;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) Pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3953;;395;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 521ª ROP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3998;0;4345;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3995;0;2567,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3992;0;5648,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4001;0;1185;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3989;0;790;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3803;Portaria nº199/2019;1584;0;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº  do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4016;PAD nº0107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5287923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento nº 104-2017- Material Gráfico (Seção 03 - 07/05/2019).
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4022;PAD nº0562/2017;728,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4826;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4792;;15,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4824;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4800;;19,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4778;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4816;;28,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4814;;27,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4866;;1015,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4812;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4788;;13,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4708;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4764;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4762;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4896;;11476,22;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4011;;3555;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09)  relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4014;;1185;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3984;;2370;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (13) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP, 1ª RED, 2ª REP, 16ª ROD relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3999;;4345;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3960;;1185;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3945;;4345;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3972;;2370;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação da 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3978;;1185;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3996;;2567,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3957;;2370;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3981;;6162;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3966;;1185;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4002;;1185;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3993;;5648,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3969;;6162;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3987;;5530;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4008;;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4005;;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3990;;790;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3975;;790;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3951;;790;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3963;;790;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3948;;790;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) Pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3954;;395;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 521ª ROP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3944;;0;4345;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3956;;0;2370;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3977;;0;1185;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3986;;0;5530;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3959;;0;1185;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3974;;0;790;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4004;;0;790;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3947;;0;790;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) Pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3983;;0;2370;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (13) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP, 1ª RED, 2ª REP, 16ª ROD relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4007;;0;790;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3962;;0;790;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3950;;0;790;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3968;;0;6162;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4013;;0;1185;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3965;;0;1185;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4010;;0;3555;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09)  relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3980;;0;6162;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3971;;0;2370;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação da 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3953;;0;395;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 521ª ROP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3992;0;0;5648,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3998;0;0;4345;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4001;0;0;1185;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3995;0;0;2567,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3989;0;0;790;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3945;;0;4345;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3997;;2567,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3596;;432;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir funcionária e Gestor de contrato, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3985;;2370;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (13) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP, 1ª RED, 2ª REP, 16ª ROD relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3988;;5530;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4000;;4345;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4012;;3555;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09)  relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3970;;6162;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3798;;121,5;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3994;;5648,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3982;;6162;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3961;;1185;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3967;;1185;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3590;;432;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3979;;1185;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4015;;1185;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3958;;2370;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3973;;2370;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação da 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4003;;1185;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3946;;4345;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3593;;432;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Resolver pendências administrativas nas subseções, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3949;;790;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) Pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4009;;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3991;;790;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3976;;790;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3952;;790;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4006;;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3964;;790;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3597;;477,15;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4017;PAD nº0107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5287923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento nº 104-2017- Material Gráfico (Seção 03 - 07/05/2019).
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3804;Portaria nº199/2019;1584;0;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº  do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1277 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, 05 a 10/05/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4023;PAD nº0562/2017;728,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3386;PAD nº164/2015;979,47;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , NF 19076  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 850 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3803;Portaria nº199/2019;0;1584;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº  do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4016;PAD nº0107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5287923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento nº 104-2017- Material Gráfico (Seção 03 - 07/05/2019).
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4022;PAD nº0562/2017;0;728,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4813;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4709;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4801;;19,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4789;;13,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4825;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4827;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4793;;15,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4815;;27,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4867;;1015,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4779;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4817;;28,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4763;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4765;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4824;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4788;;0;13,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4778;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4826;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4792;;0;15,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4816;;0;28,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4866;;0;1015,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4800;;0;19,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4814;;0;27,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4812;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4708;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4762;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4764;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4896;;0;11476,22;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3955;;395;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 521ª ROP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3954;;0;395;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 521ª ROP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3386;;0;107,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4005;;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3975;;0;790;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3990;;0;790;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3963;;0;790;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3948;;0;790;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) Pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3951;;0;790;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4008;;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4014;;0;1185;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3966;;0;1185;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4002;;0;1185;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3981;;0;6162;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3960;;0;1185;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3996;;0;2567,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3984;;0;2370;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (13) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP, 1ª RED, 2ª REP, 16ª ROD relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3969;;0;6162;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3987;;0;5530;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4011;;0;3555;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09)  relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3993;;0;5648,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3957;;0;2370;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3999;;0;4345;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4897;;11476,22;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3978;;0;1185;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3972;;0;2370;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação da 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4827;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4817;;0;28,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4801;;0;19,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4867;;0;1015,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4815;;0;27,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4813;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4793;;0;15,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4825;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4779;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4789;;0;13,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4709;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4765;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4763;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4897;;0;11476,22;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3973;;0;2370;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação da 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3590;;0;432;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3982;;0;6162;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4015;;0;1185;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3946;;0;4345;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3970;;0;6162;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3596;;0;432;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir funcionária e Gestor de contrato, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3979;;0;1185;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3961;;0;1185;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4000;;0;4345;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3958;;0;2370;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3988;;0;5530;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3798;;0;121,5;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4003;;0;1185;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3967;;0;1185;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 521ª ROP, 1ª REP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3593;;0;432;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Resolver pendências administrativas nas subseções, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3997;;0;2567,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 521ª ROP, 16ª ROD, 1ª REP, 1ª RED e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3994;;0;5648,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3985;;0;2370;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (13) pela participação na 521ª ROP, 1ª REP, 1ª RED, 2ª REP, 16ª ROD relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4012;;0;3555;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09)  relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3991;;0;790;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4006;;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3952;;0;790;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4009;;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3964;;0;790;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3976;;0;790;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3949;;0;790;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) Pela participação na 521ª ROP e 2ª REP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3955;;0;395;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 521ª ROP relativo ao mês de Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3597;;0;477,15;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3804;Portaria nº199/2019;0;1584;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº  do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1277 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, 05 a 10/05/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3386;PAD nº164/2015;0;979,47;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 195, Arquivo Banco , NF 19076  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos. Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 850 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente repactuação do contrato nº 02/2015 relativo ao período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2018, conforme Termo de Acordo Extrajudicial e Despacho nº 179/2019-Gestão de Contratos.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4023;PAD nº0562/2017;0;728,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019.
03/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4017;PAD nº0107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5287923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento nº 104-2017- Material Gráfico (Seção 03 - 07/05/2019).
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5028;;0;45237,99;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4877;;0;1353,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3816;PAD nº 0300/2015;0;1901,63;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.).
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3811;PAD nº0700/2017;0;3841,72;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.).
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3817;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.).
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3815;PAD nº 0300/2015;0;13993,54;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3806;PAD nº0348/2017;0;8838,39;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4021;PAD nº496/2016;0;436,41;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3813;PAD nº0700/2017;0;6162,8;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.).
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3810;PAD nº0700/2017;0;24144,06;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4019;PAD nº496/2016;0;331,65;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3808;PAD nº0473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5486 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3812;PAD nº0700/2017;0;4471,84;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.).
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4880;;20339,84;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5028;;45237,99;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4900;;0;10989,59;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5666;;0;189,54;Debito autorizado a identificar, conforme Extrato Bancário.
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3800;;0;351,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575365 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026, Referente a Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3802;;0;28,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575371 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7001014042, referente a Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4880;;0;20339,84;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
06/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.04.02 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X - Débito Automático a Identificar;5666;;189,54;0;Debito autorizado a identificar, conforme Extrato Bancário.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3800;;351,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575365 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026, Referente a Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3802;;28,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575371 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7001014042, referente a Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4900;;10989,59;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4032;;0;1718,29;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112639285 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. (81) 3412-4100. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4036;;0;116,44;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112626502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. ( 81 ) 3628-0425. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4030;;0;329,54;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112620204 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709, para o exercício de 2019. ( 81 ) 104-1817. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4899;;0;10989,59;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4034;;0;372,53;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112625319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. ( 87 ) 3762-5500. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4038;;0;170,82;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112659949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. ( 87 ) 3831-2669. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4043;;0;1639,54;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082, competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4877;;1353,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4876;;0;1353,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4021;PAD nº496/2016;436,41;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3806;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4019;PAD nº496/2016;331,65;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3815;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3810;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4018;PAD nº496/2016;0;331,65;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3808;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5486 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4020;PAD nº496/2016;0;436,41;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4045;PAD nº 608/2017;0;8436,97;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10972 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3810;PAD nº0700/2017;0;3841,72;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.)
06/05/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3815;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;IRPJ 9,45% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.)
06/05/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3817;PAD nº 0300/2015;1755,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.).
06/05/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3811;PAD nº0700/2017;3841,72;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.).
06/05/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3810;PAD nº0700/2017;0;2032,65;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.)
06/05/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3806;PAD nº0348/2017;0;465,18;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.)
06/05/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3815;PAD nº 0300/2015;0;929;ISS 5% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.)
06/05/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3808;PAD nº0473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5486 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Abril/2019.)
06/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3815;PAD nº 0300/2015;0;1901,63;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.)
06/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3810;PAD nº0700/2017;0;4471,84;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.)
06/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3816;PAD nº 0300/2015;1901,63;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.).
06/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3812;PAD nº0700/2017;4471,84;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.).
06/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;3810;PAD nº0700/2017;0;6162,8;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.)
06/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;3813;PAD nº0700/2017;6162,8;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.).
06/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;4030;;329,54;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112620204 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709, para o exercício de 2019. ( 81 ) 104-1817. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;4032;;1718,29;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112639285 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. (81) 3412-4100. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;4034;;372,53;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112625319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. ( 87 ) 3762-5500. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;4038;;170,82;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112659949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. ( 87 ) 3831-2669. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;4036;;116,44;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112626502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. ( 81 ) 3628-0425. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4043;;1639,54;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082, competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;4020;PAD nº496/2016;436,41;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;4018;PAD nº496/2016;331,65;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4876;;1353,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;4045;PAD nº 608/2017;8436,97;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10972 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4899;;10989,59;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;4040;PAD nº152/2019;173,57;0;Valor empenhado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2018 paga indevidamente conforme Parecer nº076/2019-PROGER e aprovação na 521ªROP.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;4045;PAD nº 608/2017;8436,97;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10972 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4043;;1639,54;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082, competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4038;;170,82;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112659949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. ( 87 ) 3831-2669. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4030;;329,54;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112620204 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709, para o exercício de 2019. ( 81 ) 104-1817. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4032;;1718,29;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112639285 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. (81) 3412-4100. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4036;;116,44;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112626502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. ( 81 ) 3628-0425. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4034;;372,53;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112625319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. ( 87 ) 3762-5500. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4876;;1353,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;4020;PAD nº496/2016;436,41;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;4018;PAD nº496/2016;331,65;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4899;;10989,59;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;4040;PAD nº152/2019;0;173,57;Valor empenhado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2018 paga indevidamente conforme Parecer nº076/2019-PROGER e aprovação na 521ªROP.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;4045;PAD nº 608/2017;0;8436,97;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10972 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3810;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3815;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3802;;28,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575371 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7001014042, referente a Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3800;;351,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575365 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026, Referente a Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4043;;0;1639,54;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082, competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3806;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;3808;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5486 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4034;;0;372,53;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112625319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. ( 87 ) 3762-5500. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4032;;0;1718,29;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112639285 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. (81) 3412-4100. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4038;;0;170,82;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112659949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. ( 87 ) 3831-2669. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4030;;0;329,54;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112620204 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709, para o exercício de 2019. ( 81 ) 104-1817. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4036;;0;116,44;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112626502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. ( 81 ) 3628-0425. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4876;;0;1353,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4877;;1353,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;4021;PAD nº496/2016;436,41;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;4019;PAD nº496/2016;331,65;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;4018;PAD nº496/2016;0;331,65;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;4020;PAD nº496/2016;0;436,41;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4899;;0;10989,59;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4900;;10989,59;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;3810;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;3815;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3802;;0;28,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575371 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7001014042, referente a Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3800;;0;351,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575365 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026, Referente a Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3806;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;3808;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5486 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4877;;0;1353,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;4019;PAD nº496/2016;0;331,65;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;4021;PAD nº496/2016;0;436,41;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4900;;0;10989,59;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3815;;1901,63;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3810;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4045;PAD nº 608/2017;8436,97;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10972 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4045;PAD nº 608/2017;0;8436,97;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10972 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3815;;0;1901,63;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3810;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3815;;1901,63;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3810;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4040;PAD nº152/2019;173,57;0;Valor empenhado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2018 paga indevidamente conforme Parecer nº076/2019-PROGER e aprovação na 521ªROP.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4032;;1718,29;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112639285 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. (81) 3412-4100. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4036;;116,44;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112626502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. ( 81 ) 3628-0425. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4034;;372,53;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112625319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. ( 87 ) 3762-5500. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4030;;329,54;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112620204 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709, para o exercício de 2019. ( 81 ) 104-1817. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4043;;1639,54;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082, competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4038;;170,82;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112659949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. ( 87 ) 3831-2669. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4899;;10989,59;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4876;;1353,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4020;PAD nº496/2016;436,41;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4045;PAD nº 608/2017;8436,97;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10972 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4018;PAD nº496/2016;331,65;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4040;PAD nº152/2019;0;173,57;Valor empenhado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2018 paga indevidamente conforme Parecer nº076/2019-PROGER e aprovação na 521ªROP.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4018;PAD nº496/2016;0;331,65;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4020;PAD nº496/2016;0;436,41;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4045;PAD nº 608/2017;0;8436,97;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10972 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3815;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4019;PAD nº496/2016;331,65;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3810;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3806;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3808;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5486 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4021;PAD nº496/2016;436,41;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3816;;1901,63;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3812;;4471,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3800;;351,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575365 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026, Referente a Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3802;;28,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575371 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7001014042, referente a Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4034;;0;372,53;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112625319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. ( 87 ) 3762-5500. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4900;;10989,59;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4030;;0;329,54;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112620204 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709, para o exercício de 2019. ( 81 ) 104-1817. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4043;;0;1639,54;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082, competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4032;;0;1718,29;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112639285 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. (81) 3412-4100. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4038;;0;170,82;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112659949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. ( 87 ) 3831-2669. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4036;;0;116,44;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112626502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. ( 81 ) 3628-0425. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3813;;6162,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3810;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3815;;0;1901,63;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4899;;0;10989,59;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4876;;0;1353,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4877;;1353,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3813;;0;6162,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3812;;0;4471,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3816;;0;1901,63;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3802;;0;28,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575371 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta contrato: 7001014042, referente a Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3800;;0;351,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 058575365 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026, Referente a Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4900;;0;10989,59;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4877;;0;1353,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3806;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4019;PAD nº496/2016;0;331,65;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4021;PAD nº496/2016;0;436,41;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3815;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3808;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5486 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Abril/2019.
06/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3810;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5029;;0;43348,61;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
07/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4903;;0;11308,31;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4881;;0;32811,34;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5029;;43348,61;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
07/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4026;PAD nº0348/2017;0;465,18;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.).
07/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4027;PAD nº0473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5486 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Abril/2019.).
07/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4028;PAD nº 0300/2015;0;929;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.).
07/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4025;PAD nº0700/2017;0;2032,65;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.).
07/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4024;PAD nº361/2018;0;1,97;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51272 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.).
07/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4873;;0;1103,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4791;;0;15,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4881;;32811,34;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/05/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;4056;PAD nº440/2018;1171,62;0;Liquidado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3168 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº055/2019-Administração. (Grupo 01, Grupo 02, Grupo 07). 
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4872;;0;1103,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4790;;0;15,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4791;;15,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4873;;1103,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4082;;0;948;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a Auxilio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética, Relatório final do processo Ético Nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4067;;0;2370;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 06 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4064;;0;1185;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 521º ROP, 1 ª REP e 2ª REP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4079;;0;1580;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com a coordenação geral do NEDIPE. Reunião com CEE do Hospital Tricentenário. Reunião com RT do Hospital Albert Sabin. Conclusão de processo eleitoral. Reunião com CEE do hospital memorial São José. Treinamento da CEE do hospital Memorial São José. Treinamento da CEE do hospital da restauração,referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4085;;0;2528;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representações como membro da CAPE, Reunião a coordenação geral do NEDIPE, palestra sobre reformulação do código de ética da Enfermagem no HUOC. conclusão de processo eleitoral do HCP e treinamento da CEE do HCP, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4073;;0;1580;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4088;;0;948;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de instrução e ética, Relatório final do processo ético nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4076;;0;1580;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4058;;0;143,56;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060365363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Maio/2019.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4061;;0;1185;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 03 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4070;;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 521º ROP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4903;;11308,31;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4902;;0;11308,31;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4050;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1169 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4052;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5714 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4054;PAD nº019/2016;0;3908,04;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2573 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/03/2019 a 26/04/2019. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4056;PAD nº440/2018;0;1171,62;Liquidado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3168 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº055/2019-Administração. (Grupo 01, Grupo 02, Grupo 07). 
07/05/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4027;PAD nº0473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5486 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Abril/2019.).
07/05/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4026;PAD nº0348/2017;465,18;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.).
07/05/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4028;PAD nº 0300/2015;929;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1865 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.).
07/05/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4025;PAD nº0700/2017;2032,65;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.).
07/05/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4024;PAD nº361/2018;1,97;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51272 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.).
07/05/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4064;;1185;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 521º ROP, 1 ª REP e 2ª REP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4070;;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 521º ROP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4058;;143,56;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060365363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Maio/2019.
07/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;4050;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1169 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;4054;PAD nº019/2016;3908,04;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2573 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/03/2019 a 26/04/2019. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4052;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5714 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4872;;1103,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4790;;15,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4902;;11308,31;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4067;;2370;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 06 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4061;;1185;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 03 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4085;;2528;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representações como membro da CAPE, Reunião a coordenação geral do NEDIPE, palestra sobre reformulação do código de ética da Enfermagem no HUOC. conclusão de processo eleitoral do HCP e treinamento da CEE do HCP, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4076;;1580;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4079;;1580;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com a coordenação geral do NEDIPE. Reunião com CEE do Hospital Tricentenário. Reunião com RT do Hospital Albert Sabin. Conclusão de processo eleitoral. Reunião com CEE do hospital memorial São José. Treinamento da CEE do hospital Memorial São José. Treinamento da CEE do hospital da restauração,referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4073;;1580;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4082;;948;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a Auxilio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética, Relatório final do processo Ético Nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4088;;948;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de instrução e ética, Relatório final do processo ético nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4047;;1584;0;"Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário na subseção em férias. Período: 13/05/2019 a 17/05/2019; Meio de transporte: Rodoviário. ( diárias 5 e 1/2 )."
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4066;;2370;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 06 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4060;;1185;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 03 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4075;;1580;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4078;;1580;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com a coordenação geral do NEDIPE. Reunião com CEE do Hospital Tricentenário. Reunião com RT do Hospital Albert Sabin. Conclusão de processo eleitoral. Reunião com CEE do hospital memorial São José. Treinamento da CEE do hospital Memorial São José. Treinamento da CEE do hospital da restauração,referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4072;;1580;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4084;;2528;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representações como membro da CAPE, Reunião a coordenação geral do NEDIPE, palestra sobre reformulação do código de ética da Enfermagem no HUOC. conclusão de processo eleitoral do HCP e treinamento da CEE do HCP, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4081;;948;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a Auxilio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética, Relatório final do processo Ético Nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4087;;948;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de instrução e ética, Relatório final do processo ético nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4063;;1185;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 521º ROP, 1 ª REP e 2ª REP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4069;;395;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 521º ROP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4047;;0;1584;"Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário na subseção em férias. Período: 13/05/2019 a 17/05/2019; Meio de transporte: Rodoviário. ( diárias 5 e 1/2 )."
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4056;PAD nº440/2018;1171,62;0;Liquidado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3168 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº055/2019-Administração. (Grupo 01, Grupo 02, Grupo 07). 
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4058;;143,56;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060365363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Maio/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4050;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1169 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4054;PAD nº019/2016;3908,04;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2573 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/03/2019 a 26/04/2019. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4052;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5714 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4872;;1103,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4790;;15,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4902;;11308,31;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4067;;2370;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 06 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4061;;1185;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 03 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4066;;0;2370;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 06 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4060;;0;1185;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 03 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4079;;1580;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com a coordenação geral do NEDIPE. Reunião com CEE do Hospital Tricentenário. Reunião com RT do Hospital Albert Sabin. Conclusão de processo eleitoral. Reunião com CEE do hospital memorial São José. Treinamento da CEE do hospital Memorial São José. Treinamento da CEE do hospital da restauração,referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4076;;1580;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4073;;1580;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4085;;2528;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representações como membro da CAPE, Reunião a coordenação geral do NEDIPE, palestra sobre reformulação do código de ética da Enfermagem no HUOC. conclusão de processo eleitoral do HCP e treinamento da CEE do HCP, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4082;;948;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a Auxilio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética, Relatório final do processo Ético Nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4088;;948;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de instrução e ética, Relatório final do processo ético nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4084;;0;2528;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representações como membro da CAPE, Reunião a coordenação geral do NEDIPE, palestra sobre reformulação do código de ética da Enfermagem no HUOC. conclusão de processo eleitoral do HCP e treinamento da CEE do HCP, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4081;;0;948;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a Auxilio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética, Relatório final do processo Ético Nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4072;;0;1580;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4078;;0;1580;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com a coordenação geral do NEDIPE. Reunião com CEE do Hospital Tricentenário. Reunião com RT do Hospital Albert Sabin. Conclusão de processo eleitoral. Reunião com CEE do hospital memorial São José. Treinamento da CEE do hospital Memorial São José. Treinamento da CEE do hospital da restauração,referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4087;;0;948;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de instrução e ética, Relatório final do processo ético nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4075;;0;1580;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4064;;1185;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 521º ROP, 1 ª REP e 2ª REP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4070;;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 521º ROP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4063;;0;1185;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 521º ROP, 1 ª REP e 2ª REP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4069;;0;395;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 521º ROP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4056;PAD nº440/2018;0;1171,62;Liquidado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3168 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº055/2019-Administração. (Grupo 01, Grupo 02, Grupo 07). 
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4058;;0;143,56;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060365363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Maio/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4054;PAD nº019/2016;0;3908,04;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2573 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/03/2019 a 26/04/2019. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4050;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1169 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4052;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5714 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4791;;15,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4873;;1103,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4790;;0;15,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4872;;0;1103,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4903;;11308,31;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4902;;0;11308,31;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4067;;0;2370;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 06 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4061;;0;1185;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 03 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4082;;0;948;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a Auxilio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética, Relatório final do processo Ético Nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4076;;0;1580;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4088;;0;948;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de instrução e ética, Relatório final do processo ético nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4085;;0;2528;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representações como membro da CAPE, Reunião a coordenação geral do NEDIPE, palestra sobre reformulação do código de ética da Enfermagem no HUOC. conclusão de processo eleitoral do HCP e treinamento da CEE do HCP, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4079;;0;1580;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com a coordenação geral do NEDIPE. Reunião com CEE do Hospital Tricentenário. Reunião com RT do Hospital Albert Sabin. Conclusão de processo eleitoral. Reunião com CEE do hospital memorial São José. Treinamento da CEE do hospital Memorial São José. Treinamento da CEE do hospital da restauração,referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4073;;0;1580;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4064;;0;1185;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 521º ROP, 1 ª REP e 2ª REP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4070;;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 521º ROP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4791;;0;15,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4873;;0;1103,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4903;;0;11308,31;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4050;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1169 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4052;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5714 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4054;PAD nº019/2016;3908,04;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2573 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/03/2019 a 26/04/2019. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4050;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1169 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4052;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5714 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4054;PAD nº019/2016;0;3908,04;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2573 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/03/2019 a 26/04/2019. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4063;;1185;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 521º ROP, 1 ª REP e 2ª REP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4047;;1584;0;"Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário na subseção em férias. Período: 13/05/2019 a 17/05/2019; Meio de transporte: Rodoviário. ( diárias 5 e 1/2 )."
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4075;;1580;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4087;;948;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de instrução e ética, Relatório final do processo ético nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4072;;1580;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4066;;2370;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 06 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4060;;1185;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 03 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4081;;948;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a Auxilio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética, Relatório final do processo Ético Nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4084;;2528;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representações como membro da CAPE, Reunião a coordenação geral do NEDIPE, palestra sobre reformulação do código de ética da Enfermagem no HUOC. conclusão de processo eleitoral do HCP e treinamento da CEE do HCP, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4078;;1580;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com a coordenação geral do NEDIPE. Reunião com CEE do Hospital Tricentenário. Reunião com RT do Hospital Albert Sabin. Conclusão de processo eleitoral. Reunião com CEE do hospital memorial São José. Treinamento da CEE do hospital Memorial São José. Treinamento da CEE do hospital da restauração,referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4069;;395;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 521º ROP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4054;PAD nº019/2016;3908,04;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2573 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/03/2019 a 26/04/2019. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4056;PAD nº440/2018;1171,62;0;Liquidado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3168 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº055/2019-Administração. (Grupo 01, Grupo 02, Grupo 07). 
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4052;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5714 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4050;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1169 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4872;;1103,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4790;;15,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4902;;11308,31;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4085;;2528;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representações como membro da CAPE, Reunião a coordenação geral do NEDIPE, palestra sobre reformulação do código de ética da Enfermagem no HUOC. conclusão de processo eleitoral do HCP e treinamento da CEE do HCP, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4061;;1185;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 03 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4067;;2370;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 06 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4073;;1580;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4088;;948;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de instrução e ética, Relatório final do processo ético nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4058;;143,56;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060365363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Maio/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4076;;1580;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4079;;1580;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com a coordenação geral do NEDIPE. Reunião com CEE do Hospital Tricentenário. Reunião com RT do Hospital Albert Sabin. Conclusão de processo eleitoral. Reunião com CEE do hospital memorial São José. Treinamento da CEE do hospital Memorial São José. Treinamento da CEE do hospital da restauração,referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4064;;1185;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 521º ROP, 1 ª REP e 2ª REP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4070;;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 521º ROP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4082;;948;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a Auxilio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética, Relatório final do processo Ético Nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4069;;0;395;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 521º ROP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4047;;0;1584;"Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário na subseção em férias. Período: 13/05/2019 a 17/05/2019; Meio de transporte: Rodoviário. ( diárias 5 e 1/2 )."
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4063;;0;1185;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 521º ROP, 1 ª REP e 2ª REP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4078;;0;1580;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com a coordenação geral do NEDIPE. Reunião com CEE do Hospital Tricentenário. Reunião com RT do Hospital Albert Sabin. Conclusão de processo eleitoral. Reunião com CEE do hospital memorial São José. Treinamento da CEE do hospital Memorial São José. Treinamento da CEE do hospital da restauração,referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4060;;0;1185;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 03 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4075;;0;1580;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4087;;0;948;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de instrução e ética, Relatório final do processo ético nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4081;;0;948;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a Auxilio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética, Relatório final do processo Ético Nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4066;;0;2370;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 06 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4084;;0;2528;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representações como membro da CAPE, Reunião a coordenação geral do NEDIPE, palestra sobre reformulação do código de ética da Enfermagem no HUOC. conclusão de processo eleitoral do HCP e treinamento da CEE do HCP, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4072;;0;1580;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4873;;1103,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4791;;15,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4790;;0;15,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4872;;0;1103,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4070;;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 521º ROP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4061;;0;1185;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 03 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4076;;0;1580;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4079;;0;1580;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com a coordenação geral do NEDIPE. Reunião com CEE do Hospital Tricentenário. Reunião com RT do Hospital Albert Sabin. Conclusão de processo eleitoral. Reunião com CEE do hospital memorial São José. Treinamento da CEE do hospital Memorial São José. Treinamento da CEE do hospital da restauração,referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4902;;0;11308,31;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4088;;0;948;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de instrução e ética, Relatório final do processo ético nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4073;;0;1580;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4058;;0;143,56;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060365363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Maio/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4064;;0;1185;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 521º ROP, 1 ª REP e 2ª REP do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4067;;0;2370;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 06 ), do mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4903;;11308,31;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4085;;0;2528;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representações como membro da CAPE, Reunião a coordenação geral do NEDIPE, palestra sobre reformulação do código de ética da Enfermagem no HUOC. conclusão de processo eleitoral do HCP e treinamento da CEE do HCP, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4082;;0;948;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a Auxilio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética, Relatório final do processo Ético Nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4052;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5714 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4054;PAD nº019/2016;0;3908,04;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2573 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/03/2019 a 26/04/2019. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4056;PAD nº440/2018;0;1171,62;Liquidado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3168 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº055/2019-Administração. (Grupo 01, Grupo 02, Grupo 07). 
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4050;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1169 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4873;;0;1103,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4791;;0;15,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4903;;0;11308,31;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5030;;0;50873,9;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4805;;0;20,47;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4717;;0;3,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4871;;0;1098,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4767;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4823;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4819;;0;33,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4773;;0;9,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4673;;0;0,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4721;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4711;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4829;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4821;;0;47,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4675;;0;1,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4781;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4042;PAD nº152/2019;0;173,57;Pago a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, liquidação  do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2018 paga indevidamente conforme Parecer nº076/2019-PROGER e aprovação na 521ªROP.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4046;PAD nº 608/2017;0;8436,97;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10972 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4057;PAD nº440/2018;0;1171,62;Pago a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3168 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº055/2019-Administração. (Grupo 01, Grupo 02, Grupo 07). 
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4927;;48252,72;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5030;;50873,9;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4071;;0;395;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 521º ROP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4905;;0;10836,06;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4116;;0;1087,09;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Jessica da Silva Araujo Mendes  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4115;;0;764,12;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Floripes Otildes Saldanha Lima  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4031;;0;329,54;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112620204 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709, para o exercício de 2019. ( 81 ) 104-1817. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4080;;0;1580;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com a coordenação geral do NEDIPE. Reunião com CEE do Hospital Tricentenário. Reunião com RT do Hospital Albert Sabin. Conclusão de processo eleitoral. Reunião com CEE do hospital memorial São José. Treinamento da CEE do hospital Memorial São José. Treinamento da CEE do hospital da restauração,referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4121;;0;3358,57;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Gabriel Guimarães de Oliveira  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4104;;0;1087,09;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Simone Fidelis de Sa  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4103;;0;6380,11;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira   , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4039;;0;170,82;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112659949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. ( 87 ) 3831-2669. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4107;;0;2719,31;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Katia Maria Sales Santos Cunha  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4059;;0;143,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060365363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4099;;0;2542,48;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Ana Elizabeth de Oliveira Marculino  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4117;;0;1989,43;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Adilma Veronica Ferreira  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4120;;0;3092,64;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Renata Waleria da Silva Melo  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4074;;0;1580;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4108;;0;1045,59;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Hermogenes Adriano Simões Medeiros  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4118;;0;1087,09;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Charles Roberval de Souza Reis  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4068;;0;2370;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 06 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4109;;0;1087,09;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Roseli Oliveira Barbosa  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4113;;0;3380,08;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Adriana Maia de Araújo  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4102;;0;1647,99;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Magda Tavares de Souza  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4110;;0;3616,68;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4033;;0;1718,29;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112639285 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. (81) 3412-4100. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4044;;0;1639,54;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082, competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4077;;0;1580;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4106;;0;3616,68;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Catarina Solange Ugiette do Egito  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4035;;0;372,53;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112625319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. ( 87 ) 3762-5500. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4065;;0;1185;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 521º ROP, 1 ª REP e 2ª REP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4114;;0;3380,08;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Helia Sibely Mota Silveira  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4101;;0;1647,99;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Eliane Vieira de Brito   , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de maio/2019 .
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4086;;0;2528;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representações como membro da CAPE, Reunião a coordenação geral do NEDIPE, palestra sobre reformulação do código de ética da Enfermagem no HUOC. conclusão de processo eleitoral do HCP e treinamento da CEE do HCP, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4100;;0;2028,53;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Juliano Francino da Silva  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/ 2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4083;;0;948;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a Auxilio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética, Relatório final do processo Ético Nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4112;;0;573,09;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Ibison José de Souza  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4111;;0;3315,29;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Eline Barbosa da Nóbrega Ramos  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4119;;0;3358,57;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4089;;0;948;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de instrução e ética, Relatório final do processo ético nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4037;;0;116,44;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112626502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. ( 81 ) 3628-0425. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4062;;0;1185;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 03 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4105;;0;815,32;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Marize Avelino da Silva  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4927;;0;48252,72;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4116;;1087,09;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Jessica da Silva Araujo Mendes  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4108;;1045,59;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Hermogenes Adriano Simões Medeiros  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4103;;6380,11;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira   , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4101;;1647,99;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Eliane Vieira de Brito   , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de maio/2019 .
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4113;;3380,08;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Adriana Maia de Araújo  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4112;;573,09;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Ibison José de Souza  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4109;;1087,09;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Roseli Oliveira Barbosa  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4119;;3358,57;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4115;;764,12;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Floripes Otildes Saldanha Lima  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4102;;1647,99;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Magda Tavares de Souza  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4099;;2542,48;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Ana Elizabeth de Oliveira Marculino  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4106;;3616,68;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Catarina Solange Ugiette do Egito  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4114;;3380,08;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Helia Sibely Mota Silveira  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4121;;3358,57;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Gabriel Guimarães de Oliveira  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4110;;3616,68;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4105;;815,32;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Marize Avelino da Silva  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4117;;1989,43;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Adilma Veronica Ferreira  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4104;;1087,09;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Simone Fidelis de Sa  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4120;;3092,64;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Renata Waleria da Silva Melo  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4111;;3315,29;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Eline Barbosa da Nóbrega Ramos  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4100;;2028,53;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Juliano Francino da Silva  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/ 2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4118;;1087,09;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Charles Roberval de Souza Reis  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4107;;2719,31;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Katia Maria Sales Santos Cunha  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4071;;395;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 521º ROP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4094;;0;395;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a 521º ROP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4091;;0;1975;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4904;;0;10836,06;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4086;;2528;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representações como membro da CAPE, Reunião a coordenação geral do NEDIPE, palestra sobre reformulação do código de ética da Enfermagem no HUOC. conclusão de processo eleitoral do HCP e treinamento da CEE do HCP, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4044;;1639,54;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082, competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4074;;1580;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4065;;1185;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 521º ROP, 1 ª REP e 2ª REP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4080;;1580;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com a coordenação geral do NEDIPE. Reunião com CEE do Hospital Tricentenário. Reunião com RT do Hospital Albert Sabin. Conclusão de processo eleitoral. Reunião com CEE do hospital memorial São José. Treinamento da CEE do hospital Memorial São José. Treinamento da CEE do hospital da restauração,referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4083;;948;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a Auxilio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética, Relatório final do processo Ético Nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4039;;170,82;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112659949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. ( 87 ) 3831-2669. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4077;;1580;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4089;;948;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de instrução e ética, Relatório final do processo ético nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4068;;2370;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 06 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4035;;372,53;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112625319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. ( 87 ) 3762-5500. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4033;;1718,29;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112639285 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. (81) 3412-4100. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4037;;116,44;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112626502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. ( 81 ) 3628-0425. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4062;;1185;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 03 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4031;;329,54;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112620204 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709, para o exercício de 2019. ( 81 ) 104-1817. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4675;;1,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4823;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4829;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4805;;20,47;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4871;;1098,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4721;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4819;;33,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4673;;0,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4773;;9,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4821;;47,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4781;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4717;;3,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4711;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4767;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4780;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4870;;0;1098,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4720;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4822;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4818;;0;33,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4672;;0;0,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4772;;0;9,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4716;;0;3,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4674;;0;1,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4820;;0;47,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4828;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4804;;0;20,47;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4710;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4766;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4042;PAD nº152/2019;173,57;0;Pago a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, liquidação  do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2018 paga indevidamente conforme Parecer nº076/2019-PROGER e aprovação na 521ªROP.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4046;PAD nº 608/2017;8436,97;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10972 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4057;PAD nº440/2018;1171,62;0;Pago a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3168 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº055/2019-Administração. (Grupo 01, Grupo 02, Grupo 07). 
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4041;PAD nº152/2019;0;173,57;Liquidado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, liquidação  do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2018 paga indevidamente conforme Parecer nº076/2019-PROGER e aprovação na 521ªROP.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4905;;10836,06;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4059;;143,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060365363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4094;;395;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a 521º ROP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4720;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4672;;0,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4822;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4716;;3,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4870;;1098,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4828;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4818;;33,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4674;;1,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4804;;20,47;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4820;;47,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4780;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4772;;9,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4710;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4766;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4904;;10836,06;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4091;;1975;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;4041;PAD nº152/2019;173,57;0;Liquidado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, liquidação  do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2018 paga indevidamente conforme Parecer nº076/2019-PROGER e aprovação na 521ªROP.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4122;PAD nº249/2013;17757,6;0;Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4123;PAD nº019/2016;0;6978,86;Anulação do empenho do favorecido W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado Despacho nº 219/2019-Gestão de Contratos.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4090;;1975;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4093;;395;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a 521º ROP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4122;PAD nº249/2013;0;17757,6;Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4123;PAD nº019/2016;6978,86;0;Anulação do empenho do favorecido W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado Despacho nº 219/2019-Gestão de Contratos.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4672;;0,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4822;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4720;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4780;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4804;;20,47;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4772;;9,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4828;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4674;;1,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4820;;47,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4716;;3,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4818;;33,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4766;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4710;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4870;;1098,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4904;;10836,06;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4090;;0;1975;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4091;;1975;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4093;;0;395;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a 521º ROP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4094;;395;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a 521º ROP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;4041;PAD nº152/2019;173,57;0;Liquidado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, liquidação  do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2018 paga indevidamente conforme Parecer nº076/2019-PROGER e aprovação na 521ªROP.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4057;PAD nº440/2018;1171,62;0;Pago a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3168 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº055/2019-Administração. (Grupo 01, Grupo 02, Grupo 07). 
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;4046;PAD nº 608/2017;8436,97;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10972 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4044;;1639,54;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082, competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4059;;143,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060365363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4033;;1718,29;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112639285 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. (81) 3412-4100. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4035;;372,53;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112625319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. ( 87 ) 3762-5500. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4031;;329,54;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112620204 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709, para o exercício de 2019. ( 81 ) 104-1817. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4037;;116,44;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112626502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. ( 81 ) 3628-0425. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4039;;170,82;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112659949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. ( 87 ) 3831-2669. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4828;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4720;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4870;;0;1098,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4822;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4672;;0;0,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4820;;0;47,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4716;;0;3,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4780;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4772;;0;9,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4674;;0;1,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4818;;0;33,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4804;;0;20,47;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4823;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4781;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4673;;0,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4675;;1,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4871;;1098,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4721;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4773;;9,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4819;;33,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4766;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4710;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4805;;20,47;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4717;;3,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4821;;47,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4829;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4711;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4767;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4904;;0;10836,06;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4905;;10836,06;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4091;;0;1975;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4068;;2370;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 06 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4062;;1185;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 03 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4074;;1580;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4080;;1580;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com a coordenação geral do NEDIPE. Reunião com CEE do Hospital Tricentenário. Reunião com RT do Hospital Albert Sabin. Conclusão de processo eleitoral. Reunião com CEE do hospital memorial São José. Treinamento da CEE do hospital Memorial São José. Treinamento da CEE do hospital da restauração,referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4077;;1580;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4086;;2528;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representações como membro da CAPE, Reunião a coordenação geral do NEDIPE, palestra sobre reformulação do código de ética da Enfermagem no HUOC. conclusão de processo eleitoral do HCP e treinamento da CEE do HCP, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4083;;948;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a Auxilio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética, Relatório final do processo Ético Nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4089;;948;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de instrução e ética, Relatório final do processo ético nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4094;;0;395;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a 521º ROP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4071;;395;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 521º ROP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4065;;1185;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 521º ROP, 1 ª REP e 2ª REP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;4041;PAD nº152/2019;0;173,57;Liquidado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, liquidação  do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2018 paga indevidamente conforme Parecer nº076/2019-PROGER e aprovação na 521ªROP.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;4042;PAD nº152/2019;173,57;0;Pago a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, liquidação  do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2018 paga indevidamente conforme Parecer nº076/2019-PROGER e aprovação na 521ªROP.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4057;PAD nº440/2018;0;1171,62;Pago a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3168 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº055/2019-Administração. (Grupo 01, Grupo 02, Grupo 07). 
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;4046;PAD nº 608/2017;0;8436,97;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10972 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4059;;0;143,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060365363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4044;;0;1639,54;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082, competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4039;;0;170,82;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112659949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. ( 87 ) 3831-2669. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4037;;0;116,44;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112626502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. ( 81 ) 3628-0425. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4035;;0;372,53;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112625319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. ( 87 ) 3762-5500. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4033;;0;1718,29;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112639285 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. (81) 3412-4100. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4031;;0;329,54;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112620204 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709, para o exercício de 2019. ( 81 ) 104-1817. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4673;;0;0,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4781;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4821;;0;47,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4767;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4711;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4829;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4773;;0;9,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4717;;0;3,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4805;;0;20,47;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4819;;0;33,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4871;;0;1098,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4823;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4721;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4675;;0;1,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4905;;0;10836,06;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4062;;0;1185;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 03 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4068;;0;2370;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 06 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4083;;0;948;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a Auxilio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética, Relatório final do processo Ético Nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4080;;0;1580;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com a coordenação geral do NEDIPE. Reunião com CEE do Hospital Tricentenário. Reunião com RT do Hospital Albert Sabin. Conclusão de processo eleitoral. Reunião com CEE do hospital memorial São José. Treinamento da CEE do hospital Memorial São José. Treinamento da CEE do hospital da restauração,referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4074;;0;1580;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4089;;0;948;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de instrução e ética, Relatório final do processo ético nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4077;;0;1580;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4086;;0;2528;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representações como membro da CAPE, Reunião a coordenação geral do NEDIPE, palestra sobre reformulação do código de ética da Enfermagem no HUOC. conclusão de processo eleitoral do HCP e treinamento da CEE do HCP, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4065;;0;1185;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 521º ROP, 1 ª REP e 2ª REP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4071;;0;395;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 521º ROP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;4042;PAD nº152/2019;0;173,57;Pago a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, liquidação  do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2018 paga indevidamente conforme Parecer nº076/2019-PROGER e aprovação na 521ªROP.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4093;;395;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a 521º ROP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4090;;1975;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4122;PAD nº249/2013;17757,6;0;Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4123;PAD nº019/2016;0;6978,86;Anulação do empenho do favorecido W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado Despacho nº 219/2019-Gestão de Contratos.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4090;;0;1975;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4093;;0;395;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a 521º ROP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4094;;395;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a 521º ROP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4091;;1975;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4904;;10836,06;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4820;;47,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4720;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4772;;9,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4716;;3,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4674;;1,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4822;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4672;;0,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4870;;1098,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4780;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4766;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4710;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4804;;20,47;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4818;;33,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4828;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4123;PAD nº019/2016;6978,86;0;Anulação do empenho do favorecido W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado Despacho nº 219/2019-Gestão de Contratos.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4041;PAD nº152/2019;173,57;0;Liquidado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, liquidação  do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2018 paga indevidamente conforme Parecer nº076/2019-PROGER e aprovação na 521ªROP.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4122;PAD nº249/2013;0;17757,6;Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4041;PAD nº152/2019;0;173,57;Liquidado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, liquidação  do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2018 paga indevidamente conforme Parecer nº076/2019-PROGER e aprovação na 521ªROP.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4046;PAD nº 608/2017;8436,97;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10972 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4057;PAD nº440/2018;1171,62;0;Pago a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3168 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº055/2019-Administração. (Grupo 01, Grupo 02, Grupo 07). 
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4042;PAD nº152/2019;173,57;0;Pago a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, liquidação  do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2018 paga indevidamente conforme Parecer nº076/2019-PROGER e aprovação na 521ªROP.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4905;;10836,06;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4091;;0;1975;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4094;;0;395;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a 521º ROP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4071;;395;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 521º ROP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4904;;0;10836,06;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4083;;948;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a Auxilio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética, Relatório final do processo Ético Nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4077;;1580;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4035;;372,53;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112625319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. ( 87 ) 3762-5500. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4044;;1639,54;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082, competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4068;;2370;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 06 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4062;;1185;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 03 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4039;;170,82;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112659949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. ( 87 ) 3831-2669. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4037;;116,44;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112626502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. ( 81 ) 3628-0425. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4089;;948;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de instrução e ética, Relatório final do processo ético nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4065;;1185;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 521º ROP, 1 ª REP e 2ª REP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4059;;143,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060365363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4080;;1580;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com a coordenação geral do NEDIPE. Reunião com CEE do Hospital Tricentenário. Reunião com RT do Hospital Albert Sabin. Conclusão de processo eleitoral. Reunião com CEE do hospital memorial São José. Treinamento da CEE do hospital Memorial São José. Treinamento da CEE do hospital da restauração,referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4086;;2528;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representações como membro da CAPE, Reunião a coordenação geral do NEDIPE, palestra sobre reformulação do código de ética da Enfermagem no HUOC. conclusão de processo eleitoral do HCP e treinamento da CEE do HCP, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4033;;1718,29;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112639285 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. (81) 3412-4100. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4074;;1580;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4031;;329,54;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112620204 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709, para o exercício de 2019. ( 81 ) 104-1817. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4716;;0;3,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4870;;0;1098,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4780;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4804;;0;20,47;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4772;;0;9,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4818;;0;33,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4672;;0;0,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4720;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4766;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4710;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4674;;0;1,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4828;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4820;;0;47,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4822;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4829;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4781;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4821;;47,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4871;;1098,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4805;;20,47;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4823;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4773;;9,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4717;;3,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4675;;1,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4819;;33,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4673;;0,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4721;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4711;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4767;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4905;;0;10836,06;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4039;;0;170,82;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112659949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. ( 87 ) 3831-2669. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4035;;0;372,53;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112625319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. ( 87 ) 3762-5500. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4062;;0;1185;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 03 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4033;;0;1718,29;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112639285 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. (81) 3412-4100. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4077;;0;1580;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4086;;0;2528;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representações como membro da CAPE, Reunião a coordenação geral do NEDIPE, palestra sobre reformulação do código de ética da Enfermagem no HUOC. conclusão de processo eleitoral do HCP e treinamento da CEE do HCP, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4068;;0;2370;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação ( 06 ), do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4031;;0;329,54;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112620204 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709, para o exercício de 2019. ( 81 ) 104-1817. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4083;;0;948;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a Auxilio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética, Relatório final do processo Ético Nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4871;;0;1098,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4721;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4673;;0;0,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4821;;0;47,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4717;;0;3,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4675;;0;1,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4773;;0;9,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4805;;0;20,47;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4819;;0;33,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4781;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4823;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4711;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4767;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4829;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4071;;0;395;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 521º ROP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4080;;0;1580;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como membro da CAPE, Reunião com a coordenação geral do NEDIPE. Reunião com CEE do Hospital Tricentenário. Reunião com RT do Hospital Albert Sabin. Conclusão de processo eleitoral. Reunião com CEE do hospital memorial São José. Treinamento da CEE do hospital Memorial São José. Treinamento da CEE do hospital da restauração,referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4059;;0;143,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060365363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Maio/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4065;;0;1185;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 521º ROP, 1 ª REP e 2ª REP do mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4037;;0;116,44;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112626502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. ( 81 ) 3628-0425. Competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4044;;0;1639,54;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082, competência: Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4089;;0;948;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de instrução e ética, Relatório final do processo ético nº 079/2017, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 013/2018 e 003/2019, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4074;;0;1580;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), Referente a auxilio representação como menbro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 032/2018, 92/2019, 041/2018, 036/2018 e 119/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 092/2018, referente  ao mês de Abril/2019.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4042;PAD nº152/2019;0;173,57;Pago a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, liquidação  do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a DJALMA FERNANDES VIEIRA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2018 paga indevidamente conforme Parecer nº076/2019-PROGER e aprovação na 521ªROP.
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4057;PAD nº440/2018;0;1171,62;Pago a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3168 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº055/2019-Administração. (Grupo 01, Grupo 02, Grupo 07). 
08/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4046;PAD nº 608/2017;0;8436,97;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 10972 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5031;;0;41421,73;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
09/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4092;;0;1975;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4909;;0;12717,08;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4095;;0;395;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a 521º ROP do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5031;;41421,73;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
09/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4883;;10000;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
09/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4869;;0;1055,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4735;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4719;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4883;;0;10000;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4734;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4868;;0;1055,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4718;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4735;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4869;;1055,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4719;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4092;;1975;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4908;;0;12717,08;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4152;;0;137,67;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 060916691. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4142;;0;253,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4126;;0;353,66;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4214;;0;432;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 13/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4156;;0;396,5;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4148;;0;230,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910731 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4167;;0;1138,19;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4136;;0;355,21;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917189 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4201;;0;2528;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4211;;0;432;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissional Notificados e Executados. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada e Petrolina / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4130;;0;955,02;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4146;;0;152,61;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4134;;0;174,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4163;;0;1485,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4181;;0;1584;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal e funcionária para inspeção de fiscalização. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Recife / Afogados da Ingazeira / Serra Talhada / Recife. ( diárias 5 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4132;;0;507,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916686 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4197;;0;2528;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4171;;0;22,04;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala 02,  para o exercício de 2019. conta Contrato: 007012783269. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4169;;0;72,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4144;;0;219,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4140;;0;191,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917187 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4138;;0;151,06;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910733 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4124;;0;583,19;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4184;;0;1584;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno de fiscalização aos municípios da X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Garanhuns / Afogados da Ingazeira / Garanhuns. ( diárias 5 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4158;;0;133,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421901018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4128;;0;125,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4193;;0;395;Liquidado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4095;;395;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a 521º ROP do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4909;;12717,08;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4190;PAD nº0178/2019;0;44;Liquidado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço para aquisição de ficha catalográfica para publicação do Protocolo de Enfermagem na Atenção Básica, conforme Despacho nº 0223/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4173;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4175;PAD nº361/2018;0;522,59;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51431 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4165;0;0;434,83;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060456052 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4214;;432;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 13/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4211;;432;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissional Notificados e Executados. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada e Petrolina / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4184;;1584;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno de fiscalização aos municípios da X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Garanhuns / Afogados da Ingazeira / Garanhuns. ( diárias 5 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4181;;1584;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal e funcionária para inspeção de fiscalização. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Recife / Afogados da Ingazeira / Serra Talhada / Recife. ( diárias 5 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;4190;PAD nº0178/2019;44;0;Liquidado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço para aquisição de ficha catalográfica para publicação do Protocolo de Enfermagem na Atenção Básica, conforme Despacho nº 0223/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4148;;230,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910731 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4142;;253,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4169;;72,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4163;;1485,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4171;;22,04;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala 02,  para o exercício de 2019. conta Contrato: 007012783269. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4138;;151,06;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910733 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4158;;133,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421901018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4126;;353,66;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4152;;137,67;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 060916691. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4140;;191,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917187 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4124;;583,19;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4146;;152,61;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4132;;507,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916686 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4156;;396,5;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4134;;174,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4130;;955,02;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4144;;219,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4136;;355,21;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917189 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4128;;125,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4167;;1138,19;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4165;0;434,83;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060456052 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4734;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4718;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4868;;1055,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;4173;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;4175;PAD nº361/2018;522,59;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51431 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4908;;12717,08;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4193;;395;0;Liquidado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4197;;2528;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4201;;2528;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4180;;1584;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal e funcionária para inspeção de fiscalização. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Recife / Afogados da Ingazeira / Serra Talhada / Recife. ( diárias 5 e 1/2 ). 
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4183;;1584;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno de fiscalização aos municípios da X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Garanhuns / Afogados da Ingazeira / Garanhuns. ( diárias 5 e 1/2 ). 
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4213;;432;0;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 13/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ). 
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4210;;432;0;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissional Notificados e Executados. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada e Petrolina / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ). 
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;4160;PAD nº0283/2016;638,6;0;Valor empenhado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial firmado em 25 de abril de 2019 relativo a NF 19381, conforme Despacho nº221/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;4216;PAD nº 0104/2017;20950;0;Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso e 1.000 Livros de Protocolo de Atenção Básica em Enfermagem, conforme Despacho nº 224/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4189;PAD nº0178/2019;44;0;Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço para aquisição de ficha catalográfica para publicação do Protocolo de Enfermagem na Atenção Básica, conforme Despacho nº 0223/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4192;;395;0;Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4199;;2528;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4196;;2528;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4213;;0;432;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 13/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ). 
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4183;;0;1584;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno de fiscalização aos municípios da X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Garanhuns / Afogados da Ingazeira / Garanhuns. ( diárias 5 e 1/2 ). 
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4180;;0;1584;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal e funcionária para inspeção de fiscalização. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Recife / Afogados da Ingazeira / Serra Talhada / Recife. ( diárias 5 e 1/2 ). 
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4210;;0;432;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissional Notificados e Executados. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada e Petrolina / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ). 
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4214;;432;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 13/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4181;;1584;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal e funcionária para inspeção de fiscalização. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Recife / Afogados da Ingazeira / Serra Talhada / Recife. ( diárias 5 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4184;;1584;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno de fiscalização aos municípios da X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Garanhuns / Afogados da Ingazeira / Garanhuns. ( diárias 5 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4211;;432;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissional Notificados e Executados. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada e Petrolina / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;4160;PAD nº0283/2016;0;638,6;Valor empenhado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial firmado em 25 de abril de 2019 relativo a NF 19381, conforme Despacho nº221/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;4175;PAD nº361/2018;522,59;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51431 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4140;;191,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917187 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4132;;507,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916686 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4126;;353,66;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4128;;125,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4171;;22,04;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala 02,  para o exercício de 2019. conta Contrato: 007012783269. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4134;;174,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4138;;151,06;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910733 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4148;;230,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910731 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4163;;1485,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4136;;355,21;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917189 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4169;;72,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4167;;1138,19;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4158;;133,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421901018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4156;;396,5;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4124;;583,19;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4142;;253,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4146;;152,61;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4130;;955,02;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4152;;137,67;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 060916691. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4144;;219,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4165;0;434,83;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060456052 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;4216;PAD nº 0104/2017;0;20950;Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso e 1.000 Livros de Protocolo de Atenção Básica em Enfermagem, conforme Despacho nº 224/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4190;PAD nº0178/2019;44;0;Liquidado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço para aquisição de ficha catalográfica para publicação do Protocolo de Enfermagem na Atenção Básica, conforme Despacho nº 0223/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4189;PAD nº0178/2019;0;44;Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço para aquisição de ficha catalográfica para publicação do Protocolo de Enfermagem na Atenção Básica, conforme Despacho nº 0223/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;4173;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4718;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4868;;1055,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4734;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4908;;12717,08;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4192;;0;395;Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4193;;395;0;Liquidado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4196;;0;2528;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4199;;0;2528;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4201;;2528;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4197;;2528;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4214;;0;432;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 13/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4211;;0;432;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissional Notificados e Executados. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada e Petrolina / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4181;;0;1584;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal e funcionária para inspeção de fiscalização. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Recife / Afogados da Ingazeira / Serra Talhada / Recife. ( diárias 5 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4184;;0;1584;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno de fiscalização aos municípios da X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Garanhuns / Afogados da Ingazeira / Garanhuns. ( diárias 5 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;4175;PAD nº361/2018;0;522,59;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51431 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4152;;0;137,67;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 060916691. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4128;;0;125,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4138;;0;151,06;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910733 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4124;;0;583,19;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4169;;0;72,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4130;;0;955,02;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4140;;0;191,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917187 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4134;;0;174,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4142;;0;253,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4158;;0;133,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421901018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4163;;0;1485,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4136;;0;355,21;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917189 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4132;;0;507,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916686 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4148;;0;230,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910731 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4167;;0;1138,19;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4144;;0;219,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4156;;0;396,5;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4146;;0;152,61;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4126;;0;353,66;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4171;;0;22,04;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala 02,  para o exercício de 2019. conta Contrato: 007012783269. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4165;0;0;434,83;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060456052 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4190;PAD nº0178/2019;0;44;Liquidado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço para aquisição de ficha catalográfica para publicação do Protocolo de Enfermagem na Atenção Básica, conforme Despacho nº 0223/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;4173;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4719;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4734;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4869;;1055,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4735;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4868;;0;1055,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4718;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4909;;12717,08;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4908;;0;12717,08;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4092;;1975;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4193;;0;395;Liquidado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4197;;0;2528;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4201;;0;2528;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4095;;395;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a 521º ROP do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4719;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4735;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4869;;0;1055,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4909;;0;12717,08;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4092;;0;1975;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4095;;0;395;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a 521º ROP do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4173;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4175;PAD nº361/2018;522,59;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51431 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4173;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4175;PAD nº361/2018;0;522,59;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51431 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4213;;432;0;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 13/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ). 
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4196;;2528;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4183;;1584;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno de fiscalização aos municípios da X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Garanhuns / Afogados da Ingazeira / Garanhuns. ( diárias 5 e 1/2 ). 
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4180;;1584;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal e funcionária para inspeção de fiscalização. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Recife / Afogados da Ingazeira / Serra Talhada / Recife. ( diárias 5 e 1/2 ). 
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4199;;2528;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4210;;432;0;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissional Notificados e Executados. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada e Petrolina / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ). 
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4192;;395;0;Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4160;PAD nº0283/2016;638,6;0;Valor empenhado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial firmado em 25 de abril de 2019 relativo a NF 19381, conforme Despacho nº221/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4216;PAD nº 0104/2017;20950;0;Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso e 1.000 Livros de Protocolo de Atenção Básica em Enfermagem, conforme Despacho nº 224/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4189;PAD nº0178/2019;44;0;Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço para aquisição de ficha catalográfica para publicação do Protocolo de Enfermagem na Atenção Básica, conforme Despacho nº 0223/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4160;PAD nº0283/2016;0;638,6;Valor empenhado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial firmado em 25 de abril de 2019 relativo a NF 19381, conforme Despacho nº221/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4190;PAD nº0178/2019;44;0;Liquidado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço para aquisição de ficha catalográfica para publicação do Protocolo de Enfermagem na Atenção Básica, conforme Despacho nº 0223/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4173;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4175;PAD nº361/2018;522,59;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51431 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4189;PAD nº0178/2019;0;44;Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço para aquisição de ficha catalográfica para publicação do Protocolo de Enfermagem na Atenção Básica, conforme Despacho nº 0223/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4216;PAD nº 0104/2017;0;20950;Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso e 1.000 Livros de Protocolo de Atenção Básica em Enfermagem, conforme Despacho nº 224/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4734;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4868;;1055,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4718;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4908;;12717,08;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4181;;1584;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal e funcionária para inspeção de fiscalização. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Recife / Afogados da Ingazeira / Serra Talhada / Recife. ( diárias 5 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4158;;133,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421901018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4130;;955,02;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4197;;2528;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4184;;1584;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno de fiscalização aos municípios da X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Garanhuns / Afogados da Ingazeira / Garanhuns. ( diárias 5 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4144;;219,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4140;;191,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917187 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4211;;432;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissional Notificados e Executados. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada e Petrolina / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4126;;353,66;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4128;;125,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4156;;396,5;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4214;;432;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 13/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4146;;152,61;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4132;;507,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916686 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4152;;137,67;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 060916691. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4163;;1485,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4136;;355,21;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917189 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4167;;1138,19;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4142;;253,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4134;;174,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4148;;230,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910731 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4138;;151,06;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910733 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4124;;583,19;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4169;;72,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4193;;395;0;Liquidado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4201;;2528;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4171;;22,04;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala 02,  para o exercício de 2019. conta Contrato: 007012783269. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4192;;0;395;Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4196;;0;2528;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4199;;0;2528;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4180;;0;1584;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal e funcionária para inspeção de fiscalização. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Recife / Afogados da Ingazeira / Serra Talhada / Recife. ( diárias 5 e 1/2 ). 
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4210;;0;432;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissional Notificados e Executados. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada e Petrolina / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ). 
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4183;;0;1584;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno de fiscalização aos municípios da X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Garanhuns / Afogados da Ingazeira / Garanhuns. ( diárias 5 e 1/2 ). 
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4213;;0;432;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 13/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ). 
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4165;0;434,83;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060456052 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4735;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4869;;1055,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4719;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4868;;0;1055,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4718;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4734;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4092;;1975;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4095;;395;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a 521º ROP do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4193;;0;395;Liquidado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4908;;0;12717,08;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4126;;0;353,66;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4158;;0;133,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421901018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4138;;0;151,06;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910733 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4152;;0;137,67;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 060916691. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4146;;0;152,61;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4124;;0;583,19;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4134;;0;174,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4211;;0;432;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissional Notificados e Executados. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada e Petrolina / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4181;;0;1584;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal e funcionária para inspeção de fiscalização. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Recife / Afogados da Ingazeira / Serra Talhada / Recife. ( diárias 5 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4144;;0;219,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4169;;0;72,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4201;;0;2528;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4128;;0;125,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4136;;0;355,21;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917189 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4214;;0;432;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 13/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4163;;0;1485,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4130;;0;955,02;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4167;;0;1138,19;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4184;;0;1584;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno de fiscalização aos municípios da X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Garanhuns / Afogados da Ingazeira / Garanhuns. ( diárias 5 e 1/2 ).
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4197;;0;2528;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4140;;0;191,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917187 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4132;;0;507,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916686 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4156;;0;396,5;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4148;;0;230,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910731 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4142;;0;253,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Maio/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4171;;0;22,04;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala 02,  para o exercício de 2019. conta Contrato: 007012783269. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4909;;12717,08;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4165;0;0;434,83;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060456052 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4190;PAD nº0178/2019;0;44;Liquidado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço para aquisição de ficha catalográfica para publicação do Protocolo de Enfermagem na Atenção Básica, conforme Despacho nº 0223/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4173;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4175;PAD nº361/2018;0;522,59;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51431 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4092;;0;1975;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4095;;0;395;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a 521º ROP do mês de Abril/2019.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4735;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4719;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4869;;0;1055,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4909;;0;12717,08;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5032;;0;60992,93;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4723;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4857;;0;848,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4799;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4731;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4729;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4795;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4739;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4743;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4737;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4741;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4691;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4693;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4689;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5032;;60992,93;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4194;;0;395;Pago a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4053;PAD nº675/2017;0;1650;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5714 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4051;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1169 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4055;PAD nº019/2016;0;3908,04;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2573 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/03/2019 a 26/04/2019. Competência: Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4911;;0;10354,22;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4884;;0;35408,76;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4049;;0;1584;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário na subseção em férias. Período: 13/05/2019 a 17/05/2019; Meio de transporte: Rodoviário. ( diárias 5 e 1/2 )."
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4182;;0;1584;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal e funcionária para inspeção de fiscalização. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Recife / Afogados da Ingazeira / Serra Talhada / Recife. ( diárias 5 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4185;;0;1584;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno de fiscalização aos municípios da X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Garanhuns / Afogados da Ingazeira / Garanhuns. ( diárias 5 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4215;;0;432;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 13/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4202;;0;2528;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3347;;0;4856,98;FÉRIAS a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 12/10/2017 a 11/10/2018, período de gozo de 13/05/2019 a 01/06/2019.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4198;;0;2528;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4212;;0;432;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissional Notificados e Executados. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada e Petrolina / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4884;;35408,76;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;3347;;4856,98;0;FÉRIAS a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 12/10/2017 a 11/10/2018, período de gozo de 13/05/2019 a 01/06/2019.
10/05/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;4219;PAD nº154/2017;1236,83;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00322360 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4911;;10354,22;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4194;;395;0;Pago a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4198;;2528;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4217;;0;260,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 061275537  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4225;;0;720;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento em execução fiscal. Período: 13/05/2019 a 14/05/2019, Destino: Petrolina / Serra Talhada / Petrolina, Meio de Transporte: Rodoviário. ( diárias 1 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4048;;0;1584;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário na subseção em férias. Período: 13/05/2019 a 17/05/2019; Meio de transporte: Rodoviário. ( diárias 5 e 1/2 )."
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4222;;0;288;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:  Realizar visitas técnicas, Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Caruaru / Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE e Rodoviário.  ( Diária 1 ) - Complemento de Diária.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4202;;2528;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4185;;1584;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno de fiscalização aos municípios da X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Garanhuns / Afogados da Ingazeira / Garanhuns. ( diárias 5 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4049;;1584;0;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário na subseção em férias. Período: 13/05/2019 a 17/05/2019; Meio de transporte: Rodoviário. ( diárias 5 e 1/2 )."
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4182;;1584;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal e funcionária para inspeção de fiscalização. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Recife / Afogados da Ingazeira / Serra Talhada / Recife. ( diárias 5 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4212;;432;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissional Notificados e Executados. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada e Petrolina / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4215;;432;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 13/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4910;;0;10354,22;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4723;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4729;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4795;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4693;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4689;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4691;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4731;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4743;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4741;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4739;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4737;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4799;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4857;;848,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4722;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4856;;0;848,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4798;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4794;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4728;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4688;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4730;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4690;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4692;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4740;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4738;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4742;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4736;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4051;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1169 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4053;PAD nº675/2017;1650;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5714 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4055;PAD nº019/2016;3908,04;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2573 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/03/2019 a 26/04/2019. Competência: Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4219;PAD nº154/2017;0;1236,83;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00322360 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
10/05/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4225;;720;0;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento em execução fiscal. Período: 13/05/2019 a 14/05/2019, Destino: Petrolina / Serra Talhada / Petrolina, Meio de Transporte: Rodoviário. ( diárias 1 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4222;;288;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:  Realizar visitas técnicas, Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Caruaru / Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE e Rodoviário.  ( Diária 1 ) - Complemento de Diária.
10/05/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4048;;1584;0;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário na subseção em férias. Período: 13/05/2019 a 17/05/2019; Meio de transporte: Rodoviário. ( diárias 5 e 1/2 )."
10/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4217;;260,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 061275537  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270
10/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4794;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4856;;848,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4722;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4798;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4728;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4730;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4690;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4692;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4688;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4738;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4736;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4742;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4740;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4910;;10354,22;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4221;;288;0;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:  Realizar visitas técnicas, Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Caruaru / Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE e Rodoviário.  ( Diária 1 ) - Complemento de Diária.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4224;;720;0;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento em execução fiscal. Período: 13/05/2019 a 14/05/2019, Destino: Petrolina / Serra Talhada / Petrolina, Meio de Transporte: Rodoviário. ( diárias 1 e 1/2 ). 
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4222;;288;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:  Realizar visitas técnicas, Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Caruaru / Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE e Rodoviário.  ( Diária 1 ) - Complemento de Diária.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4048;;1584;0;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário na subseção em férias. Período: 13/05/2019 a 17/05/2019; Meio de transporte: Rodoviário. ( diárias 5 e 1/2 )."
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4225;;720;0;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento em execução fiscal. Período: 13/05/2019 a 14/05/2019, Destino: Petrolina / Serra Talhada / Petrolina, Meio de Transporte: Rodoviário. ( diárias 1 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4224;;0;720;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento em execução fiscal. Período: 13/05/2019 a 14/05/2019, Destino: Petrolina / Serra Talhada / Petrolina, Meio de Transporte: Rodoviário. ( diárias 1 e 1/2 ). 
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4221;;0;288;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:  Realizar visitas técnicas, Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Caruaru / Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE e Rodoviário.  ( Diária 1 ) - Complemento de Diária.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;4219;PAD nº154/2017;1236,83;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00322360 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4217;;260,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 061275537  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4794;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4722;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4798;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4856;;848,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4692;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4690;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4730;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4728;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4736;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4738;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4742;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4740;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4688;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4910;;10354,22;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4048;;0;1584;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário na subseção em férias. Período: 13/05/2019 a 17/05/2019; Meio de transporte: Rodoviário. ( diárias 5 e 1/2 )."
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4222;;0;288;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:  Realizar visitas técnicas, Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Caruaru / Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE e Rodoviário.  ( Diária 1 ) - Complemento de Diária.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4225;;0;720;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento em execução fiscal. Período: 13/05/2019 a 14/05/2019, Destino: Petrolina / Serra Talhada / Petrolina, Meio de Transporte: Rodoviário. ( diárias 1 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4212;;432;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissional Notificados e Executados. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada e Petrolina / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4182;;1584;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal e funcionária para inspeção de fiscalização. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Recife / Afogados da Ingazeira / Serra Talhada / Recife. ( diárias 5 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4049;;1584;0;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário na subseção em férias. Período: 13/05/2019 a 17/05/2019; Meio de transporte: Rodoviário. ( diárias 5 e 1/2 )."
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4185;;1584;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno de fiscalização aos municípios da X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Garanhuns / Afogados da Ingazeira / Garanhuns. ( diárias 5 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4215;;432;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 13/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;4219;PAD nº154/2017;0;1236,83;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00322360 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4217;;0;260,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 061275537  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4051;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1169 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4055;PAD nº019/2016;3908,04;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2573 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/03/2019 a 26/04/2019. Competência: Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4053;PAD nº675/2017;1650;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5714 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4856;;0;848,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4798;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4722;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4731;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4689;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4729;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4723;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4795;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4799;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4692;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4688;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4730;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4728;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4794;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4690;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4736;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4742;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4738;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4740;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4857;;848,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4743;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4737;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4739;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4741;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4691;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4693;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4910;;0;10354,22;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4911;;10354,22;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4194;;395;0;Pago a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4202;;2528;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4198;;2528;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4182;;0;1584;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal e funcionária para inspeção de fiscalização. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Recife / Afogados da Ingazeira / Serra Talhada / Recife. ( diárias 5 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4049;;0;1584;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário na subseção em férias. Período: 13/05/2019 a 17/05/2019; Meio de transporte: Rodoviário. ( diárias 5 e 1/2 )."
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4212;;0;432;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissional Notificados e Executados. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada e Petrolina / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4185;;0;1584;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno de fiscalização aos municípios da X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Garanhuns / Afogados da Ingazeira / Garanhuns. ( diárias 5 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4215;;0;432;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 13/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4055;PAD nº019/2016;0;3908,04;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2573 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/03/2019 a 26/04/2019. Competência: Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4051;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1169 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4053;PAD nº675/2017;0;1650;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5714 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4795;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4729;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4731;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4693;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4691;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4739;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4737;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4689;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4741;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4743;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4799;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4723;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4857;;0;848,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4911;;0;10354,22;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4194;;0;395;Pago a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4202;;0;2528;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4198;;0;2528;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4219;PAD nº154/2017;1236,83;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00322360 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
10/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4219;PAD nº154/2017;0;1236,83;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00322360 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4224;;720;0;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento em execução fiscal. Período: 13/05/2019 a 14/05/2019, Destino: Petrolina / Serra Talhada / Petrolina, Meio de Transporte: Rodoviário. ( diárias 1 e 1/2 ). 
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4221;;288;0;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:  Realizar visitas técnicas, Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Caruaru / Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE e Rodoviário.  ( Diária 1 ) - Complemento de Diária.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4221;;0;288;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:  Realizar visitas técnicas, Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Caruaru / Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE e Rodoviário.  ( Diária 1 ) - Complemento de Diária.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4224;;0;720;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento em execução fiscal. Período: 13/05/2019 a 14/05/2019, Destino: Petrolina / Serra Talhada / Petrolina, Meio de Transporte: Rodoviário. ( diárias 1 e 1/2 ). 
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4222;;288;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:  Realizar visitas técnicas, Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Caruaru / Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE e Rodoviário.  ( Diária 1 ) - Complemento de Diária.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4225;;720;0;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento em execução fiscal. Período: 13/05/2019 a 14/05/2019, Destino: Petrolina / Serra Talhada / Petrolina, Meio de Transporte: Rodoviário. ( diárias 1 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4048;;1584;0;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário na subseção em férias. Período: 13/05/2019 a 17/05/2019; Meio de transporte: Rodoviário. ( diárias 5 e 1/2 )."
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4217;;260,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 061275537  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4910;;10354,22;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4856;;848,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4730;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4688;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4692;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4690;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4740;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4738;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4736;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4742;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4722;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4798;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4728;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4794;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4219;PAD nº154/2017;1236,83;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00322360 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4219;PAD nº154/2017;0;1236,83;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00322360 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4051;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1169 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4053;PAD nº675/2017;1650;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5714 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4055;PAD nº019/2016;3908,04;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2573 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/03/2019 a 26/04/2019. Competência: Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4911;;10354,22;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4222;;0;288;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:  Realizar visitas técnicas, Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Caruaru / Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE e Rodoviário.  ( Diária 1 ) - Complemento de Diária.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4225;;0;720;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento em execução fiscal. Período: 13/05/2019 a 14/05/2019, Destino: Petrolina / Serra Talhada / Petrolina, Meio de Transporte: Rodoviário. ( diárias 1 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4217;;0;260,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 061275537  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4048;;0;1584;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário na subseção em férias. Período: 13/05/2019 a 17/05/2019; Meio de transporte: Rodoviário. ( diárias 5 e 1/2 )."
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4910;;0;10354,22;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4194;;395;0;Pago a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4198;;2528;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4049;;1584;0;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário na subseção em férias. Período: 13/05/2019 a 17/05/2019; Meio de transporte: Rodoviário. ( diárias 5 e 1/2 )."
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4182;;1584;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal e funcionária para inspeção de fiscalização. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Recife / Afogados da Ingazeira / Serra Talhada / Recife. ( diárias 5 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4202;;2528;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4185;;1584;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno de fiscalização aos municípios da X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Garanhuns / Afogados da Ingazeira / Garanhuns. ( diárias 5 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4215;;432;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 13/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4212;;432;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissional Notificados e Executados. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada e Petrolina / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4730;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4728;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4794;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4856;;0;848,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4798;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4688;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4692;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4690;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4740;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4736;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4742;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4738;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4722;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4731;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4795;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4691;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4729;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4693;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4857;;848,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4723;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4799;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4737;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4741;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4743;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4689;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4739;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4911;;0;10354,22;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4049;;0;1584;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário na subseção em férias. Período: 13/05/2019 a 17/05/2019; Meio de transporte: Rodoviário. ( diárias 5 e 1/2 )."
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4198;;0;2528;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4212;;0;432;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissional Notificados e Executados. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada e Petrolina / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4185;;0;1584;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno de fiscalização aos municípios da X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Garanhuns / Afogados da Ingazeira / Garanhuns. ( diárias 5 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4182;;0;1584;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal e funcionária para inspeção de fiscalização. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Recife / Afogados da Ingazeira / Serra Talhada / Recife. ( diárias 5 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4215;;0;432;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 13/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ).
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4723;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4799;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4857;;0;848,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4729;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4795;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4731;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4743;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4691;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4693;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4689;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4737;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4741;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4739;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4194;;0;395;Pago a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4202;;0;2528;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética  dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4053;PAD nº675/2017;0;1650;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5714 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4051;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1169 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
10/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4055;PAD nº019/2016;0;3908,04;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2573 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/03/2019 a 26/04/2019. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5033;;0;39827,87;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4141;;0;191,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917187 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 101,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4135;;0;174,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 104,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4147;;0;152,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 05,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4143;;0;253,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 07, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4145;;0;219,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4168;;0;1138,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4164;;0;1485,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4226;;0;720;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento em execução fiscal. Período: 13/05/2019 a 14/05/2019, Destino: Petrolina / Serra Talhada / Petrolina, Meio de Transporte: Rodoviário. ( diárias 1 e 1/2 ).
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4172;;0;22,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala 02,  para o exercício de 2019. conta Contrato: 007012783269. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4223;;0;288;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:  Realizar visitas técnicas, Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Caruaru / Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE e Rodoviário.  ( Diária 1 ) - Complemento de Diária.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4166;;0;434,83;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060456052 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4218;;0;260,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 061275537  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4131;;0;955,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 106, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4153;;0;137,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 060916691. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4170;;0;72,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4157;;0;396,5;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4137;;0;355,21;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917189 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 103, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4159;;0;133,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421901018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4149;;0;230,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910731 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 04, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4125;;0;583,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, apt 202 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4127;;0;353,66;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, apt 201, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4139;;0;151,06;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910733 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 102, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4133;;0;507,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916686 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 105, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4129;;0;125,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 107, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4885;;0;31020,73;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4914;;0;15246,72;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4176;PAD nº361/2018;0;518,67;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51431 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4220;PAD nº154/2017;0;1236,83;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00322360 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4191;PAD nº0178/2019;0;44;Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço para aquisição de ficha catalográfica para publicação do Protocolo de Enfermagem na Atenção Básica, conforme Despacho nº 0223/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4155;PAD nº232/2015;0;3533,33;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4162;PAD nº0283/2016;0;638,6;Pago a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, liquidação  do empenho 324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19381 ref. a Valor empenhado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial firmado em 25 de abril de 2019 relativo a NF 19381, conforme Despacho nº221/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4239;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5302132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - Inácio Pessoa Sobrinho Locação.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4151;PAD nº232/2015;0;1766,67;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente ao período de 01/03 a 10/03/2019 (vigência do aditivo), conforme Despacho nº 0136/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4174;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5033;;39827,87;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4695;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4747;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4807;;0;23,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4745;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4853;;0;834,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4885;;31020,73;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/05/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;4236;PAD nº532/2018;594;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 700 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;4161;PAD nº0283/2016;638,6;0;Liquidado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, liquidação  do empenho 324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19381 ref. a Valor empenhado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial firmado em 25 de abril de 2019 relativo a NF 19381, conforme Despacho nº221/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4176;PAD nº361/2018;522,59;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51431 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4162;PAD nº0283/2016;638,6;0;Pago a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, liquidação  do empenho 324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19381 ref. a Valor empenhado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial firmado em 25 de abril de 2019 relativo a NF 19381, conforme Despacho nº221/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4151;PAD nº232/2015;1766,67;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente ao período de 01/03 a 10/03/2019 (vigência do aditivo), conforme Despacho nº 0136/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4220;PAD nº154/2017;1236,83;0;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00322360 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4174;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4155;PAD nº232/2015;3533,33;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4746;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4744;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4694;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4852;;0;834,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4806;;0;23,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4745;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4747;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4695;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4853;;834,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4807;;23,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4141;;191,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917187 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 101,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4164;;1485,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4145;;219,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4166;;434,83;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060456052 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4226;;720;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento em execução fiscal. Período: 13/05/2019 a 14/05/2019, Destino: Petrolina / Serra Talhada / Petrolina, Meio de Transporte: Rodoviário. ( diárias 1 e 1/2 ).
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4172;;22,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala 02,  para o exercício de 2019. conta Contrato: 007012783269. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4139;;151,06;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910733 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 102, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4218;;260,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 061275537  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4127;;353,66;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, apt 201, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4149;;230,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910731 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 04, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4168;;1138,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4133;;507,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916686 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 105, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4129;;125,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 107, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4147;;152,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 05,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4135;;174,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 104,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4131;;955,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 106, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4153;;137,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 060916691. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4157;;396,5;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4143;;253,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 07, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4125;;583,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, apt 202 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4170;;72,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4137;;355,21;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917189 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 103, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4223;;288;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:  Realizar visitas técnicas, Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Caruaru / Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE e Rodoviário.  ( Diária 1 ) - Complemento de Diária.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4159;;133,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421901018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4228;;0;2212;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4231;;0;2212;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4913;;0;15246,72;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4234;;0;395;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a participação na 514º ROP do mês de Março/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4914;;15246,72;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4154;PAD nº232/2015;0;3533,33;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4236;PAD nº532/2018;0;594;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 700 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4150;PAD nº232/2015;0;1766,67;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente ao período de 01/03 a 10/03/2019 (vigência do aditivo), conforme Despacho nº 0136/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4238;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5302132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - Inácio Pessoa Sobrinho Locação.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4239;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5302132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - Inácio Pessoa Sobrinho Locação.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4191;PAD nº0178/2019;44;0;Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço para aquisição de ficha catalográfica para publicação do Protocolo de Enfermagem na Atenção Básica, conforme Despacho nº 0223/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4161;PAD nº0283/2016;0;638,6;Liquidado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, liquidação  do empenho 324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19381 ref. a Valor empenhado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial firmado em 25 de abril de 2019 relativo a NF 19381, conforme Despacho nº221/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4176;PAD nº361/2018;0;3,92;ISS 5% (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51431 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.)
13/05/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4234;;395;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a participação na 514º ROP do mês de Março/2019.
13/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;4154;PAD nº232/2015;3533,33;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;4150;PAD nº232/2015;1766,67;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente ao período de 01/03 a 10/03/2019 (vigência do aditivo), conforme Despacho nº 0136/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;4238;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5302132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - Inácio Pessoa Sobrinho Locação.
13/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4746;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4744;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4694;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4852;;834,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4806;;23,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4913;;15246,72;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4228;;2212;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4231;;2212;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4227;;2212;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4230;;2212;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4233;;395;0;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a participação na 514º ROP do mês de Março/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;4236;PAD nº532/2018;594;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 700 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;4161;PAD nº0283/2016;638,6;0;Liquidado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, liquidação  do empenho 324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19381 ref. a Valor empenhado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial firmado em 25 de abril de 2019 relativo a NF 19381, conforme Despacho nº221/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4238;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5302132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - Inácio Pessoa Sobrinho Locação.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4746;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4744;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4694;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4806;;23,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4852;;834,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;4154;PAD nº232/2015;3533,33;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;4150;PAD nº232/2015;1766,67;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente ao período de 01/03 a 10/03/2019 (vigência do aditivo), conforme Despacho nº 0136/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4913;;15246,72;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4228;;2212;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4231;;2212;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4230;;0;2212;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4227;;0;2212;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4234;;395;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a participação na 514º ROP do mês de Março/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4233;;0;395;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a participação na 514º ROP do mês de Março/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4226;;720;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento em execução fiscal. Período: 13/05/2019 a 14/05/2019, Destino: Petrolina / Serra Talhada / Petrolina, Meio de Transporte: Rodoviário. ( diárias 1 e 1/2 ).
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4223;;288;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:  Realizar visitas técnicas, Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Caruaru / Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE e Rodoviário.  ( Diária 1 ) - Complemento de Diária.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;4220;PAD nº154/2017;1236,83;0;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00322360 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;4236;PAD nº532/2018;0;594;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 700 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;4162;PAD nº0283/2016;638,6;0;Pago a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, liquidação  do empenho 324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19381 ref. a Valor empenhado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial firmado em 25 de abril de 2019 relativo a NF 19381, conforme Despacho nº221/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;4161;PAD nº0283/2016;0;638,6;Liquidado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, liquidação  do empenho 324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19381 ref. a Valor empenhado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial firmado em 25 de abril de 2019 relativo a NF 19381, conforme Despacho nº221/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;4176;PAD nº361/2018;522,59;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51431 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4153;;137,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 060916691. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4159;;133,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421901018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4147;;152,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 05,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4139;;151,06;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910733 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 102, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4168;;1138,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4170;;72,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4145;;219,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4149;;230,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910731 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 04, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4133;;507,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916686 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 105, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4143;;253,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 07, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4131;;955,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 106, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4218;;260,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 061275537  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4125;;583,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, apt 202 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4129;;125,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 107, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4166;;434,83;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060456052 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4157;;396,5;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4172;;22,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala 02,  para o exercício de 2019. conta Contrato: 007012783269. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4141;;191,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917187 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 101,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4164;;1485,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4127;;353,66;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, apt 201, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4135;;174,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 104,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4137;;355,21;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917189 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 103, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4238;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5302132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - Inácio Pessoa Sobrinho Locação.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4239;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5302132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - Inácio Pessoa Sobrinho Locação.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4191;PAD nº0178/2019;44;0;Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço para aquisição de ficha catalográfica para publicação do Protocolo de Enfermagem na Atenção Básica, conforme Despacho nº 0223/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;4174;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4695;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4747;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4745;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4744;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4807;;23,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4746;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4694;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4853;;834,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4806;;0;23,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4852;;0;834,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;4151;PAD nº232/2015;1766,67;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente ao período de 01/03 a 10/03/2019 (vigência do aditivo), conforme Despacho nº 0136/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;4155;PAD nº232/2015;3533,33;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;4150;PAD nº232/2015;0;1766,67;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente ao período de 01/03 a 10/03/2019 (vigência do aditivo), conforme Despacho nº 0136/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;4154;PAD nº232/2015;0;3533,33;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4914;;15246,72;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4913;;0;15246,72;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4228;;0;2212;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4231;;0;2212;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4234;;0;395;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a participação na 514º ROP do mês de Março/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4223;;0;288;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:  Realizar visitas técnicas, Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Caruaru / Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE e Rodoviário.  ( Diária 1 ) - Complemento de Diária.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4226;;0;720;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento em execução fiscal. Período: 13/05/2019 a 14/05/2019, Destino: Petrolina / Serra Talhada / Petrolina, Meio de Transporte: Rodoviário. ( diárias 1 e 1/2 ).
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;4220;PAD nº154/2017;0;1236,83;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00322360 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;4162;PAD nº0283/2016;0;638,6;Pago a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, liquidação  do empenho 324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19381 ref. a Valor empenhado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial firmado em 25 de abril de 2019 relativo a NF 19381, conforme Despacho nº221/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;4176;PAD nº361/2018;0;522,59;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51431 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4159;;0;133,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421901018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4172;;0;22,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala 02,  para o exercício de 2019. conta Contrato: 007012783269. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4139;;0;151,06;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910733 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 102, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4164;;0;1485,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4153;;0;137,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 060916691. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4218;;0;260,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 061275537  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4137;;0;355,21;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917189 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 103, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4143;;0;253,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 07, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4125;;0;583,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, apt 202 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4133;;0;507,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916686 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 105, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4131;;0;955,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 106, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4141;;0;191,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917187 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 101,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4127;;0;353,66;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, apt 201, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4129;;0;125,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 107, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4147;;0;152,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 05,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4145;;0;219,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4149;;0;230,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910731 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 04, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4170;;0;72,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4166;;0;434,83;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060456052 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4168;;0;1138,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4157;;0;396,5;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4135;;0;174,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 104,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4191;PAD nº0178/2019;0;44;Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço para aquisição de ficha catalográfica para publicação do Protocolo de Enfermagem na Atenção Básica, conforme Despacho nº 0223/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4239;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5302132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - Inácio Pessoa Sobrinho Locação.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;4174;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4807;;0;23,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4747;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4745;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4695;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4853;;0;834,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;4151;PAD nº232/2015;0;1766,67;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente ao período de 01/03 a 10/03/2019 (vigência do aditivo), conforme Despacho nº 0136/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;4155;PAD nº232/2015;0;3533,33;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4914;;0;15246,72;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4236;PAD nº532/2018;594;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 700 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4154;PAD nº232/2015;3533,33;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4150;PAD nº232/2015;1766,67;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente ao período de 01/03 a 10/03/2019 (vigência do aditivo), conforme Despacho nº 0136/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4154;PAD nº232/2015;0;3533,33;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4236;PAD nº532/2018;0;594;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 700 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4150;PAD nº232/2015;0;1766,67;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente ao período de 01/03 a 10/03/2019 (vigência do aditivo), conforme Despacho nº 0136/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4227;;2212;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4230;;2212;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4233;;395;0;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a participação na 514º ROP do mês de Março/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4238;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5302132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - Inácio Pessoa Sobrinho Locação.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4161;PAD nº0283/2016;638,6;0;Liquidado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, liquidação  do empenho 324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19381 ref. a Valor empenhado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial firmado em 25 de abril de 2019 relativo a NF 19381, conforme Despacho nº221/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4236;PAD nº532/2018;594;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 700 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4154;PAD nº232/2015;3533,33;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4150;PAD nº232/2015;1766,67;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente ao período de 01/03 a 10/03/2019 (vigência do aditivo), conforme Despacho nº 0136/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4744;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4694;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4746;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4852;;834,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4806;;23,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4913;;15246,72;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4228;;2212;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4231;;2212;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4234;;395;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a participação na 514º ROP do mês de Março/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4227;;0;2212;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4230;;0;2212;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4233;;0;395;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a participação na 514º ROP do mês de Março/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4745;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4747;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4807;;23,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4853;;834,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4695;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4852;;0;834,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4744;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4746;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4694;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4806;;0;23,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4127;;353,66;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, apt 201, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4135;;174,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 104,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4153;;137,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 060916691. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4157;;396,5;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4129;;125,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 107, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4143;;253,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 07, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4145;;219,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4149;;230,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910731 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 04, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4159;;133,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421901018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4131;;955,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 106, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4170;;72,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4223;;288;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:  Realizar visitas técnicas, Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Caruaru / Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE e Rodoviário.  ( Diária 1 ) - Complemento de Diária.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4168;;1138,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4172;;22,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala 02,  para o exercício de 2019. conta Contrato: 007012783269. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4226;;720;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento em execução fiscal. Período: 13/05/2019 a 14/05/2019, Destino: Petrolina / Serra Talhada / Petrolina, Meio de Transporte: Rodoviário. ( diárias 1 e 1/2 ).
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4164;;1485,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4147;;152,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 05,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4166;;434,83;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060456052 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4139;;151,06;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910733 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 102, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4218;;260,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 061275537  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4137;;355,21;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917189 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 103, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4125;;583,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, apt 202 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4141;;191,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917187 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 101,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4133;;507,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916686 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 105, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4234;;0;395;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a participação na 514º ROP do mês de Março/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4913;;0;15246,72;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4228;;0;2212;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4914;;15246,72;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4231;;0;2212;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4176;PAD nº361/2018;522,59;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51431 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4162;PAD nº0283/2016;638,6;0;Pago a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, liquidação  do empenho 324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19381 ref. a Valor empenhado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial firmado em 25 de abril de 2019 relativo a NF 19381, conforme Despacho nº221/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4191;PAD nº0178/2019;44;0;Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço para aquisição de ficha catalográfica para publicação do Protocolo de Enfermagem na Atenção Básica, conforme Despacho nº 0223/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4220;PAD nº154/2017;1236,83;0;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00322360 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4174;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4151;PAD nº232/2015;1766,67;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente ao período de 01/03 a 10/03/2019 (vigência do aditivo), conforme Despacho nº 0136/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4239;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5302132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - Inácio Pessoa Sobrinho Locação.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4155;PAD nº232/2015;3533,33;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4238;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5302132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - Inácio Pessoa Sobrinho Locação.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4154;PAD nº232/2015;0;3533,33;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4161;PAD nº0283/2016;0;638,6;Liquidado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, liquidação  do empenho 324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19381 ref. a Valor empenhado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial firmado em 25 de abril de 2019 relativo a NF 19381, conforme Despacho nº221/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4150;PAD nº232/2015;0;1766,67;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente ao período de 01/03 a 10/03/2019 (vigência do aditivo), conforme Despacho nº 0136/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4236;PAD nº532/2018;0;594;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 700 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4143;;0;253,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 07, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4226;;0;720;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento em execução fiscal. Período: 13/05/2019 a 14/05/2019, Destino: Petrolina / Serra Talhada / Petrolina, Meio de Transporte: Rodoviário. ( diárias 1 e 1/2 ).
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4141;;0;191,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917187 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 101,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4137;;0;355,21;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917189 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 103, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4223;;0;288;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:  Realizar visitas técnicas, Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Caruaru / Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE e Rodoviário.  ( Diária 1 ) - Complemento de Diária.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4172;;0;22,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala 02,  para o exercício de 2019. conta Contrato: 007012783269. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4135;;0;174,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 104,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4747;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4745;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4695;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4807;;0;23,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4853;;0;834,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4157;;0;396,5;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4218;;0;260,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 061275537  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4159;;0;133,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421901018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, ap 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4164;;0;1485,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4145;;0;219,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4131;;0;955,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 106, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4133;;0;507,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916686 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 105, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4129;;0;125,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 107, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4166;;0;434,83;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060456052 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4168;;0;1138,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4170;;0;72,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060041075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4147;;0;152,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 05,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4125;;0;583,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060917195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, apt 202 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4139;;0;151,06;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910733 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 102, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4127;;0;353,66;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, apt 201, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4149;;0;230,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060910731 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 04, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4914;;0;15246,72;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4153;;0;137,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 060916691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Ap 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 060916691. Competência: Maio/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4220;PAD nº154/2017;0;1236,83;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00322360 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4239;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Ofício 5302132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da UNião, conforme Despacho nº016/2019-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de 01 de janeiro a 06 de março de 2019. Extrato de Termo Aditivo - Inácio Pessoa Sobrinho Locação.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4155;PAD nº232/2015;0;3533,33;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4191;PAD nº0178/2019;0;44;Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, liquidação  do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço para aquisição de ficha catalográfica para publicação do Protocolo de Enfermagem na Atenção Básica, conforme Despacho nº 0223/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4174;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4151;PAD nº232/2015;0;1766,67;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 935 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE referente ao período de 01/03 a 10/03/2019 (vigência do aditivo), conforme Despacho nº 0136/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019 (R$1.766,67+R$3.533,33=R$5.300,00).
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4162;PAD nº0283/2016;0;638,6;Pago a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, liquidação  do empenho 324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19381 ref. a Valor empenhado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial firmado em 25 de abril de 2019 relativo a NF 19381, conforme Despacho nº221/2019-Gestão de Contratos.
13/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4176;PAD nº361/2018;0;522,59;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51431 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5034;;0;34466,33;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4849;;0;797,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4707;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4777;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4761;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4687;;0;3,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4683;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5034;;34466,33;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4277;;1709,5;0;Referente a deposito judicial da profissional Maria Isabel de Melo, insc. 351950-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho: 053/2019 cobrança e Despacho: 23319 PROGER. ( R$1709,50 + R$15,39 + R$153,99  = R$1878,88 ).
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4279;;15,39;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor Referente a deposito judicial da profissional Maria Isabel de Melo, insc. 351950-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho: 053/2019 cobrança e Despacho: 23319 PROGER. ( R$1709,50 + R$15,39 + R$153,99  = R$1878,88 ).
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4280;;1651,77;0;Referente a depósito judicial da profissional Virginia Lane Gomes da Silva, Insc. 296720-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, conforme despacho : 052/2019 cobrança e Despacho Nº 233/2019 PROGER. ( R$1.651,77+R$16,68= R$1.668,45). 
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4281;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU, Referente a depósito judicial da profissional Virginia Lane Gomes da Silva, Insc. 296720-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, conforme despacho : 052/2019 cobrança e Despacho Nº 233/2019 PROGER. ( R$1.651,77+R$16,68= R$1.668,45). 
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4278;;153,99;0;Referente a deposito judicial da profissional Maria Isabel de Melo, insc. 351950-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho: 053/2019 cobrança e Despacho: 23319 PROGER. ( R$1709,50 + R$15,39 + R$153,99  = R$1878,88 ).
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4235;;0;395;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a participação na 514º ROP do mês de Março/2019.
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4237;PAD nº532/2018;0;594;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 700 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4916;;0;9955,82;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4886;;0;13763,84;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4241;;0;134,62;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em conta corrente em face das ações de execução fiscal, correspondente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme Memorando nº021/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863265 relativo a Recibo .
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4240;;0;164,17;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal, correspondente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863265 relativo a Recibo .
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4242;;0;927,92;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em conta corrente em face das ações de execução fiscal, correspondente ao período de 01/04/2019 a 30/04/2019, conforme Memorando nº044/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863265 relativo a Recibo .
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4261;;0;3380,08;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos   , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do mês de Maio/2019.
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4232;;0;2212;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4229;;0;2212;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4886;;13763,84;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/05/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4277;;0;1709,5;Referente a deposito judicial da profissional Maria Isabel de Melo, insc. 351950-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho: 053/2019 cobrança e Despacho: 23319 PROGER. ( R$1709,50 + R$15,39 + R$153,99  = R$1878,88 ).
14/05/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4280;;0;1651,77;Referente a depósito judicial da profissional Virginia Lane Gomes da Silva, Insc. 296720-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, conforme despacho : 052/2019 cobrança e Despacho Nº 233/2019 PROGER. ( R$1.651,77+R$16,68= R$1.668,45). 
14/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4261;;3380,08;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos   , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do mês de Maio/2019.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4916;;9955,82;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4232;;2212;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4235;;395;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a participação na 514º ROP do mês de Março/2019.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4281;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU, Referente a depósito judicial da profissional Virginia Lane Gomes da Silva, Insc. 296720-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, conforme despacho : 052/2019 cobrança e Despacho Nº 233/2019 PROGER. ( R$1.651,77+R$16,68= R$1.668,45). 
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4279;;0;15,39;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor Referente a deposito judicial da profissional Maria Isabel de Melo, insc. 351950-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho: 053/2019 cobrança e Despacho: 23319 PROGER. ( R$1709,50 + R$15,39 + R$153,99  = R$1878,88 ).
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4229;;2212;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4915;;0;9955,82;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4849;;797,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4707;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4761;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4683;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4687;;3,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4777;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4682;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4848;;0;797,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4776;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4686;;0;3,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4706;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4760;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4237;PAD nº532/2018;594;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 700 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4252;PAD nº0017/2019;0;13097,39;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 122038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.  Competência: Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4247;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2019 a 09/05/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
14/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;4252;PAD nº0017/2019;13097,39;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 122038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.  Competência: Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;4247;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2019 a 09/05/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
14/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4686;;3,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4682;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4776;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4848;;797,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4760;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4706;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4915;;9955,82;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/05/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4240;;164,17;0;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal, correspondente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863265 relativo a Recibo .
14/05/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4242;;927,92;0;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em conta corrente em face das ações de execução fiscal, correspondente ao período de 01/04/2019 a 30/04/2019, conforme Memorando nº044/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863265 relativo a Recibo .
14/05/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4241;;134,62;0;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em conta corrente em face das ações de execução fiscal, correspondente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme Memorando nº021/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863265 relativo a Recibo .
14/05/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4278;;0;153,99;Referente a deposito judicial da profissional Maria Isabel de Melo, insc. 351950-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho: 053/2019 cobrança e Despacho: 23319 PROGER. ( R$1709,50 + R$15,39 + R$153,99  = R$1878,88 ).
14/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4280;;1651,77;0;Referente a depósito judicial da profissional Virginia Lane Gomes da Silva, Insc. 296720-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, conforme despacho : 052/2019 cobrança e Despacho Nº 233/2019 PROGER. ( R$1.651,77+R$16,68= R$1.668,45). 
14/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4277;;1709,5;0;Referente a deposito judicial da profissional Maria Isabel de Melo, insc. 351950-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho: 053/2019 cobrança e Despacho: 23319 PROGER. ( R$1709,50 + R$15,39 + R$153,99  = R$1878,88 ).
14/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4242;;0;927,92;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em conta corrente em face das ações de execução fiscal, correspondente ao período de 01/04/2019 a 30/04/2019, conforme Memorando nº044/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863265 relativo a Recibo .
14/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4241;;0;134,62;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em conta corrente em face das ações de execução fiscal, correspondente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme Memorando nº021/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863265 relativo a Recibo .
14/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4240;;0;164,17;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal, correspondente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863265 relativo a Recibo .
14/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4278;;153,99;0;Referente a deposito judicial da profissional Maria Isabel de Melo, insc. 351950-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho: 053/2019 cobrança e Despacho: 23319 PROGER. ( R$1709,50 + R$15,39 + R$153,99  = R$1878,88 ).
14/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4277;;0;1709,5;Referente a deposito judicial da profissional Maria Isabel de Melo, insc. 351950-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho: 053/2019 cobrança e Despacho: 23319 PROGER. ( R$1709,50 + R$15,39 + R$153,99  = R$1878,88 ).
14/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4280;;0;1651,77;Referente a depósito judicial da profissional Virginia Lane Gomes da Silva, Insc. 296720-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, conforme despacho : 052/2019 cobrança e Despacho Nº 233/2019 PROGER. ( R$1.651,77+R$16,68= R$1.668,45). 
14/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4240;;164,17;0;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal, correspondente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863265 relativo a Recibo .
14/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4241;;134,62;0;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em conta corrente em face das ações de execução fiscal, correspondente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme Memorando nº021/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863265 relativo a Recibo .
14/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4242;;927,92;0;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em conta corrente em face das ações de execução fiscal, correspondente ao período de 01/04/2019 a 30/04/2019, conforme Memorando nº044/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863265 relativo a Recibo .
14/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4278;;0;153,99;Referente a deposito judicial da profissional Maria Isabel de Melo, insc. 351950-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho: 053/2019 cobrança e Despacho: 23319 PROGER. ( R$1709,50 + R$15,39 + R$153,99  = R$1878,88 ).
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4255;;1584;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno aos municípios da VI GERES. Período: 19/05/2019 a 24/05/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 ).
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4258;;1584;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção de retorno aos municípios da VI GERES. Período: 19/05/2019 a 24/05/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4255;;0;1584;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno aos municípios da VI GERES. Período: 19/05/2019 a 24/05/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 ).
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4258;;0;1584;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção de retorno aos municípios da VI GERES. Período: 19/05/2019 a 24/05/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;4252;PAD nº0017/2019;13097,39;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 122038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.  Competência: Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4247;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2019 a 09/05/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4776;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4682;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4706;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4760;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4848;;797,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4686;;3,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4915;;9955,82;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;4237;PAD nº532/2018;594;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 700 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;4252;PAD nº0017/2019;0;13097,39;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 122038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.  Competência: Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4247;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2019 a 09/05/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4848;;0;797,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4682;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4776;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4686;;0;3,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4777;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4687;;3,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4683;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4707;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4706;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4760;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4849;;797,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4761;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4915;;0;9955,82;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4916;;9955,82;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4232;;2212;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4229;;2212;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4235;;395;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a participação na 514º ROP do mês de Março/2019.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4281;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU, Referente a depósito judicial da profissional Virginia Lane Gomes da Silva, Insc. 296720-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, conforme despacho : 052/2019 cobrança e Despacho Nº 233/2019 PROGER. ( R$1.651,77+R$16,68= R$1.668,45). 
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4279;;0;15,39;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor Referente a deposito judicial da profissional Maria Isabel de Melo, insc. 351950-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho: 053/2019 cobrança e Despacho: 23319 PROGER. ( R$1709,50 + R$15,39 + R$153,99  = R$1878,88 ).
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;4237;PAD nº532/2018;0;594;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 700 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4687;;0;3,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4683;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4849;;0;797,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4707;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4761;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4777;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4916;;0;9955,82;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4232;;0;2212;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4229;;0;2212;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4235;;0;395;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a participação na 514º ROP do mês de Março/2019.
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4279;;15,39;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor Referente a deposito judicial da profissional Maria Isabel de Melo, insc. 351950-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho: 053/2019 cobrança e Despacho: 23319 PROGER. ( R$1709,50 + R$15,39 + R$153,99  = R$1878,88 ).
14/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4281;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU, Referente a depósito judicial da profissional Virginia Lane Gomes da Silva, Insc. 296720-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, conforme despacho : 052/2019 cobrança e Despacho Nº 233/2019 PROGER. ( R$1.651,77+R$16,68= R$1.668,45). 
14/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4280;;1651,77;0;Referente a depósito judicial da profissional Virginia Lane Gomes da Silva, Insc. 296720-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, conforme despacho : 052/2019 cobrança e Despacho Nº 233/2019 PROGER. ( R$1.651,77+R$16,68= R$1.668,45). 
14/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4277;;1709,5;0;Referente a deposito judicial da profissional Maria Isabel de Melo, insc. 351950-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho: 053/2019 cobrança e Despacho: 23319 PROGER. ( R$1709,50 + R$15,39 + R$153,99  = R$1878,88 ).
14/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4278;;153,99;0;Referente a deposito judicial da profissional Maria Isabel de Melo, insc. 351950-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho: 053/2019 cobrança e Despacho: 23319 PROGER. ( R$1709,50 + R$15,39 + R$153,99  = R$1878,88 ).
14/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4242;;0;927,92;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em conta corrente em face das ações de execução fiscal, correspondente ao período de 01/04/2019 a 30/04/2019, conforme Memorando nº044/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863265 relativo a Recibo .
14/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4240;;0;164,17;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal, correspondente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863265 relativo a Recibo .
14/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4241;;0;134,62;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em conta corrente em face das ações de execução fiscal, correspondente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme Memorando nº021/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863265 relativo a Recibo .
14/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4252;PAD nº0017/2019;13097,39;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 122038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.  Competência: Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4247;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2019 a 09/05/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
14/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4247;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2019 a 09/05/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
14/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4252;PAD nº0017/2019;0;13097,39;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 122038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.  Competência: Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4278;;0;153,99;Referente a deposito judicial da profissional Maria Isabel de Melo, insc. 351950-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho: 053/2019 cobrança e Despacho: 23319 PROGER. ( R$1709,50 + R$15,39 + R$153,99  = R$1878,88 ).
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4280;;0;1651,77;Referente a depósito judicial da profissional Virginia Lane Gomes da Silva, Insc. 296720-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, conforme despacho : 052/2019 cobrança e Despacho Nº 233/2019 PROGER. ( R$1.651,77+R$16,68= R$1.668,45). 
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4277;;0;1709,5;Referente a deposito judicial da profissional Maria Isabel de Melo, insc. 351950-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho: 053/2019 cobrança e Despacho: 23319 PROGER. ( R$1709,50 + R$15,39 + R$153,99  = R$1878,88 ).
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4255;;1584;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno aos municípios da VI GERES. Período: 19/05/2019 a 24/05/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 ).
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4242;;927,92;0;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em conta corrente em face das ações de execução fiscal, correspondente ao período de 01/04/2019 a 30/04/2019, conforme Memorando nº044/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863265 relativo a Recibo .
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4258;;1584;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção de retorno aos municípios da VI GERES. Período: 19/05/2019 a 24/05/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4240;;164,17;0;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal, correspondente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863265 relativo a Recibo .
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4241;;134,62;0;Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em conta corrente em face das ações de execução fiscal, correspondente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme Memorando nº021/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863265 relativo a Recibo .
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4255;;0;1584;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno aos municípios da VI GERES. Período: 19/05/2019 a 24/05/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 ).
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4258;;0;1584;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção de retorno aos municípios da VI GERES. Período: 19/05/2019 a 24/05/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4915;;9955,82;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4686;;3,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4682;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4848;;797,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4760;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4706;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4776;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4252;PAD nº0017/2019;13097,39;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 122038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.  Competência: Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4247;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2019 a 09/05/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4247;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2019 a 09/05/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4252;PAD nº0017/2019;0;13097,39;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 122038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.  Competência: Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4237;PAD nº532/2018;594;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 700 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4916;;9955,82;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4279;;0;15,39;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor Referente a deposito judicial da profissional Maria Isabel de Melo, insc. 351950-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho: 053/2019 cobrança e Despacho: 23319 PROGER. ( R$1709,50 + R$15,39 + R$153,99  = R$1878,88 ).
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4281;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU, Referente a depósito judicial da profissional Virginia Lane Gomes da Silva, Insc. 296720-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, conforme despacho : 052/2019 cobrança e Despacho Nº 233/2019 PROGER. ( R$1.651,77+R$16,68= R$1.668,45). 
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4915;;0;9955,82;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4235;;395;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a participação na 514º ROP do mês de Março/2019.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4229;;2212;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4232;;2212;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4686;;0;3,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4706;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4760;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4776;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4848;;0;797,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4682;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4687;;3,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4777;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4683;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4849;;797,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4707;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4761;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4916;;0;9955,82;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4232;;0;2212;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4777;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4849;;0;797,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4683;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4707;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4761;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4687;;0;3,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4279;;15,39;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor Referente a deposito judicial da profissional Maria Isabel de Melo, insc. 351950-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2014,2015,2016 e 2017, conforme despacho: 053/2019 cobrança e Despacho: 23319 PROGER. ( R$1709,50 + R$15,39 + R$153,99  = R$1878,88 ).
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4281;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU, Referente a depósito judicial da profissional Virginia Lane Gomes da Silva, Insc. 296720-ENF, Relativo as anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, conforme despacho : 052/2019 cobrança e Despacho Nº 233/2019 PROGER. ( R$1.651,77+R$16,68= R$1.668,45). 
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4229;;0;2212;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a auxilio representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 129/2017, 72/2017, 131/2017, 145/2017 e 010/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 071/2017, 129/2017 e referente ao mês de Abril/2019.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4235;;0;395;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a participação na 514º ROP do mês de Março/2019.
14/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4237;PAD nº532/2018;0;594;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 700 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019.
15/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5035;;0;40443,57;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
15/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4097;;0;2913,18;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de Abril/2019.
15/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4096;;0;82162,63;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de Abril/2019.
15/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4098;;0;1883,53;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Abril/2019.
15/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4918;;0;8615,77;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4244;PAD nº004/2019;0;828;Pago a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 96528951 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 226/2019-Gestão de Contratos.
15/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4249;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2019 a 09/05/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.).
15/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4248;PAD nº0323/2017;0;15450,22;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2019 a 09/05/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
15/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5035;;40443,57;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
15/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4887;;69768,54;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
15/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4759;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4863;;0;994,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4787;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4887;;0;69768,54;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
15/05/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;4262;PAD nº 440-2018;5386,89;0;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6959 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). 
15/05/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;4243;PAD nº004/2019;828;0;Liquidado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 96528951 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 226/2019-Gestão de Contratos.
15/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4244;PAD nº004/2019;828;0;Pago a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 96528951 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 226/2019-Gestão de Contratos.
15/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4248;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2019 a 09/05/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
15/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4758;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4786;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4862;;0;994,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4787;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4759;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4863;;994,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4917;;0;8615,77;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4918;;8615,77;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4243;PAD nº004/2019;0;828;Liquidado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 96528951 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 226/2019-Gestão de Contratos.
15/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4262;PAD nº 440-2018;0;5386,89;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6959 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). 
15/05/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;4097;;2913,18;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de Abril/2019.
15/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4096;;82162,63;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de Abril/2019.
15/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;4098;;1883,53;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Abril/2019.
15/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;4249;PAD nº0323/2017;4661,32;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2019 a 09/05/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.).
15/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;4248;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2019 a 09/05/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.)
15/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4758;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4786;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4862;;994,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4917;;8615,77;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;4243;PAD nº004/2019;828;0;Liquidado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 96528951 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 226/2019-Gestão de Contratos.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4262;PAD nº 440-2018;5386,89;0;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6959 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). 
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4758;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4862;;994,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4786;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4917;;8615,77;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;4243;PAD nº004/2019;0;828;Liquidado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 96528951 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 226/2019-Gestão de Contratos.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;4244;PAD nº004/2019;828;0;Pago a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 96528951 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 226/2019-Gestão de Contratos.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4262;PAD nº 440-2018;0;5386,89;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6959 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). 
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4248;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2019 a 09/05/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4759;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4863;;994,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4758;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4787;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4862;;0;994,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4786;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4918;;8615,77;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4917;;0;8615,77;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;4244;PAD nº004/2019;0;828;Pago a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 96528951 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 226/2019-Gestão de Contratos.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4248;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2019 a 09/05/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4863;;0;994,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4787;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4759;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4918;;0;8615,77;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4248;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4248;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4248;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4243;PAD nº004/2019;828;0;Liquidado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 96528951 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 226/2019-Gestão de Contratos.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4262;PAD nº 440-2018;5386,89;0;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6959 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). 
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4758;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4786;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4862;;994,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4917;;8615,77;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4759;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4863;;994,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4787;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4862;;0;994,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4786;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4758;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4248;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4917;;0;8615,77;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4918;;8615,77;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4249;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4098;;1883,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4096;;82162,63;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4244;PAD nº004/2019;828;0;Pago a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 96528951 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 226/2019-Gestão de Contratos.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4248;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2019 a 09/05/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4262;PAD nº 440-2018;0;5386,89;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6959 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). 
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4243;PAD nº004/2019;0;828;Liquidado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 96528951 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 226/2019-Gestão de Contratos.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4096;;0;82162,63;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4249;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4098;;0;1883,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4759;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4863;;0;994,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4787;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4918;;0;8615,77;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4244;PAD nº004/2019;0;828;Pago a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 96528951 ref. a Valor empenhado a CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 226/2019-Gestão de Contratos.
15/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4248;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2019 a 09/05/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
16/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5036;;0;42385,49;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
16/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4859;;0;913,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4681;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5036;;42385,49;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
16/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4265;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5306704 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata - Globalprint Grafica LTDA
16/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4270;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5308344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de pregão - 003 - 2019 - SRP - Aquisição de Carimbos.
16/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4920;;0;10110,06;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4888;;0;18553,18;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4888;;18553,18;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4920;;10110,06;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4919;;0;10110,06;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4681;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4859;;913,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4858;;0;913,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4680;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4270;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5308344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de pregão - 003 - 2019 - SRP - Aquisição de Carimbos.
16/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4265;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5306704 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata - Globalprint Grafica LTDA
16/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4264;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5306704 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata - Globalprint Grafica LTDA
16/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4269;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5308344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de pregão - 003 - 2019 - SRP - Aquisição de Carimbos.
16/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;4269;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5308344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de pregão - 003 - 2019 - SRP - Aquisição de Carimbos.
16/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;4264;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5306704 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata - Globalprint Grafica LTDA
16/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4858;;913,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4680;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4919;;10110,06;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;4266;PAD nº0421/2018;5213,52;0;Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Termo de Acordo Extrajudicial de pendência financeira para com a empresa citada, conforme Despacho nº 229/2019-Gestão de Contratos.
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;4266;PAD nº0421/2018;0;5213,52;Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Termo de Acordo Extrajudicial de pendência financeira para com a empresa citada, conforme Despacho nº 229/2019-Gestão de Contratos.
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4264;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5306704 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata - Globalprint Grafica LTDA
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4269;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5308344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de pregão - 003 - 2019 - SRP - Aquisição de Carimbos.
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4858;;913,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4680;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4919;;10110,06;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4270;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5308344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de pregão - 003 - 2019 - SRP - Aquisição de Carimbos.
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4265;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5306704 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata - Globalprint Grafica LTDA
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4269;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5308344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de pregão - 003 - 2019 - SRP - Aquisição de Carimbos.
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4264;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5306704 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata - Globalprint Grafica LTDA
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4858;;0;913,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4680;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4681;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4859;;913,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4919;;0;10110,06;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4920;;10110,06;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4270;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5308344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de pregão - 003 - 2019 - SRP - Aquisição de Carimbos.
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4265;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5306704 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata - Globalprint Grafica LTDA
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4859;;0;913,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4681;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4920;;0;10110,06;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4266;PAD nº0421/2018;5213,52;0;Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Termo de Acordo Extrajudicial de pendência financeira para com a empresa citada, conforme Despacho nº 229/2019-Gestão de Contratos.
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4919;;10110,06;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4680;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4858;;913,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4269;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5308344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de pregão - 003 - 2019 - SRP - Aquisição de Carimbos.
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4264;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5306704 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata - Globalprint Grafica LTDA
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4266;PAD nº0421/2018;0;5213,52;Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Termo de Acordo Extrajudicial de pendência financeira para com a empresa citada, conforme Despacho nº 229/2019-Gestão de Contratos.
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4269;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5308344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de pregão - 003 - 2019 - SRP - Aquisição de Carimbos.
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4264;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5306704 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata - Globalprint Grafica LTDA
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4270;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5308344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de pregão - 003 - 2019 - SRP - Aquisição de Carimbos.
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4265;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5306704 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata - Globalprint Grafica LTDA
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4920;;10110,06;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4919;;0;10110,06;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4858;;0;913,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4680;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4859;;913,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4681;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4920;;0;10110,06;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4859;;0;913,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4681;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4265;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5306704 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata - Globalprint Grafica LTDA
16/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4270;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5308344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de pregão - 003 - 2019 - SRP - Aquisição de Carimbos.
17/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5037;;0;31919,8;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
17/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4889;;0;19781,54;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4922;;0;10595,53;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4253;PAD nº0017/2019;0;11859,69;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 122038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.  Competência: Abril/2019.
17/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4263;PAD nº 440-2018;0;5386,89;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6959 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). 
17/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4272;PAD nº0421/2018;0;5213,52;"Pago a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 342, Arquivo Banco , Fatura 15950, 15951 e 16011 ref. a Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Termo de Acordo Extrajudicial de pendência financeira para com a empresa citada, conforme Despacho nº 229/2019-Gestão de Contratos. Fatura nº 15950 no valor de R$1.689,38; Fatura nº15951 no valor de R$1.423,55; e Fatura nº16011 no valor de R$2.100,59."
17/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4254;PAD nº0017/2019;0;1237,7;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 122038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.  Competência: Abril/2019.).
17/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5037;;31919,8;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
17/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5663;;710,89;0;Referente a depósito judicial da profissional Izabel Cristina Cavalcanti Santos, inscrição nº 179783-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 074/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
17/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4699;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4727;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4753;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4855;;0;841,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4889;;19781,54;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4263;PAD nº 440-2018;5386,89;0;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6959 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). 
17/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4253;PAD nº0017/2019;13097,39;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 122038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.  Competência: Abril/2019.
17/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4272;PAD nº0421/2018;5213,52;0;"Pago a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 342, Arquivo Banco , Fatura 15950, 15951 e 16011 ref. a Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Termo de Acordo Extrajudicial de pendência financeira para com a empresa citada, conforme Despacho nº 229/2019-Gestão de Contratos. Fatura nº 15950 no valor de R$1.689,38; Fatura nº15951 no valor de R$1.423,55; e Fatura nº16011 no valor de R$2.100,59."
17/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4726;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4752;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4698;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4854;;0;841,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4727;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4855;;841,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4699;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4753;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4921;;0;10595,53;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4922;;10595,53;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4271;PAD nº0421/2018;0;5213,52;"Liquidado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 342, Arquivo Banco , Fatura 15950, 15951 e 16011 ref. a Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Termo de Acordo Extrajudicial de pendência financeira para com a empresa citada, conforme Despacho nº 229/2019-Gestão de Contratos. Fatura nº 15950 no valor de R$1.689,38; Fatura nº15951 no valor de R$1.423,55; e Fatura nº16011 no valor de R$2.100,59."
17/05/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4254;PAD nº0017/2019;1237,7;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 122038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.  Competência: Abril/2019.).
17/05/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4253;PAD nº0017/2019;0;1237,7;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 122038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.  Competência: Abril/2019.)
17/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4854;;841,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4726;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4752;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4698;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;4271;PAD nº0421/2018;5213,52;0;"Liquidado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 342, Arquivo Banco , Fatura 15950, 15951 e 16011 ref. a Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Termo de Acordo Extrajudicial de pendência financeira para com a empresa citada, conforme Despacho nº 229/2019-Gestão de Contratos. Fatura nº 15950 no valor de R$1.689,38; Fatura nº15951 no valor de R$1.423,55; e Fatura nº16011 no valor de R$2.100,59."
17/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4921;;10595,53;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/05/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5663;;0;710,89;Referente a depósito judicial da profissional Izabel Cristina Cavalcanti Santos, inscrição nº 179783-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 074/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
17/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5663;;710,89;0;Referente a depósito judicial da profissional Izabel Cristina Cavalcanti Santos, inscrição nº 179783-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 074/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
17/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5663;;0;710,89;Referente a depósito judicial da profissional Izabel Cristina Cavalcanti Santos, inscrição nº 179783-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 074/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4274;;0;1584;Anulação do empenho do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Adiada a viagem até segunda ordem.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4273;;0;1584;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Adiada a viagem até segunda ordem.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4273;;1584;0;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Adiada a viagem até segunda ordem.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4274;;1584;0;Anulação do empenho do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Adiada a viagem até segunda ordem.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;4271;PAD nº0421/2018;5213,52;0;"Liquidado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 342, Arquivo Banco , Fatura 15950, 15951 e 16011 ref. a Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Termo de Acordo Extrajudicial de pendência financeira para com a empresa citada, conforme Despacho nº 229/2019-Gestão de Contratos. Fatura nº 15950 no valor de R$1.689,38; Fatura nº15951 no valor de R$1.423,55; e Fatura nº16011 no valor de R$2.100,59."
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4854;;841,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4726;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4698;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4752;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4921;;10595,53;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4263;PAD nº 440-2018;5386,89;0;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6959 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). 
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;4272;PAD nº0421/2018;5213,52;0;"Pago a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 342, Arquivo Banco , Fatura 15950, 15951 e 16011 ref. a Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Termo de Acordo Extrajudicial de pendência financeira para com a empresa citada, conforme Despacho nº 229/2019-Gestão de Contratos. Fatura nº 15950 no valor de R$1.689,38; Fatura nº15951 no valor de R$1.423,55; e Fatura nº16011 no valor de R$2.100,59."
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;4271;PAD nº0421/2018;0;5213,52;"Liquidado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 342, Arquivo Banco , Fatura 15950, 15951 e 16011 ref. a Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Termo de Acordo Extrajudicial de pendência financeira para com a empresa citada, conforme Despacho nº 229/2019-Gestão de Contratos. Fatura nº 15950 no valor de R$1.689,38; Fatura nº15951 no valor de R$1.423,55; e Fatura nº16011 no valor de R$2.100,59."
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;4253;PAD nº0017/2019;13097,39;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 122038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.  Competência: Abril/2019.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4752;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4698;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4855;;841,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4699;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4727;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4854;;0;841,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4726;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4753;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4922;;10595,53;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4921;;0;10595,53;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4263;PAD nº 440-2018;0;5386,89;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6959 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). 
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;4272;PAD nº0421/2018;0;5213,52;"Pago a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 342, Arquivo Banco , Fatura 15950, 15951 e 16011 ref. a Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Termo de Acordo Extrajudicial de pendência financeira para com a empresa citada, conforme Despacho nº 229/2019-Gestão de Contratos. Fatura nº 15950 no valor de R$1.689,38; Fatura nº15951 no valor de R$1.423,55; e Fatura nº16011 no valor de R$2.100,59."
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;4253;PAD nº0017/2019;0;13097,39;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 122038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.  Competência: Abril/2019.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4727;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4855;;0;841,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4753;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4699;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4922;;0;10595,53;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5663;;710,89;0;Referente a depósito judicial da profissional Izabel Cristina Cavalcanti Santos, inscrição nº 179783-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 074/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5663;;0;710,89;Referente a depósito judicial da profissional Izabel Cristina Cavalcanti Santos, inscrição nº 179783-ENF, relativo às anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 074/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4273;;0;1584;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Adiada a viagem até segunda ordem.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4274;;0;1584;Anulação do empenho do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Adiada a viagem até segunda ordem.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4271;PAD nº0421/2018;5213,52;0;"Liquidado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 342, Arquivo Banco , Fatura 15950, 15951 e 16011 ref. a Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Termo de Acordo Extrajudicial de pendência financeira para com a empresa citada, conforme Despacho nº 229/2019-Gestão de Contratos. Fatura nº 15950 no valor de R$1.689,38; Fatura nº15951 no valor de R$1.423,55; e Fatura nº16011 no valor de R$2.100,59."
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4726;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4854;;841,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4752;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4698;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4921;;10595,53;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4273;;1584;0;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Adiada a viagem até segunda ordem.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4274;;1584;0;Anulação do empenho do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Adiada a viagem até segunda ordem.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4727;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4855;;841,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4699;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4753;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4726;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4854;;0;841,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4752;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4698;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4921;;0;10595,53;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4922;;10595,53;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4272;PAD nº0421/2018;5213,52;0;"Pago a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 342, Arquivo Banco , Fatura 15950, 15951 e 16011 ref. a Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Termo de Acordo Extrajudicial de pendência financeira para com a empresa citada, conforme Despacho nº 229/2019-Gestão de Contratos. Fatura nº 15950 no valor de R$1.689,38; Fatura nº15951 no valor de R$1.423,55; e Fatura nº16011 no valor de R$2.100,59."
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4263;PAD nº 440-2018;5386,89;0;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6959 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). 
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4253;PAD nº0017/2019;13097,39;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 122038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.  Competência: Abril/2019.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4271;PAD nº0421/2018;0;5213,52;"Liquidado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 342, Arquivo Banco , Fatura 15950, 15951 e 16011 ref. a Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Termo de Acordo Extrajudicial de pendência financeira para com a empresa citada, conforme Despacho nº 229/2019-Gestão de Contratos. Fatura nº 15950 no valor de R$1.689,38; Fatura nº15951 no valor de R$1.423,55; e Fatura nº16011 no valor de R$2.100,59."
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4727;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4855;;0;841,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4753;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4699;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4922;;0;10595,53;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4263;PAD nº 440-2018;0;5386,89;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6959 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). 
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4253;PAD nº0017/2019;0;13097,39;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 122038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.  Competência: Abril/2019.
17/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4272;PAD nº0421/2018;0;5213,52;"Pago a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, liquidação  do empenho 342, Arquivo Banco , Fatura 15950, 15951 e 16011 ref. a Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Termo de Acordo Extrajudicial de pendência financeira para com a empresa citada, conforme Despacho nº 229/2019-Gestão de Contratos. Fatura nº 15950 no valor de R$1.689,38; Fatura nº15951 no valor de R$1.423,55; e Fatura nº16011 no valor de R$2.100,59."
20/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5038;;0;41564,79;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
20/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4865;;0;1000,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4783;;0;10,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5038;;41564,79;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
20/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4283;PAD nº0700/2017;1674,53;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a parcela 10 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
20/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4924;;0;7979,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4891;;0;23775,44;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4891;;23775,44;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4924;;7979,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4923;;0;7979,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4783;;10,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4865;;1000,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4782;;0;10,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4864;;0;1000,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4283;PAD nº0700/2017;0;1674,53;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a parcela 10 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
20/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4782;;10,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4864;;1000,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4923;;7979,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4864;;1000,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4782;;10,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4923;;7979,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;4283;PAD nº0700/2017;0;1674,53;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a parcela 10 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
20/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4864;;0;1000,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4782;;0;10,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4783;;10,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4865;;1000,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4923;;0;7979,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4924;;7979,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;4283;PAD nº0700/2017;1674,53;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a parcela 10 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
20/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4865;;0;1000,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4783;;0;10,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4924;;0;7979,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4923;;7979,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4864;;1000,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4782;;10,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4283;PAD nº0700/2017;0;1674,53;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a parcela 10 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
20/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4923;;0;7979,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4924;;7979,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4782;;0;10,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4864;;0;1000,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4783;;10,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4865;;1000,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4924;;0;7979,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4783;;0;10,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4865;;0;1000,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4283;PAD nº0700/2017;1674,53;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19257 ref. a parcela 10 de 10, ficando as demais parcelas com vencimento sucessivos no dia 20 de cada mês, com valor corrigido a contar de 20 de agosto de 2018, pelo IGP-M da FGV.
21/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5039;;0;26367,44;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
21/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4892;;0;30457,28;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4926;;0;10390,29;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5039;;26367,44;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
21/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4837;;0;708,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4771;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4892;;30457,28;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4770;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4836;;0;708,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4837;;708,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4771;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4925;;0;10390,29;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4294;;0;316;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do HUOC, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4297;;0;632;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do Hospital Pelópidas Silveira e Hospital Jaboatão Prazeres, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4291;;0;395;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações do mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4926;;10390,29;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4286;;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4289;;15,39;0;Cancelamento da liquidação nº 1307, do Empenho 281, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4287;Memo nº41-19-Proger;17,22;0;Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 274, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4284;Memo nº07/19-PROGER;21,1;0;Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4288;PAD nº0700/2017;1674,53;0;Cancelamento da liquidação nº 1280, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 19257, em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4770;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4836;;708,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;4288;PAD nº0700/2017;0;1674,53;Cancelamento da liquidação nº 1280, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 19257, em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4925;;10390,29;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4291;;395;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações do mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4294;;316;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do HUOC, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4297;;632;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do Hospital Pelópidas Silveira e Hospital Jaboatão Prazeres, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4289;;0;15,39;Cancelamento da liquidação nº 1307, do Empenho 281, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4286;;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4284;Memo nº07/19-PROGER;0;21,1;Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4287;Memo nº41-19-Proger;0;17,22;Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 274, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4290;;395;0;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações do mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4296;;632;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do Hospital Pelópidas Silveira e Hospital Jaboatão Prazeres, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4293;;316;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do HUOC, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;4288;PAD nº0700/2017;0;1674,53;Cancelamento da liquidação nº 1280, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 19257, em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4836;;708,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4770;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4925;;10390,29;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4291;;395;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações do mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4290;;0;395;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações do mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4296;;0;632;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do Hospital Pelópidas Silveira e Hospital Jaboatão Prazeres, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4293;;0;316;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do HUOC, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4297;;632;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do Hospital Pelópidas Silveira e Hospital Jaboatão Prazeres, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4294;;316;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do HUOC, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4289;;0;15,39;Cancelamento da liquidação nº 1307, do Empenho 281, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4287;Memo nº41-19-Proger;0;17,22;Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 274, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4284;Memo nº07/19-PROGER;0;21,1;Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4286;;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;4288;PAD nº0700/2017;1674,53;0;Cancelamento da liquidação nº 1280, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 19257, em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4771;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4837;;708,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4836;;0;708,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4770;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4926;;10390,29;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4925;;0;10390,29;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4291;;0;395;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações do mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4297;;0;632;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do Hospital Pelópidas Silveira e Hospital Jaboatão Prazeres, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4294;;0;316;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do HUOC, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4286;;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4289;;15,39;0;Cancelamento da liquidação nº 1307, do Empenho 281, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4287;Memo nº41-19-Proger;17,22;0;Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 274, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4284;Memo nº07/19-PROGER;21,1;0;Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4771;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4837;;0;708,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4926;;0;10390,29;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4286;;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4288;PAD nº0700/2017;0;1674,53;Cancelamento da liquidação nº 1280, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 19257, em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4286;;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4288;PAD nº0700/2017;1674,53;0;Cancelamento da liquidação nº 1280, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 19257, em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4290;;395;0;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações do mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4293;;316;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do HUOC, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4296;;632;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do Hospital Pelópidas Silveira e Hospital Jaboatão Prazeres, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4293;;0;316;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do HUOC, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4286;;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4290;;0;395;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações do mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4287;Memo nº41-19-Proger;0;17,22;Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 274, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4288;PAD nº0700/2017;0;1674,53;Cancelamento da liquidação nº 1280, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 19257, em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4284;Memo nº07/19-PROGER;0;21,1;Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4836;;708,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4770;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4925;;10390,29;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4297;;632;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do Hospital Pelópidas Silveira e Hospital Jaboatão Prazeres, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4294;;316;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do HUOC, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4291;;395;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações do mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4289;;0;15,39;Cancelamento da liquidação nº 1307, do Empenho 281, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4296;;0;632;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do Hospital Pelópidas Silveira e Hospital Jaboatão Prazeres, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4771;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4837;;708,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4836;;0;708,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4770;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4286;;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4289;;15,39;0;Cancelamento da liquidação nº 1307, do Empenho 281, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4925;;0;10390,29;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4291;;0;395;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações do mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4297;;0;632;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do Hospital Pelópidas Silveira e Hospital Jaboatão Prazeres, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4926;;10390,29;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4294;;0;316;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do HUOC, referente ao mês de Abril/2019.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4284;Memo nº07/19-PROGER;21,1;0;Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4288;PAD nº0700/2017;1674,53;0;Cancelamento da liquidação nº 1280, do Empenho 53, favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, NOTA FISCAL nº 19257, em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4287;Memo nº41-19-Proger;17,22;0;Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 274, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4771;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4837;;0;708,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4926;;0;10390,29;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5040;;0;27912,29;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
22/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4685;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4861;;0;983,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5040;;27912,29;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
22/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4929;;0;6591,26;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4893;;0;16667,82;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4300;;0;8813,79;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º , Folha de Pagamento de Maio/2019. ADILMA VERONICA FERREIRA 09 de 60 R$1.800,30; ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 09 de 36 R$ 407,37;  ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 08 de 48 R$ 168,39; ERIKE BEZERRA DA SILVA 15 de 30 R$118,69; ERIKE BEZERRA DA SILVA 10 de 36 R$135,44; ERIKE BEZERRA DA SILVA 06 de 18 R$ 91,50;  ERIKE BEZERRA DA SILVA 01 de 60 R$ 166,14;  FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 20 de 36 R$94,25;  FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 18 de 36 R$ 653,84;  FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 12 de 30 R$ 362,59;  FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA 07 de 13 R$ 466,49;  FREDERICO CORREIA FEITOSA 06 de 14 R$ 212,64;  HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 16 de 36 R$1.442,25;  JESSICA DA SILVA ARAUJO 16 de 36 R$ 627,78;  JOAO PAULO DE MELO VASCONCELOS 04 de 24 R$ 345,02; MARIZEAVELINO DA SILVA 01 DE 60 R$ 220,15; RONALDO FRANCISCO RAMOS	08 de 55 R$ 747,25;  ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 06 de 60 R$ 753,70. "
22/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4893;;16667,82;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/05/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;4303;PAD nº 440-2018;780;0;Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 283, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002.464 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº058/2019-Administração. (Grupo 03).
22/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4929;;6591,26;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4312;;0;316;"Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra magna "" Enfermagem, uma voz para liderar : Saúde para todos"", por acasião da semana da enfermagem no dia 21/05/2019."
22/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4306;;0;2550,09;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4928;;0;6591,26;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4309;;0;272;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4315;;0;316;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra no III Encontro de Responsáveis técnicos de Enfermagem, por ocasião da Semana da Enfermagem no dia 24/05/2019.
22/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4861;;983,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4685;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4684;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4860;;0;983,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4303;PAD nº 440-2018;0;780;Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 283, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002.464 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº058/2019-Administração. (Grupo 03).
22/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;4300;;8813,79;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º , Folha de Pagamento de Maio/2019. ADILMA VERONICA FERREIRA 09 de 60 R$1.800,30; ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 09 de 36 R$ 407,37;  ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 08 de 48 R$ 168,39; ERIKE BEZERRA DA SILVA 15 de 30 R$118,69; ERIKE BEZERRA DA SILVA 10 de 36 R$135,44; ERIKE BEZERRA DA SILVA 06 de 18 R$ 91,50;  ERIKE BEZERRA DA SILVA 01 de 60 R$ 166,14;  FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 20 de 36 R$94,25;  FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 18 de 36 R$ 653,84;  FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 12 de 30 R$ 362,59;  FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA 07 de 13 R$ 466,49;  FREDERICO CORREIA FEITOSA 06 de 14 R$ 212,64;  HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 16 de 36 R$1.442,25;  JESSICA DA SILVA ARAUJO 16 de 36 R$ 627,78;  JOAO PAULO DE MELO VASCONCELOS 04 de 24 R$ 345,02; MARIZEAVELINO DA SILVA 01 DE 60 R$ 220,15; RONALDO FRANCISCO RAMOS	08 de 55 R$ 747,25;  ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 06 de 60 R$ 753,70. "
22/05/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;4306;;2550,09;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;4309;;272;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4860;;983,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4684;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4928;;6591,26;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4312;;316;0;"Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra magna "" Enfermagem, uma voz para liderar : Saúde para todos"", por acasião da semana da enfermagem no dia 21/05/2019."
22/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4315;;316;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra no III Encontro de Responsáveis técnicos de Enfermagem, por ocasião da Semana da Enfermagem no dia 24/05/2019.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;4305;;2550,09;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;4308;;272;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4314;;316;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra no III Encontro de Responsáveis técnicos de Enfermagem, por ocasião da Semana da Enfermagem no dia 24/05/2019.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4311;;316;0;"Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra magna "" Enfermagem, uma voz para liderar : Saúde para todos"", por acasião da semana da enfermagem no dia 21/05/2019."
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4303;PAD nº 440-2018;780;0;Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 283, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002.464 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº058/2019-Administração. (Grupo 03).
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4860;;983,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4684;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4928;;6591,26;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4305;;0;2550,09;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4308;;0;272;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4306;;2550,09;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4309;;272;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4315;;316;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra no III Encontro de Responsáveis técnicos de Enfermagem, por ocasião da Semana da Enfermagem no dia 24/05/2019.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4312;;316;0;"Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra magna "" Enfermagem, uma voz para liderar : Saúde para todos"", por acasião da semana da enfermagem no dia 21/05/2019."
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4311;;0;316;"Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra magna "" Enfermagem, uma voz para liderar : Saúde para todos"", por acasião da semana da enfermagem no dia 21/05/2019."
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4314;;0;316;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra no III Encontro de Responsáveis técnicos de Enfermagem, por ocasião da Semana da Enfermagem no dia 24/05/2019.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4303;PAD nº 440-2018;0;780;Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 283, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002.464 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº058/2019-Administração. (Grupo 03).
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4860;;0;983,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4684;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4685;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4861;;983,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4928;;0;6591,26;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4929;;6591,26;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4306;;0;2550,09;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4309;;0;272;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4312;;0;316;"Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra magna "" Enfermagem, uma voz para liderar : Saúde para todos"", por acasião da semana da enfermagem no dia 21/05/2019."
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4315;;0;316;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra no III Encontro de Responsáveis técnicos de Enfermagem, por ocasião da Semana da Enfermagem no dia 24/05/2019.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4861;;0;983,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4685;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4929;;0;6591,26;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4314;;316;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra no III Encontro de Responsáveis técnicos de Enfermagem, por ocasião da Semana da Enfermagem no dia 24/05/2019.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4311;;316;0;"Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra magna "" Enfermagem, uma voz para liderar : Saúde para todos"", por acasião da semana da enfermagem no dia 21/05/2019."
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4305;;2550,09;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4308;;272;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4303;PAD nº 440-2018;780;0;Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 283, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002.464 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº058/2019-Administração. (Grupo 03).
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4314;;0;316;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra no III Encontro de Responsáveis técnicos de Enfermagem, por ocasião da Semana da Enfermagem no dia 24/05/2019.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4311;;0;316;"Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra magna "" Enfermagem, uma voz para liderar : Saúde para todos"", por acasião da semana da enfermagem no dia 21/05/2019."
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4308;;0;272;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4305;;0;2550,09;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4309;;272;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4315;;316;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra no III Encontro de Responsáveis técnicos de Enfermagem, por ocasião da Semana da Enfermagem no dia 24/05/2019.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4312;;316;0;"Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra magna "" Enfermagem, uma voz para liderar : Saúde para todos"", por acasião da semana da enfermagem no dia 21/05/2019."
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4306;;2550,09;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4928;;6591,26;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4860;;983,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4684;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4303;PAD nº 440-2018;0;780;Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 283, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002.464 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº058/2019-Administração. (Grupo 03).
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4315;;0;316;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra no III Encontro de Responsáveis técnicos de Enfermagem, por ocasião da Semana da Enfermagem no dia 24/05/2019.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4929;;6591,26;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4312;;0;316;"Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra magna "" Enfermagem, uma voz para liderar : Saúde para todos"", por acasião da semana da enfermagem no dia 21/05/2019."
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4306;;0;2550,09;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4309;;0;272;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Junho de 2019.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4928;;0;6591,26;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4300;;8813,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4684;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4860;;0;983,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4685;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4861;;983,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4929;;0;6591,26;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4685;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4861;;0;983,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4300;;0;8813,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5041;;0;30858,97;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4307;;0;2550,09;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4310;;0;272;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Junho de 2019.
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4317;;0;30,08;Devolução relativa à Referente a reembolso de valor pago a maior quando deveria ter sido obtido desconto da Anuidade 2019, conforme Parecer Jurídico nº063/2019-PROGER, Aprovação na 520ª ROP e Decisão Coren-PE nº084/2019. Favorecido Lucicleide Maria da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4316;;0;316;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra no III Encontro de Responsáveis técnicos de Enfermagem, por ocasião da Semana da Enfermagem no dia 24/05/2019.
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4295;;0;316;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do HUOC, referente ao mês de Abril/2019.
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4313;;0;316;"Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra magna "" Enfermagem, uma voz para liderar : Saúde para todos"", por acasião da semana da enfermagem no dia 21/05/2019."
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4298;;0;632;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do Hospital Pelópidas Silveira e Hospital Jaboatão Prazeres, referente ao mês de Abril/2019.
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4898;;0;10832,65;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4931;;0;6977,5;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4506;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4426;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4440;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4408;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4360;;0;21,36;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4510;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4338;;0;18,55;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4388;;0;19,79;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4462;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4394;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4382;;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4494;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4520;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4324;;0;16,76;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4402;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4398;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4500;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4516;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4358;;0;23,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4454;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4344;;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4484;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4448;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4424;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4512;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4488;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4374;;0;18,09;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4458;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4508;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4492;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4524;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4416;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4444;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4502;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4468;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4336;;0;14,34;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4446;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4332;;0;19,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4342;;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4420;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4380;;0;18,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4326;;0;23,96;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4364;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4356;;0;22,99;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4472;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4478;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4438;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4350;;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4376;;0;15,88;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4322;;0;18,36;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4384;;0;17,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4474;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4330;;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4466;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4452;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4362;;0;15,69;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4412;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4392;;0;13,31;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4368;;0;15,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4372;;0;21,74;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4334;;0;17,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4366;;0;15,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4400;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4370;;0;16,4;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4348;;0;19,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4514;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4496;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4410;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4328;;0;16,73;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4414;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4320;;0;15,34;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4518;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4456;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4396;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4422;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4436;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4480;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4476;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4490;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4486;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4354;;0;16,3;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4404;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4430;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4432;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4498;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4346;;0;17,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4428;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4450;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4340;;0;19,79;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4378;;0;19,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4470;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4504;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4418;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4442;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4482;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4406;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4390;;0;13,31;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4460;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4464;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4522;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4386;;0;16,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4434;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5041;;30858,97;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5664;;1809;0;Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER.
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5655;;19,54;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a execução das anuidades 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Isabella Maria Moreira Cavalcanti Silva, inscrição nº317279-ENF, conforme Despacho nº067/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.856,21+R$19,54+R$97,70=R$1.973,45).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5654;;97,7;0;Referente a execução das anuidades 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Isabella Maria Moreira Cavalcanti Silva, inscrição nº317279-ENF, conforme Despacho nº067/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.856,21+R$19,54+R$97,70=R$1.973,45).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5653;;1856,21;0;Referente a execução das anuidades 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Isabella Maria Moreira Cavalcanti Silva, inscrição nº317279-ENF, conforme Despacho nº067/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.856,21+R$19,54+R$97,70=R$1.973,45).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5656;;1440,69;0;Referente a execução das anuidades 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Elione Barros da Silva, inscrição nº 52531-ENF, conforme Despacho nº 066/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.440,69+R$11,70=R$1.452,39).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4292;;0;395;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações do mês de Abril/2019.
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5657;Memo nº07/19-PROGER;11,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a execução das anuidades 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Elione Barros da Silva, inscrição nº 52531-ENF, conforme Despacho nº 066/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.440,69+R$11,70=R$1.452,39).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4304;PAD nº 440-2018;0;780;Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 283, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002.464 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº058/2019-Administração. (Grupo 03).
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4841;;0;734,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4749;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4679;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4797;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4697;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4898;;10832,65;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/05/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5656;;0;1440,69;Referente a execução das anuidades 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Elione Barros da Silva, inscrição nº 52531-ENF, conforme Despacho nº 066/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.440,69+R$11,70=R$1.452,39).
23/05/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5653;;0;1856,21;Referente a execução das anuidades 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Isabella Maria Moreira Cavalcanti Silva, inscrição nº317279-ENF, conforme Despacho nº067/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.856,21+R$19,54+R$97,70=R$1.973,45).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4353;;0;16,3;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4519;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4465;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4401;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4435;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4423;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4505;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4489;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4359;;0;21,36;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4439;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4399;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4455;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4337;;0;18,55;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4407;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4461;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4381;;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4485;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4417;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4491;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4327;;0;16,73;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4501;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4383;;0;17,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4447;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4433;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4321;;0;18,36;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4379;;0;18,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4441;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4427;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4493;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4467;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4363;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4325;;0;23,96;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4483;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4403;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4397;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4347;;0;19,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4497;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4431;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4473;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4361;;0;15,69;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4339;;0;19,79;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4367;;0;15,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4471;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4329;;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4331;;0;19,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4509;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4469;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4495;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4389;;0;13,31;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4357;;0;23,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4463;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4503;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4437;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4375;;0;15,88;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4349;;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4391;;0;13,31;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4373;;0;18,09;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4345;;0;17,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4413;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4443;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4409;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4333;;0;17,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4487;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4523;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4355;;0;22,99;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4343;;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4395;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4507;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4411;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4515;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4393;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4341;;0;16,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4323;;0;16,76;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4499;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4387;;0;19,79;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4445;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4481;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4371;;0;21,74;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4459;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4425;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4453;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4377;;0;19,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4421;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4365;;0;15,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4335;;0;14,34;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4369;;0;16,4;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4511;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4419;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4521;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4415;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4479;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4319;;0;15,34;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4385;;0;16,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4451;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4475;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4517;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4457;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4429;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5655;;0;19,54;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a execução das anuidades 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Isabella Maria Moreira Cavalcanti Silva, inscrição nº317279-ENF, conforme Despacho nº067/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.856,21+R$19,54+R$97,70=R$1.973,45).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4931;;6977,5;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4292;;395;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações do mês de Abril/2019.
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4307;;2550,09;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4456;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4344;;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4412;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4370;;16,4;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4520;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4476;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4410;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4464;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4368;;15,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4378;;19,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4400;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4462;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4438;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4360;;21,36;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4394;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4450;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4322;;18,36;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4502;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4328;;16,73;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4426;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4384;;17,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4454;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4334;;17,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4496;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4470;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4424;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4390;;13,31;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4434;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4422;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4460;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4340;;19,79;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4404;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4388;;19,79;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4398;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4488;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4336;;14,34;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4324;;16,76;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4330;;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4474;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4396;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4516;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4338;;18,55;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4376;;15,88;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4362;;15,69;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4392;;13,31;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4444;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4506;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4482;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4522;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4468;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4490;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4504;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4484;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4354;;16,3;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4416;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4374;;18,09;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4380;;18,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4342;;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4466;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4430;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4480;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4418;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4500;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4446;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4326;;23,96;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4364;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4510;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4452;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4414;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4372;;21,74;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4512;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4436;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4508;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4408;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4366;;15,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4498;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4348;;19,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4478;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4320;;15,34;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4420;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4358;;23,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4494;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4402;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4486;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4346;;17,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4458;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4514;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4432;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4524;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4448;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4386;;16,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4332;;19,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4428;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4472;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4440;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4350;;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4518;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4356;;22,99;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4442;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4406;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4492;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4382;;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4295;;316;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do HUOC, referente ao mês de Abril/2019.
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4298;;632;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do Hospital Pelópidas Silveira e Hospital Jaboatão Prazeres, referente ao mês de Abril/2019.
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4316;;316;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra no III Encontro de Responsáveis técnicos de Enfermagem, por ocasião da Semana da Enfermagem no dia 24/05/2019.
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4313;;316;0;"Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra magna "" Enfermagem, uma voz para liderar : Saúde para todos"", por acasião da semana da enfermagem no dia 21/05/2019."
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4310;;272;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Junho de 2019.
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4930;;0;6977,5;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4304;PAD nº 440-2018;780;0;Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 283, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002.464 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº058/2019-Administração. (Grupo 03).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5657;Memo nº07/19-PROGER;0;11,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a execução das anuidades 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Elione Barros da Silva, inscrição nº 52531-ENF, conforme Despacho nº 066/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.440,69+R$11,70=R$1.452,39).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4530;PAD nº242/2019;0;144;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Caruaru / Recife / Caruaru, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 24/05/2019. ( diárias 1/2 ).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4678;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4840;;0;734,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4796;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4748;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4696;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4841;;734,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4697;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4797;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4749;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4679;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4528;;0;432;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Garanhuns / Recife / Garanhuns, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 23/05/2019 a 24/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4405;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4513;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4449;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4477;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4528;;432;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Garanhuns / Recife / Garanhuns, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 23/05/2019 a 24/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
23/05/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4530;PAD nº242/2019;144;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Caruaru / Recife / Caruaru, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 24/05/2019. ( diárias 1/2 ).
23/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4796;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4840;;734,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4678;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4696;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4748;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4930;;6977,5;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4325;;23,96;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4321;;18,36;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4447;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4349;;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4345;;17,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4429;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4367;;15,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4409;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4443;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4449;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4371;;21,74;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4381;;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4491;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4433;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4463;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4473;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4403;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4355;;22,99;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4363;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4377;;19,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4395;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4413;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4417;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4489;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4523;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4393;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4493;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4487;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4391;;13,31;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4369;;16,4;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4459;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4365;;15,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4361;;15,69;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4509;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4511;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4439;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4373;;18,09;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4455;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4471;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4431;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4505;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4503;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4441;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4507;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4467;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4479;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4475;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4353;;16,3;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4481;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4319;;15,34;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4329;;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4425;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4411;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4517;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4347;;19,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4423;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4399;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4383;;17,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4331;;19,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4495;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4421;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4521;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4477;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4415;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4515;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4519;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4499;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4419;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4407;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4437;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4375;;15,88;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4465;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4497;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4469;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4485;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4427;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4405;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4435;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4357;;23,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4343;;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4483;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4341;;16,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4335;;14,34;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4385;;16,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4451;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4333;;17,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4389;;13,31;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4327;;16,73;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4457;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4401;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4445;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4379;;18,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4513;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4453;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4397;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4339;;19,79;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4461;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4359;;21,36;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4387;;19,79;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4337;;18,55;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4323;;16,76;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4501;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;4317;;30,08;0;Devolução relativa à Referente a reembolso de valor pago a maior quando deveria ter sido obtido desconto da Anuidade 2019, conforme Parecer Jurídico nº063/2019-PROGER, Aprovação na 520ª ROP e Decisão Coren-PE nº084/2019. Favorecido Lucicleide Maria da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
23/05/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5654;;0;97,7;Referente a execução das anuidades 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Isabella Maria Moreira Cavalcanti Silva, inscrição nº317279-ENF, conforme Despacho nº067/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.856,21+R$19,54+R$97,70=R$1.973,45).
23/05/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5664;;0;1809;Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER.
23/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4317;;0;30,08;Devolução relativa à Referente a reembolso de valor pago a maior quando deveria ter sido obtido desconto da Anuidade 2019, conforme Parecer Jurídico nº063/2019-PROGER, Aprovação na 520ª ROP e Decisão Coren-PE nº084/2019. Favorecido Lucicleide Maria da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
23/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5656;;1440,69;0;Referente a execução das anuidades 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Elione Barros da Silva, inscrição nº 52531-ENF, conforme Despacho nº 066/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.440,69+R$11,70=R$1.452,39).
23/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5653;;1856,21;0;Referente a execução das anuidades 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Isabella Maria Moreira Cavalcanti Silva, inscrição nº317279-ENF, conforme Despacho nº067/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.856,21+R$19,54+R$97,70=R$1.973,45).
23/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5664;;1809;0;Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER.
23/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5654;;97,7;0;Referente a execução das anuidades 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Isabella Maria Moreira Cavalcanti Silva, inscrição nº317279-ENF, conforme Despacho nº067/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.856,21+R$19,54+R$97,70=R$1.973,45).
23/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4317;;30,08;0;Devolução relativa à Referente a reembolso de valor pago a maior quando deveria ter sido obtido desconto da Anuidade 2019, conforme Parecer Jurídico nº063/2019-PROGER, Aprovação na 520ª ROP e Decisão Coren-PE nº084/2019. Favorecido Lucicleide Maria da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
23/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5653;;0;1856,21;Referente a execução das anuidades 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Isabella Maria Moreira Cavalcanti Silva, inscrição nº317279-ENF, conforme Despacho nº067/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.856,21+R$19,54+R$97,70=R$1.973,45).
23/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5656;;0;1440,69;Referente a execução das anuidades 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Elione Barros da Silva, inscrição nº 52531-ENF, conforme Despacho nº 066/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.440,69+R$11,70=R$1.452,39).
23/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5664;;0;1809;Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER.
23/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5654;;0;97,7;Referente a execução das anuidades 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Isabella Maria Moreira Cavalcanti Silva, inscrição nº317279-ENF, conforme Despacho nº067/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.856,21+R$19,54+R$97,70=R$1.973,45).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4527;;432;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Garanhuns / Recife / Garanhuns, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 23/05/2019 a 24/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ). 
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4526;PAD nº242/2019;144;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Caruaru / Recife / Caruaru, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 24/05/2019. ( diárias 1/2 ). 
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4318;;1970,58;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4525;;0;0,4;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho criado a maior.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4528;;432;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Garanhuns / Recife / Garanhuns, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 23/05/2019 a 24/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4527;;0;432;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Garanhuns / Recife / Garanhuns, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 23/05/2019 a 24/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ). 
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4530;PAD nº242/2019;144;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Caruaru / Recife / Caruaru, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 24/05/2019. ( diárias 1/2 ).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4526;PAD nº242/2019;0;144;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Caruaru / Recife / Caruaru, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 24/05/2019. ( diárias 1/2 ). 
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4840;;734,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4796;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4748;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4696;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4678;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4930;;6977,5;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4503;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4318;;0;1970,58;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4525;;0,4;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho criado a maior.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4357;;23,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4487;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4403;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4523;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4485;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4437;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4463;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4451;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4419;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4449;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4363;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4509;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4359;;21,36;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4459;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4325;;23,96;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4517;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4369;;16,4;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4349;;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4513;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4431;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4337;;18,55;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4461;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4501;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4443;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4421;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4423;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4331;;19,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4495;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4347;;19,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4499;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4343;;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4469;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4479;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4413;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4355;;22,99;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4453;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4481;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4379;;18,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4365;;15,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4401;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4505;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4339;;19,79;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4519;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4397;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4477;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4361;;15,69;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4375;;15,88;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4409;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4455;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4425;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4373;;18,09;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4489;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4371;;21,74;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4407;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4493;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4441;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4321;;18,36;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4395;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4417;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4465;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4345;;17,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4515;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4473;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4497;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4471;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4435;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4427;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4467;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4433;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4353;;16,3;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4475;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4511;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4389;;13,31;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4415;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4521;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4383;;17,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4399;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4323;;16,76;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4341;;16,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4381;;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4335;;14,34;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4393;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4483;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4377;;19,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4447;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4445;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4507;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4457;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4491;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4405;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4429;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4329;;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4411;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4367;;15,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4391;;13,31;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4333;;17,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4387;;19,79;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4327;;16,73;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4385;;16,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4319;;15,34;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4439;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4528;;0;432;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Garanhuns / Recife / Garanhuns, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 23/05/2019 a 24/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4530;PAD nº242/2019;0;144;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Caruaru / Recife / Caruaru, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 24/05/2019. ( diárias 1/2 ).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4304;PAD nº 440-2018;780;0;Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 283, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002.464 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº058/2019-Administração. (Grupo 03).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4696;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4748;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4796;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4697;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4797;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4841;;734,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4679;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4678;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4840;;0;734,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4749;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4931;;6977,5;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4930;;0;6977,5;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4310;;272;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Junho de 2019.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4307;;2550,09;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4292;;395;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações do mês de Abril/2019.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4313;;316;0;"Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra magna "" Enfermagem, uma voz para liderar : Saúde para todos"", por acasião da semana da enfermagem no dia 21/05/2019."
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4295;;316;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do HUOC, referente ao mês de Abril/2019.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4298;;632;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do Hospital Pelópidas Silveira e Hospital Jaboatão Prazeres, referente ao mês de Abril/2019.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4316;;316;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra no III Encontro de Responsáveis técnicos de Enfermagem, por ocasião da Semana da Enfermagem no dia 24/05/2019.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4324;;16,76;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4454;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4514;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4346;;17,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4350;;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4356;;22,99;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4374;;18,09;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4370;;16,4;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4460;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4402;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4388;;19,79;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4410;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4512;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4404;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4384;;17,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4344;;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4506;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4426;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4448;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4458;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4474;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4488;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4440;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4378;;19,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4452;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4366;;15,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4470;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4320;;15,34;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4368;;15,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4482;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4328;;16,73;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4408;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4382;;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4376;;15,88;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4438;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4480;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4522;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4354;;16,3;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4338;;18,55;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4510;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4524;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4468;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4472;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4490;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4442;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4508;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4424;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4358;;23,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4432;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4428;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4496;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4504;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4326;;23,96;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4400;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4502;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5655;;0;19,54;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a execução das anuidades 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Isabella Maria Moreira Cavalcanti Silva, inscrição nº317279-ENF, conforme Despacho nº067/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.856,21+R$19,54+R$97,70=R$1.973,45).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4397;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4427;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4335;;0;14,34;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4445;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4473;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4355;;0;22,99;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4483;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4371;;0;21,74;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4459;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4499;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4417;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4461;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4477;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4523;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4485;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4407;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4363;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4517;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4393;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4451;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4479;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4365;;0;15,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4435;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4505;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4375;;0;15,88;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4389;;0;13,31;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4463;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4383;;0;17,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4329;;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4455;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4345;;0;17,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4321;;0;18,36;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4415;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4385;;0;16,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4379;;0;18,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4495;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4357;;0;23,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4381;;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4497;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4359;;0;21,36;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4521;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4469;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4423;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4503;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4421;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4501;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4475;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4369;;0;16,4;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4390;;13,31;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4456;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4420;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4520;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4494;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4396;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4406;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4322;;18,36;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4332;;19,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4394;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4364;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4372;;21,74;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4518;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4334;;17,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4336;;14,34;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4450;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4462;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4418;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4478;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4444;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4348;;19,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4360;;21,36;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4446;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4398;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4436;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4330;;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4516;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4476;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4386;;16,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4340;;19,79;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4430;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4466;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4414;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4416;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4422;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4486;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4464;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4498;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4434;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4412;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4342;;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4380;;18,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4392;;13,31;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4500;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4362;;15,69;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4492;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4484;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4387;;0;19,79;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4323;;0;16,76;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4367;;0;15,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4399;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4391;;0;13,31;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4465;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4511;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4519;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4405;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4401;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4409;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4395;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4419;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4429;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4403;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4439;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4373;;0;18,09;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4509;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4413;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4493;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4341;;0;16,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4353;;0;16,3;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4343;;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4425;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4411;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4337;;0;18,55;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4467;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4431;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4361;;0;15,69;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4453;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4447;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4487;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4481;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4331;;0;19,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4325;;0;23,96;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4507;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4489;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4437;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4377;;0;19,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4339;;0;19,79;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4515;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4491;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4347;;0;19,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4349;;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4443;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4327;;0;16,73;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4471;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4449;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4513;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4319;;0;15,34;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4441;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4457;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4433;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4333;;0;17,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5657;Memo nº07/19-PROGER;0;11,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a execução das anuidades 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Elione Barros da Silva, inscrição nº 52531-ENF, conforme Despacho nº 066/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.440,69+R$11,70=R$1.452,39).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4304;PAD nº 440-2018;0;780;Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 283, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002.464 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº058/2019-Administração. (Grupo 03).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4841;;0;734,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4679;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4797;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4749;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4697;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4931;;0;6977,5;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4310;;0;272;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Junho de 2019.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4307;;0;2550,09;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4292;;0;395;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações do mês de Abril/2019.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4316;;0;316;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra no III Encontro de Responsáveis técnicos de Enfermagem, por ocasião da Semana da Enfermagem no dia 24/05/2019.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4313;;0;316;"Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra magna "" Enfermagem, uma voz para liderar : Saúde para todos"", por acasião da semana da enfermagem no dia 21/05/2019."
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4295;;0;316;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do HUOC, referente ao mês de Abril/2019.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4298;;0;632;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do Hospital Pelópidas Silveira e Hospital Jaboatão Prazeres, referente ao mês de Abril/2019.
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5655;;19,54;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a execução das anuidades 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Isabella Maria Moreira Cavalcanti Silva, inscrição nº317279-ENF, conforme Despacho nº067/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.856,21+R$19,54+R$97,70=R$1.973,45).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4406;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4384;;0;17,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4436;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4490;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4482;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4486;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4506;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4322;;0;18,36;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4368;;0;15,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4404;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4376;;0;15,88;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4464;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4476;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4350;;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4388;;0;19,79;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4452;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4382;;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4484;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4440;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4448;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4438;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4326;;0;23,96;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4346;;0;17,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4418;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4466;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4412;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4426;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4342;;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4498;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4394;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4378;;0;19,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4390;;0;13,31;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4362;;0;15,69;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4470;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4508;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4374;;0;18,09;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4320;;0;15,34;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4492;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4400;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4472;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4364;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4338;;0;18,55;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4462;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4480;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4420;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4328;;0;16,73;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4446;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4428;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4366;;0;15,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4514;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4360;;0;21,36;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4478;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4340;;0;19,79;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4504;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4460;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4372;;0;21,74;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4386;;0;16,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4468;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4422;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4500;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4502;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4392;;0;13,31;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4334;;0;17,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4488;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4450;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4370;;0;16,4;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4354;;0;16,3;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4414;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4516;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4402;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4454;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4324;;0;16,76;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4348;;0;19,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4442;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4432;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4522;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4380;;0;18,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4512;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4398;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4330;;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4336;;0;14,34;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4430;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4434;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4408;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4518;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4456;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4410;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4520;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4344;;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4358;;0;23,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4524;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4356;;0;22,99;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4416;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4332;;0;19,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4444;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4458;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4496;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4494;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4510;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4424;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4396;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;4474;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5657;Memo nº07/19-PROGER;11,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a execução das anuidades 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Elione Barros da Silva, inscrição nº 52531-ENF, conforme Despacho nº 066/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.440,69+R$11,70=R$1.452,39).
23/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5656;;1440,69;0;Referente a execução das anuidades 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Elione Barros da Silva, inscrição nº 52531-ENF, conforme Despacho nº 066/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.440,69+R$11,70=R$1.452,39).
23/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5664;;1809;0;Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER.
23/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5654;;97,7;0;Referente a execução das anuidades 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Isabella Maria Moreira Cavalcanti Silva, inscrição nº317279-ENF, conforme Despacho nº067/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.856,21+R$19,54+R$97,70=R$1.973,45).
23/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4317;;0;30,08;Devolução relativa à Referente a reembolso de valor pago a maior quando deveria ter sido obtido desconto da Anuidade 2019, conforme Parecer Jurídico nº063/2019-PROGER, Aprovação na 520ª ROP e Decisão Coren-PE nº084/2019. Favorecido Lucicleide Maria da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
23/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5653;;1856,21;0;Referente a execução das anuidades 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Isabella Maria Moreira Cavalcanti Silva, inscrição nº317279-ENF, conforme Despacho nº067/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.856,21+R$19,54+R$97,70=R$1.973,45).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4317;;30,08;0;Devolução relativa à Referente a reembolso de valor pago a maior quando deveria ter sido obtido desconto da Anuidade 2019, conforme Parecer Jurídico nº063/2019-PROGER, Aprovação na 520ª ROP e Decisão Coren-PE nº084/2019. Favorecido Lucicleide Maria da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4318;;1970,58;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4527;;432;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Garanhuns / Recife / Garanhuns, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 23/05/2019 a 24/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ). 
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5653;;0;1856,21;Referente a execução das anuidades 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Isabella Maria Moreira Cavalcanti Silva, inscrição nº317279-ENF, conforme Despacho nº067/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.856,21+R$19,54+R$97,70=R$1.973,45).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5656;;0;1440,69;Referente a execução das anuidades 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Elione Barros da Silva, inscrição nº 52531-ENF, conforme Despacho nº 066/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.440,69+R$11,70=R$1.452,39).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5654;;0;97,7;Referente a execução das anuidades 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Isabella Maria Moreira Cavalcanti Silva, inscrição nº317279-ENF, conforme Despacho nº067/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.856,21+R$19,54+R$97,70=R$1.973,45).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4525;;0;0,4;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho criado a maior.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5664;;0;1809;Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4526;PAD nº242/2019;144;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Caruaru / Recife / Caruaru, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 24/05/2019. ( diárias 1/2 ). 
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4840;;734,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4678;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4796;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4748;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4696;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4930;;6977,5;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4413;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4323;;16,76;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4361;;15,69;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4405;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4425;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4469;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4341;;16,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4513;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4501;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4371;;21,74;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4511;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4479;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4457;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4381;;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4493;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4385;;16,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4363;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4431;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4519;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4333;;17,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4353;;16,3;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4489;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4387;;19,79;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4441;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4483;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4495;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4337;;18,55;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4503;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4395;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4369;;16,4;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4509;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4329;;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4517;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4435;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4455;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4365;;15,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4481;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4523;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4355;;22,99;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4347;;19,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4449;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4427;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4499;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4403;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4507;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4367;;15,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4393;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4497;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4453;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4505;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4397;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4359;;21,36;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4383;;17,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4409;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4419;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4459;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4401;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4373;;18,09;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4377;;19,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4349;;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4485;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4433;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4415;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4411;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4357;;23,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4375;;15,88;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4473;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4463;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4429;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4461;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4491;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4467;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4423;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4335;;14,34;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4437;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4445;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4421;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4471;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4343;;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4327;;16,73;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4391;;13,31;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4521;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4319;;15,34;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4325;;23,96;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4321;;18,36;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4465;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4417;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4399;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4443;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4339;;19,79;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4477;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4379;;18,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4487;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4331;;19,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4447;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4439;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4475;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4389;;13,31;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4345;;17,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4515;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4407;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4451;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4528;;432;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Garanhuns / Recife / Garanhuns, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 23/05/2019 a 24/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4525;;0,4;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho criado a maior.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4318;;0;1970,58;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4527;;0;432;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Garanhuns / Recife / Garanhuns, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 23/05/2019 a 24/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ). 
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4526;PAD nº242/2019;0;144;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Caruaru / Recife / Caruaru, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 24/05/2019. ( diárias 1/2 ). 
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4530;PAD nº242/2019;144;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Caruaru / Recife / Caruaru, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 24/05/2019. ( diárias 1/2 ).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4679;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4797;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4841;;734,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4749;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4697;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4840;;0;734,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4678;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4796;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4696;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4748;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4930;;0;6977,5;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4292;;395;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações do mês de Abril/2019.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4931;;6977,5;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5655;;0;19,54;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a execução das anuidades 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Isabella Maria Moreira Cavalcanti Silva, inscrição nº317279-ENF, conforme Despacho nº067/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.856,21+R$19,54+R$97,70=R$1.973,45).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4445;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4325;;0;23,96;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4367;;0;15,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4481;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4381;;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4501;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4359;;0;21,36;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4469;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4441;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4339;;0;19,79;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4331;;0;19,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4447;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4471;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4395;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4319;;0;15,34;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4477;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4335;;0;14,34;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4415;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4343;;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4505;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4397;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4475;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4389;;0;13,31;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4443;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4487;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4349;;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4385;;0;16,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4473;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4423;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4337;;0;18,55;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4427;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4497;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4341;;0;16,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4503;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4393;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4451;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4491;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4449;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4347;;0;19,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4371;;0;21,74;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4493;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4365;;0;15,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4521;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4517;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4523;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4329;;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4519;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4355;;0;22,99;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4387;;0;19,79;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4515;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4399;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4435;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4369;;0;16,4;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4409;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4391;;0;13,31;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4509;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4321;;0;18,36;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4373;;0;18,09;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4479;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4407;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4361;;0;15,69;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4419;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4401;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4439;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4363;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4465;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4489;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4405;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4425;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4513;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4375;;0;15,88;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4403;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4507;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4377;;0;19,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4431;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4467;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4353;;0;16,3;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4421;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4417;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4459;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4411;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4413;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4511;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4345;;0;17,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4437;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4455;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4453;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4327;;0;16,73;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4483;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4485;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4495;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4429;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4323;;0;16,76;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4333;;0;17,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4357;;0;23,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4379;;0;18,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4433;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4457;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4463;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4383;;0;17,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4499;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4461;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4528;;0;432;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Garanhuns / Recife / Garanhuns, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 23/05/2019 a 24/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4307;;2550,09;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4316;;316;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra no III Encontro de Responsáveis técnicos de Enfermagem, por ocasião da Semana da Enfermagem no dia 24/05/2019.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4295;;316;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do HUOC, referente ao mês de Abril/2019.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4376;;15,88;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4522;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4492;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4350;;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4510;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4480;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4372;;21,74;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4488;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4420;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4524;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4446;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4498;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4362;;15,69;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4448;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4490;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4478;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4326;;23,96;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4468;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4428;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4406;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4346;;17,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4502;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4400;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4464;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4324;;16,76;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4512;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4450;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4484;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4496;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4444;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4368;;15,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4494;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4508;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4320;;15,34;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4442;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4360;;21,36;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4390;;13,31;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4436;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4340;;19,79;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4424;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4356;;22,99;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4474;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4380;;18,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4470;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4440;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4432;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4332;;19,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4506;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4466;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4514;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4452;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4382;;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4520;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4404;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4392;;13,31;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4394;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4366;;15,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4414;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4322;;18,36;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4458;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4426;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4388;;19,79;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4408;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4398;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4456;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4386;;16,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4364;;22,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4330;;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4358;;23,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4378;;19,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4476;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4438;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4434;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4374;;18,09;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4418;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4500;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4460;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4482;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4486;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4354;;16,3;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4518;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4338;;18,55;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4472;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4412;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4416;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4348;;19,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4410;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4328;;16,73;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4516;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4430;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4344;;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4384;;17,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4454;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4402;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4462;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4396;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4504;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4342;;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4334;;17,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4422;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4370;;16,4;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4336;;14,34;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4313;;316;0;"Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra magna "" Enfermagem, uma voz para liderar : Saúde para todos"", por acasião da semana da enfermagem no dia 21/05/2019."
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4310;;272;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Junho de 2019.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4298;;632;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do Hospital Pelópidas Silveira e Hospital Jaboatão Prazeres, referente ao mês de Abril/2019.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5657;Memo nº07/19-PROGER;0;11,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a execução das anuidades 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Elione Barros da Silva, inscrição nº 52531-ENF, conforme Despacho nº 066/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.440,69+R$11,70=R$1.452,39).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4530;PAD nº242/2019;0;144;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Caruaru / Recife / Caruaru, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 24/05/2019. ( diárias 1/2 ).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4304;PAD nº 440-2018;780;0;Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 283, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002.464 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº058/2019-Administração. (Grupo 03).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4292;;0;395;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações do mês de Abril/2019.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4295;;0;316;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do HUOC, referente ao mês de Abril/2019.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4313;;0;316;"Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra magna "" Enfermagem, uma voz para liderar : Saúde para todos"", por acasião da semana da enfermagem no dia 21/05/2019."
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4298;;0;632;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a auxílios representações como membro da CAPE, Reunião com a CEE do Hospital Pelópidas Silveira e Hospital Jaboatão Prazeres, referente ao mês de Abril/2019.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4307;;0;2550,09;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4797;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4749;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4697;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4841;;0;734,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4679;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5655;;19,54;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a execução das anuidades 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Isabella Maria Moreira Cavalcanti Silva, inscrição nº317279-ENF, conforme Despacho nº067/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.856,21+R$19,54+R$97,70=R$1.973,45).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4931;;0;6977,5;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4496;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4396;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4474;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4502;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4380;;0;18,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4454;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4338;;0;18,55;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4384;;0;17,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4520;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4468;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4354;;0;16,3;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4516;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4350;;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4326;;0;23,96;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4362;;0;15,69;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4522;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4370;;0;16,4;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4388;;0;19,79;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4376;;0;15,88;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4492;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4504;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4410;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4484;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4480;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4498;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4508;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4426;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4494;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4330;;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4342;;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4460;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4374;;0;18,09;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4390;;0;13,31;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4518;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4382;;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4438;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4506;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4430;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4464;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4446;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4392;;0;13,31;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4500;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4442;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4418;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4428;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4440;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4332;;0;19,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4458;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4324;;0;16,76;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4344;;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4486;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4452;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4358;;0;23,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4456;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4348;;0;19,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4420;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4450;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4510;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4372;;0;21,74;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4340;;0;19,79;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4402;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4364;;0;22,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4478;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4476;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4398;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4366;;0;15,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4356;;0;22,99;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4434;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4368;;0;15,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4378;;0;19,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4328;;0;16,73;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4422;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4482;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4416;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4462;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4414;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4444;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4424;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4336;;0;14,34;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4386;;0;16,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4394;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4320;;0;15,34;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4334;;0;17,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4436;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4406;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4514;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4404;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4448;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4346;;0;17,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4470;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4466;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4400;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4488;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4408;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4360;;0;21,36;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4472;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4432;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4512;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4412;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4490;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4524;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4322;;0;18,36;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 054/2019-PROGER . (102 Guias).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4316;;0;316;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como palestrante para ministrar palestra no III Encontro de Responsáveis técnicos de Enfermagem, por ocasião da Semana da Enfermagem no dia 24/05/2019.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4310;;0;272;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Junho de 2019.
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5657;Memo nº07/19-PROGER;11,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a execução das anuidades 2014, 2015, 2017 e 2018 da profissional Elione Barros da Silva, inscrição nº 52531-ENF, conforme Despacho nº 066/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$1.440,69+R$11,70=R$1.452,39).
23/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4304;PAD nº 440-2018;0;780;Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 283, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002.464 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº058/2019-Administração. (Grupo 03).
24/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5042;;0;27662,79;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
24/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4705;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4733;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4703;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4757;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4835;;0;630,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4531;PAD nº242/2019;0;144;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Caruaru / Recife / Caruaru, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 24/05/2019. ( diárias 1/2 ).
24/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5042;;27662,79;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
24/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4933;;0;7714,17;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4901;;0;22220,98;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4529;;0;432;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Garanhuns / Recife / Garanhuns, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 23/05/2019 a 24/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
24/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4901;;22220,98;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/05/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;4532;PAD nº 440-2018;9600;0;Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002463 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 03).
24/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4531;PAD nº242/2019;144;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Caruaru / Recife / Caruaru, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 24/05/2019. ( diárias 1/2 ).
24/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4932;;0;7714,17;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4529;;432;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Garanhuns / Recife / Garanhuns, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 23/05/2019 a 24/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
24/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4933;;7714,17;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4835;;630,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4757;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4733;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4703;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4705;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4756;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4702;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4704;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4732;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4834;;0;630,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4532;PAD nº 440-2018;0;9600;Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002463 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 03).
24/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4756;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4704;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4702;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4732;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4834;;630,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4932;;7714,17;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4534;PAD nº0483/2013;0;731,74;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4532;PAD nº 440-2018;9600;0;Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002463 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 03).
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4534;PAD nº0483/2013;731,74;0;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4702;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4732;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4756;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4704;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4834;;630,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4932;;7714,17;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4529;;432;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Garanhuns / Recife / Garanhuns, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 23/05/2019 a 24/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4531;PAD nº242/2019;144;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Caruaru / Recife / Caruaru, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 24/05/2019. ( diárias 1/2 ).
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4532;PAD nº 440-2018;0;9600;Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002463 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 03).
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4757;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4705;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4834;;0;630,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4703;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4733;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4732;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4702;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4704;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4756;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4835;;630,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4932;;0;7714,17;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4933;;7714,17;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4529;;0;432;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Garanhuns / Recife / Garanhuns, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 23/05/2019 a 24/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4531;PAD nº242/2019;0;144;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Caruaru / Recife / Caruaru, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 24/05/2019. ( diárias 1/2 ).
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4703;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4705;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4757;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4733;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4835;;0;630,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4933;;0;7714,17;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4534;PAD nº0483/2013;0;731,74;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4532;PAD nº 440-2018;9600;0;Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002463 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 03).
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4534;PAD nº0483/2013;731,74;0;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4932;;7714,17;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4756;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4704;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4702;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4732;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4834;;630,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4531;PAD nº242/2019;144;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Caruaru / Recife / Caruaru, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 24/05/2019. ( diárias 1/2 ).
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4532;PAD nº 440-2018;0;9600;Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002463 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 03).
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4529;;432;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Garanhuns / Recife / Garanhuns, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 23/05/2019 a 24/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4933;;7714,17;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4932;;0;7714,17;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4756;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4732;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4702;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4704;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4834;;0;630,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4705;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4757;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4703;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4733;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4835;;630,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4933;;0;7714,17;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4705;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4703;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4733;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4757;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4835;;0;630,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4529;;0;432;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Garanhuns / Recife / Garanhuns, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 23/05/2019 a 24/05/2019. ( diárias 1 e 1/2 ).
24/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4531;PAD nº242/2019;0;144;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Caruaru / Recife / Caruaru, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 24/05/2019. ( diárias 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5043;;0;33903,64;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
27/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5659;Memo nº07/19-PROGER;21,54;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a 1ª parcela da execução das anuidades 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 da profissional Paula Virginia Silva, inscrição nº 65908-ENF, conforme Despacho nº 069/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$453,10+R$21,54=R$474,64).
27/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4533;PAD nº 440-2018;0;9600;Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002463 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 03).
27/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4566;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5324197 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. (Extrato de Ata - Trezele Comercio de Embalagens Material Gráfico).
27/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4669;;0;0,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4769;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4715;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4671;;0;0,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4847;;0;778,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4713;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4540;;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor Técnico para manutenção hidráulica na Subseção, Meio de transporte: Veiculo próprio do Coren/PE,  Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4537;;0;144;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar manutenção hidráulica na Subseção, Período: 27/05/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/Pe, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4906;;0;10408,6;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4935;;0;6915,13;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5043;;33903,64;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
27/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5658;;453,1;0;Referente a 1ª parcela da execução das anuidades 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 da profissional Paula Virginia Silva, inscrição nº 65908-ENF, conforme Despacho nº 069/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$453,10+R$21,54=R$474,64).
27/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4906;;10408,6;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/05/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5658;;0;453,1;Referente a 1ª parcela da execução das anuidades 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 da profissional Paula Virginia Silva, inscrição nº 65908-ENF, conforme Despacho nº 069/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$453,10+R$21,54=R$474,64).
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4846;;0;778,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4670;;0;0,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4712;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4714;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4768;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4668;;0;0,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4715;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4713;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4769;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4669;;0,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4671;;0,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4847;;778,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4935;;6915,13;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4934;;0;6915,13;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4536;;0;144;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar manutenção hidráulica na Subseção, Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4553;;0;1260;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4543;;0;268,02;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112710667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Número: ( 87 ) 186-5310, Referente ao mês de Maio/2019.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4539;;0;144;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor Técnico para manutenção hidráulica na Subseção, Meio de transporte: Veiculo próprio do Coren/PE,  Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4541;;0;121,5;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, para o exercício de 2019. Matricula: 57731001, Referente a Maio/2019.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4550;;0;1575;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4537;;144;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar manutenção hidráulica na Subseção, Período: 27/05/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/Pe, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4540;;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor Técnico para manutenção hidráulica na Subseção, Meio de transporte: Veiculo próprio do Coren/PE,  Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4566;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5324197 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. (Extrato de Ata - Trezele Comercio de Embalagens Material Gráfico).
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4533;PAD nº 440-2018;9600;0;Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002463 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 03).
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4555;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4563;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4557;PAD nº249/2013;0;2219,7;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4559;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4561;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5659;Memo nº07/19-PROGER;0;21,54;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a 1ª parcela da execução das anuidades 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 da profissional Paula Virginia Silva, inscrição nº 65908-ENF, conforme Despacho nº 069/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$453,10+R$21,54=R$474,64).
27/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4565;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5324197 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. (Extrato de Ata - Trezele Comercio de Embalagens Material Gráfico).
27/05/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4539;;144;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor Técnico para manutenção hidráulica na Subseção, Meio de transporte: Veiculo próprio do Coren/PE,  Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4536;;144;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar manutenção hidráulica na Subseção, Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4550;;1575;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4553;;1260;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;4543;;268,02;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112710667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Número: ( 87 ) 186-5310, Referente ao mês de Maio/2019.
27/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;4565;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5324197 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. (Extrato de Ata - Trezele Comercio de Embalagens Material Gráfico).
27/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4541;;121,5;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, para o exercício de 2019. Matricula: 57731001, Referente a Maio/2019.
27/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;4563;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;4557;PAD nº249/2013;2219,7;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;4559;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;4561;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;4555;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4846;;778,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4670;;0,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4668;;0,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4712;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4714;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4768;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4934;;6915,13;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5658;;453,1;0;Referente a 1ª parcela da execução das anuidades 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 da profissional Paula Virginia Silva, inscrição nº 65908-ENF, conforme Despacho nº 069/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$453,10+R$21,54=R$474,64).
27/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5658;;0;453,1;Referente a 1ª parcela da execução das anuidades 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 da profissional Paula Virginia Silva, inscrição nº 65908-ENF, conforme Despacho nº 069/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$453,10+R$21,54=R$474,64).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4535;;144;0;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar manutenção hidráulica na Subseção, Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4538;;144;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor Técnico para manutenção hidráulica na Subseção, Meio de transporte: Veiculo próprio do Coren/PE,  Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4549;;1575;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4552;;1260;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4535;;0;144;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar manutenção hidráulica na Subseção, Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4549;;0;1575;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4538;;0;144;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor Técnico para manutenção hidráulica na Subseção, Meio de transporte: Veiculo próprio do Coren/PE,  Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4552;;0;1260;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4553;;1260;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4539;;144;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor Técnico para manutenção hidráulica na Subseção, Meio de transporte: Veiculo próprio do Coren/PE,  Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4550;;1575;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4536;;144;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar manutenção hidráulica na Subseção, Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4541;;121,5;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, para o exercício de 2019. Matricula: 57731001, Referente a Maio/2019.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4565;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5324197 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. (Extrato de Ata - Trezele Comercio de Embalagens Material Gráfico).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4555;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4559;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4563;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4557;PAD nº249/2013;2219,7;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4561;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4543;;268,02;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112710667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Número: ( 87 ) 186-5310, Referente ao mês de Maio/2019.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4668;;0,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4846;;778,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4768;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4712;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4714;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4670;;0,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4934;;6915,13;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4540;;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor Técnico para manutenção hidráulica na Subseção, Meio de transporte: Veiculo próprio do Coren/PE,  Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4537;;144;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar manutenção hidráulica na Subseção, Período: 27/05/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/Pe, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4550;;0;1575;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4539;;0;144;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor Técnico para manutenção hidráulica na Subseção, Meio de transporte: Veiculo próprio do Coren/PE,  Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4536;;0;144;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar manutenção hidráulica na Subseção, Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4553;;0;1260;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4533;PAD nº 440-2018;9600;0;Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002463 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 03).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4541;;0;121,5;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, para o exercício de 2019. Matricula: 57731001, Referente a Maio/2019.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4565;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5324197 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. (Extrato de Ata - Trezele Comercio de Embalagens Material Gráfico).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4566;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5324197 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. (Extrato de Ata - Trezele Comercio de Embalagens Material Gráfico).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4555;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4561;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4559;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4563;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4557;PAD nº249/2013;0;2219,7;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4543;;0;268,02;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112710667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Número: ( 87 ) 186-5310, Referente ao mês de Maio/2019.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4847;;778,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4671;;0,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4712;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4768;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4714;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4715;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4669;;0,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4846;;0;778,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4668;;0;0,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4670;;0;0,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4713;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4769;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4935;;6915,13;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4934;;0;6915,13;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5659;Memo nº07/19-PROGER;0;21,54;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a 1ª parcela da execução das anuidades 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 da profissional Paula Virginia Silva, inscrição nº 65908-ENF, conforme Despacho nº 069/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$453,10+R$21,54=R$474,64).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4540;;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor Técnico para manutenção hidráulica na Subseção, Meio de transporte: Veiculo próprio do Coren/PE,  Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4537;;0;144;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar manutenção hidráulica na Subseção, Período: 27/05/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/Pe, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4533;PAD nº 440-2018;0;9600;Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002463 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 03).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4566;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5324197 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. (Extrato de Ata - Trezele Comercio de Embalagens Material Gráfico).
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4847;;0;778,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4669;;0;0,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4713;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4671;;0;0,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4769;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4715;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4935;;0;6915,13;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5659;Memo nº07/19-PROGER;21,54;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a 1ª parcela da execução das anuidades 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 da profissional Paula Virginia Silva, inscrição nº 65908-ENF, conforme Despacho nº 069/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$453,10+R$21,54=R$474,64).
27/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5658;;453,1;0;Referente a 1ª parcela da execução das anuidades 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 da profissional Paula Virginia Silva, inscrição nº 65908-ENF, conforme Despacho nº 069/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$453,10+R$21,54=R$474,64).
27/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4563;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4559;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4561;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4559;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4563;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4561;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5658;;0;453,1;Referente a 1ª parcela da execução das anuidades 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 da profissional Paula Virginia Silva, inscrição nº 65908-ENF, conforme Despacho nº 069/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$453,10+R$21,54=R$474,64).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4535;;144;0;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar manutenção hidráulica na Subseção, Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4538;;144;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor Técnico para manutenção hidráulica na Subseção, Meio de transporte: Veiculo próprio do Coren/PE,  Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4552;;1260;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4549;;1575;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4668;;0,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4846;;778,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4670;;0,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4712;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4714;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4768;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4934;;6915,13;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4536;;144;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar manutenção hidráulica na Subseção, Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4553;;1260;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4543;;268,02;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112710667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Número: ( 87 ) 186-5310, Referente ao mês de Maio/2019.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4541;;121,5;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, para o exercício de 2019. Matricula: 57731001, Referente a Maio/2019.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4550;;1575;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4539;;144;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor Técnico para manutenção hidráulica na Subseção, Meio de transporte: Veiculo próprio do Coren/PE,  Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4535;;0;144;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar manutenção hidráulica na Subseção, Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4552;;0;1260;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4538;;0;144;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor Técnico para manutenção hidráulica na Subseção, Meio de transporte: Veiculo próprio do Coren/PE,  Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4549;;0;1575;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4565;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5324197 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. (Extrato de Ata - Trezele Comercio de Embalagens Material Gráfico).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4561;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4555;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4563;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4559;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4557;PAD nº249/2013;2219,7;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4715;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4713;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4847;;778,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4671;;0,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4669;;0,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4769;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4846;;0;778,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4670;;0;0,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4668;;0;0,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4714;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4712;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4768;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4934;;0;6915,13;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4550;;0;1575;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4536;;0;144;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar manutenção hidráulica na Subseção, Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4539;;0;144;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor Técnico para manutenção hidráulica na Subseção, Meio de transporte: Veiculo próprio do Coren/PE,  Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4553;;0;1260;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4543;;0;268,02;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112710667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Número: ( 87 ) 186-5310, Referente ao mês de Maio/2019.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4935;;6915,13;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4541;;0;121,5;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, para o exercício de 2019. Matricula: 57731001, Referente a Maio/2019.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4540;;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor Técnico para manutenção hidráulica na Subseção, Meio de transporte: Veiculo próprio do Coren/PE,  Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4537;;144;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar manutenção hidráulica na Subseção, Período: 27/05/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/Pe, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4555;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4563;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4561;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5659;Memo nº07/19-PROGER;0;21,54;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a 1ª parcela da execução das anuidades 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 da profissional Paula Virginia Silva, inscrição nº 65908-ENF, conforme Despacho nº 069/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$453,10+R$21,54=R$474,64).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4559;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4557;PAD nº249/2013;0;2219,7;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4565;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5324197 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. (Extrato de Ata - Trezele Comercio de Embalagens Material Gráfico).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4533;PAD nº 440-2018;9600;0;Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002463 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 03).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4566;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5324197 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. (Extrato de Ata - Trezele Comercio de Embalagens Material Gráfico).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4847;;0;778,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4671;;0;0,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4669;;0;0,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4769;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4715;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4713;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4935;;0;6915,13;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4540;;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor Técnico para manutenção hidráulica na Subseção, Meio de transporte: Veiculo próprio do Coren/PE,  Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4537;;0;144;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar manutenção hidráulica na Subseção, Período: 27/05/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/Pe, Destino: Recife / Caruaru / Recife. ( Diárias: 1/2 ).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4533;PAD nº 440-2018;0;9600;Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002463 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 03).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4566;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5324197 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. (Extrato de Ata - Trezele Comercio de Embalagens Material Gráfico).
27/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5659;Memo nº07/19-PROGER;21,54;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a 1ª parcela da execução das anuidades 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 da profissional Paula Virginia Silva, inscrição nº 65908-ENF, conforme Despacho nº 069/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. (R$453,10+R$21,54=R$474,64).
28/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5044;;0;28800,15;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
28/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4785;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4839;;0;728,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4751;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5044;;28800,15;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
28/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4937;;0;8474,98;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4907;;0;24679,26;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4907;;24679,26;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4936;;0;8474,98;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4937;;8474,98;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4751;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4785;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4839;;728,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4750;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4838;;0;728,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4784;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4568;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5564 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Maio/2019.
28/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;4568;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5564 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Maio/2019.
28/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4750;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4784;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4838;;728,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4936;;8474,98;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/05/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;4567;;497706,54;0;Conforme decisão Coren/PE  Nº 143/2019 para atender demanda de Auxílio Saúde com o encerramento do contrato com a empresa Unimed Recife, responsável pela prestação de serviços médicos para os funcionários do Coren-PE. 
28/05/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4567;;0;497706,54;Conforme decisão Coren/PE  Nº 143/2019 para atender demanda de Auxílio Saúde com o encerramento do contrato com a empresa Unimed Recife, responsável pela prestação de serviços médicos para os funcionários do Coren-PE. 
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;4567;;0;497706,54;Conforme decisão Coren/PE  Nº 143/2019 para atender demanda de Auxílio Saúde com o encerramento do contrato com a empresa Unimed Recife, responsável pela prestação de serviços médicos para os funcionários do Coren-PE. 
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4567;;497706,54;0;Conforme decisão Coren/PE  Nº 143/2019 para atender demanda de Auxílio Saúde com o encerramento do contrato com a empresa Unimed Recife, responsável pela prestação de serviços médicos para os funcionários do Coren-PE. 
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;4568;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5564 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Maio/2019.
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4784;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4750;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4838;;728,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4936;;8474,98;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;4568;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5564 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Maio/2019.
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4751;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4838;;0;728,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4784;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4785;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4839;;728,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4750;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4936;;0;8474,98;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4937;;8474,98;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4751;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4839;;0;728,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4785;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4937;;0;8474,98;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4568;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5564 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Maio/2019.
28/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4568;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5564 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Maio/2019.
28/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4568;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5564 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Maio/2019.
28/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4936;;8474,98;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4750;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4838;;728,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4784;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4568;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5564 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Maio/2019.
28/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4937;;8474,98;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4936;;0;8474,98;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4750;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4838;;0;728,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4784;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4751;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4785;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4839;;728,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4937;;0;8474,98;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4751;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4839;;0;728,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4785;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5045;;0;34242,54;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
29/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4939;;0;7199,31;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4912;;288220,79;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5045;;34242,54;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
29/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4653;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328687 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Edicleiton Barros de Santana - ME (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4655;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Print Graf Grafica e Editora Eirelli (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4845;;0;769,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4912;;0;288220,79;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4844;;0;769,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4845;;769,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4939;;7199,31;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4938;;0;7199,31;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4653;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328687 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Edicleiton Barros de Santana - ME (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4655;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Print Graf Grafica e Editora Eirelli (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4654;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Print Graf Grafica e Editora Eirelli (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4652;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328687 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Edicleiton Barros de Santana - ME (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4570;PAD nº019/2016;0;3741,06;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2591 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019
29/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4572;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15743 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
29/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;4654;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Print Graf Grafica e Editora Eirelli (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;4652;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328687 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Edicleiton Barros de Santana - ME (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;4570;PAD nº019/2016;3741,06;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2591 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019
29/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4572;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15743 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
29/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4844;;769,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4938;;7199,31;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4652;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328687 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Edicleiton Barros de Santana - ME (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4654;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Print Graf Grafica e Editora Eirelli (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4570;PAD nº019/2016;3741,06;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2591 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4572;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15743 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4844;;769,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4938;;7199,31;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4653;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328687 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Edicleiton Barros de Santana - ME (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4655;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Print Graf Grafica e Editora Eirelli (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4654;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Print Graf Grafica e Editora Eirelli (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4652;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328687 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Edicleiton Barros de Santana - ME (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4570;PAD nº019/2016;0;3741,06;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2591 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4572;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15743 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4845;;769,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4844;;0;769,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4939;;7199,31;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4938;;0;7199,31;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4655;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Print Graf Grafica e Editora Eirelli (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4653;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328687 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Edicleiton Barros de Santana - ME (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4845;;0;769,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4939;;0;7199,31;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4570;PAD nº019/2016;3741,06;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2591 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019
29/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4572;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15743 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
29/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4572;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15743 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
29/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4570;PAD nº019/2016;0;3741,06;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2591 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4844;;769,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4938;;7199,31;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4652;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328687 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Edicleiton Barros de Santana - ME (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4572;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15743 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4654;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Print Graf Grafica e Editora Eirelli (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4570;PAD nº019/2016;3741,06;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2591 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4845;;769,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4844;;0;769,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4938;;0;7199,31;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4939;;7199,31;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4654;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Print Graf Grafica e Editora Eirelli (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4652;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328687 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Edicleiton Barros de Santana - ME (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4572;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15743 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4570;PAD nº019/2016;0;3741,06;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2591 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4653;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328687 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Edicleiton Barros de Santana - ME (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4655;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Print Graf Grafica e Editora Eirelli (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4845;;0;769,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4939;;0;7199,31;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4653;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328687 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Edicleiton Barros de Santana - ME (material gráfico).
29/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4655;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5328701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Ata Registro de Preço - Print Graf Grafica e Editora Eirelli (material gráfico).
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5046;;0;52012,41;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4833;;0;173,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4775;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4851;;0;817,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4725;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4831;;0;139,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4811;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4701;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4571;PAD nº019/2016;0;3741,06;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2591 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5046;;52012,41;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4626;;0;784;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4624;;0;784;FOPAG a Marcela de Lima Ramos Moura, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4585;;0;784;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4635;;0;784;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4577;;0;784;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5665;;2157,61;0;TED-Levant Deposit Judic - a ser identificado.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4941;;0;8559,7;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4644;;0;4090,15;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4601;;0;8785,5;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4546;;0;1446,74;FÉRIAS a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 14/03/2018 a 13/03/2019, período de gozo de  03/06/2019 a 22/06/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4602;;0;2854,48;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4646;;0;3076,85;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4641;;0;6360,61;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4606;;0;5729,49;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4645;;0;1806,11;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4620;;0;4090,78;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4604;;0;2579,72;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4592;;0;960;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4618;;0;5281,78;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4591;;0;1861,6;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4589;;0;3011,6;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4587;;0;9096,94;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4638;;0;3792,58;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4581;;0;6672,74;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4631;;0;2337,93;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4579;;0;6990,22;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4619;;0;3166,33;FOPAG a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4590;;0;3804,56;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4603;;0;2303,14;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4642;;0;6088,58;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4588;;0;6792,68;FOPAG a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4586;;0;6453,24;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4621;;0;6099,15;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4578;;0;13365,85;FOPAG a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4636;;0;6422,04;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4594;;0;3838,76;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4609;;0;3062,67;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4629;;0;4372,44;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4611;;0;8657,42;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4595;;0;960;FOPAG a EDSON GRIJP DA FONSECA, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4544;;0;268,02;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112710667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Número: ( 87 ) 186-5310, Referente ao mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4605;;0;6424,08;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4596;;0;5253,76;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4597;;0;7001,77;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4628;;0;5061,83;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4547;;0;2420,59;FÉRIAS a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 15/04/2018 a 14/04/2019, período de gozo de  03/06/2019 a 17/06/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4608;;0;5254,72;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4615;;0;2453,24;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4607;;0;6959,06;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4627;;0;7545,2;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4582;;0;3370,64;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4632;;0;6034,59;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4599;;0;2305,75;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4598;;0;2191,58;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4614;;0;6889,95;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4600;;0;960;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4610;;0;2212,45;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4613;;0;5240,36;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4623;;0;5372,52;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4630;;0;5531,07;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4643;;0;3092,35;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4622;;0;4005,44;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4574;;0;4815,43;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4583;;0;4468,27;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4584;;0;7966,07;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4647;;0;784;FOPAG a Yuri Matheus de Gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4616;;0;784;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4634;;0;784;FOPAG a Mirella Carla da Silva Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4633;;0;784;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4637;;0;784;FOPAG a Natasha Lourenço da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4576;;0;784;FOPAG a Adriene Michelle Taurino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4545;;0;1109,12;FÉRIAS a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 18/07/2018 a 17/07/2019, período de gozo de  03/06/2019 a 07/06/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4612;;0;2179,82;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4542;;0;121,5;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, para o exercício de 2019. Matricula: 57731001, Referente a Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4639;;0;2409,64;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4640;;0;3017,8;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4617;;0;5512,11;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4580;;0;2204,42;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4593;;0;3642,64;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4575;;0;6386,96;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4625;;0;5959,33;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;4546;;1446,74;0;FÉRIAS a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 14/03/2018 a 13/03/2019, período de gozo de  03/06/2019 a 22/06/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;4547;;2420,59;0;FÉRIAS a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 15/04/2018 a 14/04/2019, período de gozo de  03/06/2019 a 17/06/2019.
30/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;4545;;1109,12;0;FÉRIAS a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 18/07/2018 a 17/07/2019, período de gozo de  03/06/2019 a 07/06/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4631;;2337,93;0;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4594;;3838,76;0;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4625;;5959,33;0;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4574;;4815,43;0;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4584;;7966,07;0;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4642;;6088,58;0;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4615;;2453,24;0;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4582;;3370,64;0;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4628;;5061,83;0;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4612;;2179,82;0;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4583;;4468,27;0;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4578;;13365,85;0;FOPAG a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4597;;7001,77;0;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4575;;6386,96;0;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4607;;6959,06;0;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4645;;1806,11;0;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4629;;4372,44;0;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4638;;3792,58;0;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4639;;2409,64;0;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4596;;5253,76;0;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4643;;3092,35;0;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4611;;8657,42;0;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4644;;4090,15;0;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4580;;2204,42;0;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4610;;2212,45;0;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4592;;960;0;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4591;;1861,6;0;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4619;;3166,33;0;FOPAG a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4623;;5372,52;0;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4636;;6422,04;0;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4627;;7545,2;0;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4604;;2579,72;0;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4606;;5729,49;0;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4590;;3804,56;0;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4586;;6453,24;0;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4609;;3062,67;0;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4608;;5254,72;0;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4598;;2191,58;0;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4581;;6672,74;0;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4632;;6034,59;0;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4589;;3011,6;0;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4621;;6099,15;0;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4595;;960;0;FOPAG a EDSON GRIJP DA FONSECA, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4593;;3642,64;0;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4605;;6424,08;0;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4603;;2303,14;0;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4579;;6990,22;0;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4602;;2854,48;0;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4618;;5281,78;0;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4630;;5531,07;0;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4601;;8785,5;0;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4641;;6360,61;0;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4617;;5512,11;0;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4600;;960;0;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4640;;3017,8;0;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4613;;5240,36;0;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4622;;4005,44;0;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4646;;3076,85;0;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4620;;4090,78;0;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4588;;6792,68;0;FOPAG a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4587;;9096,94;0;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4599;;2305,75;0;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4614;;6889,95;0;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4624;;784;0;FOPAG a Marcela de Lima Ramos Moura, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4585;;784;0;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4616;;784;0;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4634;;784;0;FOPAG a Mirella Carla da Silva Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4626;;784;0;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4633;;784;0;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4577;;784;0;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4576;;784;0;FOPAG a Adriene Michelle Taurino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4637;;784;0;FOPAG a Natasha Lourenço da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4647;;784;0;FOPAG a Yuri Matheus de Gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4635;;784;0;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4571;PAD nº019/2016;3741,06;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2591 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4940;;0;8559,7;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4941;;8559,7;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4542;;121,5;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, para o exercício de 2019. Matricula: 57731001, Referente a Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4544;;268,02;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112710667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Número: ( 87 ) 186-5310, Referente ao mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4725;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4701;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4811;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4775;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4831;;139,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4851;;817,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4833;;173,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4724;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4810;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4700;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4850;;0;817,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4830;;0;139,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4774;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4832;;0;173,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4656;PAD nº0562/2017;0;666,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4656;PAD nº0562/2017;666,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4724;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4810;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4774;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4830;;139,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4832;;173,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4850;;817,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4700;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4940;;8559,7;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/05/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5665;;0;2157,61;TED-Levant Deposit Judic - a ser identificado.
30/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5665;;2157,61;0;TED-Levant Deposit Judic - a ser identificado.
30/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5665;;0;2157,61;TED-Levant Deposit Judic - a ser identificado.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;4945;;497706,54;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;4659;PAD nº 440/2018;555;0;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº. 069/2019-Administração. (Grupo 04 - item 24).
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;4945;;0;497706,54;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4659;PAD nº 440/2018;0;555;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº. 069/2019-Administração. (Grupo 04 - item 24).
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4656;PAD nº0562/2017;666,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4832;;173,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4850;;817,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4774;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4724;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4830;;139,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4810;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4700;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4940;;8559,7;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4656;PAD nº0562/2017;0;666,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4542;;121,5;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, para o exercício de 2019. Matricula: 57731001, Referente a Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4571;PAD nº019/2016;3741,06;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2591 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4544;;268,02;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112710667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Número: ( 87 ) 186-5310, Referente ao mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4850;;0;817,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4774;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4810;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4830;;0;139,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4832;;0;173,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4724;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4851;;817,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4725;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4811;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4700;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4831;;139,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4775;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4833;;173,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4701;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4940;;0;8559,7;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4941;;8559,7;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4542;;0;121,5;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, para o exercício de 2019. Matricula: 57731001, Referente a Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4571;PAD nº019/2016;0;3741,06;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2591 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4544;;0;268,02;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112710667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Número: ( 87 ) 186-5310, Referente ao mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4811;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4701;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4831;;0;139,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4725;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4775;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4833;;0;173,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4851;;0;817,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4941;;0;8559,7;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5665;;2157,61;0;TED-Levant Deposit Judic - a ser identificado.
30/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4656;PAD nº0562/2017;666,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4656;PAD nº0562/2017;0;666,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4945;;497706,54;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5665;;0;2157,61;TED-Levant Deposit Judic - a ser identificado.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4659;PAD nº 440/2018;555;0;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº. 069/2019-Administração. (Grupo 04 - item 24).
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4656;PAD nº0562/2017;666,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4659;PAD nº 440/2018;0;555;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº. 069/2019-Administração. (Grupo 04 - item 24).
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4940;;8559,7;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4945;;0;497706,54;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4724;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4850;;817,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4810;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4774;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4700;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4830;;139,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4832;;173,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4571;PAD nº019/2016;3741,06;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2591 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4656;PAD nº0562/2017;0;666,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4941;;8559,7;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4940;;0;8559,7;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4542;;121,5;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, para o exercício de 2019. Matricula: 57731001, Referente a Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4544;;268,02;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112710667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Número: ( 87 ) 186-5310, Referente ao mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4724;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4830;;0;139,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4774;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4700;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4810;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4832;;0;173,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4850;;0;817,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4725;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4833;;173,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4701;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4811;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4775;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4851;;817,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4831;;139,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4941;;0;8559,7;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4542;;0;121,5;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, para o exercício de 2019. Matricula: 57731001, Referente a Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4833;;0;173,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4725;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4851;;0;817,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4811;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4775;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4831;;0;139,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4701;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4544;;0;268,02;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112710667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Número: ( 87 ) 186-5310, Referente ao mês de Maio/2019.
30/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4571;PAD nº019/2016;0;3741,06;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2591 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5047;;0;113831,09;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5690;;31661,67;0;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5801;;152,98;0;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5694;;11841,4;0;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5799;;193,84;0;Receitas
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5798;;19310,97;0;"Receitas - Janeiro/2019 (R$11.780,10); Fevereiro/2019 (R$7.662,40); Março/2019 (R$5.898,96); Abril/2019 (R$16.043,31); Maio/2019 (R$14.788,45)."
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5692;;84171,92;0;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5800;;5879,63;0;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5693;;136333,55;0;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5803;;17947,67;0;Receitas - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5691;;4409,61;0;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5687;;216107,76;0;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5688;;144758,41;0;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5695;;48814,38;0;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5689;;175742,95;0;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5699;;4458,32;0;
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5700;;5843,67;0;
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;5698;;1324,47;0;
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4554;;0;1260;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4548;;0;7717,88;FÉRIAS a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 22/03/2018 a 21/03/2019, período de gozo de 05/06/2019 a 24/06/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4551;;0;1575;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4943;;0;13001,45;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5661;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a devolução de custas judiciais s/ execução da profissional Sandrine das Chagas Silva, inscrição nº 415359-ENF, conforme Despacho nº 068/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. 
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5660;;1668,45;0;Referente a execução das anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018 da profissional Sandra Maria Bastos Pereira Souza, inscrição nº 345129-ENF, conforme Despacho nº 065/2019-Cobrança e Despacho nº 259/2019-PROGER. 
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5047;;113831,09;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4569;PAD nº0473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5564 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4562;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4564;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4560;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4667;PAD nº 440-2018;0;700,5;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7027 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08).
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4649;PAD nº 0300/2015;0;13851,38;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4661;PAD nº0700/2017;0;24144,06;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4558;PAD nº249/2013;0;2219,7;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4809;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4677;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4803;;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4843;;0;739,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4755;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;4944;;51731,61;0;Rendimento s/Aplicação Financeira - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5690;;0;31661,67;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5691;;0;4409,61;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5687;;0;216107,76;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5689;;0;175742,95;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;1087,09;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário Roseli Oliveira Barbosa cfe folha do mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;3092,64;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário Renata Waleria da Silva Melo cfe folha do mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;3380,08;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário  Andrea Souza Lopes de Lemos cfe folha do mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;3358,57;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário  Gabriel Guimarães de Oliveira cfe folha do mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;1087,09;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário Jessica da Silva Araujo Mendes cfe folha do mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;3358,57;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho cfe folha do mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;764,12;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário Floripes Otildes Saldanha Lima cfe folha do mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;1087,09;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário Charles Roberval de Souza Reis cfe folha do mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;1989,43;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário Adilma Veronica Ferreira cfe folha do mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;2542,48;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Ana Elizabeth de Oliveira Marculino cfe folha do mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;4987;;1392,53;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Frederico Antônio Alves Bezerra cfe folha do mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;4987;;1087,09;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Rubiana Keyla Silva de Andrade Nunes cfe folha do mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;1647,99;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de  Magda Tavares de Souza cfe folha do mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;815,32;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de  Marize Avelino da Silva cfe folha do mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;6380,11;0;"Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de 	Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira cfe folha do mês Maio/2019 ."
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;1647,99;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de  Eliane Vieira de Brito cfe folha do mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;2028,53;0;"Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Juliano Francino da Silva cfe folha do mês Maio/2019.
"
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;1087,09;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Simone Fidelis de Sa cfe folha do mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;573,09;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário Ibison José de Souza cfe folha do mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;2719,31;0;"Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de 	Katia Maria Sales Santos Cunha cfe folha do mês Maio/2019."
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;3616,68;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes cfe folha do mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;3380,08;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário Adriana Maia de Araújo cfe folha do mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;1045,59;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Hermogenes Adriano Simões Medeiros cfe folha do mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;3315,29;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário Eline Barbosa da Nóbrega Ramos cfe folha do mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;3380,08;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário Helia Sibely Mota Silveira cfe folha do mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;5012;;3616,68;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de  Catarina Solange Ugiette do Egito cfe folha do mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;4548;;7717,88;0;FÉRIAS a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 22/03/2018 a 21/03/2019, período de gozo de 05/06/2019 a 24/06/2019.
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;4997;;0;1954,06;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Angelo Giuseppe Bernardini cfe Folha mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;4997;;0;4744,34;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS  de Frederico Antônio Alves Bezerra cfe Folha mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;4997;;0;823,14;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Milena Rubens de Menezes cfe Folha mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;4997;;0;2420,59;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes cfe Folha mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;4997;;0;88,9;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de  Fábio Henrique Cadengue de Araujo cfe Folha mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo;5824;;0;3496,4;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/05/2019 entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio.
31/05/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;4666;PAD nº 440-2018;700,5;0;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7027 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08).
31/05/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5803;;0;17947,67;Receitas - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5694;;0;11841,4;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5798;;0;19310,97;"Receitas - Janeiro/2019 (R$11.780,10); Fevereiro/2019 (R$7.662,40); Março/2019 (R$5.898,96); Abril/2019 (R$16.043,31); Maio/2019 (R$14.788,45)."
31/05/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5692;;0;84171,92;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5693;;0;136333,55;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5695;;0;48814,38;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5660;;0;1668,45;Referente a execução das anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018 da profissional Sandra Maria Bastos Pereira Souza, inscrição nº 345129-ENF, conforme Despacho nº 065/2019-Cobrança e Despacho nº 259/2019-PROGER. 
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5000;;9400,98;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5007;;482,22;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. Estorno sobre desconto de falta, lançado na folha de pagamento de Maio/2019.
"
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5010;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 17 de 24 no valor de R$ 159,05.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5001;;185,75;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês de Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5178;;706,2;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor relativo a reembolso de valores descontados equivocadamente referente a empréstimo consignado nos meses de Novembro/2018 (R$235,40), Dezembro/2018 (R$235,40) e Janeiro/2019 (R$235,40), conforme PAD nº 0136/2019 e Despacho nº 521/2019-Coren-PE/DIPRE, Conforme folha de Março/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5013;;440,7;0;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5002;;166,14;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês de Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5014;;482,22;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. Valor referente a desconto faltas conforme folha de pagamento de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4997;;10031,03;0;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS cfe Folha mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5004;;26,16;0;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5003;;118,69;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês de Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4998;;26385,63;0;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês de Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4999;;26719,1;0;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5005;;29,68;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4995;;920,65;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019. Estorno do pagamento 1493 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5009;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Insuficiência de Saldo do mês Anterior, lançado em folha de pagamento de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4987;;0;2479,62;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário cfe folha do mês  Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4986;;0;7375,82;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha do mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4969;;0;1120;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4973;;0;21492,43;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4975;;0;5241,14;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4985;;0;306,25;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4979;;0;928,35;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4981;;0;8949,06;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5012;;0;57000,99;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário cfe folha do mês .
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4965;;0;10384;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4963;;0;247990,74;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4977;;0;2056,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5176;;0;706,2;Valor relativo a reembolso de valores descontados equivocadamente referente a empréstimo consignado nos meses de Novembro/2018 (R$235,40), Dezembro/2018 (R$235,40) e Janeiro/2019 (R$235,40), conforme PAD nº 0136/2019 e Despacho nº 521/2019-Coren-PE/DIPRE.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4983;;0;17881,59;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4967;;0;50910,75;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4971;;0;4080;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4994;PAD nº0484/2013;155,76;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019. Estorno do pagamento 1128 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4996;PAD nº0562/2017;328,6;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019. Estorno do pagamento 1408 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;4991;;0;23276,47;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4996;PAD nº0562/2017;0;328,6;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019. Estorno do pagamento 1408 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4994;PAD nº0484/2013;0;155,76;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019. Estorno do pagamento 1128 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4648;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4666;PAD nº 440-2018;0;700,5;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7027 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08).
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4660;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4676;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4802;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4754;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4808;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4842;;0;739,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4843;;739,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4677;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4809;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4803;;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4755;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4965;;10384;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4971;;4080;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4993;;2906,78;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4967;;50910,75;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4963;;247990,74;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4554;;1260;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4989;;60579,98;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4977;;2056,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4979;;928,35;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4973;;21492,43;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4969;;1120;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4551;;1575;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4975;;5241,14;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4991;;23276,47;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4983;;17881,59;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4981;;8949,06;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4985;;306,25;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4943;;13001,45;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5009;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Insuficiência de Saldo do mês Anterior, lançado em folha de pagamento de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4972;;0;21492,43;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4990;;0;23276,47;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4978;;0;928,35;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4970;;0;4080;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5014;;0;482,22;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. Valor referente a desconto faltas conforme folha de pagamento de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4962;;0;247990,74;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4974;;0;5241,14;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4988;;0;60579,98;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4964;;0;10384;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4992;;0;2906,78;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5010;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 17 de 24 no valor de R$ 159,05.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4980;;0;8949,06;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4995;;0;920,65;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019. Estorno do pagamento 1493 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4982;;0;17881,59;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4984;;0;306,25;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5178;;0;706,2;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor relativo a reembolso de valores descontados equivocadamente referente a empréstimo consignado nos meses de Novembro/2018 (R$235,40), Dezembro/2018 (R$235,40) e Janeiro/2019 (R$235,40), conforme PAD nº 0136/2019 e Despacho nº 521/2019-Coren-PE/DIPRE, Conforme folha de Março/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5007;;0;482,22;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. Estorno sobre desconto de falta, lançado na folha de pagamento de Maio/2019.
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31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5661;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a devolução de custas judiciais s/ execução da profissional Sandrine das Chagas Silva, inscrição nº 415359-ENF, conforme Despacho nº 068/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. 
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4966;;0;50910,75;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4976;;0;2056,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4968;;0;1120;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4942;;0;13001,45;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4560;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4649;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4661;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4569;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5564 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4667;PAD nº 440-2018;700,5;0;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7027 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08).
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4562;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4564;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4558;PAD nº249/2013;2219,7;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4649;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;IRPJ 9,45% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.)
31/05/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4661;PAD nº0700/2017;0;3841,72;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.)
31/05/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;4993;;0;2906,78;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4661;PAD nº0700/2017;0;2032,65;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.)
31/05/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4649;PAD nº 0300/2015;0;929;ISS 5% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.)
31/05/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4569;PAD nº0473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5564 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Maio/2019.)
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4986;;7375,82;0;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4998;;0;26385,63;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4989;;0;60579,98;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4649;PAD nº 0300/2015;0;2043,79;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.)
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4661;PAD nº0700/2017;0;4471,84;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.)
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5004;;0;26,16;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;4999;;0;26719,1;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;5013;;0;440,7;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5176;;706,2;0;Valor relativo a reembolso de valores descontados equivocadamente referente a empréstimo consignado nos meses de Novembro/2018 (R$235,40), Dezembro/2018 (R$235,40) e Janeiro/2019 (R$235,40), conforme PAD nº 0136/2019 e Despacho nº 521/2019-Coren-PE/DIPRE.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5000;;0;1800,3;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Adilma Verónica Ferreira cfe folha do Mês Maio/2019 .
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5000;;0;1058,07;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ediluci Cristiane Silva Santos cfe folha do Mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5000;;0;653,84;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado Fabio Henrique Cadengue de Araujo cfe folha do Mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5000;;0;168,39;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Andrea Carla Correia de Oliveiracfe folha do Mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5000;;0;345,02;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado João Paulo de melo Vasconcelos cfe folha do Mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5000;;0;753,7;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado Roseli Oliveira Barbosa cfe folha do Mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5000;;0;466,49;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Antonio Alves Bezerra cfe folha do Mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5000;;0;627,78;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado Jessica da Silva Araujo Mendes cfe folha do Mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5000;;0;747,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ronaldo Francisco Ramos cfe folha do Mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5000;;0;212,34;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado Frederico Correia Feitosa cfe folha do Mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5000;;0;220,15;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Marize Avelino da Silva fe folha do Mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5000;;0;1442,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado Helia Sibely Mota Silveira cfe folha do Mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5000;;0;362,59;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado Fernanda Lucia Cerqueira e Silva cfe folha do Mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5000;;0;407,37;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira cfe folha do Mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5000;;0;135,44;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5001;;0;91,5;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5005;;0;29,68;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5002;;0;166,14;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês  Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5003;;0;118,69;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês .
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5001;;0;94,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fabio Henrique Cadengue de Araujo cfe folha do Mês Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;4661;PAD nº0700/2017;0;6162,8;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.)
31/05/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;4962;;247990,74;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4980;;8949,06;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4982;;17881,59;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;4974;;5241,14;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;4978;;928,35;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);4976;;2056,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;4984;;306,25;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;4988;;60579,98;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;4992;;2906,78;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;4990;;23276,47;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio2019.
31/05/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;4970;;4080;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;4972;;21492,43;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;4966;;50910,75;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;4968;;1120;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;5824;;3496,4;0;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/05/2019 entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio.
31/05/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;4964;;10384;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4754;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4802;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4808;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4676;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4842;;739,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;4660;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;4648;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4942;;13001,45;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/05/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5688;;0;144758,41;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5800;;0;5879,63;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;5799;;0;193,84;Receitas
31/05/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;5698;;0;1324,47;
31/05/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5699;;0;4458,32;
31/05/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5700;;0;5843,67;
31/05/2019 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;4944;;0;51731,61;Rendimento s/Aplicação Financeira - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;5801;;0;152,98;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5687;;216107,76;0;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5689;;175742,95;0;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5690;;31661,67;0;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5691;;4409,61;0;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5692;;84171,92;0;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5660;;1668,45;0;Referente a execução das anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018 da profissional Sandra Maria Bastos Pereira Souza, inscrição nº 345129-ENF, conforme Despacho nº 065/2019-Cobrança e Despacho nº 259/2019-PROGER. 
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5693;;136333,55;0;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5694;;11841,4;0;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5695;;48814,38;0;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5803;;17947,67;0;Receitas - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5798;;19310,97;0;"Receitas - Janeiro/2019 (R$11.780,10); Fevereiro/2019 (R$7.662,40); Março/2019 (R$5.898,96); Abril/2019 (R$16.043,31); Maio/2019 (R$14.788,45)."
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;4944;;51731,61;0;Rendimento s/Aplicação Financeira - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5688;;144758,41;0;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5800;;5879,63;0;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;5799;;193,84;0;Receitas
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;5698;;1324,47;0;
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5699;;4458,32;0;
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5700;;5843,67;0;
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;5801;;152,98;0;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5687;;0;216107,76;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5689;;0;175742,95;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5690;;0;31661,67;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5691;;0;4409,61;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5660;;0;1668,45;Referente a execução das anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018 da profissional Sandra Maria Bastos Pereira Souza, inscrição nº 345129-ENF, conforme Despacho nº 065/2019-Cobrança e Despacho nº 259/2019-PROGER. 
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5692;;0;84171,92;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5693;;0;136333,55;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5694;;0;11841,4;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5695;;0;48814,38;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5803;;0;17947,67;Receitas - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5802;;0;22739,14;Correção de lançamento após identificação por parte da Cobrança.
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5798;;0;19310,97;"Receitas - Janeiro/2019 (R$11.780,10); Fevereiro/2019 (R$7.662,40); Março/2019 (R$5.898,96); Abril/2019 (R$16.043,31); Maio/2019 (R$14.788,45)."
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ;5802;;1031,16;0;Correção de lançamento após identificação por parte da Cobrança.
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;4944;;0;51731,61;Rendimento s/Aplicação Financeira - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5688;;0;144758,41;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5800;;0;5879,63;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;5799;;0;193,84;Receitas
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;5698;;0;1324,47;
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5699;;0;4458,32;
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5700;;0;5843,67;
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5802;;21707,98;0;Correção de lançamento após identificação por parte da Cobrança.
31/05/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;5801;;0;152,98;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;4970;;4080;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;4972;;21492,43;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;4962;;247990,74;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4980;;8949,06;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4982;;17881,59;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;4974;;5241,14;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;4978;;928,35;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);4976;;2056,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;4988;;60579,98;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;4992;;2906,78;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;4990;;23276,47;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;4984;;306,25;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4666;PAD nº 440-2018;700,5;0;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7027 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08).
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;4964;;10384;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;4660;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;4648;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4754;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4802;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4808;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4676;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4842;;739,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4942;;13001,45;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;4966;;50910,75;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4968;;1120;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;4971;;4080;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;4970;;0;4080;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;4973;;21492,43;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;4972;;0;21492,43;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5010;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 17 de 24 no valor de R$ 159,05.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;4962;;0;247990,74;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5014;;0;482,22;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. Valor referente a desconto faltas conforme folha de pagamento de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5007;;0;482,22;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. Estorno sobre desconto de falta, lançado na folha de pagamento de Maio/2019.
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31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5178;;0;706,2;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor relativo a reembolso de valores descontados equivocadamente referente a empréstimo consignado nos meses de Novembro/2018 (R$235,40), Dezembro/2018 (R$235,40) e Janeiro/2019 (R$235,40), conforme PAD nº 0136/2019 e Despacho nº 521/2019-Coren-PE/DIPRE, Conforme folha de Março/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5009;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Insuficiência de Saldo do mês Anterior, lançado em folha de pagamento de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;4963;;247990,74;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4981;;8949,06;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4983;;17881,59;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4980;;0;8949,06;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4982;;0;17881,59;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;4974;;0;5241,14;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;4975;;5241,14;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;4979;;928,35;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;4978;;0;928,35;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);4976;;0;2056,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);4977;;2056,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;4988;;0;60579,98;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;4989;;60579,98;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;4993;;2906,78;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;4992;;0;2906,78;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;4990;;0;23276,47;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;4991;;23276,47;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;4984;;0;306,25;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;4985;;306,25;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4554;;1260;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4551;;1575;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4667;PAD nº 440-2018;700,5;0;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7027 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08).
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4666;PAD nº 440-2018;0;700,5;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7027 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08).
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4996;PAD nº0562/2017;0;328,6;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019. Estorno do pagamento 1408 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4994;PAD nº0484/2013;0;155,76;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019. Estorno do pagamento 1128 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;4965;;10384;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;4964;;0;10384;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;4661;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;4660;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;4649;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;4648;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4558;PAD nº249/2013;2219,7;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4560;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4564;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4562;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;4569;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5564 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4755;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4754;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4843;;739,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4809;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4803;;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4677;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4842;;0;739,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4676;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4808;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4802;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4943;;13001,45;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4942;;0;13001,45;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;4966;;0;50910,75;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;4967;;50910,75;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4969;;1120;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4995;;0;920,65;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019. Estorno do pagamento 1493 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4968;;0;1120;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5661;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a devolução de custas judiciais s/ execução da profissional Sandrine das Chagas Silva, inscrição nº 415359-ENF, conforme Despacho nº 068/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. 
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;4971;;0;4080;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;4973;;0;21492,43;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5014;;482,22;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. Valor referente a desconto faltas conforme folha de pagamento de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5009;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Insuficiência de Saldo do mês Anterior, lançado em folha de pagamento de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5007;;482,22;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. Estorno sobre desconto de falta, lançado na folha de pagamento de Maio/2019.
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31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5010;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 17 de 24 no valor de R$ 159,05.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5178;;706,2;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor relativo a reembolso de valores descontados equivocadamente referente a empréstimo consignado nos meses de Novembro/2018 (R$235,40), Dezembro/2018 (R$235,40) e Janeiro/2019 (R$235,40), conforme PAD nº 0136/2019 e Despacho nº 521/2019-Coren-PE/DIPRE, Conforme folha de Março/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;4963;;0;247990,74;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4983;;0;17881,59;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4981;;0;8949,06;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;4975;;0;5241,14;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;4979;;0;928,35;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);4977;;0;2056,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;4989;;0;60579,98;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;4993;;0;2906,78;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;4991;;0;23276,47;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;4985;;0;306,25;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4551;;0;1575;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4554;;0;1260;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;4667;PAD nº 440-2018;0;700,5;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7027 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08).
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4994;PAD nº0484/2013;155,76;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019. Estorno do pagamento 1128 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4996;PAD nº0562/2017;328,6;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019. Estorno do pagamento 1408 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;4965;;0;10384;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;4661;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;4649;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4558;PAD nº249/2013;0;2219,7;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4560;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4564;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4562;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;4569;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5564 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4843;;0;739,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4677;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4803;;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4755;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4809;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4943;;0;13001,45;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;4967;;0;50910,75;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4969;;0;1120;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4995;;920,65;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019. Estorno do pagamento 1493 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
31/05/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5661;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a devolução de custas judiciais s/ execução da profissional Sandrine das Chagas Silva, inscrição nº 415359-ENF, conforme Despacho nº 068/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. 
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5799;;193,84;0;Receitas
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5690;;31661,67;0;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5691;;4409,61;0;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5689;;175742,95;0;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5692;;84171,92;0;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4944;;51731,61;0;Rendimento s/Aplicação Financeira - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5687;;216107,76;0;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5803;;17947,67;0;Receitas - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5700;;5843,67;0;
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5694;;11841,4;0;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5693;;136333,55;0;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5698;;1324,47;0;
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5688;;144758,41;0;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5660;;1668,45;0;Referente a execução das anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018 da profissional Sandra Maria Bastos Pereira Souza, inscrição nº 345129-ENF, conforme Despacho nº 065/2019-Cobrança e Despacho nº 259/2019-PROGER. 
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5699;;4458,32;0;
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5695;;48814,38;0;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5801;;152,98;0;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5798;;19310,97;0;"Receitas - Janeiro/2019 (R$11.780,10); Fevereiro/2019 (R$7.662,40); Março/2019 (R$5.898,96); Abril/2019 (R$16.043,31); Maio/2019 (R$14.788,45)."
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4661;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5800;;5879,63;0;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4649;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4648;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;4660;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4648;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;4660;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5798;;0;19310,97;"Receitas - Janeiro/2019 (R$11.780,10); Fevereiro/2019 (R$7.662,40); Março/2019 (R$5.898,96); Abril/2019 (R$16.043,31); Maio/2019 (R$14.788,45)."
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4944;;0;51731,61;Rendimento s/Aplicação Financeira - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5695;;0;48814,38;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5700;;0;5843,67;
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5690;;0;31661,67;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5699;;0;4458,32;
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5689;;0;175742,95;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5801;;0;152,98;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5800;;0;5879,63;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5660;;0;1668,45;Referente a execução das anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018 da profissional Sandra Maria Bastos Pereira Souza, inscrição nº 345129-ENF, conforme Despacho nº 065/2019-Cobrança e Despacho nº 259/2019-PROGER. 
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5799;;0;193,84;Receitas
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5698;;0;1324,47;
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5692;;0;84171,92;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5687;;0;216107,76;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5688;;0;144758,41;Receitas - Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5803;;0;17947,67;Receitas - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5694;;0;11841,4;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5693;;0;136333,55;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5691;;0;4409,61;Receita - Maio/2019
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4649;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4661;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4661;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4649;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4676;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4802;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4842;;739,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4754;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4808;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4942;;13001,45;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4992;;2906,78;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4972;;21492,43;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4974;;5241,14;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4962;;247990,74;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4964;;10384;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4990;;23276,47;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4966;;50910,75;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4988;;60579,98;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4976;;2056,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4980;;8949,06;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4982;;17881,59;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4970;;4080;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4978;;928,35;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4984;;306,25;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4968;;1120;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4660;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4666;PAD nº 440-2018;700,5;0;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7027 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08).
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4648;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4803;;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4677;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4809;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4843;;739,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4755;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4676;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4808;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4754;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4802;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4842;;0;739,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4993;;2906,78;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4967;;50910,75;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4554;;1260;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4983;;17881,59;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4971;;4080;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4975;;5241,14;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4985;;306,25;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4981;;8949,06;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4977;;2056,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4991;;23276,47;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4973;;21492,43;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4965;;10384;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4963;;247990,74;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4989;;60579,98;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4551;;1575;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4979;;928,35;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4969;;1120;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4649;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4661;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4942;;0;13001,45;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4990;;0;23276,47;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4968;;0;1120;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5014;;0;482,22;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. Valor referente a desconto faltas conforme folha de pagamento de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4974;;0;5241,14;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4962;;0;247990,74;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4976;;0;2056,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4970;;0;4080;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4982;;0;17881,59;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5010;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 17 de 24 no valor de R$ 159,05.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4964;;0;10384;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5661;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a devolução de custas judiciais s/ execução da profissional Sandrine das Chagas Silva, inscrição nº 415359-ENF, conforme Despacho nº 068/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. 
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4988;;0;60579,98;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4943;;13001,45;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4978;;0;928,35;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4984;;0;306,25;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5007;;0;482,22;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. Estorno sobre desconto de falta, lançado na folha de pagamento de Maio/2019.
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31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4966;;0;50910,75;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4980;;0;8949,06;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5009;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Insuficiência de Saldo do mês Anterior, lançado em folha de pagamento de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4972;;0;21492,43;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4995;;0;920,65;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019. Estorno do pagamento 1493 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5178;;0;706,2;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor relativo a reembolso de valores descontados equivocadamente referente a empréstimo consignado nos meses de Novembro/2018 (R$235,40), Dezembro/2018 (R$235,40) e Janeiro/2019 (R$235,40), conforme PAD nº 0136/2019 e Despacho nº 521/2019-Coren-PE/DIPRE, Conforme folha de Março/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4992;;0;2906,78;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4666;PAD nº 440-2018;0;700,5;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7027 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08).
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4648;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4660;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4994;PAD nº0484/2013;0;155,76;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019. Estorno do pagamento 1128 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4996;PAD nº0562/2017;0;328,6;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019. Estorno do pagamento 1408 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4560;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4569;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5564 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4562;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4661;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4667;PAD nº 440-2018;700,5;0;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7027 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08).
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4564;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4649;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4558;PAD nº249/2013;2219,7;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4973;;0;21492,43;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4989;;0;60579,98;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4993;;0;2906,78;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4967;;0;50910,75;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4983;;0;17881,59;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4554;;0;1260;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4991;;0;23276,47;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4963;;0;247990,74;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4979;;0;928,35;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4755;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4809;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4803;;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4677;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4843;;0;739,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5178;;706,2;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor relativo a reembolso de valores descontados equivocadamente referente a empréstimo consignado nos meses de Novembro/2018 (R$235,40), Dezembro/2018 (R$235,40) e Janeiro/2019 (R$235,40), conforme PAD nº 0136/2019 e Despacho nº 521/2019-Coren-PE/DIPRE, Conforme folha de Março/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5661;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a devolução de custas judiciais s/ execução da profissional Sandrine das Chagas Silva, inscrição nº 415359-ENF, conforme Despacho nº 068/2019-Cobrança e Despacho nº 260/2019-PROGER. 
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5014;;482,22;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. Valor referente a desconto faltas conforme folha de pagamento de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5009;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Insuficiência de Saldo do mês Anterior, lançado em folha de pagamento de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5007;;482,22;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. Estorno sobre desconto de falta, lançado na folha de pagamento de Maio/2019.
"
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5010;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 17 de 24 no valor de R$ 159,05.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4995;;920,65;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019. Estorno do pagamento 1493 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4977;;0;2056,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4551;;0;1575;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo,  Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4981;;0;8949,06;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4965;;0;10384;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4985;;0;306,25;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4975;;0;5241,14;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4969;;0;1120;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4971;;0;4080;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4943;;0;13001,45;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4661;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4569;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5564 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4564;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4560;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4667;PAD nº 440-2018;0;700,5;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7027 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08).
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4996;PAD nº0562/2017;328,6;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência Abril/2019. Estorno do pagamento 1408 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14271423 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4994;PAD nº0484/2013;155,76;0;Liquidado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos. Competência: Abril/2019. Estorno do pagamento 1128 pago a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 93706603/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica para os funcionários do Coren-PE, pelo período de 03 (três) meses, conforme Despacho nº 080/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4562;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4649;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
31/05/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4558;PAD nº249/2013;0;2219,7;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
03/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6070;;0;45140,64;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
03/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5878;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5912;;0;15,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5976;;0;1072,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5836;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5872;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4650;PAD nº 0300/2015;0;2043,79;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.).
03/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4651;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.).
03/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4657;PAD nº0562/2017;0;666,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
03/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4665;PAD nº0700/2017;0;6162,8;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.).
03/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4663;PAD nº0700/2017;0;3841,72;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.).
03/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4662;PAD nº0700/2017;0;4471,84;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.).
03/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6070;;45140,64;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
03/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5627;;0;28454,06;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5642;;0;47303,41;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4658;;0;27836,53;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de  Maio/2019.
03/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5642;;47303,41;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/06/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;4658;;27836,53;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de  Maio/2019.
03/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4657;PAD nº0562/2017;666,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
03/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5626;;0;28454,06;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5627;;28454,06;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5878;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5976;;1072,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5912;;15,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5872;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5836;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5877;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5871;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5835;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5911;;0;15,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5975;;0;1072,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4663;PAD nº0700/2017;3841,72;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.).
03/06/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4651;PAD nº 0300/2015;1755,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.).
03/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4650;PAD nº 0300/2015;2043,79;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.).
03/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4662;PAD nº0700/2017;4471,84;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.).
03/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;4665;PAD nº0700/2017;6162,8;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.).
03/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5975;;1072,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5911;;15,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5877;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5871;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5835;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5626;;28454,06;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5911;;15,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5975;;1072,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5877;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5835;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5871;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5626;;28454,06;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4657;PAD nº0562/2017;666,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5975;;0;1072,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5911;;0;15,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5912;;15,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5836;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5872;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5976;;1072,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5871;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5835;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5877;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5878;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5626;;0;28454,06;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5627;;28454,06;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4657;PAD nº0562/2017;0;666,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5872;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5836;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5878;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5976;;0;1072,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5912;;0;15,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5627;;0;28454,06;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5626;;28454,06;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5911;;15,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5871;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5975;;1072,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5877;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5835;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4657;PAD nº0562/2017;666,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5627;;28454,06;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5626;;0;28454,06;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4662;;4471,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4650;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4665;;6162,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5877;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5835;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5871;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5975;;0;1072,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5911;;0;15,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5878;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5836;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5912;;15,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5872;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5976;;1072,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5627;;0;28454,06;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5976;;0;1072,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5912;;0;15,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5878;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5836;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5872;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4665;;0;6162,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4662;;0;4471,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4650;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4657;PAD nº0562/2017;0;666,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6071;;0;34719,56;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
04/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5630;;0;11284,09;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6071;;34719,56;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
04/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5643;;52244,88;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
04/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5958;;0;773,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5868;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5643;;0;52244,88;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5957;;0;773,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5867;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5868;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5958;;773,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5630;;11284,09;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5122;;0;1896;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Esperança Olinda e Agamenon Magalhães. Palestra sobre a reformulação do código de ética de enfermagem no HUOC. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Palestra sobre Ética aplicada a Enfermagem no Hospital Pelópidas Silveira. Treinamento da CEE Hospital Agamenon Magalhães, Referente ao  mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5134;;0;2528;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5128;;0;3160;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5143;;0;3160;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5131;;0;3160;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5055;;0;790;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5090;;0;7110;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5061;;0;790;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5114;;0;3950;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5140;;0;3160;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5058;;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5064;;0;790;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5074;;0;1423,5;"Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5146;;0;316;Liquidado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestrante com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5071;;0;1423,5;"Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5111;;0;2765;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 07 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5108;;0;790;Liquidado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 02 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5105;;0;1975;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 05 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5137;;0;2528;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5125;;0;1896;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Maternidade Barros Lima e Hospital Albert Sabin, Esperança Recife. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Treinamento da CEE na Maternidade Barros Lima. Reunião com CEE do Hospital Ulisses Pernambucano, Referente ao  mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5077;;0;1540,5;"Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5067;;0;790;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5102;;0;7110;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5099;;0;1580;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 04 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5096;;0;1185;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 03 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5081;;0;7702,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5084;;0;7110;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5093;;0;4345;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 11 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5149;;0;316;Liquidado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestras proferidas por Drª Herika Dantas  com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. e por Drª Fátima Barbosa', CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTÉTRICO: TRABALHANDO A EQUIDADE DO PROCESSO DO NASCER. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5087;;0;7110;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5049;;0;395;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5052;;0;395;Liquidado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5629;;0;11284,09;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5020;Portaria nº 218/2019;0;900;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5023;Portaria nº 218/2019;0;900;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;5023;Portaria nº 218/2019;900;0;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;5020;Portaria nº 218/2019;900;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5052;;395;0;Liquidado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5049;;395;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5058;;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5055;;790;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5067;;790;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5061;;790;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5064;;790;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5077;;1540,5;0;"Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5071;;1423,5;0;"Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5074;;1423,5;0;"Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5957;;773,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5867;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5629;;11284,09;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5099;;1580;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 04 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5105;;1975;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 05 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5114;;3950;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5111;;2765;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 07 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5081;;7702,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5093;;4345;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 11 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5096;;1185;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 03 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5102;;7110;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5087;;7110;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5084;;7110;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5090;;7110;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5108;;790;0;Liquidado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 02 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5146;;316;0;Liquidado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestrante com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5134;;2528;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5149;;316;0;Liquidado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestras proferidas por Drª Herika Dantas  com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. e por Drª Fátima Barbosa', CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTÉTRICO: TRABALHANDO A EQUIDADE DO PROCESSO DO NASCER. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5137;;2528;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5125;;1896;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Maternidade Barros Lima e Hospital Albert Sabin, Esperança Recife. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Treinamento da CEE na Maternidade Barros Lima. Reunião com CEE do Hospital Ulisses Pernambucano, Referente ao  mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5122;;1896;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Esperança Olinda e Agamenon Magalhães. Palestra sobre a reformulação do código de ética de enfermagem no HUOC. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Palestra sobre Ética aplicada a Enfermagem no Hospital Pelópidas Silveira. Treinamento da CEE Hospital Agamenon Magalhães, Referente ao  mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5140;;3160;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5131;;3160;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5143;;3160;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5128;;3160;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5019;Portaria nº 218/2019;900;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5022;Portaria nº 218/2019;900;0;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5110;;2765;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 07 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5098;;1580;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 04 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5092;;4345;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 11 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5113;;3950;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5080;;7702,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5104;;1975;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 05 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5089;;7110;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5083;;7110;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5086;;7110;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5101;;7110;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5095;;1185;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 03 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5107;;790;0;Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 02 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5124;;1896;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Maternidade Barros Lima e Hospital Albert Sabin, Esperança Recife. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Treinamento da CEE na Maternidade Barros Lima. Reunião com CEE do Hospital Ulisses Pernambucano, Referente ao  mês de Maio/2019. 
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5121;;1896;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Esperança Olinda e Agamenon Magalhães. Palestra sobre a reformulação do código de ética de enfermagem no HUOC. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Palestra sobre Ética aplicada a Enfermagem no Hospital Pelópidas Silveira. Treinamento da CEE Hospital Agamenon Magalhães, Referente ao  mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5136;;2528;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5145;;316;0;Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestrante com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5148;;316;0;Valor empenhado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestras proferidas por Drª Herika Dantas  com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. e por Drª Fátima Barbosa', CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTÉTRICO: TRABALHANDO A EQUIDADE DO PROCESSO DO NASCER. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5133;;2528;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5139;;3160;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5142;;3160;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5130;;3160;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5127;;3160;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5051;;395;0;Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5048;;395;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5054;;790;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5063;;790;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5066;;790;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5060;;790;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5057;;790;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5073;;1423,5;0;"Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5076;;1540,5;0;"Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5070;;1423,5;0;"Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5022;Portaria nº 218/2019;0;900;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5019;Portaria nº 218/2019;0;900;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5020;Portaria nº 218/2019;900;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5023;Portaria nº 218/2019;900;0;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5867;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5957;;773,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5629;;11284,09;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5107;;0;790;Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 02 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5113;;0;3950;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5089;;0;7110;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5104;;0;1975;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 05 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5086;;0;7110;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5083;;0;7110;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5095;;0;1185;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 03 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5098;;0;1580;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 04 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5101;;0;7110;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5092;;0;4345;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 11 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5110;;0;2765;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 07 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5080;;0;7702,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5114;;3950;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5099;;1580;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 04 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5105;;1975;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 05 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5081;;7702,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5093;;4345;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 11 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5111;;2765;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 07 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5096;;1185;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 03 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5090;;7110;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5084;;7110;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5087;;7110;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5102;;7110;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5108;;790;0;Liquidado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 02 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5130;;0;3160;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5142;;0;3160;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5148;;0;316;Valor empenhado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestras proferidas por Drª Herika Dantas  com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. e por Drª Fátima Barbosa', CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTÉTRICO: TRABALHANDO A EQUIDADE DO PROCESSO DO NASCER. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5124;;0;1896;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Maternidade Barros Lima e Hospital Albert Sabin, Esperança Recife. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Treinamento da CEE na Maternidade Barros Lima. Reunião com CEE do Hospital Ulisses Pernambucano, Referente ao  mês de Maio/2019. 
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5139;;0;3160;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5136;;0;2528;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5127;;0;3160;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5121;;0;1896;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Esperança Olinda e Agamenon Magalhães. Palestra sobre a reformulação do código de ética de enfermagem no HUOC. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Palestra sobre Ética aplicada a Enfermagem no Hospital Pelópidas Silveira. Treinamento da CEE Hospital Agamenon Magalhães, Referente ao  mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5145;;0;316;Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestrante com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5133;;0;2528;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5137;;2528;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5146;;316;0;Liquidado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestrante com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5122;;1896;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Esperança Olinda e Agamenon Magalhães. Palestra sobre a reformulação do código de ética de enfermagem no HUOC. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Palestra sobre Ética aplicada a Enfermagem no Hospital Pelópidas Silveira. Treinamento da CEE Hospital Agamenon Magalhães, Referente ao  mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5125;;1896;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Maternidade Barros Lima e Hospital Albert Sabin, Esperança Recife. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Treinamento da CEE na Maternidade Barros Lima. Reunião com CEE do Hospital Ulisses Pernambucano, Referente ao  mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5149;;316;0;Liquidado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestras proferidas por Drª Herika Dantas  com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. e por Drª Fátima Barbosa', CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTÉTRICO: TRABALHANDO A EQUIDADE DO PROCESSO DO NASCER. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5134;;2528;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5140;;3160;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5143;;3160;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5131;;3160;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5128;;3160;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5048;;0;395;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5051;;0;395;Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5066;;0;790;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5060;;0;790;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5054;;0;790;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5063;;0;790;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5057;;0;790;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5070;;0;1423,5;"Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5076;;0;1540,5;"Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5073;;0;1423,5;"Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5049;;395;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5052;;395;0;Liquidado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5064;;790;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5061;;790;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5067;;790;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5055;;790;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5058;;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5077;;1540,5;0;"Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5074;;1423,5;0;"Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5071;;1423,5;0;"Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5023;Portaria nº 218/2019;0;900;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5020;Portaria nº 218/2019;0;900;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5868;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5958;;773,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5867;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5957;;0;773,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5630;;11284,09;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5629;;0;11284,09;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5108;;0;790;Liquidado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 02 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5081;;0;7702,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5102;;0;7110;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5099;;0;1580;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 04 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5105;;0;1975;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 05 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5087;;0;7110;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5114;;0;3950;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5093;;0;4345;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 11 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5084;;0;7110;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5090;;0;7110;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5111;;0;2765;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 07 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5096;;0;1185;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 03 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5128;;0;3160;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5149;;0;316;Liquidado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestras proferidas por Drª Herika Dantas  com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. e por Drª Fátima Barbosa', CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTÉTRICO: TRABALHANDO A EQUIDADE DO PROCESSO DO NASCER. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5143;;0;3160;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5146;;0;316;Liquidado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestrante com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5125;;0;1896;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Maternidade Barros Lima e Hospital Albert Sabin, Esperança Recife. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Treinamento da CEE na Maternidade Barros Lima. Reunião com CEE do Hospital Ulisses Pernambucano, Referente ao  mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5134;;0;2528;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5122;;0;1896;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Esperança Olinda e Agamenon Magalhães. Palestra sobre a reformulação do código de ética de enfermagem no HUOC. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Palestra sobre Ética aplicada a Enfermagem no Hospital Pelópidas Silveira. Treinamento da CEE Hospital Agamenon Magalhães, Referente ao  mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5137;;0;2528;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5131;;0;3160;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5140;;0;3160;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5052;;0;395;Liquidado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5049;;0;395;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5064;;0;790;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5058;;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5055;;0;790;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5061;;0;790;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5067;;0;790;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5074;;0;1423,5;"Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5071;;0;1423,5;"Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5077;;0;1540,5;"Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5958;;0;773,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5868;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5630;;0;11284,09;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5133;;2528;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5070;;1423,5;0;"Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5086;;7110;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5092;;4345;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 11 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5145;;316;0;Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestrante com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5095;;1185;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 03 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5101;;7110;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5080;;7702,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5148;;316;0;Valor empenhado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestras proferidas por Drª Herika Dantas  com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. e por Drª Fátima Barbosa', CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTÉTRICO: TRABALHANDO A EQUIDADE DO PROCESSO DO NASCER. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5073;;1423,5;0;"Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5136;;2528;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5130;;3160;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5098;;1580;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 04 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5142;;3160;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5139;;3160;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5124;;1896;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Maternidade Barros Lima e Hospital Albert Sabin, Esperança Recife. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Treinamento da CEE na Maternidade Barros Lima. Reunião com CEE do Hospital Ulisses Pernambucano, Referente ao  mês de Maio/2019. 
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5104;;1975;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 05 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5110;;2765;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 07 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5076;;1540,5;0;"Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5127;;3160;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5113;;3950;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5089;;7110;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5054;;790;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5060;;790;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5083;;7110;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5121;;1896;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Esperança Olinda e Agamenon Magalhães. Palestra sobre a reformulação do código de ética de enfermagem no HUOC. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Palestra sobre Ética aplicada a Enfermagem no Hospital Pelópidas Silveira. Treinamento da CEE Hospital Agamenon Magalhães, Referente ao  mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5051;;395;0;Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5107;;790;0;Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 02 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5066;;790;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5063;;790;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5057;;790;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5048;;395;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5019;Portaria nº 218/2019;900;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5022;Portaria nº 218/2019;900;0;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5867;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5957;;773,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5629;;11284,09;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5105;;1975;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 05 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5084;;7110;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5067;;790;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5058;;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5061;;790;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5064;;790;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5108;;790;0;Liquidado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 02 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5055;;790;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5052;;395;0;Liquidado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5049;;395;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5128;;3160;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5087;;7110;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5140;;3160;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5077;;1540,5;0;"Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5131;;3160;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5096;;1185;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 03 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5114;;3950;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5081;;7702,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5099;;1580;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 04 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5137;;2528;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5111;;2765;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 07 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5071;;1423,5;0;"Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5093;;4345;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 11 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5149;;316;0;Liquidado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestras proferidas por Drª Herika Dantas  com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. e por Drª Fátima Barbosa', CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTÉTRICO: TRABALHANDO A EQUIDADE DO PROCESSO DO NASCER. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5146;;316;0;Liquidado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestrante com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5125;;1896;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Maternidade Barros Lima e Hospital Albert Sabin, Esperança Recife. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Treinamento da CEE na Maternidade Barros Lima. Reunião com CEE do Hospital Ulisses Pernambucano, Referente ao  mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5143;;3160;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5102;;7110;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5090;;7110;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5122;;1896;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Esperança Olinda e Agamenon Magalhães. Palestra sobre a reformulação do código de ética de enfermagem no HUOC. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Palestra sobre Ética aplicada a Enfermagem no Hospital Pelópidas Silveira. Treinamento da CEE Hospital Agamenon Magalhães, Referente ao  mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5074;;1423,5;0;"Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5134;;2528;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5089;;0;7110;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5076;;0;1540,5;"Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5145;;0;316;Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestrante com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5136;;0;2528;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5113;;0;3950;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5127;;0;3160;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5142;;0;3160;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5095;;0;1185;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 03 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5101;;0;7110;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5083;;0;7110;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5124;;0;1896;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Maternidade Barros Lima e Hospital Albert Sabin, Esperança Recife. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Treinamento da CEE na Maternidade Barros Lima. Reunião com CEE do Hospital Ulisses Pernambucano, Referente ao  mês de Maio/2019. 
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5080;;0;7702,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5121;;0;1896;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Esperança Olinda e Agamenon Magalhães. Palestra sobre a reformulação do código de ética de enfermagem no HUOC. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Palestra sobre Ética aplicada a Enfermagem no Hospital Pelópidas Silveira. Treinamento da CEE Hospital Agamenon Magalhães, Referente ao  mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5086;;0;7110;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5070;;0;1423,5;"Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5110;;0;2765;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 07 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5133;;0;2528;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5098;;0;1580;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 04 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5092;;0;4345;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 11 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5130;;0;3160;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5104;;0;1975;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 05 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5073;;0;1423,5;"Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5139;;0;3160;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5148;;0;316;Valor empenhado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestras proferidas por Drª Herika Dantas  com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. e por Drª Fátima Barbosa', CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTÉTRICO: TRABALHANDO A EQUIDADE DO PROCESSO DO NASCER. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5063;;0;790;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5066;;0;790;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5060;;0;790;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5054;;0;790;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5057;;0;790;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5107;;0;790;Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 02 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5048;;0;395;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5051;;0;395;Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5020;Portaria nº 218/2019;900;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5019;Portaria nº 218/2019;0;900;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5022;Portaria nº 218/2019;0;900;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5023;Portaria nº 218/2019;900;0;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5958;;773,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5868;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5957;;0;773,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5867;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5629;;0;11284,09;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5052;;0;395;Liquidado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5049;;0;395;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5081;;0;7702,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5090;;0;7110;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5084;;0;7110;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5143;;0;3160;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5071;;0;1423,5;"Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5093;;0;4345;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 11 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5067;;0;790;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5064;;0;790;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5055;;0;790;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5058;;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5061;;0;790;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5108;;0;790;Liquidado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 02 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5102;;0;7110;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5122;;0;1896;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Esperança Olinda e Agamenon Magalhães. Palestra sobre a reformulação do código de ética de enfermagem no HUOC. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Palestra sobre Ética aplicada a Enfermagem no Hospital Pelópidas Silveira. Treinamento da CEE Hospital Agamenon Magalhães, Referente ao  mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5630;;11284,09;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5099;;0;1580;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 04 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5111;;0;2765;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 07 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5131;;0;3160;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5140;;0;3160;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5114;;0;3950;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5149;;0;316;Liquidado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestras proferidas por Drª Herika Dantas  com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. e por Drª Fátima Barbosa', CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTÉTRICO: TRABALHANDO A EQUIDADE DO PROCESSO DO NASCER. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5128;;0;3160;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5087;;0;7110;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5125;;0;1896;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Maternidade Barros Lima e Hospital Albert Sabin, Esperança Recife. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Treinamento da CEE na Maternidade Barros Lima. Reunião com CEE do Hospital Ulisses Pernambucano, Referente ao  mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5077;;0;1540,5;"Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5096;;0;1185;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 03 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5105;;0;1975;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 05 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5134;;0;2528;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5137;;0;2528;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5146;;0;316;Liquidado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestrante com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5074;;0;1423,5;"Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5020;Portaria nº 218/2019;0;900;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5023;Portaria nº 218/2019;0;900;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5958;;0;773,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5868;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5630;;0;11284,09;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6072;;0;32935,48;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5930;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5932;;0;54,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5910;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5936;;0;106,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5952;;0;701,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6072;;32935,48;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5179;;1185;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019. Estorno do pagamento 1791 pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pago equivocadamente a maior.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5053;;0;395;Pago a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5050;;0;395;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4573;PAD nº0348/2017;0;8838,39;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15743 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5116;PAD nº 0300/2015;0;929;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.).
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5118;PAD nº361/2018;0;3,92;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51431 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.).
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5117;PAD nº0348/2017;0;465,18;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15743 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.).
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5018;PAD nº496/2016;0;331,65;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5016;PAD nº496/2016;0;436,41;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4556;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5119;PAD nº0473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5564 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Maio/2019.).
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5120;PAD nº0700/2017;0;2032,65;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.).
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5632;;0;8679,17;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5644;;0;14184,74;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5106;;0;1975;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 05 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5138;;0;2528;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5069;;0;15,29;Devolução relativa à Valor pago a maior relativo a desconto de 10% da Anuidade 2019, conforme Parecer nº 096/2019-PROGER e aprovação na 522ª ROP. Favorecido Liliane Valeria Silva Mourelhe, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5115;;0;3950;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5082;;0;7702,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5097;;0;1185;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 03 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5150;;0;316;Pago a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestras proferidas por Drª Herika Dantas  com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. e por Drª Fátima Barbosa', CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTÉTRICO: TRABALHANDO A EQUIDADE DO PROCESSO DO NASCER. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5141;;0;3160;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5091;;0;7110;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5132;;0;3160;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5025;;0;885;Devolução relativa à Valor referente a depósito realizado equivocadamente pela empresa BRF S.A, conforme Parecer nº088/2019-PROGER e aprovação em reunião 522ª ROP. Favorecido BRF S.A., através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5147;;0;316;Pago a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestrante com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5075;;0;1423,5;"Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5103;;0;7110;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5129;;0;3160;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5109;;0;790;Pago a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 02 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5056;;0;790;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5062;;0;790;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5059;;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5068;;0;790;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5065;;0;790;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5135;;0;2528;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5112;;0;2765;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 07 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5126;;0;1896;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Maternidade Barros Lima e Hospital Albert Sabin, Esperança Recife. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Treinamento da CEE na Maternidade Barros Lima. Reunião com CEE do Hospital Ulisses Pernambucano, Referente ao  mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5078;;0;1540,5;"Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5085;;0;7110;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5100;;0;1580;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 04 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5094;;0;4345;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 11 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5072;;0;1423,5;"Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5088;;0;7110;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5144;;0;3160;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5123;;0;1896;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Esperança Olinda e Agamenon Magalhães. Palestra sobre a reformulação do código de ética de enfermagem no HUOC. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Palestra sobre Ética aplicada a Enfermagem no Hospital Pelópidas Silveira. Treinamento da CEE Hospital Agamenon Magalhães, Referente ao  mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5011;;0;440,7;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5644;;14184,74;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/06/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5069;;15,29;0;Devolução relativa à Valor pago a maior relativo a desconto de 10% da Anuidade 2019, conforme Parecer nº 096/2019-PROGER e aprovação na 522ª ROP. Favorecido Liliane Valeria Silva Mourelhe, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5179;;0;1185;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019. Estorno do pagamento 1791 pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pago equivocadamente a maior.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5157;;0;28,94;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5165;;0;327,42;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112811214 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 87 ) 3762-5500
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5171;;0;1832,18;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5167;;0;107,13;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112812352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 3628-0425
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5169;;0;171,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112844209 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. (87 ) 3831-2669
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5159;;0;361,58;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376344 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 062376344. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5161;;0;2092,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112824579 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 3412-4100 )
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5163;;0;311,66;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112806283 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 104-1817
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5631;;0;8679,17;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5632;;8679,17;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5091;;7110;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5050;;395;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5053;;395;0;Pago a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5138;;2528;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5135;;2528;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5068;;790;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5144;;3160;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5129;;3160;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5115;;3950;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5082;;7702,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5112;;2765;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 07 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5126;;1896;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Maternidade Barros Lima e Hospital Albert Sabin, Esperança Recife. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Treinamento da CEE na Maternidade Barros Lima. Reunião com CEE do Hospital Ulisses Pernambucano, Referente ao  mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5059;;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5150;;316;0;Pago a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestras proferidas por Drª Herika Dantas  com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. e por Drª Fátima Barbosa', CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTÉTRICO: TRABALHANDO A EQUIDADE DO PROCESSO DO NASCER. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5097;;1185;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 03 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5132;;3160;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5147;;316;0;Pago a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestrante com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5123;;1896;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Esperança Olinda e Agamenon Magalhães. Palestra sobre a reformulação do código de ética de enfermagem no HUOC. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Palestra sobre Ética aplicada a Enfermagem no Hospital Pelópidas Silveira. Treinamento da CEE Hospital Agamenon Magalhães, Referente ao  mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5106;;1975;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 05 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5056;;790;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5100;;1580;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 04 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5072;;1423,5;0;"Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5141;;3160;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5065;;790;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5085;;7110;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5062;;790;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5094;;4345;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 11 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5088;;7110;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5075;;1423,5;0;"Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5103;;7110;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5109;;790;0;Pago a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 02 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5078;;1540,5;0;"Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5930;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5952;;701,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5932;;54,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5936;;106,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5910;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5909;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5951;;0;701,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5931;;0;54,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5935;;0;106,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5929;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5018;PAD nº496/2016;331,65;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5016;PAD nº496/2016;436,41;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4573;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15743 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4556;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5015;PAD nº496/2016;0;436,41;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5017;PAD nº496/2016;0;331,65;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5155;PAD nº 0286/2016;0;647,67;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5153;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6704 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5151;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0946 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4573;PAD nº0348/2017;0;465,18;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15743 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.)
05/06/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5116;PAD nº 0300/2015;929;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1993 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.).
05/06/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5120;PAD nº0700/2017;2032,65;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19570 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.).
05/06/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5118;PAD nº361/2018;3,92;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51431 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.).
05/06/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5119;PAD nº0473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5564 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Maio/2019.).
05/06/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5117;PAD nº0348/2017;465,18;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15743 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.).
05/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;5011;;440,7;0;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;5151;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0946 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5161;;2092,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112824579 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 3412-4100 )
05/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5169;;171,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112844209 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. (87 ) 3831-2669
05/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5167;;107,13;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112812352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 3628-0425
05/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5165;;327,42;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112811214 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 87 ) 3762-5500
05/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5163;;311,66;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112806283 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 104-1817
05/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5159;;361,58;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376344 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 062376344. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5171;;1832,18;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5157;;28,94;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5153;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6704 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;5017;PAD nº496/2016;331,65;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;5015;PAD nº496/2016;436,41;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5909;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5931;;54,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5951;;701,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5935;;106,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5929;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;5155;PAD nº 0286/2016;647,67;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5631;;8679,17;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/06/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5025;;885;0;Devolução relativa à Valor referente a depósito realizado equivocadamente pela empresa BRF S.A, conforme Parecer nº088/2019-PROGER e aprovação em reunião 522ª ROP. Favorecido BRF S.A., através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
05/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5069;;0;15,29;Devolução relativa à Valor pago a maior relativo a desconto de 10% da Anuidade 2019, conforme Parecer nº 096/2019-PROGER e aprovação na 522ª ROP. Favorecido Liliane Valeria Silva Mourelhe, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
05/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5025;;0;885;Devolução relativa à Valor referente a depósito realizado equivocadamente pela empresa BRF S.A, conforme Parecer nº088/2019-PROGER e aprovação em reunião 522ª ROP. Favorecido BRF S.A., através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
05/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5069;;15,29;0;Devolução relativa à Valor pago a maior relativo a desconto de 10% da Anuidade 2019, conforme Parecer nº 096/2019-PROGER e aprovação na 522ª ROP. Favorecido Liliane Valeria Silva Mourelhe, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
05/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5025;;885;0;Devolução relativa à Valor referente a depósito realizado equivocadamente pela empresa BRF S.A, conforme Parecer nº088/2019-PROGER e aprovação em reunião 522ª ROP. Favorecido BRF S.A., através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5157;;28,94;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5159;;361,58;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376344 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 062376344. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5171;;1832,18;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;5155;PAD nº 0286/2016;647,67;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5153;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6704 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5165;;327,42;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112811214 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 87 ) 3762-5500
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5167;;107,13;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112812352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 3628-0425
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5163;;311,66;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112806283 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 104-1817
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5161;;2092,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112824579 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 3412-4100 )
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5169;;171,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112844209 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. (87 ) 3831-2669
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5931;;54,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5935;;106,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5951;;701,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5909;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5929;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5015;PAD nº496/2016;436,41;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5017;PAD nº496/2016;331,65;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;5151;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0946 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5631;;8679,17;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5171;;0;1832,18;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5159;;0;361,58;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376344 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 062376344. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5157;;0;28,94;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;5155;PAD nº 0286/2016;0;647,67;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4556;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5153;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6704 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4573;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15743 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5167;;0;107,13;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112812352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 3628-0425
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5165;;0;327,42;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112811214 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 87 ) 3762-5500
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5163;;0;311,66;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112806283 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 104-1817
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5169;;0;171,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112844209 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. (87 ) 3831-2669
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5161;;0;2092,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112824579 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 3412-4100 )
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5951;;0;701,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5909;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5929;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5935;;0;106,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5931;;0;54,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5932;;54,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5936;;106,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5910;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5952;;701,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5930;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5015;PAD nº496/2016;0;436,41;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5017;PAD nº496/2016;0;331,65;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5016;PAD nº496/2016;436,41;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5018;PAD nº496/2016;331,65;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;5151;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0946 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5631;;0;8679,17;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5632;;8679,17;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5179;;0;1185;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019. Estorno do pagamento 1791 pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pago equivocadamente a maior.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5115;;3950;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5100;;1580;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 04 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5082;;7702,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5094;;4345;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 11 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5112;;2765;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 07 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5106;;1975;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 05 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5103;;7110;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5097;;1185;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 03 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5088;;7110;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5085;;7110;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5091;;7110;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5109;;790;0;Pago a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 02 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5135;;2528;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5123;;1896;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Esperança Olinda e Agamenon Magalhães. Palestra sobre a reformulação do código de ética de enfermagem no HUOC. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Palestra sobre Ética aplicada a Enfermagem no Hospital Pelópidas Silveira. Treinamento da CEE Hospital Agamenon Magalhães, Referente ao  mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5138;;2528;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5147;;316;0;Pago a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestrante com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5126;;1896;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Maternidade Barros Lima e Hospital Albert Sabin, Esperança Recife. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Treinamento da CEE na Maternidade Barros Lima. Reunião com CEE do Hospital Ulisses Pernambucano, Referente ao  mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5150;;316;0;Pago a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestras proferidas por Drª Herika Dantas  com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. e por Drª Fátima Barbosa', CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTÉTRICO: TRABALHANDO A EQUIDADE DO PROCESSO DO NASCER. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5141;;3160;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5144;;3160;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5132;;3160;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5129;;3160;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5053;;395;0;Pago a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5050;;395;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5059;;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5062;;790;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5065;;790;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5056;;790;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5068;;790;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5078;;1540,5;0;"Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5072;;1423,5;0;"Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5075;;1423,5;0;"Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4556;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4573;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15743 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5932;;0;54,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5930;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5952;;0;701,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5910;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5936;;0;106,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5016;PAD nº496/2016;0;436,41;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5018;PAD nº496/2016;0;331,65;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5632;;0;8679,17;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5109;;0;790;Pago a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 02 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5088;;0;7110;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5112;;0;2765;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 07 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5082;;0;7702,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5103;;0;7110;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5085;;0;7110;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5094;;0;4345;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 11 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5106;;0;1975;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 05 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5115;;0;3950;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5100;;0;1580;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 04 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5097;;0;1185;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 03 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5091;;0;7110;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5179;;1185;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019. Estorno do pagamento 1791 pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pago equivocadamente a maior.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5132;;0;3160;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5138;;0;2528;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5129;;0;3160;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5144;;0;3160;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5135;;0;2528;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5126;;0;1896;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Maternidade Barros Lima e Hospital Albert Sabin, Esperança Recife. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Treinamento da CEE na Maternidade Barros Lima. Reunião com CEE do Hospital Ulisses Pernambucano, Referente ao  mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5123;;0;1896;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Esperança Olinda e Agamenon Magalhães. Palestra sobre a reformulação do código de ética de enfermagem no HUOC. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Palestra sobre Ética aplicada a Enfermagem no Hospital Pelópidas Silveira. Treinamento da CEE Hospital Agamenon Magalhães, Referente ao  mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5147;;0;316;Pago a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestrante com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5141;;0;3160;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5150;;0;316;Pago a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestras proferidas por Drª Herika Dantas  com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. e por Drª Fátima Barbosa', CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTÉTRICO: TRABALHANDO A EQUIDADE DO PROCESSO DO NASCER. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5050;;0;395;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5053;;0;395;Pago a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5068;;0;790;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5059;;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5056;;0;790;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5065;;0;790;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5062;;0;790;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5075;;0;1423,5;"Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5072;;0;1423,5;"Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
05/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5078;;0;1540,5;"Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
05/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5069;;0;15,29;Devolução relativa à Valor pago a maior relativo a desconto de 10% da Anuidade 2019, conforme Parecer nº 096/2019-PROGER e aprovação na 522ª ROP. Favorecido Liliane Valeria Silva Mourelhe, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
05/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5025;;0;885;Devolução relativa à Valor referente a depósito realizado equivocadamente pela empresa BRF S.A, conforme Parecer nº088/2019-PROGER e aprovação em reunião 522ª ROP. Favorecido BRF S.A., através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
05/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5153;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6704 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5155;PAD nº 0286/2016;647,67;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5151;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0946 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5153;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6704 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5151;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0946 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5155;PAD nº 0286/2016;0;647,67;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5069;;15,29;0;Devolução relativa à Valor pago a maior relativo a desconto de 10% da Anuidade 2019, conforme Parecer nº 096/2019-PROGER e aprovação na 522ª ROP. Favorecido Liliane Valeria Silva Mourelhe, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5025;;885;0;Devolução relativa à Valor referente a depósito realizado equivocadamente pela empresa BRF S.A, conforme Parecer nº088/2019-PROGER e aprovação em reunião 522ª ROP. Favorecido BRF S.A., através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5017;PAD nº496/2016;331,65;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5151;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0946 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5015;PAD nº496/2016;436,41;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5155;PAD nº 0286/2016;647,67;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5153;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6704 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5169;;171,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112844209 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. (87 ) 3831-2669
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5167;;107,13;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112812352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 3628-0425
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5161;;2092,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112824579 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 3412-4100 )
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5157;;28,94;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5171;;1832,18;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5165;;327,42;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112811214 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 87 ) 3762-5500
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5163;;311,66;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112806283 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 104-1817
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5159;;361,58;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376344 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 062376344. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5631;;8679,17;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5929;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5935;;106,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5951;;701,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5931;;54,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5909;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5017;PAD nº496/2016;0;331,65;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5015;PAD nº496/2016;0;436,41;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5151;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0946 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5153;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6704 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5155;PAD nº 0286/2016;0;647,67;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5018;PAD nº496/2016;331,65;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4556;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5016;PAD nº496/2016;436,41;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4573;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15743 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5171;;0;1832,18;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5167;;0;107,13;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112812352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 3628-0425
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5179;;0;1185;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019. Estorno do pagamento 1791 pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pago equivocadamente a maior.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5157;;0;28,94;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5632;;8679,17;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5169;;0;171,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112844209 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. (87 ) 3831-2669
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5161;;0;2092,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112824579 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 3412-4100 )
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5163;;0;311,66;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112806283 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 104-1817
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5159;;0;361,58;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376344 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 062376344. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5165;;0;327,42;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112811214 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 87 ) 3762-5500
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5053;;395;0;Pago a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5050;;395;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5631;;0;8679,17;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5103;;7110;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5150;;316;0;Pago a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestras proferidas por Drª Herika Dantas  com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. e por Drª Fátima Barbosa', CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTÉTRICO: TRABALHANDO A EQUIDADE DO PROCESSO DO NASCER. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5094;;4345;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 11 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5135;;2528;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5085;;7110;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5078;;1540,5;0;"Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5126;;1896;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Maternidade Barros Lima e Hospital Albert Sabin, Esperança Recife. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Treinamento da CEE na Maternidade Barros Lima. Reunião com CEE do Hospital Ulisses Pernambucano, Referente ao  mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5091;;7110;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5112;;2765;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 07 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5129;;3160;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5115;;3950;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5056;;790;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5062;;790;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5068;;790;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5109;;790;0;Pago a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 02 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5059;;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5065;;790;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5132;;3160;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5097;;1185;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 03 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5100;;1580;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 04 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5123;;1896;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Esperança Olinda e Agamenon Magalhães. Palestra sobre a reformulação do código de ética de enfermagem no HUOC. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Palestra sobre Ética aplicada a Enfermagem no Hospital Pelópidas Silveira. Treinamento da CEE Hospital Agamenon Magalhães, Referente ao  mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5072;;1423,5;0;"Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5075;;1423,5;0;"Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5106;;1975;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 05 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5141;;3160;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5082;;7702,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5138;;2528;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5144;;3160;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5088;;7110;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5147;;316;0;Pago a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestrante com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5011;;440,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5931;;0;54,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5909;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5929;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5951;;0;701,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5935;;0;106,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5930;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5952;;701,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5932;;54,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5910;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5936;;106,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5632;;0;8679,17;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5100;;0;1580;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 04 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5135;;0;2528;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5072;;0;1423,5;"Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5150;;0;316;Pago a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestras proferidas por Drª Herika Dantas  com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. e por Drª Fátima Barbosa', CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTÉTRICO: TRABALHANDO A EQUIDADE DO PROCESSO DO NASCER. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5115;;0;3950;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5123;;0;1896;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Esperança Olinda e Agamenon Magalhães. Palestra sobre a reformulação do código de ética de enfermagem no HUOC. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Palestra sobre Ética aplicada a Enfermagem no Hospital Pelópidas Silveira. Treinamento da CEE Hospital Agamenon Magalhães, Referente ao  mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5129;;0;3160;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5082;;0;7702,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5132;;0;3160;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº 004/2019, 006/2019, 027/2018, 024/2019, 051/2019 e 030/2016. Termo de encerramento dos processos éticos nº 003/2019, 004/2019, 028/2016, 006/2016. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5097;;0;1185;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 03 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5088;;0;7110;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5932;;0;54,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5952;;0;701,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5910;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5936;;0;106,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5930;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5179;;1185;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019. Estorno do pagamento 1791 pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pago equivocadamente a maior.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5011;;0;440,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5053;;0;395;Pago a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5050;;0;395;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5147;;0;316;Pago a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, liquidação  do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 01 ), Referente a auxílios representações  da CTASM do Coren/PE na mesa de saúde das mulheres como palestrante com o tema: AS BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO'. no evento da Semana de enfermagem, realizado em 21/05/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5094;;0;4345;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 11 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5056;;0;790;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5109;;0;790;Pago a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, liquidação  do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 02 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5068;;0;790;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5065;;0;790;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5062;;0;790;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5059;;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's, para participar da 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5078;;0;1540,5;"Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5126;;0;1896;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 06 ), Referente a auxílios representações  como membro da CAPE, conclusão do processo eleitoral dos hospitais Maternidade Barros Lima e Hospital Albert Sabin, Esperança Recife. Reunião com a Diretoria do Coren/PE e a Coordenação do NEDIPE. Treinamento da CEE na Maternidade Barros Lima. Reunião com CEE do Hospital Ulisses Pernambucano, Referente ao  mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5075;;0;1423,5;"Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a Jeton's, Referente a 5º ROD; 522ª ROP e 3ª REP do mês de Maio/2019."
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5085;;0;7110;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5112;;0;2765;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 07 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5138;;0;2528;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 08 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  006/2019, 027/2018, 106/2017 e 051/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 038/2018, 145/2017 e 010/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 038/2018. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5091;;0;7110;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5106;;0;1975;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 05 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5144;;0;3160;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5103;;0;7110;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5141;;0;3160;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 10 ), Referente a auxílios representações  como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de Testemunhas dos processos éticos nº  078/2017, 064/2017,088/2018,025/2018 e 029/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 004/2017, 041/2018, 119/2017 e 032/2018. Audiência de conciliação do processos éticos nº 004/2017. Referente ao mês de Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4573;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15743 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5018;PAD nº496/2016;0;331,65;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4556;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
05/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5016;PAD nº496/2016;0;436,41;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência Junho/2019.
06/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6075;;0;32999,66;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
06/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5645;;0;23806,35;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5636;;0;8233,15;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6075;;32999,66;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
06/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5964;;0;891,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5856;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5645;;23806,35;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/06/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;5182;PAD nº154/2017;1629,24;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325763 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5187;;1880,79;0;Cancelamento da liquidação nº 1689, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5636;;8233,15;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5635;;0;8233,15;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5190;PAD nº361/2018;0;48,87;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51698 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção: Petrolina. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5185;PAD nº0562/2017;328,6;0;Cancelamento da liquidação nº 1338, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 14271423, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5182;PAD nº154/2017;0;1629,24;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325763 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5192;PAD nº361/2018;0;760,42;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51699 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5181;PAD nº0484/2013;155,76;0;Cancelamento da liquidação nº 1059, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93706603/2019, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5855;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5963;;0;891,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5964;;891,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5856;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5180;;17,43;0;Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5188;;1185;0;Cancelamento da liquidação nº 1721, do Empenho 375, favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5186;;920,65;0;Cancelamento da liquidação nº 1423, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6259530, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5184;;17,23;0;Cancelamento da liquidação nº 1106, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;5187;;0;1880,79;Cancelamento da liquidação nº 1689, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;5186;;0;920,65;Cancelamento da liquidação nº 1423, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6259530, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5185;PAD nº0562/2017;0;328,6;Cancelamento da liquidação nº 1338, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 14271423, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5181;PAD nº0484/2013;0;155,76;Cancelamento da liquidação nº 1059, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93706603/2019, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5855;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5963;;891,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;5192;PAD nº361/2018;760,42;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51699 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;5190;PAD nº361/2018;48,87;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51698 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção: Petrolina. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5635;;8233,15;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5188;;0;1185;Cancelamento da liquidação nº 1721, do Empenho 375, favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5184;;0;17,23;Cancelamento da liquidação nº 1106, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5180;;0;17,43;Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5189;;0;1185;Anulação do empenho do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de emissão a maior equivocadamente.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5187;;0;1880,79;Cancelamento da liquidação nº 1689, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;5182;PAD nº154/2017;1629,24;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325763 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;5192;PAD nº361/2018;760,42;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51699 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;5190;PAD nº361/2018;48,87;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51698 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção: Petrolina. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5181;PAD nº0484/2013;0;155,76;Cancelamento da liquidação nº 1059, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93706603/2019, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5185;PAD nº0562/2017;0;328,6;Cancelamento da liquidação nº 1338, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 14271423, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5855;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5963;;891,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5635;;8233,15;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;5186;;0;920,65;Cancelamento da liquidação nº 1423, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6259530, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5189;;1185;0;Anulação do empenho do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de emissão a maior equivocadamente.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5188;;0;1185;Cancelamento da liquidação nº 1721, do Empenho 375, favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5180;;0;17,43;Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5184;;0;17,23;Cancelamento da liquidação nº 1106, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5187;;1880,79;0;Cancelamento da liquidação nº 1689, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;5182;PAD nº154/2017;0;1629,24;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325763 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;5190;PAD nº361/2018;0;48,87;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51698 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção: Petrolina. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;5192;PAD nº361/2018;0;760,42;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51699 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5181;PAD nº0484/2013;155,76;0;Cancelamento da liquidação nº 1059, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93706603/2019, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5185;PAD nº0562/2017;328,6;0;Cancelamento da liquidação nº 1338, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 14271423, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5964;;891,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5856;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5963;;0;891,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5855;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5636;;8233,15;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5635;;0;8233,15;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;5186;;920,65;0;Cancelamento da liquidação nº 1423, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6259530, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5188;;1185;0;Cancelamento da liquidação nº 1721, do Empenho 375, favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5180;;17,43;0;Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5184;;17,23;0;Cancelamento da liquidação nº 1106, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5964;;0;891,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5856;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5636;;0;8233,15;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5180;;0;17,43;Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5192;PAD nº361/2018;760,42;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51699 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5190;PAD nº361/2018;48,87;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51698 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção: Petrolina. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5182;PAD nº154/2017;1629,24;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325763 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5181;PAD nº0484/2013;0;155,76;Cancelamento da liquidação nº 1059, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93706603/2019, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5185;PAD nº0562/2017;0;328,6;Cancelamento da liquidação nº 1338, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 14271423, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5180;;17,43;0;Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5190;PAD nº361/2018;0;48,87;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51698 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção: Petrolina. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5192;PAD nº361/2018;0;760,42;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51699 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5182;PAD nº154/2017;0;1629,24;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325763 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5185;PAD nº0562/2017;328,6;0;Cancelamento da liquidação nº 1338, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 14271423, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5181;PAD nº0484/2013;155,76;0;Cancelamento da liquidação nº 1059, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93706603/2019, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5189;;0;1185;Anulação do empenho do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de emissão a maior equivocadamente.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5855;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5963;;891,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5635;;8233,15;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5189;;1185;0;Anulação do empenho do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de emissão a maior equivocadamente.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5186;;0;920,65;Cancelamento da liquidação nº 1423, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6259530, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5180;;0;17,43;Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5188;;0;1185;Cancelamento da liquidação nº 1721, do Empenho 375, favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5184;;0;17,23;Cancelamento da liquidação nº 1106, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5187;;0;1880,79;Cancelamento da liquidação nº 1689, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5181;PAD nº0484/2013;0;155,76;Cancelamento da liquidação nº 1059, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93706603/2019, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5192;PAD nº361/2018;760,42;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51699 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5190;PAD nº361/2018;48,87;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51698 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção: Petrolina. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5182;PAD nº154/2017;1629,24;0;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325763 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5185;PAD nº0562/2017;0;328,6;Cancelamento da liquidação nº 1338, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 14271423, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5856;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5964;;891,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5855;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5963;;0;891,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5184;;17,23;0;Cancelamento da liquidação nº 1106, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5187;;1880,79;0;Cancelamento da liquidação nº 1689, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5636;;8233,15;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5180;;17,43;0;Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5188;;1185;0;Cancelamento da liquidação nº 1721, do Empenho 375, favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5186;;920,65;0;Cancelamento da liquidação nº 1423, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6259530, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5635;;0;8233,15;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5185;PAD nº0562/2017;328,6;0;Cancelamento da liquidação nº 1338, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 14271423, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5181;PAD nº0484/2013;155,76;0;Cancelamento da liquidação nº 1059, do Empenho 55, favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 93706603/2019, em função de devolução conforme folha de pagamento.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5190;PAD nº361/2018;0;48,87;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51698 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção: Petrolina. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5192;PAD nº361/2018;0;760,42;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51699 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5182;PAD nº154/2017;0;1629,24;Liquidado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325763 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5964;;0;891,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5856;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5636;;0;8233,15;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6074;;0;38663,72;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5854;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5924;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5926;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5962;;0;878,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5834;;0;2,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5920;;0;18,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5864;;0;5,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5662;;1185;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019. Estorno do pagamento 1795 pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pago equivocadamente a maior.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5646;;33286,12;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6074;;38663,72;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5365;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5191;PAD nº361/2018;0;48,85;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51698 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção: Petrolina. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5193;PAD nº361/2018;0;754,72;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51699 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5156;PAD nº 0286/2016;0;647,67;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5373;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5021;Portaria nº 218/2019;0;900;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5204;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5220;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5183;PAD nº154/2017;0;1629,24;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325763 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5210;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5431;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5152;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0946 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5415;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5024;Portaria nº 218/2019;0;900;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5208;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5224;Memo nº55/19-PROGER;0;16,91;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5228;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5214;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5493;Memo nº55/19-PROGER;0;12,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO , liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5154;PAD nº675/2017;0;1650;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6704 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5561;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5487;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5341;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5391;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5519;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5274;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5383;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5567;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5515;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5294;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5290;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5512;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5343;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5597;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5439;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5551;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5307;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5393;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5385;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5485;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5339;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5533;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5371;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5353;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5282;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5266;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5540;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5363;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5387;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5256;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5425;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5331;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5469;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5321;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5355;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5351;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5397;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5270;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5575;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5429;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5461;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5309;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5473;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5254;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5497;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5607;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5530;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5264;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5467;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5423;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5593;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5489;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5413;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5595;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5471;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5329;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5547;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5286;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5421;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5435;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5319;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5258;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5268;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5377;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5395;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5333;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5503;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5521;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5427;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5577;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5495;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5453;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5483;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5349;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5302;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5311;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5537;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5313;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5262;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5296;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5603;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5419;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5323;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5369;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5481;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5499;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5401;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5361;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5292;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5559;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5589;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5317;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5583;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5491;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5260;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5459;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5304;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5375;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5417;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5555;Memo nº55/19-PROGER;0;23,21;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5278;Memo nº55/19-PROGER;0;17,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5505;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5565;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5477;Memo nº55/19-PROGER;0;43,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5399;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5557;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5337;Memo nº55/19-PROGER;0;17,41;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5475;Memo nº55/19-PROGER;0;19,3;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5443;Memo nº55/19-PROGER;0;23,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5479;Memo nº55/19-PROGER;0;17,54;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5403;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5599;Memo nº55/19-PROGER;0;19,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5276;Memo nº55/19-PROGER;0;27,61;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5449;Memo nº55/19-PROGER;0;16,87;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5359;Memo nº55/19-PROGER;0;19,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5601;Memo nº55/19-PROGER;0;19,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5288;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5300;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5367;Memo nº55/19-PROGER;0;15,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5405;Memo nº55/19-PROGER;0;19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5501;Memo nº55/19-PROGER;0;23,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5437;Memo nº55/19-PROGER;0;17,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5528;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5315;Memo nº55/19-PROGER;0;18,85;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5327;Memo nº55/19-PROGER;0;16,75;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5284;Memo nº55/19-PROGER;0;21,42;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5335;Memo nº55/19-PROGER;0;23,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5457;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5379;Memo nº55/19-PROGER;0;19,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5581;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5411;Memo nº55/19-PROGER;0;15,93;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5447;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5553;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5389;Memo nº55/19-PROGER;0;17,43;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5571;Memo nº55/19-PROGER;0;16,69;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5407;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5465;Memo nº55/19-PROGER;0;18,23;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5433;Memo nº55/19-PROGER;0;18,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5569;Memo nº55/19-PROGER;0;18,49;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5298;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5381;Memo nº55/19-PROGER;0;22,79;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5463;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5280;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5573;Memo nº55/19-PROGER;0;20,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5563;Memo nº55/19-PROGER;0;19,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5451;Memo nº55/19-PROGER;0;17,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5542;Memo nº55/19-PROGER;0;15,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5587;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5445;Memo nº55/19-PROGER;0;20,03;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5605;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5409;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5510;Memo nº55/19-PROGER;0;18,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5357;Memo nº55/19-PROGER;0;26,78;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5455;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5524;Memo nº55/19-PROGER;0;20,56;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5347;Memo nº55/19-PROGER;0;33,73;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5591;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5345;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5579;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5441;Memo nº55/19-PROGER;0;17,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5325;Memo nº55/19-PROGER;0;23,03;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5638;;0;8249,2;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5166;;0;327,42;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112811214 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 87 ) 3762-5500
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5162;;0;2092,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112824579 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 3412-4100 )
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5170;;0;171,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112844209 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. (87 ) 3831-2669
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5164;;0;311,66;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112806283 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 104-1817
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5168;;0;107,13;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112812352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 3628-0425
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5158;;0;28,94;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5172;;0;1832,18;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5160;;0;361,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376344 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 062376344. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5646;;0;33286,12;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5662;;0;1185;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019. Estorno do pagamento 1795 pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pago equivocadamente a maior.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5638;;8249,2;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5170;;171,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112844209 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. (87 ) 3831-2669
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5172;;1832,18;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5158;;28,94;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5162;;2092,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112824579 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 3412-4100 )
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5168;;107,13;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112812352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 3628-0425
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5164;;311,66;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112806283 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 104-1817
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5166;;327,42;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112811214 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 87 ) 3762-5500
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5160;;361,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376344 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 062376344. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5637;;0;8249,2;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5834;;2,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5962;;878,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5864;;5,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5854;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5926;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5924;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5920;;18,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5833;;0;2,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5925;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5961;;0;878,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5923;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5853;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5919;;0;18,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5863;;0;5,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5228;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5208;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5365;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5220;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5210;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5154;PAD nº675/2017;1650;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6704 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5193;PAD nº361/2018;760,42;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51699 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5214;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5373;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5183;PAD nº154/2017;1629,24;0;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325763 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5024;Portaria nº 218/2019;900;0;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5347;Memo nº55/19-PROGER;33,73;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5571;Memo nº55/19-PROGER;16,69;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5381;Memo nº55/19-PROGER;22,79;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5276;Memo nº55/19-PROGER;27,61;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5447;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5557;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5345;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5441;Memo nº55/19-PROGER;17,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5555;Memo nº55/19-PROGER;23,21;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5477;Memo nº55/19-PROGER;43,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5451;Memo nº55/19-PROGER;17,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5367;Memo nº55/19-PROGER;15,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5300;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5445;Memo nº55/19-PROGER;20,03;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5409;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5457;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5389;Memo nº55/19-PROGER;17,43;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5298;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5337;Memo nº55/19-PROGER;17,41;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5465;Memo nº55/19-PROGER;18,23;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5327;Memo nº55/19-PROGER;16,75;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5288;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5278;Memo nº55/19-PROGER;17,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5510;Memo nº55/19-PROGER;18,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5501;Memo nº55/19-PROGER;23,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5315;Memo nº55/19-PROGER;18,85;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5565;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5563;Memo nº55/19-PROGER;19,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5542;Memo nº55/19-PROGER;15,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5528;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5399;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5601;Memo nº55/19-PROGER;19,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5411;Memo nº55/19-PROGER;15,93;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5587;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5505;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5553;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5579;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5449;Memo nº55/19-PROGER;16,87;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5475;Memo nº55/19-PROGER;19,3;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5407;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5280;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5433;Memo nº55/19-PROGER;18,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5463;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5599;Memo nº55/19-PROGER;19,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5357;Memo nº55/19-PROGER;26,78;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5479;Memo nº55/19-PROGER;17,54;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5569;Memo nº55/19-PROGER;18,49;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5455;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5437;Memo nº55/19-PROGER;17,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5403;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5284;Memo nº55/19-PROGER;21,42;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5443;Memo nº55/19-PROGER;23,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5524;Memo nº55/19-PROGER;20,56;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5573;Memo nº55/19-PROGER;20,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5591;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5379;Memo nº55/19-PROGER;19,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5359;Memo nº55/19-PROGER;19,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5605;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5405;Memo nº55/19-PROGER;19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5581;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5325;Memo nº55/19-PROGER;23,03;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5335;Memo nº55/19-PROGER;23,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5343;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5473;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5561;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5363;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5597;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5319;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5487;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5471;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5607;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5541;Memo nº55/19-PROGER;0;15,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5209;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5574;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5586;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5564;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5529;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5504;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5550;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5606;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5532;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5580;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5509;Memo nº55/19-PROGER;0;18,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5560;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5520;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5594;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5527;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5578;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5191;PAD nº361/2018;48,87;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51698 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção: Petrolina. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5431;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5213;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5511;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5600;Memo nº55/19-PROGER;0;19,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5558;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5590;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5556;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5554;Memo nº55/19-PROGER;0;23,21;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5598;Memo nº55/19-PROGER;0;19,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5539;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5592;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5602;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5518;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5566;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5536;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5207;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5523;Memo nº55/19-PROGER;0;20,56;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5514;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5588;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5219;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5568;Memo nº55/19-PROGER;0;18,49;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5562;Memo nº55/19-PROGER;0;19,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5570;Memo nº55/19-PROGER;0;16,69;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5552;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5203;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5223;Memo nº55/19-PROGER;0;16,91;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5328;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5384;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5484;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5291;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5376;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5412;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5364;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5362;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5396;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5308;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5273;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5468;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5480;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5486;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5424;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5265;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5285;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5293;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5257;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5434;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5350;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5502;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5470;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5390;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5430;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5340;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5316;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5466;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5452;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5422;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5289;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5306;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5370;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5255;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5354;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5394;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5392;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5496;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5360;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5312;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5303;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5400;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5420;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5322;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5352;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5318;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5472;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5348;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5253;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5320;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5458;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5261;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5438;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5259;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5281;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5386;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5382;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5330;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5494;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5387;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5533;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5385;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5309;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5485;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5583;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5459;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5417;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5419;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5429;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5435;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5421;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5286;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5270;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5547;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5268;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5339;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5575;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5519;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5453;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5351;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5559;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5311;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5302;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5317;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5266;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5369;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5282;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5427;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5323;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5521;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5258;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5515;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5551;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5375;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5512;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5349;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5595;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5274;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5260;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5540;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5294;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5495;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5321;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5307;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5461;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5423;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5401;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5425;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5499;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5254;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5483;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5341;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5256;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5377;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5489;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5296;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5262;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5567;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5503;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5397;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5593;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5395;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5264;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5537;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5329;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5577;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5603;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5292;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5371;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5589;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5467;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5391;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5413;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5469;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5313;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5333;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5481;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5331;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5355;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5439;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5497;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5290;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5393;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5530;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5361;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5353;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5383;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5491;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5304;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5493;Memo nº55/19-PROGER;12,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO , liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5204;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5224;Memo nº55/19-PROGER;16,91;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5415;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5152;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0946 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5021;Portaria nº 218/2019;900;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5156;PAD nº 0286/2016;647,67;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5546;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5576;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5596;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5227;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5572;Memo nº55/19-PROGER;0;20,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5582;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5310;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5269;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5490;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5498;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5338;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5460;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5372;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5301;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5428;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5263;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5426;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5482;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5374;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5414;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5488;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5368;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5418;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5295;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5332;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5416;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5267;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5342;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5356;Memo nº55/19-PROGER;0;26,78;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5297;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5402;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5432;Memo nº55/19-PROGER;0;18,84;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5404;Memo nº55/19-PROGER;0;19;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5324;Memo nº55/19-PROGER;0;23,03;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5464;Memo nº55/19-PROGER;0;18,23;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5436;Memo nº55/19-PROGER;0;17,86;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5448;Memo nº55/19-PROGER;0;16,87;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5358;Memo nº55/19-PROGER;0;19,9;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5408;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5380;Memo nº55/19-PROGER;0;22,79;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5346;Memo nº55/19-PROGER;0;33,73;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5299;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5444;Memo nº55/19-PROGER;0;20,03;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5478;Memo nº55/19-PROGER;0;17,54;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5474;Memo nº55/19-PROGER;0;19,3;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5336;Memo nº55/19-PROGER;0;17,41;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5334;Memo nº55/19-PROGER;0;23,94;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5388;Memo nº55/19-PROGER;0;17,43;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5446;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5440;Memo nº55/19-PROGER;0;17,47;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5492;Memo nº55/19-PROGER;0;12,92;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5277;Memo nº55/19-PROGER;0;17,86;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5456;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5398;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5462;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5344;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5326;Memo nº55/19-PROGER;0;16,75;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5283;Memo nº55/19-PROGER;0;21,42;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5378;Memo nº55/19-PROGER;0;19,53;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5454;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5287;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5410;Memo nº55/19-PROGER;0;15,93;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5366;Memo nº55/19-PROGER;0;15,62;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5476;Memo nº55/19-PROGER;0;43,02;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5442;Memo nº55/19-PROGER;0;23,47;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5406;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5314;Memo nº55/19-PROGER;0;18,85;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5450;Memo nº55/19-PROGER;0;17,94;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5500;Memo nº55/19-PROGER;0;23,8;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5279;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5275;Memo nº55/19-PROGER;0;27,61;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5194;PAD nº1628/2014;0;50,05;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela Complemento 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, complemento da parcela 01 de 12 paga a menor (R$654,64 é o valor correto). Conforme Memorando nº102/2019-Gestão de Contratos.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5604;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5217;0;0;210,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795579 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5231;0;0;323,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 103,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5229;0;0;127,18;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5251;0;0;445,28;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0644273070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5211;0;0;255,02;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5241;0;0;355,9;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793924 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 201, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5205;0;0;137,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5225;0;0;191,86;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5245;0;0;67,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5237;0;0;892,2;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797231 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5221;0;0;253,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5197;0;0;1461,91;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797236 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5215;0;0;138,7;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795576 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05,  para o exercício de 2019. Contrato: 2422010010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5243;0;0;599,56;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797233 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 202,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5233;0;0;157,79;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 064795590  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 104,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5239;0;0;123,43;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064798505 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5247;0;0;23,14;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5201;0;0;347,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0647955570 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5235;0;0;577,47;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 105,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência:  Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5249;0;0;150,42;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064246392 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5191;PAD nº361/2018;0;0,02;ISS 5% (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51698 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção: Petrolina. Competência: Maio/2019.)
07/06/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5193;PAD nº361/2018;0;5,7;ISS 5% (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51699 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.)
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5251;0;445,28;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0644273070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5229;0;127,18;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5197;0;1461,91;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797236 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5241;0;355,9;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793924 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 201, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5237;0;892,2;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797231 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5235;0;577,47;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 105,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência:  Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5215;0;138,7;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795576 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05,  para o exercício de 2019. Contrato: 2422010010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5247;0;23,14;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5211;0;255,02;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5217;0;210,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795579 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5231;0;323,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 103,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5239;0;123,43;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064798505 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5233;0;157,79;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 064795590  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 104,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5243;0;599,56;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797233 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 202,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5221;0;253,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5201;0;347,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0647955570 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5225;0;191,86;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5205;0;137,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5249;0;150,42;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064246392 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5245;0;67,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;5194;PAD nº1628/2014;50,05;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela Complemento 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, complemento da parcela 01 de 12 paga a menor (R$654,64 é o valor correto). Conforme Memorando nº102/2019-Gestão de Contratos.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5863;;5,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5961;;878,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5925;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5923;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5919;;18,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5833;;2,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5853;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5637;;8249,2;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5523;Memo nº55/19-PROGER;20,56;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5580;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5564;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5546;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5509;Memo nº55/19-PROGER;18,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5532;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5552;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5203;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5602;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5560;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5556;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5209;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5223;Memo nº55/19-PROGER;16,91;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5576;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5539;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5572;Memo nº55/19-PROGER;20,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5588;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5578;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5568;Memo nº55/19-PROGER;18,49;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5606;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5529;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5527;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5511;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5207;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5536;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5227;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5219;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5541;Memo nº55/19-PROGER;15,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5518;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5558;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5566;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5596;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5550;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5504;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5514;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5592;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5598;Memo nº55/19-PROGER;19,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5604;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5574;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5590;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5582;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5600;Memo nº55/19-PROGER;19,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5594;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5570;Memo nº55/19-PROGER;16,69;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5520;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5213;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5562;Memo nº55/19-PROGER;19,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5586;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5464;Memo nº55/19-PROGER;18,23;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5378;Memo nº55/19-PROGER;19,53;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5404;Memo nº55/19-PROGER;19;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5346;Memo nº55/19-PROGER;33,73;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5388;Memo nº55/19-PROGER;17,43;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5450;Memo nº55/19-PROGER;17,94;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5326;Memo nº55/19-PROGER;16,75;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5432;Memo nº55/19-PROGER;18,84;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5277;Memo nº55/19-PROGER;17,86;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5444;Memo nº55/19-PROGER;20,03;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5356;Memo nº55/19-PROGER;26,78;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5275;Memo nº55/19-PROGER;27,61;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5500;Memo nº55/19-PROGER;23,8;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5442;Memo nº55/19-PROGER;23,47;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5478;Memo nº55/19-PROGER;17,54;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5366;Memo nº55/19-PROGER;15,62;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5336;Memo nº55/19-PROGER;17,41;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5283;Memo nº55/19-PROGER;21,42;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5436;Memo nº55/19-PROGER;17,86;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5474;Memo nº55/19-PROGER;19,3;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5398;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5456;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5380;Memo nº55/19-PROGER;22,79;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5299;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5454;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5408;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5402;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5344;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5324;Memo nº55/19-PROGER;23,03;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5440;Memo nº55/19-PROGER;17,47;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5287;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5314;Memo nº55/19-PROGER;18,85;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5462;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5406;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5448;Memo nº55/19-PROGER;16,87;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5297;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5358;Memo nº55/19-PROGER;19,9;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5334;Memo nº55/19-PROGER;23,94;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5446;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5476;Memo nº55/19-PROGER;43,02;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5279;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5492;Memo nº55/19-PROGER;12,92;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5410;Memo nº55/19-PROGER;15,93;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5291;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5303;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5430;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5257;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5434;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5295;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5350;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5265;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5428;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5316;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5376;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5281;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5330;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5306;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5301;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5267;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5368;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5338;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5386;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5438;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5490;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5362;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5470;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5312;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5424;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5360;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5310;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5269;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5460;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5322;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5502;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5308;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5332;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5394;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5348;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5382;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5253;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5468;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5273;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5420;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5498;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5488;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5494;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5480;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5364;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5340;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5486;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5255;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5352;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5261;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5374;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5320;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5392;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5426;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5285;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5372;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5318;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5482;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5384;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5342;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5390;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5263;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5289;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5354;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5400;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5328;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5496;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5484;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5396;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5422;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5466;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5472;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5452;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5293;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5259;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5370;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5414;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5458;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5416;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5418;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5412;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5554;Memo nº55/19-PROGER;23,21;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;5305;PAD nº0129/2019;17541,59;0;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5538;0;1185;0;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5522;0;790;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5545;0;4345;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5531;0;1580;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5506;;395;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 3ª REP do mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5513;0;790;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 3ª REP e 522ª ROP do mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5196;Memo nº55/19-PROGER;3452,71;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;5305;PAD nº0129/2019;0;17541,59;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5237;0;892,2;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797231 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5233;0;157,79;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 064795590  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 104,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5221;0;253,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5205;0;137,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5197;0;1461,91;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797236 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5225;0;191,86;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5215;0;138,7;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795576 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05,  para o exercício de 2019. Contrato: 2422010010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5239;0;123,43;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064798505 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5247;0;23,14;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5211;0;255,02;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5241;0;355,9;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793924 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 201, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5251;0;445,28;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0644273070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5217;0;210,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795579 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5229;0;127,18;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5245;0;67,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5249;0;150,42;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064246392 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5235;0;577,47;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 105,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência:  Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5201;0;347,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0647955570 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5231;0;323,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 103,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5243;0;599,56;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797233 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 202,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5194;PAD nº1628/2014;50,05;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela Complemento 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, complemento da parcela 01 de 12 paga a menor (R$654,64 é o valor correto). Conforme Memorando nº102/2019-Gestão de Contratos.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5919;;18,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5961;;878,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5923;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5833;;2,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5925;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5853;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5863;;5,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5637;;8249,2;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5531;0;0;1580;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5522;0;0;790;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5538;0;0;1185;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5545;0;0;4345;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5506;;0;395;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 3ª REP do mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5513;0;0;790;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 3ª REP e 522ª ROP do mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5496;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5376;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5426;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5400;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5306;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5468;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5322;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5472;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5486;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5386;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5312;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5418;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5362;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5354;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5352;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5269;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5502;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5308;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5316;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5281;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5368;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5342;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5330;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5420;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5384;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5498;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5370;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5416;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5255;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5436;Memo nº55/19-PROGER;17,86;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5444;Memo nº55/19-PROGER;20,03;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5346;Memo nº55/19-PROGER;33,73;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5410;Memo nº55/19-PROGER;15,93;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5456;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5314;Memo nº55/19-PROGER;18,85;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5492;Memo nº55/19-PROGER;12,92;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5277;Memo nº55/19-PROGER;17,86;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5402;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5440;Memo nº55/19-PROGER;17,47;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5358;Memo nº55/19-PROGER;19,9;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5406;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5388;Memo nº55/19-PROGER;17,43;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5432;Memo nº55/19-PROGER;18,84;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5476;Memo nº55/19-PROGER;43,02;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5398;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5380;Memo nº55/19-PROGER;22,79;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5356;Memo nº55/19-PROGER;26,78;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5275;Memo nº55/19-PROGER;27,61;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5283;Memo nº55/19-PROGER;21,42;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5448;Memo nº55/19-PROGER;16,87;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5336;Memo nº55/19-PROGER;17,41;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5287;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5446;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5378;Memo nº55/19-PROGER;19,53;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5474;Memo nº55/19-PROGER;19,3;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5279;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5500;Memo nº55/19-PROGER;23,8;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5297;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5450;Memo nº55/19-PROGER;17,94;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5478;Memo nº55/19-PROGER;17,54;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5462;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5408;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5454;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5334;Memo nº55/19-PROGER;23,94;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5299;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5442;Memo nº55/19-PROGER;23,47;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5326;Memo nº55/19-PROGER;16,75;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5464;Memo nº55/19-PROGER;18,23;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5344;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5324;Memo nº55/19-PROGER;23,03;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5366;Memo nº55/19-PROGER;15,62;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5404;Memo nº55/19-PROGER;19;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5196;Memo nº55/19-PROGER;0;3452,71;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5592;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5576;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5223;Memo nº55/19-PROGER;16,91;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5600;Memo nº55/19-PROGER;19,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5562;Memo nº55/19-PROGER;19,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5514;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5536;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5582;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5532;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5213;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5606;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5527;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5590;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5552;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5604;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5504;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5511;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5566;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5207;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5523;Memo nº55/19-PROGER;20,56;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5596;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5554;Memo nº55/19-PROGER;23,21;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5539;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5550;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5556;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5586;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5588;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5209;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5568;Memo nº55/19-PROGER;18,49;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5580;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5602;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5560;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5572;Memo nº55/19-PROGER;20,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5203;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5598;Memo nº55/19-PROGER;19,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5574;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5518;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5558;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5529;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5227;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5520;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5546;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5570;Memo nº55/19-PROGER;16,69;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5564;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5219;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5541;Memo nº55/19-PROGER;15,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5594;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5509;Memo nº55/19-PROGER;18,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5578;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5390;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5289;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5338;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5261;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5422;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5494;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5374;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5360;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5372;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5430;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5466;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5414;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5310;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5458;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5293;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5273;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5484;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5460;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5392;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5303;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5396;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5470;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5424;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5480;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5301;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5350;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5490;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5253;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5285;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5434;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5318;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5348;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5291;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5267;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5320;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5257;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5428;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5488;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5482;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5452;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5394;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5328;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5259;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5412;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5438;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5265;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5263;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5295;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5382;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5340;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5332;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5364;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5021;Portaria nº 218/2019;900;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5024;Portaria nº 218/2019;900;0;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;5183;PAD nº154/2017;1629,24;0;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325763 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;5191;PAD nº361/2018;48,87;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51698 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção: Petrolina. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;5193;PAD nº361/2018;760,42;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51699 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5172;;1832,18;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5158;;28,94;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5160;;361,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376344 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 062376344. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5211;0;0;255,02;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5251;0;0;445,28;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0644273070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5235;0;0;577,47;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 105,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência:  Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5215;0;0;138,7;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795576 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05,  para o exercício de 2019. Contrato: 2422010010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5249;0;0;150,42;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064246392 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5201;0;0;347,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0647955570 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5217;0;0;210,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795579 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5237;0;0;892,2;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797231 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5243;0;0;599,56;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797233 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 202,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5247;0;0;23,14;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5245;0;0;67,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5229;0;0;127,18;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5241;0;0;355,9;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793924 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 201, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5233;0;0;157,79;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 064795590  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 104,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5197;0;0;1461,91;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797236 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5225;0;0;191,86;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5231;0;0;323,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 103,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5221;0;0;253,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5205;0;0;137,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5239;0;0;123,43;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064798505 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;5156;PAD nº 0286/2016;647,67;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5194;PAD nº1628/2014;0;50,05;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela Complemento 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, complemento da parcela 01 de 12 paga a menor (R$654,64 é o valor correto). Conforme Memorando nº102/2019-Gestão de Contratos.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5154;PAD nº675/2017;1650;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6704 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5166;;327,42;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112811214 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 87 ) 3762-5500
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5164;;311,66;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112806283 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 104-1817
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5162;;2092,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112824579 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 3412-4100 )
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5168;;107,13;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112812352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 3628-0425
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5170;;171,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112844209 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. (87 ) 3831-2669
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5863;;0;5,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5919;;0;18,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5923;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5925;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5961;;0;878,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5833;;0;2,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5926;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5924;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5864;;5,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5920;;18,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5962;;878,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5834;;2,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5853;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5854;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;5152;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0946 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5637;;0;8249,2;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5638;;8249,2;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5662;;0;1185;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019. Estorno do pagamento 1795 pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pago equivocadamente a maior.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5334;Memo nº55/19-PROGER;0;23,94;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5524;Memo nº55/19-PROGER;20,56;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5579;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5455;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5356;Memo nº55/19-PROGER;0;26,78;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5568;Memo nº55/19-PROGER;0;18,49;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5501;Memo nº55/19-PROGER;23,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5299;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5408;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5598;Memo nº55/19-PROGER;0;19,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5402;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5605;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5404;Memo nº55/19-PROGER;0;19;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5462;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5325;Memo nº55/19-PROGER;23,03;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5553;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5277;Memo nº55/19-PROGER;0;17,86;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5433;Memo nº55/19-PROGER;18,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5436;Memo nº55/19-PROGER;0;17,86;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5492;Memo nº55/19-PROGER;0;12,92;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5280;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5554;Memo nº55/19-PROGER;0;23,21;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5327;Memo nº55/19-PROGER;16,75;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5379;Memo nº55/19-PROGER;19,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5336;Memo nº55/19-PROGER;0;17,41;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5565;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5464;Memo nº55/19-PROGER;0;18,23;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5500;Memo nº55/19-PROGER;0;23,8;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5358;Memo nº55/19-PROGER;0;19,9;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5443;Memo nº55/19-PROGER;23,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5600;Memo nº55/19-PROGER;0;19,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5380;Memo nº55/19-PROGER;0;22,79;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5590;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5357;Memo nº55/19-PROGER;26,78;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5476;Memo nº55/19-PROGER;0;43,02;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5367;Memo nº55/19-PROGER;15,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5449;Memo nº55/19-PROGER;16,87;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5300;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5586;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5409;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5569;Memo nº55/19-PROGER;18,49;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5477;Memo nº55/19-PROGER;43,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5440;Memo nº55/19-PROGER;0;17,47;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5451;Memo nº55/19-PROGER;17,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5411;Memo nº55/19-PROGER;15,93;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5324;Memo nº55/19-PROGER;0;23,03;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5275;Memo nº55/19-PROGER;0;27,61;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5398;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5366;Memo nº55/19-PROGER;0;15,62;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5587;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5437;Memo nº55/19-PROGER;17,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5564;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5541;Memo nº55/19-PROGER;0;15,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5314;Memo nº55/19-PROGER;0;18,85;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5457;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5315;Memo nº55/19-PROGER;18,85;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5381;Memo nº55/19-PROGER;22,79;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5604;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5298;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5509;Memo nº55/19-PROGER;0;18,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5570;Memo nº55/19-PROGER;0;16,69;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5389;Memo nº55/19-PROGER;17,43;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5287;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5528;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5478;Memo nº55/19-PROGER;0;17,54;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5442;Memo nº55/19-PROGER;0;23,47;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5378;Memo nº55/19-PROGER;0;19,53;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5573;Memo nº55/19-PROGER;20,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5447;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5581;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5475;Memo nº55/19-PROGER;19,3;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5557;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5388;Memo nº55/19-PROGER;0;17,43;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5474;Memo nº55/19-PROGER;0;19,3;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5601;Memo nº55/19-PROGER;19,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5410;Memo nº55/19-PROGER;0;15,93;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5445;Memo nº55/19-PROGER;20,03;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5450;Memo nº55/19-PROGER;0;17,94;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5278;Memo nº55/19-PROGER;17,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5606;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5546;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5520;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5213;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5511;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5576;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5532;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5588;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5566;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5550;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5574;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5210;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5592;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5207;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5203;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5602;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5204;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5539;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5373;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5560;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5594;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5220;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5558;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5518;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5219;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5297;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5283;Memo nº55/19-PROGER;0;21,42;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5580;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5405;Memo nº55/19-PROGER;19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5555;Memo nº55/19-PROGER;23,21;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5599;Memo nº55/19-PROGER;19,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5407;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5578;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5563;Memo nº55/19-PROGER;19,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5432;Memo nº55/19-PROGER;0;18,84;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5276;Memo nº55/19-PROGER;27,61;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5463;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5346;Memo nº55/19-PROGER;0;33,73;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5288;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5284;Memo nº55/19-PROGER;21,42;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5572;Memo nº55/19-PROGER;0;20,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5345;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5562;Memo nº55/19-PROGER;0;19,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5337;Memo nº55/19-PROGER;17,41;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5456;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5441;Memo nº55/19-PROGER;17,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5399;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5571;Memo nº55/19-PROGER;16,69;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5493;Memo nº55/19-PROGER;12,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO , liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5344;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5446;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5454;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5326;Memo nº55/19-PROGER;0;16,75;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5444;Memo nº55/19-PROGER;0;20,03;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5359;Memo nº55/19-PROGER;19,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5403;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5510;Memo nº55/19-PROGER;18,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5224;Memo nº55/19-PROGER;16,91;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5279;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5505;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5406;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5556;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5347;Memo nº55/19-PROGER;33,73;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5542;Memo nº55/19-PROGER;15,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5479;Memo nº55/19-PROGER;17,54;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5523;Memo nº55/19-PROGER;0;20,56;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5465;Memo nº55/19-PROGER;18,23;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5591;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5223;Memo nº55/19-PROGER;0;16,91;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5335;Memo nº55/19-PROGER;23,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5527;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5209;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5431;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5228;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5227;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5415;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5582;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5214;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5529;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5514;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5536;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5208;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5596;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5365;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5267;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5328;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5484;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5416;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5332;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5376;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5312;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5458;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5281;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5301;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5468;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5494;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5486;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5253;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5322;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5496;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5306;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5470;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5265;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5370;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5273;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5384;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5488;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5255;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5368;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5350;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5293;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5372;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5392;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5418;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5289;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5466;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5291;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5354;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5310;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5396;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5318;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5259;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5502;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5414;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5452;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5257;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5348;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5342;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5320;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5340;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5426;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5428;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5472;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5400;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5330;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5412;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5285;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5295;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5269;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5338;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5420;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5430;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5364;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5352;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5498;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5360;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5261;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5316;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5424;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5390;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5374;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5434;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5308;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5386;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5460;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5303;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5480;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5382;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5422;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5482;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5490;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5362;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5263;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5438;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5394;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5485;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5391;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5427;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5319;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5519;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5290;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5481;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5423;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5286;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5499;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5331;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5401;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5387;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5597;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5567;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5294;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5343;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5417;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5551;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5461;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5377;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5561;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5497;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5607;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5512;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5292;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5363;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5321;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5419;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5262;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5521;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5425;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5333;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5371;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5453;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5339;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5429;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5385;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5483;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5435;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5603;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5355;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5274;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5309;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5421;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5282;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5589;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5537;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5515;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5397;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5530;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5471;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5393;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5547;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5341;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5459;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5473;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5304;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5487;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5254;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5383;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5313;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5489;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5351;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5329;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5270;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5469;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5311;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5395;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5495;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5317;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5268;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5266;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5595;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5296;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5577;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5491;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5413;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5467;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5256;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5375;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5260;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5559;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5302;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5369;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5575;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5323;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5533;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5361;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5540;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5258;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5307;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5583;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5353;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5439;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5264;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5349;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5593;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5503;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5552;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5504;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5448;Memo nº55/19-PROGER;0;16,87;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5024;Portaria nº 218/2019;0;900;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5021;Portaria nº 218/2019;0;900;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;5183;PAD nº154/2017;0;1629,24;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325763 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;5191;PAD nº361/2018;0;48,87;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51698 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção: Petrolina. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;5193;PAD nº361/2018;0;760,42;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51699 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5172;;0;1832,18;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5160;;0;361,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376344 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 062376344. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5158;;0;28,94;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;5156;PAD nº 0286/2016;0;647,67;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5154;PAD nº675/2017;0;1650;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6704 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5170;;0;171,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112844209 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. (87 ) 3831-2669
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5168;;0;107,13;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112812352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 3628-0425
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5166;;0;327,42;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112811214 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 87 ) 3762-5500
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5162;;0;2092,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112824579 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 3412-4100 )
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5164;;0;311,66;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112806283 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 104-1817
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5920;;0;18,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5962;;0;878,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5864;;0;5,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5834;;0;2,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5854;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5924;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5926;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;5152;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0946 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5638;;0;8249,2;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5662;;1185;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019. Estorno do pagamento 1795 pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pago equivocadamente a maior.
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5224;Memo nº55/19-PROGER;0;16,91;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5228;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5210;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5208;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5214;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5415;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5220;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5204;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5431;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5373;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5493;Memo nº55/19-PROGER;0;12,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO , liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5365;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5565;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5325;Memo nº55/19-PROGER;0;23,03;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5405;Memo nº55/19-PROGER;0;19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5524;Memo nº55/19-PROGER;0;20,56;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5605;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5315;Memo nº55/19-PROGER;0;18,85;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5477;Memo nº55/19-PROGER;0;43,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5284;Memo nº55/19-PROGER;0;21,42;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5409;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5327;Memo nº55/19-PROGER;0;16,75;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5381;Memo nº55/19-PROGER;0;22,79;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5399;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5367;Memo nº55/19-PROGER;0;15,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5280;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5505;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5379;Memo nº55/19-PROGER;0;19,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5587;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5345;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5437;Memo nº55/19-PROGER;0;17,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5288;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5411;Memo nº55/19-PROGER;0;15,93;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5357;Memo nº55/19-PROGER;0;26,78;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5501;Memo nº55/19-PROGER;0;23,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5569;Memo nº55/19-PROGER;0;18,49;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5457;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5475;Memo nº55/19-PROGER;0;19,3;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5389;Memo nº55/19-PROGER;0;17,43;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5337;Memo nº55/19-PROGER;0;17,41;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5359;Memo nº55/19-PROGER;0;19,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5465;Memo nº55/19-PROGER;0;18,23;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5443;Memo nº55/19-PROGER;0;23,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5445;Memo nº55/19-PROGER;0;20,03;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5407;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5555;Memo nº55/19-PROGER;0;23,21;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5581;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5403;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5542;Memo nº55/19-PROGER;0;15,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5449;Memo nº55/19-PROGER;0;16,87;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5557;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5563;Memo nº55/19-PROGER;0;19,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5347;Memo nº55/19-PROGER;0;33,73;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5278;Memo nº55/19-PROGER;0;17,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5528;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5573;Memo nº55/19-PROGER;0;20,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5463;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5300;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5479;Memo nº55/19-PROGER;0;17,54;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5591;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5441;Memo nº55/19-PROGER;0;17,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5553;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5451;Memo nº55/19-PROGER;0;17,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5447;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5571;Memo nº55/19-PROGER;0;16,69;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5599;Memo nº55/19-PROGER;0;19,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5579;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5276;Memo nº55/19-PROGER;0;27,61;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5601;Memo nº55/19-PROGER;0;19,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5510;Memo nº55/19-PROGER;0;18,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5335;Memo nº55/19-PROGER;0;23,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5455;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5298;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5433;Memo nº55/19-PROGER;0;18,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5355;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5512;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5363;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5483;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5459;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5427;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5395;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5559;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5567;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5521;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5349;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5421;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5343;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5489;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5333;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5294;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5401;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5339;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5369;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5537;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5577;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5351;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5461;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5515;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5583;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5393;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5317;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5387;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5313;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5321;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5331;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5481;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5453;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5391;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5503;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5270;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5290;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5311;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5473;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5397;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5497;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5495;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5439;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5371;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5435;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5302;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5341;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5561;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5423;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5471;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5595;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5282;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5607;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5361;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5353;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5533;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5286;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5375;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5491;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5547;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5296;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5469;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5260;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5292;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5551;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5329;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5274;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5266;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5258;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5499;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5417;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5383;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5323;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5597;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5262;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5264;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5540;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5485;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5385;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5519;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5377;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5268;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5307;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5575;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5254;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5413;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5304;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5425;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5603;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5487;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5309;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5593;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5256;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5319;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5467;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5589;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5419;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5429;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5530;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5194;PAD nº1628/2014;50,05;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela Complemento 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, complemento da parcela 01 de 12 paga a menor (R$654,64 é o valor correto). Conforme Memorando nº102/2019-Gestão de Contratos.
07/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5194;PAD nº1628/2014;0;50,05;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela Complemento 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, complemento da parcela 01 de 12 paga a menor (R$654,64 é o valor correto). Conforme Memorando nº102/2019-Gestão de Contratos.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5506;;395;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 3ª REP do mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5305;PAD nº0129/2019;17541,59;0;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5196;Memo nº55/19-PROGER;3452,71;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5513;0;790;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 3ª REP e 522ª ROP do mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5531;0;1580;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5545;0;4345;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5522;0;790;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5538;0;1185;0;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5243;0;599,56;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797233 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 202,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5231;0;323,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 103,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5201;0;347,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0647955570 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5241;0;355,9;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793924 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 201, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5237;0;892,2;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797231 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5251;0;445,28;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0644273070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5205;0;137,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5225;0;191,86;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5215;0;138,7;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795576 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05,  para o exercício de 2019. Contrato: 2422010010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5197;0;1461,91;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797236 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5239;0;123,43;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064798505 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5217;0;210,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795579 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5545;0;0;4345;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5538;0;0;1185;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5513;0;0;790;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 3ª REP e 522ª ROP do mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5531;0;0;1580;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5221;0;253,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5249;0;150,42;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064246392 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5245;0;67,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5233;0;157,79;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 064795590  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 104,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5522;0;0;790;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5498;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5434;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5301;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5303;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5502;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5269;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5486;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5370;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5496;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5261;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5452;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5289;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5328;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5416;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5318;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5460;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5312;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5420;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5372;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5418;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5438;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5368;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5255;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5400;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5482;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5352;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5267;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5394;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5494;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5257;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5330;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5360;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5466;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5320;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5293;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5338;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5362;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5384;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5392;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5470;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5316;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5428;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5306;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5396;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5480;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5376;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5422;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5488;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5295;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5472;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5430;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5342;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5484;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5253;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5354;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5340;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5468;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5322;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5285;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5386;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5412;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5504;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5536;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5566;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5552;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5562;Memo nº55/19-PROGER;19,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5586;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5604;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5223;Memo nº55/19-PROGER;16,91;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5550;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5554;Memo nº55/19-PROGER;23,21;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5532;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5527;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5558;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5588;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5305;PAD nº0129/2019;0;17541,59;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5578;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5594;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5600;Memo nº55/19-PROGER;19,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5518;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5592;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5568;Memo nº55/19-PROGER;18,49;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5541;Memo nº55/19-PROGER;15,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5209;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5574;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5580;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5523;Memo nº55/19-PROGER;20,56;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5556;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5576;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5582;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5227;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5606;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5514;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5572;Memo nº55/19-PROGER;20,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5590;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5511;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5194;PAD nº1628/2014;50,05;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela Complemento 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, complemento da parcela 01 de 12 paga a menor (R$654,64 é o valor correto). Conforme Memorando nº102/2019-Gestão de Contratos.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5520;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5564;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5219;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5596;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5203;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5506;;0;395;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 3ª REP do mês de Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5637;;8249,2;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5919;;18,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5833;;2,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5863;;5,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5961;;878,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5923;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5925;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5853;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5211;0;255,02;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5247;0;23,14;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5229;0;127,18;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5235;0;577,47;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 105,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência:  Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5196;Memo nº55/19-PROGER;0;3452,71;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5539;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5602;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5207;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5546;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5598;Memo nº55/19-PROGER;19,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5529;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5213;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5570;Memo nº55/19-PROGER;16,69;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5509;Memo nº55/19-PROGER;18,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5560;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5432;Memo nº55/19-PROGER;18,84;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5476;Memo nº55/19-PROGER;43,02;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5299;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5398;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5334;Memo nº55/19-PROGER;23,94;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5408;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5410;Memo nº55/19-PROGER;15,93;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5454;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5380;Memo nº55/19-PROGER;22,79;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5326;Memo nº55/19-PROGER;16,75;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5404;Memo nº55/19-PROGER;19;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5464;Memo nº55/19-PROGER;18,23;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5366;Memo nº55/19-PROGER;15,62;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5448;Memo nº55/19-PROGER;16,87;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5450;Memo nº55/19-PROGER;17,94;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5478;Memo nº55/19-PROGER;17,54;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5378;Memo nº55/19-PROGER;19,53;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5314;Memo nº55/19-PROGER;18,85;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5474;Memo nº55/19-PROGER;19,3;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5344;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5442;Memo nº55/19-PROGER;23,47;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5406;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5446;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5297;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5500;Memo nº55/19-PROGER;23,8;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5456;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5279;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5324;Memo nº55/19-PROGER;23,03;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5277;Memo nº55/19-PROGER;17,86;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5388;Memo nº55/19-PROGER;17,43;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5440;Memo nº55/19-PROGER;17,47;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5283;Memo nº55/19-PROGER;21,42;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5436;Memo nº55/19-PROGER;17,86;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5402;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5336;Memo nº55/19-PROGER;17,41;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5346;Memo nº55/19-PROGER;33,73;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5462;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5492;Memo nº55/19-PROGER;12,92;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5358;Memo nº55/19-PROGER;19,9;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5275;Memo nº55/19-PROGER;27,61;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5356;Memo nº55/19-PROGER;26,78;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5287;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5444;Memo nº55/19-PROGER;20,03;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5291;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5414;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5308;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5273;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5281;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5374;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5424;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5458;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5265;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5426;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5259;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5490;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5332;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5350;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5390;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5310;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5364;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5348;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5382;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5263;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5283;Memo nº55/19-PROGER;0;21,42;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5448;Memo nº55/19-PROGER;0;16,87;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5440;Memo nº55/19-PROGER;0;17,47;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5456;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5436;Memo nº55/19-PROGER;0;17,86;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5356;Memo nº55/19-PROGER;0;26,78;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5398;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5326;Memo nº55/19-PROGER;0;16,75;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5378;Memo nº55/19-PROGER;0;19,53;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5446;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5324;Memo nº55/19-PROGER;0;23,03;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5314;Memo nº55/19-PROGER;0;18,85;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5388;Memo nº55/19-PROGER;0;17,43;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5444;Memo nº55/19-PROGER;0;20,03;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5402;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5464;Memo nº55/19-PROGER;0;18,23;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5277;Memo nº55/19-PROGER;0;17,86;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5344;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5404;Memo nº55/19-PROGER;0;19;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5380;Memo nº55/19-PROGER;0;22,79;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5462;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5299;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5322;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5484;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5486;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5306;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5490;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5412;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5482;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5261;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5348;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5352;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5374;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5291;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5265;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5273;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5350;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5452;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5253;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5281;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5416;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5414;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5370;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5285;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5316;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5301;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5458;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5295;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5496;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5426;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5340;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5267;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5424;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5480;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5502;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5430;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5310;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5318;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5303;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5364;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5328;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5312;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5308;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5468;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5257;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5392;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5354;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5422;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5293;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5466;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5360;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5263;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5396;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5259;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5418;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5338;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5269;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5384;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5332;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5390;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5434;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5342;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5498;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5438;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5372;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5386;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5376;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5394;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5382;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5420;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5460;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5330;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5362;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5368;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5428;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5255;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5494;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5320;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5289;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5470;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5400;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5472;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5488;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5193;PAD nº361/2018;760,42;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51699 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5431;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5224;Memo nº55/19-PROGER;16,91;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5204;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5493;Memo nº55/19-PROGER;12,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO , liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5152;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0946 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5373;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5210;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5415;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5183;PAD nº154/2017;1629,24;0;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325763 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5024;Portaria nº 218/2019;900;0;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5220;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5156;PAD nº 0286/2016;647,67;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5228;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5365;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5214;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5208;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5191;PAD nº361/2018;48,87;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51698 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção: Petrolina. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5021;Portaria nº 218/2019;900;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5154;PAD nº675/2017;1650;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6704 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5217;0;0;210,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795579 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5243;0;0;599,56;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797233 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 202,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5231;0;0;323,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 103,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5201;0;0;347,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0647955570 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5237;0;0;892,2;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797231 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5233;0;0;157,79;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 064795590  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 104,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5249;0;0;150,42;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064246392 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5229;0;0;127,18;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5211;0;0;255,02;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5239;0;0;123,43;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064798505 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5221;0;0;253,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5225;0;0;191,86;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5215;0;0;138,7;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795576 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05,  para o exercício de 2019. Contrato: 2422010010. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5245;0;0;67,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5251;0;0;445,28;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0644273070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5197;0;0;1461,91;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797236 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5235;0;0;577,47;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 105,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência:  Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5247;0;0;23,14;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5241;0;0;355,9;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793924 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 201, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5205;0;0;137,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Junho/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5637;;0;8249,2;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5638;;8249,2;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5662;;0;1185;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019. Estorno do pagamento 1795 pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pago equivocadamente a maior.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5158;;28,94;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5160;;361,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376344 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 062376344. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5172;;1832,18;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5168;;107,13;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112812352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 3628-0425
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5170;;171,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112844209 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. (87 ) 3831-2669
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5162;;2092,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112824579 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 3412-4100 )
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5164;;311,66;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112806283 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 104-1817
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5166;;327,42;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112811214 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 87 ) 3762-5500
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5833;;0;2,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5863;;0;5,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5919;;0;18,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5961;;0;878,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5925;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5923;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5853;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5854;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5926;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5924;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5920;;18,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5864;;5,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5962;;878,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5834;;2,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5463;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5510;Memo nº55/19-PROGER;18,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5403;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5477;Memo nº55/19-PROGER;43,02;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5411;Memo nº55/19-PROGER;15,93;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5280;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5389;Memo nº55/19-PROGER;17,43;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5542;Memo nº55/19-PROGER;15,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5278;Memo nº55/19-PROGER;17,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5443;Memo nº55/19-PROGER;23,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5565;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5445;Memo nº55/19-PROGER;20,03;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5455;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5437;Memo nº55/19-PROGER;17,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5405;Memo nº55/19-PROGER;19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5337;Memo nº55/19-PROGER;17,41;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5479;Memo nº55/19-PROGER;17,54;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5345;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5605;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5591;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5601;Memo nº55/19-PROGER;19,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5569;Memo nº55/19-PROGER;18,49;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5335;Memo nº55/19-PROGER;23,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5325;Memo nº55/19-PROGER;23,03;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5300;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5571;Memo nº55/19-PROGER;16,69;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5447;Memo nº55/19-PROGER;16,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5587;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5433;Memo nº55/19-PROGER;18,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5528;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5449;Memo nº55/19-PROGER;16,87;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5288;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5284;Memo nº55/19-PROGER;21,42;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5315;Memo nº55/19-PROGER;18,85;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5457;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5475;Memo nº55/19-PROGER;19,3;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5465;Memo nº55/19-PROGER;18,23;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5563;Memo nº55/19-PROGER;19,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5367;Memo nº55/19-PROGER;15,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5581;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5555;Memo nº55/19-PROGER;23,21;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5399;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5501;Memo nº55/19-PROGER;23,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5524;Memo nº55/19-PROGER;20,56;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5451;Memo nº55/19-PROGER;17,94;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5276;Memo nº55/19-PROGER;27,61;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5573;Memo nº55/19-PROGER;20,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5505;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5327;Memo nº55/19-PROGER;16,75;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5359;Memo nº55/19-PROGER;19,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5407;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5553;Memo nº55/19-PROGER;16,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5298;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5554;Memo nº55/19-PROGER;0;23,21;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5520;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5566;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5586;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5209;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5539;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5580;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5213;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5568;Memo nº55/19-PROGER;0;18,49;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5219;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5550;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5606;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5541;Memo nº55/19-PROGER;0;15,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5518;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5529;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5203;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5560;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5588;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5562;Memo nº55/19-PROGER;0;19,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5546;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5582;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5558;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5514;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5536;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5590;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5207;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5592;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5604;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5511;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5574;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5478;Memo nº55/19-PROGER;0;17,54;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5410;Memo nº55/19-PROGER;0;15,93;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5500;Memo nº55/19-PROGER;0;23,8;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5432;Memo nº55/19-PROGER;0;18,84;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5297;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5366;Memo nº55/19-PROGER;0;15,62;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5450;Memo nº55/19-PROGER;0;17,94;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5358;Memo nº55/19-PROGER;0;19,9;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5492;Memo nº55/19-PROGER;0;12,92;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5406;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5474;Memo nº55/19-PROGER;0;19,3;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5346;Memo nº55/19-PROGER;0;33,73;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5336;Memo nº55/19-PROGER;0;17,41;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5476;Memo nº55/19-PROGER;0;43,02;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5454;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5408;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5442;Memo nº55/19-PROGER;0;23,47;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5287;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5279;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5275;Memo nº55/19-PROGER;0;27,61;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5334;Memo nº55/19-PROGER;0;23,94;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5556;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5576;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5570;Memo nº55/19-PROGER;0;16,69;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5572;Memo nº55/19-PROGER;0;20,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5509;Memo nº55/19-PROGER;0;18,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5223;Memo nº55/19-PROGER;0;16,91;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5552;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5564;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5602;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5596;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5598;Memo nº55/19-PROGER;0;19,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5532;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5227;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5600;Memo nº55/19-PROGER;0;19,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5578;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5504;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5194;PAD nº1628/2014;0;50,05;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela Complemento 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, complemento da parcela 01 de 12 paga a menor (R$654,64 é o valor correto). Conforme Memorando nº102/2019-Gestão de Contratos.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5523;Memo nº55/19-PROGER;0;20,56;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5594;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5527;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5286;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5331;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5333;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5435;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5353;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5369;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5421;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5461;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5311;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5393;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5254;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5387;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5290;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5294;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5499;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5597;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5547;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5485;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5453;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5429;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5377;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5519;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5313;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5262;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5264;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5469;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5256;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5559;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5258;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5561;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5551;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5307;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5355;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5512;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5296;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5540;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5497;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5575;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5302;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5427;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5533;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5589;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5361;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5351;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5607;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5270;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5417;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5593;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5304;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5515;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5425;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5319;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5260;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5268;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5341;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5321;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5419;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5292;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5349;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5329;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5323;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5309;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5397;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5266;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5530;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5339;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5537;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5383;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5567;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5343;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5385;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5521;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5439;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5413;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5471;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5395;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5401;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5391;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5375;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5491;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5577;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5423;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5595;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5459;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5481;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5467;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5317;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5489;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5503;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5487;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5363;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5282;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5495;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5371;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5583;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5473;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5603;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5274;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5483;Memo nº55/19-PROGER;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5379;Memo nº55/19-PROGER;19,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5409;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5557;Memo nº55/19-PROGER;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5357;Memo nº55/19-PROGER;26,78;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5441;Memo nº55/19-PROGER;17,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5347;Memo nº55/19-PROGER;33,73;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5599;Memo nº55/19-PROGER;19,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5579;Memo nº55/19-PROGER;15,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5381;Memo nº55/19-PROGER;22,79;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5389;Memo nº55/19-PROGER;0;17,43;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5443;Memo nº55/19-PROGER;0;23,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5477;Memo nº55/19-PROGER;0;43,02;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5411;Memo nº55/19-PROGER;0;15,93;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5264;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5355;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5343;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5583;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5268;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5589;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5319;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5413;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5307;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5331;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5540;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5499;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5353;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5530;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5260;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5397;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5313;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5495;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5292;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5341;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5290;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5423;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5459;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5512;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5369;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5597;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5453;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5427;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5607;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5304;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5425;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5603;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5270;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5371;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5323;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5489;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5339;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5417;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5349;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5485;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5519;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5256;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5375;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5419;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5515;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5473;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5302;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5351;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5567;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5282;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5311;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5377;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5401;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5561;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5329;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5421;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5309;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5274;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5296;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5537;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5391;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5483;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5333;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5471;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5487;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5491;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5361;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5521;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5435;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5395;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5461;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5387;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5577;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5363;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5497;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5294;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5429;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5503;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5321;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5286;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5258;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5533;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5254;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5266;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5393;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5383;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5262;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5595;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5547;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5385;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5439;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5467;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5317;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5593;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5469;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5551;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5575;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5559;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5481;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5638;;0;8249,2;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5158;;0;28,94;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5164;;0;311,66;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112806283 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 104-1817
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5162;;0;2092,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112824579 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 3412-4100 )
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5172;;0;1832,18;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Matricula: 057932082. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5170;;0;171,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112844209 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. (87 ) 3831-2669
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5834;;0;2,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5920;;0;18,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5926;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5924;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5962;;0;878,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5864;;0;5,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5854;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5662;;1185;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 15 ), Referente a auxílios representações  do mês de Maio/2019. Estorno do pagamento 1795 pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pago equivocadamente a maior.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5160;;0;361,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062376344 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 062376344. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5168;;0;107,13;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112812352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 81 ) 3628-0425
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5166;;0;327,42;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112811214 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Maio/2019. ( 87 ) 3762-5500
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5493;Memo nº55/19-PROGER;0;12,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO , liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5224;Memo nº55/19-PROGER;0;16,91;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5431;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5191;PAD nº361/2018;0;48,87;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51698 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção: Petrolina. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5373;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5156;PAD nº 0286/2016;0;647,67;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5204;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5214;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5220;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5183;PAD nº154/2017;0;1629,24;Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325763 ref. a Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível para o período contratual de 01 de janeiro a 18 de maio de 2019, conforme Despacho nº 073/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5024;Portaria nº 218/2019;0;900;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5210;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5021;Portaria nº 218/2019;0;900;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5208;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5154;PAD nº675/2017;0;1650;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6704 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5415;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a PRIMEIRO JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5152;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0946 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5228;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5365;Memo nº55/19-PROGER;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5193;PAD nº361/2018;0;760,42;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51699 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5298;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5407;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5571;Memo nº55/19-PROGER;0;16,69;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5591;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5284;Memo nº55/19-PROGER;0;21,42;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5449;Memo nº55/19-PROGER;0;16,87;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5510;Memo nº55/19-PROGER;0;18,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5441;Memo nº55/19-PROGER;0;17,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5288;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5379;Memo nº55/19-PROGER;0;19,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5327;Memo nº55/19-PROGER;0;16,75;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5569;Memo nº55/19-PROGER;0;18,49;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5553;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5447;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5359;Memo nº55/19-PROGER;0;19,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5315;Memo nº55/19-PROGER;0;18,85;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5579;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5335;Memo nº55/19-PROGER;0;23,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5409;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5501;Memo nº55/19-PROGER;0;23,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5455;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5403;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5451;Memo nº55/19-PROGER;0;17,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5505;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5465;Memo nº55/19-PROGER;0;18,23;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5573;Memo nº55/19-PROGER;0;20,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5445;Memo nº55/19-PROGER;0;20,03;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5565;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5381;Memo nº55/19-PROGER;0;22,79;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5399;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5457;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5528;Memo nº55/19-PROGER;0;15,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5581;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5563;Memo nº55/19-PROGER;0;19,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5367;Memo nº55/19-PROGER;0;15,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5437;Memo nº55/19-PROGER;0;17,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5405;Memo nº55/19-PROGER;0;19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5479;Memo nº55/19-PROGER;0;17,54;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5433;Memo nº55/19-PROGER;0;18,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5555;Memo nº55/19-PROGER;0;23,21;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5300;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5475;Memo nº55/19-PROGER;0;19,3;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5524;Memo nº55/19-PROGER;0;20,56;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5463;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5280;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5557;Memo nº55/19-PROGER;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5605;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5587;Memo nº55/19-PROGER;0;16,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5337;Memo nº55/19-PROGER;0;17,41;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5599;Memo nº55/19-PROGER;0;19,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5347;Memo nº55/19-PROGER;0;33,73;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5357;Memo nº55/19-PROGER;0;26,78;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5276;Memo nº55/19-PROGER;0;27,61;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5601;Memo nº55/19-PROGER;0;19,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5542;Memo nº55/19-PROGER;0;15,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5325;Memo nº55/19-PROGER;0;23,03;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5278;Memo nº55/19-PROGER;0;17,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
07/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5345;Memo nº55/19-PROGER;0;16,94;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 014/2019-PROGER . (173 Guias).
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6073;;0;81002,1;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5608;;0;5089,47;FÉRIAS a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 13/05/2018 a 12/05/2019, período de gozo de  11/06/2019 a 30/06/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5731;;0;9665,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5175;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2019 a 09/06/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.).
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5610;PAD nº0395/2015;0;3878,8;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46740 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5611;PAD nº0395/2015;0;404,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46740 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.).
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5195;PAD nº1628/2014;0;50,05;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela Complemento 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, complemento da parcela 01 de 12 paga a menor (R$654,64 é o valor correto). Conforme Memorando nº102/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5174;PAD nº0323/2017;0;15450,22;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2019 a 09/06/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6073;;81002,1;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5745;;10000;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5508;;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 3ª REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5880;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5882;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5914;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5898;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5980;;0;1388,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5838;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5218;0;0;210,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795579 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5526;0;0;790;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5236;0;0;577,47;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 105,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência:  Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5252;0;0;445,28;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0644273070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5246;0;0;67,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5230;0;0;127,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5226;0;0;191,86;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5198;0;0;1461,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797236 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5544;0;0;1185;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5535;0;0;1580;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5248;0;0;23,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5200;0;0;152,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795588 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 064795588. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5206;0;0;137,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5250;0;0;150,42;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064246392 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5517;0;0;790;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 3ª REP e 522ª ROP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5222;0;0;253,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5242;0;0;355,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793924 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 201, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5202;0;0;347,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0647955570 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5234;0;0;157,79;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 064795590  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 104,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5549;0;0;4345;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5238;0;0;892,2;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797231 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5240;0;0;123,43;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064798505 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5232;0;0;323,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 103,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5244;0;0;599,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797233 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 202,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5652;0;0;275,15;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064981127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270, Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5216;0;0;138,7;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795576 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05,  para o exercício de 2019. Contrato: 2422010010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5212;0;0;255,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5745;;0;10000;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
10/06/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;5608;;5089,47;0;FÉRIAS a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 13/05/2018 a 12/05/2019, período de gozo de  11/06/2019 a 30/06/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5195;PAD nº1628/2014;50,05;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela Complemento 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, complemento da parcela 01 de 12 paga a menor (R$654,64 é o valor correto). Conforme Memorando nº102/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5610;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46740 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5174;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2019 a 09/06/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5897;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5979;;0;1388,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5837;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5879;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5881;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5913;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5898;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5914;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5838;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5980;;1388,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5882;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5880;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5730;;0;9665,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5508;;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 3ª REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5731;;9665,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5613;;0;2528;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5624;;0;790;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ),  referente a 522ª ROP e 3º REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5640;;0;1125;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5616;;0;2528;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5621;;0;4345;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ),  referente a auxílio representação do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5507;;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton referente a participação na 3ª REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5543;0;0;1185;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5651;0;0;275,15;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064981127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270, Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5548;0;0;4345;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5516;0;0;790;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton referente a participação na 3ª REP e 522ª ROP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5525;0;0;790;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5199;0;0;152,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795588 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 064795588. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5534;0;0;1580;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5517;0;790;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 3ª REP e 522ª ROP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5526;0;790;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5246;0;67,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5652;0;275,15;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064981127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270, Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5248;0;23,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5222;0;253,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5535;0;1580;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5218;0;210,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795579 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5230;0;127,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5252;0;445,28;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0644273070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5236;0;577,47;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 105,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência:  Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5544;0;1185;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5234;0;157,79;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 064795590  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 104,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5206;0;137,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5238;0;892,2;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797231 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5250;0;150,42;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064246392 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5212;0;255,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5226;0;191,86;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5244;0;599,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797233 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 202,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5198;0;1461,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797236 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5200;0;152,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795588 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 064795588. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5232;0;323,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 103,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5202;0;347,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0647955570 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5242;0;355,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793924 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 201, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5216;0;138,7;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795576 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05,  para o exercício de 2019. Contrato: 2422010010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5240;0;123,43;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064798505 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5549;0;4345;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5173;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2019 a 09/06/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5609;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46740 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5611;PAD nº0395/2015;404,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46740 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.).
10/06/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5610;PAD nº0395/2015;0;404,81;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46740 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.)
10/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;5174;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2019 a 09/06/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.)
10/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;5175;PAD nº0323/2017;4661,32;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2019 a 09/06/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.).
10/06/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;5640;;1125;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
10/06/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5624;;790;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ),  referente a 522ª ROP e 3º REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5507;;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton referente a participação na 3ª REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5516;0;790;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton referente a participação na 3ª REP e 522ª ROP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5651;0;275,15;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064981127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270, Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5199;0;152,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795588 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 064795588. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;5173;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2019 a 09/06/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5609;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46740 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5837;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5879;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5881;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5897;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5913;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5979;;1388,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5730;;9665,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5621;;4345;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ),  referente a auxílio representação do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5525;0;790;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5543;0;1185;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5548;0;4345;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5534;0;1580;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5613;;2528;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5616;;2528;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5639;;1125;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5628;;900;0;Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5620;;4345;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ),  referente a auxílio representação do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5612;;2528;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5615;;2528;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5623;;790;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ),  referente a 522ª ROP e 3º REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5640;;1125;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5628;;0;900;Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5639;;0;1125;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5199;0;152,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795588 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 064795588. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5651;0;275,15;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064981127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270, Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5173;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2019 a 09/06/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5609;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46740 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5837;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5879;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5881;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5913;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5897;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5979;;1388,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5730;;9665,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5620;;0;4345;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ),  referente a auxílio representação do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5621;;4345;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ),  referente a auxílio representação do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5534;0;1580;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5525;0;790;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5548;0;4345;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5543;0;1185;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5613;;2528;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5616;;2528;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5612;;0;2528;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5615;;0;2528;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5623;;0;790;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ),  referente a 522ª ROP e 3º REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5507;;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton referente a participação na 3ª REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5624;;790;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ),  referente a 522ª ROP e 3º REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5516;0;790;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton referente a participação na 3ª REP e 522ª ROP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5640;;0;1125;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5651;0;0;275,15;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064981127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270, Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5199;0;0;152,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795588 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 064795588. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5250;0;150,42;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064246392 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5242;0;355,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793924 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 201, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5652;0;275,15;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064981127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270, Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5198;0;1461,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797236 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5222;0;253,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5232;0;323,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 103,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5218;0;210,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795579 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5234;0;157,79;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 064795590  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 104,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5248;0;23,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5236;0;577,47;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 105,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência:  Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5244;0;599,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797233 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 202,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5240;0;123,43;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064798505 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5206;0;137,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5216;0;138,7;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795576 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05,  para o exercício de 2019. Contrato: 2422010010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5212;0;255,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5246;0;67,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5252;0;445,28;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0644273070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5238;0;892,2;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797231 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5200;0;152,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795588 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 064795588. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5202;0;347,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0647955570 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5230;0;127,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5226;0;191,86;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5173;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2019 a 09/06/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5195;PAD nº1628/2014;50,05;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela Complemento 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, complemento da parcela 01 de 12 paga a menor (R$654,64 é o valor correto). Conforme Memorando nº102/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5174;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2019 a 09/06/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5610;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46740 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5609;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46740 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5838;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5882;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5880;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5881;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5879;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5837;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5898;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5980;;1388,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5914;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5897;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5979;;0;1388,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5913;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5731;;9665,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5730;;0;9665,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5621;;0;4345;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ),  referente a auxílio representação do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5535;0;1580;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5526;0;790;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5544;0;1185;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5549;0;4345;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5534;0;0;1580;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5525;0;0;790;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5548;0;0;4345;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5543;0;0;1185;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5613;;0;2528;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5616;;0;2528;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5508;;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 3ª REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5624;;0;790;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ),  referente a 522ª ROP e 3º REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5507;;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton referente a participação na 3ª REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5516;0;0;790;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton referente a participação na 3ª REP e 522ª ROP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5517;0;790;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 3ª REP e 522ª ROP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5232;0;0;323,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 103,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5216;0;0;138,7;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795576 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05,  para o exercício de 2019. Contrato: 2422010010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5226;0;0;191,86;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5652;0;0;275,15;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064981127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270, Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5200;0;0;152,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795588 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 064795588. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5236;0;0;577,47;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 105,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência:  Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5218;0;0;210,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795579 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5198;0;0;1461,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797236 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5238;0;0;892,2;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797231 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5244;0;0;599,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797233 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 202,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5240;0;0;123,43;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064798505 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5252;0;0;445,28;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0644273070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5250;0;0;150,42;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064246392 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5234;0;0;157,79;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 064795590  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 104,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5230;0;0;127,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5242;0;0;355,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793924 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 201, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5248;0;0;23,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5202;0;0;347,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0647955570 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5222;0;0;253,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5246;0;0;67,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5206;0;0;137,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5212;0;0;255,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5174;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2019 a 09/06/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5195;PAD nº1628/2014;0;50,05;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela Complemento 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, complemento da parcela 01 de 12 paga a menor (R$654,64 é o valor correto). Conforme Memorando nº102/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5610;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46740 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5914;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5898;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5880;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5838;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5882;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5980;;0;1388,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5731;;0;9665,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5535;0;0;1580;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5549;0;0;4345;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5544;0;0;1185;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5526;0;0;790;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5508;;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 3ª REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5517;0;0;790;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 3ª REP e 522ª ROP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5174;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5609;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46740 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5173;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2019 a 09/06/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5173;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2019 a 09/06/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5609;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46740 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5620;;4345;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ),  referente a auxílio representação do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5612;;2528;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5174;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5174;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5639;;1125;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5623;;790;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ),  referente a 522ª ROP e 3º REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5628;;900;0;Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5615;;2528;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5837;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5881;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5879;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5913;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5979;;1388,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5897;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5730;;9665,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5616;;2528;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5613;;2528;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5640;;1125;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5624;;790;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ),  referente a 522ª ROP e 3º REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5507;;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton referente a participação na 3ª REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5621;;4345;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ),  referente a auxílio representação do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5615;;0;2528;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5612;;0;2528;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5628;;0;900;Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5623;;0;790;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ),  referente a 522ª ROP e 3º REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5620;;0;4345;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ),  referente a auxílio representação do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5639;;0;1125;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5609;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46740 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5173;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2019 a 09/06/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5534;0;1580;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5548;0;4345;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5651;0;275,15;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064981127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270, Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5525;0;790;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5543;0;1185;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5199;0;152,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795588 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 064795588. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5516;0;790;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton referente a participação na 3ª REP e 522ª ROP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5980;;1388,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5914;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5898;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5838;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5880;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5882;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5837;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5879;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5881;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5913;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5979;;0;1388,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5897;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5731;;9665,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5730;;0;9665,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5508;;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 3ª REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5507;;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton referente a participação na 3ª REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5174;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5621;;0;4345;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ),  referente a auxílio representação do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5613;;0;2528;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5616;;0;2528;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5640;;0;1125;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5624;;0;790;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ),  referente a 522ª ROP e 3º REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5175;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5252;0;445,28;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0644273070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5240;0;123,43;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064798505 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5222;0;253,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5212;0;255,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5230;0;127,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5244;0;599,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797233 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 202,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5549;0;4345;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5200;0;152,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795588 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 064795588. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5202;0;347,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0647955570 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5238;0;892,2;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797231 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5216;0;138,7;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795576 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05,  para o exercício de 2019. Contrato: 2422010010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5236;0;577,47;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 105,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência:  Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5206;0;137,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5535;0;1580;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5198;0;1461,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797236 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5242;0;355,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793924 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 201, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5526;0;790;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5218;0;210,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795579 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5226;0;191,86;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5234;0;157,79;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 064795590  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 104,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5652;0;275,15;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064981127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270, Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5544;0;1185;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5246;0;67,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5232;0;323,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 103,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5517;0;790;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 3ª REP e 522ª ROP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5250;0;150,42;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064246392 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5248;0;23,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5548;0;0;4345;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5525;0;0;790;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5651;0;0;275,15;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064981127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270, Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5534;0;0;1580;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5543;0;0;1185;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5516;0;0;790;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton referente a participação na 3ª REP e 522ª ROP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5199;0;0;152,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795588 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 064795588. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5610;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46740 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5174;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2019 a 09/06/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5195;PAD nº1628/2014;50,05;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela Complemento 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, complemento da parcela 01 de 12 paga a menor (R$654,64 é o valor correto). Conforme Memorando nº102/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5609;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46740 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5173;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2019 a 09/06/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5508;;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 3ª REP do mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5175;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5914;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5838;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5880;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5882;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5980;;0;1388,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5898;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5731;;0;9665,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5610;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46740 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5174;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2019 a 09/06/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5195;PAD nº1628/2014;0;50,05;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela Complemento 1 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, complemento da parcela 01 de 12 paga a menor (R$654,64 é o valor correto). Conforme Memorando nº102/2019-Gestão de Contratos.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5226;0;0;191,86;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5238;0;0;892,2;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797231 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5549;0;0;4345;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5218;0;0;210,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795579 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5222;0;0;253,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795581 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5230;0;0;127,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796866 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5216;0;0;138,7;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795576 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05,  para o exercício de 2019. Contrato: 2422010010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5202;0;0;347,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0647955570 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5526;0;0;790;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5242;0;0;355,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793924 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 201, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5240;0;0;123,43;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064798505 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5246;0;0;67,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5535;0;0;1580;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5206;0;0;137,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 03  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5236;0;0;577,47;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064793927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 105,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência:  Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5198;0;0;1461,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797236 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5200;0;0;152,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795588 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 064795588. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5234;0;0;157,79;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 064795590  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 104,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5212;0;0;255,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064796865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5250;0;0;150,42;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064246392 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007002439730. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5252;0;0;445,28;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0644273070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5232;0;0;323,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064795587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 103,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5544;0;0;1185;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5244;0;0;599,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064797233 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 202,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5652;0;0;275,15;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064981127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270, Competência: Junho/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5248;0;0;23,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038347 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Maio/2019.
10/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5517;0;0;790;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 3ª REP e 522ª ROP do mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6076;;0;33418,24;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5846;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5894;;0;8,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5918;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5978;;0;1089,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5888;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6076;;33418,24;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5733;;0;20248,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5746;;0;68483,26;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5625;;0;790;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ),  referente a 522ª ROP e 3º REP do mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5614;;0;2528;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5617;;0;2528;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5622;;0;4345;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ),  referente a auxílio representação do mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5746;;68483,26;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5732;;0;20248,71;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5733;;20248,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5617;;2528;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5614;;2528;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5622;;4345;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ),  referente a auxílio representação do mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5625;;790;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ),  referente a 522ª ROP e 3º REP do mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5888;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5846;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5918;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5894;;8,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5978;;1089,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5917;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5887;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5845;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5977;;0;1089,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5893;;0;8,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5893;;8,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5917;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5977;;1089,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5887;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5845;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5732;;20248,71;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5845;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5977;;1089,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5917;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5893;;8,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5887;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5732;;20248,71;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5917;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5893;;0;8,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5977;;0;1089,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5918;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5846;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5978;;1089,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5845;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5887;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5894;;8,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5888;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5732;;0;20248,71;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5733;;20248,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5622;;4345;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ),  referente a auxílio representação do mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5614;;2528;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5617;;2528;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5625;;790;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ),  referente a 522ª ROP e 3º REP do mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5894;;0;8,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5978;;0;1089,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5888;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5918;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5846;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5733;;0;20248,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5622;;0;4345;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ),  referente a auxílio representação do mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5617;;0;2528;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5614;;0;2528;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5625;;0;790;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ),  referente a 522ª ROP e 3º REP do mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5732;;20248,71;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5977;;1089,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5893;;8,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5917;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5887;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5845;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5732;;0;20248,71;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5622;;4345;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ),  referente a auxílio representação do mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5617;;2528;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5625;;790;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ),  referente a 522ª ROP e 3º REP do mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5733;;20248,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5614;;2528;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5917;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5887;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5845;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5893;;0;8,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5977;;0;1089,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5888;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5918;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5846;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5978;;1089,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5894;;8,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5733;;0;20248,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5622;;0;4345;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ),  referente a auxílio representação do mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5894;;0;8,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5978;;0;1089,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5918;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5888;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5846;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5625;;0;790;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ),  referente a 522ª ROP e 3º REP do mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5617;;0;2528;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
11/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5614;;0;2528;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 089/2018, 077/2018, 091/2018, 090/2018 e 077/2018. Termo de enceramento dos processos éticos nº 109/2017, 091/2018 e 112/2017, referente ao mês de Maio/2019.
12/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6077;;0;31069,08;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
12/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5748;;0;22664;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5735;;0;8353,82;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6077;;31069,08;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
12/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5956;;0;763;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5870;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5748;;22664;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5869;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5955;;0;763;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5870;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5956;;763;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5735;;8353,82;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5734;;0;8353,82;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5673;0;0;1144,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038345 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243), ciclo 30/04/2019 a 28/05/2019. Conta Contrato: 2649183018.
12/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5673;0;1144,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038345 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243), ciclo 30/04/2019 a 28/05/2019. Conta Contrato: 2649183018.
12/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5869;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5955;;763;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5734;;8353,82;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5673;0;1144,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038345 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243), ciclo 30/04/2019 a 28/05/2019. Conta Contrato: 2649183018.
12/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5869;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5955;;763;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5734;;8353,82;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5673;0;0;1144,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038345 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243), ciclo 30/04/2019 a 28/05/2019. Conta Contrato: 2649183018.
12/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5870;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5956;;763;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5955;;0;763;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5869;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5735;;8353,82;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5734;;0;8353,82;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5956;;0;763;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5870;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5735;;0;8353,82;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5869;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5955;;763;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5734;;8353,82;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5673;0;1144,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038345 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243), ciclo 30/04/2019 a 28/05/2019. Conta Contrato: 2649183018.
12/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5956;;763;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5870;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5955;;0;763;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5869;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5734;;0;8353,82;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5735;;8353,82;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5673;0;0;1144,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038345 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243), ciclo 30/04/2019 a 28/05/2019. Conta Contrato: 2649183018.
12/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5956;;0;763;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5870;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5735;;0;8353,82;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6078;;0;15056,08;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
13/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5906;;0;10,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5842;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5884;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5948;;0;303,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6078;;15056,08;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
13/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5670;PAD nº532/2018;0;405;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 776 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 90 unidades de garrafão de água mineral de 20L.
13/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5672;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1177 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
13/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5749;;0;17139,81;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5737;;0;7766,7;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5749;;17139,81;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/06/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;5669;PAD nº532/2018;405;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 776 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 90 unidades de garrafão de água mineral de 20L.
13/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5736;;0;7766,7;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5737;;7766,7;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5906;;10,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5842;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5884;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5948;;303,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5947;;0;303,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5905;;0;10,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5841;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5883;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5672;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1177 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
13/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5670;PAD nº532/2018;405;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 776 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 90 unidades de garrafão de água mineral de 20L.
13/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5669;PAD nº532/2018;0;405;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 776 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 90 unidades de garrafão de água mineral de 20L.
13/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5671;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1177 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
13/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;5671;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1177 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
13/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5947;;303,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5905;;10,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5841;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5883;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5736;;7766,7;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;5682;;112;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Julho de 2019.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;5677;;0;920,65;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;5678;;0;920,65;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;5679;0;2939,65;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Julho de 2019.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;5675;0;0;814,41;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;5676;0;0;849,21;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;5669;PAD nº532/2018;405;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 776 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 90 unidades de garrafão de água mineral de 20L.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;5671;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1177 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5947;;303,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5841;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5883;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5905;;10,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5736;;7766,7;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;5682;;0;112;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Julho de 2019.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;5678;;920,65;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;5677;;920,65;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;5675;0;814,41;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;5676;0;849,21;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;5679;0;0;2939,65;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Julho de 2019.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;5670;PAD nº532/2018;405;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 776 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 90 unidades de garrafão de água mineral de 20L.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;5669;PAD nº532/2018;0;405;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 776 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 90 unidades de garrafão de água mineral de 20L.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;5672;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1177 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;5671;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1177 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5905;;0;10,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5947;;0;303,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5906;;10,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5948;;303,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5883;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5841;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5884;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5842;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5736;;0;7766,7;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5737;;7766,7;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;5670;PAD nº532/2018;0;405;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 776 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 90 unidades de garrafão de água mineral de 20L.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;5672;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1177 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5842;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5884;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5906;;0;10,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5948;;0;303,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5737;;0;7766,7;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5669;PAD nº532/2018;405;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 776 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 90 unidades de garrafão de água mineral de 20L.
13/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5671;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1177 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
13/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5671;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1177 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
13/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5669;PAD nº532/2018;0;405;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 776 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 90 unidades de garrafão de água mineral de 20L.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5682;;112;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Julho de 2019.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5677;;0;920,65;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5678;;0;920,65;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5676;0;0;849,21;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5675;0;0;814,41;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5679;0;2939,65;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Julho de 2019.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5736;;7766,7;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5678;;920,65;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5677;;920,65;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5682;;0;112;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Julho de 2019.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5947;;303,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5905;;10,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5841;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5883;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5671;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1177 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5669;PAD nº532/2018;405;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 776 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 90 unidades de garrafão de água mineral de 20L.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5676;0;849,21;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5675;0;814,41;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5679;0;0;2939,65;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Julho de 2019.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5670;PAD nº532/2018;405;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 776 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 90 unidades de garrafão de água mineral de 20L.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5672;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1177 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5671;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1177 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5669;PAD nº532/2018;0;405;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 776 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 90 unidades de garrafão de água mineral de 20L.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5737;;7766,7;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5736;;0;7766,7;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5947;;0;303,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5841;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5883;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5905;;0;10,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5906;;10,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5948;;303,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5842;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5884;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5737;;0;7766,7;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5948;;0;303,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5842;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5884;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5906;;0;10,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5672;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1177 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019.
13/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5670;PAD nº532/2018;0;405;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 776 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 90 unidades de garrafão de água mineral de 20L.
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6079;;0;22398,88;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5739;;0;3763,73;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5750;;0;17879,67;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5634;;0;900;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5641;;0;1125;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5618;;0;3812,05;FÉRIAS a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 07/10/2017 a 06/10/2018, período de gozo de  17/06/2019 a 06/07/2019.
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5686;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5354877 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Aviso de Resultado de Julgamento n. Carimbos.rtf )
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6079;;22398,88;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5756;;20,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Aldenizia Santos da Silva, inscrição nº 99400-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº081/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$2.047,66+R$20,47+R$204,78 = R$2.272,91).
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5747;;441,6;0;Referente a 1ª parcela do acordo da profissional Maria de Lourdes da Silva, inscrição nº 376530-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº080/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER.
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5754;;2047,66;0;Referente a depósito judicial da profissional Aldenizia Santos da Silva, inscrição nº 99400-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº081/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$2.047,66+R$20,47+R$204,78 = R$2.272,91).
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5758;;166,8;0;Referente a depósito judicial da profissional Joanna D'Arc Felicio de Oliveira Pereira, inscrição nº 359067-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº083/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$1.690,40+R$16,68+R$166,80 = R$1.873,88).
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5755;;204,78;0;Referente a depósito judicial da profissional Aldenizia Santos da Silva, inscrição nº 99400-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº081/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$2.047,66+R$20,47+R$204,78 = R$2.272,91).
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5760;;2202,41;0;TED-Levant Depósit Judic a ser identificado.
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5753;;391,02;0;Referente a 1ª parcela do acordo da profissional Zuila America Viraes da Silva, inscrição nº 255265-ENF, das anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº082/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER.
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5759;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial da profissional Joanna D'Arc Felicio de Oliveira Pereira, inscrição nº 359067-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº083/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$1.690,40+R$16,68+R$166,80 = R$1.873,88).
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5757;;1690,4;0;Referente a depósito judicial da profissional Joanna D'Arc Felicio de Oliveira Pereira, inscrição nº 359067-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº083/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$1.690,40+R$16,68+R$166,80 = R$1.873,88).
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5890;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5892;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5950;;0;442,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5848;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5750;;17879,67;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/06/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;5618;;3812,05;0;FÉRIAS a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 07/10/2017 a 06/10/2018, período de gozo de  17/06/2019 a 06/07/2019.
14/06/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5747;;0;441,6;Referente a 1ª parcela do acordo da profissional Maria de Lourdes da Silva, inscrição nº 376530-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº080/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER.
14/06/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5754;;0;2047,66;Referente a depósito judicial da profissional Aldenizia Santos da Silva, inscrição nº 99400-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº081/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$2.047,66+R$20,47+R$204,78 = R$2.272,91).
14/06/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5757;;0;1690,4;Referente a depósito judicial da profissional Joanna D'Arc Felicio de Oliveira Pereira, inscrição nº 359067-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº083/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$1.690,40+R$16,68+R$166,80 = R$1.873,88).
14/06/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5753;;0;391,02;Referente a 1ª parcela do acordo da profissional Zuila America Viraes da Silva, inscrição nº 255265-ENF, das anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº082/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER.
14/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5686;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5354877 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Aviso de Resultado de Julgamento n. Carimbos.rtf )
14/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5891;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5889;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5847;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5949;;0;442,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5950;;442,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5892;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5890;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5848;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5739;;3763,73;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5634;;900;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
14/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5759;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial da profissional Joanna D'Arc Felicio de Oliveira Pereira, inscrição nº 359067-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº083/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$1.690,40+R$16,68+R$166,80 = R$1.873,88).
14/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5756;;0;20,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Aldenizia Santos da Silva, inscrição nº 99400-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº081/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$2.047,66+R$20,47+R$204,78 = R$2.272,91).
14/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5633;;0;900;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
14/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5641;;1125;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
14/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5738;;0;3763,73;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5685;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5354877 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Aviso de Resultado de Julgamento n. Carimbos.rtf )
14/06/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;5633;;900;0;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
14/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;5685;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5354877 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Aviso de Resultado de Julgamento n. Carimbos.rtf )
14/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5889;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5891;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5847;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5949;;442,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5738;;3763,73;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/06/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5758;;0;166,8;Referente a depósito judicial da profissional Joanna D'Arc Felicio de Oliveira Pereira, inscrição nº 359067-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº083/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$1.690,40+R$16,68+R$166,80 = R$1.873,88).
14/06/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5755;;0;204,78;Referente a depósito judicial da profissional Aldenizia Santos da Silva, inscrição nº 99400-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº081/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$2.047,66+R$20,47+R$204,78 = R$2.272,91).
14/06/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5760;;0;2202,41;TED-Levant Depósit Judic a ser identificado.
14/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5754;;2047,66;0;Referente a depósito judicial da profissional Aldenizia Santos da Silva, inscrição nº 99400-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº081/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$2.047,66+R$20,47+R$204,78 = R$2.272,91).
14/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5747;;441,6;0;Referente a 1ª parcela do acordo da profissional Maria de Lourdes da Silva, inscrição nº 376530-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº080/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER.
14/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5757;;1690,4;0;Referente a depósito judicial da profissional Joanna D'Arc Felicio de Oliveira Pereira, inscrição nº 359067-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº083/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$1.690,40+R$16,68+R$166,80 = R$1.873,88).
14/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5753;;391,02;0;Referente a 1ª parcela do acordo da profissional Zuila America Viraes da Silva, inscrição nº 255265-ENF, das anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº082/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER.
14/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5760;;2202,41;0;TED-Levant Depósit Judic a ser identificado.
14/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5755;;204,78;0;Referente a depósito judicial da profissional Aldenizia Santos da Silva, inscrição nº 99400-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº081/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$2.047,66+R$20,47+R$204,78 = R$2.272,91).
14/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5758;;166,8;0;Referente a depósito judicial da profissional Joanna D'Arc Felicio de Oliveira Pereira, inscrição nº 359067-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº083/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$1.690,40+R$16,68+R$166,80 = R$1.873,88).
14/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5754;;0;2047,66;Referente a depósito judicial da profissional Aldenizia Santos da Silva, inscrição nº 99400-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº081/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$2.047,66+R$20,47+R$204,78 = R$2.272,91).
14/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5747;;0;441,6;Referente a 1ª parcela do acordo da profissional Maria de Lourdes da Silva, inscrição nº 376530-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº080/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER.
14/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5757;;0;1690,4;Referente a depósito judicial da profissional Joanna D'Arc Felicio de Oliveira Pereira, inscrição nº 359067-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº083/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$1.690,40+R$16,68+R$166,80 = R$1.873,88).
14/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5753;;0;391,02;Referente a 1ª parcela do acordo da profissional Zuila America Viraes da Silva, inscrição nº 255265-ENF, das anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº082/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER.
14/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5760;;0;2202,41;TED-Levant Depósit Judic a ser identificado.
14/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5758;;0;166,8;Referente a depósito judicial da profissional Joanna D'Arc Felicio de Oliveira Pereira, inscrição nº 359067-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº083/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$1.690,40+R$16,68+R$166,80 = R$1.873,88).
14/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5755;;0;204,78;Referente a depósito judicial da profissional Aldenizia Santos da Silva, inscrição nº 99400-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº081/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$2.047,66+R$20,47+R$204,78 = R$2.272,91).
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5633;;900;0;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5685;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5354877 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Aviso de Resultado de Julgamento n. Carimbos.rtf )
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5949;;442,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5891;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5889;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5847;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5738;;3763,73;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5633;;0;900;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5634;;900;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5641;;1125;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5685;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5354877 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Aviso de Resultado de Julgamento n. Carimbos.rtf )
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5686;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5354877 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Aviso de Resultado de Julgamento n. Carimbos.rtf )
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5890;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5892;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5847;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5889;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5950;;442,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5891;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5848;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5949;;0;442,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5739;;3763,73;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5738;;0;3763,73;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5756;;0;20,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Aldenizia Santos da Silva, inscrição nº 99400-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº081/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$2.047,66+R$20,47+R$204,78 = R$2.272,91).
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5759;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial da profissional Joanna D'Arc Felicio de Oliveira Pereira, inscrição nº 359067-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº083/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$1.690,40+R$16,68+R$166,80 = R$1.873,88).
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5634;;0;900;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5641;;0;1125;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5686;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5354877 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Aviso de Resultado de Julgamento n. Carimbos.rtf )
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5950;;0;442,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5892;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5848;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5890;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5739;;0;3763,73;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5756;;20,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Aldenizia Santos da Silva, inscrição nº 99400-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº081/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$2.047,66+R$20,47+R$204,78 = R$2.272,91).
14/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5759;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial da profissional Joanna D'Arc Felicio de Oliveira Pereira, inscrição nº 359067-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº083/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$1.690,40+R$16,68+R$166,80 = R$1.873,88).
14/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5755;;204,78;0;Referente a depósito judicial da profissional Aldenizia Santos da Silva, inscrição nº 99400-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº081/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$2.047,66+R$20,47+R$204,78 = R$2.272,91).
14/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5757;;1690,4;0;Referente a depósito judicial da profissional Joanna D'Arc Felicio de Oliveira Pereira, inscrição nº 359067-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº083/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$1.690,40+R$16,68+R$166,80 = R$1.873,88).
14/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5753;;391,02;0;Referente a 1ª parcela do acordo da profissional Zuila America Viraes da Silva, inscrição nº 255265-ENF, das anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº082/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER.
14/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5747;;441,6;0;Referente a 1ª parcela do acordo da profissional Maria de Lourdes da Silva, inscrição nº 376530-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº080/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER.
14/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5758;;166,8;0;Referente a depósito judicial da profissional Joanna D'Arc Felicio de Oliveira Pereira, inscrição nº 359067-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº083/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$1.690,40+R$16,68+R$166,80 = R$1.873,88).
14/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5754;;2047,66;0;Referente a depósito judicial da profissional Aldenizia Santos da Silva, inscrição nº 99400-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº081/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$2.047,66+R$20,47+R$204,78 = R$2.272,91).
14/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5760;;2202,41;0;TED-Levant Depósit Judic a ser identificado.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5757;;0;1690,4;Referente a depósito judicial da profissional Joanna D'Arc Felicio de Oliveira Pereira, inscrição nº 359067-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº083/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$1.690,40+R$16,68+R$166,80 = R$1.873,88).
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5754;;0;2047,66;Referente a depósito judicial da profissional Aldenizia Santos da Silva, inscrição nº 99400-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº081/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$2.047,66+R$20,47+R$204,78 = R$2.272,91).
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5758;;0;166,8;Referente a depósito judicial da profissional Joanna D'Arc Felicio de Oliveira Pereira, inscrição nº 359067-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº083/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$1.690,40+R$16,68+R$166,80 = R$1.873,88).
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5747;;0;441,6;Referente a 1ª parcela do acordo da profissional Maria de Lourdes da Silva, inscrição nº 376530-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº080/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5755;;0;204,78;Referente a depósito judicial da profissional Aldenizia Santos da Silva, inscrição nº 99400-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº081/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$2.047,66+R$20,47+R$204,78 = R$2.272,91).
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5760;;0;2202,41;TED-Levant Depósit Judic a ser identificado.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5753;;0;391,02;Referente a 1ª parcela do acordo da profissional Zuila America Viraes da Silva, inscrição nº 255265-ENF, das anuidades executadas de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº082/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5685;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5354877 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Aviso de Resultado de Julgamento n. Carimbos.rtf )
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5891;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5889;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5847;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5949;;442,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5633;;900;0;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5738;;3763,73;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5890;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5892;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5848;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5950;;442,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5847;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5891;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5889;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5949;;0;442,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5738;;0;3763,73;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5739;;3763,73;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5759;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial da profissional Joanna D'Arc Felicio de Oliveira Pereira, inscrição nº 359067-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº083/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$1.690,40+R$16,68+R$166,80 = R$1.873,88).
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5756;;0;20,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Aldenizia Santos da Silva, inscrição nº 99400-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº081/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$2.047,66+R$20,47+R$204,78 = R$2.272,91).
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5633;;0;900;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5634;;900;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5641;;1125;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5685;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5354877 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Aviso de Resultado de Julgamento n. Carimbos.rtf )
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5686;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5354877 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Aviso de Resultado de Julgamento n. Carimbos.rtf )
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5890;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5892;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5848;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5950;;0;442,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5756;;20,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Aldenizia Santos da Silva, inscrição nº 99400-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº081/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$2.047,66+R$20,47+R$204,78 = R$2.272,91).
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5759;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial da profissional Joanna D'Arc Felicio de Oliveira Pereira, inscrição nº 359067-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº083/2019-Cobrança e Despacho nº275/2019-PROGER. (R$1.690,40+R$16,68+R$166,80 = R$1.873,88).
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5739;;0;3763,73;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5634;;0;900;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5641;;0;1125;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.  Meio de Transporte: Aereo. ( diárias 2 e 1/2 )
14/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5686;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5354877 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Aviso de Resultado de Julgamento n. Carimbos.rtf )
17/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6080;;0;29023,85;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
17/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5904;;0;10,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5960;;0;841,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6080;;29023,85;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
17/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5751;;94438,95;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
17/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5741;;0;5599,27;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5674;0;0;1144,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1973 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038345 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243), ciclo 30/04/2019 a 28/05/2019. Conta Contrato: 2649183018.
17/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5681;0;0;2939,65;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 408, Arquivo Banco , DOC 6300018 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Julho de 2019.
17/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5751;;0;94438,95;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
17/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5740;;0;5599,27;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5702;;0;1584;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição do Funcionário em Férias, Período: 24/06/2019 a 29/06/2019, Meio de transporte: Rodoviário, Destino: Recife / Petrolina / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
17/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5741;;5599,27;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5960;;841,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5904;;10,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5959;;0;841,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5903;;0;10,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5680;0;0;2939,65;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 408, Arquivo Banco , DOC 6300018 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Julho de 2019.
17/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5674;0;1144,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1973 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038345 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243), ciclo 30/04/2019 a 28/05/2019. Conta Contrato: 2649183018.
17/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5681;0;2939,65;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 408, Arquivo Banco , DOC 6300018 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Julho de 2019.
17/06/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;5680;0;2939,65;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 408, Arquivo Banco , DOC 6300018 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Julho de 2019.
17/06/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;5702;;1584;0;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição do Funcionário em Férias, Período: 24/06/2019 a 29/06/2019, Meio de transporte: Rodoviário, Destino: Recife / Petrolina / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
17/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5903;;10,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5959;;841,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5740;;5599,27;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5701;;1584;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição do Funcionário em Férias, Período: 24/06/2019 a 29/06/2019, Meio de transporte: Rodoviário, Destino: Recife / Petrolina / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5701;;0;1584;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição do Funcionário em Férias, Período: 24/06/2019 a 29/06/2019, Meio de transporte: Rodoviário, Destino: Recife / Petrolina / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5702;;1584;0;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição do Funcionário em Férias, Período: 24/06/2019 a 29/06/2019, Meio de transporte: Rodoviário, Destino: Recife / Petrolina / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5959;;841,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5903;;10,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5740;;5599,27;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;5680;0;2939,65;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 408, Arquivo Banco , DOC 6300018 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Julho de 2019.
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5702;;0;1584;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição do Funcionário em Férias, Período: 24/06/2019 a 29/06/2019, Meio de transporte: Rodoviário, Destino: Recife / Petrolina / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5674;0;1144,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1973 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038345 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243), ciclo 30/04/2019 a 28/05/2019. Conta Contrato: 2649183018.
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5903;;0;10,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5959;;0;841,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5960;;841,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5904;;10,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5740;;0;5599,27;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5741;;5599,27;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;5681;0;2939,65;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 408, Arquivo Banco , DOC 6300018 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Julho de 2019.
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;5680;0;0;2939,65;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 408, Arquivo Banco , DOC 6300018 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Julho de 2019.
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5674;0;0;1144,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1973 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038345 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243), ciclo 30/04/2019 a 28/05/2019. Conta Contrato: 2649183018.
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5960;;0;841,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5904;;0;10,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5741;;0;5599,27;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;5681;0;0;2939,65;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 408, Arquivo Banco , DOC 6300018 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Julho de 2019.
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5701;;1584;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição do Funcionário em Férias, Período: 24/06/2019 a 29/06/2019, Meio de transporte: Rodoviário, Destino: Recife / Petrolina / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5740;;5599,27;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5702;;1584;0;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição do Funcionário em Férias, Período: 24/06/2019 a 29/06/2019, Meio de transporte: Rodoviário, Destino: Recife / Petrolina / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5701;;0;1584;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição do Funcionário em Férias, Período: 24/06/2019 a 29/06/2019, Meio de transporte: Rodoviário, Destino: Recife / Petrolina / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5903;;10,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5959;;841,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5680;0;2939,65;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 408, Arquivo Banco , DOC 6300018 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Julho de 2019.
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5680;0;0;2939,65;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 408, Arquivo Banco , DOC 6300018 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Julho de 2019.
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5681;0;2939,65;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 408, Arquivo Banco , DOC 6300018 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Julho de 2019.
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5674;0;1144,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1973 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038345 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243), ciclo 30/04/2019 a 28/05/2019. Conta Contrato: 2649183018.
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5702;;0;1584;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição do Funcionário em Férias, Período: 24/06/2019 a 29/06/2019, Meio de transporte: Rodoviário, Destino: Recife / Petrolina / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5741;;5599,27;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5740;;0;5599,27;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5959;;0;841,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5903;;0;10,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5960;;841,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5904;;10,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5741;;0;5599,27;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5904;;0;10,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5960;;0;841,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5674;0;0;1144,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1973 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 064038345 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243), ciclo 30/04/2019 a 28/05/2019. Conta Contrato: 2649183018.
17/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5681;0;0;2939,65;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 408, Arquivo Banco , DOC 6300018 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Julho de 2019.
18/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6081;;0;26362,54;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5743;;0;7255,36;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5752;;0;14131,58;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5650;;0;26,16;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5648;;0;2906,78;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5649;;0;26719,1;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5647;;0;79589,79;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6081;;26362,54;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5896;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5966;;0;898,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5752;;14131,58;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5895;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5965;;0;898,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5896;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5966;;898,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5743;;7255,36;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5711;;0;720;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5714;;0;675;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5717;;0;540;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5720;;0;675;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5742;;0;7255,36;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5708;;0;720;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5722;PAD nº0017/2019;0;4891,86;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 123419 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5705;PAD nº 608/2017;0;11125,59;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5727;PAD nº026/2018;0;60,75;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019, conforme Despacho nº 261/2019-Gestão de Contratos.
18/06/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;5648;;2906,78;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5647;;79589,79;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5650;;26,16;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5649;;26719,1;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;5720;;675;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;5717;;540;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;5711;;720;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;5714;;675;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;5708;;720;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;5722;PAD nº0017/2019;4891,86;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 123419 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5895;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5965;;898,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;5705;PAD nº 608/2017;11125,59;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5742;;7255,36;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;5727;PAD nº026/2018;60,75;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019, conforme Despacho nº 261/2019-Gestão de Contratos.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5719;Portaria Nº 257/2019;675;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5710;Portaria Nº 260/2019;720;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5713;Portaria Nº 256/2019;675;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5716;Portaria Nº 257/2019;540;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5707;Portaria Nº 260/2019;720;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;5725;PAD nº0104/2017;9228;0;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 075/2019-Administração.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;5726;PAD nº0104/2017;5790;0;Valor empenhado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 07 (item 01), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 02/2019, conforme Despacho nº 076/2019-Administração.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5708;;720;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5720;;675;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5711;;720;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5717;;540;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5714;;675;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5710;Portaria Nº 260/2019;0;720;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5719;Portaria Nº 257/2019;0;675;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5716;Portaria Nº 257/2019;0;540;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5707;Portaria Nº 260/2019;0;720;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5713;Portaria Nº 256/2019;0;675;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;5705;PAD nº 608/2017;11125,59;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;5726;PAD nº0104/2017;0;5790;Valor empenhado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 07 (item 01), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 02/2019, conforme Despacho nº 076/2019-Administração.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;5725;PAD nº0104/2017;0;9228;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 075/2019-Administração.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;5722;PAD nº0017/2019;4891,86;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 123419 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5895;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5965;;898,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5742;;7255,36;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5727;PAD nº026/2018;60,75;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019, conforme Despacho nº 261/2019-Gestão de Contratos.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5717;;0;540;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5720;;0;675;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5711;;0;720;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5714;;0;675;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5708;;0;720;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;5705;PAD nº 608/2017;0;11125,59;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;5722;PAD nº0017/2019;0;4891,86;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 123419 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5896;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5966;;898,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5895;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5965;;0;898,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5743;;7255,36;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5742;;0;7255,36;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5727;PAD nº026/2018;0;60,75;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019, conforme Despacho nº 261/2019-Gestão de Contratos.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5966;;0;898,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5896;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5743;;0;7255,36;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5722;PAD nº0017/2019;4891,86;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 123419 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5705;PAD nº 608/2017;11125,59;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5722;PAD nº0017/2019;0;4891,86;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 123419 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5705;PAD nº 608/2017;0;11125,59;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5726;PAD nº0104/2017;5790;0;Valor empenhado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 07 (item 01), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 02/2019, conforme Despacho nº 076/2019-Administração.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5725;PAD nº0104/2017;9228;0;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 075/2019-Administração.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5719;Portaria Nº 257/2019;675;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5707;Portaria Nº 260/2019;720;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5710;Portaria Nº 260/2019;720;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5716;Portaria Nº 257/2019;540;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5713;Portaria Nº 256/2019;675;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5965;;898,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5895;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5711;;720;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5720;;675;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5717;;540;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5708;;720;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5714;;675;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5742;;7255,36;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5727;PAD nº026/2018;60,75;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019, conforme Despacho nº 261/2019-Gestão de Contratos.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5722;PAD nº0017/2019;4891,86;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 123419 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5707;Portaria Nº 260/2019;0;720;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5726;PAD nº0104/2017;0;5790;Valor empenhado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 07 (item 01), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 02/2019, conforme Despacho nº 076/2019-Administração.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5719;Portaria Nº 257/2019;0;675;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5705;PAD nº 608/2017;11125,59;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5725;PAD nº0104/2017;0;9228;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 075/2019-Administração.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5716;Portaria Nº 257/2019;0;540;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5710;Portaria Nº 260/2019;0;720;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5713;Portaria Nº 256/2019;0;675;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5966;;898,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5896;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5965;;0;898,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5895;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5742;;0;7255,36;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5717;;0;540;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5743;;7255,36;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5720;;0;675;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5711;;0;720;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5714;;0;675;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5708;;0;720;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5649;;26719,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5647;;79589,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5650;;26,16;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5722;PAD nº0017/2019;0;4891,86;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 123419 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5705;PAD nº 608/2017;0;11125,59;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5727;PAD nº026/2018;0;60,75;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019, conforme Despacho nº 261/2019-Gestão de Contratos.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5896;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5966;;0;898,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5743;;0;7255,36;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5647;;0;79589,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5649;;0;26719,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5650;;0;26,16;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6083;;0;30044,42;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
19/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5908;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5972;;0;981;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5852;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5850;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6083;;30044,42;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
19/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5729;;0;825,52;Devolução relativa à Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal correspondente ao período de 01/05 a 31/05/2019, conforme Memorando nº 056/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863268 relativo a Recibo .
19/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5619;;0;2206,38;FÉRIAS a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 08/01/2018 a 07/01/2019, período de gozo de  25/06/2019 a 09/07/2019.
19/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5703;;0;1584;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição do Funcionário em Férias, Período: 24/06/2019 a 29/06/2019, Meio de transporte: Rodoviário, Destino: Recife / Petrolina / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
19/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5789;;0;6590,22;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/06/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;5619;;2206,38;0;FÉRIAS a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 08/01/2018 a 07/01/2019, período de gozo de  25/06/2019 a 09/07/2019.
19/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5788;;0;6590,22;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5789;;6590,22;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5766;;20;0;Cancelamento da liquidação nº 1108, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5767;;1185;0;Cancelamento da liquidação nº 1725, do Empenho 379, favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5703;;1584;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição do Funcionário em Férias, Período: 24/06/2019 a 29/06/2019, Meio de transporte: Rodoviário, Destino: Recife / Petrolina / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
19/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5850;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5852;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5908;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5972;;981;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5971;;0;981;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5907;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5849;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5851;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5761;Memo nº07/19-PROGER;21,54;0;Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5762;Memo nº07/19-PROGER;11,7;0;Cancelamento da liquidação nº 93, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5763;0;20,47;0;Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5764;0;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5765;0;19,54;0;Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5971;;981;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5907;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5849;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5851;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5788;;6590,22;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5767;;0;1185;Cancelamento da liquidação nº 1725, do Empenho 379, favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5766;;0;20;Cancelamento da liquidação nº 1108, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5765;0;0;19,54;Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5763;0;0;20,47;Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5764;0;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5761;Memo nº07/19-PROGER;0;21,54;Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5762;Memo nº07/19-PROGER;0;11,7;Cancelamento da liquidação nº 93, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5729;;825,52;0;Devolução relativa à Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal correspondente ao período de 01/05 a 31/05/2019, conforme Memorando nº 056/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863268 relativo a Recibo .
19/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5729;;0;825,52;Devolução relativa à Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal correspondente ao período de 01/05 a 31/05/2019, conforme Memorando nº 056/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863268 relativo a Recibo .
19/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5729;;825,52;0;Devolução relativa à Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal correspondente ao período de 01/05 a 31/05/2019, conforme Memorando nº 056/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863268 relativo a Recibo .
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5768;;0;1185;Anulação do empenho do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devido a devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5907;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5971;;981;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5849;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5851;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5788;;6590,22;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5768;;1185;0;Anulação do empenho do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devido a devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5767;;0;1185;Cancelamento da liquidação nº 1725, do Empenho 379, favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5766;;0;20;Cancelamento da liquidação nº 1108, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5763;0;0;20,47;Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5765;0;0;19,54;Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5764;0;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5761;Memo nº07/19-PROGER;0;21,54;Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5762;Memo nº07/19-PROGER;0;11,7;Cancelamento da liquidação nº 93, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5703;;1584;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição do Funcionário em Férias, Período: 24/06/2019 a 29/06/2019, Meio de transporte: Rodoviário, Destino: Recife / Petrolina / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5971;;0;981;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5907;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5850;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5908;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5972;;981;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5849;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5851;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5852;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5788;;0;6590,22;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5789;;6590,22;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5767;;1185;0;Cancelamento da liquidação nº 1725, do Empenho 379, favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5766;;20;0;Cancelamento da liquidação nº 1108, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5762;Memo nº07/19-PROGER;11,7;0;Cancelamento da liquidação nº 93, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5761;Memo nº07/19-PROGER;21,54;0;Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5763;0;20,47;0;Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5764;0;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;5765;0;19,54;0;Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5703;;0;1584;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição do Funcionário em Férias, Período: 24/06/2019 a 29/06/2019, Meio de transporte: Rodoviário, Destino: Recife / Petrolina / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5908;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5972;;0;981;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5852;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5850;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5789;;0;6590,22;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5729;;0;825,52;Devolução relativa à Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal correspondente ao período de 01/05 a 31/05/2019, conforme Memorando nº 056/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863268 relativo a Recibo .
19/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5763;0;0;20,47;Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5764;0;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5763;0;20,47;0;Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5764;0;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5729;;825,52;0;Devolução relativa à Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal correspondente ao período de 01/05 a 31/05/2019, conforme Memorando nº 056/2019-PROGER. Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863268 relativo a Recibo .
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5768;;0;1185;Anulação do empenho do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devido a devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5761;Memo nº07/19-PROGER;0;21,54;Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5762;Memo nº07/19-PROGER;0;11,7;Cancelamento da liquidação nº 93, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5788;;6590,22;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5768;;1185;0;Anulação do empenho do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devido a devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5766;;0;20;Cancelamento da liquidação nº 1108, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5767;;0;1185;Cancelamento da liquidação nº 1725, do Empenho 379, favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5849;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5851;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5971;;981;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5907;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5765;0;0;19,54;Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5764;0;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5763;0;0;20,47;Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5763;0;20,47;0;Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5765;0;19,54;0;Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5764;0;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5761;Memo nº07/19-PROGER;21,54;0;Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5762;Memo nº07/19-PROGER;11,7;0;Cancelamento da liquidação nº 93, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5789;;6590,22;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5788;;0;6590,22;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5767;;1185;0;Cancelamento da liquidação nº 1725, do Empenho 379, favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5766;;20;0;Cancelamento da liquidação nº 1108, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5703;;1584;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição do Funcionário em Férias, Período: 24/06/2019 a 29/06/2019, Meio de transporte: Rodoviário, Destino: Recife / Petrolina / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5907;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5971;;0;981;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5851;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5849;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5852;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5908;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5972;;981;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5850;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5789;;0;6590,22;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5703;;0;1584;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição do Funcionário em Férias, Período: 24/06/2019 a 29/06/2019, Meio de transporte: Rodoviário, Destino: Recife / Petrolina / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ).
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5908;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5972;;0;981;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5852;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5850;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5728;PAD nº026/2018;0;60,75;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019, conforme Despacho nº 261/2019-Gestão de Contratos.
20/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5728;PAD nº026/2018;60,75;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019, conforme Despacho nº 261/2019-Gestão de Contratos.
20/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5728;PAD nº026/2018;60,75;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019, conforme Despacho nº 261/2019-Gestão de Contratos.
20/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5728;PAD nº026/2018;0;60,75;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019, conforme Despacho nº 261/2019-Gestão de Contratos.
20/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5728;PAD nº026/2018;60,75;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019, conforme Despacho nº 261/2019-Gestão de Contratos.
20/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5728;PAD nº026/2018;0;60,75;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos. Competência Maio/2019, conforme Despacho nº 261/2019-Gestão de Contratos.
21/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6082;;0;28043,19;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
21/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6082;;28043,19;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
21/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5784;;2329,17;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MELO &  BRASIL LTDA, Parcela: 01 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
21/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5791;;0;7510,57;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5769;;0;30527,51;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5860;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5946;;0;261,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5769;;30527,51;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5859;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5945;;0;261,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5860;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5946;;261,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5791;;7510,57;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5790;;0;7510,57;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5859;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5945;;261,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5790;;7510,57;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/06/2019 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;5784;;0;2329,17;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MELO &  BRASIL LTDA, Parcela: 01 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
21/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;5784;;2329,17;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MELO &  BRASIL LTDA, Parcela: 01 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
21/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;5784;;0;2329,17;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MELO &  BRASIL LTDA, Parcela: 01 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
21/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5859;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5945;;261,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5790;;7510,57;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5860;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5946;;261,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5945;;0;261,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5859;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5791;;7510,57;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5790;;0;7510,57;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5946;;0;261,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5860;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5791;;0;7510,57;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5784;;2329,17;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MELO &  BRASIL LTDA, Parcela: 01 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
21/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5784;;0;2329,17;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MELO &  BRASIL LTDA, Parcela: 01 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
21/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5945;;261,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5859;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5790;;7510,57;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5790;;0;7510,57;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5791;;7510,57;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5946;;261,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5860;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5859;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5945;;0;261,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5946;;0;261,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5860;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5791;;0;7510,57;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6084;;0;4772,2;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
24/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5938;;0;126,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5793;;0;7010,13;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5770;;0;17515,87;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6084;;4772,2;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
24/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5770;;17515,87;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5793;;7010,13;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5792;;0;7010,13;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5938;;126,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5937;;0;126,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5937;;126,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5792;;7010,13;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5937;;126,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5792;;7010,13;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5937;;0;126,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5938;;126,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5792;;0;7010,13;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5793;;7010,13;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5938;;0;126,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5793;;0;7010,13;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5792;;7010,13;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5937;;126,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5937;;0;126,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5938;;126,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5793;;7010,13;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5792;;0;7010,13;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5793;;0;7010,13;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5938;;0;126,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6085;;0;38031,81;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
25/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6085;;38031,81;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
25/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5718;Portaria nº 257/2019;0;540;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1982 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5712;Portaria nº 260/2019;0;720;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 1980 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5723;PAD nº0017/2019;0;4429,58;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1984 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 123419 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Maio/2019.
25/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5721;Portaria nº 257/2019;0;675;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 1983 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5724;PAD nº0017/2019;0;462,28;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1984 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 123419 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Maio/2019.).
25/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5715;Portaria nº 256/2019;0;675;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 1981 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5709;Portaria nº 260/2019;0;720;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 1979 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5795;;0;1192,9;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5704;;0;10880,16;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º , Folha de Pagamento Junho/2019. ADILMA VERONICA FERREIRA 10 de 60 R$1.800,30; ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 10 de 36 R$ 407,37; ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 09 de 48 R$ 168,39; EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS	01 de 60	 R$ 1.579,66; ERIKE BEZERRA DA SILVA 16 de 30 R$ 118,69; ERIKE BEZERRA DA SILVA 11 de 36 R$ 135,44; ERIKE BEZERRA DA SILVA	07 de 18	 R$ 91,50; ERIKE BEZERRA DA SILVA	02 de 60	R$ 166,14; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO	21 de 36	 R$ 94,25; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO	19 de 36	R$ 653,84; FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA	13 de 30	R$ 362,59; FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA	08 de 13	R$ 466,49; FREDERICO CORREIA FEITOSA 07 de 14 R$ 212,64; FREDERICO CORREIA FEITOSA 01 DE 24 R$ 138,17; HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 17 de 36 R$ 1.442,25; JOAO PAULO DE MELO VASCONCELOS  05 de 24 R$ 345,02; MARIA CRISTINA DE LIMA	01 DE 36 R$ 672,53 ; MARIZE AVELINO DA SILVA 02 de 60 R$ 220,15; PAULO ROBERTO DA SILVA	01 DE 48 R$ 303,79; RONALDO FRANCISCO RAMOS 09 de 55 R$ 747,25; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 07 de 60 R$753,70."
25/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5970;;0;922,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5874;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5928;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5969;;0;922,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5927;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5873;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5970;;922,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5928;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5874;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5794;;0;1192,9;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5796;;0;271,4;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112892571 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Telefone: ( 87 ) 186-5310. Competência: Junho/2019. 
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5795;;1192,9;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5709;Portaria nº 260/2019;720;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 1979 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5715;Portaria nº 256/2019;675;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 1981 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5718;Portaria nº 257/2019;540;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1982 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5721;Portaria nº 257/2019;675;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 1983 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5723;PAD nº0017/2019;4891,86;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1984 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 123419 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Maio/2019.
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5712;Portaria nº 260/2019;720;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 1980 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5771;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5775;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5781;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5773;PAD nº249/2013;0;2050;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos. Competência: 
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5777;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5779;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5723;PAD nº0017/2019;0;462,28;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1984 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 123419 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Maio/2019.)
25/06/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5724;PAD nº0017/2019;462,28;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1984 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 123419 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Maio/2019.).
25/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5704;;10880,16;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º , Folha de Pagamento Junho/2019. ADILMA VERONICA FERREIRA 10 de 60 R$1.800,30; ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 10 de 36 R$ 407,37; ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 09 de 48 R$ 168,39; EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS	01 de 60	 R$ 1.579,66; ERIKE BEZERRA DA SILVA 16 de 30 R$ 118,69; ERIKE BEZERRA DA SILVA 11 de 36 R$ 135,44; ERIKE BEZERRA DA SILVA	07 de 18	 R$ 91,50; ERIKE BEZERRA DA SILVA	02 de 60	R$ 166,14; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO	21 de 36	 R$ 94,25; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO	19 de 36	R$ 653,84; FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA	13 de 30	R$ 362,59; FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA	08 de 13	R$ 466,49; FREDERICO CORREIA FEITOSA 07 de 14 R$ 212,64; FREDERICO CORREIA FEITOSA 01 DE 24 R$ 138,17; HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 17 de 36 R$ 1.442,25; JOAO PAULO DE MELO VASCONCELOS  05 de 24 R$ 345,02; MARIA CRISTINA DE LIMA	01 DE 36 R$ 672,53 ; MARIZE AVELINO DA SILVA 02 de 60 R$ 220,15; PAULO ROBERTO DA SILVA	01 DE 48 R$ 303,79; RONALDO FRANCISCO RAMOS 09 de 55 R$ 747,25; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 07 de 60 R$753,70."
25/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5796;;271,4;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112892571 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Telefone: ( 87 ) 186-5310. Competência: Junho/2019. 
25/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;5781;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;5771;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
25/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;5777;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;5773;PAD nº249/2013;2050;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos. Competência: 
25/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;5779;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;5775;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
25/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5927;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5969;;922,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5873;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5794;;1192,9;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;5804;PAD nº0112/2019;1813,9;0;Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a aquisição de 11 (onze) equipamentos para leitura de código de barras laser, para diversos setores do Coren-PE, conforme Despacho nº 264/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;5804;PAD nº0112/2019;0;1813,9;Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a aquisição de 11 (onze) equipamentos para leitura de código de barras laser, para diversos setores do Coren-PE, conforme Despacho nº 264/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5781;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5779;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5773;PAD nº249/2013;2050;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos. Competência: 
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5777;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5775;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5771;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5796;;271,4;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112892571 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Telefone: ( 87 ) 186-5310. Competência: Junho/2019. 
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5969;;922,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5927;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5873;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5794;;1192,9;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5718;Portaria nº 257/2019;540;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1982 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5721;Portaria nº 257/2019;675;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 1983 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5709;Portaria nº 260/2019;720;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 1979 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5715;Portaria nº 256/2019;675;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 1981 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5712;Portaria nº 260/2019;720;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 1980 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;5723;PAD nº0017/2019;4891,86;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1984 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 123419 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Maio/2019.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5781;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5771;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5777;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5773;PAD nº249/2013;0;2050;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos. Competência: 
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5779;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5775;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5796;;0;271,4;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112892571 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Telefone: ( 87 ) 186-5310. Competência: Junho/2019. 
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5873;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5874;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5928;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5970;;922,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5969;;0;922,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5927;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5795;;1192,9;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5794;;0;1192,9;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5709;Portaria nº 260/2019;0;720;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 1979 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5712;Portaria nº 260/2019;0;720;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 1980 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5715;Portaria nº 256/2019;0;675;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 1981 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5718;Portaria nº 257/2019;0;540;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1982 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5721;Portaria nº 257/2019;0;675;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 1983 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;5723;PAD nº0017/2019;0;4891,86;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1984 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 123419 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Maio/2019.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5970;;0;922,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5928;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5874;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5795;;0;1192,9;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5781;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5777;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5775;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
25/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5779;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5781;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5775;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
25/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5779;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5777;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5804;PAD nº0112/2019;1813,9;0;Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a aquisição de 11 (onze) equipamentos para leitura de código de barras laser, para diversos setores do Coren-PE, conforme Despacho nº 264/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5927;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5873;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5969;;922,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5794;;1192,9;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5796;;271,4;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112892571 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Telefone: ( 87 ) 186-5310. Competência: Junho/2019. 
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5804;PAD nº0112/2019;0;1813,9;Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a aquisição de 11 (onze) equipamentos para leitura de código de barras laser, para diversos setores do Coren-PE, conforme Despacho nº 264/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5773;PAD nº249/2013;2050;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos. Competência: 
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5777;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5771;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5775;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5781;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5779;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5794;;0;1192,9;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5796;;0;271,4;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112892571 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Telefone: ( 87 ) 186-5310. Competência: Junho/2019. 
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5795;;1192,9;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5704;;10880,16;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5715;Portaria nº 256/2019;675;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 1981 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5721;Portaria nº 257/2019;675;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 1983 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5709;Portaria nº 260/2019;720;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 1979 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5723;PAD nº0017/2019;4891,86;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1984 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 123419 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Maio/2019.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5718;Portaria nº 257/2019;540;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1982 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5712;Portaria nº 260/2019;720;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 1980 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5779;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5775;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5781;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5773;PAD nº249/2013;0;2050;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos. Competência: 
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5771;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5777;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5970;;922,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5928;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5874;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5927;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5969;;0;922,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5873;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5970;;0;922,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5928;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5874;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5795;;0;1192,9;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5704;;0;10880,16;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5721;Portaria nº 257/2019;0;675;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 1983 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5712;Portaria nº 260/2019;0;720;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 1980 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5723;PAD nº0017/2019;0;4891,86;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1984 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 123419 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Maio/2019.
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5709;Portaria nº 260/2019;0;720;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 1979 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5718;Portaria nº 257/2019;0;540;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1982 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
25/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5715;Portaria nº 256/2019;0;675;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 1981 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina '' Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ''. Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
26/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6086;;0;40563,73;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
26/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5684;;0;112;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Julho de 2019.
26/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6065;;0;9507,28;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6105;;0;31984,52;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6086;;40563,73;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
26/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5968;;0;904,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5840;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5858;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6105;;31984,52;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/06/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;5820;PAD nº 440-2018;306,75;0;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7063 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). Conforme Despacho nº078/2019-Administração.
26/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6065;;9507,28;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5683;;0;112;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Julho de 2019.
26/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6064;;0;9507,28;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5684;;112;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Julho de 2019.
26/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5840;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5858;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5968;;904,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5839;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5967;;0;904,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5857;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5820;PAD nº 440-2018;0;306,75;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7063 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). Conforme Despacho nº078/2019-Administração.
26/06/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;5683;;112;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Julho de 2019.
26/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5839;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5857;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5967;;904,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6064;;9507,28;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;5820;PAD nº 440-2018;306,75;0;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7063 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). Conforme Despacho nº078/2019-Administração.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5839;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5857;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5967;;904,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6064;;9507,28;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;5683;;112;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Julho de 2019.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;5820;PAD nº 440-2018;0;306,75;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7063 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). Conforme Despacho nº078/2019-Administração.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5857;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5967;;0;904,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5858;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5968;;904,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5839;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5840;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6064;;0;9507,28;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6065;;9507,28;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;5684;;112;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Julho de 2019.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;5683;;0;112;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Julho de 2019.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5858;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5840;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5968;;0;904,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6065;;0;9507,28;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;5684;;0;112;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Julho de 2019.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5820;PAD nº 440-2018;306,75;0;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7063 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). Conforme Despacho nº078/2019-Administração.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5683;;112;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Julho de 2019.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6064;;9507,28;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5967;;904,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5857;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5839;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5967;;0;904,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5839;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5857;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5968;;904,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5858;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5840;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5820;PAD nº 440-2018;0;306,75;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7063 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). Conforme Despacho nº078/2019-Administração.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6065;;9507,28;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5683;;0;112;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Julho de 2019.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6064;;0;9507,28;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5684;;112;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Julho de 2019.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5684;;0;112;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Julho de 2019.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6065;;0;9507,28;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5840;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5968;;0;904,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5858;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6087;;0;33546,55;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
27/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5744;;1565,62;0;Referente a depósito judicial da Profissional Darlane de Melo Ferreira, Inscrição nº 120105-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016 e 2017, Conforme Despacho nº 085/2019 - COBRANÇA e Despacho nº 276/2019 - PROGER.  ( R$ 1.549,96 + 15,66 =  1.565,62 ).
27/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6087;;33546,55;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
27/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6106;;10000;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
27/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6067;;0;10140,32;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5954;;0;730,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5866;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6106;;0;10000;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
27/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5865;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5953;;0;730,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5954;;730,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5866;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6067;;10140,32;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6066;;0;10140,32;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5953;;730,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5865;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6066;;10140,32;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/06/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5744;;0;1565,62;Referente a depósito judicial da Profissional Darlane de Melo Ferreira, Inscrição nº 120105-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016 e 2017, Conforme Despacho nº 085/2019 - COBRANÇA e Despacho nº 276/2019 - PROGER.  ( R$ 1.549,96 + 15,66 =  1.565,62 ).
27/06/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores);5819;;908,6;0;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;5819;;1189,25;0;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações;5819;;1320;0;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;5819;;12590;0;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;5819;;0;38701,42;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5819;;95504,4;0;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem;5819;;0;58278,93;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação);5819;;2222,18;0;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;5819;;1310,26;0;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;5819;;15028,4;0;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha;5819;;6950,01;0;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;5819;;32541,18;0;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;5819;;0;72583,93;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5744;;1565,62;0;Referente a depósito judicial da Profissional Darlane de Melo Ferreira, Inscrição nº 120105-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016 e 2017, Conforme Despacho nº 085/2019 - COBRANÇA e Despacho nº 276/2019 - PROGER.  ( R$ 1.549,96 + 15,66 =  1.565,62 ).
27/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5744;;0;1565,62;Referente a depósito judicial da Profissional Darlane de Melo Ferreira, Inscrição nº 120105-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016 e 2017, Conforme Despacho nº 085/2019 - COBRANÇA e Despacho nº 276/2019 - PROGER.  ( R$ 1.549,96 + 15,66 =  1.565,62 ).
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5805;Portaria nº 282/2019;1872;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5808;Portaria nº281/2019;576;0;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Petrolina, destino: Municípios da VII Geres, de 01/07/2019 a 04/07/2019.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5811;Portaria nº281/2019;1872;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar administrativo para a Subseção e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e Municípios da VII Geres, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores);5819;;0;908,6;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;5819;;0;1189,25;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações;5819;;0;1320;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;5819;;0;12590;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;5819;;38701,42;0;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5819;;0;95504,4;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem;5819;;58278,93;0;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação);5819;;0;2222,18;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;5819;;0;1310,26;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;5819;;0;15028,4;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha;5819;;0;6950,01;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;5819;;0;32541,18;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;5819;;72583,93;0;Conforme decisão Coren/PE  Nº 172/2019 para atender às demandas constantes no Memorando nº031/2019-Controladoria.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5808;Portaria nº281/2019;0;576;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Petrolina, destino: Municípios da VII Geres, de 01/07/2019 a 04/07/2019.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5805;Portaria nº 282/2019;0;1872;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5811;Portaria nº281/2019;0;1872;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar administrativo para a Subseção e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e Municípios da VII Geres, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5865;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5953;;730,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6066;;10140,32;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5866;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5954;;730,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5953;;0;730,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5865;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6067;;10140,32;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6066;;0;10140,32;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5866;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5954;;0;730,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6067;;0;10140,32;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5744;;1565,62;0;Referente a depósito judicial da Profissional Darlane de Melo Ferreira, Inscrição nº 120105-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016 e 2017, Conforme Despacho nº 085/2019 - COBRANÇA e Despacho nº 276/2019 - PROGER.  ( R$ 1.549,96 + 15,66 =  1.565,62 ).
27/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5744;;0;1565,62;Referente a depósito judicial da Profissional Darlane de Melo Ferreira, Inscrição nº 120105-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016 e 2017, Conforme Despacho nº 085/2019 - COBRANÇA e Despacho nº 276/2019 - PROGER.  ( R$ 1.549,96 + 15,66 =  1.565,62 ).
27/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5805;Portaria nº 282/2019;1872;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
27/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5808;Portaria nº281/2019;576;0;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Petrolina, destino: Municípios da VII Geres, de 01/07/2019 a 04/07/2019.
27/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5811;Portaria nº281/2019;1872;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar administrativo para a Subseção e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e Municípios da VII Geres, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
27/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5953;;730,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5865;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6066;;10140,32;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5811;Portaria nº281/2019;0;1872;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar administrativo para a Subseção e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e Municípios da VII Geres, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
27/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5808;Portaria nº281/2019;0;576;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Petrolina, destino: Municípios da VII Geres, de 01/07/2019 a 04/07/2019.
27/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5805;Portaria nº 282/2019;0;1872;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
27/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6066;;0;10140,32;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6067;;10140,32;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5954;;730,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5866;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5953;;0;730,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5865;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5954;;0;730,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5866;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6067;;0;10140,32;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6088;;0;53428,27;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6100;;4378,12;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6095;;9706,1;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6099;;101869,14;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6097;;42914,9;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6101;;1027,14;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6104;;950,07;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6102;;3295,28;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6090;;153753,42;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6091;;6502,54;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6092;;13539,89;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6103;;4831,38;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6093;;54811,59;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6098;;18779,33;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6094;;88071,46;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6096;;40101,13;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;6089;;133614,4;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5974;;0;1007,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5940;;0;131,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5830;;0;0,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5862;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5944;;0;219,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5844;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5876;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5922;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5916;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5934;;0;83,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5902;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5900;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5832;;0;2,35;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5942;;0;183,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5886;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6069;;0;8386,08;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6047;;0;2094,5;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6008;;0;8785,5;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6034;;0;7545,2;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5989;;0;4707,52;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5817;;0;5599,63;FÉRIAS a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/06/2018 a 31/05/2019, período de gozo de  01/07/2019 a 20/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6045;;0;3792,58;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6001;;0;4375,24;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5986;;0;6990,22;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5988;;0;6672,74;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5994;;0;9096,94;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6007;;0;960;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5981;;0;5172,48;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6028;;0;6099,15;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6030;;0;5372,52;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5990;;0;4393,04;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6026;;0;4187,12;FOPAG a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5997;;0;1892,41;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6022;;0;1449,5;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6010;;0;3833,59;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5996;;0;3011,6;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6003;;0;5253,76;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6013;;0;6387,69;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6016;;0;3062,67;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6015;;0;5254,72;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5797;;0;271,4;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112892571 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Telefone: ( 87 ) 186-5310. Competência: Junho/2019. 
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5991;;0;7966,07;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6012;;0;6424,08;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6014;;0;6959,06;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6053;;0;3076,85;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6025;;0;5281,78;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6035;;0;3799,15;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6027;;0;4474,75;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6005;;0;2191,58;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6032;;0;6270,85;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5998;;0;1861,6;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6009;;0;2854,48;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6036;;0;4394,14;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6037;;0;6847,13;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6004;;0;7211,53;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6043;;0;6422,04;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6048;;0;3300,93;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6019;;0;2779,66;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6024;;0;4561,66;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5815;;0;121,5;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 88 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Competência 06/2019. Matrícula: 05773100.1
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6020;;0;5240,36;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6038;;0;2516,32;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6051;;0;4090,15;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6029;;0;4005,44;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6006;;0;2372,66;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5816;;0;2801,02;FÉRIAS a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 14/03/2018 a 13/03/2019, período de gozo de  01/07/2019 a 30/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5993;;0;6453,24;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6039;;0;6469,2;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5999;;0;960;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6011;;0;2577,62;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5982;;0;6386,96;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5987;;0;2693,29;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6000;;0;3642,64;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6017;;0;1532,38;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6018;;0;8657,42;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6052;;0;2809,85;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5818;;0;5819,01;FÉRIAS a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/12/2017 a 30/11/2018, período de gozo de  02/07/2019 a 26/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6021;;0;6889,95;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5985;;0;13365,85;FOPAG a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5995;;0;7624,51;FOPAG a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6049;;0;6088,58;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6050;;0;3092,35;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6002;;0;960;FOPAG a Edson Grijp da Fonseca, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6046;;0;2105,85;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6040;;0;784;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6041;;0;784;FOPAG a Mirella Carla da Silva Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6031;;0;784;FOPAG a Marcela de Lima Ramos Moura, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6042;;0;784;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6107;;277402,19;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5785;;1668,45;0;Referente a depósito Judicial da Profissional Cassia Marinho Guedes Alcoforado, Inscrição nº 350861-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 086/2019 COBRANÇA e Despacho nº 281/2019 PROGER. ( R$ 1.668, 45 ). 
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6088;;53428,27;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5786;;1710,86;0;Referente a depósito judicial da profissional Romero Nogueira de Souza Mendes Marinho Guedes Alcoforado, Inscrição nº 140451-ENF, das anuidades de 2014, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 087/2019 COBRANÇA e Despacho nº 281/2019 PROGER. ( R$ 1.626,14 + R$ 16,44 + R$ 68,28).
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5787;;1418,61;0;Referente a depósito Judicial da profissional Janaina Gleice Priston das Neves, Inscrição nº 386708-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho 088/2019 - COBRANÇA e Despacho nº 281/2019 - PROGER. ( R$ 1.418,61 ).
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6044;;0;784;FOPAG a Natasha Lourenço da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6033;;0;784;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6054;;0;784;FOPAG a Yuri Matheus de Gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5992;;0;784;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6023;;0;784;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5983;;0;784;FOPAG a Adriene Michelle Taurino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5984;;0;784;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5776;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5807;Portaria nº 282/2019;0;1872;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5780;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5778;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5810;Portaria nº281/2019;0;576;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Petrolina, destino: Municípios da VII Geres, de 01/07/2019 a 04/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5813;Portaria nº281/2019;0;1872;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2006 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar administrativo para a Subseção e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e Municípios da VII Geres, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5774;PAD nº249/2013;0;2050;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação 1994 do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos. 
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5706;PAD nº 608/2017;0;11125,59;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6107;;0;277402,19;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
28/06/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6195;;44437,78;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;6247;;1087,09;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Paulo Roberto Ribeiro de Alencar cfe folha do mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;6247;;1087,09;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de João Paulo de Melo Vasconcelos cfe folha do mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;6247;;1087,09;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Daniel Vitorino de Couto cfe folha do mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;5817;;5599,63;0;FÉRIAS a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/06/2018 a 31/05/2019, período de gozo de  01/07/2019 a 20/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;5816;;2801,02;0;FÉRIAS a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 14/03/2018 a 13/03/2019, período de gozo de  01/07/2019 a 30/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;5818;;5819,01;0;FÉRIAS a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/12/2017 a 30/11/2018, período de gozo de  02/07/2019 a 26/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6276;;0;112,65;Vlr ref. Adiantamento de Férias  de Frederico Antônio Alves Bezerra cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6276;;0;2420,59;Vlr ref. Adiantamento de Férias de João Paulo de Melo Vasconcelos cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6276;;0;1109,12;Vlr ref. Adiantamento de Férias de José Gilmar Costa de Souza Junior cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6276;;0;1344,86;Vlr ref. Adiantamento de Férias de Ibison José de Souza cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6276;;0;867,84;Vlr ref. Adiantamento de Férias de Maria Cristina de Lima cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6276;;0;6523,73;Vlr ref. Adiantamento de Férias de Raissa Alessandra Madeira de Souza cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6276;;0;2318,15;Vlr ref. Adiantamento de Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6276;;0;3656,51;Vlr ref. Adiantamento de Férias de Daniel Vitorino de Couto cfe folha do Mês Junho/2019 .
28/06/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo;5825;;0;1490,37;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 28/06/2019 entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio.
28/06/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6089;;0;133614,4;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6090;;0;153753,42;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6092;;0;13539,89;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6093;;0;54811,59;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6094;;0;88071,46;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6096;;0;40101,13;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6091;;0;6502,54;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6095;;0;9706,1;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6098;;0;18779,33;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6097;;0;42914,9;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6246;;0;9393,22;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha do mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6255;;0;1120;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6263;;0;4291,63;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6269;;0;16773,59;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6253;;0;50490;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6251;;0;10384;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6261;;0;11225,83;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6247;;0;3261,27;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário cfe folha do mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6259;;0;23045,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6257;;0;4080;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6267;;0;9290,89;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6249;;0;245242,56;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019. 
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6024;;4561,66;0;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6013;;6387,69;0;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5995;;7624,51;0;FOPAG a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6043;;6422,04;0;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6039;;6469,2;0;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5989;;4707,52;0;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6279;;166,14;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês .
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6026;;4187,12;0;FOPAG a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5988;;6672,74;0;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6018;;8657,42;0;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6051;;4090,15;0;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5982;;6386,96;0;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6299;;659,07;0;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5999;;960;0;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6025;;5281,78;0;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6019;;2779,66;0;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6015;;5254,72;0;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5985;;13365,85;0;FOPAG a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6281;;897,72;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019. Estorno do pagamento 1493 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5997;;1892,41;0;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6035;;3799,15;0;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6048;;3300,93;0;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6037;;6847,13;0;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6002;;960;0;FOPAG a Edson Grijp da Fonseca, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5994;;9096,94;0;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6000;;3642,64;0;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6003;;5253,76;0;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6005;;2191,58;0;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6278;;185,75;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6006;;2372,66;0;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6010;;3833,59;0;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6052;;2809,85;0;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5991;;7966,07;0;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6276;;18353,45;0;Vlr ref. Adiantamento de Férias cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6014;;6959,06;0;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6045;;3792,58;0;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6012;;6424,08;0;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6032;;6270,85;0;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6011;;2577,62;0;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5993;;6453,24;0;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6016;;3062,67;0;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6298;;26775,14;0;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6020;;5240,36;0;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6017;;1532,38;0;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5990;;4393,04;0;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6277;;9213,34;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6009;;2854,48;0;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6027;;4474,75;0;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5998;;1861,6;0;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5986;;6990,22;0;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6001;;4375,24;0;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6029;;4005,44;0;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6021;;6889,95;0;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6007;;960;0;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6050;;3092,35;0;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6053;;3076,85;0;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5981;;5172,48;0;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6280;;118,69;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês .
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6296;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Insuficiência de Saldo do mês Anterior, lançado em folha de pagamento de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6008;;8785,5;0;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5987;;2693,29;0;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6022;;1449,5;0;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6046;;2105,85;0;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6036;;4394,14;0;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6049;;6088,58;0;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6047;;2094,5;0;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6034;;7545,2;0;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6283;;160,85;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. ao Coren-PE no exercício de 2019. PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 18 de 24 no valor de R$ 159,05; Parcelas de Empréstimo Consignado de Frederico Correia Feitosa dos meses de Dezembro/18 a Maio/19 (R$1,80)."
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6028;;6099,15;0;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6004;;7211,53;0;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5996;;3011,6;0;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6038;;2516,32;0;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6033;;784;0;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6030;;5372,52;0;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6042;;784;0;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6023;;784;0;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6044;;784;0;FOPAG a Natasha Lourenço da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6041;;784;0;FOPAG a Mirella Carla da Silva Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5992;;784;0;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6040;;784;0;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6031;;784;0;FOPAG a Marcela de Lima Ramos Moura, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5984;;784;0;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5983;;784;0;FOPAG a Adriene Michelle Taurino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6054;;784;0;FOPAG a Yuri Matheus de Gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6282;PAD nº0562/2017;300,7;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019. Estorno do pagamento 1621 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6265;0;0;1649,08;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;6273;0;0;23882,29;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6069;;8386,08;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6251;;10384;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6068;;0;8386,08;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6248;;0;245242,56;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019. 
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6252;;0;50490;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6283;;0;160,85;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. ao Coren-PE no exercício de 2019. PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 18 de 24 no valor de R$ 159,05; Parcelas de Empréstimo Consignado de Frederico Correia Feitosa dos meses de Dezembro/18 a Maio/19 (R$1,80)."
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6260;;0;11225,83;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6266;;0;9290,89;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6258;;0;23045,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6254;;0;1120;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6256;;0;4080;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6281;;0;897,72;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019. Estorno do pagamento 1493 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6268;;0;16773,59;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6262;;0;4291,63;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6296;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Insuficiência de Saldo do mês Anterior, lançado em folha de pagamento de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5814;;0;121,5;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 88 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Competência 06/2019. Matrícula: 05773100.1
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6250;;0;10384;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6263;;4291,63;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5797;;271,4;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112892571 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Telefone: ( 87 ) 186-5310. Competência: Junho/2019. 
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6253;;50490;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6249;;245242,56;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019. 
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6261;;11225,83;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6259;;23045,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6255;;1120;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5815;;121,5;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 88 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Competência 06/2019. Matrícula: 05773100.1
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6267;;9290,89;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6257;;4080;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6269;;16773,59;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5944;;219,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5942;;183,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5862;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5940;;131,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5844;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5974;;1007,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5902;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5922;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5876;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5916;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5886;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5900;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5832;;2,35;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5830;;0,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5934;;83,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5861;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5943;;0;219,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5899;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5921;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5875;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5915;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5843;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5885;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5973;;0;1007,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5829;;0;0,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5939;;0;131,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5901;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5941;;0;183,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5933;;0;83,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5831;;0;2,35;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5813;Portaria nº281/2019;1872;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2006 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar administrativo para a Subseção e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e Municípios da VII Geres, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5776;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5706;PAD nº 608/2017;11125,59;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5774;PAD nº249/2013;2050;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação 1994 do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos. 
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5807;Portaria nº 282/2019;1872;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5778;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5780;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5810;Portaria nº281/2019;576;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Petrolina, destino: Municípios da VII Geres, de 01/07/2019 a 04/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5812;Portaria nº281/2019;0;1872;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar administrativo para a Subseção e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e Municípios da VII Geres, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5822;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 960 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6282;PAD nº0562/2017;0;300,7;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019. Estorno do pagamento 1621 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5826;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47.251 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5809;Portaria nº281/2019;0;576;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Petrolina, destino: Municípios da VII Geres, de 01/07/2019 a 04/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5806;Portaria nº 282/2019;0;1872;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6273;0;23882,29;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6271;0;62006,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6270;0;0;62006,09;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6274;0;0;2974,66;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6264;0;0;1649,08;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6272;0;0;23882,29;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6275;0;2974,66;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6265;0;1649,08;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;6275;0;0;2974,66;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6246;;9393,22;0;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha mês de Junho/2019 .
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6298;;0;26775,14;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6271;0;0;62006,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6299;;0;659,07;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6277;;0;521,59;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ediluci Cristiane Silva Santos cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6277;;0;168,39;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Andrea Carla Correia de Oliveira cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6277;;0;212,64;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Correia Feitosa cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6277;;0;135,44;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6277;;0;345,02;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de João Paulo de Melo Vasconcelos cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6277;;0;653,84;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fabio Henrique Cadengue de Araujo cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6277;;0;466,49;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Antônio Alves Bezerra cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6277;;0;672,53;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado Maria Cristina de Lima cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6277;;0;220,15;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Marize Avelino da Silva cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6277;;0;407,37;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6277;;0;747,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ronaldo Francisco Ramos cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6277;;0;1442,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Helia Sibely Mota Silveira cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6277;;0;362,59;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fernanda Lucia Cerqueira e Silva cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6277;;0;303,79;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Paulo Roberto da Silva cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6277;;0;753,7;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado Roseli Oliveira Barbosa cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6278;;0;91,5;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6278;;0;94,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fabio Henrique Cadengue de Araujo  cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6279;;0;166,14;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês .
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6280;;0;118,69;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês .
28/06/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6277;;0;1800,3;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Adilma Verônica Ferreira cfe folha do Mês Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;6248;;245242,56;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019. 
28/06/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6266;;9290,89;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6268;;16773,59;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;6260;;11225,83;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;6264;0;1649,08;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6262;;4291,63;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;6270;0;62006,09;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;6274;0;2974,66;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;6272;0;23882,29;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6256;;4080;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;6258;;23045,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;6252;;50490;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;6254;;1120;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;5825;;1490,37;0;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 28/06/2019 entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;5812;Portaria nº281/2019;1872;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar administrativo para a Subseção e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e Municípios da VII Geres, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;5806;Portaria nº 282/2019;1872;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;5809;Portaria nº281/2019;576;0;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Petrolina, destino: Municípios da VII Geres, de 01/07/2019 a 04/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;6250;;10384;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;5822;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 960 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5814;;121,5;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 88 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Competência 06/2019. Matrícula: 05773100.1
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5826;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47.251 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5933;;83,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5973;;1007,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5899;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5831;;2,35;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5939;;131,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5829;;0,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5901;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5921;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5915;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5943;;219,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5861;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5941;;183,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5843;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5875;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;5885;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6068;;8386,08;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/06/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6099;;0;101869,14;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;6100;;0;4378,12;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;6101;;0;1027,14;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6102;;0;3295,28;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6103;;0;4831,38;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;6195;;0;44437,78;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;6104;;0;950,07;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5786;;0;1710,86;Referente a depósito judicial da profissional Romero Nogueira de Souza Mendes Marinho Guedes Alcoforado, Inscrição nº 140451-ENF, das anuidades de 2014, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 087/2019 COBRANÇA e Despacho nº 281/2019 PROGER. ( R$ 1.626,14 + R$ 16,44 + R$ 68,28).
28/06/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5785;;0;1668,45;Referente a depósito Judicial da Profissional Cassia Marinho Guedes Alcoforado, Inscrição nº 350861-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 086/2019 COBRANÇA e Despacho nº 281/2019 PROGER. ( R$ 1.668, 45 ). 
28/06/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5787;;0;1418,61;Referente a depósito Judicial da profissional Janaina Gleice Priston das Neves, Inscrição nº 386708-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho 088/2019 - COBRANÇA e Despacho nº 281/2019 - PROGER. ( R$ 1.418,61 ).
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6089;;133614,4;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6090;;153753,42;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6091;;6502,54;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6092;;13539,89;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6093;;54811,59;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6094;;88071,46;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6095;;9706,1;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6096;;40101,13;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6097;;42914,9;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6098;;18779,33;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;6195;;44437,78;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6099;;101869,14;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;6100;;4378,12;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;6101;;1027,14;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6102;;3295,28;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6103;;4831,38;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5786;;1710,86;0;Referente a depósito judicial da profissional Romero Nogueira de Souza Mendes Marinho Guedes Alcoforado, Inscrição nº 140451-ENF, das anuidades de 2014, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 087/2019 COBRANÇA e Despacho nº 281/2019 PROGER. ( R$ 1.626,14 + R$ 16,44 + R$ 68,28).
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5787;;1418,61;0;Referente a depósito Judicial da profissional Janaina Gleice Priston das Neves, Inscrição nº 386708-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho 088/2019 - COBRANÇA e Despacho nº 281/2019 - PROGER. ( R$ 1.418,61 ).
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5785;;1668,45;0;Referente a depósito Judicial da Profissional Cassia Marinho Guedes Alcoforado, Inscrição nº 350861-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 086/2019 COBRANÇA e Despacho nº 281/2019 PROGER. ( R$ 1.668, 45 ). 
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;6104;;950,07;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6089;;0;133614,4;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6090;;0;153753,42;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6091;;0;6502,54;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6092;;0;13539,89;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6093;;0;54811,59;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6094;;0;88071,46;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6095;;0;9706,1;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6096;;0;40101,13;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6097;;0;42914,9;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6098;;0;18779,33;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;6195;;0;44437,78;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6099;;0;101869,14;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;6100;;0;4378,12;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;6101;;0;1027,14;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6102;;0;3295,28;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6103;;0;4831,38;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5787;;0;1418,61;Referente a depósito Judicial da profissional Janaina Gleice Priston das Neves, Inscrição nº 386708-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho 088/2019 - COBRANÇA e Despacho nº 281/2019 - PROGER. ( R$ 1.418,61 ).
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5786;;0;1710,86;Referente a depósito judicial da profissional Romero Nogueira de Souza Mendes Marinho Guedes Alcoforado, Inscrição nº 140451-ENF, das anuidades de 2014, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 087/2019 COBRANÇA e Despacho nº 281/2019 PROGER. ( R$ 1.626,14 + R$ 16,44 + R$ 68,28).
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5785;;0;1668,45;Referente a depósito Judicial da Profissional Cassia Marinho Guedes Alcoforado, Inscrição nº 350861-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 086/2019 COBRANÇA e Despacho nº 281/2019 PROGER. ( R$ 1.668, 45 ). 
28/06/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;6104;;0;950,07;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6256;;4080;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;6258;;23045,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6248;;245242,56;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019. 
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6266;;9290,89;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6268;;16773,59;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;6260;;11225,83;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6264;0;1649,08;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6262;;4291,63;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;6270;0;62006,09;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;6274;0;2974,66;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;6272;0;23882,29;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5806;Portaria nº 282/2019;1872;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5809;Portaria nº281/2019;576;0;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Petrolina, destino: Municípios da VII Geres, de 01/07/2019 a 04/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5812;Portaria nº281/2019;1872;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar administrativo para a Subseção e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e Municípios da VII Geres, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;6250;;10384;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5814;;121,5;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 88 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Competência 06/2019. Matrícula: 05773100.1
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5826;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47.251 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5939;;131,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5943;;219,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5861;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5901;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5941;;183,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5829;;0,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5933;;83,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5973;;1007,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5831;;2,35;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5915;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5921;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5843;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5875;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5885;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5899;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;5822;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 960 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6068;;8386,08;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;6252;;50490;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6254;;1120;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6256;;0;4080;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6257;;4080;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;6258;;0;23045,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;6259;;23045,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6249;;245242,56;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019. 
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6283;;0;160,85;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. ao Coren-PE no exercício de 2019. PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 18 de 24 no valor de R$ 159,05; Parcelas de Empréstimo Consignado de Frederico Correia Feitosa dos meses de Dezembro/18 a Maio/19 (R$1,80)."
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6248;;0;245242,56;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019. 
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6296;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Insuficiência de Saldo do mês Anterior, lançado em folha de pagamento de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6268;;0;16773,59;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6266;;0;9290,89;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6269;;16773,59;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6267;;9290,89;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6261;;11225,83;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6260;;0;11225,83;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6264;0;0;1649,08;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6265;0;1649,08;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6263;;4291,63;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6262;;0;4291,63;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;6270;0;0;62006,09;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;6271;0;62006,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;6274;0;0;2974,66;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;6275;0;2974,66;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;6273;0;23882,29;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;6272;0;0;23882,29;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5810;Portaria nº281/2019;576;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Petrolina, destino: Municípios da VII Geres, de 01/07/2019 a 04/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5807;Portaria nº 282/2019;1872;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5813;Portaria nº281/2019;1872;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2006 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar administrativo para a Subseção e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e Municípios da VII Geres, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5809;Portaria nº281/2019;0;576;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Petrolina, destino: Municípios da VII Geres, de 01/07/2019 a 04/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5806;Portaria nº 282/2019;0;1872;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5812;Portaria nº281/2019;0;1872;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar administrativo para a Subseção e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e Municípios da VII Geres, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;5706;PAD nº 608/2017;11125,59;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6282;PAD nº0562/2017;0;300,7;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019. Estorno do pagamento 1621 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6250;;0;10384;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6251;;10384;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5815;;121,5;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 88 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Competência 06/2019. Matrícula: 05773100.1
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5814;;0;121,5;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 88 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Competência 06/2019. Matrícula: 05773100.1
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5774;PAD nº249/2013;2050;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação 1994 do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos. 
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5780;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5778;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5776;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5826;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47.251 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5797;;271,4;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112892571 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Telefone: ( 87 ) 186-5310. Competência: Junho/2019. 
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5861;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5829;;0;0,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5941;;0;183,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5973;;0;1007,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5943;;0;219,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5831;;0;2,35;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5933;;0;83,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5901;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5921;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5939;;0;131,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5899;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5832;;2,35;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5934;;83,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5940;;131,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5876;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5916;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5902;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5830;;0,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5922;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5942;;183,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5843;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5885;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5915;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5875;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5900;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5944;;219,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5862;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5974;;1007,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5844;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5886;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;5822;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 960 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6068;;0;8386,08;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6069;;8386,08;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;6253;;50490;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;6252;;0;50490;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6254;;0;1120;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6281;;0;897,72;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019. Estorno do pagamento 1493 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6255;;1120;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6257;;0;4080;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;6259;;0;23045,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6249;;0;245242,56;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019. 
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6283;;160,85;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. ao Coren-PE no exercício de 2019. PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 18 de 24 no valor de R$ 159,05; Parcelas de Empréstimo Consignado de Frederico Correia Feitosa dos meses de Dezembro/18 a Maio/19 (R$1,80)."
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6296;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Insuficiência de Saldo do mês Anterior, lançado em folha de pagamento de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6269;;0;16773,59;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6267;;0;9290,89;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;6261;;0;11225,83;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6265;0;0;1649,08;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6263;;0;4291,63;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;6271;0;0;62006,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;6275;0;0;2974,66;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;6273;0;0;23882,29;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5813;Portaria nº281/2019;0;1872;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2006 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar administrativo para a Subseção e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e Municípios da VII Geres, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5807;Portaria nº 282/2019;0;1872;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5810;Portaria nº281/2019;0;576;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Petrolina, destino: Municípios da VII Geres, de 01/07/2019 a 04/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;5706;PAD nº 608/2017;0;11125,59;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6282;PAD nº0562/2017;300,7;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019. Estorno do pagamento 1621 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;6251;;0;10384;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5815;;0;121,5;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 88 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Competência 06/2019. Matrícula: 05773100.1
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5774;PAD nº249/2013;0;2050;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação 1994 do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos. 
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5778;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5776;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5780;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5797;;0;271,4;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112892571 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Telefone: ( 87 ) 186-5310. Competência: Junho/2019. 
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5942;;0;183,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5902;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5844;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5876;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5916;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5922;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5886;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5944;;0;219,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5900;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5862;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5940;;0;131,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5974;;0;1007,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5830;;0;0,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5934;;0;83,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;5832;;0;2,35;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6069;;0;8386,08;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;6253;;0;50490;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6255;;0;1120;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6281;;897,72;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019. Estorno do pagamento 1493 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5785;;1668,45;0;Referente a depósito Judicial da Profissional Cassia Marinho Guedes Alcoforado, Inscrição nº 350861-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 086/2019 COBRANÇA e Despacho nº 281/2019 PROGER. ( R$ 1.668, 45 ). 
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6096;;40101,13;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6090;;153753,42;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6101;;1027,14;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6089;;133614,4;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6092;;13539,89;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6102;;3295,28;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6097;;42914,9;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6094;;88071,46;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6093;;54811,59;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5787;;1418,61;0;Referente a depósito Judicial da profissional Janaina Gleice Priston das Neves, Inscrição nº 386708-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho 088/2019 - COBRANÇA e Despacho nº 281/2019 - PROGER. ( R$ 1.418,61 ).
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5786;;1710,86;0;Referente a depósito judicial da profissional Romero Nogueira de Souza Mendes Marinho Guedes Alcoforado, Inscrição nº 140451-ENF, das anuidades de 2014, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 087/2019 COBRANÇA e Despacho nº 281/2019 PROGER. ( R$ 1.626,14 + R$ 16,44 + R$ 68,28).
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6095;;9706,1;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6099;;101869,14;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6091;;6502,54;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6098;;18779,33;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6103;;4831,38;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6195;;44437,78;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6100;;4378,12;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6104;;950,07;0;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5826;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47.251 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5822;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 960 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5822;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 960 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;5826;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47.251 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6100;;0;4378,12;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6195;;0;44437,78;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6089;;0;133614,4;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5787;;0;1418,61;Referente a depósito Judicial da profissional Janaina Gleice Priston das Neves, Inscrição nº 386708-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho 088/2019 - COBRANÇA e Despacho nº 281/2019 - PROGER. ( R$ 1.418,61 ).
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6103;;0;4831,38;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6099;;0;101869,14;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6092;;0;13539,89;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6093;;0;54811,59;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6098;;0;18779,33;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6097;;0;42914,9;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6102;;0;3295,28;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5785;;0;1668,45;Referente a depósito Judicial da Profissional Cassia Marinho Guedes Alcoforado, Inscrição nº 350861-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 086/2019 COBRANÇA e Despacho nº 281/2019 PROGER. ( R$ 1.668, 45 ). 
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6094;;0;88071,46;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5786;;0;1710,86;Referente a depósito judicial da profissional Romero Nogueira de Souza Mendes Marinho Guedes Alcoforado, Inscrição nº 140451-ENF, das anuidades de 2014, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 087/2019 COBRANÇA e Despacho nº 281/2019 PROGER. ( R$ 1.626,14 + R$ 16,44 + R$ 68,28).
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6091;;0;6502,54;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6104;;0;950,07;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6096;;0;40101,13;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6095;;0;9706,1;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6090;;0;153753,42;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6101;;0;1027,14;Receitas - Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6268;;16773,59;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6262;;4291,63;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6250;;10384;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6256;;4080;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6260;;11225,83;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6252;;50490;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5941;;183,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5939;;131,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5861;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5973;;1007,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5943;;219,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5899;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5933;;83,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5901;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5829;;0,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5831;;2,35;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5915;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5921;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5875;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5843;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5885;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6274;0;2974,66;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6264;0;1649,08;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6272;0;23882,29;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6270;0;62006,09;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5822;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 960 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5809;Portaria nº281/2019;576;0;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Petrolina, destino: Municípios da VII Geres, de 01/07/2019 a 04/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5806;Portaria nº 282/2019;1872;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5812;Portaria nº281/2019;1872;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar administrativo para a Subseção e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e Municípios da VII Geres, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5826;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47.251 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6068;;8386,08;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6254;;1120;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6266;;9290,89;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5814;;121,5;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 88 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Competência 06/2019. Matrícula: 05773100.1
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6248;;245242,56;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019. 
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6258;;23045,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5973;;0;1007,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5901;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5939;;0;131,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5899;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5829;;0;0,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5861;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5933;;0;83,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5843;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5885;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5941;;0;183,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5943;;0;219,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5831;;0;2,35;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5875;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5915;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5921;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5902;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5940;;131,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5830;;0,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5900;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5844;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5876;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5916;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5934;;83,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5922;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5944;;219,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5832;;2,35;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5862;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5942;;183,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5974;;1007,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5886;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6069;;8386,08;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6256;;0;4080;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6260;;0;11225,83;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6258;;0;23045,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6268;;0;16773,59;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6254;;0;1120;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6250;;0;10384;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6296;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Insuficiência de Saldo do mês Anterior, lançado em folha de pagamento de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6252;;0;50490;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6266;;0;9290,89;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5814;;0;121,5;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 88 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Competência 06/2019. Matrícula: 05773100.1
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6068;;0;8386,08;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6248;;0;245242,56;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019. 
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6281;;0;897,72;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019. Estorno do pagamento 1493 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6283;;0;160,85;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. ao Coren-PE no exercício de 2019. PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 18 de 24 no valor de R$ 159,05; Parcelas de Empréstimo Consignado de Frederico Correia Feitosa dos meses de Dezembro/18 a Maio/19 (R$1,80)."
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6262;;0;4291,63;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6251;;10384;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6261;;11225,83;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5797;;271,4;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112892571 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Telefone: ( 87 ) 186-5310. Competência: Junho/2019. 
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6259;;23045,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6255;;1120;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6249;;245242,56;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019. 
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6269;;16773,59;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6257;;4080;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5815;;121,5;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 88 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Competência 06/2019. Matrícula: 05773100.1
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6253;;50490;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6267;;9290,89;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6263;;4291,63;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5826;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47.251 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5809;Portaria nº281/2019;0;576;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Petrolina, destino: Municípios da VII Geres, de 01/07/2019 a 04/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5812;Portaria nº281/2019;0;1872;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar administrativo para a Subseção e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e Municípios da VII Geres, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5806;Portaria nº 282/2019;0;1872;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6282;PAD nº0562/2017;0;300,7;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019. Estorno do pagamento 1621 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5822;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 960 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5810;Portaria nº281/2019;576;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Petrolina, destino: Municípios da VII Geres, de 01/07/2019 a 04/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5774;PAD nº249/2013;2050;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação 1994 do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos. 
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5807;Portaria nº 282/2019;1872;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5776;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5780;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5813;Portaria nº281/2019;1872;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2006 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar administrativo para a Subseção e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e Municípios da VII Geres, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5778;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5706;PAD nº 608/2017;11125,59;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6271;0;62006,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6275;0;2974,66;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6273;0;23882,29;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6265;0;1649,08;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6274;0;0;2974,66;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6272;0;0;23882,29;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6270;0;0;62006,09;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6264;0;0;1649,08;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6069;;0;8386,08;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6251;;0;10384;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6257;;0;4080;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6259;;0;23045,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6267;;0;9290,89;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5797;;0;271,4;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112892571 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Telefone: ( 87 ) 186-5310. Competência: Junho/2019. 
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6261;;0;11225,83;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5942;;0;183,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5830;;0;0,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5902;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5832;;0;2,35;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5900;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5944;;0;219,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5940;;0;131,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5974;;0;1007,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5922;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5844;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5876;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5916;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5886;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5862;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5934;;0;83,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6281;;897,72;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019. Estorno do pagamento 1493 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 346, Arquivo Banco , DOC 6259530 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Junho de 2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6296;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Insuficiência de Saldo do mês Anterior, lançado em folha de pagamento de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6283;;160,85;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. ao Coren-PE no exercício de 2019. PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 18 de 24 no valor de R$ 159,05; Parcelas de Empréstimo Consignado de Frederico Correia Feitosa dos meses de Dezembro/18 a Maio/19 (R$1,80)."
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6249;;0;245242,56;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019. 
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6269;;0;16773,59;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6263;;0;4291,63;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6253;;0;50490;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6255;;0;1120;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5815;;0;121,5;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 88 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Competência 06/2019. Matrícula: 05773100.1
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5807;Portaria nº 282/2019;0;1872;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5778;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5706;PAD nº 608/2017;0;11125,59;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5813;Portaria nº281/2019;0;1872;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2006 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar administrativo para a Subseção e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e Municípios da VII Geres, de 30/06/2019 a 06/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5780;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6282;PAD nº0562/2017;300,7;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Maio/2019. Estorno do pagamento 1621 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14877719 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5774;PAD nº249/2013;0;2050;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação 1994 do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos. 
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5776;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5810;Portaria nº281/2019;0;576;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Petrolina, destino: Municípios da VII Geres, de 01/07/2019 a 04/07/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6271;0;0;62006,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6275;0;0;2974,66;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6265;0;0;1649,08;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
28/06/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6273;0;0;23882,29;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Junho/2019.
01/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7349;;0;95774,12;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
01/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5828;PAD nº0395/2015;0;404,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2010 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47.251 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.).
01/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5827;PAD nº0395/2015;0;3878,8;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2010 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47.251 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
01/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5823;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 960 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
01/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6060;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5375936 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contratos NUTRICASH COMBUSTÍVEL. 
01/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5821;PAD nº 440-2018;0;306,75;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 2008 do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7063 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). Conforme Despacho nº078/2019-Administração.
01/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6981;PAD nº361/2018;68,3;0;Referente a depósito no valor de R$ 68,30, efetuado  na conta do Coren/PE pela empresa Trans Servi Transportes, referente a ao estorno de pagamento realizado pelo Coren/Pe durante o período de setembro de 2018 a Junho de 2019.
01/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7349;;95774,12;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
01/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6479;;0;33300,44;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6498;;0;13355,94;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6797;;0;15,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6873;;0;1050,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6479;;33300,44;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7420;;490,53;0;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês 06/2019.
01/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7419;;26618,76;0;Vlr ref IRRF s/ Folha cfe folha do mês 06/2019.
01/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7421;;29,68;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 06/2019.
01/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7660;;1,8;0;Vlr ref. Correção de Desconto de Parcelas de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 06/2019, do funcionário Frederico Correia Feitosa relativo aos meses de Dezembro/18 a Maio/19 (R$0,30 por mês)(Valor Correto 212,64).
01/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7662;;0;1,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2019 ref. a correção de valor estornado equivocadamente em folha 06/2019 relativo às parcelas de empréstimo consignado do funcionário Frederico Correia Feitosa.
01/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5821;PAD nº 440-2018;306,75;0;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 2008 do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7063 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). Conforme Despacho nº078/2019-Administração.
01/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6060;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5375936 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contratos NUTRICASH COMBUSTÍVEL. 
01/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5823;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 960 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
01/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5827;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2010 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47.251 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
01/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6796;;0;15,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6872;;0;1050,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6873;;1050,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6797;;15,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7662;;1,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2019 ref. a correção de valor estornado equivocadamente em folha 06/2019 relativo às parcelas de empréstimo consignado do funcionário Frederico Correia Feitosa.
01/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7661;;0;1,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2019 ref. a correção de valor estornado equivocadamente em folha 06/2019 relativo às parcelas de empréstimo consignado do funcionário Frederico Correia Feitosa.
01/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6498;;13355,94;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6497;;0;13355,94;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6981;PAD nº361/2018;0;68,3;Referente a depósito no valor de R$ 68,30, efetuado  na conta do Coren/PE pela empresa Trans Servi Transportes, referente a ao estorno de pagamento realizado pelo Coren/Pe durante o período de setembro de 2018 a Junho de 2019.
01/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6061;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
01/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6059;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5375936 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contratos NUTRICASH COMBUSTÍVEL. 
01/07/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5828;PAD nº0395/2015;404,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2010 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47.251 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.).
01/07/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5827;PAD nº0395/2015;0;404,81;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2010 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47.251 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.)
01/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;7419;;0;26618,76;Vlr ref IRRF s/ Folha cfe folha do mês 06/2019.
01/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;7420;;0;490,53;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês 06/2019.
01/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7660;;0;1,8;Vlr ref. Correção de Desconto de Parcelas de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 06/2019, do funcionário Frederico Correia Feitosa relativo aos meses de Dezembro/18 a Maio/19 (R$0,30 por mês)(Valor Correto 212,64).
01/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7421;;0;29,68;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 06/2019.
01/07/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;7661;;1,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2019 ref. a correção de valor estornado equivocadamente em folha 06/2019 relativo às parcelas de empréstimo consignado do funcionário Frederico Correia Feitosa.
01/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6059;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5375936 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contratos NUTRICASH COMBUSTÍVEL. 
01/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6061;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
01/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6796;;15,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6872;;1050,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6497;;13355,94;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7661;;1,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2019 ref. a correção de valor estornado equivocadamente em folha 06/2019 relativo às parcelas de empréstimo consignado do funcionário Frederico Correia Feitosa.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6059;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5375936 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contratos NUTRICASH COMBUSTÍVEL. 
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6061;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6796;;15,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6872;;1050,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6497;;13355,94;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7661;;0;1,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2019 ref. a correção de valor estornado equivocadamente em folha 06/2019 relativo às parcelas de empréstimo consignado do funcionário Frederico Correia Feitosa.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7662;;1,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2019 ref. a correção de valor estornado equivocadamente em folha 06/2019 relativo às parcelas de empréstimo consignado do funcionário Frederico Correia Feitosa.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;5821;PAD nº 440-2018;306,75;0;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 2008 do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7063 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). Conforme Despacho nº078/2019-Administração.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;6981;PAD nº361/2018;0;68,3;Referente a depósito no valor de R$ 68,30, efetuado  na conta do Coren/PE pela empresa Trans Servi Transportes, referente a ao estorno de pagamento realizado pelo Coren/Pe durante o período de setembro de 2018 a Junho de 2019.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6060;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5375936 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contratos NUTRICASH COMBUSTÍVEL. 
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6059;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5375936 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contratos NUTRICASH COMBUSTÍVEL. 
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6061;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5827;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2010 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47.251 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6873;;1050,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6797;;15,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6872;;0;1050,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6796;;0;15,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;5823;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 960 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6498;;13355,94;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6497;;0;13355,94;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7662;;0;1,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2019 ref. a correção de valor estornado equivocadamente em folha 06/2019 relativo às parcelas de empréstimo consignado do funcionário Frederico Correia Feitosa.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;5821;PAD nº 440-2018;0;306,75;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 2008 do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7063 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). Conforme Despacho nº078/2019-Administração.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;6981;PAD nº361/2018;68,3;0;Referente a depósito no valor de R$ 68,30, efetuado  na conta do Coren/PE pela empresa Trans Servi Transportes, referente a ao estorno de pagamento realizado pelo Coren/Pe durante o período de setembro de 2018 a Junho de 2019.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6060;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5375936 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contratos NUTRICASH COMBUSTÍVEL. 
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5827;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2010 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47.251 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6797;;0;15,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6873;;0;1050,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;5823;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 960 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
01/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6498;;0;13355,94;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6061;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
01/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6061;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6796;;15,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6872;;1050,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7661;;1,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2019 ref. a correção de valor estornado equivocadamente em folha 06/2019 relativo às parcelas de empréstimo consignado do funcionário Frederico Correia Feitosa.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6497;;13355,94;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6059;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5375936 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contratos NUTRICASH COMBUSTÍVEL. 
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6061;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5823;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 960 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5827;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2010 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47.251 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5821;PAD nº 440-2018;306,75;0;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 2008 do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7063 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). Conforme Despacho nº078/2019-Administração.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6060;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5375936 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contratos NUTRICASH COMBUSTÍVEL. 
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6981;PAD nº361/2018;0;68,3;Referente a depósito no valor de R$ 68,30, efetuado  na conta do Coren/PE pela empresa Trans Servi Transportes, referente a ao estorno de pagamento realizado pelo Coren/Pe durante o período de setembro de 2018 a Junho de 2019.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6061;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6059;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5375936 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contratos NUTRICASH COMBUSTÍVEL. 
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7662;;1,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2019 ref. a correção de valor estornado equivocadamente em folha 06/2019 relativo às parcelas de empréstimo consignado do funcionário Frederico Correia Feitosa.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6497;;0;13355,94;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7661;;0;1,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2019 ref. a correção de valor estornado equivocadamente em folha 06/2019 relativo às parcelas de empréstimo consignado do funcionário Frederico Correia Feitosa.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6498;;13355,94;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6797;;15,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6873;;1050,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6796;;0;15,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6872;;0;1050,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6873;;0;1050,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6797;;0;15,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7662;;0;1,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2019 ref. a correção de valor estornado equivocadamente em folha 06/2019 relativo às parcelas de empréstimo consignado do funcionário Frederico Correia Feitosa.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6498;;0;13355,94;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5827;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2010 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47.251 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5823;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 960 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6981;PAD nº361/2018;68,3;0;Referente a depósito no valor de R$ 68,30, efetuado  na conta do Coren/PE pela empresa Trans Servi Transportes, referente a ao estorno de pagamento realizado pelo Coren/Pe durante o período de setembro de 2018 a Junho de 2019.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5821;PAD nº 440-2018;0;306,75;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 2008 do empenho 284, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7063 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº060/2019-Administração. (Grupo 04, Grupo 05, Grupo 06 e Grupo 08). Conforme Despacho nº078/2019-Administração.
01/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6060;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5375936 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contratos NUTRICASH COMBUSTÍVEL. 
02/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7350;;0;36086,55;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
02/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6697;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6859;;0;915,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6753;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6500;;0;23941,05;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6480;;0;11959,97;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7350;;36086,55;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
02/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7328;;1,5;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução de valor pago a maior equivocadamente relativo a Jeton de Maio/2019 (Valor correto R$1.422,00).
02/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7327;;1,5;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução de valor pago a maior equivocadamente relativo a Jeton de Maio/2019 (Valor correto R$1.422,00).
02/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6453;;716,03;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MS Auditores Independentes, Parcela: 01 de 08, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
02/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6480;;11959,97;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6500;;23941,05;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6109;;0;1027;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6172;;0;790;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6117;;0;7110;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7328;;0;1,5;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução de valor pago a maior equivocadamente relativo a Jeton de Maio/2019 (Valor correto R$1.422,00).
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6120;;0;948;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ªROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6136;;0;395;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6181;;0;2528;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6142;;0;395;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6145;;0;395;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6130;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6175;;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6169;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6148;;0;395;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6133;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6139;;0;395;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6127;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6157;;0;2370;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7327;;0;1,5;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução de valor pago a maior equivocadamente relativo a Jeton de Maio/2019 (Valor correto R$1.422,00).
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6151;;0;1975;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6184;;0;3160;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6154;;0;3160;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6178;;0;3160;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6190;;0;2212;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6160;;0;1185;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6166;;0;5925;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6193;;0;2212;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6122;;0;948;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6112;;0;4621,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6499;;0;23941,05;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6187;;0;2212;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Treinamento nos Hospitais  Albert Sabin, PA Derby - Hapvida e Esperança Recife. Reunião com a Coordenação Geral da NEDIP. Reunião com a Presidente da CEE do Hospital Barão de Lucena. Conclusão de processo Eleitoral. Conclusão de Processo Eleitoral dos Hospitais PA Derby - HapVida e Memorial Jaboatão, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6124;;0;6636;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 14 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6163;;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6697;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6753;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6859;;915,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6696;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6858;;0;915,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6752;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6198;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5632 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. competência: Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6196;PAD nº019/2016;0;3690,66;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2626 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6127;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6130;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6145;;395;0;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6136;;395;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6148;;395;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6133;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6139;;395;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6142;;395;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6120;;948;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ªROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6122;;948;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6109;;1027;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;6198;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5632 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. competência: Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;6196;PAD nº019/2016;3690,66;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2626 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6696;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6858;;915,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6752;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6499;;23941,05;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6169;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6175;;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6151;;1975;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6124;;6636;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 14 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6166;;5925;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6112;;4621,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6163;;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6172;;790;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6154;;3160;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6117;;7110;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6160;;1185;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6157;;2370;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6187;;2212;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Treinamento nos Hospitais  Albert Sabin, PA Derby - Hapvida e Esperança Recife. Reunião com a Coordenação Geral da NEDIP. Reunião com a Presidente da CEE do Hospital Barão de Lucena. Conclusão de processo Eleitoral. Conclusão de Processo Eleitoral dos Hospitais PA Derby - HapVida e Memorial Jaboatão, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6193;;2212;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6181;;2528;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6190;;2212;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6184;;3160;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6178;;3160;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;6453;;0;716,03;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MS Auditores Independentes, Parcela: 01 de 08, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
02/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;6453;;716,03;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MS Auditores Independentes, Parcela: 01 de 08, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
02/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;6453;;0;716,03;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MS Auditores Independentes, Parcela: 01 de 08, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6174;;395;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6168;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6114;;6636;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 14 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6150;;1975;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6165;;5925;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6111;;4621,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6171;;790;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6162;;790;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6153;;3160;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6159;;1185;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6116;;7110;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6156;;2370;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6180;;2528;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6192;;2212;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6189;;2212;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6186;;2212;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Treinamento nos Hospitais  Albert Sabin, PA Derby - Hapvida e Esperança Recife. Reunião com a Coordenação Geral da NEDIP. Reunião com a Presidente da CEE do Hospital Barão de Lucena. Conclusão de processo Eleitoral. Conclusão de Processo Eleitoral dos Hospitais PA Derby - HapVida e Memorial Jaboatão, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6177;;3160;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6183;;3160;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6115;;948;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6119;;948;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ªROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6108;;1027;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6147;;395;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6129;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6132;;395;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6141;;395;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6138;;395;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6144;;395;0;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6135;;395;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6126;;395;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6196;PAD nº019/2016;3690,66;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2626 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;6198;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5632 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. competência: Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6752;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6696;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6858;;915,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6499;;23941,05;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6153;;0;3160;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6159;;0;1185;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6116;;0;7110;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6165;;0;5925;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6150;;0;1975;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6156;;0;2370;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6111;;0;4621,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6114;;0;6636;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 14 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6171;;0;790;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6162;;0;790;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6168;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6174;;0;395;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6175;;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6169;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6117;;7110;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6160;;1185;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6157;;2370;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6163;;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6172;;790;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6154;;3160;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6112;;4621,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6166;;5925;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6124;;6636;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 14 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6151;;1975;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6186;;0;2212;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Treinamento nos Hospitais  Albert Sabin, PA Derby - Hapvida e Esperança Recife. Reunião com a Coordenação Geral da NEDIP. Reunião com a Presidente da CEE do Hospital Barão de Lucena. Conclusão de processo Eleitoral. Conclusão de Processo Eleitoral dos Hospitais PA Derby - HapVida e Memorial Jaboatão, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6183;;0;3160;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6192;;0;2212;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6177;;0;3160;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6189;;0;2212;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6187;;2212;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Treinamento nos Hospitais  Albert Sabin, PA Derby - Hapvida e Esperança Recife. Reunião com a Coordenação Geral da NEDIP. Reunião com a Presidente da CEE do Hospital Barão de Lucena. Conclusão de processo Eleitoral. Conclusão de Processo Eleitoral dos Hospitais PA Derby - HapVida e Memorial Jaboatão, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6190;;2212;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6181;;2528;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6193;;2212;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6178;;3160;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6184;;3160;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6180;;0;2528;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6120;;948;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ªROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6122;;948;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6109;;1027;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6148;;395;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6133;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6139;;395;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6127;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6145;;395;0;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6142;;395;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6136;;395;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6130;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6138;;0;395;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6141;;0;395;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6135;;0;395;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6129;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6147;;0;395;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6132;;0;395;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6144;;0;395;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6126;;0;395;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6108;;0;1027;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6115;;0;948;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6119;;0;948;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ªROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6196;PAD nº019/2016;0;3690,66;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2626 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;6198;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5632 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. competência: Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6858;;0;915,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6696;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6697;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6753;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6859;;915,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6752;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6499;;0;23941,05;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6500;;23941,05;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6160;;0;1185;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6157;;0;2370;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6166;;0;5925;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6154;;0;3160;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6117;;0;7110;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6124;;0;6636;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 14 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6151;;0;1975;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6112;;0;4621,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6172;;0;790;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6163;;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6169;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6175;;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6187;;0;2212;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Treinamento nos Hospitais  Albert Sabin, PA Derby - Hapvida e Esperança Recife. Reunião com a Coordenação Geral da NEDIP. Reunião com a Presidente da CEE do Hospital Barão de Lucena. Conclusão de processo Eleitoral. Conclusão de Processo Eleitoral dos Hospitais PA Derby - HapVida e Memorial Jaboatão, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6178;;0;3160;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6193;;0;2212;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6181;;0;2528;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6184;;0;3160;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6190;;0;2212;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6136;;0;395;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6142;;0;395;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6127;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6148;;0;395;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6133;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6145;;0;395;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6130;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6139;;0;395;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6122;;0;948;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6120;;0;948;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ªROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7327;;0;1,5;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução de valor pago a maior equivocadamente relativo a Jeton de Maio/2019 (Valor correto R$1.422,00).
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6109;;0;1027;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7328;;0;1,5;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução de valor pago a maior equivocadamente relativo a Jeton de Maio/2019 (Valor correto R$1.422,00).
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6859;;0;915,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6697;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6753;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6500;;0;23941,05;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7328;;1,5;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução de valor pago a maior equivocadamente relativo a Jeton de Maio/2019 (Valor correto R$1.422,00).
02/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7327;;1,5;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução de valor pago a maior equivocadamente relativo a Jeton de Maio/2019 (Valor correto R$1.422,00).
02/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6453;;716,03;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MS Auditores Independentes, Parcela: 01 de 08, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
02/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6198;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5632 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. competência: Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6196;PAD nº019/2016;3690,66;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2626 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6198;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5632 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. competência: Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6196;PAD nº019/2016;0;3690,66;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2626 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6168;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6129;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6135;;395;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6126;;395;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6144;;395;0;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6174;;395;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6132;;395;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6162;;790;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6138;;395;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6141;;395;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6147;;395;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6453;;0;716,03;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MS Auditores Independentes, Parcela: 01 de 08, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6119;;948;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ªROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6180;;2528;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6111;;4621,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6108;;1027;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6150;;1975;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6171;;790;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6186;;2212;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Treinamento nos Hospitais  Albert Sabin, PA Derby - Hapvida e Esperança Recife. Reunião com a Coordenação Geral da NEDIP. Reunião com a Presidente da CEE do Hospital Barão de Lucena. Conclusão de processo Eleitoral. Conclusão de Processo Eleitoral dos Hospitais PA Derby - HapVida e Memorial Jaboatão, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6115;;948;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6114;;6636;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 14 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6189;;2212;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6156;;2370;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6159;;1185;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6183;;3160;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6177;;3160;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6116;;7110;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6192;;2212;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6153;;3160;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6165;;5925;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6198;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5632 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. competência: Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6196;PAD nº019/2016;3690,66;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2626 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6499;;23941,05;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6157;;2370;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6193;;2212;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6109;;1027;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6122;;948;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6178;;3160;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6184;;3160;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6120;;948;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ªROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6112;;4621,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6117;;7110;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6124;;6636;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 14 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6181;;2528;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6166;;5925;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6190;;2212;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6154;;3160;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6160;;1185;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6151;;1975;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6187;;2212;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Treinamento nos Hospitais  Albert Sabin, PA Derby - Hapvida e Esperança Recife. Reunião com a Coordenação Geral da NEDIP. Reunião com a Presidente da CEE do Hospital Barão de Lucena. Conclusão de processo Eleitoral. Conclusão de Processo Eleitoral dos Hospitais PA Derby - HapVida e Memorial Jaboatão, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6163;;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6142;;395;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6145;;395;0;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6148;;395;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6139;;395;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6172;;790;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6133;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6169;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6175;;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6136;;395;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6130;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6127;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6114;;0;6636;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 14 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6119;;0;948;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ªROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6115;;0;948;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6165;;0;5925;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6186;;0;2212;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Treinamento nos Hospitais  Albert Sabin, PA Derby - Hapvida e Esperança Recife. Reunião com a Coordenação Geral da NEDIP. Reunião com a Presidente da CEE do Hospital Barão de Lucena. Conclusão de processo Eleitoral. Conclusão de Processo Eleitoral dos Hospitais PA Derby - HapVida e Memorial Jaboatão, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6108;;0;1027;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6150;;0;1975;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6183;;0;3160;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6153;;0;3160;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6189;;0;2212;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6116;;0;7110;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6171;;0;790;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6162;;0;790;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6156;;0;2370;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6111;;0;4621,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6180;;0;2528;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6177;;0;3160;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6159;;0;1185;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6192;;0;2212;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6147;;0;395;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6138;;0;395;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6135;;0;395;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6168;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6129;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6132;;0;395;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6126;;0;395;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6174;;0;395;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6144;;0;395;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6141;;0;395;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6696;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6858;;915,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6752;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6858;;0;915,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6696;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6752;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6753;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6859;;915,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6697;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6500;;23941,05;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6157;;0;2370;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6120;;0;948;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ªROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6122;;0;948;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6193;;0;2212;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6181;;0;2528;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6151;;0;1975;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6160;;0;1185;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6166;;0;5925;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6184;;0;3160;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7327;;0;1,5;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução de valor pago a maior equivocadamente relativo a Jeton de Maio/2019 (Valor correto R$1.422,00).
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6154;;0;3160;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6190;;0;2212;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6112;;0;4621,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6499;;0;23941,05;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6136;;0;395;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6142;;0;395;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6130;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6127;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6148;;0;395;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6139;;0;395;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6145;;0;395;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6175;;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6169;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6133;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6178;;0;3160;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6117;;0;7110;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6109;;0;1027;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7328;;0;1,5;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução de valor pago a maior equivocadamente relativo a Jeton de Maio/2019 (Valor correto R$1.422,00).
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6187;;0;2212;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Treinamento nos Hospitais  Albert Sabin, PA Derby - Hapvida e Esperança Recife. Reunião com a Coordenação Geral da NEDIP. Reunião com a Presidente da CEE do Hospital Barão de Lucena. Conclusão de processo Eleitoral. Conclusão de Processo Eleitoral dos Hospitais PA Derby - HapVida e Memorial Jaboatão, referente ao mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6163;;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6172;;0;790;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6124;;0;6636;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 14 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6196;PAD nº019/2016;0;3690,66;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2626 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6198;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5632 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. competência: Junho/2019.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6500;;0;23941,05;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6859;;0;915,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6697;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6753;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7327;;1,5;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução de valor pago a maior equivocadamente relativo a Jeton de Maio/2019 (Valor correto R$1.422,00).
02/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7328;;1,5;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução de valor pago a maior equivocadamente relativo a Jeton de Maio/2019 (Valor correto R$1.422,00).
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7351;;0;36642,1;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6149;;0;395;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6134;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6137;;0;395;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6176;;0;395;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6143;;0;395;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6146;;0;395;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6170;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6131;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6128;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6140;;0;395;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7351;;36642,1;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6199;PAD nº0473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5632 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6197;PAD nº019/2016;0;3690,66;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2626 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6502;;0;9020,96;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6173;;0;790;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6118;;0;7110;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6164;;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6161;;0;1185;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6110;;0;1027;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6167;;0;5925;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6185;;0;3160;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6158;;0;2370;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6182;;0;2528;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6123;;0;948;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6152;;0;1975;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6155;;0;3160;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6125;;0;6636;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 14 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6113;;0;4621,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6194;;0;2212;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6179;;0;3160;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6188;;0;2212;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Treinamento nos Hospitais  Albert Sabin, PA Derby - Hapvida e Esperança Recife. Reunião com a Coordenação Geral da NEDIP. Reunião com a Presidente da CEE do Hospital Barão de Lucena. Conclusão de processo Eleitoral. Conclusão de Processo Eleitoral dos Hospitais PA Derby - HapVida e Memorial Jaboatão, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6121;;0;948;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ªROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6191;;0;2212;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6725;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6825;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6787;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6877;;0;1105,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6827;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6819;;0;44,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6773;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6724;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6772;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6824;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6818;;0;44,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6876;;0;1105,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6826;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6786;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6825;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6827;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6877;;1105,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6725;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6787;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6819;;44,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6773;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6501;;0;9020,96;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6242;;0;171,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113022267 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6231;;0;3555;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6225;;0;3160;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6238;;0;297,09;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112990177 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6236;;0;310,41;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112985349 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709,  para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 104-1817
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6234;;0;395;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 523ª  do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6222;;0;395;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para a participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6228;;0;3160;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6240;;0;123,07;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112991282 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6244;;0;2079,34;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113003125 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3412-4100.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6167;;5925;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6149;;395;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6134;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6137;;395;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6140;;395;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6131;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6146;;395;0;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6170;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6128;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6143;;395;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6176;;395;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6502;;9020,96;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6125;;6636;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 14 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6113;;4621,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6164;;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6118;;7110;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6110;;1027;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6121;;948;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ªROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6155;;3160;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6185;;3160;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6182;;2528;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6158;;2370;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6188;;2212;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Treinamento nos Hospitais  Albert Sabin, PA Derby - Hapvida e Esperança Recife. Reunião com a Coordenação Geral da NEDIP. Reunião com a Presidente da CEE do Hospital Barão de Lucena. Conclusão de processo Eleitoral. Conclusão de Processo Eleitoral dos Hospitais PA Derby - HapVida e Memorial Jaboatão, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6179;;3160;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6173;;790;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6191;;2212;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6123;;948;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6152;;1975;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6161;;1185;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6194;;2212;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6199;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5632 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6197;PAD nº019/2016;3690,66;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2626 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6206;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1182 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6208;PAD nº0562/2017;0;565,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6202;PAD nº496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6204;PAD nº496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6210;0;0;182,33;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228734 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6214;0;0;44,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6216;0;0;21,06;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6212;0;0;27,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6199;PAD nº0473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5632 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. competência: Junho/2019.)
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6208;PAD nº0562/2017;565,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6222;;395;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para a participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6234;;395;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 523ª  do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;6238;;297,09;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112990177 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;6244;;2079,34;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113003125 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3412-4100.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;6242;;171,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113022267 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;6240;;123,07;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112991282 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;6236;;310,41;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112985349 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709,  para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 104-1817
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6214;0;44,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6210;0;182,33;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228734 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6212;0;27,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6216;0;21,06;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;6206;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1182 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;6202;PAD nº496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;6204;PAD nº496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6724;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6772;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6876;;1105,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6826;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6824;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6786;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6818;;44,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6501;;9020,96;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6231;;3555;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6228;;3160;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6225;;3160;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6293;Portaria Nº 302/2019;144;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir administradora para a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6290;Portaria Nº 302/2019;144;0;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Reunião com a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6300;;2370;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6230;;3555;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6287;;3160;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6227;;3160;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6224;;3160;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6284;;3160;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6233;;395;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 523ª  do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6221;;395;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para a participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6290;Portaria Nº 302/2019;0;144;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Reunião com a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6293;Portaria Nº 302/2019;0;144;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir administradora para a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6208;PAD nº0562/2017;565,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6212;0;27,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6214;0;44,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6210;0;182,33;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228734 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6216;0;21,06;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6206;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1182 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6244;;2079,34;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113003125 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3412-4100.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6242;;171,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113022267 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6236;;310,41;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112985349 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709,  para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 104-1817
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6238;;297,09;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112990177 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6240;;123,07;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112991282 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6876;;1105,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6826;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6824;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6786;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6818;;44,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6772;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6724;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6204;PAD nº496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6202;PAD nº496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6501;;9020,96;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6231;;3555;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6230;;0;3555;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6300;;0;2370;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6228;;3160;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6225;;3160;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6224;;0;3160;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6227;;0;3160;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6287;;0;3160;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6284;;0;3160;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6233;;0;395;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 523ª  do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6221;;0;395;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para a participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6222;;395;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para a participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6234;;395;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 523ª  do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6208;PAD nº0562/2017;0;565,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6214;0;0;44,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6210;0;0;182,33;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228734 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6216;0;0;21,06;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6212;0;0;27,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6206;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1182 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6197;PAD nº019/2016;3690,66;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2626 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;6199;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5632 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6240;;0;123,07;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112991282 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6242;;0;171,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113022267 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6244;;0;2079,34;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113003125 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3412-4100.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6238;;0;297,09;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112990177 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6236;;0;310,41;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112985349 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709,  para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 104-1817
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6772;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6724;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6819;;44,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6825;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6787;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6827;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6877;;1105,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6824;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6826;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6876;;0;1105,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6818;;0;44,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6786;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6725;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6773;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6202;PAD nº496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6204;PAD nº496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6502;;9020,96;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6501;;0;9020,96;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6231;;0;3555;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6170;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6176;;395;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6118;;7110;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6161;;1185;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6158;;2370;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6173;;790;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6164;;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6155;;3160;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6167;;5925;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6152;;1975;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6125;;6636;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 14 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6113;;4621,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6228;;0;3160;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6225;;0;3160;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6194;;2212;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6182;;2528;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6188;;2212;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Treinamento nos Hospitais  Albert Sabin, PA Derby - Hapvida e Esperança Recife. Reunião com a Coordenação Geral da NEDIP. Reunião com a Presidente da CEE do Hospital Barão de Lucena. Conclusão de processo Eleitoral. Conclusão de Processo Eleitoral dos Hospitais PA Derby - HapVida e Memorial Jaboatão, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6191;;2212;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6179;;3160;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6185;;3160;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6234;;0;395;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 523ª  do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6222;;0;395;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para a participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6149;;395;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6143;;395;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6140;;395;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6146;;395;0;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6137;;395;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6128;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6131;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6134;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6123;;948;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6121;;948;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ªROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6110;;1027;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6197;PAD nº019/2016;0;3690,66;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2626 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;6199;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5632 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6787;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6725;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6773;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6819;;0;44,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6877;;0;1105,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6825;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6827;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6502;;0;9020,96;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6125;;0;6636;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 14 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6118;;0;7110;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6158;;0;2370;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6161;;0;1185;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6155;;0;3160;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6113;;0;4621,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6167;;0;5925;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6152;;0;1975;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6173;;0;790;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6164;;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6170;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6176;;0;395;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6194;;0;2212;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6179;;0;3160;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6188;;0;2212;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Treinamento nos Hospitais  Albert Sabin, PA Derby - Hapvida e Esperança Recife. Reunião com a Coordenação Geral da NEDIP. Reunião com a Presidente da CEE do Hospital Barão de Lucena. Conclusão de processo Eleitoral. Conclusão de Processo Eleitoral dos Hospitais PA Derby - HapVida e Memorial Jaboatão, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6182;;0;2528;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6191;;0;2212;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6185;;0;3160;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6131;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6149;;0;395;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6137;;0;395;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6140;;0;395;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6146;;0;395;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6143;;0;395;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6128;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6134;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6110;;0;1027;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6121;;0;948;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ªROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6123;;0;948;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6206;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1182 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6208;PAD nº0562/2017;565,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6208;PAD nº0562/2017;0;565,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6206;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1182 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6224;;3160;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6227;;3160;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6284;;3160;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6300;;2370;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6230;;3555;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6287;;3160;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6233;;395;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 523ª  do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6221;;395;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para a participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6293;Portaria Nº 302/2019;144;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir administradora para a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6290;Portaria Nº 302/2019;144;0;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Reunião com a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6724;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6772;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6824;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6876;;1105,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6826;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6818;;44,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6786;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6221;;0;395;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para a participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6233;;0;395;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 523ª  do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6230;;0;3555;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6284;;0;3160;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6300;;0;2370;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6224;;0;3160;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6227;;0;3160;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6287;;0;3160;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6234;;395;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 523ª  do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6222;;395;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para a participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6225;;3160;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6228;;3160;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6244;;2079,34;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113003125 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3412-4100.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6238;;297,09;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112990177 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6242;;171,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113022267 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6231;;3555;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6236;;310,41;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112985349 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709,  para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 104-1817
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6240;;123,07;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112991282 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6501;;9020,96;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6202;PAD nº496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6204;PAD nº496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6208;PAD nº0562/2017;565,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6293;Portaria Nº 302/2019;0;144;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir administradora para a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6290;Portaria Nº 302/2019;0;144;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Reunião com a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6206;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1182 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6210;0;182,33;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228734 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6212;0;27,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6216;0;21,06;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6214;0;44,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6236;;0;310,41;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112985349 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709,  para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 104-1817
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6222;;0;395;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para a participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6234;;0;395;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 523ª  do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6140;;395;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6137;;395;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6143;;395;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6176;;395;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6501;;0;9020,96;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6134;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6128;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6131;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6149;;395;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6170;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6146;;395;0;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6240;;0;123,07;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112991282 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6228;;0;3160;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6242;;0;171,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113022267 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6110;;1027;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6182;;2528;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6152;;1975;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6158;;2370;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6123;;948;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6125;;6636;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 14 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6191;;2212;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6155;;3160;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6164;;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6173;;790;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6185;;3160;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6188;;2212;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Treinamento nos Hospitais  Albert Sabin, PA Derby - Hapvida e Esperança Recife. Reunião com a Coordenação Geral da NEDIP. Reunião com a Presidente da CEE do Hospital Barão de Lucena. Conclusão de processo Eleitoral. Conclusão de Processo Eleitoral dos Hospitais PA Derby - HapVida e Memorial Jaboatão, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6113;;4621,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6502;;9020,96;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6118;;7110;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6179;;3160;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6121;;948;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ªROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6167;;5925;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6161;;1185;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6194;;2212;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6787;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6827;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6725;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6825;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6819;;44,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6877;;1105,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6773;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6724;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6772;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6786;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6824;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6818;;0;44,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6876;;0;1105,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6826;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6204;PAD nº496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6202;PAD nº496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6206;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1182 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6208;PAD nº0562/2017;0;565,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6197;PAD nº019/2016;3690,66;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2626 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6199;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5632 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6216;0;0;21,06;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6210;0;0;182,33;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228734 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6212;0;0;27,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6214;0;0;44,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6225;;0;3160;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6238;;0;297,09;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112990177 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6231;;0;3555;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6244;;0;2079,34;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113003125 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3412-4100.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6725;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6773;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6819;;0;44,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6877;;0;1105,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6827;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6825;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6787;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6502;;0;9020,96;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6125;;0;6636;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 14 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6123;;0;948;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6155;;0;3160;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6194;;0;2212;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6158;;0;2370;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6185;;0;3160;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6110;;0;1027;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ª ROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6113;;0;4621,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6182;;0;2528;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6152;;0;1975;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6121;;0;948;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 6ªROD e 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6161;;0;1185;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6188;;0;2212;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Treinamento nos Hospitais  Albert Sabin, PA Derby - Hapvida e Esperança Recife. Reunião com a Coordenação Geral da NEDIP. Reunião com a Presidente da CEE do Hospital Barão de Lucena. Conclusão de processo Eleitoral. Conclusão de Processo Eleitoral dos Hospitais PA Derby - HapVida e Memorial Jaboatão, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6191;;0;2212;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 079/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 089/2018, 090/2018, 079/2018 e 094/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NIDIP. Termo de Conciliação do processo ético nº 094/2018, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6167;;0;5925;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6118;;0;7110;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 15 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6179;;0;3160;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processoséticos nº 032/2019, 016/2018, 057/2019, 058/2019. termo de encerramento dos processos éticos nº 022/2019, 013/2018. 024/2019, 057/2019 e 070/2018. Reunião com CIE, referente ao mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6140;;0;395;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6164;;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6173;;0;790;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6131;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6137;;0;395;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6128;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6176;;0;395;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton em participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6134;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6170;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6143;;0;395;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6149;;0;395;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6146;;0;395;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6197;PAD nº019/2016;0;3690,66;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2626 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
03/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6199;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5632 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7352;;0;43527,41;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6879;;0;1175,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6801;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6813;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6789;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6729;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6229;;0;3160;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6302;;0;2370;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6232;;0;3555;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6201;;0;490,53;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6200;;0;23882,27;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6226;;0;3160;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6504;;0;9159,83;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6207;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2125 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1182 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6205;PAD nº496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2124 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6209;PAD nº0562/2017;0;565,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2126 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6203;PAD nº496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2123 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Julho/2019.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7352;;43527,41;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6223;;0;395;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para a participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6235;;0;395;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 523ª  do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6493;;10000;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6217;0;0;21,06;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6211;0;0;182,33;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2127 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228734 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6215;0;0;44,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2129 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6213;0;0;27,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2128 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6493;;0;10000;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
04/07/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;6200;;23882,27;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6205;PAD nº496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2124 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6209;PAD nº0562/2017;565,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2126 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6207;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2125 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1182 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6203;PAD nº496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2123 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Julho/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6229;;3160;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6232;;3555;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6302;;2370;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6226;;3160;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6223;;395;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para a participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6235;;395;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 523ª  do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6504;;9159,83;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6301;;0;2370;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6288;;0;3160;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6285;;0;3160;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6503;;0;9159,83;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6729;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6789;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6813;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6801;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6879;;1175,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6878;;0;1175,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6728;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6788;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6800;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6812;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6213;0;27,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2128 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6215;0;44,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2129 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6211;0;182,33;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2127 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228734 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6217;0;21,06;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6294;Portaria Nº 302/2019;0;144;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir administradora para a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6291;Portaria Nº 302/2019;0;144;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação  do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Reunião com a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
04/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;6201;;490,53;0;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6291;Portaria Nº 302/2019;144;0;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação  do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Reunião com a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
04/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6294;Portaria Nº 302/2019;144;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir administradora para a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
04/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6878;;1175,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6812;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6800;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6728;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6788;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6503;;9159,83;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6301;;2370;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6288;;3160;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6285;;3160;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6294;Portaria Nº 302/2019;144;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir administradora para a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6291;Portaria Nº 302/2019;144;0;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação  do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Reunião com a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6728;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6788;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6878;;1175,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6812;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6800;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6503;;9159,83;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6301;;2370;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6288;;3160;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6285;;3160;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6294;Portaria Nº 302/2019;0;144;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir administradora para a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6291;Portaria Nº 302/2019;0;144;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação  do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Reunião com a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6209;PAD nº0562/2017;565,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2126 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6215;0;44,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2129 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6213;0;27,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2128 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6211;0;182,33;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2127 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228734 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6217;0;21,06;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6207;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2125 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1182 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6878;;0;1175,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6812;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6800;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6788;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6728;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6879;;1175,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6789;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6813;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6801;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6729;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6205;PAD nº496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2124 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6203;PAD nº496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2123 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Julho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6503;;0;9159,83;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6504;;9159,83;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6232;;3555;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6302;;2370;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6301;;0;2370;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6229;;3160;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6226;;3160;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6285;;0;3160;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6288;;0;3160;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6223;;395;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para a participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6235;;395;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 523ª  do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6209;PAD nº0562/2017;0;565,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2126 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6213;0;0;27,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2128 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6217;0;0;21,06;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6211;0;0;182,33;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2127 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228734 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6215;0;0;44,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2129 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6207;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2125 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1182 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6729;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6789;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6879;;0;1175,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6813;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6801;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6205;PAD nº496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2124 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6203;PAD nº496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2123 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Julho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6504;;0;9159,83;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6232;;0;3555;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6302;;0;2370;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6226;;0;3160;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6229;;0;3160;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6235;;0;395;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 523ª  do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6223;;0;395;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para a participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6294;Portaria Nº 302/2019;144;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir administradora para a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6291;Portaria Nº 302/2019;144;0;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação  do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Reunião com a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6503;;9159,83;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6301;;2370;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6288;;3160;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6285;;3160;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6728;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6878;;1175,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6788;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6812;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6800;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6788;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6728;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6878;;0;1175,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6812;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6800;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6879;;1175,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6801;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6813;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6729;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6789;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6226;;3160;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6232;;3555;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6229;;3160;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6302;;2370;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6288;;0;3160;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6504;;9159,83;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6223;;395;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para a participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6235;;395;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 523ª  do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6503;;0;9159,83;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6285;;0;3160;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6301;;0;2370;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6201;;490,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6213;0;27,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2128 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6211;0;182,33;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2127 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228734 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6215;0;44,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2129 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6217;0;21,06;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6203;PAD nº496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2123 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Julho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6209;PAD nº0562/2017;565,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2126 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6207;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2125 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1182 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6205;PAD nº496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2124 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6291;Portaria Nº 302/2019;0;144;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação  do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Reunião com a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6294;Portaria Nº 302/2019;0;144;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir administradora para a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6223;;0;395;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para a participação da 523ª ROP do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6235;;0;395;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 523ª  do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6201;;0;490,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6302;;0;2370;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6232;;0;3555;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6229;;0;3160;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6226;;0;3160;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 053/2018, 056/2018 e 005/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2017, 005/2018, 051/2018, 053/2018,106/2017 e 056/2018. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP, referente ao mês de Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6504;;0;9159,83;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6729;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6789;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6813;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6879;;0;1175,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6801;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6209;PAD nº0562/2017;0;565,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2126 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6207;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2125 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1182 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6205;PAD nº496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2124 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6203;PAD nº496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2123 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.  Competência: Julho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6211;0;0;182,33;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2127 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228734 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6217;0;0;21,06;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783269. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6215;0;0;44,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2129 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874255 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7012783439. Competência: Junho/2019.
04/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6213;0;0;27,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2128 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 066228735 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Junho/2019.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7353;;0;46386,76;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6399;;565,16;0;Referente a depósito judicial da profissional Ellen Barboza Chuquimia Espinoza, inscrição nº 415731-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 093/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 565,16 + R$ 13,88 + R$ 138,85 = 717,89 ). 
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6400;;2153,58;0;Referente a depósito judicial da profissional Rosane de Carvalho Escobar Avelar, inscrição nº 87228-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 092/2019 e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 2.153,58 + R$ 21,53 = 2.175,11). 
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6655;;21,53;0;Referente a depósito judicial da profissional Rosane de Carvalho Escobar Avelar, inscrição nº 87228-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 092/2019 e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 2.153,58 + R$ 21,53 = 2.175,11). 
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6664;;15,13;0;Referente a depósito judicial da profissional Aline Lemes Maranhão, inscrição nº 323853-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho nº 096/2019 - COBRANÇA e Despacho n º 288/2019 - PROGER.  ( R$ 1.513,26 + R$ 15,13 + R$ 286,37 = R$ 1.814,76 ). . 
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6397;;493,29;0;Referente a depósito judicial da profissional Rosalyn Correia Peregrino de Moura, inscrição nº 340547-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 095/2019 - COBRANÇA e Despacho nº 288/2019 PROGER. ( R$ 493,29 ).
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7457;;156,2;0;Referente a depósito judicial da profissional Luiz Augusto da Silva, inscrição nº 340568-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0100/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 552,08 + R$ 15,62 + R$ 156,20 = R$723,90 ). 
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7456;;286,37;0;Referente a depósito judicial da profissional Aline Lemes Maranhão, inscrição nº 323853-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho nº 096/2019 - COBRANÇA e Despacho n º 288/2019 - PROGER.  ( R$ 1.513,26 + R$ 15,13 + R$ 286,37 = R$ 1.814,76 ). 
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7418;;1192,46;0;Depósito a Identificar. 
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6663;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , Referente a depósito Judicial creditado a favor do Coren/PE, da profissional Gerlane Oliveira da Silva, Inscrição nº 351149-ENF, no valor de R$ 16,81, conforme extrato.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6661;;1668,06;0;Referente a depósito judicial da profissional Geralda Maria Lima de Santana , inscrição nº 391094-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0097/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,06 + R$ 16,68 = R$1.684,74 ). 
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6660;;16,68;0;Referente a depósito judicial da profissional Lidiane Ferreira dos Santos Figueredo , inscrição nº 420938-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0098/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,00 + R$ 16,68  = R$1.684,68 ). 
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6401;;1513,26;0;Referente a depósito judicial da profissional Aline Lemes Maranhão, inscrição nº 323853-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho nº 096/2019 - COBRANÇA e Despacho n º 288/2019 - PROGER.  ( R$ 1.513,26 + R$ 15,13 + R$ 286,37 = R$ 1.814,76 ). 
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6662;;16,68;0;Referente a depósito judicial da profissional Geralda Maria Lima de Santana , inscrição nº 391094-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0097/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,06 + R$ 16,68 = R$1.684,74 ). 
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6654;;13,88;0;Referente a depósito judicial da profissional Ellen Barboza Chuquimia Espinoza, inscrição nº 415731-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 093/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 565,16 + R$ 13,88 + R$ 138,85 = 717,89 ). 
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6398;;458,3;0;Referente a depósito judicial da profissional Maria Hercilia da Silva, inscrição nº 300601-ENF, das anuidades de 2013, 2015, 2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 094/2019 - Cobrança e Despacho 285/2019 - PROGER.  ( 458,30 ). 
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6656;;552,08;0;Referente a depósito judicial da profissional Luiz Augusto da Silva, inscrição nº 340568-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0100/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 552,08 + R$ 15,62 + R$ 156,20 = R$723,90 ). 
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7458;;138,85;0;Referente a depósito judicial da profissional Ellen Barboza Chuquimia Espinoza, inscrição nº 415731-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 093/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 565,16 + R$ 13,88 + R$ 138,85 = 717,89 ). 
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6657;;15,62;0;Referente a depósito judicial da profissional Luiz Augusto da Silva, inscrição nº 340568-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0100/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 552,08 + R$ 15,62 + R$ 156,20 = R$723,90 ). 
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6659;;1668;0;Referente a depósito judicial da profissional Lidiane Ferreira dos Santos Figueredo , inscrição nº 420938-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0098/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,00 + R$ 16,68 = R$1.684,68 ). 
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7353;;46386,76;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6063;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2088 do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.).
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6292;Portaria Nº 302/2019;0;144;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação  do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Reunião com a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6295;Portaria Nº 302/2019;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir administradora para a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6506;;0;10881,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6481;;0;17057,36;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6286;;0;3160;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6289;;0;3160;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7416;;0;126,72;Debito autorizado a identificar, conforme Extrato Bancário.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6057;;0;4760,22;FÉRIAS a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2017 a 27/10/2018, período de gozo de 08/07/2019 a 27/07/2019.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6058;;0;3450,05;"Pagamento de Tributos a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco N.º , DAM N.º , Referente a ISS s/ NF nº 15898 do Incorp; NF Nº 5632 da MG Comercio; NF Nº 2141 da RL Serviços; NF N º 19749 TKS Segurança; NF Nº 51698 da Trans Servi; NF Nº 51699 da Trans Servi."
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6056;;0;8332,13;FÉRIAS a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 03/05/2018 a 02/05/2019, período de gozo de  08/07/2019 a 27/07/2019.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6055;;0;4886,08;FÉRIAS a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/06/2018 a 31/05/2019, período de gozo de  08/07/2019 a 27/07/2019.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6799;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6715;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6743;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6709;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6761;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6855;;0;887,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6759;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6481;;17057,36;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6057;;4760,22;0;FÉRIAS a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2017 a 27/10/2018, período de gozo de 08/07/2019 a 27/07/2019.
05/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6056;;8332,13;0;FÉRIAS a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 03/05/2018 a 02/05/2019, período de gozo de  08/07/2019 a 27/07/2019.
05/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6055;;4886,08;0;FÉRIAS a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/06/2018 a 31/05/2019, período de gozo de  08/07/2019 a 27/07/2019.
05/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.04.02 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X - Débito Automático a Identificar;7416;;126,72;0;Debito autorizado a identificar, conforme Extrato Bancário.
05/07/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6397;;0;493,29;Referente a depósito judicial da profissional Rosalyn Correia Peregrino de Moura, inscrição nº 340547-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 095/2019 - COBRANÇA e Despacho nº 288/2019 PROGER. ( R$ 493,29 ).
05/07/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6656;;0;552,08;Referente a depósito judicial da profissional Luiz Augusto da Silva, inscrição nº 340568-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0100/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 552,08 + R$ 15,62 + R$ 156,20 = R$723,90 ). 
05/07/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6399;;0;565,16;Referente a depósito judicial da profissional Ellen Barboza Chuquimia Espinoza, inscrição nº 415731-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 093/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 565,16 + R$ 13,88 + R$ 138,85 = 717,89 ). 
05/07/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6659;;0;1668;Referente a depósito judicial da profissional Lidiane Ferreira dos Santos Figueredo , inscrição nº 420938-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0098/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,00 + R$ 16,68 = R$1.684,68 ). 
05/07/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6661;;0;1668,06;Referente a depósito judicial da profissional Geralda Maria Lima de Santana , inscrição nº 391094-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0097/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,06 + R$ 16,68 = R$1.684,74 ). 
05/07/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6401;;0;1513,26;Referente a depósito judicial da profissional Aline Lemes Maranhão, inscrição nº 323853-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho nº 096/2019 - COBRANÇA e Despacho n º 288/2019 - PROGER.  ( R$ 1.513,26 + R$ 15,13 + R$ 286,37 = R$ 1.814,76 ). 
05/07/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6398;;0;458,3;Referente a depósito judicial da profissional Maria Hercilia da Silva, inscrição nº 300601-ENF, das anuidades de 2013, 2015, 2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 094/2019 - Cobrança e Despacho 285/2019 - PROGER.  ( 458,30 ). 
05/07/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6400;;0;2153,58;Referente a depósito judicial da profissional Rosane de Carvalho Escobar Avelar, inscrição nº 87228-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 092/2019 e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 2.153,58 + R$ 21,53 = 2.175,11). 
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6660;;0;16,68;Referente a depósito judicial da profissional Lidiane Ferreira dos Santos Figueredo , inscrição nº 420938-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0098/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,00 + R$ 16,68  = R$1.684,68 ). 
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6506;;10881,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6289;;3160;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6286;;3160;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6295;Portaria Nº 302/2019;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir administradora para a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6292;Portaria Nº 302/2019;144;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação  do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Reunião com a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6798;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6708;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6760;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6758;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6714;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6742;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6854;;0;887,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6855;;887,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6743;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6799;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6715;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6709;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6759;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6761;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6505;;0;10881,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6657;;0;15,62;Referente a depósito judicial da profissional Luiz Augusto da Silva, inscrição nº 340568-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0100/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 552,08 + R$ 15,62 + R$ 156,20 = R$723,90 ). 
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6662;;0;16,68;Referente a depósito judicial da profissional Geralda Maria Lima de Santana , inscrição nº 391094-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0097/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,06 + R$ 16,68 = R$1.684,74 ). 
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6664;;0;15,13;Referente a depósito judicial da profissional Aline Lemes Maranhão, inscrição nº 323853-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho nº 096/2019 - COBRANÇA e Despacho n º 288/2019 - PROGER.  ( R$ 1.513,26 + R$ 15,13 + R$ 286,37 = R$ 1.814,76 ). . 
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6654;;0;13,88;Referente a depósito judicial da profissional Ellen Barboza Chuquimia Espinoza, inscrição nº 415731-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 093/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 565,16 + R$ 13,88 + R$ 138,85 = 717,89 ). 
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6655;;0;21,53;Referente a depósito judicial da profissional Rosane de Carvalho Escobar Avelar, inscrição nº 87228-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 092/2019 e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 2.153,58 + R$ 21,53 = 2.175,11). 
05/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6663;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , Referente a depósito Judicial creditado a favor do Coren/PE, da profissional Gerlane Oliveira da Silva, Inscrição nº 351149-ENF, no valor de R$ 16,81, conforme extrato.
05/07/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6058;;3450,05;0;"Pagamento de Tributos a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco N.º , DAM N.º , Referente a ISS s/ NF nº 15898 do Incorp; NF Nº 5632 da MG Comercio; NF Nº 2141 da RL Serviços; NF N º 19749 TKS Segurança; NF Nº 51698 da Trans Servi; NF Nº 51699 da Trans Servi."
05/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;6063;PAD nº0323/2017;4661,32;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2088 do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.).
05/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6708;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6854;;887,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6798;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6760;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6758;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6714;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6742;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6505;;10881,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/07/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7457;;0;156,2;Referente a depósito judicial da profissional Luiz Augusto da Silva, inscrição nº 340568-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0100/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 552,08 + R$ 15,62 + R$ 156,20 = R$723,90 ). 
05/07/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7418;;0;1192,46;Depósito a Identificar. 
05/07/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7456;;0;286,37;Referente a depósito judicial da profissional Aline Lemes Maranhão, inscrição nº 323853-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho nº 096/2019 - COBRANÇA e Despacho n º 288/2019 - PROGER.  ( R$ 1.513,26 + R$ 15,13 + R$ 286,37 = R$ 1.814,76 ). 
05/07/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7458;;0;138,85;Referente a depósito judicial da profissional Ellen Barboza Chuquimia Espinoza, inscrição nº 415731-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 093/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 565,16 + R$ 13,88 + R$ 138,85 = 717,89 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6659;;1668;0;Referente a depósito judicial da profissional Lidiane Ferreira dos Santos Figueredo , inscrição nº 420938-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0098/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,00 + R$ 16,68 = R$1.684,68 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6398;;458,3;0;Referente a depósito judicial da profissional Maria Hercilia da Silva, inscrição nº 300601-ENF, das anuidades de 2013, 2015, 2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 094/2019 - Cobrança e Despacho 285/2019 - PROGER.  ( 458,30 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6397;;493,29;0;Referente a depósito judicial da profissional Rosalyn Correia Peregrino de Moura, inscrição nº 340547-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 095/2019 - COBRANÇA e Despacho nº 288/2019 PROGER. ( R$ 493,29 ).
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6656;;552,08;0;Referente a depósito judicial da profissional Luiz Augusto da Silva, inscrição nº 340568-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0100/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 552,08 + R$ 15,62 + R$ 156,20 = R$723,90 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6399;;565,16;0;Referente a depósito judicial da profissional Ellen Barboza Chuquimia Espinoza, inscrição nº 415731-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 093/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 565,16 + R$ 13,88 + R$ 138,85 = 717,89 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6400;;2153,58;0;Referente a depósito judicial da profissional Rosane de Carvalho Escobar Avelar, inscrição nº 87228-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 092/2019 e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 2.153,58 + R$ 21,53 = 2.175,11). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6401;;1513,26;0;Referente a depósito judicial da profissional Aline Lemes Maranhão, inscrição nº 323853-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho nº 096/2019 - COBRANÇA e Despacho n º 288/2019 - PROGER.  ( R$ 1.513,26 + R$ 15,13 + R$ 286,37 = R$ 1.814,76 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6661;;1668,06;0;Referente a depósito judicial da profissional Geralda Maria Lima de Santana , inscrição nº 391094-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0097/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,06 + R$ 16,68 = R$1.684,74 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7456;;286,37;0;Referente a depósito judicial da profissional Aline Lemes Maranhão, inscrição nº 323853-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho nº 096/2019 - COBRANÇA e Despacho n º 288/2019 - PROGER.  ( R$ 1.513,26 + R$ 15,13 + R$ 286,37 = R$ 1.814,76 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7458;;138,85;0;Referente a depósito judicial da profissional Ellen Barboza Chuquimia Espinoza, inscrição nº 415731-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 093/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 565,16 + R$ 13,88 + R$ 138,85 = 717,89 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7457;;156,2;0;Referente a depósito judicial da profissional Luiz Augusto da Silva, inscrição nº 340568-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0100/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 552,08 + R$ 15,62 + R$ 156,20 = R$723,90 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7418;;1192,46;0;Depósito a Identificar. 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6656;;0;552,08;Referente a depósito judicial da profissional Luiz Augusto da Silva, inscrição nº 340568-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0100/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 552,08 + R$ 15,62 + R$ 156,20 = R$723,90 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6398;;0;458,3;Referente a depósito judicial da profissional Maria Hercilia da Silva, inscrição nº 300601-ENF, das anuidades de 2013, 2015, 2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 094/2019 - Cobrança e Despacho 285/2019 - PROGER.  ( 458,30 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6397;;0;493,29;Referente a depósito judicial da profissional Rosalyn Correia Peregrino de Moura, inscrição nº 340547-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 095/2019 - COBRANÇA e Despacho nº 288/2019 PROGER. ( R$ 493,29 ).
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6659;;0;1668;Referente a depósito judicial da profissional Lidiane Ferreira dos Santos Figueredo , inscrição nº 420938-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0098/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,00 + R$ 16,68 = R$1.684,68 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6399;;0;565,16;Referente a depósito judicial da profissional Ellen Barboza Chuquimia Espinoza, inscrição nº 415731-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 093/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 565,16 + R$ 13,88 + R$ 138,85 = 717,89 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6661;;0;1668,06;Referente a depósito judicial da profissional Geralda Maria Lima de Santana , inscrição nº 391094-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0097/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,06 + R$ 16,68 = R$1.684,74 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6401;;0;1513,26;Referente a depósito judicial da profissional Aline Lemes Maranhão, inscrição nº 323853-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho nº 096/2019 - COBRANÇA e Despacho n º 288/2019 - PROGER.  ( R$ 1.513,26 + R$ 15,13 + R$ 286,37 = R$ 1.814,76 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6400;;0;2153,58;Referente a depósito judicial da profissional Rosane de Carvalho Escobar Avelar, inscrição nº 87228-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 092/2019 e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 2.153,58 + R$ 21,53 = 2.175,11). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7458;;0;138,85;Referente a depósito judicial da profissional Ellen Barboza Chuquimia Espinoza, inscrição nº 415731-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 093/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 565,16 + R$ 13,88 + R$ 138,85 = 717,89 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7456;;0;286,37;Referente a depósito judicial da profissional Aline Lemes Maranhão, inscrição nº 323853-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho nº 096/2019 - COBRANÇA e Despacho n º 288/2019 - PROGER.  ( R$ 1.513,26 + R$ 15,13 + R$ 286,37 = R$ 1.814,76 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7418;;0;1192,46;Depósito a Identificar. 
05/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7457;;0;156,2;Referente a depósito judicial da profissional Luiz Augusto da Silva, inscrição nº 340568-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0100/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 552,08 + R$ 15,62 + R$ 156,20 = R$723,90 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6798;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6708;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6854;;887,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6742;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6714;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6760;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6758;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6505;;10881,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6292;Portaria Nº 302/2019;144;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação  do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Reunião com a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6295;Portaria Nº 302/2019;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir administradora para a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6758;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6714;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6760;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6742;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6799;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6743;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6715;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6855;;887,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6709;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6798;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6854;;0;887,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6708;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6759;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6761;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6506;;10881,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6505;;0;10881,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6289;;3160;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6286;;3160;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6662;;0;16,68;Referente a depósito judicial da profissional Geralda Maria Lima de Santana , inscrição nº 391094-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0097/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,06 + R$ 16,68 = R$1.684,74 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6654;;0;13,88;Referente a depósito judicial da profissional Ellen Barboza Chuquimia Espinoza, inscrição nº 415731-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 093/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 565,16 + R$ 13,88 + R$ 138,85 = 717,89 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6657;;0;15,62;Referente a depósito judicial da profissional Luiz Augusto da Silva, inscrição nº 340568-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0100/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 552,08 + R$ 15,62 + R$ 156,20 = R$723,90 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6655;;0;21,53;Referente a depósito judicial da profissional Rosane de Carvalho Escobar Avelar, inscrição nº 87228-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 092/2019 e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 2.153,58 + R$ 21,53 = 2.175,11). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6663;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , Referente a depósito Judicial creditado a favor do Coren/PE, da profissional Gerlane Oliveira da Silva, Inscrição nº 351149-ENF, no valor de R$ 16,81, conforme extrato.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6664;;0;15,13;Referente a depósito judicial da profissional Aline Lemes Maranhão, inscrição nº 323853-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho nº 096/2019 - COBRANÇA e Despacho n º 288/2019 - PROGER.  ( R$ 1.513,26 + R$ 15,13 + R$ 286,37 = R$ 1.814,76 ). . 
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6660;;0;16,68;Referente a depósito judicial da profissional Lidiane Ferreira dos Santos Figueredo , inscrição nº 420938-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0098/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,00 + R$ 16,68  = R$1.684,68 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6292;Portaria Nº 302/2019;0;144;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação  do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Reunião com a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6295;Portaria Nº 302/2019;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir administradora para a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6799;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6743;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6709;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6715;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6761;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6759;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6855;;0;887,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6506;;0;10881,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6289;;0;3160;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6286;;0;3160;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6654;;13,88;0;Referente a depósito judicial da profissional Ellen Barboza Chuquimia Espinoza, inscrição nº 415731-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 093/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 565,16 + R$ 13,88 + R$ 138,85 = 717,89 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6664;;15,13;0;Referente a depósito judicial da profissional Aline Lemes Maranhão, inscrição nº 323853-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho nº 096/2019 - COBRANÇA e Despacho n º 288/2019 - PROGER.  ( R$ 1.513,26 + R$ 15,13 + R$ 286,37 = R$ 1.814,76 ). . 
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6655;;21,53;0;Referente a depósito judicial da profissional Rosane de Carvalho Escobar Avelar, inscrição nº 87228-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 092/2019 e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 2.153,58 + R$ 21,53 = 2.175,11). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6660;;16,68;0;Referente a depósito judicial da profissional Lidiane Ferreira dos Santos Figueredo , inscrição nº 420938-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0098/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,00 + R$ 16,68  = R$1.684,68 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6662;;16,68;0;Referente a depósito judicial da profissional Geralda Maria Lima de Santana , inscrição nº 391094-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0097/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,06 + R$ 16,68 = R$1.684,74 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6657;;15,62;0;Referente a depósito judicial da profissional Luiz Augusto da Silva, inscrição nº 340568-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0100/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 552,08 + R$ 15,62 + R$ 156,20 = R$723,90 ). 
05/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6663;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , Referente a depósito Judicial creditado a favor do Coren/PE, da profissional Gerlane Oliveira da Silva, Inscrição nº 351149-ENF, no valor de R$ 16,81, conforme extrato.
05/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6656;;552,08;0;Referente a depósito judicial da profissional Luiz Augusto da Silva, inscrição nº 340568-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0100/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 552,08 + R$ 15,62 + R$ 156,20 = R$723,90 ). 
05/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7456;;286,37;0;Referente a depósito judicial da profissional Aline Lemes Maranhão, inscrição nº 323853-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho nº 096/2019 - COBRANÇA e Despacho n º 288/2019 - PROGER.  ( R$ 1.513,26 + R$ 15,13 + R$ 286,37 = R$ 1.814,76 ). 
05/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6397;;493,29;0;Referente a depósito judicial da profissional Rosalyn Correia Peregrino de Moura, inscrição nº 340547-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 095/2019 - COBRANÇA e Despacho nº 288/2019 PROGER. ( R$ 493,29 ).
05/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7457;;156,2;0;Referente a depósito judicial da profissional Luiz Augusto da Silva, inscrição nº 340568-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0100/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 552,08 + R$ 15,62 + R$ 156,20 = R$723,90 ). 
05/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6398;;458,3;0;Referente a depósito judicial da profissional Maria Hercilia da Silva, inscrição nº 300601-ENF, das anuidades de 2013, 2015, 2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 094/2019 - Cobrança e Despacho 285/2019 - PROGER.  ( 458,30 ). 
05/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7418;;1192,46;0;Depósito a Identificar. 
05/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6399;;565,16;0;Referente a depósito judicial da profissional Ellen Barboza Chuquimia Espinoza, inscrição nº 415731-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 093/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 565,16 + R$ 13,88 + R$ 138,85 = 717,89 ). 
05/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6401;;1513,26;0;Referente a depósito judicial da profissional Aline Lemes Maranhão, inscrição nº 323853-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho nº 096/2019 - COBRANÇA e Despacho n º 288/2019 - PROGER.  ( R$ 1.513,26 + R$ 15,13 + R$ 286,37 = R$ 1.814,76 ). 
05/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7458;;138,85;0;Referente a depósito judicial da profissional Ellen Barboza Chuquimia Espinoza, inscrição nº 415731-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 093/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 565,16 + R$ 13,88 + R$ 138,85 = 717,89 ). 
05/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6659;;1668;0;Referente a depósito judicial da profissional Lidiane Ferreira dos Santos Figueredo , inscrição nº 420938-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0098/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,00 + R$ 16,68 = R$1.684,68 ). 
05/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6661;;1668,06;0;Referente a depósito judicial da profissional Geralda Maria Lima de Santana , inscrição nº 391094-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0097/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,06 + R$ 16,68 = R$1.684,74 ). 
05/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6400;;2153,58;0;Referente a depósito judicial da profissional Rosane de Carvalho Escobar Avelar, inscrição nº 87228-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 092/2019 e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 2.153,58 + R$ 21,53 = 2.175,11). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6659;;0;1668;Referente a depósito judicial da profissional Lidiane Ferreira dos Santos Figueredo , inscrição nº 420938-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0098/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,00 + R$ 16,68 = R$1.684,68 ). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6400;;0;2153,58;Referente a depósito judicial da profissional Rosane de Carvalho Escobar Avelar, inscrição nº 87228-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 092/2019 e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 2.153,58 + R$ 21,53 = 2.175,11). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7458;;0;138,85;Referente a depósito judicial da profissional Ellen Barboza Chuquimia Espinoza, inscrição nº 415731-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 093/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 565,16 + R$ 13,88 + R$ 138,85 = 717,89 ). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6661;;0;1668,06;Referente a depósito judicial da profissional Geralda Maria Lima de Santana , inscrição nº 391094-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0097/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,06 + R$ 16,68 = R$1.684,74 ). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6401;;0;1513,26;Referente a depósito judicial da profissional Aline Lemes Maranhão, inscrição nº 323853-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho nº 096/2019 - COBRANÇA e Despacho n º 288/2019 - PROGER.  ( R$ 1.513,26 + R$ 15,13 + R$ 286,37 = R$ 1.814,76 ). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7456;;0;286,37;Referente a depósito judicial da profissional Aline Lemes Maranhão, inscrição nº 323853-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho nº 096/2019 - COBRANÇA e Despacho n º 288/2019 - PROGER.  ( R$ 1.513,26 + R$ 15,13 + R$ 286,37 = R$ 1.814,76 ). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7418;;0;1192,46;Depósito a Identificar. 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6656;;0;552,08;Referente a depósito judicial da profissional Luiz Augusto da Silva, inscrição nº 340568-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0100/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 552,08 + R$ 15,62 + R$ 156,20 = R$723,90 ). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6398;;0;458,3;Referente a depósito judicial da profissional Maria Hercilia da Silva, inscrição nº 300601-ENF, das anuidades de 2013, 2015, 2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 094/2019 - Cobrança e Despacho 285/2019 - PROGER.  ( 458,30 ). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6397;;0;493,29;Referente a depósito judicial da profissional Rosalyn Correia Peregrino de Moura, inscrição nº 340547-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 095/2019 - COBRANÇA e Despacho nº 288/2019 PROGER. ( R$ 493,29 ).
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6399;;0;565,16;Referente a depósito judicial da profissional Ellen Barboza Chuquimia Espinoza, inscrição nº 415731-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 093/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 565,16 + R$ 13,88 + R$ 138,85 = 717,89 ). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7457;;0;156,2;Referente a depósito judicial da profissional Luiz Augusto da Silva, inscrição nº 340568-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0100/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 552,08 + R$ 15,62 + R$ 156,20 = R$723,90 ). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6798;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6708;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6760;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6758;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6714;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6742;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6854;;887,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6505;;10881,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6295;Portaria Nº 302/2019;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir administradora para a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6292;Portaria Nº 302/2019;144;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação  do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Reunião com a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6063;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6662;;0;16,68;Referente a depósito judicial da profissional Geralda Maria Lima de Santana , inscrição nº 391094-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0097/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,06 + R$ 16,68 = R$1.684,74 ). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6660;;0;16,68;Referente a depósito judicial da profissional Lidiane Ferreira dos Santos Figueredo , inscrição nº 420938-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0098/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,00 + R$ 16,68  = R$1.684,68 ). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6505;;0;10881,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6654;;0;13,88;Referente a depósito judicial da profissional Ellen Barboza Chuquimia Espinoza, inscrição nº 415731-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 093/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 565,16 + R$ 13,88 + R$ 138,85 = 717,89 ). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6655;;0;21,53;Referente a depósito judicial da profissional Rosane de Carvalho Escobar Avelar, inscrição nº 87228-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 092/2019 e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 2.153,58 + R$ 21,53 = 2.175,11). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6664;;0;15,13;Referente a depósito judicial da profissional Aline Lemes Maranhão, inscrição nº 323853-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho nº 096/2019 - COBRANÇA e Despacho n º 288/2019 - PROGER.  ( R$ 1.513,26 + R$ 15,13 + R$ 286,37 = R$ 1.814,76 ). . 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6663;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , Referente a depósito Judicial creditado a favor do Coren/PE, da profissional Gerlane Oliveira da Silva, Inscrição nº 351149-ENF, no valor de R$ 16,81, conforme extrato.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6657;;0;15,62;Referente a depósito judicial da profissional Luiz Augusto da Silva, inscrição nº 340568-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0100/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 552,08 + R$ 15,62 + R$ 156,20 = R$723,90 ). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6286;;3160;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6289;;3160;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6506;;10881,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6855;;887,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6709;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6799;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6743;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6759;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6715;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6761;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6798;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6742;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6758;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6760;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6714;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6708;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6854;;0;887,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6799;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6715;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6743;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6759;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6761;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6709;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6855;;0;887,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6662;;16,68;0;Referente a depósito judicial da profissional Geralda Maria Lima de Santana , inscrição nº 391094-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0097/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,06 + R$ 16,68 = R$1.684,74 ). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6664;;15,13;0;Referente a depósito judicial da profissional Aline Lemes Maranhão, inscrição nº 323853-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Conforme Despacho nº 096/2019 - COBRANÇA e Despacho n º 288/2019 - PROGER.  ( R$ 1.513,26 + R$ 15,13 + R$ 286,37 = R$ 1.814,76 ). . 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6655;;21,53;0;Referente a depósito judicial da profissional Rosane de Carvalho Escobar Avelar, inscrição nº 87228-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 092/2019 e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 2.153,58 + R$ 21,53 = 2.175,11). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6657;;15,62;0;Referente a depósito judicial da profissional Luiz Augusto da Silva, inscrição nº 340568-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0100/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 552,08 + R$ 15,62 + R$ 156,20 = R$723,90 ). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6663;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , Referente a depósito Judicial creditado a favor do Coren/PE, da profissional Gerlane Oliveira da Silva, Inscrição nº 351149-ENF, no valor de R$ 16,81, conforme extrato.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6654;;13,88;0;Referente a depósito judicial da profissional Ellen Barboza Chuquimia Espinoza, inscrição nº 415731-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 093/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 285/2019 - PROGER. ( R$ 565,16 + R$ 13,88 + R$ 138,85 = 717,89 ). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6660;;16,68;0;Referente a depósito judicial da profissional Lidiane Ferreira dos Santos Figueredo , inscrição nº 420938-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, Conforme Despacho nº 0098/2019 e Despacho nº 288/2019 - PROGER. ( R$ 1.668,00 + R$ 16,68  = R$1.684,68 ). 
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6506;;0;10881,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6289;;0;3160;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6286;;0;3160;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 036/2018, 031/2017, 126/2017, 011/2018, 096/2018, 095/2017 e 097/2017. Reunião com o Coordenador Geral do NEDIP. Termo de encerramento dos processos éticos nº 088/2018  e 025/2018 referente ao mês de Junho/2019.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6063;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6292;Portaria Nº 302/2019;0;144;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação  do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Reunião com a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
05/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6295;Portaria Nº 302/2019;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir administradora para a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.
08/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7354;;0;59694,46;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
08/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6875;;0;1076,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6795;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6482;;0;32552,13;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6508;;0;11595,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7354;;59694,46;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
08/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6482;;32552,13;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/07/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;6305;PAD nº532/2018;328,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 844 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
08/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6508;;11595,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6507;;0;11595,71;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6795;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6875;;1076,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6794;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6874;;0;1076,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6305;PAD nº532/2018;0;328,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 844 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
08/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6307;0;0;388,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068099710 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7013214063. Competência: Julho/2019.
08/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6309;0;0;102,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068038259 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
08/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6309;0;102,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068038259 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
08/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6307;0;388,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068099710 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7013214063. Competência: Julho/2019.
08/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6794;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6874;;1076,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6507;;11595,71;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;6305;PAD nº532/2018;328,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 844 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
08/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6309;0;102,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068038259 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
08/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6307;0;388,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068099710 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7013214063. Competência: Julho/2019.
08/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6874;;1076,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6794;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6507;;11595,71;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;6305;PAD nº532/2018;0;328,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 844 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
08/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6309;0;0;102,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068038259 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
08/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6307;0;0;388,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068099710 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7013214063. Competência: Julho/2019.
08/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6794;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6874;;0;1076,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6795;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6875;;1076,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6507;;0;11595,71;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6508;;11595,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6795;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6875;;0;1076,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6508;;0;11595,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6305;PAD nº532/2018;328,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 844 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
08/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6305;PAD nº532/2018;0;328,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 844 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
08/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6507;;11595,71;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6874;;1076,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6794;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6305;PAD nº532/2018;328,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 844 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
08/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6307;0;388,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068099710 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7013214063. Competência: Julho/2019.
08/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6309;0;102,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068038259 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
08/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6874;;0;1076,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6794;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6795;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6875;;1076,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6508;;11595,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6507;;0;11595,71;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6309;0;0;102,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068038259 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
08/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6307;0;0;388,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068099710 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7013214063. Competência: Julho/2019.
08/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6305;PAD nº532/2018;0;328,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 844 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
08/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6508;;0;11595,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6795;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6875;;0;1076,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7355;;0;49811,54;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
09/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6494;;17069,06;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
09/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7355;;49811,54;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
09/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6306;PAD nº532/2018;0;328,5;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 844 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
09/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6304;PAD nº0348/2017;0;8838,39;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15898 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6510;;0;14922,44;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6869;;0;1022,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6741;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6310;0;0;102,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068038259 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
09/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6308;0;0;388,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2163 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068099710 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7013214063. Competência: Julho/2019.
09/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6494;;0;17069,06;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
09/07/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;6311;PAD nº 440/2018;555;0;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7074 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº. 069/2019-Administração. (Grupo 04 - item 24).
09/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6868;;0;1022,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6740;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6741;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6869;;1022,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6509;;0;14922,44;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6314;;0;395;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6510;;14922,44;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6304;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15898 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6306;PAD nº532/2018;328,5;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 844 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
09/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6308;0;388,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2163 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068099710 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7013214063. Competência: Julho/2019.
09/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6310;0;102,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068038259 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
09/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6303;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15898 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6311;PAD nº 440/2018;0;555;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7074 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº. 069/2019-Administração. (Grupo 04 - item 24).
09/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6316;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
09/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6322;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6304;PAD nº0348/2017;0;465,18;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15898 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.Competência: Junho/2019.)
09/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6303;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15898 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6740;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6868;;1022,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;6322;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6316;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
09/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6509;;14922,44;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6314;;395;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6313;;395;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6311;PAD nº 440/2018;555;0;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7074 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº. 069/2019-Administração. (Grupo 04 - item 24).
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6322;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6316;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6303;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15898 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6740;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6868;;1022,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6509;;14922,44;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6313;;0;395;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6314;;395;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;6306;PAD nº532/2018;328,5;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 844 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6311;PAD nº 440/2018;0;555;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7074 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº. 069/2019-Administração. (Grupo 04 - item 24).
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6322;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6316;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6308;0;388,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2163 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068099710 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7013214063. Competência: Julho/2019.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6310;0;102,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068038259 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6304;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15898 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6303;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15898 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6741;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6869;;1022,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6740;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6868;;0;1022,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6510;;14922,44;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6509;;0;14922,44;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6314;;0;395;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;6306;PAD nº532/2018;0;328,5;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 844 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6310;0;0;102,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068038259 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6308;0;0;388,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2163 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068099710 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7013214063. Competência: Julho/2019.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6304;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15898 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6869;;0;1022,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6741;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6510;;0;14922,44;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6322;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6303;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15898 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6316;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
09/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6303;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15898 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6316;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
09/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6322;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6313;;395;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6322;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6303;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15898 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6316;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6311;PAD nº 440/2018;555;0;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7074 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº. 069/2019-Administração. (Grupo 04 - item 24).
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6868;;1022,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6740;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6509;;14922,44;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6314;;395;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6313;;0;395;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6311;PAD nº 440/2018;0;555;Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7074 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº. 069/2019-Administração. (Grupo 04 - item 24).
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6303;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15898 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6322;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6316;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6308;0;388,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2163 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068099710 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7013214063. Competência: Julho/2019.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6310;0;102,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068038259 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6306;PAD nº532/2018;328,5;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 844 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6304;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15898 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6509;;0;14922,44;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6314;;0;395;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6510;;14922,44;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6741;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6869;;1022,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6740;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6868;;0;1022,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6741;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6869;;0;1022,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6510;;0;14922,44;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6306;PAD nº532/2018;0;328,5;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 844 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6304;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15898 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos.Competência: Junho/2019.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6310;0;0;102,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068038259 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
09/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6308;0;0;388,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2163 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068099710 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7013214063. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7356;;0;63079,7;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6851;;0;800,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6779;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6783;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6781;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6785;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6703;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6751;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6512;;0;12451,81;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6483;;0;18403,59;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6241;;0;123,07;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2139 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112991282 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6237;;0;310,41;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2137 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112985349 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709,  para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 104-1817
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6243;;0;171,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2140 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113022267 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6245;;0;2079,34;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113003125 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3412-4100.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6239;;0;297,09;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2138 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112990177 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6320;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 2167 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.).
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6321;PAD nº 0300/2015;0;2043,79;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 2167 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.).
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6325;PAD nº0700/2017;0;3841,72;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2168 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.).
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5772;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6323;PAD nº0700/2017;0;24144,06;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6062;PAD nº0323/2017;0;15450,22;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6326;PAD nº0700/2017;0;6162,8;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2168 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.).
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6317;PAD nº 0300/2015;0;13851,38;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 2167 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6312;PAD nº 440/2018;0;555;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7074 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº. 069/2019-Administração. (Grupo 04 - item 24).
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6328;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5388798 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6324;PAD nº0700/2017;0;4471,84;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2168 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.).
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7356;;63079,7;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6315;;0;395;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6483;;18403,59;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/07/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;6333;PAD nº0129/2019;744,25;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39397 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Parcela 01 de 15 / 07 / 2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6062;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5772;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6328;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5388798 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6317;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 2167 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6312;PAD nº 440/2018;555;0;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7074 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº. 069/2019-Administração. (Grupo 04 - item 24).
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6323;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6512;;12451,81;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6315;;395;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6237;;310,41;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2137 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112985349 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709,  para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 104-1817
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6382;;0;395;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6511;;0;12451,81;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6337;;0;1229,18;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6243;;171,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2140 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113022267 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6241;;123,07;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2139 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112991282 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6245;;2079,34;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113003125 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3412-4100.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6239;;297,09;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2138 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112990177 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6703;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6751;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6785;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6783;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6781;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6779;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6851;;800,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6702;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6850;;0;800,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6750;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6778;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6784;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6782;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6780;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6327;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5388798 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6375;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7794 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6333;PAD nº0129/2019;0;744,25;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39397 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Parcela 01 de 15 / 07 / 2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6369;0;0;492,95;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 202, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6355;0;0;126,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647807 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6339;0;0;164,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556973 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 01, para o exercício de 2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6345;0;0;215,43;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 04 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6351;0;0;219,52;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558206 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6363;0;0;887,31;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 106, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6367;0;0;360,62;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556971 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 201, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6357;0;0;286,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6343;0;0;139,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Nova Sede, Sala: 03, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6347;0;0;133,14;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6349;0;0;202,8;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558205 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6341;0;0;327,21;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556974 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6365;0;0;114,95;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647809 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6361;0;0;385,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6373;0;0;947,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6353;0;0;154,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558207 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6335;0;0;184,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068905278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6359;0;0;134,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558209 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 104, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6371;0;0;1160,53;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019.Conta Contrato: 2422049013. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6323;PAD nº0700/2017;0;3841,72;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.)
10/07/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6317;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;IRPJ 9,45% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 2167 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.)
10/07/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6320;PAD nº 0300/2015;1755,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 2167 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.).
10/07/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6325;PAD nº0700/2017;3841,72;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2168 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.).
10/07/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6323;PAD nº0700/2017;0;2032,65;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.)
10/07/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6317;PAD nº 0300/2015;0;929;ISS 5% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 2167 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.)
10/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6324;PAD nº0700/2017;4471,84;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2168 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.).
10/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6321;PAD nº 0300/2015;2043,79;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 2167 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.).
10/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6323;PAD nº0700/2017;0;4471,84;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.)
10/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6317;PAD nº 0300/2015;0;2043,79;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 2167 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.)
10/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;6062;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.)
10/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;6326;PAD nº0700/2017;6162,8;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2168 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.).
10/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;6323;PAD nº0700/2017;0;6162,8;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.)
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6327;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5388798 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6337;;1229,18;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6365;0;114,95;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647809 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6361;0;385,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6359;0;134,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558209 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 104, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6357;0;286,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6369;0;492,95;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 202, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6373;0;947,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6345;0;215,43;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 04 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6335;0;184,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068905278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6353;0;154,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558207 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6339;0;164,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556973 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 01, para o exercício de 2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6343;0;139,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Nova Sede, Sala: 03, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6341;0;327,21;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556974 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6347;0;133,14;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6367;0;360,62;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556971 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 201, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6349;0;202,8;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558205 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6351;0;219,52;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558206 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6363;0;887,31;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 106, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6355;0;126,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647807 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6371;0;1160,53;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019.Conta Contrato: 2422049013. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6375;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7794 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6702;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6850;;800,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6750;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6778;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6784;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6780;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6782;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6511;;12451,81;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6382;;395;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6381;;395;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;6333;PAD nº0129/2019;744,25;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39397 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Parcela 01 de 15 / 07 / 2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6337;;1229,18;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6359;0;134,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558209 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 104, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6345;0;215,43;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 04 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6361;0;385,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6351;0;219,52;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558206 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6349;0;202,8;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558205 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6369;0;492,95;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 202, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6335;0;184,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068905278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6365;0;114,95;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647809 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6367;0;360,62;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556971 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 201, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6343;0;139,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Nova Sede, Sala: 03, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6355;0;126,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647807 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6363;0;887,31;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 106, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6339;0;164,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556973 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 01, para o exercício de 2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6353;0;154,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558207 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6357;0;286,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6347;0;133,14;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6373;0;947,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6341;0;327,21;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556974 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6371;0;1160,53;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019.Conta Contrato: 2422049013. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6327;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5388798 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6375;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7794 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6850;;800,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6702;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6780;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6778;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6782;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6784;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6750;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6511;;12451,81;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6382;;395;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6381;;0;395;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;6333;PAD nº0129/2019;0;744,25;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39397 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Parcela 01 de 15 / 07 / 2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6312;PAD nº 440/2018;555;0;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7074 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº. 069/2019-Administração. (Grupo 04 - item 24).
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6323;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6317;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 2167 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6341;0;0;327,21;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556974 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6367;0;0;360,62;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556971 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 201, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6369;0;0;492,95;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 202, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6353;0;0;154,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558207 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6343;0;0;139,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Nova Sede, Sala: 03, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6337;;0;1229,18;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6363;0;0;887,31;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 106, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6361;0;0;385,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6359;0;0;134,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558209 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 104, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6345;0;0;215,43;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 04 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6373;0;0;947,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6357;0;0;286,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6335;0;0;184,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068905278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6365;0;0;114,95;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647809 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6339;0;0;164,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556973 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 01, para o exercício de 2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6371;0;0;1160,53;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019.Conta Contrato: 2422049013. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6349;0;0;202,8;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558205 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6351;0;0;219,52;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558206 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6347;0;0;133,14;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6355;0;0;126,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647807 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6327;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5388798 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6328;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5388798 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5772;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6062;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6375;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7794 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6237;;310,41;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2137 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112985349 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709,  para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 104-1817
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6239;;297,09;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2138 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112990177 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6245;;2079,34;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113003125 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3412-4100.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6241;;123,07;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2139 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112991282 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6243;;171,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2140 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113022267 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6850;;0;800,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6702;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6751;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6703;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6782;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6780;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6851;;800,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6750;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6784;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6778;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6785;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6783;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6781;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6779;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6511;;0;12451,81;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6512;;12451,81;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6382;;0;395;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6315;;395;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6312;PAD nº 440/2018;0;555;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7074 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº. 069/2019-Administração. (Grupo 04 - item 24).
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6323;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6317;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 2167 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6328;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5388798 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6062;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5772;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6239;;0;297,09;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2138 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112990177 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6243;;0;171,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2140 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113022267 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6241;;0;123,07;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2139 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112991282 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6245;;0;2079,34;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113003125 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3412-4100.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6237;;0;310,41;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2137 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112985349 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709,  para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 104-1817
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6851;;0;800,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6783;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6785;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6779;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6781;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6703;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6751;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6512;;0;12451,81;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6315;;0;395;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6323;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6062;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6317;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6375;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7794 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
10/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6375;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7794 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6381;;395;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6062;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6062;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6317;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6323;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6317;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6323;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6381;;0;395;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6382;;395;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6337;;1229,18;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6511;;12451,81;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6850;;800,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6750;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6782;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6784;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6780;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6778;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6702;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6375;PAD nº675/2017;1650;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7794 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6327;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5388798 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6333;PAD nº0129/2019;744,25;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39397 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Parcela 01 de 15 / 07 / 2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6371;0;1160,53;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019.Conta Contrato: 2422049013. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6355;0;126,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647807 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6349;0;202,8;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558205 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6365;0;114,95;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647809 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6345;0;215,43;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 04 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6359;0;134,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558209 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 104, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6353;0;154,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558207 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6335;0;184,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068905278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6363;0;887,31;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 106, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6373;0;947,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6357;0;286,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6347;0;133,14;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6341;0;327,21;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556974 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6367;0;360,62;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556971 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 201, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6343;0;139,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Nova Sede, Sala: 03, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6361;0;385,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6351;0;219,52;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558206 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6339;0;164,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556973 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 01, para o exercício de 2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6369;0;492,95;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 202, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6317;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6062;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6315;;395;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6511;;0;12451,81;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6512;;12451,81;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6241;;123,07;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2139 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112991282 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6237;;310,41;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2137 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112985349 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709,  para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 104-1817
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6239;;297,09;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2138 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112990177 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6243;;171,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2140 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113022267 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6245;;2079,34;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113003125 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3412-4100.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6324;;4471,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6326;;6162,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6062;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6323;PAD nº0700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6317;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 2167 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5772;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6312;PAD nº 440/2018;555;0;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7074 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº. 069/2019-Administração. (Grupo 04 - item 24).
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6328;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5388798 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6355;0;0;126,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647807 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6335;0;0;184,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068905278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6347;0;0;133,14;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6365;0;0;114,95;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647809 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6369;0;0;492,95;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 202, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6359;0;0;134,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558209 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 104, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6339;0;0;164,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556973 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 01, para o exercício de 2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6343;0;0;139,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Nova Sede, Sala: 03, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6363;0;0;887,31;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 106, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6353;0;0;154,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558207 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6367;0;0;360,62;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556971 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 201, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6371;0;0;1160,53;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019.Conta Contrato: 2422049013. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6351;0;0;219,52;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558206 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6349;0;0;202,8;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558205 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6361;0;0;385,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6357;0;0;286,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6373;0;0;947,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6345;0;0;215,43;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 04 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6341;0;0;327,21;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556974 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6333;PAD nº0129/2019;0;744,25;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39397 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Parcela 01 de 15 / 07 / 2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6375;PAD nº675/2017;0;1650;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7794 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6327;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5388798 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6702;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6850;;0;800,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6750;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6780;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6778;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6784;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6782;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6703;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6851;;800,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6751;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6781;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6783;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6779;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6785;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6337;;0;1229,18;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6382;;0;395;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6323;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6321;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6512;;0;12451,81;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6245;;0;2079,34;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113003125 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3412-4100.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6243;;0;171,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2140 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113022267 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6851;;0;800,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6781;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6785;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6751;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6779;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6783;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6703;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6326;;0;6162,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6315;;0;395;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Junho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6324;;0;4471,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6321;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6237;;0;310,41;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2137 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112985349 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709,  para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 104-1817
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6241;;0;123,07;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2139 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112991282 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6239;;0;297,09;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2138 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200112990177 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02, para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6317;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 2167 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2141 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6062;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2019 a 09/07/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6312;PAD nº 440/2018;0;555;Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 357, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7074 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Despacho nº. 069/2019-Administração. (Grupo 04 - item 24).
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6328;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5388798 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5772;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
10/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6323;PAD nº0700/2017;0;40653,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19749 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7357;;0;35020,71;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7357;;35020,71;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6334;PAD nº0129/2019;0;744,25;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2170 do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39397 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Parcela 01 de 15 / 07 / 2019.
11/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6338;;0;1229,18;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2172 do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6514;;0;15768,64;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6484;;0;23969,91;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6755;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6865;;0;970,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6336;0;0;184,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068905278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270. Competência: Julho/2019.
11/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6484;;23969,91;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6864;;0;970,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6754;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6865;;970,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6755;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6338;;1229,18;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2172 do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6513;;0;15768,64;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6385;;0;790;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6514;;15768,64;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6334;PAD nº0129/2019;744,25;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2170 do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39397 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Parcela 01 de 15 / 07 / 2019.
11/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6336;0;184,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068905278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270. Competência: Julho/2019.
11/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6389;PAD nº361/2018;0;537,08;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51934 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Cometência: Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6387;PAD nº361/2018;0;156,49;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51936 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
11/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6754;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6864;;970,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;6387;PAD nº361/2018;156,49;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51936 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
11/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;6389;PAD nº361/2018;537,08;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51934 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Cometência: Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6513;;15768,64;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6385;;790;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6384;;790;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;6389;PAD nº361/2018;537,08;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51934 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Cometência: Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;6387;PAD nº361/2018;156,49;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51936 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6754;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6864;;970,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6513;;15768,64;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6384;;0;790;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6385;;790;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;6334;PAD nº0129/2019;744,25;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2170 do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39397 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Parcela 01 de 15 / 07 / 2019.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;6387;PAD nº361/2018;0;156,49;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51936 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;6389;PAD nº361/2018;0;537,08;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51934 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Cometência: Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6338;;1229,18;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2172 do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6336;0;184,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068905278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270. Competência: Julho/2019.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6755;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6865;;970,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6864;;0;970,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6754;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6514;;15768,64;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6513;;0;15768,64;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6385;;0;790;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;6334;PAD nº0129/2019;0;744,25;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2170 do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39397 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Parcela 01 de 15 / 07 / 2019.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6338;;0;1229,18;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2172 do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6336;0;0;184,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068905278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270. Competência: Julho/2019.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6865;;0;970,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6755;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6514;;0;15768,64;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6389;PAD nº361/2018;537,08;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51934 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Cometência: Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6387;PAD nº361/2018;156,49;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51936 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
11/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6387;PAD nº361/2018;0;156,49;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51936 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
11/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6389;PAD nº361/2018;0;537,08;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51934 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Cometência: Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6384;;790;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6387;PAD nº361/2018;156,49;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51936 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6389;PAD nº361/2018;537,08;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51934 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Cometência: Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6754;;7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6864;;970,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6513;;15768,64;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6385;;790;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6384;;0;790;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6387;PAD nº361/2018;0;156,49;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51936 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6389;PAD nº361/2018;0;537,08;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51934 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Cometência: Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6336;0;184,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068905278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270. Competência: Julho/2019.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6334;PAD nº0129/2019;744,25;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2170 do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39397 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Parcela 01 de 15 / 07 / 2019.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6338;;1229,18;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2172 do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6513;;0;15768,64;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6385;;0;790;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6514;;15768,64;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6865;;970,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6755;;7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6754;;0;7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6864;;0;970,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6755;;0;7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6865;;0;970,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6338;;0;1229,18;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2172 do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Junho/2019.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6514;;0;15768,64;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6334;PAD nº0129/2019;0;744,25;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2170 do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39397 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Parcela 01 de 15 / 07 / 2019.
11/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6336;0;0;184,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068905278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7008864270. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7422;;0;31454,02;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6777;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6793;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6843;;0;640,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6809;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6516;;0;8754,39;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6331;;0;26618,76;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6377;;0;5298,25;FÉRIAS a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 30/06/2018 a 29/06/2019, período de gozo de 17/07/2019 a 31/07/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6379;;0;1637,5;FÉRIAS a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 14/03/2018 a 13/03/2019, período de gozo de 17/07/2019 a 31/07/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6329;;0;79388,01;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6378;;0;8155,86;FÉRIAS a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 07/05/2018 a 06/05/2019, período de gozo de  17/07/2019 a 05/08/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6332;;0;659,07;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6386;;0;790;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6380;;0;5227,44;FÉRIAS a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 30/06/2018 a 29/06/2019, período de gozo de  17/07/2019 a 05/08/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6330;;0;2974,66;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6376;PAD nº675/2017;0;1650;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7794 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6495;;98432,08;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6383;;0;395;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7422;;31454,02;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6370;0;0;492,95;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2188 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 202, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6354;0;0;154,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2180 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558207 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6374;0;0;947,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2190 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6372;0;0;1160,53;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2189 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019.Conta Contrato: 2422049013. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6346;0;0;215,43;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2176 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 04 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6342;0;0;327,21;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2174 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556974 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6348;0;0;133,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2177 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6340;0;0;164,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2173 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556973 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 01, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6358;0;0;286,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6360;0;0;134,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2183 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558209 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 104, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6344;0;0;139,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2175 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Nova Sede, Sala: 03, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6350;0;0;202,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558205 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6362;0;0;385,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2184 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6368;0;0;360,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2187 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556971 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 201, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6364;0;0;887,31;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2185 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 106, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6366;0;0;114,95;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2186 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647809 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6356;0;0;126,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2181 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647807 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6352;0;0;219,52;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2179 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558206 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6495;;0;98432,08;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
12/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6380;;5227,44;0;FÉRIAS a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 30/06/2018 a 29/06/2019, período de gozo de  17/07/2019 a 05/08/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6379;;1637,5;0;FÉRIAS a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 14/03/2018 a 13/03/2019, período de gozo de 17/07/2019 a 31/07/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6378;;8155,86;0;FÉRIAS a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 07/05/2018 a 06/05/2019, período de gozo de  17/07/2019 a 05/08/2019.
12/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6377;;5298,25;0;FÉRIAS a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 30/06/2018 a 29/06/2019, período de gozo de 17/07/2019 a 31/07/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6376;PAD nº675/2017;1650;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7794 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6516;;8754,39;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6383;;395;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6515;;0;8754,39;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6386;;790;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6793;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6843;;640,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6777;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6809;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6792;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6808;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6842;;0;640,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6776;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6362;0;385,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2184 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6360;0;134,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2183 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558209 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 104, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6354;0;154,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2180 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558207 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6356;0;126,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2181 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647807 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6348;0;133,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2177 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6366;0;114,95;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2186 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647809 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6370;0;492,95;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2188 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 202, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6352;0;219,52;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2179 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558206 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6346;0;215,43;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2176 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 04 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6358;0;286,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6344;0;139,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2175 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Nova Sede, Sala: 03, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6340;0;164,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2173 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556973 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 01, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6372;0;1160,53;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2189 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019.Conta Contrato: 2422049013. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6342;0;327,21;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2174 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556974 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6368;0;360,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2187 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556971 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 201, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6364;0;887,31;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2185 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 106, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6374;0;947,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2190 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6350;0;202,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558205 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;6330;;2974,66;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6329;;79388,01;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6331;;26618,76;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6332;;659,07;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6808;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6842;;640,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6792;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6776;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6515;;8754,39;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6792;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6808;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6776;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6842;;640,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6515;;8754,39;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6360;0;134,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2183 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558209 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 104, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6364;0;887,31;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2185 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 106, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6354;0;154,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2180 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558207 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6372;0;1160,53;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2189 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019.Conta Contrato: 2422049013. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6346;0;215,43;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2176 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 04 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6340;0;164,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2173 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556973 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 01, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6362;0;385,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2184 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6368;0;360,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2187 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556971 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 201, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6374;0;947,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2190 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6342;0;327,21;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2174 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556974 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6352;0;219,52;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2179 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558206 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6370;0;492,95;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2188 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 202, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6344;0;139,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2175 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Nova Sede, Sala: 03, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6348;0;133,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2177 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6366;0;114,95;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2186 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647809 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6356;0;126,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2181 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647807 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6350;0;202,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558205 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6358;0;286,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6376;PAD nº675/2017;1650;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7794 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6808;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6842;;0;640,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6792;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6793;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6843;;640,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6809;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6776;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6777;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6515;;0;8754,39;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6516;;8754,39;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6383;;395;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6386;;790;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6350;0;0;202,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558205 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6356;0;0;126,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2181 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647807 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6362;0;0;385,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2184 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6360;0;0;134,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2183 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558209 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 104, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6342;0;0;327,21;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2174 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556974 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6348;0;0;133,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2177 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6358;0;0;286,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6364;0;0;887,31;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2185 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 106, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6340;0;0;164,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2173 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556973 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 01, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6368;0;0;360,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2187 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556971 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 201, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6374;0;0;947,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2190 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6352;0;0;219,52;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2179 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558206 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6354;0;0;154,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2180 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558207 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6346;0;0;215,43;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2176 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 04 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6370;0;0;492,95;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2188 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 202, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6372;0;0;1160,53;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2189 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019.Conta Contrato: 2422049013. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6344;0;0;139,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2175 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Nova Sede, Sala: 03, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6366;0;0;114,95;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2186 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647809 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6376;PAD nº675/2017;0;1650;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7794 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6793;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6843;;0;640,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6809;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6777;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6516;;0;8754,39;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6383;;0;395;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6386;;0;790;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6515;;8754,39;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6792;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6776;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6808;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6842;;640,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6792;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6842;;0;640,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6808;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6776;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6809;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6843;;640,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6793;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6777;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6516;;8754,39;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6515;;0;8754,39;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6383;;395;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6386;;790;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6331;;26618,76;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6329;;79388,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6332;;659,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6376;PAD nº675/2017;1650;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7794 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6344;0;139,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2175 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Nova Sede, Sala: 03, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6360;0;134,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2183 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558209 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 104, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6366;0;114,95;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2186 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647809 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6362;0;385,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2184 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6368;0;360,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2187 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556971 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 201, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6372;0;1160,53;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2189 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019.Conta Contrato: 2422049013. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6354;0;154,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2180 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558207 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6364;0;887,31;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2185 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 106, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6356;0;126,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2181 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647807 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6340;0;164,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2173 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556973 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 01, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6358;0;286,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6346;0;215,43;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2176 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 04 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6348;0;133,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2177 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6352;0;219,52;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2179 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558206 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6342;0;327,21;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2174 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556974 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6374;0;947,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2190 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6350;0;202,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558205 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6370;0;492,95;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2188 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 202, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6516;;0;8754,39;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6843;;0;640,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6793;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6777;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6809;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6386;;0;790;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6329;;0;79388,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6383;;0;395;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Junho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6332;;0;659,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6331;;0;26618,76;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6374;0;0;947,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2190 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 067874252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6360;0;0;134,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2183 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558209 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 104, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6368;0;0;360,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2187 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556971 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, sala: 201, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6352;0;0;219,52;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2179 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558206 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 07, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6340;0;0;164,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2173 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556973 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 01, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6354;0;0;154,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2180 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558207 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 101, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6362;0;0;385,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2184 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6350;0;0;202,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558205 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6346;0;0;215,43;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2176 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede, Sala: 04 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6344;0;0;139,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2175 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para Nova Sede, Sala: 03, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6348;0;0;133,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2177 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556976 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6364;0;0;887,31;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2185 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 106, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6342;0;0;327,21;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2174 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068556974 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6372;0;0;1160,53;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2189 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede para o exercício de 2019.Conta Contrato: 2422049013. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6358;0;0;286,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 103 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6370;0;0;492,95;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2188 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068558211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 202, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6356;0;0;126,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2181 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647807 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 102, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6366;0;0;114,95;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2186 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 068647809 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 107, para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019.
12/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6376;PAD nº675/2017;0;1650;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7794 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
15/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7358;;0;26019,83;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
15/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7358;;26019,83;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
15/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6422;Portaria Nº 311/2019;0;675;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6388;PAD nº361/2018;0;156,41;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2194 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51936 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
15/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6419;Portaria Nº 325/2019;0;720;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção aos municípios da II GERES, Período: 17/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / Limoeiro / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6390;PAD nº361/2018;0;533,32;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51934 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Cometência: Junho/2019.
15/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7531;Portaria Nº 311/2019;675;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 ) Estorno do pagamento 2274 pago a Iraquitan Vereda dos Santos, empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6485;;0;23307,42;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6518;;0;7862,97;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6707;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6837;;0;215,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6485;;23307,42;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7531;Portaria Nº 311/2019;0;675;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 ) Estorno do pagamento 2274 pago a Iraquitan Vereda dos Santos, empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6421;Portaria Nº 311/2019;0;675;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6418;Portaria Nº 325/2019;0;720;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção aos municípios da II GERES, Período: 17/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / Limoeiro / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6706;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6836;;0;215,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6837;;215,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6707;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6517;;0;7862,97;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6518;;7862,97;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6422;Portaria Nº 311/2019;675;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6419;Portaria Nº 325/2019;720;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção aos municípios da II GERES, Período: 17/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / Limoeiro / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6388;PAD nº361/2018;156,49;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2194 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51936 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
15/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6390;PAD nº361/2018;537,08;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51934 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Cometência: Junho/2019.
15/07/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6388;PAD nº361/2018;0;0,08;ISS 5% (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2194 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51936 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019)
15/07/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6390;PAD nº361/2018;0;3,76;ISS 5% (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51934 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Cometência: Junho/2019.)
15/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6418;Portaria Nº 325/2019;720;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção aos municípios da II GERES, Período: 17/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / Limoeiro / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6421;Portaria Nº 311/2019;675;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6706;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6836;;215,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6517;;7862,97;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6412;;432;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos e Chefe Patrimônio. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6409;;432;0;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Providenciar ajustes contratuais da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6420;Portaria Nº 311/2019;675;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6406;Portaria Nº 329/2019;432;0;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inventário de bens da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6417;Portaria Nº 325/2019;720;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção aos municípios da II GERES, Período: 17/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / Limoeiro / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6402;;316;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílio representação como membro da CAPE, Reunião com CEEdo Hospital Pelópidas Silveira, Referente ao mê de Junho/2019.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6409;;0;432;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Providenciar ajustes contratuais da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6412;;0;432;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos e Chefe Patrimônio. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6418;Portaria Nº 325/2019;720;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção aos municípios da II GERES, Período: 17/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / Limoeiro / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6421;Portaria Nº 311/2019;675;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6406;Portaria Nº 329/2019;0;432;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inventário de bens da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6420;Portaria Nº 311/2019;0;675;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6417;Portaria Nº 325/2019;0;720;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção aos municípios da II GERES, Período: 17/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / Limoeiro / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6706;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6836;;215,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6517;;7862,97;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6402;;0;316;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílio representação como membro da CAPE, Reunião com CEEdo Hospital Pelópidas Silveira, Referente ao mê de Junho/2019.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6422;Portaria Nº 311/2019;675;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6419;Portaria Nº 325/2019;720;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção aos municípios da II GERES, Período: 17/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / Limoeiro / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7531;Portaria Nº 311/2019;0;675;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 ) Estorno do pagamento 2274 pago a Iraquitan Vereda dos Santos, empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6421;Portaria Nº 311/2019;0;675;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6418;Portaria Nº 325/2019;0;720;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção aos municípios da II GERES, Período: 17/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / Limoeiro / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;6388;PAD nº361/2018;156,49;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2194 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51936 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;6390;PAD nº361/2018;537,08;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51934 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Cometência: Junho/2019.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6837;;215,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6707;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6836;;0;215,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6706;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6518;;7862,97;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6517;;0;7862,97;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6422;Portaria Nº 311/2019;0;675;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6419;Portaria Nº 325/2019;0;720;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção aos municípios da II GERES, Período: 17/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / Limoeiro / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7531;Portaria Nº 311/2019;675;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 ) Estorno do pagamento 2274 pago a Iraquitan Vereda dos Santos, empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;6390;PAD nº361/2018;0;537,08;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51934 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Cometência: Junho/2019.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;6388;PAD nº361/2018;0;156,49;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2194 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51936 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6707;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6837;;0;215,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6518;;0;7862,97;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6402;;316;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílio representação como membro da CAPE, Reunião com CEEdo Hospital Pelópidas Silveira, Referente ao mê de Junho/2019.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6412;;432;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos e Chefe Patrimônio. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6409;;432;0;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Providenciar ajustes contratuais da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6406;Portaria Nº 329/2019;432;0;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inventário de bens da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6420;Portaria Nº 311/2019;675;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6417;Portaria Nº 325/2019;720;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção aos municípios da II GERES, Período: 17/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / Limoeiro / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6836;;215,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6706;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6517;;7862,97;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6409;;0;432;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Providenciar ajustes contratuais da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6402;;0;316;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílio representação como membro da CAPE, Reunião com CEEdo Hospital Pelópidas Silveira, Referente ao mê de Junho/2019.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6412;;0;432;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos e Chefe Patrimônio. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6421;Portaria Nº 311/2019;675;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6418;Portaria Nº 325/2019;720;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção aos municípios da II GERES, Período: 17/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / Limoeiro / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6417;Portaria Nº 325/2019;0;720;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção aos municípios da II GERES, Período: 17/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / Limoeiro / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6406;Portaria Nº 329/2019;0;432;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inventário de bens da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6420;Portaria Nº 311/2019;0;675;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6419;Portaria Nº 325/2019;720;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção aos municípios da II GERES, Período: 17/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / Limoeiro / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6422;Portaria Nº 311/2019;675;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6390;PAD nº361/2018;537,08;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51934 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Cometência: Junho/2019.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6388;PAD nº361/2018;156,49;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2194 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51936 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6418;Portaria Nº 325/2019;0;720;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção aos municípios da II GERES, Período: 17/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / Limoeiro / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7531;Portaria Nº 311/2019;0;675;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 ) Estorno do pagamento 2274 pago a Iraquitan Vereda dos Santos, empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6421;Portaria Nº 311/2019;0;675;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6517;;0;7862,97;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6518;;7862,97;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6837;;215,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6707;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6836;;0;215,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6706;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6707;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6837;;0;215,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6518;;0;7862,97;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6388;PAD nº361/2018;0;156,49;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2194 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51936 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7531;Portaria Nº 311/2019;675;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 ) Estorno do pagamento 2274 pago a Iraquitan Vereda dos Santos, empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6419;Portaria Nº 325/2019;0;720;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção aos municípios da II GERES, Período: 17/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / Limoeiro / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6422;Portaria Nº 311/2019;0;675;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )
15/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6390;PAD nº361/2018;0;537,08;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51934 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Cometência: Junho/2019.
16/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7359;;0;11960,42;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
16/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6695;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6839;;0;285,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6486;;0;19227,57;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6520;;0;6504,5;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7359;;11960,42;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
16/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6486;;19227,57;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6520;;6504,5;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6519;;0;6504,5;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6695;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6839;;285,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6838;;0;285,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6694;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6694;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6838;;285,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6519;;6504,5;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6838;;285,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6694;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6519;;6504,5;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6694;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6838;;0;285,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6695;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6839;;285,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6519;;0;6504,5;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6520;;6504,5;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6839;;0;285,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6695;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6520;;0;6504,5;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6519;;6504,5;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6694;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6838;;285,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6838;;0;285,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6694;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6839;;285,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6695;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6520;;6504,5;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6519;;0;6504,5;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6520;;0;6504,5;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6839;;0;285,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6695;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7360;;0;36125,4;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6496;;10000;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7360;;36125,4;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6414;Portaria Nº 329/2019;0;432;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2201 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos e Chefe Patrimônio. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6416;PAD nº 0286/2016;0;647,67;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6408;Portaria Nº 329/2019;0;432;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inventário de bens da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6411;Portaria Nº 329/2019;0;432;Pago a João da Silva Neto, liquidação 2200 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Providenciar ajustes contratuais da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6522;;0;2989,89;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6791;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6713;;0;3,27;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6765;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6689;;0;1,47;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6681;;0;0,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6685;;0;0,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6683;;0;0,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6735;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6693;;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6881;;0;1299,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6803;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6815;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6745;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6719;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6496;;0;10000;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6880;;0;1299,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6682;;0;0,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6692;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6790;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6688;;0;1,47;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6734;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6680;;0;0,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6712;;0;3,27;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6684;;0;0,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6802;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6814;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6764;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6718;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6744;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6693;;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6881;;1299,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6735;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6683;;0,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6815;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6803;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6719;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6745;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6765;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6791;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6713;;3,27;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6681;;0,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6685;;0,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6689;;1,47;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6521;;0;2989,89;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6413;;0;432;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos e Chefe Patrimônio. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6403;;0;316;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílio representação como membro da CAPE, Reunião com CEEdo Hospital Pelópidas Silveira, Referente ao mê de Junho/2019.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6410;;0;432;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Providenciar ajustes contratuais da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6522;;2989,89;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6408;Portaria Nº 329/2019;432;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inventário de bens da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6411;Portaria Nº 329/2019;432;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação 2200 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Providenciar ajustes contratuais da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6416;PAD nº 0286/2016;647,67;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6414;Portaria Nº 329/2019;432;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2201 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos e Chefe Patrimônio. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6407;Portaria Nº 329/2019;0;432;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inventário de bens da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6415;PAD nº 0286/2016;0;647,67;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
17/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6410;;432;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Providenciar ajustes contratuais da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6413;;432;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos e Chefe Patrimônio. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6407;Portaria Nº 329/2019;432;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inventário de bens da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6688;;1,47;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6880;;1299,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6680;;0,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6734;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6684;;0,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6790;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6692;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6682;;0,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6712;;3,27;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6814;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6802;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6764;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6744;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6718;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;6415;PAD nº 0286/2016;647,67;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
17/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6521;;2989,89;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6403;;316;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílio representação como membro da CAPE, Reunião com CEEdo Hospital Pelópidas Silveira, Referente ao mê de Junho/2019.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6410;;432;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Providenciar ajustes contratuais da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6413;;432;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos e Chefe Patrimônio. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6407;Portaria Nº 329/2019;432;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inventário de bens da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;6415;PAD nº 0286/2016;647,67;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6682;;0,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6688;;1,47;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6684;;0,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6880;;1299,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6692;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6802;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6814;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6680;;0,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6734;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6790;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6712;;3,27;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6764;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6744;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6718;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6521;;2989,89;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6403;;316;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílio representação como membro da CAPE, Reunião com CEEdo Hospital Pelópidas Silveira, Referente ao mê de Junho/2019.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6410;;0;432;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Providenciar ajustes contratuais da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6413;;0;432;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos e Chefe Patrimônio. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6407;Portaria Nº 329/2019;0;432;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inventário de bens da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6408;Portaria Nº 329/2019;432;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inventário de bens da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6414;Portaria Nº 329/2019;432;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2201 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos e Chefe Patrimônio. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6411;Portaria Nº 329/2019;432;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação 2200 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Providenciar ajustes contratuais da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;6416;PAD nº 0286/2016;647,67;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;6415;PAD nº 0286/2016;0;647,67;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6881;;1299,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6683;;0,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6791;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6713;;3,27;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6693;;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6764;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6718;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6744;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6681;;0,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6685;;0,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6689;;1,47;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6803;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6745;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6735;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6815;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6790;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6712;;0;3,27;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6802;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6688;;0;1,47;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6814;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6880;;0;1299,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6684;;0;0,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6680;;0;0,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6682;;0;0,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6734;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6692;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6765;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6719;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6522;;2989,89;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6521;;0;2989,89;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6403;;0;316;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílio representação como membro da CAPE, Reunião com CEEdo Hospital Pelópidas Silveira, Referente ao mê de Junho/2019.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6414;Portaria Nº 329/2019;0;432;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2201 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos e Chefe Patrimônio. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6411;Portaria Nº 329/2019;0;432;Pago a João da Silva Neto, liquidação 2200 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Providenciar ajustes contratuais da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6408;Portaria Nº 329/2019;0;432;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inventário de bens da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;6416;PAD nº 0286/2016;0;647,67;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6881;;0;1299,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6791;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6681;;0;0,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6713;;0;3,27;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6689;;0;1,47;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6735;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6693;;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6719;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6765;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6803;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6815;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6745;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6685;;0;0,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6683;;0;0,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6522;;0;2989,89;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6415;PAD nº 0286/2016;647,67;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
17/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6415;PAD nº 0286/2016;0;647,67;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6688;;1,47;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6880;;1299,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6682;;0,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6814;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6802;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6764;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6744;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6718;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6734;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6680;;0,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6790;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6692;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6684;;0,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6712;;3,27;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6521;;2989,89;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6413;;432;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos e Chefe Patrimônio. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6403;;316;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílio representação como membro da CAPE, Reunião com CEEdo Hospital Pelópidas Silveira, Referente ao mê de Junho/2019.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6410;;432;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Providenciar ajustes contratuais da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6407;Portaria Nº 329/2019;432;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inventário de bens da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6415;PAD nº 0286/2016;647,67;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6521;;0;2989,89;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6413;;0;432;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos e Chefe Patrimônio. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6410;;0;432;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Providenciar ajustes contratuais da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6403;;0;316;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílio representação como membro da CAPE, Reunião com CEEdo Hospital Pelópidas Silveira, Referente ao mê de Junho/2019.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6522;;2989,89;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6407;Portaria Nº 329/2019;0;432;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inventário de bens da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6415;PAD nº 0286/2016;0;647,67;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6416;PAD nº 0286/2016;647,67;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6408;Portaria Nº 329/2019;432;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inventário de bens da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6411;Portaria Nº 329/2019;432;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação 2200 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Providenciar ajustes contratuais da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6414;Portaria Nº 329/2019;432;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2201 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos e Chefe Patrimônio. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6791;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6689;;1,47;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6881;;1299,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6693;;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6681;;0,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6683;;0,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6735;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6803;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6713;;3,27;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6815;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6745;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6719;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6685;;0,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6765;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6682;;0;0,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6684;;0;0,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6790;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6680;;0;0,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6734;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6692;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6712;;0;3,27;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6880;;0;1299,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6688;;0;1,47;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6802;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6814;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6764;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6744;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6718;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6685;;0;0,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6815;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6681;;0;0,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6881;;0;1299,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6713;;0;3,27;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6791;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6683;;0;0,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6735;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6693;;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6689;;0;1,47;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6803;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6745;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6719;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6765;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6522;;0;2989,89;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6414;Portaria Nº 329/2019;0;432;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2201 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos e Chefe Patrimônio. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6411;Portaria Nº 329/2019;0;432;Pago a João da Silva Neto, liquidação 2200 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Providenciar ajustes contratuais da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6408;Portaria Nº 329/2019;0;432;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inventário de bens da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veiculo do Coren/PE.
17/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6416;PAD nº 0286/2016;0;647,67;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
18/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7361;;0;31178,55;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6733;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6867;;0;989,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6524;;0;9030,72;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6487;;0;31364,55;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6404;;0;316;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação 2198 do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílio representação como membro da CAPE, Reunião com CEEdo Hospital Pelópidas Silveira, Referente ao mê de Junho/2019.
18/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7361;;31178,55;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6487;;31364,55;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7329;PAD nº361/2018;68,3;0;Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 45, favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, NOTA FISCAL nº 114253, em função de devolução em conta corrente do Coren-PE.
18/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6524;;9030,72;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6523;;0;9030,72;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6404;;316;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação 2198 do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílio representação como membro da CAPE, Reunião com CEEdo Hospital Pelópidas Silveira, Referente ao mê de Junho/2019.
18/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7331;;1,5;0;Cancelamento da liquidação nº 1716, do Empenho 369, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
18/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7330;;1,5;0;Cancelamento da liquidação nº 1715, do Empenho 368, favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
18/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6867;;989,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6733;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6732;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6866;;0;989,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6424;Portaria Nº 330/2019;0;1584;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6427;Portaria Nº 330/2019;0;1584;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6424;Portaria Nº 330/2019;1584;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6427;Portaria Nº 330/2019;1584;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7330;;0;1,5;Cancelamento da liquidação nº 1715, do Empenho 368, favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
18/07/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7331;;0;1,5;Cancelamento da liquidação nº 1716, do Empenho 369, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
18/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6732;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6866;;989,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;7329;PAD nº361/2018;0;68,3;Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 45, favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, NOTA FISCAL nº 114253, em função de devolução em conta corrente do Coren-PE.
18/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6523;;9030,72;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6423;Portaria Nº 330/2019;1584;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6426;Portaria Nº 330/2019;1584;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6424;Portaria Nº 330/2019;1584;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6427;Portaria Nº 330/2019;1584;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6423;Portaria Nº 330/2019;0;1584;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6426;Portaria Nº 330/2019;0;1584;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;7329;PAD nº361/2018;0;68,3;Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 45, favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, NOTA FISCAL nº 114253, em função de devolução em conta corrente do Coren-PE.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6732;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6866;;989,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6523;;9030,72;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7330;;0;1,5;Cancelamento da liquidação nº 1715, do Empenho 368, favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7331;;0;1,5;Cancelamento da liquidação nº 1716, do Empenho 369, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6424;Portaria Nº 330/2019;0;1584;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6427;Portaria Nº 330/2019;0;1584;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;7329;PAD nº361/2018;68,3;0;Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 45, favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, NOTA FISCAL nº 114253, em função de devolução em conta corrente do Coren-PE.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6732;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6866;;0;989,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6733;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6867;;989,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6523;;0;9030,72;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6524;;9030,72;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6404;;316;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação 2198 do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílio representação como membro da CAPE, Reunião com CEEdo Hospital Pelópidas Silveira, Referente ao mê de Junho/2019.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7330;;1,5;0;Cancelamento da liquidação nº 1715, do Empenho 368, favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7331;;1,5;0;Cancelamento da liquidação nº 1716, do Empenho 369, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6867;;0;989,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6733;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6524;;0;9030,72;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6404;;0;316;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação 2198 do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílio representação como membro da CAPE, Reunião com CEEdo Hospital Pelópidas Silveira, Referente ao mê de Junho/2019.
18/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7329;PAD nº361/2018;0;68,3;Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 45, favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, NOTA FISCAL nº 114253, em função de devolução em conta corrente do Coren-PE.
18/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7329;PAD nº361/2018;68,3;0;Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 45, favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, NOTA FISCAL nº 114253, em função de devolução em conta corrente do Coren-PE.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6423;Portaria Nº 330/2019;1584;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6426;Portaria Nº 330/2019;1584;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6427;Portaria Nº 330/2019;1584;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6426;Portaria Nº 330/2019;0;1584;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6423;Portaria Nº 330/2019;0;1584;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7329;PAD nº361/2018;0;68,3;Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 45, favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, NOTA FISCAL nº 114253, em função de devolução em conta corrente do Coren-PE.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6424;Portaria Nº 330/2019;1584;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6523;;9030,72;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7331;;0;1,5;Cancelamento da liquidação nº 1716, do Empenho 369, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7330;;0;1,5;Cancelamento da liquidação nº 1715, do Empenho 368, favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6732;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6866;;989,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6866;;0;989,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6732;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6733;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6867;;989,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7329;PAD nº361/2018;68,3;0;Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 45, favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, NOTA FISCAL nº 114253, em função de devolução em conta corrente do Coren-PE.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6424;Portaria Nº 330/2019;0;1584;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6427;Portaria Nº 330/2019;0;1584;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 )
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6404;;316;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação 2198 do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílio representação como membro da CAPE, Reunião com CEEdo Hospital Pelópidas Silveira, Referente ao mê de Junho/2019.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7330;;1,5;0;Cancelamento da liquidação nº 1715, do Empenho 368, favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7331;;1,5;0;Cancelamento da liquidação nº 1716, do Empenho 369, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6524;;9030,72;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6523;;0;9030,72;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6524;;0;9030,72;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6404;;0;316;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação 2198 do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a auxílio representação como membro da CAPE, Reunião com CEEdo Hospital Pelópidas Silveira, Referente ao mê de Junho/2019.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6867;;0;989,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6733;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7362;;0;32826,49;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
19/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7362;;32826,49;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
19/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6428;Portaria Nº 330/2019;0;1584;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 )
19/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6425;Portaria Nº 330/2019;0;1584;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
19/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6405;;0;3273,22;FÉRIAS a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/05/2018 a 26/05/2019, período de gozo de 22/07/2019 a 02/08/2019.
19/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6488;;0;22707,55;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6526;;0;7794,06;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6845;;0;656,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6731;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6805;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6488;;22707,55;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6405;;3273,22;0;FÉRIAS a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/05/2018 a 26/05/2019, período de gozo de 22/07/2019 a 02/08/2019.
19/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6844;;0;656,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6730;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6804;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6731;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6805;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6845;;656,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6525;;0;7794,06;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6526;;7794,06;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6425;Portaria Nº 330/2019;1584;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
19/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6428;Portaria Nº 330/2019;1584;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 )
19/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6430;PAD nº0017/2019;0;2663,56;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 124755 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Junho/2019.
19/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;6430;PAD nº0017/2019;2663,56;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 124755 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Junho/2019.
19/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6804;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6844;;656,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6730;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6525;;7794,06;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;6430;PAD nº0017/2019;2663,56;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 124755 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Junho/2019.
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6730;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6844;;656,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6804;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6525;;7794,06;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6428;Portaria Nº 330/2019;1584;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 )
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6425;Portaria Nº 330/2019;1584;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;6430;PAD nº0017/2019;0;2663,56;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 124755 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Junho/2019.
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6845;;656,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6805;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6731;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6844;;0;656,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6730;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6804;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6526;;7794,06;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6525;;0;7794,06;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6425;Portaria Nº 330/2019;0;1584;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6428;Portaria Nº 330/2019;0;1584;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 )
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6731;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6845;;0;656,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6805;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6526;;0;7794,06;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6430;PAD nº0017/2019;2663,56;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 124755 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Junho/2019.
19/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6430;PAD nº0017/2019;0;2663,56;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 124755 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Junho/2019.
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6730;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6804;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6844;;656,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6525;;7794,06;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6430;PAD nº0017/2019;2663,56;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 124755 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Junho/2019.
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6525;;0;7794,06;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6526;;7794,06;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6430;PAD nº0017/2019;0;2663,56;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 124755 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Junho/2019.
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6425;Portaria Nº 330/2019;1584;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6428;Portaria Nº 330/2019;1584;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 )
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6731;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6805;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6845;;656,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6844;;0;656,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6730;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6804;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6731;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6845;;0;656,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6805;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6526;;0;7794,06;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6428;Portaria Nº 330/2019;0;1584;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 )
19/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6425;Portaria Nº 330/2019;0;1584;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
22/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7363;;0;34657,37;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
22/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6679;;0;0,31;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6705;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6691;;0;1,81;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6863;;0;950,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6763;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6717;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6883;;0;8206,07;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6489;;0;25618,12;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6437;;0;316;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 050/2018. Ter,p de nomeação CIE nº 08/2019, do mês de Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6432;PAD nº0017/2019;0;251,71;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2207 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 124755 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Junho/2019.).
22/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6431;PAD nº0017/2019;0;2411,85;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 124755 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6434;PAD nº0112/2019;0;1813,9;Pago a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78206 ref. a Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a aquisição de 11 (onze) equipamentos para leitura de código de barras laser, para diversos setores do Coren-PE, conforme Despacho nº 264/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7363;;34657,37;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
22/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6651;;2347,76;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MELO &  BRASIL LTDA, Parcela: 02 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
22/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6489;;25618,12;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/07/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;6433;PAD nº0112/2019;1813,9;0;Liquidado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78206 ref. a Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a aquisição de 11 (onze) equipamentos para leitura de código de barras laser, para diversos setores do Coren-PE, conforme Despacho nº 264/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6431;PAD nº0017/2019;2663,56;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 124755 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6434;PAD nº0112/2019;1813,9;0;Pago a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78206 ref. a Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a aquisição de 11 (onze) equipamentos para leitura de código de barras laser, para diversos setores do Coren-PE, conforme Despacho nº 264/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6883;;8206,07;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6882;;0;8206,07;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6436;;0;316;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 050/2018. Ter,p de nomeação CIE nº 08/2019, do mês de Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6437;;316;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 050/2018. Ter,p de nomeação CIE nº 08/2019, do mês de Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6863;;950,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6717;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6763;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6705;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6679;;0,31;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6691;;1,81;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6690;;0;1,81;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6716;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6762;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6862;;0;950,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6678;;0;0,31;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6704;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6440;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6444;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6442;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6433;PAD nº0112/2019;0;1813,9;Liquidado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78206 ref. a Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a aquisição de 11 (onze) equipamentos para leitura de código de barras laser, para diversos setores do Coren-PE, conforme Despacho nº 264/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6438;PAD nº249/2013;0;2050;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6432;PAD nº0017/2019;251,71;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2207 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 124755 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Junho/2019.).
22/07/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6431;PAD nº0017/2019;0;251,71;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 124755 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Junho/2019.)
22/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6442;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6440;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
22/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6438;PAD nº249/2013;2050;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6444;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6690;;1,81;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6862;;950,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6678;;0,31;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6704;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6716;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6762;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6882;;8206,07;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6436;;316;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 050/2018. Ter,p de nomeação CIE nº 08/2019, do mês de Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;6651;;0;2347,76;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MELO &  BRASIL LTDA, Parcela: 02 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
22/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;6651;;2347,76;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MELO &  BRASIL LTDA, Parcela: 02 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
22/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;6651;;0;2347,76;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MELO &  BRASIL LTDA, Parcela: 02 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6435;;316;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 050/2018. Ter,p de nomeação CIE nº 08/2019, do mês de Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;6433;PAD nº0112/2019;1813,9;0;Liquidado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78206 ref. a Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a aquisição de 11 (onze) equipamentos para leitura de código de barras laser, para diversos setores do Coren-PE, conforme Despacho nº 264/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6442;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6440;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6444;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6438;PAD nº249/2013;2050;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6862;;950,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6704;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6716;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6762;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6690;;1,81;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6678;;0,31;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6882;;8206,07;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6436;;316;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 050/2018. Ter,p de nomeação CIE nº 08/2019, do mês de Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6435;;0;316;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 050/2018. Ter,p de nomeação CIE nº 08/2019, do mês de Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;6434;PAD nº0112/2019;1813,9;0;Pago a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78206 ref. a Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a aquisição de 11 (onze) equipamentos para leitura de código de barras laser, para diversos setores do Coren-PE, conforme Despacho nº 264/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;6433;PAD nº0112/2019;0;1813,9;Liquidado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78206 ref. a Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a aquisição de 11 (onze) equipamentos para leitura de código de barras laser, para diversos setores do Coren-PE, conforme Despacho nº 264/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;6431;PAD nº0017/2019;2663,56;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 124755 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6444;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6442;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6438;PAD nº249/2013;0;2050;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6440;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6678;;0;0,31;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6704;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6862;;0;950,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6690;;0;1,81;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6691;;1,81;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6679;;0,31;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6863;;950,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6705;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6716;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6762;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6717;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6763;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6882;;0;8206,07;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6883;;8206,07;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6437;;316;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 050/2018. Ter,p de nomeação CIE nº 08/2019, do mês de Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6436;;0;316;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 050/2018. Ter,p de nomeação CIE nº 08/2019, do mês de Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;6434;PAD nº0112/2019;0;1813,9;Pago a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78206 ref. a Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a aquisição de 11 (onze) equipamentos para leitura de código de barras laser, para diversos setores do Coren-PE, conforme Despacho nº 264/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;6431;PAD nº0017/2019;0;2663,56;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 124755 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6863;;0;950,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6705;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6691;;0;1,81;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6763;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6717;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6679;;0;0,31;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6883;;0;8206,07;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6437;;0;316;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 050/2018. Ter,p de nomeação CIE nº 08/2019, do mês de Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6651;;2347,76;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MELO &  BRASIL LTDA, Parcela: 02 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
22/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6440;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
22/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6444;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6442;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6440;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
22/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6442;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6444;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6435;;316;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 050/2018. Ter,p de nomeação CIE nº 08/2019, do mês de Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6651;;0;2347,76;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MELO &  BRASIL LTDA, Parcela: 02 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6438;PAD nº249/2013;2050;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6440;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6444;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6433;PAD nº0112/2019;1813,9;0;Liquidado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78206 ref. a Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a aquisição de 11 (onze) equipamentos para leitura de código de barras laser, para diversos setores do Coren-PE, conforme Despacho nº 264/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6442;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6882;;8206,07;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6436;;316;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 050/2018. Ter,p de nomeação CIE nº 08/2019, do mês de Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6435;;0;316;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 050/2018. Ter,p de nomeação CIE nº 08/2019, do mês de Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6716;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6762;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6704;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6690;;1,81;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6678;;0,31;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6862;;950,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6690;;0;1,81;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6716;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6762;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6704;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6678;;0;0,31;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6862;;0;950,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6691;;1,81;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6717;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6863;;950,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6679;;0,31;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6705;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6763;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6431;PAD nº0017/2019;2663,56;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 124755 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6434;PAD nº0112/2019;1813,9;0;Pago a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78206 ref. a Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a aquisição de 11 (onze) equipamentos para leitura de código de barras laser, para diversos setores do Coren-PE, conforme Despacho nº 264/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6442;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6444;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6440;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6433;PAD nº0112/2019;0;1813,9;Liquidado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78206 ref. a Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a aquisição de 11 (onze) equipamentos para leitura de código de barras laser, para diversos setores do Coren-PE, conforme Despacho nº 264/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6438;PAD nº249/2013;0;2050;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6883;;8206,07;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6437;;316;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 050/2018. Ter,p de nomeação CIE nº 08/2019, do mês de Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6882;;0;8206,07;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6436;;0;316;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 050/2018. Ter,p de nomeação CIE nº 08/2019, do mês de Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6883;;0;8206,07;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6437;;0;316;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 050/2018. Ter,p de nomeação CIE nº 08/2019, do mês de Junho/2019.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6717;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6763;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6863;;0;950,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6705;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6679;;0;0,31;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6691;;0;1,81;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6434;PAD nº0112/2019;0;1813,9;Pago a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação  do empenho 418, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78206 ref. a Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a aquisição de 11 (onze) equipamentos para leitura de código de barras laser, para diversos setores do Coren-PE, conforme Despacho nº 264/2019-Gestão de Contratos.
22/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6431;PAD nº0017/2019;0;2663,56;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 124755 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: Junho/2019.
23/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7364;;0;31691,59;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
23/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7364;;31691,59;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
23/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6429;;0;11789,83;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º , Folha de Pagamento Julho/2019. ADILMA VERONICA FERREIRA 11 de 60 R$1.800,30;ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 11 de 36 R$ 407,37;ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 10 de 48 R$ 168,39;EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 02 de 60 R$ 1.579,66;ERIKE BEZERRA DA SILVA 17 de 30 R$ 118,69;ERIKE BEZERRA DA SILVA 12 de 36 R$ 135,44;ERIKE BEZERRA DA SILVA 08 de 18 R$ 91,50;ERIKE BEZERRA DA SILVA 03 de 60 R$ 166,14; FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 14 de 30 R$ 362,59;FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA 09 de 13 R$ 466,49;FREDERICO CORREIA FEITOSA 08 de 14 R$ 212,64;FREDERICO CORREIA FEITOSA 02 DE 24 R$ 138,17;HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 18 de 36 R$ 1.442,25;JOAO PAULO DE MELO VASCONCELOS 06 de 24 R$ 345,02;MARIA CRISTINA DE LIMA 02 DE 36 R$ 672,53 ;MARIZE AVELINO DA SILVA 03 de 60 R$ 220,15;PAULO ROBERTO DA SILVA 02 DE 48 R$ 303,79;RONALDO FRANCISCO RAMOS 10 de 55 R$ 747,25;ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 08 de 60 R$753,70."
23/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6528;;0;8663,61;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6490;;0;12719,99;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6861;;0;937,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6739;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6490;;12719,99;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6860;;0;937,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6738;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6861;;937,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6739;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6450;;0;2696,75;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6447;;0;336;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6527;;0;8663,61;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6455;;0;540;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reuniões de assuntos jurídicos no MPF. Período: 24/07/2019 a 25/07/2019, Destino: Recife / Brasília / Recife. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 ).
23/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6528;;8663,61;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6457;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
23/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6429;;11789,83;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º , Folha de Pagamento Julho/2019. ADILMA VERONICA FERREIRA 11 de 60 R$1.800,30;ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 11 de 36 R$ 407,37;ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 10 de 48 R$ 168,39;EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 02 de 60 R$ 1.579,66;ERIKE BEZERRA DA SILVA 17 de 30 R$ 118,69;ERIKE BEZERRA DA SILVA 12 de 36 R$ 135,44;ERIKE BEZERRA DA SILVA 08 de 18 R$ 91,50;ERIKE BEZERRA DA SILVA 03 de 60 R$ 166,14; FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 14 de 30 R$ 362,59;FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA 09 de 13 R$ 466,49;FREDERICO CORREIA FEITOSA 08 de 14 R$ 212,64;FREDERICO CORREIA FEITOSA 02 DE 24 R$ 138,17;HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 18 de 36 R$ 1.442,25;JOAO PAULO DE MELO VASCONCELOS 06 de 24 R$ 345,02;MARIA CRISTINA DE LIMA 02 DE 36 R$ 672,53 ;MARIZE AVELINO DA SILVA 03 de 60 R$ 220,15;PAULO ROBERTO DA SILVA 02 DE 48 R$ 303,79;RONALDO FRANCISCO RAMOS 10 de 55 R$ 747,25;ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 08 de 60 R$753,70."
23/07/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;6450;;2696,75;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;6447;;336;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6455;;540;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reuniões de assuntos jurídicos no MPF. Período: 24/07/2019 a 25/07/2019, Destino: Recife / Brasília / Recife. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 ).
23/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6738;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6860;;937,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;6457;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
23/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6527;;8663,61;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6454;;540;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reuniões de assuntos jurídicos no MPF. Período: 24/07/2019 a 25/07/2019, Destino: Recife / Brasília / Recife. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 ).
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;6446;;336;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;6449;;2696,75;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6455;;540;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reuniões de assuntos jurídicos no MPF. Período: 24/07/2019 a 25/07/2019, Destino: Recife / Brasília / Recife. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 ).
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6454;;0;540;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reuniões de assuntos jurídicos no MPF. Período: 24/07/2019 a 25/07/2019, Destino: Recife / Brasília / Recife. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 ).
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;6457;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6860;;937,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6738;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6527;;8663,61;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6447;;336;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6450;;2696,75;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6449;;0;2696,75;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6446;;0;336;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6455;;0;540;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reuniões de assuntos jurídicos no MPF. Período: 24/07/2019 a 25/07/2019, Destino: Recife / Brasília / Recife. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 ).
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;6457;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6861;;937,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6739;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6738;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6860;;0;937,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6528;;8663,61;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6527;;0;8663,61;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6450;;0;2696,75;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6447;;0;336;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6861;;0;937,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6739;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6528;;0;8663,61;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6457;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
23/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6457;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6449;;2696,75;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6446;;336;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6454;;540;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reuniões de assuntos jurídicos no MPF. Período: 24/07/2019 a 25/07/2019, Destino: Recife / Brasília / Recife. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 ).
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6738;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6860;;937,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6449;;0;2696,75;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6454;;0;540;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reuniões de assuntos jurídicos no MPF. Período: 24/07/2019 a 25/07/2019, Destino: Recife / Brasília / Recife. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 ).
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6446;;0;336;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6455;;540;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reuniões de assuntos jurídicos no MPF. Período: 24/07/2019 a 25/07/2019, Destino: Recife / Brasília / Recife. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 ).
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6447;;336;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6450;;2696,75;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6527;;8663,61;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6457;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6450;;0;2696,75;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6447;;0;336;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Agosto de 2019.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6527;;0;8663,61;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6528;;8663,61;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6455;;0;540;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reuniões de assuntos jurídicos no MPF. Período: 24/07/2019 a 25/07/2019, Destino: Recife / Brasília / Recife. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 ).
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6429;;11789,83;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6457;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6861;;937,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6739;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6738;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6860;;0;937,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6861;;0;937,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6739;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6528;;0;8663,61;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6429;;0;11789,83;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7365;;0;26466,38;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
24/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6711;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6769;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6841;;0;488,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6491;;0;23270,53;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6530;;0;7922,36;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6456;;0;540;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reuniões de assuntos jurídicos no MPF. Período: 24/07/2019 a 25/07/2019, Destino: Recife / Brasília / Recife. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 ).
24/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6451;;0;2696,75;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Agosto de 2019.
24/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7365;;26466,38;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
24/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6472;;1179,1;0;Referente a Depósito Judicial da profissional Virginia Lucia Nascimento de Souza, Inscrição nº 266123-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017,2018 e 2019, conforme Despacho nº 0103/2019 - Cobrança - Coren-PE e Despacho nº 310/2019 - PROGER. 
24/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6474;;2060,16;0;Referente a depósito Judicial da Profissional Sueli Ferreira da Silva Lima, Inscrição nº 323068-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Conforme Despacho nº 0102/2019- COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 310/2019 - PROGER.
24/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6473;;1170,52;0;Referente a depósito Judicial da profissional Cristiane Gomes Correia, Inscrição nº 313314-ENF, das anuidades executadas 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Conforme Despacho nº 0101/2019-COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 310/2019 - PROGER.
24/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6491;;23270,53;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/07/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6474;;0;2060,16;Referente a depósito Judicial da Profissional Sueli Ferreira da Silva Lima, Inscrição nº 323068-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Conforme Despacho nº 0102/2019- COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 310/2019 - PROGER.
24/07/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6473;;0;1170,52;Referente a depósito Judicial da profissional Cristiane Gomes Correia, Inscrição nº 313314-ENF, das anuidades executadas 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Conforme Despacho nº 0101/2019-COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 310/2019 - PROGER.
24/07/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6472;;0;1179,1;Referente a Depósito Judicial da profissional Virginia Lucia Nascimento de Souza, Inscrição nº 266123-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017,2018 e 2019, conforme Despacho nº 0103/2019 - Cobrança - Coren-PE e Despacho nº 310/2019 - PROGER. 
24/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6530;;7922,36;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6529;;0;7922,36;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6451;;2696,75;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Agosto de 2019.
24/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6456;;540;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reuniões de assuntos jurídicos no MPF. Período: 24/07/2019 a 25/07/2019, Destino: Recife / Brasília / Recife. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 ).
24/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6711;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6769;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6841;;488,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6840;;0;488,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6768;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6710;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6460;Prot. 2262/2019;0;375,46;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 479, Cheque 863270, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal 863270 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 33ª Vara Federal de Pernambuco Ação de execução fiscal, processo nº 0804862-67.2019.4.05.8300, proposto por Maria Iluminada de Carvalho Meira e outros , Conforme Despacho nº 1786 /2019 - Coren/DIPRE e MEMO Nº 059/2019 - PROGER
24/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6464;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16042 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
24/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6462;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5716 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
24/07/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;6460;Prot. 2262/2019;375,46;0;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 479, Cheque 863270, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal 863270 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 33ª Vara Federal de Pernambuco Ação de execução fiscal, processo nº 0804862-67.2019.4.05.8300, proposto por Maria Iluminada de Carvalho Meira e outros , Conforme Despacho nº 1786 /2019 - Coren/DIPRE e MEMO Nº 059/2019 - PROGER
24/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;6462;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5716 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
24/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6464;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16042 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
24/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6710;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6840;;488,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6768;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6529;;7922,36;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6472;;1179,1;0;Referente a Depósito Judicial da profissional Virginia Lucia Nascimento de Souza, Inscrição nº 266123-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017,2018 e 2019, conforme Despacho nº 0103/2019 - Cobrança - Coren-PE e Despacho nº 310/2019 - PROGER. 
24/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6474;;2060,16;0;Referente a depósito Judicial da Profissional Sueli Ferreira da Silva Lima, Inscrição nº 323068-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Conforme Despacho nº 0102/2019- COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 310/2019 - PROGER.
24/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6473;;1170,52;0;Referente a depósito Judicial da profissional Cristiane Gomes Correia, Inscrição nº 313314-ENF, das anuidades executadas 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Conforme Despacho nº 0101/2019-COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 310/2019 - PROGER.
24/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6472;;0;1179,1;Referente a Depósito Judicial da profissional Virginia Lucia Nascimento de Souza, Inscrição nº 266123-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017,2018 e 2019, conforme Despacho nº 0103/2019 - Cobrança - Coren-PE e Despacho nº 310/2019 - PROGER. 
24/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6474;;0;2060,16;Referente a depósito Judicial da Profissional Sueli Ferreira da Silva Lima, Inscrição nº 323068-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Conforme Despacho nº 0102/2019- COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 310/2019 - PROGER.
24/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6473;;0;1170,52;Referente a depósito Judicial da profissional Cristiane Gomes Correia, Inscrição nº 313314-ENF, das anuidades executadas 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Conforme Despacho nº 0101/2019-COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 310/2019 - PROGER.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;6459;Prot. 2262/2019;375,46;0;Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 33ª Vara Federal de Pernambuco Ação de execução fiscal, processo nº 0804862-67.2019.4.05.8300, proposto por Maria Iluminada de Carvalho Meira e outros , Conforme Despacho nº 1786 /2019 - Coren/DIPRE e MEMO Nº 059/2019 - PROGER
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;6459;Prot. 2262/2019;0;375,46;Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 33ª Vara Federal de Pernambuco Ação de execução fiscal, processo nº 0804862-67.2019.4.05.8300, proposto por Maria Iluminada de Carvalho Meira e outros , Conforme Despacho nº 1786 /2019 - Coren/DIPRE e MEMO Nº 059/2019 - PROGER
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;6460;Prot. 2262/2019;375,46;0;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 479, Cheque 863270, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal 863270 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 33ª Vara Federal de Pernambuco Ação de execução fiscal, processo nº 0804862-67.2019.4.05.8300, proposto por Maria Iluminada de Carvalho Meira e outros , Conforme Despacho nº 1786 /2019 - Coren/DIPRE e MEMO Nº 059/2019 - PROGER
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6464;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16042 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;6462;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5716 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6710;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6840;;488,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6768;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6529;;7922,36;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6456;;540;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reuniões de assuntos jurídicos no MPF. Período: 24/07/2019 a 25/07/2019, Destino: Recife / Brasília / Recife. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 ).
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;6460;Prot. 2262/2019;0;375,46;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 479, Cheque 863270, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal 863270 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 33ª Vara Federal de Pernambuco Ação de execução fiscal, processo nº 0804862-67.2019.4.05.8300, proposto por Maria Iluminada de Carvalho Meira e outros , Conforme Despacho nº 1786 /2019 - Coren/DIPRE e MEMO Nº 059/2019 - PROGER
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6464;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16042 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;6462;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5716 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6840;;0;488,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6710;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6841;;488,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6711;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6768;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6769;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6529;;0;7922,36;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6530;;7922,36;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6451;;2696,75;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Agosto de 2019.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6456;;0;540;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reuniões de assuntos jurídicos no MPF. Período: 24/07/2019 a 25/07/2019, Destino: Recife / Brasília / Recife. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 ).
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6711;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6841;;0;488,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6769;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6530;;0;7922,36;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6451;;0;2696,75;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Agosto de 2019.
24/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6473;;1170,52;0;Referente a depósito Judicial da profissional Cristiane Gomes Correia, Inscrição nº 313314-ENF, das anuidades executadas 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Conforme Despacho nº 0101/2019-COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 310/2019 - PROGER.
24/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6472;;1179,1;0;Referente a Depósito Judicial da profissional Virginia Lucia Nascimento de Souza, Inscrição nº 266123-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017,2018 e 2019, conforme Despacho nº 0103/2019 - Cobrança - Coren-PE e Despacho nº 310/2019 - PROGER. 
24/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6474;;2060,16;0;Referente a depósito Judicial da Profissional Sueli Ferreira da Silva Lima, Inscrição nº 323068-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Conforme Despacho nº 0102/2019- COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 310/2019 - PROGER.
24/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6464;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16042 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
24/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6462;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5716 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
24/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6464;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16042 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
24/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6462;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5716 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6474;;0;2060,16;Referente a depósito Judicial da Profissional Sueli Ferreira da Silva Lima, Inscrição nº 323068-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Conforme Despacho nº 0102/2019- COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 310/2019 - PROGER.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6472;;0;1179,1;Referente a Depósito Judicial da profissional Virginia Lucia Nascimento de Souza, Inscrição nº 266123-ENF, das anuidades executadas de 2015,2016,2017,2018 e 2019, conforme Despacho nº 0103/2019 - Cobrança - Coren-PE e Despacho nº 310/2019 - PROGER. 
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6473;;0;1170,52;Referente a depósito Judicial da profissional Cristiane Gomes Correia, Inscrição nº 313314-ENF, das anuidades executadas 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Conforme Despacho nº 0101/2019-COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 310/2019 - PROGER.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6459;Prot. 2262/2019;375,46;0;Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 33ª Vara Federal de Pernambuco Ação de execução fiscal, processo nº 0804862-67.2019.4.05.8300, proposto por Maria Iluminada de Carvalho Meira e outros , Conforme Despacho nº 1786 /2019 - Coren/DIPRE e MEMO Nº 059/2019 - PROGER
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6462;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5716 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6464;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16042 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6460;Prot. 2262/2019;375,46;0;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 479, Cheque 863270, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal 863270 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 33ª Vara Federal de Pernambuco Ação de execução fiscal, processo nº 0804862-67.2019.4.05.8300, proposto por Maria Iluminada de Carvalho Meira e outros , Conforme Despacho nº 1786 /2019 - Coren/DIPRE e MEMO Nº 059/2019 - PROGER
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6459;Prot. 2262/2019;0;375,46;Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 33ª Vara Federal de Pernambuco Ação de execução fiscal, processo nº 0804862-67.2019.4.05.8300, proposto por Maria Iluminada de Carvalho Meira e outros , Conforme Despacho nº 1786 /2019 - Coren/DIPRE e MEMO Nº 059/2019 - PROGER
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6529;;7922,36;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6768;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6840;;488,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6710;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6840;;0;488,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6768;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6710;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6711;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6841;;488,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6769;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6462;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5716 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6460;Prot. 2262/2019;0;375,46;Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 479, Cheque 863270, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal 863270 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 33ª Vara Federal de Pernambuco Ação de execução fiscal, processo nº 0804862-67.2019.4.05.8300, proposto por Maria Iluminada de Carvalho Meira e outros , Conforme Despacho nº 1786 /2019 - Coren/DIPRE e MEMO Nº 059/2019 - PROGER
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6464;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16042 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6530;;7922,36;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6529;;0;7922,36;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6451;;2696,75;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Agosto de 2019.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6456;;540;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reuniões de assuntos jurídicos no MPF. Período: 24/07/2019 a 25/07/2019, Destino: Recife / Brasília / Recife. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 ).
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6530;;0;7922,36;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6456;;0;540;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reuniões de assuntos jurídicos no MPF. Período: 24/07/2019 a 25/07/2019, Destino: Recife / Brasília / Recife. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 ).
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6451;;0;2696,75;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Agosto de 2019.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6711;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6841;;0;488,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6769;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7366;;0;21953,86;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
25/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7366;;21953,86;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
25/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6461;Prot. 2262/2019;0;375,46;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 479, Cheque 863270, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal 863270 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 33ª Vara Federal de Pernambuco Ação de execução fiscal, processo nº 0804862-67.2019.4.05.8300, proposto por Maria Iluminada de Carvalho Meira e outros , Conforme Despacho nº 1786 /2019 - Coren/DIPRE e MEMO Nº 059/2019 - PROGER
25/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6532;;0;6616,21;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6492;;0;16067,28;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6701;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6847;;0;708,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6492;;16067,28;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6700;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6846;;0;708,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6847;;708,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6701;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6531;;0;6616,21;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6532;;6616,21;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6461;Prot. 2262/2019;375,46;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 479, Cheque 863270, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal 863270 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 33ª Vara Federal de Pernambuco Ação de execução fiscal, processo nº 0804862-67.2019.4.05.8300, proposto por Maria Iluminada de Carvalho Meira e outros , Conforme Despacho nº 1786 /2019 - Coren/DIPRE e MEMO Nº 059/2019 - PROGER
25/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6470;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 09 de 36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
25/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6470;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 09 de 36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
25/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6846;;708,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6700;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6531;;6616,21;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6470;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 09 de 36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
25/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6846;;708,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6700;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6531;;6616,21;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;6461;Prot. 2262/2019;375,46;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 479, Cheque 863270, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal 863270 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 33ª Vara Federal de Pernambuco Ação de execução fiscal, processo nº 0804862-67.2019.4.05.8300, proposto por Maria Iluminada de Carvalho Meira e outros , Conforme Despacho nº 1786 /2019 - Coren/DIPRE e MEMO Nº 059/2019 - PROGER
25/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6470;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 09 de 36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
25/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6701;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6847;;708,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6846;;0;708,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6700;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6532;;6616,21;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6531;;0;6616,21;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;6461;Prot. 2262/2019;0;375,46;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 479, Cheque 863270, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal 863270 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 33ª Vara Federal de Pernambuco Ação de execução fiscal, processo nº 0804862-67.2019.4.05.8300, proposto por Maria Iluminada de Carvalho Meira e outros , Conforme Despacho nº 1786 /2019 - Coren/DIPRE e MEMO Nº 059/2019 - PROGER
25/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6847;;0;708,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6701;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6532;;0;6616,21;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6700;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6846;;708,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6531;;6616,21;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6470;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 09 de 36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
25/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6531;;0;6616,21;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6532;;6616,21;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6470;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 09 de 36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
25/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6461;Prot. 2262/2019;375,46;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 479, Cheque 863270, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal 863270 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 33ª Vara Federal de Pernambuco Ação de execução fiscal, processo nº 0804862-67.2019.4.05.8300, proposto por Maria Iluminada de Carvalho Meira e outros , Conforme Despacho nº 1786 /2019 - Coren/DIPRE e MEMO Nº 059/2019 - PROGER
25/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6701;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6847;;708,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6700;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6846;;0;708,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6847;;0;708,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6701;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6532;;0;6616,21;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6461;Prot. 2262/2019;0;375,46;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação  do empenho 479, Cheque 863270, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal 863270 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de condenação judicial de honorários sucumbenciais que tramita na 33ª Vara Federal de Pernambuco Ação de execução fiscal, processo nº 0804862-67.2019.4.05.8300, proposto por Maria Iluminada de Carvalho Meira e outros , Conforme Despacho nº 1786 /2019 - Coren/DIPRE e MEMO Nº 059/2019 - PROGER
26/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7367;;0;32929,15;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
26/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6849;;0;719,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6534;;0;5488;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7367;;32929,15;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
26/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6534;;5488;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6475;;0;121,5;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Julho/2019.
26/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6533;;0;5488;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6849;;719,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6848;;0;719,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6477;PAD nº019/2016;0;3712,59;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2655 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
26/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6475;;121,5;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Julho/2019.
26/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;6477;PAD nº019/2016;3712,59;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2655 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
26/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6848;;719,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6533;;5488;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6475;;121,5;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Julho/2019.
26/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6477;PAD nº019/2016;3712,59;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2655 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
26/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6848;;719,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6533;;5488;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6475;;0;121,5;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Julho/2019.
26/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6477;PAD nº019/2016;0;3712,59;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2655 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
26/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6848;;0;719,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6849;;719,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6533;;0;5488;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6534;;5488;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6849;;0;719,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6534;;0;5488;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6477;PAD nº019/2016;3712,59;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2655 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
26/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6477;PAD nº019/2016;0;3712,59;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2655 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
26/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6477;PAD nº019/2016;3712,59;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2655 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
26/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6533;;5488;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6475;;121,5;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Julho/2019.
26/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6848;;719,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6848;;0;719,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6849;;719,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6477;PAD nº019/2016;0;3712,59;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2655 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
26/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6475;;0;121,5;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Julho/2019.
26/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6533;;0;5488;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6534;;5488;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6534;;0;5488;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6849;;0;719,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7368;;0;40829,25;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
29/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6983;;272746,45;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7368;;40829,25;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
29/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6441;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2211 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6445;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6439;PAD nº249/2013;0;2050;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação 2210 do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
29/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6443;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2212 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6458;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
29/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6536;;0;8231,77;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6448;;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Agosto de 2019.
29/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6857;;0;895,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6771;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6807;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6747;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6723;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6983;;0;272746,45;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6856;;0;895,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6806;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6770;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6746;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6722;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6857;;895,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6723;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6807;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6747;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6771;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6535;;0;8231,77;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6536;;8231,77;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6448;;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Agosto de 2019.
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6443;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2212 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6458;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6441;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2211 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6445;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6615;Portaria Nº 393/2019;0;450;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6636;Portaria Nº 294/2019;0;720;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6627;Portaria Nº 327/2019;0;360;Liquidado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação  do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 e 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6439;PAD nº249/2013;2050;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação 2210 do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6618;Portaria Nº 292/2019;0;450;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6633;Portaria Nº 294/2019;0;360;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6621;Portaria Nº 314/2019;0;720;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6630;Portaria Nº 294/2019;0;360;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6624;Portaria Nº 328/2019;0;900;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 06/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6639;Portaria Nº 294/2019;0;720;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6612;Portaria Nº 327/2019;0;450;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6642;Portaria Nº 314/2019;0;720;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 + 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6627;Portaria Nº 327/2019;360;0;Liquidado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação  do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 e 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6621;Portaria Nº 314/2019;720;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6624;Portaria Nº 328/2019;900;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 06/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6639;Portaria Nº 294/2019;720;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6630;Portaria Nº 294/2019;360;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6633;Portaria Nº 294/2019;360;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6642;Portaria Nº 314/2019;720;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 + 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6636;Portaria Nº 294/2019;720;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;6618;Portaria Nº 292/2019;450;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;6615;Portaria Nº 393/2019;450;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;6612;Portaria Nº 327/2019;450;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6806;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6856;;895,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6770;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6722;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6746;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6535;;8231,77;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6635;Portaria Nº 294/2019;720;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6620;Portaria Nº 314/2019;720;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6632;Portaria Nº 294/2019;360;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6641;Portaria Nº 314/2019;720;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 + 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6629;Portaria Nº 294/2019;360;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6626;Portaria Nº 327/2019;360;0;Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 e 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6638;Portaria Nº 294/2019;720;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6623;Portaria Nº 328/2019;900;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 06/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;6611;Portaria Nº 327/2019;450;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;6614;Portaria Nº 393/2019;450;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;6617;Portaria Nº 292/2019;450;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6626;Portaria Nº 327/2019;0;360;Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 e 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6641;Portaria Nº 314/2019;0;720;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 + 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6635;Portaria Nº 294/2019;0;720;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6632;Portaria Nº 294/2019;0;360;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6620;Portaria Nº 314/2019;0;720;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6623;Portaria Nº 328/2019;0;900;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 06/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6638;Portaria Nº 294/2019;0;720;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6629;Portaria Nº 294/2019;0;360;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6639;Portaria Nº 294/2019;720;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6621;Portaria Nº 314/2019;720;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6642;Portaria Nº 314/2019;720;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 + 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6624;Portaria Nº 328/2019;900;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 06/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6633;Portaria Nº 294/2019;360;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6627;Portaria Nº 327/2019;360;0;Liquidado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação  do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 e 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6630;Portaria Nº 294/2019;360;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6636;Portaria Nº 294/2019;720;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6611;Portaria Nº 327/2019;0;450;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6617;Portaria Nº 292/2019;0;450;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6614;Portaria Nº 393/2019;0;450;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6612;Portaria Nº 327/2019;450;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6615;Portaria Nº 393/2019;450;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6618;Portaria Nº 292/2019;450;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6746;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6806;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6770;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6722;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6856;;895,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6535;;8231,77;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6624;Portaria Nº 328/2019;0;900;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 06/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6639;Portaria Nº 294/2019;0;720;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6636;Portaria Nº 294/2019;0;720;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6642;Portaria Nº 314/2019;0;720;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 + 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6630;Portaria Nº 294/2019;0;360;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6627;Portaria Nº 327/2019;0;360;Liquidado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação  do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 e 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6621;Portaria Nº 314/2019;0;720;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6633;Portaria Nº 294/2019;0;360;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6618;Portaria Nº 292/2019;0;450;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6615;Portaria Nº 393/2019;0;450;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6612;Portaria Nº 327/2019;0;450;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;6458;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6445;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6439;PAD nº249/2013;2050;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação 2210 do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6443;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2212 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6441;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2211 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6807;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6747;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6770;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6857;;895,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6722;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6746;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6856;;0;895,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6806;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6771;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6723;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6536;;8231,77;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6535;;0;8231,77;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6448;;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Agosto de 2019.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;6458;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6441;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2211 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6443;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2212 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6445;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6439;PAD nº249/2013;0;2050;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação 2210 do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6857;;0;895,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6807;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6747;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6723;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6771;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6536;;0;8231,77;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6448;;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Agosto de 2019.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6617;Portaria Nº 292/2019;450;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6623;Portaria Nº 328/2019;900;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 06/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6626;Portaria Nº 327/2019;360;0;Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 e 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6638;Portaria Nº 294/2019;720;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6635;Portaria Nº 294/2019;720;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6641;Portaria Nº 314/2019;720;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 + 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6632;Portaria Nº 294/2019;360;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6629;Portaria Nº 294/2019;360;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6620;Portaria Nº 314/2019;720;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6611;Portaria Nº 327/2019;450;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6614;Portaria Nº 393/2019;450;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6856;;895,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6770;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6722;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6746;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6806;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6535;;8231,77;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6630;Portaria Nº 294/2019;360;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6612;Portaria Nº 327/2019;450;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6636;Portaria Nº 294/2019;720;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6627;Portaria Nº 327/2019;360;0;Liquidado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação  do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 e 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6642;Portaria Nº 314/2019;720;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 + 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6624;Portaria Nº 328/2019;900;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 06/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6621;Portaria Nº 314/2019;720;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6618;Portaria Nº 292/2019;450;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6633;Portaria Nº 294/2019;360;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6626;Portaria Nº 327/2019;0;360;Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 e 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6638;Portaria Nº 294/2019;0;720;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6635;Portaria Nº 294/2019;0;720;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6641;Portaria Nº 314/2019;0;720;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 + 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6632;Portaria Nº 294/2019;0;360;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6614;Portaria Nº 393/2019;0;450;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6639;Portaria Nº 294/2019;720;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6615;Portaria Nº 393/2019;450;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6629;Portaria Nº 294/2019;0;360;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6620;Portaria Nº 314/2019;0;720;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6617;Portaria Nº 292/2019;0;450;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6611;Portaria Nº 327/2019;0;450;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6623;Portaria Nº 328/2019;0;900;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 06/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6448;;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Agosto de 2019.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6535;;0;8231,77;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6536;;8231,77;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6612;Portaria Nº 327/2019;0;450;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6618;Portaria Nº 292/2019;0;450;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6642;Portaria Nº 314/2019;0;720;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 + 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6639;Portaria Nº 294/2019;0;720;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6624;Portaria Nº 328/2019;0;900;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 06/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6636;Portaria Nº 294/2019;0;720;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6630;Portaria Nº 294/2019;0;360;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6627;Portaria Nº 327/2019;0;360;Liquidado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação  do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 e 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6621;Portaria Nº 314/2019;0;720;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6633;Portaria Nº 294/2019;0;360;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6615;Portaria Nº 393/2019;0;450;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6458;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6445;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6443;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2212 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6441;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2211 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6439;PAD nº249/2013;2050;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação 2210 do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6723;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6747;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6807;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6857;;895,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6771;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6856;;0;895,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6806;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6770;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6746;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6722;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6857;;0;895,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6771;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6807;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6747;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6723;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6536;;0;8231,77;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6448;;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Agosto de 2019.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6458;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6445;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6443;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2212 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6441;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2211 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6439;PAD nº249/2013;0;2050;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação 2210 do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7369;;0;48331,45;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6749;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6727;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6817;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6737;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6871;;0;1046,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6831;;0;131,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6835;;0;180,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6775;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7065;;0;594,86;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7040;;0;664,1;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7038;;0;285,27;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7059;;0;380,53;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6468;;0;3803,43;FÉRIAS a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 15/06/2018 a 14/06/2019, período de gozo de  01/08/2019 a 30/08/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7023;;0;766,56;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7028;;0;218;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7053;;0;522,7;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7062;;0;342,92;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7044;;0;237,49;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7045;;0;166,19;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7072;;0;611,51;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7020;;0;856,85;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7031;;0;359,08;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7032;;0;491,73;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7070;;0;216,23;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7055;;0;239,35;FOPAG a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7068;;0;200,62;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7042;;0;531,76;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7048;;0;458,72;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7060;;0;664,09;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7017;;0;1896,91;FOPAG a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7049;;0;681,12;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7075;;0;203,33;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7061;;0;776,82;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6469;;0;2078,81;FÉRIAS a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/06/2018 a 01/06/2019, período de gozo de  01/08/2019 a 30/08/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7015;;0;817,94;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7074;;0;448,84;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7025;;0;1049,1;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7069;;0;161,84;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7018;;0;603,79;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7033;;0;901,54;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7021;;0;238,34;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7029;;0;103,44;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7073;;0;243,5;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7024;;0;685,48;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7076;;0;239,2;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7030;;0;198,42;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7035;;0;201,73;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7056;;0;452,51;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7037;;0;175,1;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7019;;0;118,7;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7043;;0;668,34;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7067;;0;681,12;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7071;;0;847,61;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7016;;0;1069,48;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7026;;0;1275,93;FOPAG a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7034;;0;191,82;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7052;;0;216,22;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7054;;0;457,56;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7047;;0;240,7;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7066;;0;637,64;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7058;;0;189,6;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7057;;0;477,04;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7027;;0;241,8;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7046;;0;1103,75;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7041;;0;627,18;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7036;;0;1210,21;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7063;;0;243,85;FOPAG a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7064;;0;165,33;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7039;;0;198,12;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7022;;0;411,09;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6885;;0;10206,54;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6463;PAD nº0473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5716 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7369;;48331,45;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6984;;27103,27;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
30/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6984;;0;27103,27;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;100,86;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Adilma Verônica Ferreira cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;914,17;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Andrea Carla COrreia de Oliveira cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;2021,85;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Anna Karla Leal de Vasconcelos cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;1302,13;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Angelo Giuseppe Bernardini cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;3971,53;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Antônio José Batista cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;3736,79;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Maria Clara Torres Landim de Farias cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;5435,32;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Bruno Moura Becker cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;2850,03;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de José Gilmar Costa de Souza Junior cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;2663,65;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;602,15;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Davi Júlio Rosa da Silva cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;1142,21;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Diego Eduardo da Silva Rodrigues cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;1142,21;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Lucas Aldeneto da Silva cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;2670,26;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Joane Gonçalves Veras cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;3800,04;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Giovana Júlia Martins Mastrangeli cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;1142,2;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Erike Bezerra da Silva cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;2090,29;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Ediluci Cristiane Silva Santos cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;1229,37;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Juliana Salvador de Brito cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;1260,16;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Maria do Carmo Barbosa Souza Leão cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;3249,43;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Gilberto Silva de Macena cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;3528,84;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de João da Silva Neto cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;3528,84;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Naara Tarradt Rocha Wanderley cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;1142,2;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Nelson Rodrigues da Silva Junior cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;963,77;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Paulo Roberto da Silva cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;1260,16;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Maricélia Abílio Gonçalves cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;3528,84;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Raissa Alessandra Madeira de Souza cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7496;;1142,2;0;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário de Ronaldo Francisco Ramos cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;128,9;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Ana Elizabeth de Oliveira cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;323,47;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Ana Célia Marinho cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;171,37;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Adriana Maia cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;171,37;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Andrea Souza Lopes de Lemos cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;38,74;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Floripes Otildes Saldanha Lima cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;55,12;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Jessica Araújo cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;183,37;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Fernanda Lúcia Cerqueira cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;171,37;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Helia Sibely Mota Silveira cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;53,01;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Hermogenes Adriano cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;55,12;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Charles Roberval cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;83,55;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Eliane Vieira de Brito cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;170,28;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Gabriel Guimarães cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;183,37;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Catarina Solange Ugiette cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;29,06;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Ibison José cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;168,08;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Eline da Nóbrega cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;156,8;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Renata Waleria  cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;102,85;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Juliano Francino da Silva cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;83,55;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Magda Tavares cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;41,34;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Marize Avelino cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;170,28;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Marcos Antônio Arcelo cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;55,12;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Simone Fideles de Sá cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;55,12;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Roseli Barbosa cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7493;;137,87;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Katia Maria Sales cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6468;;3803,43;0;FÉRIAS a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 15/06/2018 a 14/06/2019, período de gozo de  01/08/2019 a 30/08/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6469;;2078,81;0;FÉRIAS a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/06/2018 a 01/06/2019, período de gozo de  01/08/2019 a 30/08/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;7453;;0;5599,63;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Eliane Vieira de Brito cfe Folha mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;7453;;0;4760,22;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Andrea Souza Lopes de Lemos cfe Folha mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;7453;;0;2801,02;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Ediluci Cristiane Silva Santos cfe Folha mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;7453;;0;1637,5;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Diego Eduardo da Silva Rodrigues cfe Folha mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;7453;;0;1432,96;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Daniel Vitorino de Couto cfe Folha mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;7453;;0;6403,23;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Catarina Solange Ugiette cfe Folha mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;7453;;0;1194,16;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Raíssa Alessandra Madeira de Souza cfe Folha mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;7453;;0;2700,99;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Eline Barbosa da Nóbrega Ramos cfe Folha mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;7453;;0;1338,54;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Maria Cristina de Lima cfe Folha mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;7453;;0;3804,2;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Juliano Francino da Silva cfe Folha mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;7453;;0;2425,63;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Roseli Barbosa cfe Folha mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;7453;;0;101,88;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Ibison José cfe Folha mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;7453;;0;1493,88;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Paulo Roberto Ribeiro de Alencar cfe Folha mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;7453;;0;5298,25;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Fernanda Lúcida Cerqueira cfe Folha mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;7453;;0;5819,01;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Milena Rubens de Menezes cfe Folha mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;7453;;0;3602,12;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Adilma Verônica Ferreira cfe Folha mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7053;;522,7;0;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7045;;166,19;0;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7062;;342,92;0;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7026;;1275,93;0;FOPAG a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7023;;766,56;0;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7018;;603,79;0;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7031;;359,08;0;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7032;;491,73;0;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7067;;681,12;0;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7495;;24,45;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Desc. DSR.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7068;;200,62;0;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7076;;239,2;0;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7022;;411,09;0;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7059;;380,53;0;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7069;;161,84;0;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7471;;57,17;0;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7027;;241,8;0;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7464;;118,69;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7047;;240,7;0;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7074;;448,84;0;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7039;;198,12;0;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7072;;611,51;0;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7063;;243,85;0;FOPAG a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7060;;664,09;0;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7019;;118,7;0;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7460;;11768,21;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7036;;1210,21;0;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7453;;50413,22;0;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS cfe Folha mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7451;;665,44;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a devolução conforme folha de pagamento de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7037;;175,1;0;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7016;;1069,48;0;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7071;;847,61;0;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7454;;27689,32;0;Vlr ref INSS s/ Folha cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7472;;92,12;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a devolução conforme folha da Diferença de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7658;;1,49;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019. Da funcionária Simone Fideles de Sá.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7061;;776,82;0;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7041;;627,18;0;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7056;;452,51;0;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7455;;25746,4;0;Vlr ref IRRF s/ Folha cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7461;;498,45;0;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7015;;817,94;0;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7482;0;0;130,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7440;0;0;6088,49;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7452;PAD nº0562/2017;300,7;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a devolução conforme folha de pagamento de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7424;;0;231492,72;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7496;;0;56318,64;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7438;;0;16207,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7430;;0;1120;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7434;;0;24272,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7467;;0;578,99;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7436;;0;42532,77;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7442;;0;7158,05;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7432;;0;5100;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7480;;0;300,84;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7484;;0;753,04;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7444;;0;16393,65;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7474;;0;25161,78;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7428;;0;50490;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7493;;0;2889,97;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7466;;0;9771,89;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7478;;0;771,86;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7486;;0;1321,54;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7426;;0;10384;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7476;;0;2040;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7028;;218;0;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7650;;1924,17;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Desconto de Pagamento Indevido à funcionária Maricélia, conforme folha de julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7034;;191,82;0;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7468;;1197,39;0;Vlr ref INSS s/ Folha cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7465;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a insuficiente SM Ant.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7049;;681,12;0;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7058;;189,6;0;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7463;;166,14;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7038;;285,27;0;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7025;;1049,1;0;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7017;;1896,91;0;FOPAG a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7073;;243,5;0;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7494;;24,45;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Desc. Faltas.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7075;;203,33;0;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7024;;685,48;0;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7470;;0,3;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha da Diferença do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7052;;216,22;0;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7046;;1103,75;0;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7043;;668,34;0;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7020;;856,85;0;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7048;;458,72;0;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7035;;201,73;0;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7066;;637,64;0;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7070;;216,23;0;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7033;;901,54;0;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7057;;477,04;0;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7469;;4791,18;0;Vlr ref IRRF s/ Folha  cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7462;;623,05;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7040;;664,1;0;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7021;;238,34;0;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7651;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 19 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7054;;457,56;0;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7044;;237,49;0;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7055;;239,35;0;FOPAG a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7064;;165,33;0;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7657;;16,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019. Da funcionária Kátia Maria Sales Santos Cunha.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7030;;198,42;0;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7029;;103,44;0;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7042;;531,76;0;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7065;;594,86;0;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Diferença de Salário - Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7459;;4615,36;0;Vlr ref IRRF s/ Férias cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;7490;0;0;2534,82;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;7448;0;0;25718,05;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;7498;0;0;4505,59;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiant. 1ª Parc. 13ºSal ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6463;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5716 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7486;;1321,54;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7476;;2040;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7432;;5100;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7478;;771,86;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7442;;7158,05;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7484;;753,04;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7474;;25161,78;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7436;;42532,77;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7480;;300,84;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7444;;16393,65;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7430;;1120;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7438;;16207,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7424;;231492,72;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7428;;50490;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6885;;10206,54;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7426;;10384;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7434;;24272,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7427;;0;50490;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7441;;0;7158,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7431;;0;5100;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7425;;0;10384;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7650;;0;1924,17;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Desconto de Pagamento Indevido à funcionária Maricélia, conforme folha de julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7479;;0;300,84;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7651;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 19 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7437;;0;16207,09;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7495;;0;24,45;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Desc. DSR.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7451;;0;665,44;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a devolução conforme folha de pagamento de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7483;;0;753,04;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7475;;0;2040;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7477;;0;771,86;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7494;;0;24,45;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Desc. Faltas.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7443;;0;16393,65;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7657;;0;16,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019. Da funcionária Kátia Maria Sales Santos Cunha.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7473;;0;25161,78;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7433;;0;24272,09;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7485;;0;1321,54;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7465;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a insuficiente SM Ant.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7472;;0;92,12;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a devolução conforme folha da Diferença de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7658;;0;1,49;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019. Da funcionária Simone Fideles de Sá.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7429;;0;1120;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7435;;0;42532,77;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7423;;0;231492,72;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6884;;0;10206,54;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6749;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6817;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6775;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6727;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6871;;1046,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6831;;131,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6737;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6835;;180,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6748;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6726;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6774;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6816;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6870;;0;1046,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6830;;0;131,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6736;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6834;;0;180,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7452;PAD nº0562/2017;0;300,7;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a devolução conforme folha de pagamento de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7440;0;6088,49;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7448;0;25718,05;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7492;0;319,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7490;0;2534,82;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7446;0;67509,88;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7450;0;3295,94;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7488;0;6653,97;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7498;0;4505,59;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiant. 1ª Parc. 13ºSal ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7482;0;130,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6644;0;0;137,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para aSubseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7487;0;0;6653,97;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7439;0;0;6088,49;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7447;0;0;25718,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7445;0;0;67509,88;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7449;0;0;3295,94;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7497;0;0;4505,59;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiant. 1ª Parc. 13ºSal ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7481;0;0;130,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7491;0;0;319,09;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7489;0;0;2534,82;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6646;0;0;28,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;7492;0;0;319,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;7450;0;0;3295,94;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6463;PAD nº0473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5716 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Julho/2019.)
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7466;;9771,89;0;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7467;;578,99;0;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha da Diferença mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7454;;0;27689,32;Vlr ref INSS s/ Folha cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7468;;0;1197,39;Vlr ref INSS s/ Folha da Diferença cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7446;0;0;67509,88;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7488;0;0;6653,97;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;7469;;0;4791,18;Vlr ref IRRF s/ Folha cfe folha da Diferença do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;7459;;0;4615,36;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês .
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;7455;;0;25746,4;Vlr ref IRRF s/ Folha cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;7461;;0;498,45;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;7471;;0;57,17;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7462;;0;94,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fábio Henrique Cadengue cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7462;;0;276,34;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Correia Feitosa cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7462;;0;160,96;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Roseli Barbosa cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7463;;0;166,14;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7462;;0;91,5;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7464;;0;118,69;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7460;;0;1800,3;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Adilma Verônica Ferreira cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7470;;0;0,3;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Correia Feitosa cfe folha da Diferença do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7460;;0;653,84;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fábio Henrique Cadengue cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7460;;0;466,49;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Antônio Alves Bezerra cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7460;;0;407,37;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ana Célia Marinho cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7460;;0;168,39;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Andrea Carla Correia de Oliveira cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7460;;0;1579,66;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ediluci Cristiane Silva Santos cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7460;;0;135,44;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7460;;0;212,64;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Correia Feitosa cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7460;;0;362,59;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fernanda Lúcia Cerqueira cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7460;;0;220,15;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Marize Avelino cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7460;;0;345,02;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de João Paulo de Melo Vasconcelos cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7460;;0;682,49;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Lucas Aldeneto da Silva cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7460;;0;303,79;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Paulo Roberto da Silva cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7460;;0;814,31;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Jessica Araújo cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7460;;0;753,7;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Roseli Barbosa cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7460;;0;747,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ronaldo Ramos cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7460;;0;672,53;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Maria Cristina Lima cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7460;;0;1442,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Helia Sibely cfe folha do Mês 07/2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;7423;;231492,72;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;7473;;25161,78;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7483;;753,04;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7441;;7158,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7443;;16393,65;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7485;;1321,54;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;7435;;42532,77;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;7477;;771,86;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;7439;0;6088,49;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;7481;0;130,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7437;;16207,09;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7479;;300,84;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7445;0;67509,88;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7487;0;6653,97;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7449;0;3295,94;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7491;0;319,09;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;7489;0;2534,82;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;7497;0;4505,59;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiant. 1ª Parc. 13ºSal ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;7447;0;25718,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;7431;;5100;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;7475;;2040;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;7433;;24272,09;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;7427;;50490;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;7429;;1120;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;7425;;10384;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6646;0;28,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6644;0;137,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para aSubseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6748;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6726;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6774;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6834;;180,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6736;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6816;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6830;;131,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6870;;1046,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6884;;10206,54;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;7431;;5100;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;7475;;2040;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;7433;;24272,09;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7423;;231492,72;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7473;;25161,78;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7485;;1321,54;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7483;;753,04;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7441;;7158,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7443;;16393,65;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;7477;;771,86;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;7435;;42532,77;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7481;0;130,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7439;0;6088,49;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7479;;300,84;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7437;;16207,09;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7487;0;6653,97;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7445;0;67509,88;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7449;0;3295,94;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7491;0;319,09;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;7489;0;2534,82;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;7447;0;25718,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;7497;0;4505,59;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiant. 1ª Parc. 13ºSal ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;7425;;10384;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6646;0;28,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6644;0;137,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para aSubseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6830;;131,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6726;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6774;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6748;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6816;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6870;;1046,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6834;;180,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6736;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6884;;10206,54;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;7427;;50490;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7429;;1120;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;7476;;2040;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;7432;;5100;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;7475;;0;2040;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;7431;;0;5100;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;7434;;24272,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;7433;;0;24272,09;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7474;;25161,78;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7424;;231492,72;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7650;;0;1924,17;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Desconto de Pagamento Indevido à funcionária Maricélia, conforme folha de julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7495;;0;24,45;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Desc. DSR.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7494;;0;24,45;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Desc. Faltas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7473;;0;25161,78;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7651;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 19 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7423;;0;231492,72;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7465;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a insuficiente SM Ant.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7658;;0;1,49;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019. Da funcionária Simone Fideles de Sá.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7657;;0;16,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019. Da funcionária Kátia Maria Sales Santos Cunha.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7486;;1321,54;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7444;;16393,65;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7484;;753,04;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7442;;7158,05;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7443;;0;16393,65;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7441;;0;7158,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7485;;0;1321,54;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7483;;0;753,04;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7477;;0;771,86;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7435;;0;42532,77;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7436;;42532,77;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7478;;771,86;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7482;0;130,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7440;0;6088,49;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7439;0;0;6088,49;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7481;0;0;130,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7437;;0;16207,09;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7479;;0;300,84;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7438;;16207,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7480;;300,84;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7446;0;67509,88;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7488;0;6653,97;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7487;0;0;6653,97;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7445;0;0;67509,88;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7450;0;3295,94;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7492;0;319,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7491;0;0;319,09;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7449;0;0;3295,94;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7489;0;0;2534,82;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7497;0;0;4505,59;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiant. 1ª Parc. 13ºSal ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7448;0;25718,05;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7490;0;2534,82;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7498;0;4505,59;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiant. 1ª Parc. 13ºSal ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7447;0;0;25718,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;7452;PAD nº0562/2017;0;300,7;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a devolução conforme folha de pagamento de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;7426;;10384;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;7425;;0;10384;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6644;0;0;137,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para aSubseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6646;0;0;28,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;6463;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5716 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6727;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6775;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6816;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6736;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6834;;0;180,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6870;;0;1046,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6830;;0;131,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6748;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6726;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6871;;1046,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6835;;180,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6831;;131,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6774;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6749;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6817;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6737;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6884;;0;10206,54;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6885;;10206,54;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;7427;;0;50490;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;7428;;50490;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7430;;1120;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7472;;0;92,12;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a devolução conforme folha da Diferença de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7451;;0;665,44;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a devolução conforme folha de pagamento de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7429;;0;1120;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;7432;;0;5100;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;7476;;0;2040;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;7434;;0;24272,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7474;;0;25161,78;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7424;;0;231492,72;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7658;;1,49;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019. Da funcionária Simone Fideles de Sá.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7657;;16,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019. Da funcionária Kátia Maria Sales Santos Cunha.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7494;;24,45;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Desc. Faltas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7651;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 19 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7650;;1924,17;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Desconto de Pagamento Indevido à funcionária Maricélia, conforme folha de julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7495;;24,45;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Desc. DSR.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7465;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a insuficiente SM Ant.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7444;;0;16393,65;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7442;;0;7158,05;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7486;;0;1321,54;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7484;;0;753,04;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;7436;;0;42532,77;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;7478;;0;771,86;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7440;0;0;6088,49;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7482;0;0;130,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7480;;0;300,84;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7438;;0;16207,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7488;0;0;6653,97;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7446;0;0;67509,88;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7492;0;0;319,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7450;0;0;3295,94;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;7498;0;0;4505,59;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiant. 1ª Parc. 13ºSal ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;7448;0;0;25718,05;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;7490;0;0;2534,82;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;7452;PAD nº0562/2017;300,7;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a devolução conforme folha de pagamento de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;7426;;0;10384;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;6463;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5716 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6775;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6727;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6749;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6817;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6831;;0;131,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6835;;0;180,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6737;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6871;;0;1046,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6885;;0;10206,54;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;7428;;0;50490;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7430;;0;1120;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7451;;665,44;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a devolução conforme folha de pagamento de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7472;;92,12;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a devolução conforme folha da Diferença de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6884;;10206,54;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7441;;7158,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7483;;753,04;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7433;;24272,09;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7479;;300,84;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7473;;25161,78;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7431;;5100;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7435;;42532,77;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7443;;16393,65;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7423;;231492,72;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7425;;10384;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7475;;2040;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7427;;50490;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7477;;771,86;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7437;;16207,09;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7429;;1120;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7485;;1321,54;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6816;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6748;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6726;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6774;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6834;;180,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6870;;1046,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6736;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6830;;131,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7481;0;130,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6646;0;28,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7445;0;67509,88;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7487;0;6653,97;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6644;0;137,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para aSubseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7439;0;6088,49;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7491;0;319,09;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7449;0;3295,94;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7447;0;25718,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7489;0;2534,82;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7497;0;4505,59;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiant. 1ª Parc. 13ºSal ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7441;;0;7158,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7494;;0;24,45;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Desc. Faltas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7473;;0;25161,78;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7495;;0;24,45;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Desc. DSR.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7658;;0;1,49;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019. Da funcionária Simone Fideles de Sá.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7465;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a insuficiente SM Ant.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7443;;0;16393,65;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7429;;0;1120;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7451;;0;665,44;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a devolução conforme folha de pagamento de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6884;;0;10206,54;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7472;;0;92,12;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a devolução conforme folha da Diferença de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7475;;0;2040;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7477;;0;771,86;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7427;;0;50490;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7431;;0;5100;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7483;;0;753,04;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7435;;0;42532,77;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7650;;0;1924,17;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Desconto de Pagamento Indevido à funcionária Maricélia, conforme folha de julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7651;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 19 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7657;;0;16,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019. Da funcionária Kátia Maria Sales Santos Cunha.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7437;;0;16207,09;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7425;;0;10384;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7485;;0;1321,54;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7480;;300,84;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7442;;7158,05;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7478;;771,86;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7432;;5100;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7444;;16393,65;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7436;;42532,77;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7438;;16207,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7428;;50490;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7424;;231492,72;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7430;;1120;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7474;;25161,78;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7486;;1321,54;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7434;;24272,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7484;;753,04;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7426;;10384;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7476;;2040;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6748;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6726;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6774;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6816;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6736;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6830;;0;131,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6870;;0;1046,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6834;;0;180,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6775;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6727;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6835;;180,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6737;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6831;;131,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6817;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6749;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6871;;1046,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6463;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5716 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7490;0;2534,82;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7492;0;319,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7448;0;25718,05;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7498;0;4505,59;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiant. 1ª Parc. 13ºSal ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7497;0;0;4505,59;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiant. 1ª Parc. 13ºSal ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7440;0;6088,49;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7446;0;67509,88;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7450;0;3295,94;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7488;0;6653,97;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7482;0;130,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7439;0;0;6088,49;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7481;0;0;130,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7445;0;0;67509,88;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6646;0;0;28,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6644;0;0;137,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para aSubseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7449;0;0;3295,94;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7487;0;0;6653,97;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7447;0;0;25718,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7489;0;0;2534,82;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7491;0;0;319,09;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7452;PAD nº0562/2017;0;300,7;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a devolução conforme folha de pagamento de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6885;;10206,54;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7433;;0;24272,09;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7423;;0;231492,72;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7479;;0;300,84;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7474;;0;25161,78;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7444;;0;16393,65;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7434;;0;24272,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7442;;0;7158,05;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7486;;0;1321,54;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6885;;0;10206,54;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7476;;0;2040;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7426;;0;10384;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7428;;0;50490;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7480;;0;300,84;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7432;;0;5100;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7484;;0;753,04;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7436;;0;42532,77;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7430;;0;1120;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7424;;0;231492,72;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7438;;0;16207,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7478;;0;771,86;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6749;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6727;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6775;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6817;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6871;;0;1046,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6835;;0;180,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6737;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6831;;0;131,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7651;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 19 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7658;;1,49;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019. Da funcionária Simone Fideles de Sá.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7472;;92,12;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a devolução conforme folha da Diferença de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7494;;24,45;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Desc. Faltas.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7650;;1924,17;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Desconto de Pagamento Indevido à funcionária Maricélia, conforme folha de julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7495;;24,45;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Desc. DSR.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7451;;665,44;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 477, Arquivo Banco , DOC 6366982 ref. a devolução conforme folha de pagamento de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7657;;16,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019. Da funcionária Kátia Maria Sales Santos Cunha.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7465;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a insuficiente SM Ant.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7452;PAD nº0562/2017;300,7;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15287252 ref. a devolução conforme folha de pagamento de Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6463;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5716 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7482;0;0;130,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7488;0;0;6653,97;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7446;0;0;67509,88;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7490;0;0;2534,82;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7498;0;0;4505,59;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiant. 1ª Parc. 13ºSal ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7492;0;0;319,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7440;0;0;6088,49;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7450;0;0;3295,94;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7448;0;0;25718,05;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7370;;0;105766,5;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7392;;23320,17;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7381;;22317,48;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8894;;8614,2;0;Receitas - Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7378;;215372,34;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7389;;13004,8;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7404;;643,6;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7403;;8076,79;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7379;;8512,91;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7384;;91842,92;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7386;;136653,98;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8866;;33210,45;0;Receita - Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7394;;152898,53;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7375;;176180,1;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7391;;60218,99;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7399;;6978,24;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;7398;;1865,07;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7370;;105766,5;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6982;;0;784;FOPAG a Maria José Rodrigues da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6579;;0;784;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6599;;0;784;FOPAG a Natasha Lourenço da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6548;;0;784;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6609;;0;784;FOPAG a Yuri Matheus de Gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6887;;0;12081,98;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6565;;0;2905,05;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6561;;0;3194,01;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6583;;0;2620,14;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7006;;0;1142,21;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Lucas Aldeneto da Silva  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6537;;0;4363,72;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6596;;0;784;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6539;;0;784;FOPAG a Adriene Michelle Taurino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6540;;0;784;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6597;;0;784;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6589;;0;784;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6587;;0;784;FOPAG a Marcela de Lima Ramos Moura, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6562;;0;2461,37;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6996;;0;1142,21;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Diego Eduardo da Silva Rodrigues  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6605;;0;3216,82;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6541;;0;14152,57;FOPAG a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6602;;0;2778,1;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6555;;0;960;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6567;;0;2390,67;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7004;;0;2663,65;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6604;;0;6315,93;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6576;;0;5430,58;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7716;;0;0,03;Referente a valor pago a maior conforme Folha de Pagamento de Julho/2019 a ser regularizado na Folha de Pagamento de Agosto/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6544;;0;3982,63;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6999;;0;3249,43;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Gilberto Silva de Macena  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6566;;0;4033,95;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6563;;0;960;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6992;;0;2021,85;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Anna Karla Leal de Vasconcelos  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário  de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6538;;0;7305,73;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6591;;0;3659,36;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7714;;0;233,63;Referente a valor pago a maior conforme Folha de Pagamento de Julho/2019 a ser regularizado na Folha de Pagamento de Agosto/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6574;;0;9209,3;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6554;;0;1913,32;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7011;;0;1142,2;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Nelson Rodrigues da Silva Junior  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6564;;0;5943,61;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6593;;0;3682,18;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6598;;0;6668,95;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7010;;0;3528,84;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Naara Tarradt Rocha Wanderley  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7000;;0;3800,04;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Giovana Júlia Martins Mastrangeli  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6547;;0;8243,94;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7007;;0;3736,79;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Maria Clara Torres Landim de Farias  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6557;;0;1729,72;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7001;;0;2670,26;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Joane Gonçalves Veras  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6543;;0;2759,37;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6558;;0;960;FOPAG a Edson Grijp da Fonseca, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7009;;0;1260,16;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Maricélia Abílio Gonçalves  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6584;;0;6327,75;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6590;;0;7830,42;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7002;;0;3528,84;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  João da Silva Neto  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6580;;0;5414,2;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6568;;0;6670,98;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6600;;0;3830,8;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7008;;0;1260,16;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Maria do Carmo Barbosa Souza Leão  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6608;;0;3165,54;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6592;;0;4522,09;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6995;;0;602,15;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Davi Júlio Rosa da Silva  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6991;;0;1302,13;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Angelo Giuseppe Bernadini   , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de Julho/2019 .
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6545;;0;4969,45;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6560;;0;5848,28;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6556;;0;2503;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6575;;0;2065,66;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6546;;0;4548,27;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6994;;0;5435,32;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Bruno Moura Becker  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7003;;0;2850,03;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Jose Gilmar Costa de Souza Junior  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6606;;0;3248,21;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6595;;0;2667,53;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6998;;0;1142,2;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Erike Bezerra da Silva  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6571;;0;5503,21;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6601;;0;2186,76;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7012;;0;963,77;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Paulo Roberto da Silva  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6594;;0;2659,7;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6569;;0;6615,04;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6585;;0;3480,75;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6573;;0;2269,34;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6542;;0;7227,67;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6552;;0;3826,01;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6607;;0;2897,48;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6572;;0;3154,9;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7013;;0;3528,84;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Raissa Alessandra Madeira de Souza  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7014;;0;1142,2;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Ronaldo Francisco Ramos  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6570;;0;7224,94;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6603;;0;6655,58;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6582;;0;4324,38;FOPAG a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6997;;0;2090,29;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Ediluci Cristiane Silva Santos  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6990;;0;914,17;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Andrea Carla Correia de Oliveira  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de Julho/2019 .
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6553;;0;3943,58;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6588;;0;6362;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6559;;0;3148,83;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6586;;0;5534,03;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6577;;0;7136,86;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6581;;0;5470,97;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6551;;0;4991,96;FOPAG a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6550;;0;9477,24;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6549;;0;6701,72;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6578;;0;2542,06;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7715;;0;10;Referente a valor pago a maior conforme Folha de Pagamento de Julho/2019 a ser regularizado na Folha de Pagamento de Agosto/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6993;;0;3971,53;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Antonio Jose Batista   , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7005;;0;1229,37;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Juliana Salvador de Brito  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6699;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6687;;0;1,27;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6767;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6853;;0;824,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6821;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6811;;0;21,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6833;;0;146,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6823;;0;64,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6677;;0;0,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6829;;0;123;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6757;;0;7,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6721;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6985;;53235,46;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7379;;0;8512,91;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7375;;0;176180,1;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7378;;0;215372,34;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7381;;0;22317,48;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.3.8.1.99.02.10 - Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes;7716;;0,03;0;Referente a valor pago a maior conforme Folha de Pagamento de Julho/2019 a ser regularizado na Folha de Pagamento de Agosto/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.3.8.1.99.02.12 - Diego Eduardo da Silva Rodrigues;7714;;233,63;0;Referente a valor pago a maior conforme Folha de Pagamento de Julho/2019 a ser regularizado na Folha de Pagamento de Agosto/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.1.3.8.1.99.02.13 - Maria Clara Torres Landim de Farias;7715;;10;0;Referente a valor pago a maior conforme Folha de Pagamento de Julho/2019 a ser regularizado na Folha de Pagamento de Agosto/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7384;;0;91842,92;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7391;;0;60218,99;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7389;;0;13004,8;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7392;;0;23320,17;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7386;;0;136653,98;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6566;;4033,95;0;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6570;;7224,94;0;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6555;;960;0;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6537;;4363,72;0;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7008;;1260,16;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Maria do Carmo Barbosa Souza Leão  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6585;;3480,75;0;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6550;;9477,24;0;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6543;;2759,37;0;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6547;;8243,94;0;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6553;;3943,58;0;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6571;;5503,21;0;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6604;;6315,93;0;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6601;;2186,76;0;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6552;;3826,01;0;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6576;;5430,58;0;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6608;;3165,54;0;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6598;;6668,95;0;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6992;;2021,85;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Anna Karla Leal de Vasconcelos  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário  de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7004;;2663,65;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6574;;9209,3;0;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6542;;7227,67;0;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6568;;6670,98;0;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6581;;5470,97;0;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7009;;1260,16;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Maricélia Abílio Gonçalves  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7005;;1229,37;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Juliana Salvador de Brito  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6995;;602,15;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Davi Júlio Rosa da Silva  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6558;;960;0;FOPAG a Edson Grijp da Fonseca, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6551;;4991,96;0;FOPAG a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6607;;2897,48;0;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6594;;2659,7;0;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7002;;3528,84;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  João da Silva Neto  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7012;;963,77;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Paulo Roberto da Silva  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6996;;1142,21;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Diego Eduardo da Silva Rodrigues  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6998;;1142,2;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Erike Bezerra da Silva  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7000;;3800,04;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Giovana Júlia Martins Mastrangeli  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6591;;3659,36;0;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6546;;4548,27;0;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6544;;3982,63;0;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6584;;6327,75;0;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6575;;2065,66;0;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6565;;2905,05;0;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7001;;2670,26;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Joane Gonçalves Veras  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6538;;7305,73;0;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6991;;1302,13;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Angelo Giuseppe Bernadini   , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de Julho/2019 .
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7006;;1142,21;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Lucas Aldeneto da Silva  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6602;;2778,1;0;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6559;;3148,83;0;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6560;;5848,28;0;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6595;;2667,53;0;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6561;;3194,01;0;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6556;;2503;0;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6982;;784;0;FOPAG a Maria José Rodrigues da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6539;;784;0;FOPAG a Adriene Michelle Taurino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6548;;784;0;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6609;;784;0;FOPAG a Yuri Matheus de Gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6579;;784;0;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6596;;784;0;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6599;;784;0;FOPAG a Natasha Lourenço da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6597;;784;0;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6589;;784;0;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6540;;784;0;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6587;;784;0;FOPAG a Marcela de Lima Ramos Moura, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7010;;3528,84;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Naara Tarradt Rocha Wanderley  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6580;;5414,2;0;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7011;;1142,2;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Nelson Rodrigues da Silva Junior  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6582;;4324,38;0;FOPAG a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7007;;3736,79;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Maria Clara Torres Landim de Farias  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6590;;7830,42;0;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6593;;3682,18;0;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6586;;5534,03;0;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6545;;4969,45;0;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6583;;2620,14;0;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7013;;3528,84;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Raissa Alessandra Madeira de Souza  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6554;;1913,32;0;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6603;;6655,58;0;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6994;;5435,32;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Bruno Moura Becker  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6606;;3248,21;0;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6562;;2461,37;0;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6999;;3249,43;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Gilberto Silva de Macena  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6592;;4522,09;0;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6993;;3971,53;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Antonio Jose Batista   , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7003;;2850,03;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Jose Gilmar Costa de Souza Junior  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6600;;3830,8;0;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6997;;2090,29;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Ediluci Cristiane Silva Santos  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6564;;5943,61;0;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6549;;6701,72;0;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6541;;14152,57;0;FOPAG a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6990;;914,17;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Andrea Carla Correia de Oliveira  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de Julho/2019 .
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6578;;2542,06;0;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6588;;6362;0;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6577;;7136,86;0;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6563;;960;0;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6572;;3154,9;0;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6567;;2390,67;0;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6557;;1729,72;0;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6605;;3216,82;0;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6573;;2269,34;0;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6569;;6615,04;0;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7014;;1142,2;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a  Ronaldo Francisco Ramos  , Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6810;;0;21,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6852;;0;824,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6822;;0;64,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6676;;0;0,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6828;;0;123;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6686;;0;1,27;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6821;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6699;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6829;;123;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6677;;0,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6823;;64,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6721;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6767;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6886;;0;12081,98;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6671;;897,72;0;Cancelamento da liquidação nº 1423, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6259530, em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6887;;12081,98;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6673;;211,95;0;Cancelamento da liquidação nº 2142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6670;;15,62;0;Cancelamento da liquidação nº 1103, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6672;PAD nº0562/2017;300,7;0;Cancelamento da liquidação nº 1551, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 14877719, em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6675;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Cancelamento da liquidação nº 1998, do Empenho 47, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº 10/06/2019 a 09/07/2019, em função de lançamento equivocado.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6666;0;13,88;0;Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6674;0;16,81;0;Cancelamento da liquidação nº 764, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6667;0;15,13;0;Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6669;0;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6668;0;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6665;0;21,53;0;Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;6673;;0;211,95;Cancelamento da liquidação nº 2142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
31/07/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;6671;;0;897,72;Cancelamento da liquidação nº 1423, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6259530, em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6672;PAD nº0562/2017;0;300,7;Cancelamento da liquidação nº 1551, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 14877719, em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6675;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Cancelamento da liquidação nº 1998, do Empenho 47, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº 10/06/2019 a 09/07/2019, em função de lançamento equivocado.
31/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6676;;0,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6756;;7,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6820;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6852;;824,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6832;;146,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6698;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6686;;1,27;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6810;;21,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6828;;123;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6822;;64,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6766;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6720;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6886;;12081,98;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6670;;0;15,62;Cancelamento da liquidação nº 1103, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6667;0;0;15,13;Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6665;0;0;21,53;Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6669;0;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6674;0;0;16,81;Cancelamento da liquidação nº 764, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6668;0;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6666;0;0;13,88;Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7394;;0;152898,53;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8894;;0;8614,2;Receitas - Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;7398;;0;1865,07;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7399;;0;6978,24;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7403;;0;8076,79;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8866;;0;33210,45;Receita - Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;6985;;0;53235,46;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;7404;;0;643,6;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7375;;176180,1;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7378;;215372,34;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7379;;8512,91;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7381;;22317,48;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7384;;91842,92;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7386;;136653,98;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7389;;13004,8;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8866;;33210,45;0;Receita - Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7391;;60218,99;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7392;;23320,17;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;6985;;53235,46;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7394;;152898,53;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8894;;8614,2;0;Receitas - Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;7398;;1865,07;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7399;;6978,24;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7403;;8076,79;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;7404;;643,6;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7375;;0;176180,1;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7378;;0;215372,34;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7379;;0;8512,91;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7381;;0;22317,48;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7384;;0;91842,92;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7386;;0;136653,98;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7389;;0;13004,8;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8866;;0;33210,45;Receita - Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7391;;0;60218,99;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7392;;0;23320,17;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;6985;;0;53235,46;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7394;;0;152898,53;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8894;;0;8614,2;Receitas - Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;7398;;0;1865,07;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7399;;0;6978,24;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7403;;0;8076,79;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;7404;;0;643,6;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;6653;PAD nº003/2018;11250;0;Valor empenhado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, para efetuar a poda das árvores localizadas no prédio da antiga sede, situado na Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE, conforme Despacho nº300/2019-Gestão de Contratos.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6888;PAD nº478/2017;1500;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6658;PAD nº0675/2017;7755,24;0;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6673;;0;211,95;Cancelamento da liquidação nº 2142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6672;PAD nº0562/2017;0;300,7;Cancelamento da liquidação nº 1551, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 14877719, em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;6653;PAD nº003/2018;0;11250;Valor empenhado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, para efetuar a poda das árvores localizadas no prédio da antiga sede, situado na Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE, conforme Despacho nº300/2019-Gestão de Contratos.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6675;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Cancelamento da liquidação nº 1998, do Empenho 47, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº 10/06/2019 a 09/07/2019, em função de lançamento equivocado.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6888;PAD nº478/2017;0;1500;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6658;PAD nº0675/2017;0;7755,24;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6820;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6822;;64,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6828;;123;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6686;;1,27;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6852;;824,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6832;;146,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6676;;0,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6810;;21,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6698;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6756;;7,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6766;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6720;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6886;;12081,98;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6671;;0;897,72;Cancelamento da liquidação nº 1423, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6259530, em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6670;;0;15,62;Cancelamento da liquidação nº 1103, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6667;0;0;15,13;Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6669;0;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6666;0;0;13,88;Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6674;0;0;16,81;Cancelamento da liquidação nº 764, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6665;0;0;21,53;Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6668;0;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6673;;211,95;0;Cancelamento da liquidação nº 2142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6672;PAD nº0562/2017;300,7;0;Cancelamento da liquidação nº 1551, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 14877719, em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6675;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Cancelamento da liquidação nº 1998, do Empenho 47, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº 10/06/2019 a 09/07/2019, em função de lançamento equivocado.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6823;;64,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6833;;146,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6721;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6811;;21,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6757;;7,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6677;;0,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6766;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6821;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6687;;1,27;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6853;;824,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6699;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6829;;123;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6720;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6698;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6828;;0;123;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6852;;0;824,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6832;;0;146,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6822;;0;64,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6686;;0;1,27;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6676;;0;0,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6820;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6810;;0;21,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6756;;0;7,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6767;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6887;;12081,98;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6886;;0;12081,98;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6671;;897,72;0;Cancelamento da liquidação nº 1423, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6259530, em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6666;0;13,88;0;Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6669;0;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6667;0;15,13;0;Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6668;0;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6670;;15,62;0;Cancelamento da liquidação nº 1103, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6665;0;21,53;0;Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;6674;0;16,81;0;Cancelamento da liquidação nº 764, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6823;;0;64,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6833;;0;146,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6811;;0;21,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6699;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6829;;0;123;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6853;;0;824,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6677;;0;0,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6757;;0;7,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6821;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6687;;0;1,27;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6721;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6767;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6887;;0;12081,98;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7378;;215372,34;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8894;;8614,2;0;Receitas - Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7386;;136653,98;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7375;;176180,1;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7379;;8512,91;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7398;;1865,07;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7394;;152898,53;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7404;;643,6;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7381;;22317,48;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7391;;60218,99;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7384;;91842,92;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8866;;33210,45;0;Receita - Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7399;;6978,24;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7392;;23320,17;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7389;;13004,8;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7403;;8076,79;0;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6985;;53235,46;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6668;0;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6669;0;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6665;0;0;21,53;Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6667;0;0;15,13;Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6666;0;0;13,88;Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6675;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Cancelamento da liquidação nº 1998, do Empenho 47, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº 10/06/2019 a 09/07/2019, em função de lançamento equivocado.
31/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;6672;PAD nº0562/2017;0;300,7;Cancelamento da liquidação nº 1551, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 14877719, em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6672;PAD nº0562/2017;300,7;0;Cancelamento da liquidação nº 1551, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 14877719, em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6675;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Cancelamento da liquidação nº 1998, do Empenho 47, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº 10/06/2019 a 09/07/2019, em função de lançamento equivocado.
31/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6668;0;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6667;0;15,13;0;Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6665;0;21,53;0;Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6666;0;13,88;0;Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;6669;0;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7379;;0;8512,91;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7384;;0;91842,92;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6985;;0;53235,46;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7398;;0;1865,07;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7392;;0;23320,17;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7381;;0;22317,48;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7403;;0;8076,79;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7378;;0;215372,34;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8866;;0;33210,45;Receita - Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7394;;0;152898,53;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7386;;0;136653,98;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7391;;0;60218,99;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7375;;0;176180,1;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7404;;0;643,6;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8894;;0;8614,2;Receitas - Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7389;;0;13004,8;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7399;;0;6978,24;Receitas de Julho/2019.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6653;PAD nº003/2018;11250;0;Valor empenhado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, para efetuar a poda das árvores localizadas no prédio da antiga sede, situado na Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE, conforme Despacho nº300/2019-Gestão de Contratos.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6658;PAD nº0675/2017;7755,24;0;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6888;PAD nº478/2017;1500;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6676;;0,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6756;;7,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6822;;64,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6832;;146,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6828;;123;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6810;;21,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6686;;1,27;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6852;;824,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6698;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6766;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6720;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6820;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6886;;12081,98;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6671;;0;897,72;Cancelamento da liquidação nº 1423, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6259530, em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6673;;0;211,95;Cancelamento da liquidação nº 2142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6670;;0;15,62;Cancelamento da liquidação nº 1103, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6888;PAD nº478/2017;0;1500;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6658;PAD nº0675/2017;0;7755,24;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6653;PAD nº003/2018;0;11250;Valor empenhado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, para efetuar a poda das árvores localizadas no prédio da antiga sede, situado na Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE, conforme Despacho nº300/2019-Gestão de Contratos.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6675;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Cancelamento da liquidação nº 1998, do Empenho 47, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº 10/06/2019 a 09/07/2019, em função de lançamento equivocado.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6672;PAD nº0562/2017;0;300,7;Cancelamento da liquidação nº 1551, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 14877719, em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6666;0;0;13,88;Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6665;0;0;21,53;Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6669;0;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6674;0;0;16,81;Cancelamento da liquidação nº 764, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6667;0;0;15,13;Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6668;0;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6670;;15,62;0;Cancelamento da liquidação nº 1103, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6671;;897,72;0;Cancelamento da liquidação nº 1423, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6259530, em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6673;;211,95;0;Cancelamento da liquidação nº 2142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6886;;0;12081,98;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6887;;12081,98;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6667;0;15,13;0;Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6674;0;16,81;0;Cancelamento da liquidação nº 764, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6665;0;21,53;0;Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6666;0;13,88;0;Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6669;0;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 404, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6668;0;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6672;PAD nº0562/2017;300,7;0;Cancelamento da liquidação nº 1551, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 14877719, em função de devolução em conta corrente.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6675;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Cancelamento da liquidação nº 1998, do Empenho 47, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº 10/06/2019 a 09/07/2019, em função de lançamento equivocado.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6821;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6699;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6811;;21,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6823;;64,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6677;;0,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6757;;7,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6833;;146,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6687;;1,27;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6829;;123;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6853;;824,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6721;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6767;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6852;;0;824,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6822;;0;64,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6698;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6828;;0;123;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6756;;0;7,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6832;;0;146,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6810;;0;21,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6686;;0;1,27;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6820;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6676;;0;0,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6766;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6720;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6833;;0;146,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6677;;0;0,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6757;;0;7,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6829;;0;123;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6821;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6853;;0;824,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6823;;0;64,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6699;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6811;;0;21,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6687;;0;1,27;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6767;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6721;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/07/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6887;;0;12081,98;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8075;;0;39525,71;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8249;;0;32,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8309;;0;815,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8267;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8243;;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8113;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8269;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8213;;0;12,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8147;;0;4,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6967;;0;5925;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6952;;0;1185;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7051;;0;273,03;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113069308 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 186-5310.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6940;;0;1540,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7415;;0;2844;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 2523 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6955;;0;7110;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6970;;0;7702,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6946;;0;1975;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6976;;0;2844;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6934;;0;1422;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6980;;0;1896;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente a defesa prévia do processo Ético nº 143/2017, 018/2017, 065/2017, 083/2018, 082/2018 e 046/2019, do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6937;;0;790;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6918;;0;790;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6928;;0;790;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6924;;0;1422;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6921;;0;790;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6931;;0;790;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6943;;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6964;;0;7110;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8335;;0;26439,46;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7853;;0;15122,28;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6958;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6973;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6961;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6949;;0;395;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8075;;39525,71;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
01/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7853;;15122,28;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6933;;0;1422;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6945;;0;1975;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6960;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6957;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6951;;0;1185;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6927;;0;790;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6930;;0;790;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6936;;0;790;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6920;;0;790;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6975;;0;2844;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6923;;0;1422;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6942;;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6969;;0;7702,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6939;;0;1540,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6972;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6948;;0;395;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8213;;12,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8309;;815,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8249;;32,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8113;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8267;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8243;;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8147;;4,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8269;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8268;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8248;;0;32,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8212;;0;12,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8266;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8308;;0;815,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8146;;0;4,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8112;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8242;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7051;;273,03;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113069308 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 186-5310.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6976;;2844;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6934;;1422;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6937;;790;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6967;;5925;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6931;;790;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6955;;7110;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6964;;7110;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6924;;1422;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6980;;1896;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente a defesa prévia do processo Ético nº 143/2017, 018/2017, 065/2017, 083/2018, 082/2018 e 046/2019, do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6943;;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6952;;1185;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6921;;790;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6946;;1975;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7415;;2844;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 2523 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6940;;1540,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6970;;7702,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6918;;790;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6928;;790;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8335;;26439,46;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6958;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6973;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6961;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6949;;395;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6954;;0;7110;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7414;;0;2844;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6966;;0;5925;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7050;;0;273,03;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113069308 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 186-5310.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6979;;0;1896;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente a defesa prévia do processo Ético nº 143/2017, 018/2017, 065/2017, 083/2018, 082/2018 e 046/2019, do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6963;;0;7110;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8334;;0;26439,46;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6917;;0;790;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6939;;1540,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6930;;790;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6936;;790;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6917;;790;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6927;;790;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6942;;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6920;;790;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6933;;1422;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6923;;1422;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;7050;;273,03;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113069308 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 186-5310.
01/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8266;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8242;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8308;;815,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8268;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8248;;32,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8212;;12,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8112;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8146;;4,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8334;;26439,46;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6963;;7110;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6954;;7110;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6951;;1185;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6945;;1975;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6969;;7702,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6966;;5925;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6960;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6972;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6948;;395;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6957;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6975;;2844;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7414;;2844;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6979;;1896;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente a defesa prévia do processo Ético nº 143/2017, 018/2017, 065/2017, 083/2018, 082/2018 e 046/2019, do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6910;Portaria nº345/2019;1296;0;Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6913;Portaria nº345/2019;1296;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6907;Portaria nº345/2019;1296;0;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6901;Portaria nº324/2019;1260;0;Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar do Encontro de Gestão de Pessoas no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 12/08/2019 a 15/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6904;Portaria nº345/2019;1296;0;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6895;Portaria nº373/2019;1008;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 05/08/2019 a 08/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6889;Portaria nº338/2019;144;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 04/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6892;Portaria nº338/2019;1584;0;Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 04/08/2019 a 09/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6898;Portaria nº 338/2019;144;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionário, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 09/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6950;;1185;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6953;;7110;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6962;;7110;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6965;;5925;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6968;;7702,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6944;;1975;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6959;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6956;;395;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6947;;395;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6971;;395;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6977;;2844;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6978;;1896;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente a defesa prévia do processo Ético nº 143/2017, 018/2017, 065/2017, 083/2018, 082/2018 e 046/2019, do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6974;;2844;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6932;;1422;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6922;;1422;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6938;;1540,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6919;;790;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6926;;790;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6935;;790;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6941;;790;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6916;;790;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6929;;790;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6901;Portaria nº324/2019;0;1260;Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar do Encontro de Gestão de Pessoas no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 12/08/2019 a 15/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6892;Portaria nº338/2019;0;1584;Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 04/08/2019 a 09/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6907;Portaria nº345/2019;0;1296;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6910;Portaria nº345/2019;0;1296;Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6913;Portaria nº345/2019;0;1296;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6898;Portaria nº 338/2019;0;144;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionário, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 09/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6889;Portaria nº338/2019;0;144;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 04/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6895;Portaria nº373/2019;0;1008;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 05/08/2019 a 08/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6904;Portaria nº345/2019;0;1296;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7050;;273,03;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113069308 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 186-5310.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8268;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8248;;32,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8146;;4,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8308;;815,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8266;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8112;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8242;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8212;;12,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8334;;26439,46;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6960;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6951;;1185;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6963;;7110;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6954;;7110;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6966;;5925;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6945;;1975;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6969;;7702,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6971;;0;395;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6947;;0;395;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6959;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6956;;0;395;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6950;;0;1185;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6968;;0;7702,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6953;;0;7110;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6965;;0;5925;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6944;;0;1975;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6962;;0;7110;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6948;;395;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6972;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6957;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6974;;0;2844;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6977;;0;2844;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6978;;0;1896;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente a defesa prévia do processo Ético nº 143/2017, 018/2017, 065/2017, 083/2018, 082/2018 e 046/2019, do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7414;;2844;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6975;;2844;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6979;;1896;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente a defesa prévia do processo Ético nº 143/2017, 018/2017, 065/2017, 083/2018, 082/2018 e 046/2019, do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6938;;0;1540,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6922;;0;1422;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6932;;0;1422;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6941;;0;790;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6929;;0;790;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6926;;0;790;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6916;;0;790;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6919;;0;790;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6935;;0;790;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6939;;1540,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6933;;1422;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6923;;1422;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6936;;790;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6917;;790;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6930;;790;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6927;;790;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6920;;790;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6942;;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7051;;273,03;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113069308 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 186-5310.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7050;;0;273,03;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113069308 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 186-5310.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8112;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8146;;0;4,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8212;;0;12,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8242;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8308;;0;815,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8248;;0;32,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8268;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8266;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8249;;32,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8269;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8113;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8213;;12,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8309;;815,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8243;;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8267;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8147;;4,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8334;;0;26439,46;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8335;;26439,46;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6955;;7110;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6952;;1185;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6964;;7110;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6967;;5925;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6946;;1975;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6970;;7702,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6949;;395;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6973;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6958;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6961;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6960;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6957;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6972;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6948;;0;395;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6966;;0;5925;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6969;;0;7702,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6954;;0;7110;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6951;;0;1185;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6963;;0;7110;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6945;;0;1975;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7414;;0;2844;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6979;;0;1896;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente a defesa prévia do processo Ético nº 143/2017, 018/2017, 065/2017, 083/2018, 082/2018 e 046/2019, do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6975;;0;2844;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6976;;2844;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6980;;1896;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente a defesa prévia do processo Ético nº 143/2017, 018/2017, 065/2017, 083/2018, 082/2018 e 046/2019, do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7415;;2844;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 2523 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6934;;1422;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6940;;1540,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6924;;1422;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6931;;790;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6921;;790;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6943;;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6928;;790;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6937;;790;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6918;;790;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6927;;0;790;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6942;;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6917;;0;790;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6936;;0;790;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6920;;0;790;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6930;;0;790;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6933;;0;1422;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6923;;0;1422;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6939;;0;1540,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7051;;0;273,03;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113069308 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 186-5310.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8309;;0;815,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8147;;0;4,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8213;;0;12,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8243;;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8267;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8269;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8113;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8249;;0;32,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8335;;0;26439,46;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6973;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6949;;0;395;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6958;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6961;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6970;;0;7702,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6952;;0;1185;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6955;;0;7110;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6964;;0;7110;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6946;;0;1975;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6967;;0;5925;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7415;;0;2844;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 2523 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6976;;0;2844;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6980;;0;1896;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente a defesa prévia do processo Ético nº 143/2017, 018/2017, 065/2017, 083/2018, 082/2018 e 046/2019, do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6931;;0;790;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6928;;0;790;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6918;;0;790;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6937;;0;790;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6943;;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6921;;0;790;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6940;;0;1540,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6924;;0;1422;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6934;;0;1422;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6947;;395;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6971;;395;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6929;;790;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6959;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6956;;395;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6962;;7110;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6965;;5925;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6968;;7702,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6944;;1975;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6974;;2844;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6941;;790;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6916;;790;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6935;;790;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6926;;790;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6919;;790;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6932;;1422;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6938;;1540,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6922;;1422;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6977;;2844;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6978;;1896;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente a defesa prévia do processo Ético nº 143/2017, 018/2017, 065/2017, 083/2018, 082/2018 e 046/2019, do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6953;;7110;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6950;;1185;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6898;Portaria nº 338/2019;144;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionário, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 09/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6913;Portaria nº345/2019;1296;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6904;Portaria nº345/2019;1296;0;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6910;Portaria nº345/2019;1296;0;Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6901;Portaria nº324/2019;1260;0;Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar do Encontro de Gestão de Pessoas no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 12/08/2019 a 15/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6895;Portaria nº373/2019;1008;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 05/08/2019 a 08/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6907;Portaria nº345/2019;1296;0;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6889;Portaria nº338/2019;144;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 04/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6892;Portaria nº338/2019;1584;0;Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 04/08/2019 a 09/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6895;Portaria nº373/2019;0;1008;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 05/08/2019 a 08/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6901;Portaria nº324/2019;0;1260;Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar do Encontro de Gestão de Pessoas no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 12/08/2019 a 15/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6892;Portaria nº338/2019;0;1584;Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 04/08/2019 a 09/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6898;Portaria nº 338/2019;0;144;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionário, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 09/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6904;Portaria nº345/2019;0;1296;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6907;Portaria nº345/2019;0;1296;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6889;Portaria nº338/2019;0;144;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 04/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6910;Portaria nº345/2019;0;1296;Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6913;Portaria nº345/2019;0;1296;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6950;;0;1185;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6922;;0;1422;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6978;;0;1896;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente a defesa prévia do processo Ético nº 143/2017, 018/2017, 065/2017, 083/2018, 082/2018 e 046/2019, do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6962;;0;7110;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6944;;0;1975;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6965;;0;5925;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6974;;0;2844;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6977;;0;2844;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6938;;0;1540,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6953;;0;7110;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6935;;0;790;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6919;;0;790;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6932;;0;1422;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6941;;0;790;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6916;;0;790;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6926;;0;790;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6929;;0;790;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6968;;0;7702,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6959;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6947;;0;395;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6956;;0;395;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6971;;0;395;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8334;;26439,46;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7050;;273,03;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113069308 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 186-5310.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6954;;7110;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6939;;1540,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6975;;2844;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6951;;1185;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6966;;5925;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6933;;1422;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6923;;1422;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6969;;7702,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6963;;7110;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7414;;2844;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6945;;1975;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6979;;1896;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente a defesa prévia do processo Ético nº 143/2017, 018/2017, 065/2017, 083/2018, 082/2018 e 046/2019, do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6917;;790;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6930;;790;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6927;;790;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6936;;790;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6920;;790;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6942;;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6960;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6972;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6957;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6948;;395;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8212;;12,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8242;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8266;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8308;;815,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8268;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8112;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8146;;4,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8248;;32,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8112;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8242;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8248;;0;32,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8266;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8268;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8308;;0;815,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8212;;0;12,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8146;;0;4,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8267;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8213;;12,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8269;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8249;;32,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8113;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8243;;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8147;;4,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8309;;815,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8335;;26439,46;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7414;;0;2844;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6979;;0;1896;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente a defesa prévia do processo Ético nº 143/2017, 018/2017, 065/2017, 083/2018, 082/2018 e 046/2019, do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6966;;0;5925;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6975;;0;2844;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6933;;0;1422;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6945;;0;1975;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6963;;0;7110;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7050;;0;273,03;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113069308 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 186-5310.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6930;;0;790;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6942;;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6917;;0;790;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6927;;0;790;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6936;;0;790;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6920;;0;790;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6923;;0;1422;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6954;;0;7110;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6969;;0;7702,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6951;;0;1185;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6939;;0;1540,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8334;;0;26439,46;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6973;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6958;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6961;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6949;;395;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6948;;0;395;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6972;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6960;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6957;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7051;;273,03;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113069308 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 186-5310.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7415;;2844;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 2523 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6946;;1975;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6955;;7110;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6976;;2844;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6970;;7702,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6980;;1896;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente a defesa prévia do processo Ético nº 143/2017, 018/2017, 065/2017, 083/2018, 082/2018 e 046/2019, do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6934;;1422;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6964;;7110;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6928;;790;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6937;;790;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6931;;790;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6918;;790;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6943;;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6921;;790;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6924;;1422;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6952;;1185;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6940;;1540,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6967;;5925;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8335;;0;26439,46;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7415;;0;2844;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 2523 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6955;;0;7110;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6980;;0;1896;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente a defesa prévia do processo Ético nº 143/2017, 018/2017, 065/2017, 083/2018, 082/2018 e 046/2019, do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6967;;0;5925;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6952;;0;1185;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6964;;0;7110;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6946;;0;1975;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8267;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8113;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8269;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8213;;0;12,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8309;;0;815,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8243;;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8249;;0;32,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8147;;0;4,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6976;;0;2844;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas do processo ético nº 033/2018, termo de encerramento dos processos éticos nº 036/2018, 078/2017, 126/2017, 033/2018, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 064/2017, referente ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6940;;0;1540,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6924;;0;1422;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6931;;0;790;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6943;;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6918;;0;790;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6928;;0;790;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6921;;0;790;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6937;;0;790;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6970;;0;7702,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7051;;0;273,03;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113069308 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 186-5310.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6934;;0;1422;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6949;;0;395;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6961;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6958;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
01/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6973;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8076;;0;33883,79;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7326;Memo 062/19-Proger;0;15,87;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7242;Memo 062/19-Proger;0;20,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2466 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7143;Memo 062/19-Proger;0;13,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2417 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7228;Memo 062/19-Proger;0;19,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2459 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7272;Memo 062/19-Proger;0;25,06;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2481 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7250;Memo 062/19-Proger;0;16,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2470 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7170;Memo 062/19-Proger;0;19,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2430 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7194;Memo 062/19-Proger;0;15,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2442 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7236;Memo 062/19-Proger;0;17,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2463 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7268;Memo 062/19-Proger;0;17,2;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2479 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7286;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2488 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7218;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2454 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7186;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2438 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7312;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2501 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7118;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2405 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7162;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2426 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7240;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2465 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7164;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2427 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7284;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2487 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7214;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2452 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7198;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2444 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7166;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2428 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7156;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2423 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7324;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2507 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7270;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2480 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7248;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2469 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7220;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2455 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7182;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2436 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7304;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2497 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7266;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2478 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7146;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2418 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7234;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2462 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7230;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7274;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2482 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7276;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2483 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7302;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2496 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7226;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2458 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7112;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2402 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7224;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2457 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7292;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2491 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7174;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2432 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7282;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2486 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7256;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7322;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2506 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7288;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2489 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7188;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2439 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7280;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2485 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7246;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7154;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2422 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7260;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2475 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7180;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2435 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7244;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2467 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7128;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2410 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7310;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2500 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7306;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2498 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7320;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2505 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7298;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2494 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7308;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2499 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7126;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2409 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7168;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2429 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7238;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2464 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7294;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2492 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7222;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2456 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7136;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2414 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7116;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2404 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7172;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2431 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7176;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2433 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7190;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2440 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7300;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2495 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7208;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2449 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7148;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2419 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7210;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2450 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7130;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2411 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7178;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2434 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7122;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2407 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7184;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2437 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7262;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2476 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7278;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2484 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7212;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2451 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7140;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2416 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7314;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2502 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7290;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2490 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8337;;0;9880,57;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6476;;0;121,5;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6466;;0;2863,11;FÉRIAS a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/07/2018 a 01/07/2019, período de gozo de  05/08/2019 a 24/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7077;;0;76,49;Devolução relativa à Referente a reembolso de Anuidade em Duplicidade conforme Parecer Jurídico nº124/2019-PROGER e aprovação na 524ª ROP. Favorecido Itala Maiara de oliveira Santos, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6610;;0;2650,32;FÉRIAS a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 23/04/2018 a 22/04/2019, período de gozo de  06/08/2019 a 04/09/2019.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8179;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8251;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8181;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8183;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8133;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8223;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8313;;0;917,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8247;;0;27,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8115;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6647;0;0;28,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6645;0;0;137,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2255 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para aSubseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8076;;33883,79;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7959;;489,25;0;Referente a depósito judicial da profissional Silvana Albuquerque de Moura da Silva, Inscrição nº 364456-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 que foi convertido na 1º parcela do acordo da execução, conforme Despacho nº 0128/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 375/2019 - PROGER. ( R$ 489,25 + R$ 21,55 = R$ 510,80 ).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6631;Portaria Nº 294/2019;0;360;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6616;Portaria Nº 393/2019;0;450;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6897;Portaria nº373/2019;0;1008;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 05/08/2019 a 08/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6625;Portaria Nº 328/2019;0;900;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 06/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6640;Portaria Nº 294/2019;0;720;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6894;Portaria nº338/2019;0;1584;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação  do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 04/08/2019 a 09/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6478;PAD nº019/2016;0;3712,59;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 2223 do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2655 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6643;Portaria Nº 314/2019;0;720;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 + 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6628;Portaria Nº 327/2019;0;360;Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação  do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 e 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6637;Portaria Nº 294/2019;0;720;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6622;Portaria Nº 314/2019;0;720;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6634;Portaria Nº 294/2019;0;360;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6619;Portaria Nº 292/2019;0;450;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6613;Portaria Nº 327/2019;0;450;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7254;PAD nº0562/2017;0;558;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 07/2019.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6891;Portaria nº338/2019;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 04/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7876;Memo 062/19-Proger;12,34;0;Referente a depósito judicial da profissional Maria do Socorro Lima Bernsmann, Inscrição nº 64389-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0124/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.283,66 + R$12,34 = R$1.296,00 ).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7874;Memo 062/19-Proger;16,68;0;Referente a depósito judicial da profissional Bruna Cavalcanti de Menezes, Inscrição nº 415579-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0123/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.668,45+R$16,68=R$1.685,13).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8031;Memo 062/19-Proger;21,55;0;Referente a depósito judicial da profissional Silvana Albuquerque de Moura da Silva, Inscrição nº 364456-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 que foi convertido na 1º parcela do acordo da execução, conforme Despacho nº 0128/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 375/2019 - PROGER. ( R$ 489,25 + R$ 21,55 = R$ 510,80 ).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8834;Memo 062/19-Proger;20,44;0;Referente a depósito judicial da profissional Maria José de Oliveira e Silva, Inscrição nº 8295-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 conforme Despacho nº 0130/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 1.251,82 + R$ 204,41 + R$ 20,44 = R$ 1.476,67 ).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7232;Memo 062/19-Proger;0;18,55;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7138;Memo 062/19-Proger;0;16,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2415 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7134;Memo 062/19-Proger;0;21,93;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2413 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7124;Memo 062/19-Proger;0;17,69;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2408 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7258;Memo 062/19-Proger;0;16,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7216;Memo 062/19-Proger;0;24,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2453 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7252;Memo 062/19-Proger;0;20,32;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2471 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7206;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2448 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7114;Memo 062/19-Proger;0;36,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2403 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7152;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2421 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7318;Memo 062/19-Proger;0;18,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2504 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7200;Memo 062/19-Proger;0;15,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2445 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7202;Memo 062/19-Proger;0;16,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2446 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7264;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2477 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7120;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2406 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7196;Memo 062/19-Proger;0;17,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2443 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7132;Memo 062/19-Proger;0;17,2;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2412 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7296;Memo 062/19-Proger;0;16,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2493 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7204;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2447 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7316;Memo 062/19-Proger;0;27,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2503 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7150;Memo 062/19-Proger;0;21,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2420 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7160;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7192;Memo 062/19-Proger;0;18,65;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2441 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6466;;2863,11;0;FÉRIAS a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/07/2018 a 01/07/2019, período de gozo de  05/08/2019 a 24/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6610;;2650,32;0;FÉRIAS a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 23/04/2018 a 22/04/2019, período de gozo de  06/08/2019 a 04/09/2019.
02/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7959;;0;489,25;Referente a depósito judicial da profissional Silvana Albuquerque de Moura da Silva, Inscrição nº 364456-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 que foi convertido na 1º parcela do acordo da execução, conforme Despacho nº 0128/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 375/2019 - PROGER. ( R$ 489,25 + R$ 21,55 = R$ 510,80 ).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8312;;0;917,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8250;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8246;;0;27,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8114;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8222;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8178;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8182;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8180;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8132;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8313;;917,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8247;;27,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8251;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8115;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8133;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8183;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8223;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8179;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8181;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8336;;0;9880,57;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8337;;9880,57;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6476;;121,5;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6897;Portaria nº373/2019;1008;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 05/08/2019 a 08/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6619;Portaria Nº 292/2019;450;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6631;Portaria Nº 294/2019;360;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6625;Portaria Nº 328/2019;900;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 06/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6616;Portaria Nº 393/2019;450;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6643;Portaria Nº 314/2019;720;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 + 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6640;Portaria Nº 294/2019;720;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6634;Portaria Nº 294/2019;360;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6637;Portaria Nº 294/2019;720;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6622;Portaria Nº 314/2019;720;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6613;Portaria Nº 327/2019;450;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7254;PAD nº0562/2017;558;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 07/2019.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6891;Portaria nº338/2019;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 04/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6478;PAD nº019/2016;3712,59;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 2223 do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2655 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6645;0;137,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2255 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para aSubseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6647;0;28,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8834;Memo 062/19-Proger;0;20,44;Referente a depósito judicial da profissional Maria José de Oliveira e Silva, Inscrição nº 8295-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 conforme Despacho nº 0130/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 1.251,82 + R$ 204,41 + R$ 20,44 = R$ 1.476,67 ).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7109;PAD nº026/2018;0;60,75;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00882 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº298/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7096;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2019 a 09/08/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6894;Portaria nº338/2019;1584;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação  do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 04/08/2019 a 09/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6628;Portaria Nº 327/2019;360;0;Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação  do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 e 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7150;Memo 062/19-Proger;21,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2420 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7140;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2416 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7210;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2450 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7308;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2499 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7248;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2469 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7172;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2431 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7294;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2492 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7188;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2439 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7240;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2465 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7112;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2402 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7238;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2464 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7184;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2437 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7164;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2427 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7304;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2497 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7130;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2411 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7288;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2489 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7322;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2506 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7290;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2490 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7218;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2454 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7256;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7148;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2419 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7310;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2500 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7118;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2405 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7324;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2507 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7270;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2480 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7306;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2498 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7300;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2495 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7198;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2444 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7312;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2501 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7262;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2476 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7234;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2462 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7302;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2496 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7126;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2409 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7180;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2435 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7116;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2404 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7178;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2434 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7226;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2458 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7212;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2451 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7128;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2410 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7122;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2407 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7182;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2436 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7190;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2440 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7154;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2422 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7168;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2429 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7246;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7156;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2423 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7284;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2487 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7220;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2455 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7176;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2433 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7276;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2483 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7208;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2449 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7292;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2491 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7260;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2475 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7174;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2432 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7136;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2414 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7286;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2488 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7230;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7162;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2426 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7266;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2478 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7224;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2457 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7166;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2428 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7278;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2484 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7320;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2505 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7314;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2502 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7244;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2467 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7282;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2486 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7146;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2418 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7280;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2485 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7214;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2452 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7274;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2482 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7186;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2438 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7298;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2494 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7222;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2456 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7202;Memo 062/19-Proger;16,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2446 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7152;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2421 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7318;Memo 062/19-Proger;18,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2504 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7296;Memo 062/19-Proger;16,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2493 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7160;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7124;Memo 062/19-Proger;17,69;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2408 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7114;Memo 062/19-Proger;36,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2403 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7268;Memo 062/19-Proger;17,2;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2479 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7242;Memo 062/19-Proger;20,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2466 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7194;Memo 062/19-Proger;15,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2442 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7250;Memo 062/19-Proger;16,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2470 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7258;Memo 062/19-Proger;16,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7326;Memo 062/19-Proger;15,87;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7132;Memo 062/19-Proger;17,2;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2412 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7134;Memo 062/19-Proger;21,93;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2413 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7206;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2448 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7236;Memo 062/19-Proger;17,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2463 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7120;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2406 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7204;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2447 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7216;Memo 062/19-Proger;24,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2453 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7143;Memo 062/19-Proger;13,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2417 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7252;Memo 062/19-Proger;20,32;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2471 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7192;Memo 062/19-Proger;18,65;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2441 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7200;Memo 062/19-Proger;15,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2445 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7232;Memo 062/19-Proger;18,55;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7138;Memo 062/19-Proger;16,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2415 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7196;Memo 062/19-Proger;17,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2443 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7316;Memo 062/19-Proger;27,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2503 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7264;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2477 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7228;Memo 062/19-Proger;19,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2459 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7170;Memo 062/19-Proger;19,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2430 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7272;Memo 062/19-Proger;25,06;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2481 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6890;Portaria nº338/2019;0;144;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 04/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7874;Memo 062/19-Proger;0;16,68;Referente a depósito judicial da profissional Bruna Cavalcanti de Menezes, Inscrição nº 415579-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0123/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.668,45+R$16,68=R$1.685,13).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7094;PAD nº 700/2017;0;13551,02;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8031;Memo 062/19-Proger;0;21,55;Referente a depósito judicial da profissional Silvana Albuquerque de Moura da Silva, Inscrição nº 364456-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 que foi convertido na 1º parcela do acordo da execução, conforme Despacho nº 0128/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 375/2019 - PROGER. ( R$ 489,25 + R$ 21,55 = R$ 510,80 ).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7253;PAD nº0562/2017;0;558;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 07/2019.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6896;Portaria nº373/2019;0;1008;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 05/08/2019 a 08/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7157;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 986 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7203;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7241;Memo 062/19-Proger;0;20,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7251;Memo 062/19-Proger;0;20,32;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7149;Memo 062/19-Proger;0;21,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7133;Memo 062/19-Proger;0;21,93;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7201;Memo 062/19-Proger;0;16,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7123;Memo 062/19-Proger;0;17,69;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7151;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7317;Memo 062/19-Proger;0;18,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7227;Memo 062/19-Proger;0;19,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7205;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7113;Memo 062/19-Proger;0;36,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7231;Memo 062/19-Proger;0;18,55;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7267;Memo 062/19-Proger;0;17,2;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7325;Memo 062/19-Proger;0;15,87;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7315;Memo 062/19-Proger;0;27,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7249;Memo 062/19-Proger;0;16,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7195;Memo 062/19-Proger;0;17,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7263;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7159;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7235;Memo 062/19-Proger;0;17,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7191;Memo 062/19-Proger;0;18,65;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7142;Memo 062/19-Proger;0;13,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7137;Memo 062/19-Proger;0;16,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7295;Memo 062/19-Proger;0;16,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7169;Memo 062/19-Proger;0;19,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7271;Memo 062/19-Proger;0;25,06;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7257;Memo 062/19-Proger;0;16,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7119;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7193;Memo 062/19-Proger;0;15,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7199;Memo 062/19-Proger;0;15,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7215;Memo 062/19-Proger;0;24,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7131;Memo 062/19-Proger;0;17,2;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7321;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7323;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7139;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7145;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7155;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7213;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7287;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7207;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7243;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7245;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7221;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7273;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7281;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7285;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7229;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7129;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7209;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7259;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7125;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7181;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7167;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7299;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7309;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7279;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7301;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7265;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7117;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7187;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7237;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7283;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7293;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7161;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7255;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7217;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7121;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7111;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7305;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7247;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7307;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7289;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7183;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7233;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7171;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7311;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7165;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7163;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7185;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7319;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7291;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7173;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7211;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7197;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7239;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7275;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7297;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7147;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7303;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7261;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7177;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7115;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7179;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7189;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7277;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7175;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7269;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7135;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7127;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7219;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7153;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7225;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7223;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7313;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7876;Memo 062/19-Proger;0;12,34;Referente a depósito judicial da profissional Maria do Socorro Lima Bernsmann, Inscrição nº 64389-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0124/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.283,66 + R$12,34 = R$1.296,00 ).
02/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6893;Portaria nº338/2019;0;1584;Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação  do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 04/08/2019 a 09/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6890;Portaria nº338/2019;144;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 04/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6893;Portaria nº338/2019;1584;0;Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação  do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 04/08/2019 a 09/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6896;Portaria nº373/2019;1008;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 05/08/2019 a 08/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;7253;PAD nº0562/2017;558;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 07/2019.
02/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;7157;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 986 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;7096;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2019 a 09/08/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
02/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8114;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8246;;27,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8222;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8312;;917,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8250;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8132;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8182;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8180;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8178;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;7094;PAD nº 700/2017;13551,02;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8336;;9880,57;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7149;Memo 062/19-Proger;21,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7317;Memo 062/19-Proger;18,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7113;Memo 062/19-Proger;36,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7251;Memo 062/19-Proger;20,32;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7169;Memo 062/19-Proger;19,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7241;Memo 062/19-Proger;20,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7227;Memo 062/19-Proger;19,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7295;Memo 062/19-Proger;16,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7193;Memo 062/19-Proger;15,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7151;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7201;Memo 062/19-Proger;16,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7131;Memo 062/19-Proger;17,2;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7263;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7249;Memo 062/19-Proger;16,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7271;Memo 062/19-Proger;25,06;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7315;Memo 062/19-Proger;27,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7235;Memo 062/19-Proger;17,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7267;Memo 062/19-Proger;17,2;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7137;Memo 062/19-Proger;16,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7142;Memo 062/19-Proger;13,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7133;Memo 062/19-Proger;21,93;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7231;Memo 062/19-Proger;18,55;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7215;Memo 062/19-Proger;24,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7195;Memo 062/19-Proger;17,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7257;Memo 062/19-Proger;16,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7159;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7123;Memo 062/19-Proger;17,69;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7205;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7325;Memo 062/19-Proger;15,87;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7191;Memo 062/19-Proger;18,65;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7203;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7199;Memo 062/19-Proger;15,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7119;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7319;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7313;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7321;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7285;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7197;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7277;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7323;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7311;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7117;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7309;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7163;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7229;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7173;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7145;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7301;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7275;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7129;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7259;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7171;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7211;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7245;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7307;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7175;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7293;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7111;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7247;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7255;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7221;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7233;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7223;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7289;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7303;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7135;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7125;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7121;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7305;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7261;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7127;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7243;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7225;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7209;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7189;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7165;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7281;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7279;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7177;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7299;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7183;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7187;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7217;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7161;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7115;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7185;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7273;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7283;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7265;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7153;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7167;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7287;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7237;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7297;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7147;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7239;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7269;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7207;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7181;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7179;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7291;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7219;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7139;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7155;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7213;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;7109;PAD nº026/2018;60,75;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00882 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº298/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
02/08/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;7077;;76,49;0;Devolução relativa à Referente a reembolso de Anuidade em Duplicidade conforme Parecer Jurídico nº124/2019-PROGER e aprovação na 524ª ROP. Favorecido Itala Maiara de oliveira Santos, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
02/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7077;;0;76,49;Devolução relativa à Referente a reembolso de Anuidade em Duplicidade conforme Parecer Jurídico nº124/2019-PROGER e aprovação na 524ª ROP. Favorecido Itala Maiara de oliveira Santos, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
02/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7959;;489,25;0;Referente a depósito judicial da profissional Silvana Albuquerque de Moura da Silva, Inscrição nº 364456-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 que foi convertido na 1º parcela do acordo da execução, conforme Despacho nº 0128/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 375/2019 - PROGER. ( R$ 489,25 + R$ 21,55 = R$ 510,80 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7077;;76,49;0;Devolução relativa à Referente a reembolso de Anuidade em Duplicidade conforme Parecer Jurídico nº124/2019-PROGER e aprovação na 524ª ROP. Favorecido Itala Maiara de oliveira Santos, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
02/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7959;;0;489,25;Referente a depósito judicial da profissional Silvana Albuquerque de Moura da Silva, Inscrição nº 364456-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 que foi convertido na 1º parcela do acordo da execução, conforme Despacho nº 0128/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 375/2019 - PROGER. ( R$ 489,25 + R$ 21,55 = R$ 510,80 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;7090;PAD nº 700/2017;216171,47;0;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7332;;0;1,5;Anulação do empenho do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7333;;0;1,5;Anulação do empenho do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7108;;0;15,39;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7106;;0;52,85;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7102;Memo 062/19-Proger;2126,25;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7104;0;0;155,16;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7105;0;0;36,35;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7107;Memo nº41-19-Proger;0;17,22;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7103;Memo nº07/19-PROGER;0;54,34;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6890;Portaria nº338/2019;144;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 04/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6896;Portaria nº373/2019;1008;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 05/08/2019 a 08/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6893;Portaria nº338/2019;1584;0;Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação  do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 04/08/2019 a 09/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;7253;PAD nº0562/2017;558;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 07/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7090;PAD nº 700/2017;0;216171,47;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7094;PAD nº 700/2017;13551,02;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7096;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2019 a 09/08/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8250;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8312;;917,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8246;;27,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8114;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8222;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8132;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8182;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8180;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8178;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;7157;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 986 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8336;;9880,57;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7332;;1,5;0;Anulação do empenho do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7333;;1,5;0;Anulação do empenho do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7193;Memo 062/19-Proger;15,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7142;Memo 062/19-Proger;13,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7267;Memo 062/19-Proger;17,2;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7123;Memo 062/19-Proger;17,69;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7203;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7215;Memo 062/19-Proger;24,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7159;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7227;Memo 062/19-Proger;19,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7133;Memo 062/19-Proger;21,93;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7195;Memo 062/19-Proger;17,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7191;Memo 062/19-Proger;18,65;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7163;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7233;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7135;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7185;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7309;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7213;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7313;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7177;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7181;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7287;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7319;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7245;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7259;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7115;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7243;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7277;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7161;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7291;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7171;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7275;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7283;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7187;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7261;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7269;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7209;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7255;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7175;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7223;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7111;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7321;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7285;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7183;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7265;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7207;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7305;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7311;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7303;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7179;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7239;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7125;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7189;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7167;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7127;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7217;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7221;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7229;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7145;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7219;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7173;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7273;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7307;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7165;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7225;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7121;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7301;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7299;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7147;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7279;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7289;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7153;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7293;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7139;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7129;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7247;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7281;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7323;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7237;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7155;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7297;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7197;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7211;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7117;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7102;Memo 062/19-Proger;0;2126,25;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7108;;15,39;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7106;;52,85;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7107;Memo nº41-19-Proger;17,22;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7103;Memo nº07/19-PROGER;54,34;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7105;0;36,35;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7104;0;155,16;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7315;Memo 062/19-Proger;27,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7201;Memo 062/19-Proger;16,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7113;Memo 062/19-Proger;36,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7241;Memo 062/19-Proger;20,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7251;Memo 062/19-Proger;20,32;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7149;Memo 062/19-Proger;21,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7131;Memo 062/19-Proger;17,2;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7295;Memo 062/19-Proger;16,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7325;Memo 062/19-Proger;15,87;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7169;Memo 062/19-Proger;19,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7199;Memo 062/19-Proger;15,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7151;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7249;Memo 062/19-Proger;16,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7263;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7235;Memo 062/19-Proger;17,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7205;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7119;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7231;Memo 062/19-Proger;18,55;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7137;Memo 062/19-Proger;16,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7271;Memo 062/19-Proger;25,06;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7317;Memo 062/19-Proger;18,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7257;Memo 062/19-Proger;16,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7109;PAD nº026/2018;60,75;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00882 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº298/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6890;Portaria nº338/2019;0;144;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 04/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6896;Portaria nº373/2019;0;1008;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 05/08/2019 a 08/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6893;Portaria nº338/2019;0;1584;Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação  do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 04/08/2019 a 09/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6894;Portaria nº338/2019;1584;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação  do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 04/08/2019 a 09/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6622;Portaria Nº 314/2019;720;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6625;Portaria Nº 328/2019;900;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 06/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6637;Portaria Nº 294/2019;720;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6628;Portaria Nº 327/2019;360;0;Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação  do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 e 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6631;Portaria Nº 294/2019;360;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6634;Portaria Nº 294/2019;360;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6897;Portaria nº373/2019;1008;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 05/08/2019 a 08/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6891;Portaria nº338/2019;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 04/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6643;Portaria Nº 314/2019;720;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 + 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6640;Portaria Nº 294/2019;720;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6613;Portaria Nº 327/2019;450;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6616;Portaria Nº 393/2019;450;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6619;Portaria Nº 292/2019;450;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;7254;PAD nº0562/2017;558;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 07/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;7253;PAD nº0562/2017;0;558;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 07/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7094;PAD nº 700/2017;0;13551,02;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6476;;121,5;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6645;0;137,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2255 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para aSubseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6647;0;28,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7096;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2019 a 09/08/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6478;PAD nº019/2016;3712,59;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 2223 do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2655 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8223;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8247;;27,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8178;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8115;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8313;;917,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8251;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8132;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8180;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8182;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8222;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8250;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8246;;0;27,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8114;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8312;;0;917,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8133;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8181;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8179;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8183;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;7157;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 986 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8337;;9880,57;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8336;;0;9880,57;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7305;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7285;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7321;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7139;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7291;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7287;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7299;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7187;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7313;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7171;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7117;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7273;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7283;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7175;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7255;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7247;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7217;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7153;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7275;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7233;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7281;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7311;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7183;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7277;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7207;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7319;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7213;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7147;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7155;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7189;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7181;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7219;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7245;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7229;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7165;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7289;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7185;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7301;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7259;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7239;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7323;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7173;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7221;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7135;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7243;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7197;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7145;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7261;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7303;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7265;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7129;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7125;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7223;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7167;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7269;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7211;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7209;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7177;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7231;Memo 062/19-Proger;0;18,55;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7250;Memo 062/19-Proger;16,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2470 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7149;Memo 062/19-Proger;0;21,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7272;Memo 062/19-Proger;25,06;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2481 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7169;Memo 062/19-Proger;0;19,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7235;Memo 062/19-Proger;0;17,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7252;Memo 062/19-Proger;20,32;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2471 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7296;Memo 062/19-Proger;16,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2493 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7201;Memo 062/19-Proger;0;16,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8834;Memo 062/19-Proger;0;20,44;Referente a depósito judicial da profissional Maria José de Oliveira e Silva, Inscrição nº 8295-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 conforme Despacho nº 0130/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 1.251,82 + R$ 204,41 + R$ 20,44 = R$ 1.476,67 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7119;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7206;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2448 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7192;Memo 062/19-Proger;18,65;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2441 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7268;Memo 062/19-Proger;17,2;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2479 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7251;Memo 062/19-Proger;0;20,32;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7316;Memo 062/19-Proger;27,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2503 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7317;Memo 062/19-Proger;0;18,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7134;Memo 062/19-Proger;21,93;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2413 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7137;Memo 062/19-Proger;0;16,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7120;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2406 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7202;Memo 062/19-Proger;16,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2446 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7318;Memo 062/19-Proger;18,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2504 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7326;Memo 062/19-Proger;15,87;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7160;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7216;Memo 062/19-Proger;24,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2453 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7257;Memo 062/19-Proger;0;16,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7142;Memo 062/19-Proger;0;13,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7114;Memo 062/19-Proger;36,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2403 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7132;Memo 062/19-Proger;17,2;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2412 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7151;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7194;Memo 062/19-Proger;15,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2442 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7227;Memo 062/19-Proger;0;19,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7123;Memo 062/19-Proger;0;17,69;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7325;Memo 062/19-Proger;0;15,87;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7271;Memo 062/19-Proger;0;25,06;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7203;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7315;Memo 062/19-Proger;0;27,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7191;Memo 062/19-Proger;0;18,65;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7263;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7295;Memo 062/19-Proger;0;16,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7215;Memo 062/19-Proger;0;24,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7236;Memo 062/19-Proger;17,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2463 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7195;Memo 062/19-Proger;0;17,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8031;Memo 062/19-Proger;0;21,55;Referente a depósito judicial da profissional Silvana Albuquerque de Moura da Silva, Inscrição nº 364456-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 que foi convertido na 1º parcela do acordo da execução, conforme Despacho nº 0128/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 375/2019 - PROGER. ( R$ 489,25 + R$ 21,55 = R$ 510,80 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7143;Memo 062/19-Proger;13,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2417 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7204;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2447 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7159;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7241;Memo 062/19-Proger;0;20,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7193;Memo 062/19-Proger;0;15,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7228;Memo 062/19-Proger;19,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2459 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7138;Memo 062/19-Proger;16,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2415 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7874;Memo 062/19-Proger;0;16,68;Referente a depósito judicial da profissional Bruna Cavalcanti de Menezes, Inscrição nº 415579-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0123/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.668,45+R$16,68=R$1.685,13).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7133;Memo 062/19-Proger;0;21,93;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7170;Memo 062/19-Proger;19,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2430 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7150;Memo 062/19-Proger;21,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2420 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7196;Memo 062/19-Proger;17,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2443 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7131;Memo 062/19-Proger;0;17,2;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7113;Memo 062/19-Proger;0;36,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7124;Memo 062/19-Proger;17,69;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2408 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7258;Memo 062/19-Proger;16,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7267;Memo 062/19-Proger;0;17,2;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7199;Memo 062/19-Proger;0;15,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7136;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2414 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7248;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2469 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7130;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2411 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7304;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2497 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7186;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2438 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7238;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2464 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7148;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2419 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7314;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2502 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7190;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2440 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7310;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2500 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7290;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2490 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7188;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2439 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7224;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2457 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7308;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2499 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7322;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2506 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7274;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2482 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7292;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2491 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7246;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7118;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2405 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7226;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2458 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7140;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2416 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7312;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2501 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7278;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2484 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7208;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2449 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7214;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2452 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7162;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2426 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7266;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2478 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7122;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2407 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7126;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2409 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7198;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2444 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7276;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2483 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7164;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2427 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7220;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2455 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7262;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2476 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7240;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2465 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7298;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2494 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7286;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2488 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7180;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2435 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7284;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2487 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7280;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2485 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7212;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2451 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7288;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2489 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7282;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2486 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7320;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2505 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7260;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2475 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7270;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2480 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7234;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2462 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7222;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2456 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7128;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2410 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7182;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2436 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7178;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2434 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7146;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2418 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7112;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2402 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7154;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2422 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7156;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2423 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7168;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2429 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7116;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2404 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7244;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2467 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7306;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2498 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7324;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2507 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7184;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2437 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7210;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2450 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7256;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7230;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7166;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2428 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7172;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2431 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7302;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2496 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7294;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2492 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7176;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2433 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7218;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2454 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7174;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2432 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7300;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2495 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7115;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7237;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7279;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7179;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7163;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7297;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7309;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7161;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7127;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7225;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7307;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7111;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7293;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7121;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7152;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2421 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7264;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2477 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7205;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7249;Memo 062/19-Proger;0;16,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7242;Memo 062/19-Proger;20,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2466 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7200;Memo 062/19-Proger;15,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2445 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7232;Memo 062/19-Proger;18,55;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7876;Memo 062/19-Proger;0;12,34;Referente a depósito judicial da profissional Maria do Socorro Lima Bernsmann, Inscrição nº 64389-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0124/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.283,66 + R$12,34 = R$1.296,00 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7109;PAD nº026/2018;0;60,75;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00882 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº298/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6637;Portaria Nº 294/2019;0;720;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6891;Portaria nº338/2019;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 04/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6622;Portaria Nº 314/2019;0;720;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6640;Portaria Nº 294/2019;0;720;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6897;Portaria nº373/2019;0;1008;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 05/08/2019 a 08/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6643;Portaria Nº 314/2019;0;720;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 + 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6894;Portaria nº338/2019;0;1584;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação  do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 04/08/2019 a 09/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6628;Portaria Nº 327/2019;0;360;Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação  do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 e 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6634;Portaria Nº 294/2019;0;360;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6631;Portaria Nº 294/2019;0;360;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6625;Portaria Nº 328/2019;0;900;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 06/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6616;Portaria Nº 393/2019;0;450;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6619;Portaria Nº 292/2019;0;450;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6613;Portaria Nº 327/2019;0;450;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;7254;PAD nº0562/2017;0;558;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 07/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6476;;0;121,5;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6647;0;0;28,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6645;0;0;137,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2255 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para aSubseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6478;PAD nº019/2016;0;3712,59;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 2223 do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2655 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8115;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8313;;0;917,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8251;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8247;;0;27,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8223;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8133;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8181;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8183;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8179;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8337;;0;9880,57;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7186;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2438 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7270;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2480 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7276;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2483 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7290;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2490 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7240;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2465 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7184;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2437 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7306;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2498 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7198;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2444 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7284;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2487 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7180;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2435 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7226;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2458 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7230;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7148;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2419 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7274;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2482 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7288;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2489 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7322;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2506 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7256;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7234;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2462 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7310;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2500 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7286;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2488 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7300;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2495 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7238;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2464 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7280;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2485 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7212;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2451 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7154;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2422 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7222;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2456 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7302;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2496 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7126;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2409 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7140;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2416 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7112;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2402 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7182;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2436 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7136;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2414 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7248;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2469 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7244;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2467 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7156;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2423 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7278;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2484 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7320;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2505 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7218;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2454 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7118;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2405 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7116;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2404 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7188;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2439 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7246;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7314;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2502 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7298;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2494 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7208;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2449 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7166;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2428 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7176;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2433 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7210;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2450 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7266;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2478 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7308;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2499 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7294;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2492 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7146;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2418 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7324;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2507 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7224;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2457 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7260;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2475 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7172;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2431 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7162;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2426 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7292;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2491 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7128;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2410 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7164;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2427 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7168;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2429 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7282;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2486 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7214;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2452 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7130;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2411 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7326;Memo 062/19-Proger;0;15,87;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7258;Memo 062/19-Proger;0;16,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7200;Memo 062/19-Proger;0;15,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2445 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7242;Memo 062/19-Proger;0;20,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2466 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7232;Memo 062/19-Proger;0;18,55;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7216;Memo 062/19-Proger;0;24,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2453 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7114;Memo 062/19-Proger;0;36,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2403 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7132;Memo 062/19-Proger;0;17,2;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2412 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7150;Memo 062/19-Proger;0;21,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2420 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7138;Memo 062/19-Proger;0;16,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2415 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7196;Memo 062/19-Proger;0;17,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2443 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7296;Memo 062/19-Proger;0;16,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2493 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7143;Memo 062/19-Proger;0;13,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2417 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7192;Memo 062/19-Proger;0;18,65;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2441 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7264;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2477 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7228;Memo 062/19-Proger;0;19,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2459 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7318;Memo 062/19-Proger;0;18,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2504 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7206;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2448 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7250;Memo 062/19-Proger;0;16,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2470 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7194;Memo 062/19-Proger;0;15,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2442 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7236;Memo 062/19-Proger;0;17,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2463 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7272;Memo 062/19-Proger;0;25,06;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2481 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7204;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2447 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7120;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2406 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7252;Memo 062/19-Proger;0;20,32;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2471 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7202;Memo 062/19-Proger;0;16,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2446 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7152;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2421 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7316;Memo 062/19-Proger;0;27,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2503 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7268;Memo 062/19-Proger;0;17,2;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2479 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7134;Memo 062/19-Proger;0;21,93;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2413 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7170;Memo 062/19-Proger;0;19,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2430 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7124;Memo 062/19-Proger;0;17,69;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2408 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7160;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7876;Memo 062/19-Proger;12,34;0;Referente a depósito judicial da profissional Maria do Socorro Lima Bernsmann, Inscrição nº 64389-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0124/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.283,66 + R$12,34 = R$1.296,00 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7874;Memo 062/19-Proger;16,68;0;Referente a depósito judicial da profissional Bruna Cavalcanti de Menezes, Inscrição nº 415579-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0123/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.668,45+R$16,68=R$1.685,13).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8834;Memo 062/19-Proger;20,44;0;Referente a depósito judicial da profissional Maria José de Oliveira e Silva, Inscrição nº 8295-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 conforme Despacho nº 0130/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 1.251,82 + R$ 204,41 + R$ 20,44 = R$ 1.476,67 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8031;Memo 062/19-Proger;21,55;0;Referente a depósito judicial da profissional Silvana Albuquerque de Moura da Silva, Inscrição nº 364456-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 que foi convertido na 1º parcela do acordo da execução, conforme Despacho nº 0128/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 375/2019 - PROGER. ( R$ 489,25 + R$ 21,55 = R$ 510,80 ).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7174;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2432 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7312;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2501 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7190;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2440 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7262;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2476 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7178;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2434 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7220;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2455 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7304;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2497 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7122;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2407 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7959;;489,25;0;Referente a depósito judicial da profissional Silvana Albuquerque de Moura da Silva, Inscrição nº 364456-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 que foi convertido na 1º parcela do acordo da execução, conforme Despacho nº 0128/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 375/2019 - PROGER. ( R$ 489,25 + R$ 21,55 = R$ 510,80 ).
02/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7077;;0;76,49;Devolução relativa à Referente a reembolso de Anuidade em Duplicidade conforme Parecer Jurídico nº124/2019-PROGER e aprovação na 524ª ROP. Favorecido Itala Maiara de oliveira Santos, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
02/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7253;PAD nº0562/2017;558;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 07/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7096;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2019 a 09/08/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
02/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7157;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 986 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7096;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2019 a 09/08/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
02/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7157;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 986 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7253;PAD nº0562/2017;0;558;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 07/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7077;;76,49;0;Devolução relativa à Referente a reembolso de Anuidade em Duplicidade conforme Parecer Jurídico nº124/2019-PROGER e aprovação na 524ª ROP. Favorecido Itala Maiara de oliveira Santos, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7333;;0;1,5;Anulação do empenho do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7108;;0;15,39;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7332;;0;1,5;Anulação do empenho do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7106;;0;52,85;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7959;;0;489,25;Referente a depósito judicial da profissional Silvana Albuquerque de Moura da Silva, Inscrição nº 364456-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 que foi convertido na 1º parcela do acordo da execução, conforme Despacho nº 0128/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 375/2019 - PROGER. ( R$ 489,25 + R$ 21,55 = R$ 510,80 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7090;PAD nº 700/2017;216171,47;0;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7102;Memo 062/19-Proger;2126,25;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7104;0;0;155,16;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7105;0;0;36,35;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7107;Memo nº41-19-Proger;0;17,22;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7103;Memo nº07/19-PROGER;0;54,34;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8114;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8312;;917,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8250;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8246;;27,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8222;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8132;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8180;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8182;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8178;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7108;;15,39;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7106;;52,85;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7332;;1,5;0;Anulação do empenho do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7333;;1,5;0;Anulação do empenho do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8336;;9880,57;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7102;Memo 062/19-Proger;0;2126,25;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7090;PAD nº 700/2017;0;216171,47;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7107;Memo nº41-19-Proger;17,22;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7253;PAD nº0562/2017;558;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 07/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6893;Portaria nº338/2019;1584;0;Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação  do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 04/08/2019 a 09/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6890;Portaria nº338/2019;144;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 04/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7096;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2019 a 09/08/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7109;PAD nº026/2018;60,75;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00882 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº298/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7157;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 986 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7103;Memo nº07/19-PROGER;54,34;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7094;PAD nº 700/2017;13551,02;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7187;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7225;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7303;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7229;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7173;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7135;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7163;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7289;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7283;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7297;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7139;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7319;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7183;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7111;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7219;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7265;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7211;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7161;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7275;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7311;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7217;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7273;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7165;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7299;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7281;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7279;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7309;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7207;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7129;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7147;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7321;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7245;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7255;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7197;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7181;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7269;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7259;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7261;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7117;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7305;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7233;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7287;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7237;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7185;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7125;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7121;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7243;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7285;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7313;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7179;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7323;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7239;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7167;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7277;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7223;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7213;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7301;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7145;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7171;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7155;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7189;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7177;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7291;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7175;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7153;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7221;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7293;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7127;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7307;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7247;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7209;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7115;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7131;Memo 062/19-Proger;17,2;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7113;Memo 062/19-Proger;36,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7215;Memo 062/19-Proger;24,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7169;Memo 062/19-Proger;19,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7235;Memo 062/19-Proger;17,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7251;Memo 062/19-Proger;20,32;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7295;Memo 062/19-Proger;16,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7151;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7315;Memo 062/19-Proger;27,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7195;Memo 062/19-Proger;17,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7159;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7205;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7271;Memo 062/19-Proger;25,06;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7263;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7325;Memo 062/19-Proger;15,87;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7119;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7142;Memo 062/19-Proger;13,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7267;Memo 062/19-Proger;17,2;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7191;Memo 062/19-Proger;18,65;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7137;Memo 062/19-Proger;16,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7249;Memo 062/19-Proger;16,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7231;Memo 062/19-Proger;18,55;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7241;Memo 062/19-Proger;20,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7203;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7133;Memo 062/19-Proger;21,93;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7149;Memo 062/19-Proger;21,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7199;Memo 062/19-Proger;15,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7227;Memo 062/19-Proger;19,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7317;Memo 062/19-Proger;18,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7257;Memo 062/19-Proger;16,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7123;Memo 062/19-Proger;17,69;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7193;Memo 062/19-Proger;15,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7201;Memo 062/19-Proger;16,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6896;Portaria nº373/2019;1008;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 05/08/2019 a 08/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7104;0;155,16;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7105;0;36,35;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6476;;121,5;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8336;;0;9880,57;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8337;;9880,57;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7232;Memo 062/19-Proger;18,55;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7194;Memo 062/19-Proger;15,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2442 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7252;Memo 062/19-Proger;20,32;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2471 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7268;Memo 062/19-Proger;17,2;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2479 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7132;Memo 062/19-Proger;17,2;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2412 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7170;Memo 062/19-Proger;19,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2430 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7272;Memo 062/19-Proger;25,06;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2481 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7202;Memo 062/19-Proger;16,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2446 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7258;Memo 062/19-Proger;16,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7204;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2447 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7196;Memo 062/19-Proger;17,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2443 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7326;Memo 062/19-Proger;15,87;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7235;Memo 062/19-Proger;0;17,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7137;Memo 062/19-Proger;0;16,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7133;Memo 062/19-Proger;0;21,93;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7227;Memo 062/19-Proger;0;19,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7149;Memo 062/19-Proger;0;21,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7249;Memo 062/19-Proger;0;16,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7203;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7159;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7131;Memo 062/19-Proger;0;17,2;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7205;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7267;Memo 062/19-Proger;0;17,2;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7231;Memo 062/19-Proger;0;18,55;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7123;Memo 062/19-Proger;0;17,69;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7325;Memo 062/19-Proger;0;15,87;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7263;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7317;Memo 062/19-Proger;0;18,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6890;Portaria nº338/2019;0;144;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 04/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7094;PAD nº 700/2017;0;13551,02;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8834;Memo 062/19-Proger;0;20,44;Referente a depósito judicial da profissional Maria José de Oliveira e Silva, Inscrição nº 8295-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 conforme Despacho nº 0130/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 1.251,82 + R$ 204,41 + R$ 20,44 = R$ 1.476,67 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8247;;27,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8115;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8133;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8223;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8313;;917,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8251;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8181;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8183;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8179;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8312;;0;917,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8114;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8250;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8246;;0;27,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8222;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8132;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8178;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8180;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8182;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7128;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2410 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7238;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2464 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7260;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2475 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7246;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7126;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2409 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6645;0;137,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2255 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para aSubseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7096;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2019 a 09/08/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6893;Portaria nº338/2019;0;1584;Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação  do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 04/08/2019 a 09/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7876;Memo 062/19-Proger;0;12,34;Referente a depósito judicial da profissional Maria do Socorro Lima Bernsmann, Inscrição nº 64389-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0124/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.283,66 + R$12,34 = R$1.296,00 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7874;Memo 062/19-Proger;0;16,68;Referente a depósito judicial da profissional Bruna Cavalcanti de Menezes, Inscrição nº 415579-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0123/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.668,45+R$16,68=R$1.685,13).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7157;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 986 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7253;PAD nº0562/2017;0;558;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 07/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6896;Portaria nº373/2019;0;1008;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 05/08/2019 a 08/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7109;PAD nº026/2018;0;60,75;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00882 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº298/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8031;Memo 062/19-Proger;0;21,55;Referente a depósito judicial da profissional Silvana Albuquerque de Moura da Silva, Inscrição nº 364456-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 que foi convertido na 1º parcela do acordo da execução, conforme Despacho nº 0128/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 375/2019 - PROGER. ( R$ 489,25 + R$ 21,55 = R$ 510,80 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7237;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7259;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7221;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7303;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7213;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7167;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7155;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7239;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7289;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7287;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7211;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7153;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7181;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7173;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7135;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7313;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7177;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7281;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7293;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7183;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7187;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7233;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7129;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7175;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7165;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7139;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7147;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7217;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7189;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7243;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7171;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7245;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7305;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7275;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7161;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7285;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7283;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7145;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7309;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7163;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7111;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7307;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7323;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7291;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7301;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7219;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7311;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7277;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7299;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7117;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7297;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7225;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7273;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7255;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7247;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7127;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7321;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7223;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7261;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7197;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7269;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7115;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7229;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7265;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7125;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7185;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7209;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7179;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7121;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7279;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7319;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7207;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7151;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7315;Memo 062/19-Proger;0;27,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7241;Memo 062/19-Proger;0;20,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7142;Memo 062/19-Proger;0;13,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7191;Memo 062/19-Proger;0;18,65;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7199;Memo 062/19-Proger;0;15,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7215;Memo 062/19-Proger;0;24,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7251;Memo 062/19-Proger;0;20,32;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7113;Memo 062/19-Proger;0;36,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7201;Memo 062/19-Proger;0;16,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7195;Memo 062/19-Proger;0;17,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7193;Memo 062/19-Proger;0;15,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7295;Memo 062/19-Proger;0;16,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7169;Memo 062/19-Proger;0;19,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7257;Memo 062/19-Proger;0;16,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7119;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7271;Memo 062/19-Proger;0;25,06;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7206;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2448 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7316;Memo 062/19-Proger;27,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2503 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7143;Memo 062/19-Proger;13,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2417 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7138;Memo 062/19-Proger;16,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2415 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7114;Memo 062/19-Proger;36,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2403 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7250;Memo 062/19-Proger;16,1;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2470 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7134;Memo 062/19-Proger;21,93;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2413 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7216;Memo 062/19-Proger;24,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2453 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7152;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2421 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7228;Memo 062/19-Proger;19,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2459 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7192;Memo 062/19-Proger;18,65;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2441 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7318;Memo 062/19-Proger;18,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2504 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6897;Portaria nº373/2019;1008;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 05/08/2019 a 08/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6634;Portaria Nº 294/2019;360;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7254;PAD nº0562/2017;558;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 07/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6622;Portaria Nº 314/2019;720;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6640;Portaria Nº 294/2019;720;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6894;Portaria nº338/2019;1584;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação  do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 04/08/2019 a 09/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6625;Portaria Nº 328/2019;900;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 06/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6628;Portaria Nº 327/2019;360;0;Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação  do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 e 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6631;Portaria Nº 294/2019;360;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6616;Portaria Nº 393/2019;450;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6643;Portaria Nº 314/2019;720;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 + 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6891;Portaria nº338/2019;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 04/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6637;Portaria Nº 294/2019;720;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6478;PAD nº019/2016;3712,59;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 2223 do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2655 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6613;Portaria Nº 327/2019;450;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6619;Portaria Nº 292/2019;450;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6647;0;28,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7120;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2406 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7264;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2477 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7296;Memo 062/19-Proger;16,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2493 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7160;Memo 062/19-Proger;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7200;Memo 062/19-Proger;15,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2445 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7150;Memo 062/19-Proger;21,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2420 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7124;Memo 062/19-Proger;17,69;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2408 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7242;Memo 062/19-Proger;20,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2466 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7236;Memo 062/19-Proger;17,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2463 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7168;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2429 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7310;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2500 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7270;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2480 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7306;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2498 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7230;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7188;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2439 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7282;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2486 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7186;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2438 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7218;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2454 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7136;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2414 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7280;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2485 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7320;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2505 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7234;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2462 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7116;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2404 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7164;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2427 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7180;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2435 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7146;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2418 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7212;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2451 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7324;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2507 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7262;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2476 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7198;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2444 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7166;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2428 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7288;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2489 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7244;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2467 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7112;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2402 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7322;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2506 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7224;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2457 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7184;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2437 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7284;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2487 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7294;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2492 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7190;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2440 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7174;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2432 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7292;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2491 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7276;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2483 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7156;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2423 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7256;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7286;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2488 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7302;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2496 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7140;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2416 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7154;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2422 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7214;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2452 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7210;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2450 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7122;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2407 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7300;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2495 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7274;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2482 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7240;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2465 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7162;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2426 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7220;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2455 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7178;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2434 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7314;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2502 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7308;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2499 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7208;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2449 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7312;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2501 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7290;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2490 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7130;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2411 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7266;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2478 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7304;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2497 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7182;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2436 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7248;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2469 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7298;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2494 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7172;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2431 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7148;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2419 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7118;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2405 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7278;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2484 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7176;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2433 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7222;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2456 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7226;Memo 062/19-Proger;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2458 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7112;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2402 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7186;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2438 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7212;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2451 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7238;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2464 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7292;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2491 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7226;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2458 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7184;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2437 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7118;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2405 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7240;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2465 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7176;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2433 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7266;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2478 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7324;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2507 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7278;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2484 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7246;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7284;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2487 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7260;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2475 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7274;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2482 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7224;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2457 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7172;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2431 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7148;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2419 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7190;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2440 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7146;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2418 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7156;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2423 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7166;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2428 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7306;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2498 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7256;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7322;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2506 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7210;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2450 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7230;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7276;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2483 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7290;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2490 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7300;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2495 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7244;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2467 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7302;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2496 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7130;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2411 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7312;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2501 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7180;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2435 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7280;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2485 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7222;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2456 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7310;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2500 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7248;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2469 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7304;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2497 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7140;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2416 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7174;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2432 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7234;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2462 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7182;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2436 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7126;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2409 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7298;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2494 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7116;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2404 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7208;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2449 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7282;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2486 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7286;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2488 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7314;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2502 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7214;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2452 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7218;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2454 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7136;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2414 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7154;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2422 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7122;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2407 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7162;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2426 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7270;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2480 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7320;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2505 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7202;Memo 062/19-Proger;0;16,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2446 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7268;Memo 062/19-Proger;0;17,2;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2479 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7232;Memo 062/19-Proger;0;18,55;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7250;Memo 062/19-Proger;0;16,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2470 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7228;Memo 062/19-Proger;0;19,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2459 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7143;Memo 062/19-Proger;0;13,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2417 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7200;Memo 062/19-Proger;0;15,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2445 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7124;Memo 062/19-Proger;0;17,69;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2408 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7236;Memo 062/19-Proger;0;17,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2463 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7272;Memo 062/19-Proger;0;25,06;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2481 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7138;Memo 062/19-Proger;0;16,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2415 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7264;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2477 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7150;Memo 062/19-Proger;0;21,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2420 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7120;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2406 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7134;Memo 062/19-Proger;0;21,93;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2413 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7192;Memo 062/19-Proger;0;18,65;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2441 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7194;Memo 062/19-Proger;0;15,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2442 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7204;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2447 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7252;Memo 062/19-Proger;0;20,32;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2471 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7296;Memo 062/19-Proger;0;16,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2493 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7206;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2448 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7326;Memo 062/19-Proger;0;15,87;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7160;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7242;Memo 062/19-Proger;0;20,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2466 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7258;Memo 062/19-Proger;0;16,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7114;Memo 062/19-Proger;0;36,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2403 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7132;Memo 062/19-Proger;0;17,2;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2412 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7170;Memo 062/19-Proger;0;19,1;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2430 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7318;Memo 062/19-Proger;0;18,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2504 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7152;Memo 062/19-Proger;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2421 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7196;Memo 062/19-Proger;0;17,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2443 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7216;Memo 062/19-Proger;0;24,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2453 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7316;Memo 062/19-Proger;0;27,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2503 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8031;Memo 062/19-Proger;21,55;0;Referente a depósito judicial da profissional Silvana Albuquerque de Moura da Silva, Inscrição nº 364456-ENF, das anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 que foi convertido na 1º parcela do acordo da execução, conforme Despacho nº 0128/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 375/2019 - PROGER. ( R$ 489,25 + R$ 21,55 = R$ 510,80 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6622;Portaria Nº 314/2019;0;720;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7874;Memo 062/19-Proger;16,68;0;Referente a depósito judicial da profissional Bruna Cavalcanti de Menezes, Inscrição nº 415579-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0123/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.668,45+R$16,68=R$1.685,13).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8834;Memo 062/19-Proger;20,44;0;Referente a depósito judicial da profissional Maria José de Oliveira e Silva, Inscrição nº 8295-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 conforme Despacho nº 0130/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 1.251,82 + R$ 204,41 + R$ 20,44 = R$ 1.476,67 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7876;Memo 062/19-Proger;12,34;0;Referente a depósito judicial da profissional Maria do Socorro Lima Bernsmann, Inscrição nº 64389-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0124/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.283,66 + R$12,34 = R$1.296,00 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6478;PAD nº019/2016;0;3712,59;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 2223 do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2655 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6631;Portaria Nº 294/2019;0;360;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6897;Portaria nº373/2019;0;1008;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 05/08/2019 a 08/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6637;Portaria Nº 294/2019;0;720;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6634;Portaria Nº 294/2019;0;360;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7254;PAD nº0562/2017;0;558;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: 07/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6619;Portaria Nº 292/2019;0;450;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6625;Portaria Nº 328/2019;0;900;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 06/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6628;Portaria Nº 327/2019;0;360;Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação  do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 e 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6643;Portaria Nº 314/2019;0;720;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 + 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6616;Portaria Nº 393/2019;0;450;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6476;;0;121,5;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. Matricuta: 57731001, referente a Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8251;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8247;;0;27,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8115;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8313;;0;917,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8223;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8183;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8179;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8133;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8181;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8337;;0;9880,57;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6645;0;0;137,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2255 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para aSubseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014026. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6647;0;0;28,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 070101961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7001014042. Competência: Julho/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6894;Portaria nº338/2019;0;1584;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação  do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 04/08/2019 a 09/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6613;Portaria Nº 327/2019;0;450;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 e 1/2 ).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6640;Portaria Nº 294/2019;0;720;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju /  Recife, Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1/2 ,1/2 e 1).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6891;Portaria nº338/2019;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 04/08/2019.
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7294;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2492 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7168;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2429 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7262;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2476 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7198;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2444 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7308;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2499 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7164;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2427 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7288;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2489 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7188;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2439 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7220;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2455 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7128;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2410 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
02/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7178;Memo 062/19-Proger;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2434 do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 026/2019-PROGER . (105 Guias).
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8077;;0;48077,63;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8123;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8317;;0;954,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8169;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8171;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8129;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8339;;0;8470,27;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6465;PAD nº0348/2017;0;8838,39;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2220 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16042 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7144;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 2396 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.).
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7093;PAD nº0700/2017;0;2032,65;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2397 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.).
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7084;PAD nº361/2018;0;0,08;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2194 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51936 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019).
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7141;PAD nº 0300/2015;0;2043,79;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 2396 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.).
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7082;PAD nº0348/2017;0;465,18;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2220 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16042 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.).
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7110;PAD nº026/2018;0;60,75;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00882 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº298/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7083;PAD nº0473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2219 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5716 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Julho/2019.).
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6471;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 09 de 36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7089;PAD nº 0300/2015;0;929;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 2396 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.).
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7158;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 986 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7085;PAD nº361/2018;0;3,76;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2195 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51934 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Cometência: Junho/2019.).
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7079;PAD nº496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2394 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7081;PAD nº496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8077;;48077,63;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7854;;20870,85;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
05/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7854;;0;20870,85;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7158;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 986 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6471;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 09 de 36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7081;PAD nº496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7110;PAD nº026/2018;60,75;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00882 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº298/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7079;PAD nº496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2394 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6465;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2220 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16042 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8339;;8470,27;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8338;;0;8470,27;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7335;;0;1975;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7406;;0;2844;"Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, treinamento da 1ª CEE UPA Olinda e PROCAPE; Acompanhamento das atividades da CEE do HAM, HR e Tricentenário; palestra sobre ética no Hapvida, Espinheiro e Grau Técnico da Boa Vista; conclusão do processo eleitoral do PROCAPE e HGV, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7338;;0;4740;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7401;;0;2844;"Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, reunião com a CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, Barão de Lucena e Ulysses Pernambucano; treinamento com a CEE dos Hospitais Memorial Jaboatão e Miguel Arraes; conclusão do processo eleitoral dos hospitais Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Unimed e Miguel Arraes, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7347;;0;790;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7395;;0;316;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 096/2018, do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7382;;0;2844;"Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7409;;0;3160;"Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº061/2018, 019/2016 e 056/2019;termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7372;;0;1580;"Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7387;;0;2844;"Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7341;;0;1975;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7412;;0;3160;"Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 061/2018, 019/2016 e 056/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7376;;0;1580;"Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7344;;0;790;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8171;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8169;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8129;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8123;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8317;;954,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8128;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8170;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8122;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8168;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8316;;0;954,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7078;PAD nº496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7086;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7091;PAD nº0700/2017;0;27102,05;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.
05/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7080;PAD nº496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7144;PAD nº 0300/2015;1755,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 2396 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.).
05/08/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6465;PAD nº0348/2017;0;465,18;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2220 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16042 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.)
05/08/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7084;PAD nº361/2018;0,08;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2194 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51936 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019).
05/08/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7083;PAD nº0473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2219 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5716 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Julho/2019.).
05/08/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7085;PAD nº361/2018;3,76;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2195 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51934 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Cometência: Junho/2019.).
05/08/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7082;PAD nº0348/2017;465,18;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2220 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16042 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.).
05/08/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7089;PAD nº 0300/2015;929;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 2396 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.).
05/08/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7093;PAD nº0700/2017;2032,65;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2397 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.).
05/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7141;PAD nº 0300/2015;2043,79;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 2396 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.).
05/08/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7344;;790;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7347;;790;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;7078;PAD nº496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;7080;PAD nº496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8168;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8170;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8128;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8316;;954,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8122;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;7091;PAD nº0700/2017;27102,05;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.
05/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7086;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8338;;8470,27;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7335;;1975;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7341;;1975;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7338;;4740;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7387;;2844;0;"Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7395;;316;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 096/2018, do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7382;;2844;0;"Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7372;;1580;0;"Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7376;;1580;0;"Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7401;;2844;0;"Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, reunião com a CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, Barão de Lucena e Ulysses Pernambucano; treinamento com a CEE dos Hospitais Memorial Jaboatão e Miguel Arraes; conclusão do processo eleitoral dos hospitais Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Unimed e Miguel Arraes, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7406;;2844;0;"Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, treinamento da 1ª CEE UPA Olinda e PROCAPE; Acompanhamento das atividades da CEE do HAM, HR e Tricentenário; palestra sobre ética no Hapvida, Espinheiro e Grau Técnico da Boa Vista; conclusão do processo eleitoral do PROCAPE e HGV, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7409;;3160;0;"Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº061/2018, 019/2016 e 056/2019;termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7412;;3160;0;"Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 061/2018, 019/2016 e 056/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7334;;1975;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7337;;4740;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7340;;1975;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7380;;2844;0;"Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7371;;1580;0;"Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7374;;1580;0;"Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7400;;2844;0;"Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, reunião com a CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, Barão de Lucena e Ulysses Pernambucano; treinamento com a CEE dos Hospitais Memorial Jaboatão e Miguel Arraes; conclusão do processo eleitoral dos hospitais Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Unimed e Miguel Arraes, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7385;;2844;0;"Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7393;;316;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 096/2018, do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7405;;2844;0;"Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, treinamento da 1ª CEE UPA Olinda e PROCAPE; Acompanhamento das atividades da CEE do HAM, HR e Tricentenário; palestra sobre ética no Hapvida, Espinheiro e Grau Técnico da Boa Vista; conclusão do processo eleitoral do PROCAPE e HGV, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7408;;3160;0;"Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº061/2018, 019/2016 e 056/2019;termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7411;;3160;0;"Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 061/2018, 019/2016 e 056/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7346;;790;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7343;;790;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7091;PAD nº0700/2017;27102,05;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7086;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8170;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8168;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8128;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8316;;954,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8122;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7078;PAD nº496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7080;PAD nº496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8338;;8470,27;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7337;;0;4740;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7334;;0;1975;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7340;;0;1975;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7335;;1975;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7341;;1975;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7338;;4740;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7372;;1580;0;"Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7401;;2844;0;"Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, reunião com a CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, Barão de Lucena e Ulysses Pernambucano; treinamento com a CEE dos Hospitais Memorial Jaboatão e Miguel Arraes; conclusão do processo eleitoral dos hospitais Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Unimed e Miguel Arraes, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7376;;1580;0;"Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7387;;2844;0;"Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7406;;2844;0;"Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, treinamento da 1ª CEE UPA Olinda e PROCAPE; Acompanhamento das atividades da CEE do HAM, HR e Tricentenário; palestra sobre ética no Hapvida, Espinheiro e Grau Técnico da Boa Vista; conclusão do processo eleitoral do PROCAPE e HGV, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7382;;2844;0;"Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7395;;316;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 096/2018, do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7409;;3160;0;"Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº061/2018, 019/2016 e 056/2019;termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7412;;3160;0;"Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 061/2018, 019/2016 e 056/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7374;;0;1580;"Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7371;;0;1580;"Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7380;;0;2844;"Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7393;;0;316;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 096/2018, do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7400;;0;2844;"Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, reunião com a CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, Barão de Lucena e Ulysses Pernambucano; treinamento com a CEE dos Hospitais Memorial Jaboatão e Miguel Arraes; conclusão do processo eleitoral dos hospitais Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Unimed e Miguel Arraes, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7385;;0;2844;"Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7405;;0;2844;"Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, treinamento da 1ª CEE UPA Olinda e PROCAPE; Acompanhamento das atividades da CEE do HAM, HR e Tricentenário; palestra sobre ética no Hapvida, Espinheiro e Grau Técnico da Boa Vista; conclusão do processo eleitoral do PROCAPE e HGV, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7411;;0;3160;"Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 061/2018, 019/2016 e 056/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7408;;0;3160;"Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº061/2018, 019/2016 e 056/2019;termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7344;;790;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7347;;790;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7346;;0;790;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7343;;0;790;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7091;PAD nº0700/2017;0;27102,05;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7086;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6471;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 09 de 36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6465;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2220 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16042 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8171;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8169;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8129;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8316;;0;954,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8122;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8170;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8168;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8128;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8123;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8317;;954,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7079;PAD nº496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2394 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7081;PAD nº496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7078;PAD nº496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7080;PAD nº496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;7158;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 986 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8338;;0;8470,27;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8339;;8470,27;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7341;;0;1975;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7338;;0;4740;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7335;;0;1975;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7376;;0;1580;"Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7412;;0;3160;"Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 061/2018, 019/2016 e 056/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7409;;0;3160;"Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº061/2018, 019/2016 e 056/2019;termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7406;;0;2844;"Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, treinamento da 1ª CEE UPA Olinda e PROCAPE; Acompanhamento das atividades da CEE do HAM, HR e Tricentenário; palestra sobre ética no Hapvida, Espinheiro e Grau Técnico da Boa Vista; conclusão do processo eleitoral do PROCAPE e HGV, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7395;;0;316;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 096/2018, do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7387;;0;2844;"Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7401;;0;2844;"Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, reunião com a CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, Barão de Lucena e Ulysses Pernambucano; treinamento com a CEE dos Hospitais Memorial Jaboatão e Miguel Arraes; conclusão do processo eleitoral dos hospitais Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Unimed e Miguel Arraes, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7372;;0;1580;"Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7382;;0;2844;"Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7347;;0;790;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7344;;0;790;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7110;PAD nº026/2018;60,75;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00882 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº298/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6471;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 09 de 36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6465;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2220 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16042 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8169;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8171;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8129;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8123;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8317;;0;954,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7079;PAD nº496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2394 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7081;PAD nº496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;7158;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 986 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8339;;0;8470,27;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7110;PAD nº026/2018;0;60,75;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00882 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº298/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7091;PAD nº0700/2017;27102,05;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7086;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7091;PAD nº0700/2017;0;27102,05;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7086;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7346;;790;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7405;;2844;0;"Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, treinamento da 1ª CEE UPA Olinda e PROCAPE; Acompanhamento das atividades da CEE do HAM, HR e Tricentenário; palestra sobre ética no Hapvida, Espinheiro e Grau Técnico da Boa Vista; conclusão do processo eleitoral do PROCAPE e HGV, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7385;;2844;0;"Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7371;;1580;0;"Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7340;;1975;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7343;;790;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7337;;4740;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7374;;1580;0;"Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7334;;1975;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7408;;3160;0;"Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº061/2018, 019/2016 e 056/2019;termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7380;;2844;0;"Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7393;;316;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 096/2018, do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7411;;3160;0;"Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 061/2018, 019/2016 e 056/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7400;;2844;0;"Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, reunião com a CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, Barão de Lucena e Ulysses Pernambucano; treinamento com a CEE dos Hospitais Memorial Jaboatão e Miguel Arraes; conclusão do processo eleitoral dos hospitais Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Unimed e Miguel Arraes, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7086;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7078;PAD nº496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7091;PAD nº0700/2017;27102,05;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7080;PAD nº496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8338;;8470,27;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7376;;1580;0;"Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7409;;3160;0;"Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº061/2018, 019/2016 e 056/2019;termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7395;;316;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 096/2018, do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7412;;3160;0;"Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 061/2018, 019/2016 e 056/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7372;;1580;0;"Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7335;;1975;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7382;;2844;0;"Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7338;;4740;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7341;;1975;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7406;;2844;0;"Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, treinamento da 1ª CEE UPA Olinda e PROCAPE; Acompanhamento das atividades da CEE do HAM, HR e Tricentenário; palestra sobre ética no Hapvida, Espinheiro e Grau Técnico da Boa Vista; conclusão do processo eleitoral do PROCAPE e HGV, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7387;;2844;0;"Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7401;;2844;0;"Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, reunião com a CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, Barão de Lucena e Ulysses Pernambucano; treinamento com a CEE dos Hospitais Memorial Jaboatão e Miguel Arraes; conclusão do processo eleitoral dos hospitais Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Unimed e Miguel Arraes, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7344;;790;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7347;;790;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7380;;0;2844;"Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7400;;0;2844;"Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, reunião com a CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, Barão de Lucena e Ulysses Pernambucano; treinamento com a CEE dos Hospitais Memorial Jaboatão e Miguel Arraes; conclusão do processo eleitoral dos hospitais Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Unimed e Miguel Arraes, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7346;;0;790;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7343;;0;790;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7405;;0;2844;"Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, treinamento da 1ª CEE UPA Olinda e PROCAPE; Acompanhamento das atividades da CEE do HAM, HR e Tricentenário; palestra sobre ética no Hapvida, Espinheiro e Grau Técnico da Boa Vista; conclusão do processo eleitoral do PROCAPE e HGV, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7340;;0;1975;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7337;;0;4740;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7334;;0;1975;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7393;;0;316;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 096/2018, do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7371;;0;1580;"Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7374;;0;1580;"Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7411;;0;3160;"Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 061/2018, 019/2016 e 056/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7385;;0;2844;"Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7408;;0;3160;"Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº061/2018, 019/2016 e 056/2019;termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8170;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8168;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8128;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8122;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8316;;954,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8170;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8168;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8128;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8316;;0;954,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8122;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8171;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8169;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8123;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8129;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8317;;954,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7080;PAD nº496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7078;PAD nº496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7091;PAD nº0700/2017;0;27102,05;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7086;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7158;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 986 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6465;PAD nº0348/2017;9303,57;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2220 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16042 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6471;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 09 de 36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7079;PAD nº496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2394 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7081;PAD nº496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7110;PAD nº026/2018;60,75;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00882 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº298/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8339;;8470,27;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7335;;0;1975;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7406;;0;2844;"Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, treinamento da 1ª CEE UPA Olinda e PROCAPE; Acompanhamento das atividades da CEE do HAM, HR e Tricentenário; palestra sobre ética no Hapvida, Espinheiro e Grau Técnico da Boa Vista; conclusão do processo eleitoral do PROCAPE e HGV, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7395;;0;316;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 096/2018, do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7409;;0;3160;"Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº061/2018, 019/2016 e 056/2019;termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7387;;0;2844;"Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7382;;0;2844;"Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7338;;0;4740;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7401;;0;2844;"Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, reunião com a CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, Barão de Lucena e Ulysses Pernambucano; treinamento com a CEE dos Hospitais Memorial Jaboatão e Miguel Arraes; conclusão do processo eleitoral dos hospitais Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Unimed e Miguel Arraes, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8338;;0;8470,27;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7376;;0;1580;"Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7372;;0;1580;"Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7412;;0;3160;"Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 061/2018, 019/2016 e 056/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7341;;0;1975;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7344;;0;790;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7347;;0;790;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7141;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8339;;0;8470,27;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8171;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8169;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8129;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8123;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8317;;0;954,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7141;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6465;PAD nº0348/2017;0;9303,57;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2220 do empenho 44, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16042 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de 01 de janeiro a 02 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 061/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7158;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 986 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7081;PAD nº496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Agosto/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6471;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 09 de 36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7110;PAD nº026/2018;0;60,75;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00882 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº298/2019-Gestão de Contratos. Competência: Junho/2019.
05/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7079;PAD nº496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2394 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 13904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Agosto/2019.
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8078;;0;36370,99;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8078;;36370,99;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7855;;0;35094,33;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8343;;0;12018,32;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7413;;0;3160;"Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 061/2018, 019/2016 e 056/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7388;;0;2844;"Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7407;;0;2844;"Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, treinamento da 1ª CEE UPA Olinda e PROCAPE; Acompanhamento das atividades da CEE do HAM, HR e Tricentenário; palestra sobre ética no Hapvida, Espinheiro e Grau Técnico da Boa Vista; conclusão do processo eleitoral do PROCAPE e HGV, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7342;;0;1975;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7377;;0;1580;"Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7339;;0;4740;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7410;;0;3160;"Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº061/2018, 019/2016 e 056/2019;termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7402;;0;2844;"Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, reunião com a CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, Barão de Lucena e Ulysses Pernambucano; treinamento com a CEE dos Hospitais Memorial Jaboatão e Miguel Arraes; conclusão do processo eleitoral dos hospitais Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Unimed e Miguel Arraes, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7336;;0;1975;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7396;;0;316;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 096/2018, do mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7383;;0;2844;"Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7345;;0;790;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7348;;0;790;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7373;;0;1580;"Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8239;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8311;;0;861,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8215;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8265;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8245;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7855;;35094,33;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8310;;0;861,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8214;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8244;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8238;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8264;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8239;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8245;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8215;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8265;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8311;;861,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8342;;0;12018,32;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8343;;12018,32;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7410;;3160;0;"Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº061/2018, 019/2016 e 056/2019;termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7407;;2844;0;"Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, treinamento da 1ª CEE UPA Olinda e PROCAPE; Acompanhamento das atividades da CEE do HAM, HR e Tricentenário; palestra sobre ética no Hapvida, Espinheiro e Grau Técnico da Boa Vista; conclusão do processo eleitoral do PROCAPE e HGV, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7339;;4740;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7396;;316;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 096/2018, do mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7377;;1580;0;"Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7348;;790;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7373;;1580;0;"Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7345;;790;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7342;;1975;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7413;;3160;0;"Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 061/2018, 019/2016 e 056/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7402;;2844;0;"Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, reunião com a CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, Barão de Lucena e Ulysses Pernambucano; treinamento com a CEE dos Hospitais Memorial Jaboatão e Miguel Arraes; conclusão do processo eleitoral dos hospitais Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Unimed e Miguel Arraes, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7383;;2844;0;"Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7388;;2844;0;"Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7336;;1975;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8310;;861,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8238;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8244;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8214;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8264;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8342;;12018,32;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8238;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8264;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8214;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8244;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8310;;861,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8342;;12018,32;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8311;;861,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8215;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8265;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8245;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8239;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8214;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8310;;0;861,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8264;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8244;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8238;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8343;;12018,32;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8342;;0;12018,32;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7336;;1975;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7342;;1975;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7339;;4740;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7407;;2844;0;"Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, treinamento da 1ª CEE UPA Olinda e PROCAPE; Acompanhamento das atividades da CEE do HAM, HR e Tricentenário; palestra sobre ética no Hapvida, Espinheiro e Grau Técnico da Boa Vista; conclusão do processo eleitoral do PROCAPE e HGV, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7383;;2844;0;"Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7396;;316;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 096/2018, do mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7373;;1580;0;"Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7402;;2844;0;"Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, reunião com a CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, Barão de Lucena e Ulysses Pernambucano; treinamento com a CEE dos Hospitais Memorial Jaboatão e Miguel Arraes; conclusão do processo eleitoral dos hospitais Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Unimed e Miguel Arraes, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7377;;1580;0;"Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7388;;2844;0;"Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7410;;3160;0;"Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº061/2018, 019/2016 e 056/2019;termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7413;;3160;0;"Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 061/2018, 019/2016 e 056/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7345;;790;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7348;;790;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8311;;0;861,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8265;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8215;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8239;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8245;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8343;;0;12018,32;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7339;;0;4740;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7342;;0;1975;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7336;;0;1975;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7377;;0;1580;"Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7413;;0;3160;"Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 061/2018, 019/2016 e 056/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7383;;0;2844;"Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7402;;0;2844;"Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, reunião com a CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, Barão de Lucena e Ulysses Pernambucano; treinamento com a CEE dos Hospitais Memorial Jaboatão e Miguel Arraes; conclusão do processo eleitoral dos hospitais Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Unimed e Miguel Arraes, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7373;;0;1580;"Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7388;;0;2844;"Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7410;;0;3160;"Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº061/2018, 019/2016 e 056/2019;termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7407;;0;2844;"Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, treinamento da 1ª CEE UPA Olinda e PROCAPE; Acompanhamento das atividades da CEE do HAM, HR e Tricentenário; palestra sobre ética no Hapvida, Espinheiro e Grau Técnico da Boa Vista; conclusão do processo eleitoral do PROCAPE e HGV, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7396;;0;316;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 096/2018, do mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7345;;0;790;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7348;;0;790;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8310;;861,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8264;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8214;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8238;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8244;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8342;;12018,32;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8342;;0;12018,32;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8343;;12018,32;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7410;;3160;0;"Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº061/2018, 019/2016 e 056/2019;termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7388;;2844;0;"Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7345;;790;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7348;;790;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7373;;1580;0;"Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7396;;316;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 096/2018, do mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7339;;4740;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7377;;1580;0;"Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7336;;1975;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7383;;2844;0;"Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7407;;2844;0;"Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, treinamento da 1ª CEE UPA Olinda e PROCAPE; Acompanhamento das atividades da CEE do HAM, HR e Tricentenário; palestra sobre ética no Hapvida, Espinheiro e Grau Técnico da Boa Vista; conclusão do processo eleitoral do PROCAPE e HGV, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7413;;3160;0;"Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 061/2018, 019/2016 e 056/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7342;;1975;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7402;;2844;0;"Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, reunião com a CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, Barão de Lucena e Ulysses Pernambucano; treinamento com a CEE dos Hospitais Memorial Jaboatão e Miguel Arraes; conclusão do processo eleitoral dos hospitais Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Unimed e Miguel Arraes, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8311;;861,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8239;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8215;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8265;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8245;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8264;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8244;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8238;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8310;;0;861,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8214;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7410;;0;3160;"Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº061/2018, 019/2016 e 056/2019;termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7336;;0;1975;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7342;;0;1975;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7407;;0;2844;"Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, treinamento da 1ª CEE UPA Olinda e PROCAPE; Acompanhamento das atividades da CEE do HAM, HR e Tricentenário; palestra sobre ética no Hapvida, Espinheiro e Grau Técnico da Boa Vista; conclusão do processo eleitoral do PROCAPE e HGV, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7339;;0;4740;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7396;;0;316;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente a Defesa prévia do Processo Ético nº 096/2018, do mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7348;;0;790;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7345;;0;790;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7373;;0;1580;"Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8245;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8311;;0;861,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8265;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8239;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8215;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8343;;0;12018,32;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7402;;0;2844;"Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, reunião com a CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, Barão de Lucena e Ulysses Pernambucano; treinamento com a CEE dos Hospitais Memorial Jaboatão e Miguel Arraes; conclusão do processo eleitoral dos hospitais Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Unimed e Miguel Arraes, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7383;;0;2844;"Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7413;;0;3160;"Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 061/2018, 019/2016 e 056/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 027/2019, 056/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019; Oitiva de conciliação do processo ético nº 034/2019, do mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7377;;0;1580;"Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 073/2018 e 13/2019; termo de encerramento dos processos éticos nº 009/2019 e 073/2018; termo de conciliação do processo ético nº 009/2019, referente ao mês de Julho/2019."
06/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7388;;0;2844;"Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 054/2018 e 055/2018; termo de conciliação do processo ético nº 075/2018 e termo de encerramento dos processos éticos nº 075/2018, 061/2019, 063/2019 e 055/2018; realizado despachos nº 10 e 11 dos processos éticos nº 61/2019 e 063/2019, referente ao mês de Julho/2019."
07/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8079;;0;51393,17;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
07/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8315;;0;954,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8211;;0;10,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7537;;0;30251,63;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de 07/2019 + Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7538;;0;2534,84;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento da Diferença do Mês de 07/2019 (reajuste retroativo salarial dos meses de Maio e Junho/2019).
07/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7536;;0;675;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Destino: Recife/João Pessoa/Recife, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio. ( Diárias: 1 e 1/2 )
07/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8345;;0;9091,92;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8079;;51393,17;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
07/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7856;;22343,85;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
07/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7087;PAD nº 0300/2015;0;13851,38;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7527;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de valor pago em empenho equivocado. Competência: Junho/2019. (Desembolso financeiro em 29/07/2019).
07/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7523;PAD nº 608/2017;0;676,62;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de lançamento em empenho equivocado. Competência: Maio/2019. (Desembolso financeiro em 28/06/2019).
07/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7524;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7520;PAD nº 608/2017;676,62;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7856;;0;22343,85;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
07/08/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;7501;PAD nº532/2018;292,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 940  ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7649;;25,46;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7646;;42,78;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7659;;0;351,2;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2605 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7653;;0;2417,13;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen Diferença Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7639;;0;857,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;7537;;30251,63;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de 07/2019 + Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;7538;;2534,84;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento da Diferença do Mês de 07/2019 (reajuste retroativo salarial dos meses de Maio e Junho/2019).
07/08/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;7655;0;0;0,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;7643;0;0;28,38;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7639;;857,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7536;;675;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Destino: Recife/João Pessoa/Recife, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio. ( Diárias: 1 e 1/2 )
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7659;;351,2;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2605 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8345;;9091,92;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7653;;2417,13;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen Diferença Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7649;;0;25,46;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7652;;0;2417,13;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen Diferença Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7507;;0;107,74;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113165690 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7503;;0;334,84;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113159886 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7509;;0;171,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113195932 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7535;;0;675;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Destino: Recife/João Pessoa/Recife, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio. ( Diárias: 1 e 1/2 )
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7646;;0;42,78;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7505;;0;275,61;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113164606 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7640;;0;351,2;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7638;;0;857,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8344;;0;9091,92;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8211;;10,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8315;;954,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8314;;0;954,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8210;;0;10,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7087;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7523;PAD nº 608/2017;676,62;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de lançamento em empenho equivocado. Competência: Maio/2019. (Desembolso financeiro em 28/06/2019).
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7525;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Cancelamento da liquidação nº 2217, do Empenho 21, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 11950, em função de correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7521;PAD nº 608/2017;676,62;0;Cancelamento da liquidação nº 1978, do Empenho 21, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 11459, em função de correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7532;Portaria Nº 311/2019;675;0;Cancelamento da liquidação nº 2204, do Empenho 472, favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, Recibo nº , em função de Lançamento em rubrica equivocada.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7527;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de valor pago em empenho equivocado. Competência: Junho/2019. (Desembolso financeiro em 29/07/2019).
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7520;PAD nº 608/2017;0;676,62;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7522;PAD nº 608/2017;0;676,62;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de lançamento em empenho equivocado. Competência: Maio/2019. (Desembolso financeiro em 28/06/2019).
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7524;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7529;PAD nº 608/2017;0;32835,17;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12391 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7526;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de valor pago em empenho equivocado. Competência: Junho/2019. (Desembolso financeiro em 29/07/2019).
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7516;PAD nº361/2018;0;26,61;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52181 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7518;PAD nº361/2018;0;726,23;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52180 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7501;PAD nº532/2018;0;292,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 940  ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7499;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1188 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7512;Portaria Nº 397/2019;0;540;Liquidado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Seminário Dívida ativa dos Conselhos Profissionais, Período: 12/08/2019 a 13/08/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife, Meio de Transporte: Aereo. ( diárias: 1 e 1/2 )
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7655;0;0,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7645;0;3,51;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7643;0;28,38;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7648;0;73,75;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7656;0;0;606,89;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref.  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7647;0;0;73,75;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7642;0;0;28,38;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7654;0;0;0,32;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7644;0;0;3,51;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7087;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;IRPJ 9,45% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.)
07/08/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;7645;0;0;3,51;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7087;PAD nº 0300/2015;0;929;ISS 5% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.)
07/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7648;0;0;73,75;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7656;0;606,89;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref.  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7087;PAD nº 0300/2015;0;2043,79;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.)
07/08/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;7638;;857,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;7652;;2417,13;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen Diferença Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7640;;351,2;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7647;0;73,75;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7644;0;3,51;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;7654;0;0,32;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;7642;0;28,38;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7512;Portaria Nº 397/2019;540;0;Liquidado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Seminário Dívida ativa dos Conselhos Profissionais, Período: 12/08/2019 a 13/08/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife, Meio de Transporte: Aereo. ( diárias: 1 e 1/2 )
07/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7532;Portaria Nº 311/2019;0;675;Cancelamento da liquidação nº 2204, do Empenho 472, favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, Recibo nº , em função de Lançamento em rubrica equivocada.
07/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;7535;;675;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Destino: Recife/João Pessoa/Recife, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio. ( Diárias: 1 e 1/2 )
07/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;7505;;275,61;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113164606 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
07/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;7509;;171,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113195932 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
07/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;7507;;107,74;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113165690 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
07/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;7503;;334,84;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113159886 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;7499;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1188 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8210;;10,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8314;;954,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;7529;PAD nº 608/2017;32835,17;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12391 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;7525;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Cancelamento da liquidação nº 2217, do Empenho 21, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 11950, em função de correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;7521;PAD nº 608/2017;0;676,62;Cancelamento da liquidação nº 1978, do Empenho 21, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 11459, em função de correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;7526;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de valor pago em empenho equivocado. Competência: Junho/2019. (Desembolso financeiro em 29/07/2019).
07/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;7522;PAD nº 608/2017;676,62;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de lançamento em empenho equivocado. Competência: Maio/2019. (Desembolso financeiro em 28/06/2019).
07/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;7518;PAD nº361/2018;726,23;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52180 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;7516;PAD nº361/2018;26,61;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52181 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8344;;9091,92;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7511;Portaria Nº 397/2019;540;0;Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Seminário Dívida ativa dos Conselhos Profissionais, Período: 12/08/2019 a 13/08/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife, Meio de Transporte: Aereo. ( diárias: 1 e 1/2 ) 
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7533;Portaria Nº 311/2019;0;675;Anulação do empenho do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Correção de Lançamento em rubrica equivocada.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;7534;;675;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Destino: Recife/João Pessoa/Recife, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio. ( Diárias: 1 e 1/2 ) 
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7652;;2417,13;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen Diferença Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7638;;857,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7640;;351,2;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7647;0;73,75;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7644;0;3,51;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;7642;0;28,38;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;7654;0;0,32;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7533;Portaria Nº 311/2019;675;0;Anulação do empenho do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Correção de Lançamento em rubrica equivocada.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7512;Portaria Nº 397/2019;540;0;Liquidado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Seminário Dívida ativa dos Conselhos Profissionais, Período: 12/08/2019 a 13/08/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife, Meio de Transporte: Aereo. ( diárias: 1 e 1/2 )
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7511;Portaria Nº 397/2019;0;540;Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Seminário Dívida ativa dos Conselhos Profissionais, Período: 12/08/2019 a 13/08/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife, Meio de Transporte: Aereo. ( diárias: 1 e 1/2 ) 
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7532;Portaria Nº 311/2019;0;675;Cancelamento da liquidação nº 2204, do Empenho 472, favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, Recibo nº , em função de Lançamento em rubrica equivocada.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7535;;675;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Destino: Recife/João Pessoa/Recife, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio. ( Diárias: 1 e 1/2 )
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7534;;0;675;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Destino: Recife/João Pessoa/Recife, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio. ( Diárias: 1 e 1/2 ) 
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;7501;PAD nº532/2018;292,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 940  ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;7529;PAD nº 608/2017;32835,17;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12391 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;7525;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Cancelamento da liquidação nº 2217, do Empenho 21, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 11950, em função de correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;7521;PAD nº 608/2017;0;676,62;Cancelamento da liquidação nº 1978, do Empenho 21, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 11459, em função de correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;7526;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de valor pago em empenho equivocado. Competência: Junho/2019. (Desembolso financeiro em 29/07/2019).
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;7522;PAD nº 608/2017;676,62;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de lançamento em empenho equivocado. Competência: Maio/2019. (Desembolso financeiro em 28/06/2019).
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;7518;PAD nº361/2018;726,23;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52180 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;7516;PAD nº361/2018;26,61;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52181 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7499;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1188 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7503;;334,84;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113159886 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7505;;275,61;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113164606 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7507;;107,74;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113165690 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7509;;171,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113195932 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8210;;10,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8314;;954,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8344;;9091,92;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;7646;;0;42,78;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7653;;2417,13;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen Diferença Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7639;;857,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7649;;0;25,46;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7638;;0;857,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7652;;0;2417,13;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen Diferença Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7640;;0;351,2;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7659;;351,2;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2605 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7647;0;0;73,75;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7656;0;0;606,89;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref.  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7648;0;73,75;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7644;0;0;3,51;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7645;0;3,51;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7643;0;28,38;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7655;0;0,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7642;0;0;28,38;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7654;0;0;0,32;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7532;Portaria Nº 311/2019;675;0;Cancelamento da liquidação nº 2204, do Empenho 472, favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, Recibo nº , em função de Lançamento em rubrica equivocada.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7512;Portaria Nº 397/2019;0;540;Liquidado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Seminário Dívida ativa dos Conselhos Profissionais, Período: 12/08/2019 a 13/08/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife, Meio de Transporte: Aereo. ( diárias: 1 e 1/2 )
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7536;;675;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Destino: Recife/João Pessoa/Recife, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio. ( Diárias: 1 e 1/2 )
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7535;;0;675;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Destino: Recife/João Pessoa/Recife, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio. ( Diárias: 1 e 1/2 )
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;7501;PAD nº532/2018;0;292,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 940  ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;7525;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Cancelamento da liquidação nº 2217, do Empenho 21, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 11950, em função de correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;7521;PAD nº 608/2017;676,62;0;Cancelamento da liquidação nº 1978, do Empenho 21, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 11459, em função de correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;7524;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;7529;PAD nº 608/2017;0;32835,17;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12391 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;7520;PAD nº 608/2017;0;676,62;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;7527;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de valor pago em empenho equivocado. Competência: Junho/2019. (Desembolso financeiro em 29/07/2019).
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;7523;PAD nº 608/2017;676,62;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de lançamento em empenho equivocado. Competência: Maio/2019. (Desembolso financeiro em 28/06/2019).
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;7526;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de valor pago em empenho equivocado. Competência: Junho/2019. (Desembolso financeiro em 29/07/2019).
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;7522;PAD nº 608/2017;0;676,62;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de lançamento em empenho equivocado. Competência: Maio/2019. (Desembolso financeiro em 28/06/2019).
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;7516;PAD nº361/2018;0;26,61;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52181 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;7518;PAD nº361/2018;0;726,23;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52180 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7087;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7499;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1188 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7509;;0;171,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113195932 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7505;;0;275,61;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113164606 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7507;;0;107,74;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113165690 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7503;;0;334,84;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113159886 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8314;;0;954,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8210;;0;10,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8315;;954,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8211;;10,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8344;;0;9091,92;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8345;;9091,92;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;7646;;42,78;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7649;;25,46;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7653;;0;2417,13;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen Diferença Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7639;;0;857,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7659;;0;351,2;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2605 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7648;0;0;73,75;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7656;0;606,89;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref.  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7645;0;0;3,51;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;7655;0;0;0,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;7643;0;0;28,38;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7536;;0;675;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Destino: Recife/João Pessoa/Recife, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio. ( Diárias: 1 e 1/2 )
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;7524;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;7520;PAD nº 608/2017;676,62;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;7527;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de valor pago em empenho equivocado. Competência: Junho/2019. (Desembolso financeiro em 29/07/2019).
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;7523;PAD nº 608/2017;0;676,62;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de lançamento em empenho equivocado. Competência: Maio/2019. (Desembolso financeiro em 28/06/2019).
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7087;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8315;;0;954,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8211;;0;10,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8345;;0;9091,92;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7087;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7499;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1188 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7516;PAD nº361/2018;26,61;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52181 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7518;PAD nº361/2018;726,23;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52180 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7529;PAD nº 608/2017;32835,17;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12391 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7501;PAD nº532/2018;292,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 940  ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7521;PAD nº 608/2017;0;676,62;Cancelamento da liquidação nº 1978, do Empenho 21, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 11459, em função de correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7525;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Cancelamento da liquidação nº 2217, do Empenho 21, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 11950, em função de correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7516;PAD nº361/2018;0;26,61;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52181 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7529;PAD nº 608/2017;0;32835,17;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12391 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7501;PAD nº532/2018;0;292,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 940  ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7518;PAD nº361/2018;0;726,23;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52180 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7499;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1188 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7525;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Cancelamento da liquidação nº 2217, do Empenho 21, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 11950, em função de correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7521;PAD nº 608/2017;676,62;0;Cancelamento da liquidação nº 1978, do Empenho 21, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 11459, em função de correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7087;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7087;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7534;;675;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Destino: Recife/João Pessoa/Recife, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio. ( Diárias: 1 e 1/2 ) 
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7533;Portaria Nº 311/2019;0;675;Anulação do empenho do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Correção de Lançamento em rubrica equivocada.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7511;Portaria Nº 397/2019;540;0;Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Seminário Dívida ativa dos Conselhos Profissionais, Período: 12/08/2019 a 13/08/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife, Meio de Transporte: Aereo. ( diárias: 1 e 1/2 ) 
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8344;;9091,92;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7505;;275,61;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113164606 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7535;;675;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Destino: Recife/João Pessoa/Recife, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio. ( Diárias: 1 e 1/2 )
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7638;;857,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7509;;171,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113195932 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7507;;107,74;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113165690 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7503;;334,84;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113159886 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7652;;2417,13;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen Diferença Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7640;;351,2;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7534;;0;675;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Destino: Recife/João Pessoa/Recife, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio. ( Diárias: 1 e 1/2 ) 
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8210;;10,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8314;;954,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7529;PAD nº 608/2017;32835,17;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12391 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7511;Portaria Nº 397/2019;0;540;Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Seminário Dívida ativa dos Conselhos Profissionais, Período: 12/08/2019 a 13/08/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife, Meio de Transporte: Aereo. ( diárias: 1 e 1/2 ) 
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7533;Portaria Nº 311/2019;675;0;Anulação do empenho do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Correção de Lançamento em rubrica equivocada.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7518;PAD nº361/2018;726,23;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52180 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7516;PAD nº361/2018;26,61;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52181 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7526;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de valor pago em empenho equivocado. Competência: Junho/2019. (Desembolso financeiro em 29/07/2019).
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7512;Portaria Nº 397/2019;540;0;Liquidado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Seminário Dívida ativa dos Conselhos Profissionais, Período: 12/08/2019 a 13/08/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife, Meio de Transporte: Aereo. ( diárias: 1 e 1/2 )
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7522;PAD nº 608/2017;676,62;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de lançamento em empenho equivocado. Competência: Maio/2019. (Desembolso financeiro em 28/06/2019).
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7499;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1188 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7501;PAD nº532/2018;292,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 940  ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7521;PAD nº 608/2017;0;676,62;Cancelamento da liquidação nº 1978, do Empenho 21, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 11459, em função de correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7532;Portaria Nº 311/2019;0;675;Cancelamento da liquidação nº 2204, do Empenho 472, favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, Recibo nº , em função de Lançamento em rubrica equivocada.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7525;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Cancelamento da liquidação nº 2217, do Empenho 21, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 11950, em função de correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7647;0;73,75;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7654;0;0,32;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7644;0;3,51;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7642;0;28,38;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8210;;0;10,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8314;;0;954,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8211;;10,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8315;;954,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7639;;857,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7659;;351,2;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2605 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7536;;675;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Destino: Recife/João Pessoa/Recife, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio. ( Diárias: 1 e 1/2 )
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7653;;2417,13;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen Diferença Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8345;;9091,92;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7646;;0;42,78;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7652;;0;2417,13;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen Diferença Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7649;;0;25,46;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7535;;0;675;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Destino: Recife/João Pessoa/Recife, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio. ( Diárias: 1 e 1/2 )
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7507;;0;107,74;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113165690 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7509;;0;171,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113195932 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8344;;0;9091,92;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7087;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7503;;0;334,84;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113159886 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7638;;0;857,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7640;;0;351,2;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7505;;0;275,61;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113164606 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7525;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Cancelamento da liquidação nº 2217, do Empenho 21, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 11950, em função de correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7532;Portaria Nº 311/2019;675;0;Cancelamento da liquidação nº 2204, do Empenho 472, favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, Recibo nº , em função de Lançamento em rubrica equivocada.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7523;PAD nº 608/2017;676,62;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de lançamento em empenho equivocado. Competência: Maio/2019. (Desembolso financeiro em 28/06/2019).
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7087;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7521;PAD nº 608/2017;676,62;0;Cancelamento da liquidação nº 1978, do Empenho 21, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 11459, em função de correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7527;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de valor pago em empenho equivocado. Competência: Junho/2019. (Desembolso financeiro em 29/07/2019).
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7647;0;0;73,75;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7648;0;73,75;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7645;0;3,51;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7655;0;0,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7643;0;28,38;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7654;0;0;0,32;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7642;0;0;28,38;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7644;0;0;3,51;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7656;0;0;606,89;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref.  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7516;PAD nº361/2018;0;26,61;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52181 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7501;PAD nº532/2018;0;292,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 940  ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7518;PAD nº361/2018;0;726,23;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52180 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7522;PAD nº 608/2017;0;676,62;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de lançamento em empenho equivocado. Competência: Maio/2019. (Desembolso financeiro em 28/06/2019).
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7526;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de valor pago em empenho equivocado. Competência: Junho/2019. (Desembolso financeiro em 29/07/2019).
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7524;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7520;PAD nº 608/2017;0;676,62;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7499;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1188 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7529;PAD nº 608/2017;0;32835,17;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12391 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7512;Portaria Nº 397/2019;0;540;Liquidado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Seminário Dívida ativa dos Conselhos Profissionais, Período: 12/08/2019 a 13/08/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife, Meio de Transporte: Aereo. ( diárias: 1 e 1/2 )
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7659;;0;351,2;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2605 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7536;;0;675;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Destino: Recife/João Pessoa/Recife, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Meio de Transporte: Veículo Próprio. ( Diárias: 1 e 1/2 )
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7653;;0;2417,13;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen Diferença Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8345;;0;9091,92;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8315;;0;954,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8211;;0;10,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7649;;25,46;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7646;;42,78;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2019 ref. a Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7639;;0;857,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7087;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2282 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7523;PAD nº 608/2017;0;676,62;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de lançamento em empenho equivocado. Competência: Maio/2019. (Desembolso financeiro em 28/06/2019).
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7527;PAD nº 608/2017;0;1059,8;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de valor pago em empenho equivocado. Competência: Junho/2019. (Desembolso financeiro em 29/07/2019).
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7520;PAD nº 608/2017;676,62;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7524;PAD nº 608/2017;1059,8;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. correção de valor pago em empenho equivocado.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7648;0;0;73,75;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7645;0;0;3,51;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7643;0;0;28,38;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Após correção da Folha de Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7656;0;606,89;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença do mês de Julho/2019 ref.  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
07/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7655;0;0;0,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Diferença de Julho/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.  Após correção da folha da diferença salarial paga em Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8080;;0;38763,56;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
08/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7101;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2399 do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2019 a 09/08/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.).
08/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6900;Portaria nº 338/2019;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionário, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 09/08/2019.
08/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7097;PAD nº0323/2017;0;15450,22;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2019 a 09/08/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
08/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8080;;38763,56;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
08/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8348;;0;12847,19;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7857;;0;23916,87;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8303;;0;736,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8151;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8175;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8173;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8109;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8177;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7560;0;0;32,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2572 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7857;;23916,87;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7097;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2019 a 09/08/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6900;Portaria nº 338/2019;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionário, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 09/08/2019.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8150;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8108;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8302;;0;736,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8172;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8174;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8176;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8151;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8109;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8175;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8177;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8173;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8303;;736,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7548;;0;1910,06;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113177266 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 3412-4100 ) 
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7541;;0;1253,26;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. Matricula: 057932082.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8347;;0;12847,19;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8348;;12847,19;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7543;0;0;104,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071874613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7553;0;0;923,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700396 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Agosto.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7555;0;0;374,67;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071935419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Agosto/2019.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7559;0;0;32,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7557;0;0;22,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7561;0;0;170,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072587707 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Agosto/2019.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7560;0;32,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2572 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7545;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.047.754 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6899;Portaria nº 338/2019;0;144;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionário, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 09/08/2019.
08/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7551;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5436794 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - TKS SEGURANÇA.
08/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;7101;PAD nº0323/2017;4661,32;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2399 do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2019 a 09/08/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.).
08/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;7097;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2019 a 09/08/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.)
08/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6899;Portaria nº 338/2019;144;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionário, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 09/08/2019.
08/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;7548;;1910,06;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113177266 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 3412-4100 ) 
08/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;7551;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5436794 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - TKS SEGURANÇA.
08/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7541;;1253,26;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. Matricula: 057932082.
08/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7543;0;104,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071874613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7553;0;923,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700396 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Agosto.
08/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7555;0;374,67;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071935419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Agosto/2019.
08/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7561;0;170,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072587707 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Agosto/2019.
08/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7557;0;22,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7559;0;32,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7545;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.047.754 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
08/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8150;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8108;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8302;;736,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8174;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8172;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8176;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8347;;12847,19;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7550;PAD nº348/2017;49161,25;0;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6899;Portaria nº 338/2019;144;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionário, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 09/08/2019.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7541;;1253,26;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. Matricula: 057932082.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7557;0;22,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7553;0;923,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700396 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Agosto.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7559;0;32,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7555;0;374,67;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071935419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Agosto/2019.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7561;0;170,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072587707 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Agosto/2019.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7543;0;104,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071874613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7551;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5436794 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - TKS SEGURANÇA.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7550;PAD nº348/2017;0;49161,25;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7545;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.047.754 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7548;;1910,06;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113177266 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 3412-4100 ) 
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8302;;736,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8150;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8108;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8172;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8176;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8174;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8347;;12847,19;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6899;Portaria nº 338/2019;0;144;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionário, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 09/08/2019.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6900;Portaria nº 338/2019;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionário, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 09/08/2019.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7541;;0;1253,26;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. Matricula: 057932082.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7560;0;32,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2572 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7559;0;0;32,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7555;0;0;374,67;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071935419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Agosto/2019.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7557;0;0;22,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7561;0;0;170,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072587707 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Agosto/2019.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7553;0;0;923,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700396 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Agosto.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7543;0;0;104,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071874613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7551;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5436794 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - TKS SEGURANÇA.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7097;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2019 a 09/08/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7545;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.047.754 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7548;;0;1910,06;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113177266 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 3412-4100 ) 
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8109;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8303;;736,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8174;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8176;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8172;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8151;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8108;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8150;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8302;;0;736,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8177;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8175;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8173;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8348;;12847,19;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8347;;0;12847,19;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6900;Portaria nº 338/2019;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionário, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 09/08/2019.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7560;0;0;32,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2572 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7097;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2019 a 09/08/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8175;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8177;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8151;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8303;;0;736,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8109;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8173;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8348;;0;12847,19;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7097;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7545;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.047.754 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
08/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7545;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.047.754 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7097;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7097;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7550;PAD nº348/2017;49161,25;0;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7545;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.047.754 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7551;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5436794 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - TKS SEGURANÇA.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6899;Portaria nº 338/2019;144;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionário, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 09/08/2019.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7550;PAD nº348/2017;0;49161,25;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8150;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8302;;736,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8108;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8176;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8172;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8174;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7541;;1253,26;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. Matricula: 057932082.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7548;;1910,06;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113177266 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 3412-4100 ) 
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8347;;12847,19;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7543;0;104,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071874613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7561;0;170,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072587707 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Agosto/2019.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7553;0;923,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700396 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Agosto.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7559;0;32,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7557;0;22,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7555;0;374,67;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071935419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Agosto/2019.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6899;Portaria nº 338/2019;0;144;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionário, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 09/08/2019.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7545;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.047.754 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7551;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5436794 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - TKS SEGURANÇA.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7553;0;0;923,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700396 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Agosto.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7543;0;0;104,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071874613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7555;0;0;374,67;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071935419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Agosto/2019.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7561;0;0;170,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072587707 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Agosto/2019.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7557;0;0;22,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7559;0;0;32,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7560;0;32,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2572 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7097;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2019 a 09/08/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6900;Portaria nº 338/2019;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionário, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 09/08/2019.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7541;;0;1253,26;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. Matricula: 057932082.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7548;;0;1910,06;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113177266 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 3412-4100 ) 
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7097;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8347;;0;12847,19;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8348;;12847,19;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7101;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8109;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8303;;736,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8151;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8173;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8175;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8177;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8108;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8150;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8302;;0;736,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8172;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8174;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8176;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7101;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8109;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8303;;0;736,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8151;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8177;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8175;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8173;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8348;;0;12847,19;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7560;0;0;32,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2572 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 01 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783439. Competência: Julho/2019.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7097;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2019 a 09/08/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
08/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6900;Portaria nº 338/2019;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionário, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 09/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8081;;0;40024,9;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8189;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8105;;0;0,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8301;;0;719,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8187;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8099;;0;0,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8185;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8209;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8119;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8101;;0;0,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8253;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8217;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8259;;0;34,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8225;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8261;;0;40,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8135;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8352;;0;9690,01;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7542;;0;1253,26;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2564 do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. Matricula: 057932082.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7597;;0;9605,56;Rescisão de Contrato a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em 01/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7599;;0;13313,98;Rescisão de Contrato a João da Silva Neto, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em 08/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7601;;0;12703,9;Rescisão de Contrato a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em 01/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7621;;0;748,09;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019, referente a reembolso imediato de valor referente a parcela de empréstimo consignado descontado indevidamente, conforme solicitação do mesmo sob Protocolo 2414/2019 e Despacho nº 050/2019-Gestão de Pessoas.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7604;;0;9588,23;Rescisão de Contrato a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em 01/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7602;;0;12427,97;Rescisão de Contrato a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em 01/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6648;;0;2755,89;FÉRIAS a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2017 a 27/10/2018, período de gozo de 12/08/2019 a 21/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7600;;0;1720,43;Rescisão de Contrato a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em 01/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7603;;0;6134,55;Rescisão de Contrato a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em 11/2019.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7622;;0;498,45;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7598;;0;9387,33;Rescisão de Contrato a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em 01/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7858;;69785,34;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8081;;40024,9;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6906;Portaria nº345/2019;0;1296;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6903;Portaria nº324/2019;0;1260;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar do Encontro de Gestão de Pessoas no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 12/08/2019 a 15/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7547;PAD nº0395/2015;0;404,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2566 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.047.754 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.).
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7552;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2568 do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5436794 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - TKS SEGURANÇA.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6915;Portaria nº345/2019;0;1296;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7513;Portaria Nº 397/2019;0;540;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 2555 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Seminário Dívida ativa dos Conselhos Profissionais, Período: 12/08/2019 a 13/08/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife, Meio de Transporte: Aereo. ( diárias: 1 e 1/2 )
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6909;Portaria nº345/2019;0;1296;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7546;PAD nº0395/2015;0;3878,8;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2566 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.047.754 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Julho/2019.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6912;Portaria nº345/2019;0;1296;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7616;0;0;109,78;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Milena Rubens de Menezes.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7544;0;0;104,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071874613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7606;0;0;90,97;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Gilberto Silva de Macena.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7614;0;0;56,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Anna Karla Leal de Vasconcelos.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7610;0;0;90,97;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Renata Waleria da Silva Melo.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7620;0;0;296,41;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor João da Silva Neto.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7612;0;0;73,36;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Maria Clara Torres Landim de Farias.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7618;0;0;98,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Marcos Antônio Arcelo dos Santos Filho.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7608;0;0;14,74;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Juliana Salvador de Brito.
09/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7858;;0;69785,34;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
09/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos;7621;;748,09;0;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019, referente a reembolso imediato de valor referente a parcela de empréstimo consignado descontado indevidamente, conforme solicitação do mesmo sob Protocolo 2414/2019 e Despacho nº 050/2019-Gestão de Pessoas.
09/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6648;;2755,89;0;FÉRIAS a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2017 a 27/10/2018, período de gozo de 12/08/2019 a 21/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;7598;;9387,33;0;Rescisão de Contrato a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em 01/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;7597;;9605,56;0;Rescisão de Contrato a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em 01/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;7600;;1720,43;0;Rescisão de Contrato a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em 01/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;7602;;12427,97;0;Rescisão de Contrato a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em 01/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;7601;;12703,9;0;Rescisão de Contrato a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em 01/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;7603;;6134,55;0;Rescisão de Contrato a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em 11/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;7604;;9588,23;0;Rescisão de Contrato a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em 01/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;7599;;13313,98;0;Rescisão de Contrato a João da Silva Neto, Arquivo Banco N.º , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Demissão Sem Justa Causa em 08/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7585;0;0;459,84;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7583;0;0;162,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399033 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7615;0;0;109,78;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Milena Rubens de Menezes.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7569;0;0;218,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 04,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7581;0;0;260,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072406929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7563;0;0;162,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425698 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 01,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7573;0;0;245,97;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072398987 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7565;0;0;249,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425699 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7591;0;0;344,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7609;0;0;90,97;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Renata Waleria da Silva Melo.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7571;0;0;141,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072410287 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7593;0;0;426,77;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401642 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7607;0;0;14,74;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Juliana Salvador de Brito.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7567;0;0;157,43;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072408569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7613;0;0;56,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Anna Karla Leal de Vasconcelos.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7577;0;0;158,23;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072404283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. conta Contrato: 2422024010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7579;0;0;114,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7605;0;0;90,97;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Gilberto Silva de Macena.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7575;0;0;216,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7612;0;73,36;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Maria Clara Torres Landim de Farias.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8352;;9690,01;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8351;;0;9690,01;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7542;;1253,26;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2564 do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. Matricula: 057932082.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8217;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8253;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8261;;40,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8209;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8259;;34,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8119;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8099;;0,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8101;;0,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8301;;719,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8185;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8189;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8105;;0,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8225;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8187;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8135;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8188;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8184;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8186;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8134;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8300;;0;719,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8224;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8098;;0;0,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8118;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8258;;0;34,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8100;;0;0,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8252;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8260;;0;40,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8216;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8104;;0;0,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8208;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6915;Portaria nº345/2019;1296;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6903;Portaria nº324/2019;1260;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar do Encontro de Gestão de Pessoas no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 12/08/2019 a 15/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6909;Portaria nº345/2019;1296;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6906;Portaria nº345/2019;1296;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7546;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2566 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.047.754 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Julho/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6912;Portaria nº345/2019;1296;0;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7513;Portaria Nº 397/2019;540;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 2555 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Seminário Dívida ativa dos Conselhos Profissionais, Período: 12/08/2019 a 13/08/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife, Meio de Transporte: Aereo. ( diárias: 1 e 1/2 )
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7552;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2568 do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5436794 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - TKS SEGURANÇA.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6905;Portaria nº345/2019;0;1296;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6911;Portaria nº345/2019;0;1296;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6908;Portaria nº345/2019;0;1296;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6902;Portaria nº324/2019;0;1260;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar do Encontro de Gestão de Pessoas no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 12/08/2019 a 15/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6914;Portaria nº345/2019;0;1296;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7610;0;90,97;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Renata Waleria da Silva Melo.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7608;0;14,74;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Juliana Salvador de Brito.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7618;0;98,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Marcos Antônio Arcelo dos Santos Filho.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7606;0;90,97;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Gilberto Silva de Macena.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7616;0;109,78;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Milena Rubens de Menezes.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7617;0;0;98,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Marcos Antônio Arcelo dos Santos Filho.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7544;0;104,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071874613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7614;0;56,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Anna Karla Leal de Vasconcelos.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7620;0;296,41;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor João da Silva Neto.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7611;0;0;73,36;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Maria Clara Torres Landim de Farias.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7619;0;0;296,41;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor João da Silva Neto.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7595;0;0;931,15;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072426833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7587;0;0;787,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399908 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7589;0;0;122,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397970 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7546;PAD nº0395/2015;0;404,81;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2566 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.047.754 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Julho/2019.)
09/08/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7547;PAD nº0395/2015;404,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2566 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.047.754 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.).
09/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;7622;;498,45;0;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;7613;0;56,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Anna Karla Leal de Vasconcelos.
09/08/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;7615;0;109,78;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Milena Rubens de Menezes.
09/08/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;7611;0;73,36;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Maria Clara Torres Landim de Farias.
09/08/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;7609;0;90,97;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Renata Waleria da Silva Melo.
09/08/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;7619;0;296,41;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor João da Silva Neto.
09/08/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;7605;0;90,97;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Gilberto Silva de Macena.
09/08/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;7607;0;14,74;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Juliana Salvador de Brito.
09/08/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;7617;0;98,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Marcos Antônio Arcelo dos Santos Filho.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6902;Portaria nº324/2019;1260;0;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar do Encontro de Gestão de Pessoas no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 12/08/2019 a 15/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6908;Portaria nº345/2019;1296;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6911;Portaria nº345/2019;1296;0;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6905;Portaria nº345/2019;1296;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6914;Portaria nº345/2019;1296;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7573;0;245,97;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072398987 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7577;0;158,23;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072404283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. conta Contrato: 2422024010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7583;0;162,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399033 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7579;0;114,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7565;0;249,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425699 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7563;0;162,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425698 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 01,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7581;0;260,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072406929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7567;0;157,43;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072408569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7591;0;344,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7571;0;141,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072410287 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7589;0;122,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397970 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7575;0;216,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7569;0;218,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 04,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7593;0;426,77;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401642 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7585;0;459,84;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7595;0;931,15;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072426833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7587;0;787,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399908 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8186;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8184;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8188;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8134;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8252;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8208;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8098;;0,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8260;;40,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8216;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8300;;719,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8224;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8104;;0,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8100;;0,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8258;;34,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8118;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8351;;9690,01;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;7607;0;14,74;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Juliana Salvador de Brito.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;7611;0;73,36;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Maria Clara Torres Landim de Farias.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;7617;0;98,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Marcos Antônio Arcelo dos Santos Filho.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;7609;0;90,97;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Renata Waleria da Silva Melo.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;7619;0;296,41;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor João da Silva Neto.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;7613;0;56,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Anna Karla Leal de Vasconcelos.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;7605;0;90,97;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Gilberto Silva de Macena.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;7615;0;109,78;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Milena Rubens de Menezes.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6914;Portaria nº345/2019;1296;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6908;Portaria nº345/2019;1296;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6905;Portaria nº345/2019;1296;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6902;Portaria nº324/2019;1260;0;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar do Encontro de Gestão de Pessoas no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 12/08/2019 a 15/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6911;Portaria nº345/2019;1296;0;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7569;0;218,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 04,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7583;0;162,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399033 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7581;0;260,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072406929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7595;0;931,15;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072426833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7563;0;162,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425698 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 01,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7575;0;216,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7593;0;426,77;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401642 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7565;0;249,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425699 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7573;0;245,97;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072398987 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7579;0;114,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7589;0;122,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397970 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7585;0;459,84;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7577;0;158,23;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072404283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. conta Contrato: 2422024010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7591;0;344,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7587;0;787,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399908 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7571;0;141,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072410287 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7567;0;157,43;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072408569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8184;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8186;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8188;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8134;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8300;;719,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8258;;34,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8224;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8260;;40,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8252;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8118;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8208;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8098;;0,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8216;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8100;;0,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8104;;0,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8351;;9690,01;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7613;0;0;56,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Anna Karla Leal de Vasconcelos.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7607;0;0;14,74;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Juliana Salvador de Brito.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7611;0;0;73,36;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Maria Clara Torres Landim de Farias.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7615;0;0;109,78;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Milena Rubens de Menezes.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7617;0;0;98,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Marcos Antônio Arcelo dos Santos Filho.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7605;0;0;90,97;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Gilberto Silva de Macena.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7609;0;0;90,97;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Renata Waleria da Silva Melo.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7619;0;0;296,41;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor João da Silva Neto.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7616;0;109,78;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Milena Rubens de Menezes.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7614;0;56,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Anna Karla Leal de Vasconcelos.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7612;0;73,36;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Maria Clara Torres Landim de Farias.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7610;0;90,97;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Renata Waleria da Silva Melo.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7608;0;14,74;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Juliana Salvador de Brito.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7618;0;98,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Marcos Antônio Arcelo dos Santos Filho.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7606;0;90,97;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Gilberto Silva de Macena.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7620;0;296,41;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor João da Silva Neto.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6903;Portaria nº324/2019;1260;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar do Encontro de Gestão de Pessoas no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 12/08/2019 a 15/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6906;Portaria nº345/2019;1296;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6915;Portaria nº345/2019;1296;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6912;Portaria nº345/2019;1296;0;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6909;Portaria nº345/2019;1296;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7513;Portaria Nº 397/2019;540;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 2555 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Seminário Dívida ativa dos Conselhos Profissionais, Período: 12/08/2019 a 13/08/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife, Meio de Transporte: Aereo. ( diárias: 1 e 1/2 )
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6911;Portaria nº345/2019;0;1296;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6908;Portaria nº345/2019;0;1296;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6902;Portaria nº324/2019;0;1260;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar do Encontro de Gestão de Pessoas no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 12/08/2019 a 15/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6905;Portaria nº345/2019;0;1296;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6914;Portaria nº345/2019;0;1296;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7542;;1253,26;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2564 do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. Matricula: 057932082.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7585;0;0;459,84;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7587;0;0;787,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399908 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7573;0;0;245,97;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072398987 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7593;0;0;426,77;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401642 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7577;0;0;158,23;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072404283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. conta Contrato: 2422024010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7591;0;0;344,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7581;0;0;260,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072406929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7567;0;0;157,43;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072408569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7575;0;0;216,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7563;0;0;162,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425698 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 01,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7583;0;0;162,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399033 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7595;0;0;931,15;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072426833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7565;0;0;249,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425699 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7579;0;0;114,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7589;0;0;122,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397970 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7571;0;0;141,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072410287 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7569;0;0;218,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 04,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7544;0;104,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071874613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7552;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2568 do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5436794 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - TKS SEGURANÇA.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7546;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2566 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.047.754 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Julho/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8185;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8189;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8187;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8252;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8224;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8258;;0;34,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8098;;0;0,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8100;;0;0,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8208;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8104;;0;0,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8118;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8300;;0;719,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8260;;0;40,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8216;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8301;;719,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8105;;0,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8209;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8101;;0,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8119;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8253;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8217;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8225;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8135;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8186;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8184;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8188;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8134;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8261;;40,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8099;;0,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8259;;34,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8351;;0;9690,01;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8352;;9690,01;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;7608;0;0;14,74;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Juliana Salvador de Brito.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;7620;0;0;296,41;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor João da Silva Neto.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;7606;0;0;90,97;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Gilberto Silva de Macena.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;7614;0;0;56,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Anna Karla Leal de Vasconcelos.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;7616;0;0;109,78;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Milena Rubens de Menezes.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;7618;0;0;98,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Marcos Antônio Arcelo dos Santos Filho.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;7612;0;0;73,36;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Maria Clara Torres Landim de Farias.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;7610;0;0;90,97;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Renata Waleria da Silva Melo.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6906;Portaria nº345/2019;0;1296;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6915;Portaria nº345/2019;0;1296;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6903;Portaria nº324/2019;0;1260;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar do Encontro de Gestão de Pessoas no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 12/08/2019 a 15/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7513;Portaria Nº 397/2019;0;540;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 2555 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Seminário Dívida ativa dos Conselhos Profissionais, Período: 12/08/2019 a 13/08/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife, Meio de Transporte: Aereo. ( diárias: 1 e 1/2 )
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6909;Portaria nº345/2019;0;1296;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6912;Portaria nº345/2019;0;1296;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7542;;0;1253,26;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2564 do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. Matricula: 057932082.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7544;0;0;104,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071874613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7552;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2568 do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5436794 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - TKS SEGURANÇA.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7546;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2566 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.047.754 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Julho/2019.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8189;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8187;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8185;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8225;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8135;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8217;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8119;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8261;;0;40,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8101;;0;0,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8259;;0;34,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8253;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8301;;0;719,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8209;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8099;;0;0,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8105;;0;0,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8352;;0;9690,01;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8351;;9690,01;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8184;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8188;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8186;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8134;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8208;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8104;;0,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8252;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8224;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8118;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8216;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8300;;719,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8258;;34,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8260;;40,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8100;;0,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8098;;0,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6902;Portaria nº324/2019;1260;0;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar do Encontro de Gestão de Pessoas no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 12/08/2019 a 15/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6908;Portaria nº345/2019;1296;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6905;Portaria nº345/2019;1296;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6914;Portaria nº345/2019;1296;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6911;Portaria nº345/2019;1296;0;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7619;0;296,41;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor João da Silva Neto.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7565;0;249,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425699 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7611;0;73,36;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Maria Clara Torres Landim de Farias.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7579;0;114,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7575;0;216,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7583;0;162,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399033 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7567;0;157,43;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072408569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7577;0;158,23;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072404283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. conta Contrato: 2422024010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7609;0;90,97;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Renata Waleria da Silva Melo.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7571;0;141,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072410287 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7605;0;90,97;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Gilberto Silva de Macena.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7593;0;426,77;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401642 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7613;0;56,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Anna Karla Leal de Vasconcelos.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7585;0;459,84;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7573;0;245,97;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072398987 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7581;0;260,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072406929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7563;0;162,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425698 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 01,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7615;0;109,78;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Milena Rubens de Menezes.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7595;0;931,15;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072426833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7607;0;14,74;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Juliana Salvador de Brito.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7591;0;344,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7589;0;122,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397970 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7569;0;218,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 04,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7587;0;787,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399908 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7617;0;98,8;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Marcos Antônio Arcelo dos Santos Filho.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8184;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8188;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8186;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8134;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8118;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8216;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8098;;0;0,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8208;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8224;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8252;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8260;;0;40,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8100;;0;0,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8104;;0;0,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8258;;0;34,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8300;;0;719,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8185;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8187;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8189;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8135;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8119;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8101;;0,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8099;;0,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8301;;719,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8225;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8105;;0,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8253;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8217;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8261;;40,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8209;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8259;;34,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7622;;498,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8352;;9690,01;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8351;;0;9690,01;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7542;;1253,26;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2564 do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. Matricula: 057932082.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6903;Portaria nº324/2019;1260;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar do Encontro de Gestão de Pessoas no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 12/08/2019 a 15/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6912;Portaria nº345/2019;1296;0;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7546;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2566 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.047.754 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Julho/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7513;Portaria Nº 397/2019;540;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 2555 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Seminário Dívida ativa dos Conselhos Profissionais, Período: 12/08/2019 a 13/08/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife, Meio de Transporte: Aereo. ( diárias: 1 e 1/2 )
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6915;Portaria nº345/2019;1296;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6909;Portaria nº345/2019;1296;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7552;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2568 do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5436794 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - TKS SEGURANÇA.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6906;Portaria nº345/2019;1296;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7620;0;296,41;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor João da Silva Neto.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7585;0;0;459,84;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7605;0;0;90,97;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Gilberto Silva de Macena.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7583;0;0;162,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399033 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7618;0;98,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Marcos Antônio Arcelo dos Santos Filho.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7614;0;56,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Anna Karla Leal de Vasconcelos.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7616;0;109,78;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Milena Rubens de Menezes.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7610;0;90,97;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Renata Waleria da Silva Melo.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7544;0;104,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071874613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7608;0;14,74;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Juliana Salvador de Brito.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7612;0;73,36;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Maria Clara Torres Landim de Farias.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7606;0;90,97;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Gilberto Silva de Macena.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7617;0;0;98,8;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Marcos Antônio Arcelo dos Santos Filho.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7593;0;0;426,77;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401642 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7569;0;0;218,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 04,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7607;0;0;14,74;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Juliana Salvador de Brito.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7575;0;0;216,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7579;0;0;114,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7581;0;0;260,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072406929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7587;0;0;787,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399908 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7615;0;0;109,78;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Milena Rubens de Menezes.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7577;0;0;158,23;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072404283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. conta Contrato: 2422024010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7589;0;0;122,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397970 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7595;0;0;931,15;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072426833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7619;0;0;296,41;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor João da Silva Neto.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7563;0;0;162,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425698 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 01,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7573;0;0;245,97;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072398987 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7567;0;0;157,43;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072408569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7591;0;0;344,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7609;0;0;90,97;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Renata Waleria da Silva Melo.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7613;0;0;56,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Anna Karla Leal de Vasconcelos.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7565;0;0;249,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425699 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7571;0;0;141,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072410287 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Agosto/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7611;0;0;73,36;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Maria Clara Torres Landim de Farias.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6902;Portaria nº324/2019;0;1260;Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar do Encontro de Gestão de Pessoas no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 12/08/2019 a 15/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6908;Portaria nº345/2019;0;1296;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6914;Portaria nº345/2019;0;1296;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6911;Portaria nº345/2019;0;1296;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6905;Portaria nº345/2019;0;1296;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8352;;0;9690,01;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8187;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8189;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8185;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8135;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8301;;0;719,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8101;;0;0,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8253;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8119;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8225;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8259;;0;34,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8217;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8099;;0;0,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8209;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8105;;0;0,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8261;;0;40,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7622;;0;498,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7542;;0;1253,26;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2564 do empenho 4, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a  Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. Matricula: 057932082.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6909;Portaria nº345/2019;0;1296;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7552;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2568 do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5436794 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - TKS SEGURANÇA.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7513;Portaria Nº 397/2019;0;540;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 2555 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Seminário Dívida ativa dos Conselhos Profissionais, Período: 12/08/2019 a 13/08/2019, Destino: Recife/Brasilia/Recife, Meio de Transporte: Aereo. ( diárias: 1 e 1/2 )
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7546;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2566 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.047.754 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Julho/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6906;Portaria nº345/2019;0;1296;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6912;Portaria nº345/2019;0;1296;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6903;Portaria nº324/2019;0;1260;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação  do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar do Encontro de Gestão de Pessoas no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 12/08/2019 a 15/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6915;Portaria nº345/2019;0;1296;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7544;0;0;104,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071874613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 7002439730. Competência: Julho/2019.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7620;0;0;296,41;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor João da Silva Neto.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7614;0;0;56,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Anna Karla Leal de Vasconcelos.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7616;0;0;109,78;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Milena Rubens de Menezes.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7608;0;0;14,74;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Juliana Salvador de Brito.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7610;0;0;90,97;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Renata Waleria da Silva Melo.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7612;0;0;73,36;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho da Assessora Maria Clara Torres Landim de Farias.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7618;0;0;98,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Marcos Antônio Arcelo dos Santos Filho.
09/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7606;0;0;90,97;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 18, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO GRRF ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Sobre rescisão de contrato de trabalho do Assessor Gilberto Silva de Macena.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8082;;0;61847,37;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7500;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2549 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1188 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7502;PAD nº532/2018;0;292,5;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 2550 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 940  ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7540;PAD nº 0286/2016;0;647,67;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação 2563 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. (03 tx N.S. x R$48,80 = R$146,40; 11 tx N.M. x R$45,57 = R$501,27) Julho/2019."
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8082;;61847,37;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7508;;0;107,74;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2553 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113165690 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7504;;0;334,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2551 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113159886 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 81 ) 104-1817.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7549;;0;1910,06;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113177266 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 3412-4100 ) 
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6649;;0;12240,6;FÉRIAS a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 22/03/2018 a 21/03/2019, período de gozo de  14/08/2019 a 02/09/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7510;;0;171,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113195932 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7506;;0;275,61;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2552 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113164606 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8354;;0;10005,32;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7859;;0;15713,13;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8235;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8307;;0;771,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8159;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8207;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8145;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7558;0;0;22,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2571 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7578;0;0;158,23;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2581 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072404283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. conta Contrato: 2422024010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7562;0;0;170,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072587707 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7580;0;0;114,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2582 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7554;0;0;923,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2569 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700396 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Agosto.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7582;0;0;260,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2583 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072406929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7576;0;0;216,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2580 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7572;0;0;141,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2578 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072410287 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7588;0;0;787,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2586 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399908 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7574;0;0;245,97;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2579 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072398987 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7556;0;0;374,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2570 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071935419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7568;0;0;157,43;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2576 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072408569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7594;0;0;426,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2589 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401642 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7592;0;0;344,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2588 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7566;0;0;249,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2575 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425699 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7570;0;0;218,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2577 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 04,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7596;0;0;931,15;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072426833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7586;0;0;459,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2585 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7564;0;0;162,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2574 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425698 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 01,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7584;0;0;162,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2584 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399033 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7590;0;0;122,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2587 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397970 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7859;;15713,13;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6649;;12240,6;0;FÉRIAS a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 22/03/2018 a 21/03/2019, período de gozo de  14/08/2019 a 02/09/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7500;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2549 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1188 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7502;PAD nº532/2018;292,5;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 2550 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 940  ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7540;PAD nº 0286/2016;647,67;0;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação 2563 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. (03 tx N.S. x R$48,80 = R$146,40; 11 tx N.M. x R$45,57 = R$501,27) Julho/2019."
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8306;;0;771,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8158;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8234;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8144;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8206;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8145;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8235;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8307;;771,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8207;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8159;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7504;;334,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2551 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113159886 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 81 ) 104-1817.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7506;;275,61;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2552 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113164606 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7510;;171,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113195932 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7549;;1910,06;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113177266 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 3412-4100 ) 
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7508;;107,74;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2553 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113165690 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7636;;0;790;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7624;;0;790;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 4ª REP, 524ª do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7630;;0;395;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7627;;0;395;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7633;;0;395;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8354;;10005,32;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8353;;0;10005,32;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7586;0;459,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2585 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7584;0;162,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2584 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399033 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7592;0;344,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2588 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7554;0;923,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2569 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700396 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Agosto.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7580;0;114,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2582 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7558;0;22,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2571 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7596;0;931,15;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072426833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7594;0;426,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2589 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401642 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7564;0;162,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2574 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425698 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 01,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7562;0;170,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072587707 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7588;0;787,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2586 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399908 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7572;0;141,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2578 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072410287 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7590;0;122,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2587 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397970 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7570;0;218,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2577 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 04,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7576;0;216,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2580 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7568;0;157,43;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2576 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072408569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7582;0;260,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2583 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072406929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7566;0;249,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2575 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425699 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7578;0;158,23;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2581 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072404283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. conta Contrato: 2422024010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7556;0;374,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2570 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071935419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7574;0;245,97;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2579 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072398987 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7539;PAD nº 0286/2016;0;647,67;"Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. (03 tx N.S. x R$48,80 = R$146,40; 11 tx N.M. x R$45,57 = R$501,27)"
12/08/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7624;;790;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 4ª REP, 524ª do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7627;;395;0;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7630;;395;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8234;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8306;;771,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8158;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8144;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8206;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;7539;PAD nº 0286/2016;647,67;0;"Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. (03 tx N.S. x R$48,80 = R$146,40; 11 tx N.M. x R$45,57 = R$501,27)"
12/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8353;;10005,32;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7636;;790;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7633;;395;0;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7635;;790;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7632;;395;0;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7623;;790;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 4ª REP, 524ª do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7629;;395;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7626;;395;0;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;7539;PAD nº 0286/2016;647,67;0;"Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. (03 tx N.S. x R$48,80 = R$146,40; 11 tx N.M. x R$45,57 = R$501,27)"
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8306;;771,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8234;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8158;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8144;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8206;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8353;;10005,32;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7636;;790;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7632;;0;395;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7635;;0;790;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7633;;395;0;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7623;;0;790;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 4ª REP, 524ª do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7626;;0;395;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7629;;0;395;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7630;;395;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7627;;395;0;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7624;;790;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 4ª REP, 524ª do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;7502;PAD nº532/2018;292,5;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 2550 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 940  ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7570;0;218,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2577 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 04,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7580;0;114,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2582 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7564;0;162,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2574 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425698 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 01,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7572;0;141,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2578 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072410287 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7566;0;249,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2575 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425699 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7578;0;158,23;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2581 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072404283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. conta Contrato: 2422024010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7556;0;374,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2570 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071935419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7554;0;923,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2569 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700396 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Agosto.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7592;0;344,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2588 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7584;0;162,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2584 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399033 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7558;0;22,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2571 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7582;0;260,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2583 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072406929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7586;0;459,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2585 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7568;0;157,43;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2576 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072408569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7576;0;216,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2580 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7562;0;170,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072587707 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7596;0;931,15;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072426833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7588;0;787,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2586 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399908 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7574;0;245,97;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2579 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072398987 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7590;0;122,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2587 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397970 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7594;0;426,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2589 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401642 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;7539;PAD nº 0286/2016;0;647,67;"Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. (03 tx N.S. x R$48,80 = R$146,40; 11 tx N.M. x R$45,57 = R$501,27)"
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;7540;PAD nº 0286/2016;647,67;0;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação 2563 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. (03 tx N.S. x R$48,80 = R$146,40; 11 tx N.M. x R$45,57 = R$501,27) Julho/2019."
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7500;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2549 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1188 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7506;;275,61;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2552 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113164606 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7549;;1910,06;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113177266 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 3412-4100 ) 
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7508;;107,74;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2553 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113165690 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7510;;171,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113195932 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7504;;334,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2551 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113159886 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 81 ) 104-1817.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8206;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8144;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8234;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8235;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8159;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8307;;771,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8158;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8306;;0;771,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8207;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8145;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8354;;10005,32;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8353;;0;10005,32;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7633;;0;395;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7636;;0;790;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7624;;0;790;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 4ª REP, 524ª do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7630;;0;395;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7627;;0;395;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;7502;PAD nº532/2018;0;292,5;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 2550 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 940  ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7558;0;0;22,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2571 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7556;0;0;374,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2570 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071935419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7564;0;0;162,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2574 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425698 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 01,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7580;0;0;114,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2582 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7568;0;0;157,43;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2576 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072408569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7582;0;0;260,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2583 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072406929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7576;0;0;216,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2580 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7570;0;0;218,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2577 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 04,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7578;0;0;158,23;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2581 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072404283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. conta Contrato: 2422024010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7584;0;0;162,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2584 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399033 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7572;0;0;141,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2578 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072410287 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7554;0;0;923,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2569 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700396 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Agosto.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7566;0;0;249,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2575 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425699 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7586;0;0;459,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2585 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7588;0;0;787,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2586 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399908 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7590;0;0;122,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2587 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397970 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7562;0;0;170,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072587707 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7594;0;0;426,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2589 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401642 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7574;0;0;245,97;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2579 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072398987 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7596;0;0;931,15;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072426833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7592;0;0;344,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2588 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;7540;PAD nº 0286/2016;0;647,67;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação 2563 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. (03 tx N.S. x R$48,80 = R$146,40; 11 tx N.M. x R$45,57 = R$501,27) Julho/2019."
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7500;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2549 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1188 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7506;;0;275,61;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2552 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113164606 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7504;;0;334,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2551 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113159886 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 81 ) 104-1817.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7510;;0;171,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113195932 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7549;;0;1910,06;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113177266 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 3412-4100 ) 
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7508;;0;107,74;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2553 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113165690 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8307;;0;771,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8159;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8235;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8207;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8145;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8354;;0;10005,32;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7539;PAD nº 0286/2016;647,67;0;"Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. (03 tx N.S. x R$48,80 = R$146,40; 11 tx N.M. x R$45,57 = R$501,27)"
12/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7539;PAD nº 0286/2016;0;647,67;"Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. (03 tx N.S. x R$48,80 = R$146,40; 11 tx N.M. x R$45,57 = R$501,27)"
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7635;;790;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7623;;790;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 4ª REP, 524ª do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7626;;395;0;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7629;;395;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7632;;395;0;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7539;PAD nº 0286/2016;647,67;0;"Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. (03 tx N.S. x R$48,80 = R$146,40; 11 tx N.M. x R$45,57 = R$501,27)"
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8158;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8306;;771,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8234;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8144;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8206;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8353;;10005,32;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7624;;790;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 4ª REP, 524ª do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7636;;790;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7633;;395;0;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7627;;395;0;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7630;;395;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7623;;0;790;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 4ª REP, 524ª do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7635;;0;790;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7632;;0;395;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7626;;0;395;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7629;;0;395;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7539;PAD nº 0286/2016;0;647,67;"Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. (03 tx N.S. x R$48,80 = R$146,40; 11 tx N.M. x R$45,57 = R$501,27)"
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7590;0;122,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2587 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397970 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7596;0;931,15;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072426833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7586;0;459,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2585 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7584;0;162,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2584 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399033 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7594;0;426,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2589 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401642 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7568;0;157,43;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2576 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072408569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7588;0;787,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2586 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399908 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7562;0;170,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072587707 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7576;0;216,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2580 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7572;0;141,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2578 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072410287 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7578;0;158,23;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2581 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072404283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. conta Contrato: 2422024010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7556;0;374,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2570 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071935419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7570;0;218,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2577 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 04,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7564;0;162,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2574 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425698 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 01,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7592;0;344,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2588 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7558;0;22,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2571 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7574;0;245,97;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2579 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072398987 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7554;0;923,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2569 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700396 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Agosto.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7580;0;114,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2582 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7566;0;249,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2575 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425699 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7582;0;260,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2583 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072406929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7502;PAD nº532/2018;292,5;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 2550 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 940  ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7540;PAD nº 0286/2016;647,67;0;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação 2563 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. (03 tx N.S. x R$48,80 = R$146,40; 11 tx N.M. x R$45,57 = R$501,27) Julho/2019."
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7500;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2549 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1188 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7504;;334,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2551 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113159886 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 81 ) 104-1817.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7506;;275,61;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2552 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113164606 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7510;;171,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113195932 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8354;;10005,32;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7549;;1910,06;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113177266 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 3412-4100 ) 
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7508;;107,74;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2553 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113165690 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8353;;0;10005,32;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7633;;0;395;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7627;;0;395;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7630;;0;395;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7636;;0;790;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ) do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7624;;0;790;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 4ª REP, 524ª do mês de Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8145;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8159;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8235;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8307;;771,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8207;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8306;;0;771,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8158;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8234;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8144;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8206;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7510;;0;171,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113195932 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3831-2669.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7508;;0;107,74;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2553 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113165690 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06, para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 81 ) 3628-0425.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7506;;0;275,61;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2552 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113164606 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019.Competência: Julho/2019. ( 87 ) 3762-5500.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8307;;0;771,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8159;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8145;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8235;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8207;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8354;;0;10005,32;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7549;;0;1910,06;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113177266 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a  Nova Sede para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 3412-4100 ) 
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7504;;0;334,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2551 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113159886 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Julho/2019. ( 81 ) 104-1817.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7580;0;0;114,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2582 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397968 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7594;0;0;426,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2589 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401642 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7592;0;0;344,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2588 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7564;0;0;162,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2574 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425698 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede, Sala: 01,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421901018. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7590;0;0;122,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2587 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397970 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7582;0;0;260,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2583 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072406929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7588;0;0;787,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2586 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399908 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7574;0;0;245,97;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2579 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072398987 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7578;0;0;158,23;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2581 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072404283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. conta Contrato: 2422024010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7570;0;0;218,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2577 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072397964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 04,  para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421943012. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7554;0;0;923,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2569 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700396 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2649183018. Competência: Agosto.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7584;0;0;162,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2584 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072399033 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7558;0;0;22,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2571 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071700398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 02 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007012783269. Competência: Julho/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7572;0;0;141,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2578 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072410287 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422010010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7562;0;0;170,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072587707 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7586;0;0;459,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2585 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7556;0;0;374,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2570 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 071935419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7568;0;0;157,43;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2576 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072408569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7576;0;0;216,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2580 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072401583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena, Sala: 07, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7566;0;0;249,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2575 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072425699 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7596;0;0;931,15;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 072426833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Agosto/2019.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7540;PAD nº 0286/2016;0;647,67;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação 2563 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. (03 tx N.S. x R$48,80 = R$146,40; 11 tx N.M. x R$45,57 = R$501,27) Julho/2019."
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7502;PAD nº532/2018;0;292,5;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 2550 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 940  ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
12/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7500;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2549 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1188 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8083;;0;33119,02;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
13/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8153;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8305;;0;767,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8241;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8356;;0;15460,52;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7860;;0;43244,96;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7637;;0;790;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ) do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7625;;0;790;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 2599 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 4ª REP, 524ª do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8083;;33119,02;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
13/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7631;;0;395;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7628;;0;395;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação 2600 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7634;;0;395;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ) do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7680;PAD nº0129/2019;0;2353,17;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41271 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos.
13/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7860;;43244,96;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/08/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;7679;PAD nº0129/2019;2353,17;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41271 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos.
13/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8355;;0;15460,52;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8356;;15460,52;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7631;;395;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7634;;395;0;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ) do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7628;;395;0;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação 2600 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7637;;790;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ) do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7625;;790;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 2599 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 4ª REP, 524ª do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8153;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8241;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8305;;767,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8304;;0;767,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8152;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8240;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7680;PAD nº0129/2019;2353,17;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41271 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos.
13/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7668;Portaria Nº 339/2019;0;1296;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição da Funcionária de Férias. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 19/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Limoeiro/Recife. ( Diárias 4 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7677;Portaria Nº 352/2019;0;675;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Lançamento da frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da Enfermagem. Meio de Transporte: Aéreo, Período: 19/08/2019 a 20/08/2019. Destino: Recife/Brasília/Recife. ( Diárias 1 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7679;PAD nº0129/2019;0;2353,17;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41271 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos.
13/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7668;Portaria Nº 339/2019;1296;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição da Funcionária de Férias. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 19/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Limoeiro/Recife. ( Diárias 4 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;7677;Portaria Nº 352/2019;675;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Lançamento da frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da Enfermagem. Meio de Transporte: Aéreo, Período: 19/08/2019 a 20/08/2019. Destino: Recife/Brasília/Recife. ( Diárias 1 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8240;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8152;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8304;;767,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8355;;15460,52;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7667;Portaria Nº 339/2019;1296;0;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição da Funcionária de Férias. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 19/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Limoeiro/Recife. ( Diárias 4 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;7676;Portaria Nº 352/2019;675;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Lançamento da frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da Enfermagem. Meio de Transporte: Aéreo, Período: 19/08/2019 a 20/08/2019. Destino: Recife/Brasília/Recife. ( Diárias 1 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7668;Portaria Nº 339/2019;1296;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição da Funcionária de Férias. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 19/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Limoeiro/Recife. ( Diárias 4 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7667;Portaria Nº 339/2019;0;1296;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição da Funcionária de Férias. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 19/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Limoeiro/Recife. ( Diárias 4 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7677;Portaria Nº 352/2019;675;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Lançamento da frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da Enfermagem. Meio de Transporte: Aéreo, Período: 19/08/2019 a 20/08/2019. Destino: Recife/Brasília/Recife. ( Diárias 1 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7676;Portaria Nº 352/2019;0;675;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Lançamento da frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da Enfermagem. Meio de Transporte: Aéreo, Período: 19/08/2019 a 20/08/2019. Destino: Recife/Brasília/Recife. ( Diárias 1 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7679;PAD nº0129/2019;2353,17;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41271 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8240;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8152;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8304;;767,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8355;;15460,52;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7668;Portaria Nº 339/2019;0;1296;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição da Funcionária de Férias. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 19/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Limoeiro/Recife. ( Diárias 4 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7677;Portaria Nº 352/2019;0;675;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Lançamento da frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da Enfermagem. Meio de Transporte: Aéreo, Período: 19/08/2019 a 20/08/2019. Destino: Recife/Brasília/Recife. ( Diárias 1 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7680;PAD nº0129/2019;2353,17;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41271 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7679;PAD nº0129/2019;0;2353,17;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41271 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8240;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8304;;0;767,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8152;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8153;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8305;;767,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8241;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8355;;0;15460,52;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8356;;15460,52;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7634;;395;0;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ) do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7637;;790;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ) do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7631;;395;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7628;;395;0;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação 2600 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7625;;790;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 2599 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 4ª REP, 524ª do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7680;PAD nº0129/2019;0;2353,17;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41271 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8153;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8241;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8305;;0;767,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8356;;0;15460,52;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7634;;0;395;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ) do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7637;;0;790;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ) do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7625;;0;790;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 2599 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 4ª REP, 524ª do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7628;;0;395;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação 2600 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7631;;0;395;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7676;Portaria Nº 352/2019;675;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Lançamento da frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da Enfermagem. Meio de Transporte: Aéreo, Período: 19/08/2019 a 20/08/2019. Destino: Recife/Brasília/Recife. ( Diárias 1 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7667;Portaria Nº 339/2019;1296;0;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição da Funcionária de Férias. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 19/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Limoeiro/Recife. ( Diárias 4 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8355;;15460,52;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8240;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8152;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8304;;767,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7677;Portaria Nº 352/2019;675;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Lançamento da frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da Enfermagem. Meio de Transporte: Aéreo, Período: 19/08/2019 a 20/08/2019. Destino: Recife/Brasília/Recife. ( Diárias 1 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7679;PAD nº0129/2019;2353,17;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41271 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7668;Portaria Nº 339/2019;1296;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição da Funcionária de Férias. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 19/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Limoeiro/Recife. ( Diárias 4 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7667;Portaria Nº 339/2019;0;1296;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição da Funcionária de Férias. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 19/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Limoeiro/Recife. ( Diárias 4 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7676;Portaria Nº 352/2019;0;675;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Lançamento da frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da Enfermagem. Meio de Transporte: Aéreo, Período: 19/08/2019 a 20/08/2019. Destino: Recife/Brasília/Recife. ( Diárias 1 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8152;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8304;;0;767,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8240;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8153;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8241;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8305;;767,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7631;;395;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7628;;395;0;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação 2600 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7634;;395;0;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ) do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8355;;0;15460,52;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8356;;15460,52;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7625;;790;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 2599 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 4ª REP, 524ª do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7637;;790;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ) do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7680;PAD nº0129/2019;2353,17;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41271 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7679;PAD nº0129/2019;0;2353,17;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41271 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7668;Portaria Nº 339/2019;0;1296;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição da Funcionária de Férias. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 19/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Limoeiro/Recife. ( Diárias 4 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7677;Portaria Nº 352/2019;0;675;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Lançamento da frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da Enfermagem. Meio de Transporte: Aéreo, Período: 19/08/2019 a 20/08/2019. Destino: Recife/Brasília/Recife. ( Diárias 1 e 1/2 )
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8356;;0;15460,52;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8241;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8305;;0;767,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8153;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7637;;0;790;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 02 ) do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7625;;0;790;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 2599 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a 4ª REP, 524ª do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7634;;0;395;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ) do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7631;;0;395;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7628;;0;395;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação 2600 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 4ª REP do mês de Julho/2019.
13/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7680;PAD nº0129/2019;0;2353,17;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41271 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos.
14/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8084;;0;33808,58;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
14/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7683;PAD nº231/2015;80,34;0;Relativo ao PAD nº231/2015/DIPRE do qual a profissional Erica Natalia da Silva Almeida, até o presente momento, não veio retirar o Cheque nº 863189. Aguardando notificação da profissional para emissão de novo pagamento.
14/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7682;PAD nº098/2018/DIPRE;26;0;Relativo ao PAD nº098/2018/DIPRE do qual a profissional Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, até o presente momento, não veio retirar o Cheque nº 863217. Aguardando notificação da profissional para emissão de novo pagamento.
14/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7879;;3162,33;0;Valor referente a TED-Levant Depósit Judic, conforme Extrato Bancário em 14/08/2019.
14/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8084;;33808,58;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
14/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7861;;0;31175,83;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8361;;0;8279,15;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8299;;0;710,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8191;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7861;;31175,83;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7879;;0;3162,33;Valor referente a TED-Levant Depósit Judic, conforme Extrato Bancário em 14/08/2019.
14/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8298;;0;710,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8190;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8191;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8299;;710,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8361;;8279,15;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8360;;0;8279,15;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8298;;710,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8190;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8360;;8279,15;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/08/2019 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7683;PAD nº231/2015;0;80,34;Relativo ao PAD nº231/2015/DIPRE do qual a profissional Erica Natalia da Silva Almeida, até o presente momento, não veio retirar o Cheque nº 863189. Aguardando notificação da profissional para emissão de novo pagamento.
14/08/2019 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7682;PAD nº098/2018/DIPRE;0;26;Relativo ao PAD nº098/2018/DIPRE do qual a profissional Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, até o presente momento, não veio retirar o Cheque nº 863217. Aguardando notificação da profissional para emissão de novo pagamento.
14/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7683;PAD nº231/2015;80,34;0;Relativo ao PAD nº231/2015/DIPRE do qual a profissional Erica Natalia da Silva Almeida, até o presente momento, não veio retirar o Cheque nº 863189. Aguardando notificação da profissional para emissão de novo pagamento.
14/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7682;PAD nº098/2018/DIPRE;26;0;Relativo ao PAD nº098/2018/DIPRE do qual a profissional Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, até o presente momento, não veio retirar o Cheque nº 863217. Aguardando notificação da profissional para emissão de novo pagamento.
14/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;7879;;3162,33;0;Valor referente a TED-Levant Depósit Judic, conforme Extrato Bancário em 14/08/2019.
14/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7683;PAD nº231/2015;0;80,34;Relativo ao PAD nº231/2015/DIPRE do qual a profissional Erica Natalia da Silva Almeida, até o presente momento, não veio retirar o Cheque nº 863189. Aguardando notificação da profissional para emissão de novo pagamento.
14/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7682;PAD nº098/2018/DIPRE;0;26;Relativo ao PAD nº098/2018/DIPRE do qual a profissional Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, até o presente momento, não veio retirar o Cheque nº 863217. Aguardando notificação da profissional para emissão de novo pagamento.
14/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;7879;;0;3162,33;Valor referente a TED-Levant Depósit Judic, conforme Extrato Bancário em 14/08/2019.
14/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;7681;PAD nº308/2019;1100;0;Valor empenhado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em adesivação e confecção de placas de identificação institucional para o imóvel da Subseção Garanhuns-PE, conforme Despacho nº 321/2019-Dpto.deLic. Cont. e Convênios.
14/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;7681;PAD nº308/2019;0;1100;Valor empenhado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em adesivação e confecção de placas de identificação institucional para o imóvel da Subseção Garanhuns-PE, conforme Despacho nº 321/2019-Dpto.deLic. Cont. e Convênios.
14/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8298;;710,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8190;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8360;;8279,15;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8190;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8299;;710,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8298;;0;710,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8191;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8361;;8279,15;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8360;;0;8279,15;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8191;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8299;;0;710,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8361;;0;8279,15;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7879;;3162,33;0;Valor referente a TED-Levant Depósit Judic, conforme Extrato Bancário em 14/08/2019.
14/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7683;PAD nº231/2015;80,34;0;Relativo ao PAD nº231/2015/DIPRE do qual a profissional Erica Natalia da Silva Almeida, até o presente momento, não veio retirar o Cheque nº 863189. Aguardando notificação da profissional para emissão de novo pagamento.
14/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7682;PAD nº098/2018/DIPRE;26;0;Relativo ao PAD nº098/2018/DIPRE do qual a profissional Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, até o presente momento, não veio retirar o Cheque nº 863217. Aguardando notificação da profissional para emissão de novo pagamento.
14/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7879;;0;3162,33;Valor referente a TED-Levant Depósit Judic, conforme Extrato Bancário em 14/08/2019.
14/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7681;PAD nº308/2019;1100;0;Valor empenhado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em adesivação e confecção de placas de identificação institucional para o imóvel da Subseção Garanhuns-PE, conforme Despacho nº 321/2019-Dpto.deLic. Cont. e Convênios.
14/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7682;PAD nº098/2018/DIPRE;0;26;Relativo ao PAD nº098/2018/DIPRE do qual a profissional Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, até o presente momento, não veio retirar o Cheque nº 863217. Aguardando notificação da profissional para emissão de novo pagamento.
14/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7683;PAD nº231/2015;0;80,34;Relativo ao PAD nº231/2015/DIPRE do qual a profissional Erica Natalia da Silva Almeida, até o presente momento, não veio retirar o Cheque nº 863189. Aguardando notificação da profissional para emissão de novo pagamento.
14/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7681;PAD nº308/2019;0;1100;Valor empenhado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em adesivação e confecção de placas de identificação institucional para o imóvel da Subseção Garanhuns-PE, conforme Despacho nº 321/2019-Dpto.deLic. Cont. e Convênios.
14/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8298;;710,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8190;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8360;;8279,15;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8360;;0;8279,15;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8361;;8279,15;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
14/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8299;;710,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8191;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8298;;0;710,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8190;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8299;;0;710,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8191;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8361;;0;8279,15;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8085;;0;29159,72;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
15/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8289;;0;640,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8149;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8363;;0;8451,51;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7862;;0;22139,8;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7689;;0;50,21;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao segundo semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
15/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8085;;29159,72;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
15/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7960;;1244,01;0;Referente a depósito judicial da profissional Fabiana Cavalcante da Silva, Inscrição nº 313054-ENF, das anuidades executadas de  2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0119/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 2.198,09 ).
15/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7862;;22139,8;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7960;;0;1244,01;Referente a depósito judicial da profissional Fabiana Cavalcante da Silva, Inscrição nº 313054-ENF, das anuidades executadas de  2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0119/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 2.198,09 ).
15/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7688;;0;50,21;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao segundo semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
15/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8363;;8451,51;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7689;;50,21;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao segundo semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
15/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8362;;0;8451,51;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8289;;640,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8149;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8288;;0;640,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8148;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7685;Portaria Nº 411/2019;0;1008;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de fiscalização na IV GERES, Destino: Recife/Caruaru/Recife, Período: 19/08/2019 a 22/08/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
15/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7690;PAD nº0017/2019;0;4838,47;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 126404 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.Competência: Julho/2019.
15/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7685;Portaria Nº 411/2019;1008;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de fiscalização na IV GERES, Destino: Recife/Caruaru/Recife, Período: 19/08/2019 a 22/08/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
15/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;7690;PAD nº0017/2019;4838,47;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 126404 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.Competência: Julho/2019.
15/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8288;;640,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8148;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8362;;8451,51;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/08/2019 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;7688;;50,21;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao segundo semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
15/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7960;;1244,01;0;Referente a depósito judicial da profissional Fabiana Cavalcante da Silva, Inscrição nº 313054-ENF, das anuidades executadas de  2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0119/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 2.198,09 ).
15/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7960;;0;1244,01;Referente a depósito judicial da profissional Fabiana Cavalcante da Silva, Inscrição nº 313054-ENF, das anuidades executadas de  2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0119/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 2.198,09 ).
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7684;Portaria Nº 411/2019;1008;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de fiscalização na IV GERES, Destino: Recife/Caruaru/Recife, Período: 19/08/2019 a 22/08/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;7687;;50,21;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao segundo semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7684;Portaria Nº 411/2019;0;1008;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de fiscalização na IV GERES, Destino: Recife/Caruaru/Recife, Período: 19/08/2019 a 22/08/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7685;Portaria Nº 411/2019;1008;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de fiscalização na IV GERES, Destino: Recife/Caruaru/Recife, Período: 19/08/2019 a 22/08/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;7690;PAD nº0017/2019;4838,47;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 126404 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.Competência: Julho/2019.
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8288;;640,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8148;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8362;;8451,51;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;7688;;50,21;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao segundo semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;7687;;0;50,21;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao segundo semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7685;Portaria Nº 411/2019;0;1008;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de fiscalização na IV GERES, Destino: Recife/Caruaru/Recife, Período: 19/08/2019 a 22/08/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;7690;PAD nº0017/2019;0;4838,47;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 126404 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.Competência: Julho/2019.
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8288;;0;640,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8148;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8289;;640,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8149;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8362;;0;8451,51;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8363;;8451,51;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;7688;;0;50,21;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao segundo semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;7689;;50,21;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao segundo semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8289;;0;640,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8149;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8363;;0;8451,51;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;7689;;0;50,21;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao segundo semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
15/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7960;;1244,01;0;Referente a depósito judicial da profissional Fabiana Cavalcante da Silva, Inscrição nº 313054-ENF, das anuidades executadas de  2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0119/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 2.198,09 ).
15/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7690;PAD nº0017/2019;4838,47;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 126404 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.Competência: Julho/2019.
15/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7690;PAD nº0017/2019;0;4838,47;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 126404 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.Competência: Julho/2019.
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7960;;0;1244,01;Referente a depósito judicial da profissional Fabiana Cavalcante da Silva, Inscrição nº 313054-ENF, das anuidades executadas de  2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0119/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 2.198,09 ).
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7687;;50,21;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao segundo semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7684;Portaria Nº 411/2019;1008;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de fiscalização na IV GERES, Destino: Recife/Caruaru/Recife, Período: 19/08/2019 a 22/08/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8362;;8451,51;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7688;;50,21;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao segundo semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7687;;0;50,21;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao segundo semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8288;;640,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8148;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7684;Portaria Nº 411/2019;0;1008;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de fiscalização na IV GERES, Destino: Recife/Caruaru/Recife, Período: 19/08/2019 a 22/08/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7685;Portaria Nº 411/2019;1008;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de fiscalização na IV GERES, Destino: Recife/Caruaru/Recife, Período: 19/08/2019 a 22/08/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7690;PAD nº0017/2019;4838,47;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 126404 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.Competência: Julho/2019.
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8148;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8288;;0;640,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8289;;640,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8149;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7688;;0;50,21;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao segundo semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8362;;0;8451,51;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8363;;8451,51;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7689;;50,21;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao segundo semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7690;PAD nº0017/2019;0;4838,47;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 126404 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.Competência: Julho/2019.
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7685;Portaria Nº 411/2019;0;1008;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de fiscalização na IV GERES, Destino: Recife/Caruaru/Recife, Período: 19/08/2019 a 22/08/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8363;;0;8451,51;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7689;;0;50,21;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa Mercantis relativas ao segundo semestre de 2019, da Sede situada na Rua Barão de São Borja, Nº 243. ( CIM - Cartão de Inscrição Municipal )
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8289;;0;640,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8149;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8086;;0;36913,3;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8086;;36913,3;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7967;;152,75;0;Referente a depósito judicial do profissional Thiago Rodrigues Ferreira Alves, inscrição nº 179780-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0118/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 361/2019-PROGER. (R$1.526,40+R$15,27+R$152,75 = R$ 1.694,42).
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7966;;1526,4;0;Referente a depósito judicial do profissional Thiago Rodrigues Ferreira Alves, inscrição nº 179780-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0118/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 361/2019-PROGER. (R$1.526,40+R$15,27+R$152,75 = R$ 1.694,42).
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7872;;2198,09;0;Referente a depósito judicial da profissional João Idemburgo Silva Cruz Filho, Inscrição nº 166528-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0119/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 361/2019 - PROGER. ( R$ 2.198,09 ) 
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7963;;2080,76;0;Referente a depósito judicial da profissional Emanuelle Correia dos Santos, Inscrição nº 191793-ENF, das anuidades executadas de  2015, 2016, 2017,2018 e 2019, conforme Despacho nº 0132/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 2.080,76 ).
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7968;Memo 062/19-Proger;15,27;0;Referente a depósito judicial do profissional Thiago Rodrigues Ferreira Alves, inscrição nº 179780-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0118/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 361/2019-PROGER. (R$1.526,40+R$15,27+R$152,75 = R$ 1.694,42).
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7678;Portaria Nº 352/2019;0;675;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Lançamento da frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da Enfermagem. Meio de Transporte: Aéreo, Período: 19/08/2019 a 20/08/2019. Destino: Recife/Brasília/Recife. ( Diárias 1 e 1/2 )
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7686;Portaria Nº 411/2019;0;1008;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de fiscalização na IV GERES, Destino: Recife/Caruaru/Recife, Período: 19/08/2019 a 22/08/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7669;Portaria Nº 339/2019;0;1296;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição da Funcionária de Férias. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 19/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Limoeiro/Recife. ( Diárias 4 e 1/2 )
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6650;;0;2863,11;FÉRIAS a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/05/2018 a 01/05/2019, período de gozo de  19/08/2019 a 07/09/2019.
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7863;;0;11276,69;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8365;;0;7289,28;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7869;;0;16046,7;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8165;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8161;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8201;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8291;;0;651,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8143;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7863;;11276,69;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7869;;16046,7;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;6650;;2863,11;0;FÉRIAS a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/05/2018 a 01/05/2019, período de gozo de  19/08/2019 a 07/09/2019.
16/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7966;;0;1526,4;Referente a depósito judicial do profissional Thiago Rodrigues Ferreira Alves, inscrição nº 179780-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0118/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 361/2019-PROGER. (R$1.526,40+R$15,27+R$152,75 = R$ 1.694,42).
16/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7872;;0;2198,09;Referente a depósito judicial da profissional João Idemburgo Silva Cruz Filho, Inscrição nº 166528-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0119/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 361/2019 - PROGER. ( R$ 2.198,09 ) 
16/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7963;;0;2080,76;Referente a depósito judicial da profissional Emanuelle Correia dos Santos, Inscrição nº 191793-ENF, das anuidades executadas de  2015, 2016, 2017,2018 e 2019, conforme Despacho nº 0132/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 2.080,76 ).
16/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8290;;0;651,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8160;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8200;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8142;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8164;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8161;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8201;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8291;;651,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8165;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8143;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8364;;0;7289,28;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8365;;7289,28;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7678;Portaria Nº 352/2019;675;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Lançamento da frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da Enfermagem. Meio de Transporte: Aéreo, Período: 19/08/2019 a 20/08/2019. Destino: Recife/Brasília/Recife. ( Diárias 1 e 1/2 )
16/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7669;Portaria Nº 339/2019;1296;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição da Funcionária de Férias. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 19/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Limoeiro/Recife. ( Diárias 4 e 1/2 )
16/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7686;Portaria Nº 411/2019;1008;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de fiscalização na IV GERES, Destino: Recife/Caruaru/Recife, Período: 19/08/2019 a 22/08/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
16/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7693;PAD nº003/2018;0;11250;Liquidado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, liquidação  do empenho 492, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0024 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, para efetuar a poda das árvores localizadas no prédio da antiga sede, situado na Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE, conforme Despacho nº300/2019-Gestão de Contratos.
16/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7968;Memo 062/19-Proger;0;15,27;Referente a depósito judicial do profissional Thiago Rodrigues Ferreira Alves, inscrição nº 179780-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0118/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 361/2019-PROGER. (R$1.526,40+R$15,27+R$152,75 = R$ 1.694,42).
16/08/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.26.01 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;7693;PAD nº003/2018;11250;0;Liquidado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, liquidação  do empenho 492, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0024 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, para efetuar a poda das árvores localizadas no prédio da antiga sede, situado na Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE, conforme Despacho nº300/2019-Gestão de Contratos.
16/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8160;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8290;;651,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8200;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8142;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8164;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8364;;7289,28;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/08/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7967;;0;152,75;Referente a depósito judicial do profissional Thiago Rodrigues Ferreira Alves, inscrição nº 179780-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0118/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 361/2019-PROGER. (R$1.526,40+R$15,27+R$152,75 = R$ 1.694,42).
16/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7963;;2080,76;0;Referente a depósito judicial da profissional Emanuelle Correia dos Santos, Inscrição nº 191793-ENF, das anuidades executadas de  2015, 2016, 2017,2018 e 2019, conforme Despacho nº 0132/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 2.080,76 ).
16/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7966;;1526,4;0;Referente a depósito judicial do profissional Thiago Rodrigues Ferreira Alves, inscrição nº 179780-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0118/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 361/2019-PROGER. (R$1.526,40+R$15,27+R$152,75 = R$ 1.694,42).
16/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7872;;2198,09;0;Referente a depósito judicial da profissional João Idemburgo Silva Cruz Filho, Inscrição nº 166528-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0119/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 361/2019 - PROGER. ( R$ 2.198,09 ) 
16/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7967;;152,75;0;Referente a depósito judicial do profissional Thiago Rodrigues Ferreira Alves, inscrição nº 179780-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0118/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 361/2019-PROGER. (R$1.526,40+R$15,27+R$152,75 = R$ 1.694,42).
16/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7872;;0;2198,09;Referente a depósito judicial da profissional João Idemburgo Silva Cruz Filho, Inscrição nº 166528-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0119/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 361/2019 - PROGER. ( R$ 2.198,09 ) 
16/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7966;;0;1526,4;Referente a depósito judicial do profissional Thiago Rodrigues Ferreira Alves, inscrição nº 179780-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0118/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 361/2019-PROGER. (R$1.526,40+R$15,27+R$152,75 = R$ 1.694,42).
16/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7963;;0;2080,76;Referente a depósito judicial da profissional Emanuelle Correia dos Santos, Inscrição nº 191793-ENF, das anuidades executadas de  2015, 2016, 2017,2018 e 2019, conforme Despacho nº 0132/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 2.080,76 ).
16/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7967;;0;152,75;Referente a depósito judicial do profissional Thiago Rodrigues Ferreira Alves, inscrição nº 179780-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0118/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 361/2019-PROGER. (R$1.526,40+R$15,27+R$152,75 = R$ 1.694,42).
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;7693;PAD nº003/2018;11250;0;Liquidado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, liquidação  do empenho 492, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0024 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, para efetuar a poda das árvores localizadas no prédio da antiga sede, situado na Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE, conforme Despacho nº300/2019-Gestão de Contratos.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8290;;651,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8160;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8200;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8142;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8164;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8364;;7289,28;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7669;Portaria Nº 339/2019;1296;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição da Funcionária de Férias. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 19/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Limoeiro/Recife. ( Diárias 4 e 1/2 )
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7686;Portaria Nº 411/2019;1008;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de fiscalização na IV GERES, Destino: Recife/Caruaru/Recife, Período: 19/08/2019 a 22/08/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7678;Portaria Nº 352/2019;675;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Lançamento da frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da Enfermagem. Meio de Transporte: Aéreo, Período: 19/08/2019 a 20/08/2019. Destino: Recife/Brasília/Recife. ( Diárias 1 e 1/2 )
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;7693;PAD nº003/2018;0;11250;Liquidado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, liquidação  do empenho 492, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0024 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, para efetuar a poda das árvores localizadas no prédio da antiga sede, situado na Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE, conforme Despacho nº300/2019-Gestão de Contratos.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8291;;651,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8161;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8165;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8200;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8164;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8142;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8160;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8290;;0;651,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8143;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8201;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8365;;7289,28;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8364;;0;7289,28;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7968;Memo 062/19-Proger;0;15,27;Referente a depósito judicial do profissional Thiago Rodrigues Ferreira Alves, inscrição nº 179780-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0118/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 361/2019-PROGER. (R$1.526,40+R$15,27+R$152,75 = R$ 1.694,42).
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7686;Portaria Nº 411/2019;0;1008;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de fiscalização na IV GERES, Destino: Recife/Caruaru/Recife, Período: 19/08/2019 a 22/08/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7669;Portaria Nº 339/2019;0;1296;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição da Funcionária de Férias. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 19/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Limoeiro/Recife. ( Diárias 4 e 1/2 )
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7678;Portaria Nº 352/2019;0;675;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Lançamento da frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da Enfermagem. Meio de Transporte: Aéreo, Período: 19/08/2019 a 20/08/2019. Destino: Recife/Brasília/Recife. ( Diárias 1 e 1/2 )
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8291;;0;651,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8161;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8165;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8143;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8201;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8365;;0;7289,28;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;7968;Memo 062/19-Proger;15,27;0;Referente a depósito judicial do profissional Thiago Rodrigues Ferreira Alves, inscrição nº 179780-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0118/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 361/2019-PROGER. (R$1.526,40+R$15,27+R$152,75 = R$ 1.694,42).
16/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7966;;1526,4;0;Referente a depósito judicial do profissional Thiago Rodrigues Ferreira Alves, inscrição nº 179780-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0118/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 361/2019-PROGER. (R$1.526,40+R$15,27+R$152,75 = R$ 1.694,42).
16/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7963;;2080,76;0;Referente a depósito judicial da profissional Emanuelle Correia dos Santos, Inscrição nº 191793-ENF, das anuidades executadas de  2015, 2016, 2017,2018 e 2019, conforme Despacho nº 0132/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 2.080,76 ).
16/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7967;;152,75;0;Referente a depósito judicial do profissional Thiago Rodrigues Ferreira Alves, inscrição nº 179780-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0118/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 361/2019-PROGER. (R$1.526,40+R$15,27+R$152,75 = R$ 1.694,42).
16/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7872;;2198,09;0;Referente a depósito judicial da profissional João Idemburgo Silva Cruz Filho, Inscrição nº 166528-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0119/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 361/2019 - PROGER. ( R$ 2.198,09 ) 
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7872;;0;2198,09;Referente a depósito judicial da profissional João Idemburgo Silva Cruz Filho, Inscrição nº 166528-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0119/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 361/2019 - PROGER. ( R$ 2.198,09 ) 
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7967;;0;152,75;Referente a depósito judicial do profissional Thiago Rodrigues Ferreira Alves, inscrição nº 179780-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0118/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 361/2019-PROGER. (R$1.526,40+R$15,27+R$152,75 = R$ 1.694,42).
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7963;;0;2080,76;Referente a depósito judicial da profissional Emanuelle Correia dos Santos, Inscrição nº 191793-ENF, das anuidades executadas de  2015, 2016, 2017,2018 e 2019, conforme Despacho nº 0132/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 2.080,76 ).
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7966;;0;1526,4;Referente a depósito judicial do profissional Thiago Rodrigues Ferreira Alves, inscrição nº 179780-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0118/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 361/2019-PROGER. (R$1.526,40+R$15,27+R$152,75 = R$ 1.694,42).
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7693;PAD nº003/2018;11250;0;Liquidado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, liquidação  do empenho 492, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0024 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, para efetuar a poda das árvores localizadas no prédio da antiga sede, situado na Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE, conforme Despacho nº300/2019-Gestão de Contratos.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8200;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8164;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8142;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8160;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8290;;651,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8364;;7289,28;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7693;PAD nº003/2018;0;11250;Liquidado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, liquidação  do empenho 492, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0024 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, para efetuar a poda das árvores localizadas no prédio da antiga sede, situado na Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE, conforme Despacho nº300/2019-Gestão de Contratos.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7968;Memo 062/19-Proger;0;15,27;Referente a depósito judicial do profissional Thiago Rodrigues Ferreira Alves, inscrição nº 179780-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0118/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 361/2019-PROGER. (R$1.526,40+R$15,27+R$152,75 = R$ 1.694,42).
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7669;Portaria Nº 339/2019;1296;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição da Funcionária de Férias. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 19/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Limoeiro/Recife. ( Diárias 4 e 1/2 )
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7678;Portaria Nº 352/2019;675;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Lançamento da frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da Enfermagem. Meio de Transporte: Aéreo, Período: 19/08/2019 a 20/08/2019. Destino: Recife/Brasília/Recife. ( Diárias 1 e 1/2 )
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7686;Portaria Nº 411/2019;1008;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de fiscalização na IV GERES, Destino: Recife/Caruaru/Recife, Período: 19/08/2019 a 22/08/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8365;;7289,28;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8364;;0;7289,28;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8291;;651,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8161;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8143;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8165;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8201;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8290;;0;651,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8160;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8164;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8200;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8142;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8161;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8291;;0;651,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8165;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8143;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8201;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8365;;0;7289,28;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7669;Portaria Nº 339/2019;0;1296;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição da Funcionária de Férias. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 19/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Limoeiro/Recife. ( Diárias 4 e 1/2 )
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7678;Portaria Nº 352/2019;0;675;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Lançamento da frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da Enfermagem. Meio de Transporte: Aéreo, Período: 19/08/2019 a 20/08/2019. Destino: Recife/Brasília/Recife. ( Diárias 1 e 1/2 )
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7686;Portaria Nº 411/2019;0;1008;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de fiscalização na IV GERES, Destino: Recife/Caruaru/Recife, Período: 19/08/2019 a 22/08/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. ( Diárias: 3 e 1/2 ).
16/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7968;Memo 062/19-Proger;15,27;0;Referente a depósito judicial do profissional Thiago Rodrigues Ferreira Alves, inscrição nº 179780-ENF, das anuidades executadas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0118/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 361/2019-PROGER. (R$1.526,40+R$15,27+R$152,75 = R$ 1.694,42).
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8087;;0;29411,06;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8203;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8125;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8297;;0;695,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8368;;0;9227,64;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7672;;0;4791,18;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Diferença Folha de Pagamento do Mês de Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7675;;0;6665,47;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Diferença de Folha de Pagamento do Mês de Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7670;;0;3618,53;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7674;;0;85501,04;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7673;;0;4615,36;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Férias do Mês de Julho/2019..
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7671;;0;25746,4;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7720;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2624 do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/01/2019).
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7728;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2628 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 06/05/2019).
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7722;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2625 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/02/2019).
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7692;PAD nº0017/2019;0;457,24;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2618 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 126404 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.Competência: Julho/2019.).
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7708;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2620 do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5452378 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - INCORP.
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7694;PAD nº003/2018;0;11250;Pago a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, liquidação  do empenho 492, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0024 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, para efetuar a poda das árvores localizadas no prédio da antiga sede, situado na Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE, conforme Despacho nº300/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7691;PAD nº0017/2019;0;4381,23;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 126404 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7724;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2626 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/03/2019).
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7718;PAD nº478/2017;0;300;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2623 do empenho 494, Tarifa Bancária Adesão Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 02/01/2019).
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7734;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/08/2019).
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7730;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/06/2019).
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7519;PAD nº361/2018;0;721,15;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2558 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52180 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7726;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2627 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/04/2019).
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7732;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2630 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/07/2019).
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7517;PAD nº361/2018;0;26,6;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2557 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52181 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7864;;141386,37;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8087;;29411,06;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
19/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7864;;0;141386,37;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8368;;9227,64;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8367;;0;9227,64;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7701;;2134,32;0;Cancelamento da liquidação nº 2524, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 07/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7705;;25,46;0;Cancelamento da liquidação nº 2604, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Julho/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7703;;67,06;0;Cancelamento da liquidação nº 2538, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Diferença do mês de Julho/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7700;;757,56;0;Cancelamento da liquidação nº 2215, do Empenho 477, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6366982, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7702;;42,78;0;Cancelamento da liquidação nº 2529, do Empenho 358, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 07/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8297;;695,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8203;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8125;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8202;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8124;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8296;;0;695,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7723;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/03/2019).
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7710;PAD nº675/2017;0;605;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9296 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/07/2019 a 11/07/2019, Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7707;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5452378 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - INCORP.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7731;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/07/2019).
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7725;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/04/2019).
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7719;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/01/2019).
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7729;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/06/2019).
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7717;PAD nº478/2017;0;300;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Adesão Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7727;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 06/05/2019).
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7712;PAD nº0675/2017;0;917,78;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9297 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 12/07/2019 a 31/07/2019. Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7721;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/02/2019).
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7733;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/08/2019).
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7704;0;606,89;0;Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 17, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Diferença do mês de Julho/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7728;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2628 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 06/05/2019).
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7726;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2627 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/04/2019).
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7519;PAD nº361/2018;726,23;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2558 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52180 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7734;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/08/2019).
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7708;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2620 do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5452378 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - INCORP.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7724;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2626 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/03/2019).
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7691;PAD nº0017/2019;4838,47;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 126404 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7699;PAD nº0562/2017;300,7;0;Cancelamento da liquidação nº 2126, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 15287252, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7718;PAD nº478/2017;300;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2623 do empenho 494, Tarifa Bancária Adesão Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 02/01/2019).
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7517;PAD nº361/2018;26,61;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2557 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52181 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7722;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2625 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/02/2019).
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7732;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2630 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/07/2019).
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7720;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2624 do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/01/2019).
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7694;PAD nº003/2018;11250;0;Pago a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, liquidação  do empenho 492, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0024 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, para efetuar a poda das árvores localizadas no prédio da antiga sede, situado na Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE, conforme Despacho nº300/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7730;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/06/2019).
19/08/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7692;PAD nº0017/2019;457,24;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2618 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 126404 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.Competência: Julho/2019.).
19/08/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7691;PAD nº0017/2019;0;457,24;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 126404 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.Competência: Julho/2019.)
19/08/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;7670;;3618,53;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7519;PAD nº361/2018;0;5,08;ISS 5% (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2558 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52180 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.)
19/08/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7517;PAD nº361/2018;0;0,01;ISS 5% (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2557 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52181 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.)
19/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7675;;6665,47;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Diferença de Folha de Pagamento do Mês de Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7674;;85501,04;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;7672;;4791,18;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Diferença Folha de Pagamento do Mês de Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;7671;;25746,4;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;7673;;4615,36;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Férias do Mês de Julho/2019..
19/08/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;7701;;0;2134,32;Cancelamento da liquidação nº 2524, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 07/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;7703;;0;67,06;Cancelamento da liquidação nº 2538, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Diferença do mês de Julho/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;7705;;0;25,46;Cancelamento da liquidação nº 2604, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Julho/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7704;0;0;606,89;Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 17, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Diferença do mês de Julho/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;7702;;0;42,78;Cancelamento da liquidação nº 2529, do Empenho 358, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 07/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;7700;;0;757,56;Cancelamento da liquidação nº 2215, do Empenho 477, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6366982, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;7699;PAD nº0562/2017;0;300,7;Cancelamento da liquidação nº 2126, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 15287252, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;7707;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5452378 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - INCORP.
19/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7717;PAD nº478/2017;300;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Adesão Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7712;PAD nº0675/2017;917,78;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9297 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 12/07/2019 a 31/07/2019. Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7727;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 06/05/2019).
19/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7731;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/07/2019).
19/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7733;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/08/2019).
19/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7723;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/03/2019).
19/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7725;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/04/2019).
19/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7710;PAD nº675/2017;605;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9296 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/07/2019 a 11/07/2019, Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7729;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/06/2019).
19/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7719;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/01/2019).
19/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7721;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/02/2019).
19/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8202;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8296;;695,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8124;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8367;;9227,64;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;7702;;0;42,78;Cancelamento da liquidação nº 2529, do Empenho 358, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 07/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7705;;0;25,46;Cancelamento da liquidação nº 2604, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Julho/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7701;;0;2134,32;Cancelamento da liquidação nº 2524, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 07/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7703;;0;67,06;Cancelamento da liquidação nº 2538, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Diferença do mês de Julho/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7704;0;0;606,89;Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 17, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Diferença do mês de Julho/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;7699;PAD nº0562/2017;0;300,7;Cancelamento da liquidação nº 2126, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 15287252, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7707;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5452378 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - INCORP.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7723;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/03/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7710;PAD nº675/2017;605;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9296 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/07/2019 a 11/07/2019, Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7721;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/02/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7733;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/08/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7719;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/01/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7727;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 06/05/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7725;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/04/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7717;PAD nº478/2017;300;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Adesão Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7729;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/06/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7712;PAD nº0675/2017;917,78;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9297 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 12/07/2019 a 31/07/2019. Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7731;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/07/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8202;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8296;;695,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8124;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8367;;9227,64;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7700;;0;757,56;Cancelamento da liquidação nº 2215, do Empenho 477, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6366982, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;7702;;42,78;0;Cancelamento da liquidação nº 2529, do Empenho 358, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 07/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7705;;25,46;0;Cancelamento da liquidação nº 2604, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Julho/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7701;;2134,32;0;Cancelamento da liquidação nº 2524, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 07/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7703;;67,06;0;Cancelamento da liquidação nº 2538, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Diferença do mês de Julho/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7704;0;606,89;0;Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 17, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Diferença do mês de Julho/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;7519;PAD nº361/2018;726,23;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2558 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52180 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;7517;PAD nº361/2018;26,61;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2557 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52181 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;7699;PAD nº0562/2017;300,7;0;Cancelamento da liquidação nº 2126, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 15287252, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;7694;PAD nº003/2018;11250;0;Pago a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, liquidação  do empenho 492, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0024 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, para efetuar a poda das árvores localizadas no prédio da antiga sede, situado na Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE, conforme Despacho nº300/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;7691;PAD nº0017/2019;4838,47;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 126404 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7708;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2620 do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5452378 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - INCORP.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7707;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5452378 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - INCORP.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7726;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2627 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/04/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7724;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2626 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/03/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7718;PAD nº478/2017;300;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2623 do empenho 494, Tarifa Bancária Adesão Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 02/01/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7728;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2628 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 06/05/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7732;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2630 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/07/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7730;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/06/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7722;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2625 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/02/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7734;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/08/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7720;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2624 do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/01/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7717;PAD nº478/2017;0;300;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Adesão Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7721;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/02/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7731;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/07/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7723;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/03/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7719;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/01/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7727;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 06/05/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7725;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/04/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7733;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/08/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7710;PAD nº675/2017;0;605;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9296 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/07/2019 a 11/07/2019, Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7712;PAD nº0675/2017;0;917,78;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9297 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 12/07/2019 a 31/07/2019. Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7729;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/06/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8203;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8296;;0;695,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8124;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8202;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8297;;695,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8125;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8367;;0;9227,64;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8368;;9227,64;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7700;;757,56;0;Cancelamento da liquidação nº 2215, do Empenho 477, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6366982, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;7519;PAD nº361/2018;0;726,23;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2558 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52180 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;7517;PAD nº361/2018;0;26,61;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2557 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52181 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;7694;PAD nº003/2018;0;11250;Pago a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, liquidação  do empenho 492, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0024 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, para efetuar a poda das árvores localizadas no prédio da antiga sede, situado na Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE, conforme Despacho nº300/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;7691;PAD nº0017/2019;0;4838,47;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 126404 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7708;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2620 do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5452378 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - INCORP.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7724;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2626 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/03/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7720;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2624 do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/01/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7718;PAD nº478/2017;0;300;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2623 do empenho 494, Tarifa Bancária Adesão Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 02/01/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7730;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/06/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7728;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2628 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 06/05/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7734;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/08/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7732;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2630 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/07/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7726;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2627 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/04/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7722;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2625 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/02/2019).
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8203;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8297;;0;695,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8125;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8368;;0;9227,64;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7710;PAD nº675/2017;605;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9296 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/07/2019 a 11/07/2019, Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7699;PAD nº0562/2017;0;300,7;Cancelamento da liquidação nº 2126, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 15287252, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7710;PAD nº675/2017;0;605;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9296 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/07/2019 a 11/07/2019, Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7699;PAD nº0562/2017;300,7;0;Cancelamento da liquidação nº 2126, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 15287252, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8367;;9227,64;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7705;;0;25,46;Cancelamento da liquidação nº 2604, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Julho/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7701;;0;2134,32;Cancelamento da liquidação nº 2524, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 07/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7703;;0;67,06;Cancelamento da liquidação nº 2538, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Diferença do mês de Julho/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7702;;0;42,78;Cancelamento da liquidação nº 2529, do Empenho 358, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 07/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7700;;0;757,56;Cancelamento da liquidação nº 2215, do Empenho 477, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6366982, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8296;;695,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8202;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8124;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7717;PAD nº478/2017;300;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Adesão Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7723;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/03/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7699;PAD nº0562/2017;0;300,7;Cancelamento da liquidação nº 2126, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 15287252, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7733;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/08/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7719;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/01/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7731;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/07/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7725;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/04/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7707;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5452378 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - INCORP.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7710;PAD nº675/2017;605;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9296 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/07/2019 a 11/07/2019, Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7712;PAD nº0675/2017;917,78;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9297 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 12/07/2019 a 31/07/2019. Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7727;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 06/05/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7729;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/06/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7721;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/02/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7704;0;0;606,89;Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 17, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Diferença do mês de Julho/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8202;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8296;;0;695,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8124;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8203;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8297;;695,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8125;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8367;;0;9227,64;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8368;;9227,64;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7705;;25,46;0;Cancelamento da liquidação nº 2604, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Julho/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7701;;2134,32;0;Cancelamento da liquidação nº 2524, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 07/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7702;;42,78;0;Cancelamento da liquidação nº 2529, do Empenho 358, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 07/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7703;;67,06;0;Cancelamento da liquidação nº 2538, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Diferença do mês de Julho/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7700;;757,56;0;Cancelamento da liquidação nº 2215, do Empenho 477, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6366982, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7675;;6665,47;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7673;;4615,36;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7672;;4791,18;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7671;;25746,4;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7674;;85501,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7728;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2628 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 06/05/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7691;PAD nº0017/2019;4838,47;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 126404 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7726;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2627 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/04/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7730;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/06/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7732;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2630 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/07/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7724;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2626 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/03/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7722;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2625 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/02/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7720;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2624 do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/01/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7708;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2620 do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5452378 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - INCORP.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7699;PAD nº0562/2017;300,7;0;Cancelamento da liquidação nº 2126, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 15287252, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7519;PAD nº361/2018;726,23;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2558 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52180 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7517;PAD nº361/2018;26,61;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2557 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52181 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7734;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/08/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7718;PAD nº478/2017;300;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2623 do empenho 494, Tarifa Bancária Adesão Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 02/01/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7694;PAD nº003/2018;11250;0;Pago a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, liquidação  do empenho 492, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0024 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, para efetuar a poda das árvores localizadas no prédio da antiga sede, situado na Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE, conforme Despacho nº300/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7704;0;606,89;0;Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 17, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Diferença do mês de Julho/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7710;PAD nº675/2017;0;605;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9296 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/07/2019 a 11/07/2019, Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7707;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5452378 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - INCORP.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7727;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 06/05/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7712;PAD nº0675/2017;0;917,78;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9297 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 12/07/2019 a 31/07/2019. Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7731;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/07/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7719;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/01/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7729;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/06/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7723;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/03/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7725;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/04/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7721;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/02/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7733;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/08/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7717;PAD nº478/2017;0;300;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Adesão Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8368;;0;9227,64;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8203;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8297;;0;695,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8125;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7671;;0;25746,4;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7673;;0;4615,36;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7675;;0;6665,47;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7674;;0;85501,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7672;;0;4791,18;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7691;PAD nº0017/2019;0;4838,47;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 126404 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.Competência: Julho/2019.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7708;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2620 do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5452378 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - INCORP.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7694;PAD nº003/2018;0;11250;Pago a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, liquidação  do empenho 492, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0024 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE LEITE DA SILVA 12984394429, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, para efetuar a poda das árvores localizadas no prédio da antiga sede, situado na Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE, conforme Despacho nº300/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7726;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2627 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/04/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7724;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2626 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/03/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7718;PAD nº478/2017;0;300;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2623 do empenho 494, Tarifa Bancária Adesão Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 02/01/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7734;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/08/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7720;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2624 do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 07/01/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7732;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2630 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (07/08/2019 - relativo ao período de 05/07/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7519;PAD nº361/2018;0;726,23;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2558 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52180 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7517;PAD nº361/2018;0;26,61;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2557 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52181 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7728;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2628 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 06/05/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7722;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2625 do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/02/2019).
19/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7730;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico, Tarifa Bancária Manutenção Comércio Eletrônico ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (02/07/2019 - relativo ao período de 05/06/2019).
20/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8088;;0;29238,58;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
20/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8088;;29238,58;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
20/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7735;;2338,45;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MELO &  BRASIL LTDA, Parcela: 03 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
20/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7095;PAD nº 700/2017;0;13551,02;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2398 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: 21/07 a 31/07/2019.
20/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7092;PAD nº0700/2017;0;10593,04;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2397 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.
20/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7696;PAD nº0700/2017;0;4471,84;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2397 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 31/07/2019.).
20/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7698;PAD nº0700/2017;0;6162,8;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2397 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 31/07/2019.).
20/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7697;PAD nº0700/2017;0;3841,72;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2397 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 31/07/2019.).
20/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7709;;0;1317,06;Devolução relativa à Devolução relativa à Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal correspondente ao período de 01/06 a 30/06/2019 (R$272,03) e de 01/07 a 31/07/2019 (R$1.045,03), conforme Memorando nº 063/2019-PROGER.  Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863272 relativo a Recibo.
20/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8372;;0;7352,17;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7865;;0;23800,98;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8281;;0;592,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8131;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7865;;23800,98;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8130;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8280;;0;592,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8281;;592,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8131;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8372;;7352,17;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8371;;0;7352,17;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7092;PAD nº0700/2017;27102,05;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2397 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.
20/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7095;PAD nº 700/2017;13551,02;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2398 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: 21/07 a 31/07/2019.
20/08/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7092;PAD nº0700/2017;0;3841,72;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2397 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.)
20/08/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7697;PAD nº0700/2017;3841,72;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2397 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 31/07/2019.).
20/08/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7092;PAD nº0700/2017;0;2032,65;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2397 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.)
20/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7092;PAD nº0700/2017;0;4471,84;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2397 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.)
20/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7696;PAD nº0700/2017;4471,84;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2397 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 31/07/2019.).
20/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;7092;PAD nº0700/2017;0;6162,8;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2397 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.)
20/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;7698;PAD nº0700/2017;6162,8;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2397 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 31/07/2019.).
20/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8280;;592,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8130;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8371;;7352,17;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/08/2019 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7735;;0;2338,45;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MELO &  BRASIL LTDA, Parcela: 03 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
20/08/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7709;;1317,06;0;Devolução relativa à Devolução relativa à Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal correspondente ao período de 01/06 a 30/06/2019 (R$272,03) e de 01/07 a 31/07/2019 (R$1.045,03), conforme Memorando nº 063/2019-PROGER.  Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863272 relativo a Recibo.
20/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7709;;0;1317,06;Devolução relativa à Devolução relativa à Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal correspondente ao período de 01/06 a 30/06/2019 (R$272,03) e de 01/07 a 31/07/2019 (R$1.045,03), conforme Memorando nº 063/2019-PROGER.  Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863272 relativo a Recibo.
20/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7735;;2338,45;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MELO &  BRASIL LTDA, Parcela: 03 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
20/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7709;;1317,06;0;Devolução relativa à Devolução relativa à Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal correspondente ao período de 01/06 a 30/06/2019 (R$272,03) e de 01/07 a 31/07/2019 (R$1.045,03), conforme Memorando nº 063/2019-PROGER.  Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863272 relativo a Recibo.
20/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7735;;0;2338,45;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MELO &  BRASIL LTDA, Parcela: 03 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
20/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;7695;PAD nº0700/2017;0;8221,06;Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de estorno de valores devolvidos em conta corrente e encerramento do período de vigência e início de nova vigência com nova nota de empenho.
20/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7695;PAD nº0700/2017;8221,06;0;Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de estorno de valores devolvidos em conta corrente e encerramento do período de vigência e início de nova vigência com nova nota de empenho.
20/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8280;;592,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8130;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8371;;7352,17;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7095;PAD nº 700/2017;13551,02;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2398 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: 21/07 a 31/07/2019.
20/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7092;PAD nº0700/2017;27102,05;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2397 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.
20/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8130;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8281;;592,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8280;;0;592,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8131;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8372;;7352,17;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8371;;0;7352,17;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7095;PAD nº 700/2017;0;13551,02;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2398 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: 21/07 a 31/07/2019.
20/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7092;PAD nº0700/2017;0;27102,05;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2397 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.
20/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8281;;0;592,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8131;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8372;;0;7352,17;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7735;;2338,45;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MELO &  BRASIL LTDA, Parcela: 03 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
20/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7709;;0;1317,06;Devolução relativa à Devolução relativa à Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal correspondente ao período de 01/06 a 30/06/2019 (R$272,03) e de 01/07 a 31/07/2019 (R$1.045,03), conforme Memorando nº 063/2019-PROGER.  Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863272 relativo a Recibo.
20/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7092;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7735;;0;2338,45;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren - PE, por responsabilização das referidas Empresas: MELO &  BRASIL LTDA, Parcela: 03 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições providenciarias do Coren - Pe, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo Nº 0599/2018 - Coren/PE. 
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7709;;1317,06;0;Devolução relativa à Devolução relativa à Devolução relativa à Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal correspondente ao período de 01/06 a 30/06/2019 (R$272,03) e de 01/07 a 31/07/2019 (R$1.045,03), conforme Memorando nº 063/2019-PROGER.  Favorecido Bruno Moura Becker, através de Cheque 863272 relativo a Recibo.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7092;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7092;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7695;PAD nº0700/2017;0;8221,06;Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de estorno de valores devolvidos em conta corrente e encerramento do período de vigência e início de nova vigência com nova nota de empenho.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7695;PAD nº0700/2017;8221,06;0;Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de estorno de valores devolvidos em conta corrente e encerramento do período de vigência e início de nova vigência com nova nota de empenho.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8130;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8280;;592,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8371;;7352,17;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7092;PAD nº0700/2017;27102,05;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2397 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7095;PAD nº 700/2017;13551,02;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2398 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: 21/07 a 31/07/2019.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7696;;4471,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7698;;6162,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8372;;7352,17;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8371;;0;7352,17;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7092;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8281;;592,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8131;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8280;;0;592,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8130;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7696;;0;4471,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7698;;0;6162,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8281;;0;592,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8131;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8372;;0;7352,17;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7095;PAD nº 700/2017;0;13551,02;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2398 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: 21/07 a 31/07/2019.
20/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7092;PAD nº0700/2017;0;27102,05;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2397 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20071 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/07/2019 a 20/07/2019.
21/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8089;;0;23605,08;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
21/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8127;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8277;;0;584,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8375;;0;7309,06;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7866;;0;18633,88;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7706;;0;12052,04;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º 863271, Folha de Pagamento 08/2019: ADILMA VERONICA FERREIRA 12 de 60 R$1.800,30; ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 12 de 36 R$407,37; ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 11 de 48 R$168,39; EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 03 de 60 R$1.579,66; ERIKE BEZERRA DA SILVA 18 de 30 R$118,69; ERIKE BEZERRA DA SILVA 13 de 36 R$135,44; ERIKE BEZERRA DA SILVA 09 de 18 R$91,50; ERIKE BEZERRA DA SILVA 04 de 60 R$166,14; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 01 de 60 R$607,23; FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 15 de 30 R$362,59; FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA 10 de 13 R$466,49; FREDERICO CORREIA FEITOSA 09 de 14 R$212,64; FREDERICO CORREIA FEITOSA 03 de 24 R$138,17; HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 19 de 36 R$1.442,25; JESSICA DA SILVA ARAUJO 02 de 36 R$814,31; LUCAS ALDENETO DA SILVA 02 de 36 R$682,49; MARIA CRISTINA DE LIMA 03 de 36 R$672,53; MARIZE AVELINO DA SILVA 04 de 60 R$220,15; PAULO ROBERTO DA SILVA 03 de 48 R$303,79; RONALDO FRANCISCO RAMOS 11 de 55 R$747,25; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 09 de 60 R$753,70; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 02 de 60 R$160,96. 
."
21/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7767;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5456536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( extrato de Termo Aditivo - Smart Telecomunicações ) 
21/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7713;PAD nº0675/2017;0;917,78;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9297 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 12/07/2019 a 31/07/2019. Competência: Julho/2019.
21/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7711;PAD nº675/2017;0;605;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2621 do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9296 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/07/2019 a 11/07/2019, Competência: Julho/2019.
21/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8089;;23605,08;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
21/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7866;;18633,88;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7713;PAD nº0675/2017;917,78;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9297 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 12/07/2019 a 31/07/2019. Competência: Julho/2019.
21/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7767;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5456536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( extrato de Termo Aditivo - Smart Telecomunicações ) 
21/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7711;PAD nº675/2017;605;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2621 do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9296 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/07/2019 a 11/07/2019, Competência: Julho/2019.
21/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8374;;0;7309,06;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8375;;7309,06;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7787;;0;144;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8127;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8277;;584,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8276;;0;584,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8126;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7790;Portaria Nº 421/2019;0;144;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7781;Portaria Nº 421/2019;0;144;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7793;Portaria Nº 421/2019;0;144;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7778;Portaria Nº 421/2019;0;144;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7772;Portaria Nº 420/2019;0;180;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7766;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5456536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( extrato de Termo Aditivo - Smart Telecomunicações ) 
21/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7769;Portaria Nº 419/2019;0;180;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7775;Portaria Nº 421/2019;0;180;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7706;;12052,04;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º 863271, Folha de Pagamento 08/2019: ADILMA VERONICA FERREIRA 12 de 60 R$1.800,30; ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 12 de 36 R$407,37; ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 11 de 48 R$168,39; EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 03 de 60 R$1.579,66; ERIKE BEZERRA DA SILVA 18 de 30 R$118,69; ERIKE BEZERRA DA SILVA 13 de 36 R$135,44; ERIKE BEZERRA DA SILVA 09 de 18 R$91,50; ERIKE BEZERRA DA SILVA 04 de 60 R$166,14; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 01 de 60 R$607,23; FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 15 de 30 R$362,59; FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA 10 de 13 R$466,49; FREDERICO CORREIA FEITOSA 09 de 14 R$212,64; FREDERICO CORREIA FEITOSA 03 de 24 R$138,17; HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 19 de 36 R$1.442,25; JESSICA DA SILVA ARAUJO 02 de 36 R$814,31; LUCAS ALDENETO DA SILVA 02 de 36 R$682,49; MARIA CRISTINA DE LIMA 03 de 36 R$672,53; MARIZE AVELINO DA SILVA 04 de 60 R$220,15; PAULO ROBERTO DA SILVA 03 de 48 R$303,79; RONALDO FRANCISCO RAMOS 11 de 55 R$747,25; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 09 de 60 R$753,70; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 02 de 60 R$160,96. 
."
21/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7787;;144;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7778;Portaria Nº 421/2019;144;0;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7781;Portaria Nº 421/2019;144;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7790;Portaria Nº 421/2019;144;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7793;Portaria Nº 421/2019;144;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;7775;Portaria Nº 421/2019;180;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;7772;Portaria Nº 420/2019;180;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;7769;Portaria Nº 419/2019;180;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;7766;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5456536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( extrato de Termo Aditivo - Smart Telecomunicações ) 
21/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8126;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8276;;584,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8374;;7309,06;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7786;;144;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7739;Portaria nº336/2019;1584;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 25 a 30/08/2019, origem: Garanhuns, destino: Recife.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7736;Portaria 336/2019;1296;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Caruaru, destino: Recife.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7748;Portaria nº336/2019;1296;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Limoeiro, destino: Recife.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7777;Portaria Nº 421/2019;144;0;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7780;Portaria Nº 421/2019;144;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7751;Portaria nº416/2019;144;0;Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita nas Varas de Execução Fiscal, de 23/08/2019, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7789;Portaria Nº 421/2019;144;0;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7745;Portaria nº418/2019;1296;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, de 26 a 30/08/2019, origem: Recife, destino: Limoeiro.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7742;Portaria nº336/2019;1296;0;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Petrolina, destino: Recife.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7754;Portaria nº415/2019;540;0;Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento do processo nº 003772.2017.06.000/1, no Ministério Público do Trabalho, de 26 a 27/08/2019, origem: Recife, destino: Brasília.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7792;Portaria Nº 421/2019;144;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;7771;Portaria Nº 420/2019;180;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;7768;Portaria Nº 419/2019;180;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;7774;Portaria Nº 421/2019;180;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7765;PAD nº675/2017;0;55;Anulação do empenho do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº328/2019-DLCC-Coren-PE.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7795;;0;200000;Contingenciamento orçamentário para desbloquear o saldo (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme recomendação através do Ofício Cofen nº 2226/2019/GAB/PRES.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;7763;;0;897,72;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;7764;;0;757,56;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7760;;0;27;Anulação do empenho do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7761;0;0;315;Anulação do empenho do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7758;0;0;409,5;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7757;0;0;409,5;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7762;0;0;315;Anulação do empenho do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7759;0;0;315;Anulação do empenho do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7795;;200000;0;Contingenciamento orçamentário para desbloquear o saldo (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme recomendação através do Ofício Cofen nº 2226/2019/GAB/PRES.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7786;;0;144;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7787;;144;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7793;Portaria Nº 421/2019;144;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7778;Portaria Nº 421/2019;144;0;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7790;Portaria Nº 421/2019;144;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7781;Portaria Nº 421/2019;144;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7748;Portaria nº336/2019;0;1296;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Limoeiro, destino: Recife.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7751;Portaria nº416/2019;0;144;Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita nas Varas de Execução Fiscal, de 23/08/2019, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7742;Portaria nº336/2019;0;1296;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Petrolina, destino: Recife.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7739;Portaria nº336/2019;0;1584;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 25 a 30/08/2019, origem: Garanhuns, destino: Recife.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7777;Portaria Nº 421/2019;0;144;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7754;Portaria nº415/2019;0;540;Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento do processo nº 003772.2017.06.000/1, no Ministério Público do Trabalho, de 26 a 27/08/2019, origem: Recife, destino: Brasília.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7745;Portaria nº418/2019;0;1296;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, de 26 a 30/08/2019, origem: Recife, destino: Limoeiro.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7792;Portaria Nº 421/2019;0;144;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7780;Portaria Nº 421/2019;0;144;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7736;Portaria 336/2019;0;1296;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Caruaru, destino: Recife.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7789;Portaria Nº 421/2019;0;144;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7771;Portaria Nº 420/2019;0;180;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7774;Portaria Nº 421/2019;0;180;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7768;Portaria Nº 419/2019;0;180;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7775;Portaria Nº 421/2019;180;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7772;Portaria Nº 420/2019;180;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7769;Portaria Nº 419/2019;180;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7766;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5456536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( extrato de Termo Aditivo - Smart Telecomunicações ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7765;PAD nº675/2017;55;0;Anulação do empenho do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº328/2019-DLCC-Coren-PE.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8126;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8276;;584,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8374;;7309,06;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7763;;897,72;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7764;;757,56;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7760;;27;0;Anulação do empenho do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7758;0;409,5;0;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7761;0;315;0;Anulação do empenho do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7759;0;315;0;Anulação do empenho do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7757;0;409,5;0;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7762;0;315;0;Anulação do empenho do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7787;;0;144;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7790;Portaria Nº 421/2019;0;144;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7781;Portaria Nº 421/2019;0;144;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7778;Portaria Nº 421/2019;0;144;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7793;Portaria Nº 421/2019;0;144;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7775;Portaria Nº 421/2019;0;180;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7769;Portaria Nº 419/2019;0;180;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7772;Portaria Nº 420/2019;0;180;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7766;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5456536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( extrato de Termo Aditivo - Smart Telecomunicações ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7767;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5456536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( extrato de Termo Aditivo - Smart Telecomunicações ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7711;PAD nº675/2017;605;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2621 do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9296 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/07/2019 a 11/07/2019, Competência: Julho/2019.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7713;PAD nº0675/2017;917,78;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9297 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 12/07/2019 a 31/07/2019. Competência: Julho/2019.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8126;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8276;;0;584,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8127;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8277;;584,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8374;;0;7309,06;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8375;;7309,06;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7767;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5456536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( extrato de Termo Aditivo - Smart Telecomunicações ) 
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7713;PAD nº0675/2017;0;917,78;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9297 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 12/07/2019 a 31/07/2019. Competência: Julho/2019.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7711;PAD nº675/2017;0;605;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2621 do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9296 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/07/2019 a 11/07/2019, Competência: Julho/2019.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8127;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8277;;0;584,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8375;;0;7309,06;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7786;;144;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7760;;0;27;Anulação do empenho do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7764;;0;757,56;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7763;;0;897,72;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7765;PAD nº675/2017;0;55;Anulação do empenho do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº328/2019-DLCC-Coren-PE.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7739;Portaria nº336/2019;1584;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 25 a 30/08/2019, origem: Garanhuns, destino: Recife.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7745;Portaria nº418/2019;1296;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, de 26 a 30/08/2019, origem: Recife, destino: Limoeiro.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7789;Portaria Nº 421/2019;144;0;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7771;Portaria Nº 420/2019;180;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7736;Portaria 336/2019;1296;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Caruaru, destino: Recife.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7780;Portaria Nº 421/2019;144;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7777;Portaria Nº 421/2019;144;0;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7754;Portaria nº415/2019;540;0;Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento do processo nº 003772.2017.06.000/1, no Ministério Público do Trabalho, de 26 a 27/08/2019, origem: Recife, destino: Brasília.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7774;Portaria Nº 421/2019;180;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7751;Portaria nº416/2019;144;0;Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita nas Varas de Execução Fiscal, de 23/08/2019, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7748;Portaria nº336/2019;1296;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Limoeiro, destino: Recife.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7792;Portaria Nº 421/2019;144;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7742;Portaria nº336/2019;1296;0;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Petrolina, destino: Recife.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7768;Portaria Nº 419/2019;180;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7758;0;0;409,5;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7759;0;0;315;Anulação do empenho do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7757;0;0;409,5;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7761;0;0;315;Anulação do empenho do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7762;0;0;315;Anulação do empenho do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8374;;7309,06;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7760;;27;0;Anulação do empenho do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7787;;144;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7764;;757,56;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7763;;897,72;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7786;;0;144;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8126;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8276;;584,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7793;Portaria Nº 421/2019;144;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7772;Portaria Nº 420/2019;180;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7766;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5456536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( extrato de Termo Aditivo - Smart Telecomunicações ) 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7790;Portaria Nº 421/2019;144;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7769;Portaria Nº 419/2019;180;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7781;Portaria Nº 421/2019;144;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7736;Portaria 336/2019;0;1296;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Caruaru, destino: Recife.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7777;Portaria Nº 421/2019;0;144;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7739;Portaria nº336/2019;0;1584;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 25 a 30/08/2019, origem: Garanhuns, destino: Recife.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7745;Portaria nº418/2019;0;1296;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, de 26 a 30/08/2019, origem: Recife, destino: Limoeiro.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7771;Portaria Nº 420/2019;0;180;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7751;Portaria nº416/2019;0;144;Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita nas Varas de Execução Fiscal, de 23/08/2019, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7789;Portaria Nº 421/2019;0;144;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7774;Portaria Nº 421/2019;0;180;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7792;Portaria Nº 421/2019;0;144;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7768;Portaria Nº 419/2019;0;180;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7765;PAD nº675/2017;55;0;Anulação do empenho do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº328/2019-DLCC-Coren-PE.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7775;Portaria Nº 421/2019;180;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7778;Portaria Nº 421/2019;144;0;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7748;Portaria nº336/2019;0;1296;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Limoeiro, destino: Recife.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7780;Portaria Nº 421/2019;0;144;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7754;Portaria nº415/2019;0;540;Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento do processo nº 003772.2017.06.000/1, no Ministério Público do Trabalho, de 26 a 27/08/2019, origem: Recife, destino: Brasília.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7742;Portaria nº336/2019;0;1296;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Petrolina, destino: Recife.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7759;0;315;0;Anulação do empenho do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7757;0;409,5;0;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7762;0;315;0;Anulação do empenho do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7758;0;409,5;0;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7761;0;315;0;Anulação do empenho do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8126;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8276;;0;584,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8277;;584,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8127;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8374;;0;7309,06;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7787;;0;144;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8375;;7309,06;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7706;;12052,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7713;PAD nº0675/2017;917,78;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9297 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 12/07/2019 a 31/07/2019. Competência: Julho/2019.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7711;PAD nº675/2017;605;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2621 do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9296 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/07/2019 a 11/07/2019, Competência: Julho/2019.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7767;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5456536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( extrato de Termo Aditivo - Smart Telecomunicações ) 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7772;Portaria Nº 420/2019;0;180;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7790;Portaria Nº 421/2019;0;144;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7781;Portaria Nº 421/2019;0;144;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7769;Portaria Nº 419/2019;0;180;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7766;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5456536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( extrato de Termo Aditivo - Smart Telecomunicações ) 
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7793;Portaria Nº 421/2019;0;144;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7778;Portaria Nº 421/2019;0;144;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7775;Portaria Nº 421/2019;0;180;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8375;;0;7309,06;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8277;;0;584,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8127;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7706;;0;12052,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7713;PAD nº0675/2017;0;917,78;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9297 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 12/07/2019 a 31/07/2019. Competência: Julho/2019.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7711;PAD nº675/2017;0;605;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2621 do empenho 43, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9296 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2019, conforme Despacho nº 056/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/07/2019 a 11/07/2019, Competência: Julho/2019.
21/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7767;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5456536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( extrato de Termo Aditivo - Smart Telecomunicações ) 
22/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8090;;0;20806,73;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
22/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8090;;20806,73;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
22/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7867;;43871,15;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
22/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7770;Portaria Nº 419/2019;0;180;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 2640 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7804;PAD nº308/2019;0;1100;Pago a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em adesivação e confecção de placas de identificação institucional para o imóvel da Subseção Garanhuns-PE, conforme Despacho nº 321/2019-Dpto.deLic. Cont. e Convênios. Competência: Agosto/2019.
22/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7815;Portaria Nº 425/2019;0;288;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Continuação de inspeção de fiscalização na IV GERES. Período: 22/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Caruaru/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1 ).
22/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7776;Portaria Nº 421/2019;0;180;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7773;Portaria Nº 420/2019;0;180;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7794;Portaria Nº 421/2019;0;144;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7791;Portaria Nº 421/2019;0;144;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7779;Portaria Nº 421/2019;0;144;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7811;Portaria Nº 424/2019;0;144;Pago a Juliana Salvador de Brito, liquidação  do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Salvador de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova Sede da Subseção. Período: 23/08/2019. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1/2 ).
22/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7782;Portaria Nº 421/2019;0;144;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7788;;0;144;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8379;;0;5900,79;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8219;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8295;;0;684,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8255;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7867;;0;43871,15;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
22/08/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;7803;PAD nº308/2019;1100;0;Liquidado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em adesivação e confecção de placas de identificação institucional para o imóvel da Subseção Garanhuns-PE, conforme Despacho nº 321/2019-Dpto.deLic. Cont. e Convênios. Competência: Agosto/2019.
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8294;;0;684,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8254;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8218;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8219;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8295;;684,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8255;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8378;;0;5900,79;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8379;;5900,79;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7788;;144;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7815;Portaria Nº 425/2019;288;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Continuação de inspeção de fiscalização na IV GERES. Período: 22/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Caruaru/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1 ).
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7794;Portaria Nº 421/2019;144;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7804;PAD nº308/2019;1100;0;Pago a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em adesivação e confecção de placas de identificação institucional para o imóvel da Subseção Garanhuns-PE, conforme Despacho nº 321/2019-Dpto.deLic. Cont. e Convênios. Competência: Agosto/2019.
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7779;Portaria Nº 421/2019;144;0;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7791;Portaria Nº 421/2019;144;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7782;Portaria Nº 421/2019;144;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7773;Portaria Nº 420/2019;180;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7770;Portaria Nº 419/2019;180;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 2640 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7811;Portaria Nº 424/2019;144;0;Pago a Juliana Salvador de Brito, liquidação  do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Salvador de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova Sede da Subseção. Período: 23/08/2019. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1/2 ).
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7776;Portaria Nº 421/2019;180;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7803;PAD nº308/2019;0;1100;Liquidado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em adesivação e confecção de placas de identificação institucional para o imóvel da Subseção Garanhuns-PE, conforme Despacho nº 321/2019-Dpto.deLic. Cont. e Convênios. Competência: Agosto/2019.
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7810;Portaria Nº 424/2019;0;144;Liquidado a Juliana Salvador de Brito, liquidação  do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Salvador de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova Sede da Subseção. Período: 23/08/2019. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1/2 ).
22/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7814;Portaria Nº 425/2019;0;288;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Continuação de inspeção de fiscalização na IV GERES. Período: 22/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Caruaru/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1 ).
22/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7810;Portaria Nº 424/2019;144;0;Liquidado a Juliana Salvador de Brito, liquidação  do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Salvador de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova Sede da Subseção. Período: 23/08/2019. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1/2 ).
22/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7814;Portaria Nº 425/2019;288;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Continuação de inspeção de fiscalização na IV GERES. Período: 22/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Caruaru/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1 ).
22/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8218;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8254;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8294;;684,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8378;;5900,79;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7813;Portaria Nº 425/2019;288;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Continuação de inspeção de fiscalização na IV GERES. Período: 22/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Caruaru/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1 ).
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7809;Portaria Nº 424/2019;144;0;Valor empenhado a Juliana Salvador de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova Sede da Subseção. Período: 23/08/2019. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1/2 ).
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7802;PAD nº154/2017;0;2248,8;Anulação do empenho do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 329/2019-DLCC.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;7805;PAD nº0484/2013;0;42668,62;Anulação do empenho do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº330/2019-DLCC.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;7799;;336;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Setembro de 2019.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;7796;;2748,02;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Setembro de 2019.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7813;Portaria Nº 425/2019;0;288;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Continuação de inspeção de fiscalização na IV GERES. Período: 22/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Caruaru/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1 ).
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7809;Portaria Nº 424/2019;0;144;Valor empenhado a Juliana Salvador de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova Sede da Subseção. Período: 23/08/2019. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1/2 ).
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7814;Portaria Nº 425/2019;288;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Continuação de inspeção de fiscalização na IV GERES. Período: 22/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Caruaru/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1 ).
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7810;Portaria Nº 424/2019;144;0;Liquidado a Juliana Salvador de Brito, liquidação  do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Salvador de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova Sede da Subseção. Período: 23/08/2019. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1/2 ).
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7802;PAD nº154/2017;2248,8;0;Anulação do empenho do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 329/2019-DLCC.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;7803;PAD nº308/2019;1100;0;Liquidado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em adesivação e confecção de placas de identificação institucional para o imóvel da Subseção Garanhuns-PE, conforme Despacho nº 321/2019-Dpto.deLic. Cont. e Convênios. Competência: Agosto/2019.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;7805;PAD nº0484/2013;42668,62;0;Anulação do empenho do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº330/2019-DLCC.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8218;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8254;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8294;;684,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8378;;5900,79;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7796;;0;2748,02;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Setembro de 2019.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7799;;0;336;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Setembro de 2019.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7788;;144;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7810;Portaria Nº 424/2019;0;144;Liquidado a Juliana Salvador de Brito, liquidação  do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Salvador de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova Sede da Subseção. Período: 23/08/2019. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1/2 ).
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7814;Portaria Nº 425/2019;0;288;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Continuação de inspeção de fiscalização na IV GERES. Período: 22/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Caruaru/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1 ).
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7815;Portaria Nº 425/2019;288;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Continuação de inspeção de fiscalização na IV GERES. Período: 22/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Caruaru/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1 ).
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7811;Portaria Nº 424/2019;144;0;Pago a Juliana Salvador de Brito, liquidação  do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Salvador de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova Sede da Subseção. Período: 23/08/2019. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1/2 ).
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7779;Portaria Nº 421/2019;144;0;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7791;Portaria Nº 421/2019;144;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7794;Portaria Nº 421/2019;144;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7782;Portaria Nº 421/2019;144;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7770;Portaria Nº 419/2019;180;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 2640 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7776;Portaria Nº 421/2019;180;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7773;Portaria Nº 420/2019;180;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;7804;PAD nº308/2019;1100;0;Pago a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em adesivação e confecção de placas de identificação institucional para o imóvel da Subseção Garanhuns-PE, conforme Despacho nº 321/2019-Dpto.deLic. Cont. e Convênios. Competência: Agosto/2019.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;7803;PAD nº308/2019;0;1100;Liquidado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em adesivação e confecção de placas de identificação institucional para o imóvel da Subseção Garanhuns-PE, conforme Despacho nº 321/2019-Dpto.deLic. Cont. e Convênios. Competência: Agosto/2019.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8295;;684,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8218;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8254;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8294;;0;684,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8255;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8219;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8379;;5900,79;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8378;;0;5900,79;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7788;;0;144;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7791;Portaria Nº 421/2019;0;144;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7815;Portaria Nº 425/2019;0;288;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Continuação de inspeção de fiscalização na IV GERES. Período: 22/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Caruaru/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1 ).
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7782;Portaria Nº 421/2019;0;144;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7779;Portaria Nº 421/2019;0;144;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7811;Portaria Nº 424/2019;0;144;Pago a Juliana Salvador de Brito, liquidação  do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Salvador de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova Sede da Subseção. Período: 23/08/2019. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1/2 ).
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7794;Portaria Nº 421/2019;0;144;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7773;Portaria Nº 420/2019;0;180;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7770;Portaria Nº 419/2019;0;180;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 2640 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7776;Portaria Nº 421/2019;0;180;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;7804;PAD nº308/2019;0;1100;Pago a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em adesivação e confecção de placas de identificação institucional para o imóvel da Subseção Garanhuns-PE, conforme Despacho nº 321/2019-Dpto.deLic. Cont. e Convênios. Competência: Agosto/2019.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8219;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8255;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8295;;0;684,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8379;;0;5900,79;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7796;;2748,02;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Setembro de 2019.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7799;;336;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Setembro de 2019.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7813;Portaria Nº 425/2019;288;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Continuação de inspeção de fiscalização na IV GERES. Período: 22/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Caruaru/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1 ).
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7809;Portaria Nº 424/2019;144;0;Valor empenhado a Juliana Salvador de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova Sede da Subseção. Período: 23/08/2019. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1/2 ).
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7802;PAD nº154/2017;0;2248,8;Anulação do empenho do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 329/2019-DLCC.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7805;PAD nº0484/2013;0;42668,62;Anulação do empenho do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº330/2019-DLCC.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7802;PAD nº154/2017;2248,8;0;Anulação do empenho do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 329/2019-DLCC.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7803;PAD nº308/2019;1100;0;Liquidado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em adesivação e confecção de placas de identificação institucional para o imóvel da Subseção Garanhuns-PE, conforme Despacho nº 321/2019-Dpto.deLic. Cont. e Convênios. Competência: Agosto/2019.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7813;Portaria Nº 425/2019;0;288;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Continuação de inspeção de fiscalização na IV GERES. Período: 22/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Caruaru/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1 ).
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7809;Portaria Nº 424/2019;0;144;Valor empenhado a Juliana Salvador de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova Sede da Subseção. Período: 23/08/2019. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1/2 ).
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7814;Portaria Nº 425/2019;288;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Continuação de inspeção de fiscalização na IV GERES. Período: 22/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Caruaru/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1 ).
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7805;PAD nº0484/2013;42668,62;0;Anulação do empenho do favorecido UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº330/2019-DLCC.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7810;Portaria Nº 424/2019;144;0;Liquidado a Juliana Salvador de Brito, liquidação  do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Salvador de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova Sede da Subseção. Período: 23/08/2019. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1/2 ).
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8218;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8294;;684,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8254;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7796;;0;2748,02;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Setembro de 2019.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7799;;0;336;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Setembro de 2019.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8378;;5900,79;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7803;PAD nº308/2019;0;1100;Liquidado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em adesivação e confecção de placas de identificação institucional para o imóvel da Subseção Garanhuns-PE, conforme Despacho nº 321/2019-Dpto.deLic. Cont. e Convênios. Competência: Agosto/2019.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7814;Portaria Nº 425/2019;0;288;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Continuação de inspeção de fiscalização na IV GERES. Período: 22/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Caruaru/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1 ).
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7810;Portaria Nº 424/2019;0;144;Liquidado a Juliana Salvador de Brito, liquidação  do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Salvador de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova Sede da Subseção. Período: 23/08/2019. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1/2 ).
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7776;Portaria Nº 421/2019;180;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7770;Portaria Nº 419/2019;180;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 2640 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7779;Portaria Nº 421/2019;144;0;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7782;Portaria Nº 421/2019;144;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7811;Portaria Nº 424/2019;144;0;Pago a Juliana Salvador de Brito, liquidação  do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Salvador de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova Sede da Subseção. Período: 23/08/2019. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1/2 ).
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7791;Portaria Nº 421/2019;144;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7773;Portaria Nº 420/2019;180;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7794;Portaria Nº 421/2019;144;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7804;PAD nº308/2019;1100;0;Pago a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em adesivação e confecção de placas de identificação institucional para o imóvel da Subseção Garanhuns-PE, conforme Despacho nº 321/2019-Dpto.deLic. Cont. e Convênios. Competência: Agosto/2019.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7815;Portaria Nº 425/2019;288;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Continuação de inspeção de fiscalização na IV GERES. Período: 22/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Caruaru/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1 ).
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8379;;5900,79;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8378;;0;5900,79;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7788;;144;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8295;;684,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8255;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8219;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8218;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8254;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8294;;0;684,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8295;;0;684,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8255;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8219;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8379;;0;5900,79;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7788;;0;144;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7773;Portaria Nº 420/2019;0;180;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7815;Portaria Nº 425/2019;0;288;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Continuação de inspeção de fiscalização na IV GERES. Período: 22/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Caruaru/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1 ).
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7782;Portaria Nº 421/2019;0;144;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação  do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7776;Portaria Nº 421/2019;0;180;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7791;Portaria Nº 421/2019;0;144;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7804;PAD nº308/2019;0;1100;Pago a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em adesivação e confecção de placas de identificação institucional para o imóvel da Subseção Garanhuns-PE, conforme Despacho nº 321/2019-Dpto.deLic. Cont. e Convênios. Competência: Agosto/2019.
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7811;Portaria Nº 424/2019;0;144;Pago a Juliana Salvador de Brito, liquidação  do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Salvador de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova Sede da Subseção. Período: 23/08/2019. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 1/2 ).
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7794;Portaria Nº 421/2019;0;144;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7779;Portaria Nº 421/2019;0;144;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
22/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7770;Portaria Nº 419/2019;0;180;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 2640 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 )
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8091;;0;26433,95;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8117;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8107;;0;1,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8257;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8195;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8193;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8279;;0;584,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8237;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8229;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8227;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8137;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7868;;0;11067,56;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8382;;0;5201,23;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7812;;0;5553,38;FÉRIAS a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2017 a 27/10/2018, período de gozo de  26/08/2019 a 24/09/2019.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7816;;0;3162,33;Devolução relativa à Referente a devolução de valor depositado em conta corrente equivocadamente para depósito judicial, cujo exequente é possuidor do crédito é o CRECI - Conselho Regional de Corretores de Imóveis 7ª Região, conforme Memorando nº 068/2019-PROGER, protocolo 2475/2019. Favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, através de Cheque 863273 relativo a Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal .
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7798;;0;2748,02;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 573, Arquivo Banco , DOC 6427617 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Setembro de 2019.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7750;Portaria nº336/2019;0;1296;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Limoeiro, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7744;Portaria nº336/2019;0;1296;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Petrolina, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7756;Portaria nº415/2019;0;540;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento do processo nº 003772.2017.06.000/1, no Ministério Público do Trabalho, de 26 a 27/08/2019, origem: Recife, destino: Brasília.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7747;Portaria nº418/2019;0;1296;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, de 26 a 30/08/2019, origem: Recife, destino: Limoeiro.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7738;Portaria 336/2019;0;1296;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Caruaru, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7741;Portaria nº336/2019;0;1584;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 25 a 30/08/2019, origem: Garanhuns, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7753;Portaria nº416/2019;0;144;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita nas Varas de Execução Fiscal, de 23/08/2019, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8091;;26433,95;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
23/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7868;;11067,56;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;7812;;5553,38;0;FÉRIAS a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2017 a 27/10/2018, período de gozo de  26/08/2019 a 24/09/2019.
23/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7816;;3162,33;0;Devolução relativa à Referente a devolução de valor depositado em conta corrente equivocadamente para depósito judicial, cujo exequente é possuidor do crédito é o CRECI - Conselho Regional de Corretores de Imóveis 7ª Região, conforme Memorando nº 068/2019-PROGER, protocolo 2475/2019. Favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, através de Cheque 863273 relativo a Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal .
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7738;Portaria 336/2019;1296;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Caruaru, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7753;Portaria nº416/2019;144;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita nas Varas de Execução Fiscal, de 23/08/2019, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7741;Portaria nº336/2019;1584;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 25 a 30/08/2019, origem: Garanhuns, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7747;Portaria nº418/2019;1296;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, de 26 a 30/08/2019, origem: Recife, destino: Limoeiro.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7756;Portaria nº415/2019;540;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento do processo nº 003772.2017.06.000/1, no Ministério Público do Trabalho, de 26 a 27/08/2019, origem: Recife, destino: Brasília.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7750;Portaria nº336/2019;1296;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Limoeiro, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7798;;2748,02;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 573, Arquivo Banco , DOC 6427617 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Setembro de 2019.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8382;;5201,23;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7797;;0;2748,02;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 573, Arquivo Banco , DOC 6427617 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Setembro de 2019.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8381;;0;5201,23;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8227;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8229;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8193;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8195;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8137;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8279;;584,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8107;;1,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8257;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8237;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8117;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8256;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8278;;0;584,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8106;;0;1,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8236;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8228;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8226;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8116;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8136;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8194;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8192;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7740;Portaria nº336/2019;0;1584;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 25 a 30/08/2019, origem: Garanhuns, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7749;Portaria nº336/2019;0;1296;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Limoeiro, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7743;Portaria nº336/2019;0;1296;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Petrolina, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7755;Portaria nº415/2019;0;540;Liquidado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento do processo nº 003772.2017.06.000/1, no Ministério Público do Trabalho, de 26 a 27/08/2019, origem: Recife, destino: Brasília.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7737;Portaria 336/2019;0;1296;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Caruaru, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7752;Portaria nº416/2019;0;144;Liquidado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita nas Varas de Execução Fiscal, de 23/08/2019, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7744;Portaria nº336/2019;1296;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Petrolina, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7746;Portaria nº418/2019;0;1296;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, de 26 a 30/08/2019, origem: Recife, destino: Limoeiro.
23/08/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;7797;;2748,02;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 573, Arquivo Banco , DOC 6427617 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Setembro de 2019.
23/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7749;Portaria nº336/2019;1296;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Limoeiro, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7755;Portaria nº415/2019;540;0;Liquidado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento do processo nº 003772.2017.06.000/1, no Ministério Público do Trabalho, de 26 a 27/08/2019, origem: Recife, destino: Brasília.
23/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7740;Portaria nº336/2019;1584;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 25 a 30/08/2019, origem: Garanhuns, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7743;Portaria nº336/2019;1296;0;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Petrolina, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7746;Portaria nº418/2019;1296;0;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, de 26 a 30/08/2019, origem: Recife, destino: Limoeiro.
23/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7752;Portaria nº416/2019;144;0;Liquidado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita nas Varas de Execução Fiscal, de 23/08/2019, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
23/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7737;Portaria 336/2019;1296;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Caruaru, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8278;;584,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8116;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8236;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8228;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8226;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8256;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8106;;1,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8136;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8192;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8194;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8381;;5201,23;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;7816;;0;3162,33;Devolução relativa à Referente a devolução de valor depositado em conta corrente equivocadamente para depósito judicial, cujo exequente é possuidor do crédito é o CRECI - Conselho Regional de Corretores de Imóveis 7ª Região, conforme Memorando nº 068/2019-PROGER, protocolo 2475/2019. Favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, através de Cheque 863273 relativo a Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal .
23/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;7816;;3162,33;0;Devolução relativa à Referente a devolução de valor depositado em conta corrente equivocadamente para depósito judicial, cujo exequente é possuidor do crédito é o CRECI - Conselho Regional de Corretores de Imóveis 7ª Região, conforme Memorando nº 068/2019-PROGER, protocolo 2475/2019. Favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, através de Cheque 863273 relativo a Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal .
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7737;Portaria 336/2019;1296;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Caruaru, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7746;Portaria nº418/2019;1296;0;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, de 26 a 30/08/2019, origem: Recife, destino: Limoeiro.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7740;Portaria nº336/2019;1584;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 25 a 30/08/2019, origem: Garanhuns, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7752;Portaria nº416/2019;144;0;Liquidado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita nas Varas de Execução Fiscal, de 23/08/2019, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7743;Portaria nº336/2019;1296;0;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Petrolina, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7749;Portaria nº336/2019;1296;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Limoeiro, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7755;Portaria nº415/2019;540;0;Liquidado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento do processo nº 003772.2017.06.000/1, no Ministério Público do Trabalho, de 26 a 27/08/2019, origem: Recife, destino: Brasília.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8226;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8228;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8278;;584,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8106;;1,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8236;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8116;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8256;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8136;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8192;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8194;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8381;;5201,23;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7797;;2748,02;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 573, Arquivo Banco , DOC 6427617 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Setembro de 2019.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7753;Portaria nº416/2019;144;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita nas Varas de Execução Fiscal, de 23/08/2019, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7741;Portaria nº336/2019;1584;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 25 a 30/08/2019, origem: Garanhuns, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7756;Portaria nº415/2019;540;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento do processo nº 003772.2017.06.000/1, no Ministério Público do Trabalho, de 26 a 27/08/2019, origem: Recife, destino: Brasília.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7738;Portaria 336/2019;1296;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Caruaru, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7744;Portaria nº336/2019;1296;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Petrolina, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7750;Portaria nº336/2019;1296;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Limoeiro, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7747;Portaria nº418/2019;1296;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, de 26 a 30/08/2019, origem: Recife, destino: Limoeiro.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7740;Portaria nº336/2019;0;1584;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 25 a 30/08/2019, origem: Garanhuns, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7746;Portaria nº418/2019;0;1296;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, de 26 a 30/08/2019, origem: Recife, destino: Limoeiro.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7755;Portaria nº415/2019;0;540;Liquidado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento do processo nº 003772.2017.06.000/1, no Ministério Público do Trabalho, de 26 a 27/08/2019, origem: Recife, destino: Brasília.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7749;Portaria nº336/2019;0;1296;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Limoeiro, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7737;Portaria 336/2019;0;1296;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Caruaru, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7752;Portaria nº416/2019;0;144;Liquidado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita nas Varas de Execução Fiscal, de 23/08/2019, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7743;Portaria nº336/2019;0;1296;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Petrolina, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8116;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8256;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8226;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8106;;0;1,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8278;;0;584,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8236;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8192;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8136;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8228;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8194;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8107;;1,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8117;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8279;;584,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8229;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8257;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8237;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8227;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8137;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8193;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8195;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8381;;0;5201,23;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8382;;5201,23;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7798;;2748,02;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 573, Arquivo Banco , DOC 6427617 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Setembro de 2019.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7797;;0;2748,02;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 573, Arquivo Banco , DOC 6427617 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Setembro de 2019.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7741;Portaria nº336/2019;0;1584;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 25 a 30/08/2019, origem: Garanhuns, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7744;Portaria nº336/2019;0;1296;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Petrolina, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7750;Portaria nº336/2019;0;1296;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Limoeiro, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7738;Portaria 336/2019;0;1296;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Caruaru, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7747;Portaria nº418/2019;0;1296;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, de 26 a 30/08/2019, origem: Recife, destino: Limoeiro.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7753;Portaria nº416/2019;0;144;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita nas Varas de Execução Fiscal, de 23/08/2019, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7756;Portaria nº415/2019;0;540;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento do processo nº 003772.2017.06.000/1, no Ministério Público do Trabalho, de 26 a 27/08/2019, origem: Recife, destino: Brasília.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8279;;0;584,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8229;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8227;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8137;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8195;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8193;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8107;;0;1,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8257;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8117;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8237;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8382;;0;5201,23;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7798;;0;2748,02;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 573, Arquivo Banco , DOC 6427617 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Setembro de 2019.
23/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7816;;0;3162,33;Devolução relativa à Referente a devolução de valor depositado em conta corrente equivocadamente para depósito judicial, cujo exequente é possuidor do crédito é o CRECI - Conselho Regional de Corretores de Imóveis 7ª Região, conforme Memorando nº 068/2019-PROGER, protocolo 2475/2019. Favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, através de Cheque 863273 relativo a Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal .
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7816;;3162,33;0;Devolução relativa à Referente a devolução de valor depositado em conta corrente equivocadamente para depósito judicial, cujo exequente é possuidor do crédito é o CRECI - Conselho Regional de Corretores de Imóveis 7ª Região, conforme Memorando nº 068/2019-PROGER, protocolo 2475/2019. Favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, através de Cheque 863273 relativo a Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal .
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8381;;5201,23;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7797;;2748,02;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 573, Arquivo Banco , DOC 6427617 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Setembro de 2019.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8226;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8228;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8278;;584,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8136;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8194;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8192;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8236;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8256;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8106;;1,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8116;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7743;Portaria nº336/2019;1296;0;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Petrolina, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7746;Portaria nº418/2019;1296;0;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, de 26 a 30/08/2019, origem: Recife, destino: Limoeiro.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7749;Portaria nº336/2019;1296;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Limoeiro, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7740;Portaria nº336/2019;1584;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 25 a 30/08/2019, origem: Garanhuns, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7737;Portaria 336/2019;1296;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Caruaru, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7755;Portaria nº415/2019;540;0;Liquidado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento do processo nº 003772.2017.06.000/1, no Ministério Público do Trabalho, de 26 a 27/08/2019, origem: Recife, destino: Brasília.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7752;Portaria nº416/2019;144;0;Liquidado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita nas Varas de Execução Fiscal, de 23/08/2019, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8106;;0;1,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8278;;0;584,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8256;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8116;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8136;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8192;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8194;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8236;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8228;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8226;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8257;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8117;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8279;;584,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8237;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8107;;1,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8227;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8229;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8137;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8193;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8195;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8382;;5201,23;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7798;;2748,02;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 573, Arquivo Banco , DOC 6427617 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Setembro de 2019.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8381;;0;5201,23;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7797;;0;2748,02;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 573, Arquivo Banco , DOC 6427617 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Setembro de 2019.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7750;Portaria nº336/2019;1296;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Limoeiro, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7756;Portaria nº415/2019;540;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento do processo nº 003772.2017.06.000/1, no Ministério Público do Trabalho, de 26 a 27/08/2019, origem: Recife, destino: Brasília.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7747;Portaria nº418/2019;1296;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, de 26 a 30/08/2019, origem: Recife, destino: Limoeiro.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7744;Portaria nº336/2019;1296;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Petrolina, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7753;Portaria nº416/2019;144;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita nas Varas de Execução Fiscal, de 23/08/2019, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7741;Portaria nº336/2019;1584;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 25 a 30/08/2019, origem: Garanhuns, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7738;Portaria 336/2019;1296;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Caruaru, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7752;Portaria nº416/2019;0;144;Liquidado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita nas Varas de Execução Fiscal, de 23/08/2019, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7737;Portaria 336/2019;0;1296;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Caruaru, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7746;Portaria nº418/2019;0;1296;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, de 26 a 30/08/2019, origem: Recife, destino: Limoeiro.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7743;Portaria nº336/2019;0;1296;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Petrolina, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7749;Portaria nº336/2019;0;1296;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Limoeiro, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7755;Portaria nº415/2019;0;540;Liquidado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento do processo nº 003772.2017.06.000/1, no Ministério Público do Trabalho, de 26 a 27/08/2019, origem: Recife, destino: Brasília.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7740;Portaria nº336/2019;0;1584;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 25 a 30/08/2019, origem: Garanhuns, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7798;;0;2748,02;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 573, Arquivo Banco , DOC 6427617 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Setembro de 2019.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8382;;0;5201,23;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8237;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8107;;0;1,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8279;;0;584,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8117;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8257;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8137;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8195;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8229;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8227;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8193;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7753;Portaria nº416/2019;0;144;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita nas Varas de Execução Fiscal, de 23/08/2019, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7750;Portaria nº336/2019;0;1296;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Limoeiro, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7744;Portaria nº336/2019;0;1296;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Petrolina, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7738;Portaria 336/2019;0;1296;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Caruaru, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7741;Portaria nº336/2019;0;1584;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 25 a 30/08/2019, origem: Garanhuns, destino: Recife.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7747;Portaria nº418/2019;0;1296;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, de 26 a 30/08/2019, origem: Recife, destino: Limoeiro.
23/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7756;Portaria nº415/2019;0;540;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação  do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento do processo nº 003772.2017.06.000/1, no Ministério Público do Trabalho, de 26 a 27/08/2019, origem: Recife, destino: Brasília.
26/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8092;;0;26852,15;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
26/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8092;;26852,15;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
26/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8386;;0;6607,98;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8285;;0;614,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8121;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8284;;0;614,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8120;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8121;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8285;;614,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8385;;0;6607,98;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8386;;6607,98;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8120;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8284;;614,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8385;;6607,98;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8120;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8284;;614,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8385;;6607,98;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8121;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8285;;614,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8284;;0;614,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8120;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8386;;6607,98;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8385;;0;6607,98;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8121;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8285;;0;614,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8386;;0;6607,98;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8120;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8284;;614,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8385;;6607,98;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8386;;6607,98;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8385;;0;6607,98;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8285;;614,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8121;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8120;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8284;;0;614,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8121;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8285;;0;614,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8386;;0;6607,98;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8093;;0;20712,25;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
27/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8111;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8275;;0;475,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8389;;0;6712,44;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7870;;0;21838,26;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7801;;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Setembro de 2019.
27/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8093;;20712,25;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
27/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7847;;144;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) Estorno do pagamento 2718 pago a Ivana de Andrade Carlos, empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ). Não houve a viagem.
27/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7964;;1668,45;0;Referente a depósito judicial do profissional David do Nascimento Lima, inscrição nº 315832-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0126/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 374/2019-PROGER. (R$1.668,45+R$16,68+R$166,84 = R$ 1.851,97).
27/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7530;PAD nº 608/2017;0;32835,17;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12391 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
27/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7844;Portaria Nº 420/2019;180;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) Estorno do pagamento 2713 pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ). Devolução porque não houve a viagem.
27/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7870;;21838,26;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7964;;0;1668,45;Referente a depósito judicial do profissional David do Nascimento Lima, inscrição nº 315832-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0126/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 374/2019-PROGER. (R$1.668,45+R$16,68+R$166,84 = R$ 1.851,97).
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8389;;6712,44;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7847;;0;144;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) Estorno do pagamento 2718 pago a Ivana de Andrade Carlos, empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ). Não houve a viagem.
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7800;;0;336;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Setembro de 2019.
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8388;;0;6712,44;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7842;;0;129,68;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 20190857731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Matricula: 057731001. Competência: Agosto/2019.
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7848;;144;0;Cancelamento da liquidação nº 2646, do Empenho 570, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Recibo nº , em função de não ter ocorrido a viagem.
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7801;;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Setembro de 2019.
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8275;;475,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8111;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8110;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8274;;0;475,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7530;PAD nº 608/2017;32835,17;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12391 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7845;Portaria Nº 420/2019;180;0;Cancelamento da liquidação nº 2641, do Empenho 565, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de não ter ocorrido a viagem.
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7831;PAD nº026/2018;0;2300;
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7823;PAD nº249/2013;0;1449,25;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7829;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7844;Portaria Nº 420/2019;0;180;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) Estorno do pagamento 2713 pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ). Devolução porque não houve a viagem.
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7827;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7837;Portaria nº 409/2019;0;1980;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
27/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7839;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;7800;;336;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Setembro de 2019.
27/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7848;;0;144;Cancelamento da liquidação nº 2646, do Empenho 570, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Recibo nº , em função de não ter ocorrido a viagem.
27/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7837;Portaria nº 409/2019;1980;0;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
27/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;7845;Portaria Nº 420/2019;0;180;Cancelamento da liquidação nº 2641, do Empenho 565, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de não ter ocorrido a viagem.
27/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7842;;129,68;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 20190857731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Matricula: 057731001. Competência: Agosto/2019.
27/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;7831;PAD nº026/2018;2300;0;
27/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;7839;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;7827;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;7829;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;7823;PAD nº249/2013;1449,25;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8110;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8274;;475,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8388;;6712,44;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7964;;1668,45;0;Referente a depósito judicial do profissional David do Nascimento Lima, inscrição nº 315832-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0126/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 374/2019-PROGER. (R$1.668,45+R$16,68+R$166,84 = R$ 1.851,97).
27/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7964;;0;1668,45;Referente a depósito judicial do profissional David do Nascimento Lima, inscrição nº 315832-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0126/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 374/2019-PROGER. (R$1.668,45+R$16,68+R$166,84 = R$ 1.851,97).
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7849;;0;144;Anulação do empenho do favorecido Ivana de Andrade Carlos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não houve a viagem.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7833;Portaria nº409/2019;1980;0;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7820;Portaria 341/2019;1296;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 02/09/2019 a 06/09/2019.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7836;Portaria nº 409/2019;1980;0;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;7846;Portaria Nº 420/2019;0;180;Anulação do empenho do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não houve a viagem.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;7817;PAD nº0441/2018;1765,5;0;Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas. 
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7849;;144;0;Anulação do empenho do favorecido Ivana de Andrade Carlos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não houve a viagem.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7848;;0;144;Cancelamento da liquidação nº 2646, do Empenho 570, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Recibo nº , em função de não ter ocorrido a viagem.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7837;Portaria nº 409/2019;1980;0;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7833;Portaria nº409/2019;0;1980;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7836;Portaria nº 409/2019;0;1980;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7820;Portaria 341/2019;0;1296;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 02/09/2019 a 06/09/2019.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7846;Portaria Nº 420/2019;180;0;Anulação do empenho do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não houve a viagem.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7845;Portaria Nº 420/2019;0;180;Cancelamento da liquidação nº 2641, do Empenho 565, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de não ter ocorrido a viagem.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;7817;PAD nº0441/2018;0;1765,5;Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas. 
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7842;;129,68;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 20190857731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Matricula: 057731001. Competência: Agosto/2019.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7839;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7823;PAD nº249/2013;1449,25;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7831;PAD nº026/2018;2300;0;
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7829;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7827;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8110;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8274;;475,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8388;;6712,44;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7800;;336;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Setembro de 2019.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7848;;144;0;Cancelamento da liquidação nº 2646, do Empenho 570, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Recibo nº , em função de não ter ocorrido a viagem.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7847;;0;144;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) Estorno do pagamento 2718 pago a Ivana de Andrade Carlos, empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ). Não houve a viagem.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7837;Portaria nº 409/2019;0;1980;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7845;Portaria Nº 420/2019;180;0;Cancelamento da liquidação nº 2641, do Empenho 565, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de não ter ocorrido a viagem.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7844;Portaria Nº 420/2019;0;180;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) Estorno do pagamento 2713 pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ). Devolução porque não houve a viagem.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;7530;PAD nº 608/2017;32835,17;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12391 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7842;;0;129,68;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 20190857731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Matricula: 057731001. Competência: Agosto/2019.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7823;PAD nº249/2013;0;1449,25;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7831;PAD nº026/2018;0;2300;
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7829;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7839;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7827;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8274;;0;475,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8110;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8111;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8275;;475,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8388;;0;6712,44;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8389;;6712,44;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7800;;0;336;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Setembro de 2019.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7801;;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Setembro de 2019.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7847;;144;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) Estorno do pagamento 2718 pago a Ivana de Andrade Carlos, empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ). Não houve a viagem.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7844;Portaria Nº 420/2019;180;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) Estorno do pagamento 2713 pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ). Devolução porque não houve a viagem.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;7530;PAD nº 608/2017;0;32835,17;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12391 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8275;;0;475,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8111;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8389;;0;6712,44;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7801;;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Setembro de 2019.
27/08/2019 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;7817;PAD nº0441/2018;1765,5;0;Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas. 
27/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7964;;1668,45;0;Referente a depósito judicial do profissional David do Nascimento Lima, inscrição nº 315832-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0126/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 374/2019-PROGER. (R$1.668,45+R$16,68+R$166,84 = R$ 1.851,97).
27/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7829;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7827;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7817;PAD nº0441/2018;0;1765,5;Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas. 
27/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7831;PAD nº026/2018;2300;0;
27/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7829;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7827;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7831;PAD nº026/2018;0;2300;
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7964;;0;1668,45;Referente a depósito judicial do profissional David do Nascimento Lima, inscrição nº 315832-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0126/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 374/2019-PROGER. (R$1.668,45+R$16,68+R$166,84 = R$ 1.851,97).
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7849;;0;144;Anulação do empenho do favorecido Ivana de Andrade Carlos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não houve a viagem.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7846;Portaria Nº 420/2019;0;180;Anulação do empenho do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não houve a viagem.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7820;Portaria 341/2019;1296;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 02/09/2019 a 06/09/2019.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7833;Portaria nº409/2019;1980;0;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7836;Portaria nº 409/2019;1980;0;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7817;PAD nº0441/2018;1765,5;0;Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas. 
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8388;;6712,44;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7849;;144;0;Anulação do empenho do favorecido Ivana de Andrade Carlos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não houve a viagem.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7800;;336;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Setembro de 2019.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7842;;129,68;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 20190857731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Matricula: 057731001. Competência: Agosto/2019.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7848;;0;144;Cancelamento da liquidação nº 2646, do Empenho 570, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Recibo nº , em função de não ter ocorrido a viagem.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8110;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8274;;475,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7831;PAD nº026/2018;2300;0;
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7846;Portaria Nº 420/2019;180;0;Anulação do empenho do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não houve a viagem.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7823;PAD nº249/2013;1449,25;0;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7837;Portaria nº 409/2019;1980;0;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7827;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7845;Portaria Nº 420/2019;0;180;Cancelamento da liquidação nº 2641, do Empenho 565, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de não ter ocorrido a viagem.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7836;Portaria nº 409/2019;0;1980;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7833;Portaria nº409/2019;0;1980;Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7820;Portaria 341/2019;0;1296;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 02/09/2019 a 06/09/2019.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7817;PAD nº0441/2018;0;1765,5;Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas. 
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7829;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7839;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8110;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8274;;0;475,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8111;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8275;;475,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8388;;0;6712,44;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7847;;0;144;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) Estorno do pagamento 2718 pago a Ivana de Andrade Carlos, empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ). Não houve a viagem.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7800;;0;336;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Setembro de 2019.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8389;;6712,44;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7842;;0;129,68;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 20190857731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Matricula: 057731001. Competência: Agosto/2019.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7848;;144;0;Cancelamento da liquidação nº 2646, do Empenho 570, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Recibo nº , em função de não ter ocorrido a viagem.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7801;;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Setembro de 2019.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7839;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7837;Portaria nº 409/2019;0;1980;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7831;PAD nº026/2018;0;2300;
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7827;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7829;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7844;Portaria Nº 420/2019;0;180;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) Estorno do pagamento 2713 pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ). Devolução porque não houve a viagem.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7823;PAD nº249/2013;0;1449,25;Liquidado a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação  do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7530;PAD nº 608/2017;32835,17;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12391 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7845;Portaria Nº 420/2019;180;0;Cancelamento da liquidação nº 2641, do Empenho 565, favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, Recibo nº , em função de não ter ocorrido a viagem.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8389;;0;6712,44;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8111;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8275;;0;475,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7847;;144;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) Estorno do pagamento 2718 pago a Ivana de Andrade Carlos, empenho 570, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ). Não houve a viagem.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7801;;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Setembro de 2019.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7530;PAD nº 608/2017;0;32835,17;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12391 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.
27/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7844;Portaria Nº 420/2019;180;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ) Estorno do pagamento 2713 pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, empenho 565, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção.  Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE ( diárias: 1/2 ). Devolução porque não houve a viagem.
28/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8094;;0;28045,96;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
28/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8029;Memo 062/19-Proger;16,68;0;Referente a depósito judicial do profissional David do Nascimento Lima, inscrição nº 315832-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0126/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 374/2019-PROGER. (R$1.668,45+R$16,68+R$166,84 = R$ 1.851,97).
28/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7875;;1283,66;0;Referente a depósito judicial da profissional Maria do Socorro Lima Bernsmann, Inscrição nº 64389-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0124/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.283,66 + R$12,34 = R$1.296,00 ).
28/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7871;;1597,03;0;Referente a depósito judicial da profissional Mirella Carla de Oliveira Leonel, inscrição nº 389461-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho 0125/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 374/2019 - PROGER-COREN-PE. ( R$ 1.597,03 )
28/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8094;;28045,96;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
28/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7873;;1668,45;0;Referente a depósito judicial da profissional Bruna Cavalcanti de Menezes, Inscrição nº 415579-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0123/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.668,45+R$16,68=R$1.685,13).
28/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8028;;166,84;0;Referente a depósito judicial do profissional David do Nascimento Lima, inscrição nº 315832-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0126/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 374/2019-PROGER. (R$1.668,45+R$16,68+R$166,84 = R$ 1.851,97).
28/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8393;;0;5177,62;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8283;;0;610,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8157;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7873;;0;1668,45;Referente a depósito judicial da profissional Bruna Cavalcanti de Menezes, Inscrição nº 415579-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0123/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.668,45+R$16,68=R$1.685,13).
28/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7875;;0;1283,66;Referente a depósito judicial da profissional Maria do Socorro Lima Bernsmann, Inscrição nº 64389-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0124/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.283,66 + R$12,34 = R$1.296,00 ).
28/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7871;;0;1597,03;Referente a depósito judicial da profissional Mirella Carla de Oliveira Leonel, inscrição nº 389461-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho 0125/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 374/2019 - PROGER-COREN-PE. ( R$ 1.597,03 )
28/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8156;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8282;;0;610,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8157;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8283;;610,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8392;;0;5177,62;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8393;;5177,62;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8029;Memo 062/19-Proger;0;16,68;Referente a depósito judicial do profissional David do Nascimento Lima, inscrição nº 315832-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0126/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 374/2019-PROGER. (R$1.668,45+R$16,68+R$166,84 = R$ 1.851,97).
28/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8156;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8282;;610,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8392;;5177,62;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/08/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8028;;0;166,84;Referente a depósito judicial do profissional David do Nascimento Lima, inscrição nº 315832-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0126/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 374/2019-PROGER. (R$1.668,45+R$16,68+R$166,84 = R$ 1.851,97).
28/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7875;;1283,66;0;Referente a depósito judicial da profissional Maria do Socorro Lima Bernsmann, Inscrição nº 64389-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0124/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.283,66 + R$12,34 = R$1.296,00 ).
28/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7873;;1668,45;0;Referente a depósito judicial da profissional Bruna Cavalcanti de Menezes, Inscrição nº 415579-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0123/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.668,45+R$16,68=R$1.685,13).
28/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7871;;1597,03;0;Referente a depósito judicial da profissional Mirella Carla de Oliveira Leonel, inscrição nº 389461-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho 0125/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 374/2019 - PROGER-COREN-PE. ( R$ 1.597,03 )
28/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8028;;166,84;0;Referente a depósito judicial do profissional David do Nascimento Lima, inscrição nº 315832-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0126/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 374/2019-PROGER. (R$1.668,45+R$16,68+R$166,84 = R$ 1.851,97).
28/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7871;;0;1597,03;Referente a depósito judicial da profissional Mirella Carla de Oliveira Leonel, inscrição nº 389461-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho 0125/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 374/2019 - PROGER-COREN-PE. ( R$ 1.597,03 )
28/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7873;;0;1668,45;Referente a depósito judicial da profissional Bruna Cavalcanti de Menezes, Inscrição nº 415579-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0123/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.668,45+R$16,68=R$1.685,13).
28/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7875;;0;1283,66;Referente a depósito judicial da profissional Maria do Socorro Lima Bernsmann, Inscrição nº 64389-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0124/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.283,66 + R$12,34 = R$1.296,00 ).
28/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8028;;0;166,84;Referente a depósito judicial do profissional David do Nascimento Lima, inscrição nº 315832-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0126/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 374/2019-PROGER. (R$1.668,45+R$16,68+R$166,84 = R$ 1.851,97).
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;7850;PAD nº440/2018;9600;0;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº004/2019-Setor de Serviços Diversos. (Item 05 do Grupo 03: 50 caixas de papel A4).
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;7851;PAD nº440/2018;162,75;0;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº 006/2019-Setor de Serviços Diversos. (Itens 17, 54 e 83).
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7852;PAD nº249/2019;12973,33;0;Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;7851;PAD nº440/2018;0;162,75;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº 006/2019-Setor de Serviços Diversos. (Itens 17, 54 e 83).
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;7850;PAD nº440/2018;0;9600;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº004/2019-Setor de Serviços Diversos. (Item 05 do Grupo 03: 50 caixas de papel A4).
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7852;PAD nº249/2019;0;12973,33;Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8282;;610,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8156;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8392;;5177,62;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8283;;610,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8157;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8282;;0;610,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8156;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8393;;5177,62;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8392;;0;5177,62;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8029;Memo 062/19-Proger;0;16,68;Referente a depósito judicial do profissional David do Nascimento Lima, inscrição nº 315832-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0126/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 374/2019-PROGER. (R$1.668,45+R$16,68+R$166,84 = R$ 1.851,97).
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8283;;0;610,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8157;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8393;;0;5177,62;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8029;Memo 062/19-Proger;16,68;0;Referente a depósito judicial do profissional David do Nascimento Lima, inscrição nº 315832-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0126/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 374/2019-PROGER. (R$1.668,45+R$16,68+R$166,84 = R$ 1.851,97).
28/08/2019 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;7850;PAD nº440/2018;9600;0;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº004/2019-Setor de Serviços Diversos. (Item 05 do Grupo 03: 50 caixas de papel A4).
28/08/2019 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;7851;PAD nº440/2018;162,75;0;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº 006/2019-Setor de Serviços Diversos. (Itens 17, 54 e 83).
28/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7871;;1597,03;0;Referente a depósito judicial da profissional Mirella Carla de Oliveira Leonel, inscrição nº 389461-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho 0125/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 374/2019 - PROGER-COREN-PE. ( R$ 1.597,03 )
28/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8028;;166,84;0;Referente a depósito judicial do profissional David do Nascimento Lima, inscrição nº 315832-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0126/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 374/2019-PROGER. (R$1.668,45+R$16,68+R$166,84 = R$ 1.851,97).
28/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7873;;1668,45;0;Referente a depósito judicial da profissional Bruna Cavalcanti de Menezes, Inscrição nº 415579-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0123/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.668,45+R$16,68=R$1.685,13).
28/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7875;;1283,66;0;Referente a depósito judicial da profissional Maria do Socorro Lima Bernsmann, Inscrição nº 64389-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0124/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.283,66 + R$12,34 = R$1.296,00 ).
28/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7851;PAD nº440/2018;0;162,75;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº 006/2019-Setor de Serviços Diversos. (Itens 17, 54 e 83).
28/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7850;PAD nº440/2018;0;9600;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº004/2019-Setor de Serviços Diversos. (Item 05 do Grupo 03: 50 caixas de papel A4).
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7871;;0;1597,03;Referente a depósito judicial da profissional Mirella Carla de Oliveira Leonel, inscrição nº 389461-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho 0125/2019 - COBRANÇA, e Despacho nº 374/2019 - PROGER-COREN-PE. ( R$ 1.597,03 )
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7873;;0;1668,45;Referente a depósito judicial da profissional Bruna Cavalcanti de Menezes, Inscrição nº 415579-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0123/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.668,45+R$16,68=R$1.685,13).
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8028;;0;166,84;Referente a depósito judicial do profissional David do Nascimento Lima, inscrição nº 315832-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0126/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 374/2019-PROGER. (R$1.668,45+R$16,68+R$166,84 = R$ 1.851,97).
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7875;;0;1283,66;Referente a depósito judicial da profissional Maria do Socorro Lima Bernsmann, Inscrição nº 64389-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 0124/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 374/2019 - PROGER. (R$1.283,66 + R$12,34 = R$1.296,00 ).
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7850;PAD nº440/2018;9600;0;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº004/2019-Setor de Serviços Diversos. (Item 05 do Grupo 03: 50 caixas de papel A4).
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7851;PAD nº440/2018;162,75;0;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº 006/2019-Setor de Serviços Diversos. (Itens 17, 54 e 83).
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7852;PAD nº249/2019;12973,33;0;Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7852;PAD nº249/2019;0;12973,33;Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7850;PAD nº440/2018;0;9600;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº004/2019-Setor de Serviços Diversos. (Item 05 do Grupo 03: 50 caixas de papel A4).
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7851;PAD nº440/2018;0;162,75;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº 006/2019-Setor de Serviços Diversos. (Itens 17, 54 e 83).
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8156;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8282;;610,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8392;;5177,62;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8029;Memo 062/19-Proger;0;16,68;Referente a depósito judicial do profissional David do Nascimento Lima, inscrição nº 315832-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0126/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 374/2019-PROGER. (R$1.668,45+R$16,68+R$166,84 = R$ 1.851,97).
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8393;;5177,62;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8392;;0;5177,62;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8157;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8283;;610,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8282;;0;610,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8156;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8157;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8283;;0;610,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8393;;0;5177,62;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8029;Memo 062/19-Proger;16,68;0;Referente a depósito judicial do profissional David do Nascimento Lima, inscrição nº 315832-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017 e 2018. Despacho Nº 0126/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 374/2019-PROGER. (R$1.668,45+R$16,68+R$166,84 = R$ 1.851,97).
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8095;;0;33953,1;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8205;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8221;;0;15,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8287;;0;634,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8233;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8167;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8396;;0;7010,9;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7819;;0;273,03;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113242007 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, para o Agosto/2019. (87)186-5310.
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8929;;302,59;0;TED- Levant Deposit Judic a ser Identificado
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8095;;33953,1;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8034;;297342,16;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7826;PAD nº026/2018;0;60,75;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7824;PAD nº249/2013;0;1449,25;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação 2657 do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, referente a Distrato no dia 14/08/2019. ( R$ 1.109,85 proporcional de 30/07/2019 a 14/08/2019 + R$ 169,70 + R$ 169,70 da diferença das duas parcelas anteriores).
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7891;PAD nº268/2019;0;989,55;Pago a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação  do empenho 585, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em hospedagem de site de internet e provedores de e-mails, conforme Termo de Referência e Planilha de Custos e Formação de Preço contida à fls 63 e Despacho nº341/2019-DLCC, para um período de 36 meses.
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7828;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2659 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7830;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2660 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7832;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2661 do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7840;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2664 do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7822;Portaria 341/2019;0;1296;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2656 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 02/09/2019 a 06/09/2019.
29/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8034;;0;297342,16;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8396;;7010,9;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7819;;273,03;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113242007 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, para o Agosto/2019. (87)186-5310.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8395;;0;7010,9;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7818;;0;273,03;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113242007 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, para o Agosto/2019. (87)186-5310.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8233;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8167;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8205;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8221;;15,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8287;;634,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8220;;0;15,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8232;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8286;;0;634,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8204;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8166;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7840;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2664 do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7826;PAD nº026/2018;60,75;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7891;PAD nº268/2019;989,55;0;Pago a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação  do empenho 585, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em hospedagem de site de internet e provedores de e-mails, conforme Termo de Referência e Planilha de Custos e Formação de Preço contida à fls 63 e Despacho nº341/2019-DLCC, para um período de 36 meses.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7830;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2660 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7824;PAD nº249/2013;1449,25;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação 2657 do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, referente a Distrato no dia 14/08/2019. ( R$ 1.109,85 proporcional de 30/07/2019 a 14/08/2019 + R$ 169,70 + R$ 169,70 da diferença das duas parcelas anteriores).
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7822;Portaria 341/2019;1296;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2656 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 02/09/2019 a 06/09/2019.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7828;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2659 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7832;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2661 do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7821;Portaria 341/2019;0;1296;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 02/09/2019 a 06/09/2019.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7890;PAD nº268/2019;0;989,55;Liquidado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação  do empenho 585, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em hospedagem de site de internet e provedores de e-mails, conforme Termo de Referência e Planilha de Custos e Formação de Preço contida à fls 63 e Despacho nº341/2019-DLCC, para um período de 36 meses.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7877;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5794 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Agosto/2019.
29/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7825;PAD nº026/2018;0;60,75;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7821;Portaria 341/2019;1296;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 02/09/2019 a 06/09/2019.
29/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;7818;;273,03;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113242007 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, para o Agosto/2019. (87)186-5310.
29/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;7877;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5794 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Agosto/2019.
29/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7890;PAD nº268/2019;989,55;0;Liquidado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação  do empenho 585, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em hospedagem de site de internet e provedores de e-mails, conforme Termo de Referência e Planilha de Custos e Formação de Preço contida à fls 63 e Despacho nº341/2019-DLCC, para um período de 36 meses.
29/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8220;;15,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8286;;634,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8232;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8204;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8166;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8395;;7010,9;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;7825;PAD nº026/2018;60,75;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8929;;0;302,59;TED- Levant Deposit Judic a ser Identificado
29/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8929;;302,59;0;TED- Levant Deposit Judic a ser Identificado
29/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8929;;0;302,59;TED- Levant Deposit Judic a ser Identificado
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7880;PAD nº268/2019;989,55;0;Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em hospedagem de site de internet e provedores de e-mails, conforme Termo de Referência e Planilha de Custos e Formação de Preço contida à fls 63 e Despacho nº341/2019-DLCC, para um período de 36 meses.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7821;Portaria 341/2019;1296;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 02/09/2019 a 06/09/2019.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7890;PAD nº268/2019;989,55;0;Liquidado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação  do empenho 585, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em hospedagem de site de internet e provedores de e-mails, conforme Termo de Referência e Planilha de Custos e Formação de Preço contida à fls 63 e Despacho nº341/2019-DLCC, para um período de 36 meses.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7880;PAD nº268/2019;0;989,55;Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em hospedagem de site de internet e provedores de e-mails, conforme Termo de Referência e Planilha de Custos e Formação de Preço contida à fls 63 e Despacho nº341/2019-DLCC, para um período de 36 meses.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;7877;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5794 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Agosto/2019.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7818;;273,03;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113242007 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, para o Agosto/2019. (87)186-5310.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8232;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8220;;15,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8204;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8166;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8286;;634,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8395;;7010,9;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7825;PAD nº026/2018;60,75;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7821;Portaria 341/2019;0;1296;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 02/09/2019 a 06/09/2019.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7822;Portaria 341/2019;1296;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2656 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 02/09/2019 a 06/09/2019.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7824;PAD nº249/2013;1449,25;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação 2657 do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, referente a Distrato no dia 14/08/2019. ( R$ 1.109,85 proporcional de 30/07/2019 a 14/08/2019 + R$ 169,70 + R$ 169,70 da diferença das duas parcelas anteriores).
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7830;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2660 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7832;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2661 do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7840;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2664 do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7828;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2659 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7891;PAD nº268/2019;989,55;0;Pago a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação  do empenho 585, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em hospedagem de site de internet e provedores de e-mails, conforme Termo de Referência e Planilha de Custos e Formação de Preço contida à fls 63 e Despacho nº341/2019-DLCC, para um período de 36 meses.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7890;PAD nº268/2019;0;989,55;Liquidado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação  do empenho 585, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em hospedagem de site de internet e provedores de e-mails, conforme Termo de Referência e Planilha de Custos e Formação de Preço contida à fls 63 e Despacho nº341/2019-DLCC, para um período de 36 meses.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;7877;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5794 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Agosto/2019.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7819;;273,03;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113242007 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, para o Agosto/2019. (87)186-5310.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7818;;0;273,03;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113242007 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, para o Agosto/2019. (87)186-5310.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8286;;0;634,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8220;;0;15,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8233;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8167;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8221;;15,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8287;;634,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8232;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8166;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8204;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8205;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8395;;0;7010,9;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8396;;7010,9;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7826;PAD nº026/2018;60,75;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7825;PAD nº026/2018;0;60,75;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7822;Portaria 341/2019;0;1296;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2656 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 02/09/2019 a 06/09/2019.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7824;PAD nº249/2013;0;1449,25;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação 2657 do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, referente a Distrato no dia 14/08/2019. ( R$ 1.109,85 proporcional de 30/07/2019 a 14/08/2019 + R$ 169,70 + R$ 169,70 da diferença das duas parcelas anteriores).
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7830;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2660 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7828;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2659 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7840;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2664 do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7832;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2661 do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7891;PAD nº268/2019;0;989,55;Pago a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação  do empenho 585, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em hospedagem de site de internet e provedores de e-mails, conforme Termo de Referência e Planilha de Custos e Formação de Preço contida à fls 63 e Despacho nº341/2019-DLCC, para um período de 36 meses.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7819;;0;273,03;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113242007 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, para o Agosto/2019. (87)186-5310.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8287;;0;634,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8221;;0;15,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8233;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8167;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8205;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8396;;0;7010,9;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7826;PAD nº026/2018;0;60,75;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8929;;302,59;0;TED- Levant Deposit Judic a ser Identificado
29/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7877;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5794 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Agosto/2019.
29/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7877;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5794 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Agosto/2019.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8929;;0;302,59;TED- Levant Deposit Judic a ser Identificado
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7880;PAD nº268/2019;989,55;0;Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em hospedagem de site de internet e provedores de e-mails, conforme Termo de Referência e Planilha de Custos e Formação de Preço contida à fls 63 e Despacho nº341/2019-DLCC, para um período de 36 meses.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8395;;7010,9;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7818;;273,03;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113242007 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, para o Agosto/2019. (87)186-5310.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8286;;634,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8232;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8166;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8204;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8220;;15,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7880;PAD nº268/2019;0;989,55;Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em hospedagem de site de internet e provedores de e-mails, conforme Termo de Referência e Planilha de Custos e Formação de Preço contida à fls 63 e Despacho nº341/2019-DLCC, para um período de 36 meses.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7821;Portaria 341/2019;1296;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 02/09/2019 a 06/09/2019.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7890;PAD nº268/2019;989,55;0;Liquidado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação  do empenho 585, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em hospedagem de site de internet e provedores de e-mails, conforme Termo de Referência e Planilha de Custos e Formação de Preço contida à fls 63 e Despacho nº341/2019-DLCC, para um período de 36 meses.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7825;PAD nº026/2018;60,75;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7877;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5794 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Agosto/2019.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8286;;0;634,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8232;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8166;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8220;;0;15,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8204;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8287;;634,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8221;;15,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8167;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8233;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8205;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8395;;0;7010,9;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8396;;7010,9;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7818;;0;273,03;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113242007 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, para o Agosto/2019. (87)186-5310.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7819;;273,03;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113242007 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, para o Agosto/2019. (87)186-5310.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7890;PAD nº268/2019;0;989,55;Liquidado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação  do empenho 585, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em hospedagem de site de internet e provedores de e-mails, conforme Termo de Referência e Planilha de Custos e Formação de Preço contida à fls 63 e Despacho nº341/2019-DLCC, para um período de 36 meses.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7877;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5794 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Agosto/2019.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7825;PAD nº026/2018;0;60,75;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7821;Portaria 341/2019;0;1296;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação  do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 02/09/2019 a 06/09/2019.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7840;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2664 do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7830;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2660 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7828;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2659 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7832;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2661 do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7822;Portaria 341/2019;1296;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2656 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 02/09/2019 a 06/09/2019.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7826;PAD nº026/2018;60,75;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7891;PAD nº268/2019;989,55;0;Pago a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação  do empenho 585, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em hospedagem de site de internet e provedores de e-mails, conforme Termo de Referência e Planilha de Custos e Formação de Preço contida à fls 63 e Despacho nº341/2019-DLCC, para um período de 36 meses.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7824;PAD nº249/2013;1449,25;0;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação 2657 do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, referente a Distrato no dia 14/08/2019. ( R$ 1.109,85 proporcional de 30/07/2019 a 14/08/2019 + R$ 169,70 + R$ 169,70 da diferença das duas parcelas anteriores).
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8396;;0;7010,9;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8221;;0;15,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8287;;0;634,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8205;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8233;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8167;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7819;;0;273,03;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113242007 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, para o Agosto/2019. (87)186-5310.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7822;Portaria 341/2019;0;1296;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2656 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 02/09/2019 a 06/09/2019.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7840;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2664 do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7828;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2659 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7891;PAD nº268/2019;0;989,55;Pago a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação  do empenho 585, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em hospedagem de site de internet e provedores de e-mails, conforme Termo de Referência e Planilha de Custos e Formação de Preço contida à fls 63 e Despacho nº341/2019-DLCC, para um período de 36 meses.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7830;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2660 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7832;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2661 do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7824;PAD nº249/2013;0;1449,25;Pago a Inácio Pessoa Sobrinho, liquidação 2657 do empenho 323, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, referente a Distrato no dia 14/08/2019. ( R$ 1.109,85 proporcional de 30/07/2019 a 14/08/2019 + R$ 169,70 + R$ 169,70 da diferença das duas parcelas anteriores).
29/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7826;PAD nº026/2018;0;60,75;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8904;;0;4378,12;Correção de lançamento no sistema.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8096;;0;50809,2;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8329;;8926,1;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8318;;131064,82;0;Receitas de Agosto/2019
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8323;;105778,1;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8321;;17522,02;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8326;;53386,96;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8328;;155292,28;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8331;;5815,2;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8327;;21699,64;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8330;;2027,25;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8322;;26994,29;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8320;;7851,97;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8319;;151322,9;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8325;;84494,06;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8333;;6587;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;8324;;11414,36;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7835;Portaria nº409/2019;0;1980;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7838;Portaria nº 409/2019;0;1980;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação 2663 do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8030;Memo 062/19-Proger;20,6;0;Referente a depósito judicial do profissional Carla Patrícia da Silva Melo, inscrição nº 261709-ENF, Referente a depósito judicial creditado. Despacho Nº 00127/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 376/2019-PROGER. (R$206,02+R$20,60 = R$ 226,62).
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7878;PAD nº0473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2666 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5794  Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7965;;206,02;0;Referente a depósito judicial do profissional Carla Patrícia da Silva Melo, inscrição nº 261709-ENF, Referente a depósito judicial creditado. Despacho Nº 00127/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 376/2019-PROGER. (R$206,02+R$20,60 = R$ 226,62).
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8096;;50809,2;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7961;;1251,82;0;Referente a depósito judicial da profissional Maria José de Oliveira e Silva, Inscrição nº 8295-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 conforme Despacho nº 0130/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 1.251,82 + R$ 204,41 + R$ 20,44 = R$ 1.476,67 ).
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7962;;599,65;0;Referente a depósito judicial da profissional Roseane Gleice da Silva Santos, Inscrição nº 381060-ENF, das anuidades executadas de  2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº 0131/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 599,65 ).
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8833;;204,41;0;Referente a depósito judicial da profissional Maria José de Oliveira e Silva, Inscrição nº 8295-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 conforme Despacho nº 0130/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 1.251,82 + R$ 204,41 + R$ 20,44 = R$ 1.476,67 ).
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7934;;0;784;FOPAG a Marcela de Lima Ramos Moura, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7940;;0;784;FOPAG a Maria José Rodrigues da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7884;;0;784;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7958;;0;784;FOPAG a Yuri Matheus de Gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7936;;0;784;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7955;;0;784;FOPAG a Rozilene da Silva Pereira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7900;;0;4595,31;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7924;;0;5713,16;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7841;;0;1948,27;FÉRIAS a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 14/03/2018 a 13/03/2019, período de gozo de  02/09/2019 a 01/10/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7897;;0;8073,76;FOPAG a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7937;;0;7867,42;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7917;;0;7224,94;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7928;;0;4507,98;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7938;;0;4489,05;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7905;;0;960;FOPAG a Edson Grijp da Fonseca, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7932;;0;2955,3;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7916;;0;6572,8;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7887;;0;2724,57;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7923;;0;5318,75;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7892;;0;5311,34;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7948;;0;3919,67;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7951;;0;6392;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7953;;0;3215;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7949;;0;2186,77;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7927;;0;5477,11;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7914;;0;2510,81;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7929;;0;4605,64;FOPAG a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7908;;0;880,93;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7896;;0;4860,1;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7939;;0;4518,07;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7918;;0;4017,73;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7907;;0;7018;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7898;;0;6618,84;FOPAG a Cecília Soares Campos Lira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7885;;0;14161,1;FOPAG a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7881;;0;3728,74;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7909;;0;2584,09;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7910;;0;960;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7915;;0;6670,98;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7882;;0;7305,73;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7954;;0;3313,22;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7913;;0;3940,18;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7922;;0;1163,74;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7921;;0;9209,3;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7888;;0;6829,97;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7935;;0;6396,11;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7943;;0;6577,69;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7902;;0;960;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7919;;0;3154,91;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7931;;0;6260,4;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7903;;0;3551,53;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7952;;0;6373,69;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7911;;0;8875,34;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7889;;0;5079,17;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7942;;0;1119,38;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7957;;0;3139,72;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7930;;0;4664,51;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7926;;0;784;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7947;;0;784;FOPAG a Natasha Lourenço da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7883;;0;784;FOPAG a Adriene Michelle Taurino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7894;;0;784;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7944;;0;784;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7945;;0;784;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7893;;0;8237,14;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7933;;0;6035,62;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7956;;0;3596,38;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7941;;0;5559,95;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7920;;0;2258,33;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7899;;0;2061,05;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7895;;0;6442,2;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7912;;0;2922,66;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7950;;0;3105;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7925;;0;2866,45;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7886;;0;7247,09;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7904;;0;5439,28;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7843;;0;129,68;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 20190857731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Matricula: 057731001. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7901;;0;1913,32;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7906;;0;5398,43;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7946;;0;6481,64;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8400;;0;8487,63;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8035;;0;20374,65;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8231;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8163;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8139;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8141;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8273;;0;183,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8271;;0;123;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8197;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8293;;0;680,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8263;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8103;;0;0,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8155;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8199;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8035;;20374,65;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/08/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8036;;46200,66;0;Rendimento de Aplicação do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8321;;0;17522,02;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8319;;0;151322,9;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8320;;0;7851,97;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8318;;0;131064,82;Receitas de Agosto/2019
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;8014;;0;2021,85;Vlr ref desconto da 1ª Parcela do 13º Salário de Anna Karla Leal de Vasconcelos cfe folha do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;8014;;0;3528,85;Vlr ref desconto da 1ª Parcela do 13º Salário de Marcos Antônio Arcelos dos Santos Filho  cfe folha do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;8014;;0;3528,84;Vlr ref desconto da 1ª Parcela do 13º Salário de João da Silva Neto cfe folha do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;8014;;0;3249,43;Vlr ref desconto da 1ª Parcela do 13º Salário de Gilberto Silva de Macena cfe folha do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;8014;;0;3092,64;Vlr ref desconto da 1ª Parcela do 13º Salário de Milena Rubens de Menezes cfe folha do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;8014;;0;3736,79;Vlr ref desconto da 1ª Parcela do 13º Salário de Maria Clara Torres Landim de Farias cfe folha do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;8014;;0;1229,37;Vlr ref desconto da 1ª Parcela do 13º Salário de Juliana Salvador de Brito cfe folha do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;8014;;0;3249,44;Vlr ref desconto da 1ª Parcela do 13º Salário de Renata Waleria da Silva Melo  cfe folha do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;7841;;1948,27;0;FÉRIAS a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 14/03/2018 a 13/03/2019, período de gozo de  02/09/2019 a 01/10/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;8013;;0;384,8;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Juliana Karla de Albuquerque Pinto Menezes cfe Folha mês .
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;8013;;0;2801,82;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Roseli Oliveira Barbosa cfe Folha mês .
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;8013;;0;1081,88;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Juliano Francino da Silva cfe Folha mês .
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;8013;;0;1201,09;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Jessica da Silva Araújo Mendes cfe Folha mês .
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;8013;;0;3803,43;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Lucas Aldeneto da Silva cfe Folha mês .
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;8013;;0;2288,87;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Erike Bezerra da Silva cfe Folha mês .
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;8013;;0;2078,81;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Marize Avelino da Silva cfe Folha mês .
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;8013;;0;1928,9;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Catarina Solange de Albuquerque Ugiette cfe Folha mês .
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;8013;;0;2755,89;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Helia Sibely Mota Silveira cfe Folha mês .
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;8013;;0;2558,52;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Charles Roberval de Souza Reis cfe Folha mês .
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;8013;;0;6507,15;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Bruno Moura Becker cfe Folha mês .
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;8013;;0;572,24;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Eline Barbosa da Nóbrega Ramos cfe Folha mês .
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;8013;;0;4553,74;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Adilma Veronica Ferreira cfe Folha mês .
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.8.1.99.02.10 - Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes;8046;;0;0,03;Devolução de Valor Pago a Maior em Folha de Julho no mês de Agosto/2019 da funcionária Rubiana Keylla.
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.8.1.99.02.12 - Diego Eduardo da Silva Rodrigues;8045;;0;233,63;Devolução de Valor Pago a Maior em Folha de Julho no mês de Agosto/2019 do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues.
30/08/2019 00:00:00;1.1.3.8.1.99.02.13 - Maria Clara Torres Landim de Farias;8044;;0;10;Devolução de Valor Pago a Maior em Folha de Julho no mês de Agosto/2019 da funcionária Maria Clara Torres Landim de Farias.
30/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8326;;0;53386,96;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8322;;0;26994,29;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8324;;0;11414,36;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8325;;0;84494,06;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7961;;0;1251,82;Referente a depósito judicial da profissional Maria José de Oliveira e Silva, Inscrição nº 8295-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 conforme Despacho nº 0130/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 1.251,82 + R$ 204,41 + R$ 20,44 = R$ 1.476,67 ).
30/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7962;;0;599,65;Referente a depósito judicial da profissional Roseane Gleice da Silva Santos, Inscrição nº 381060-ENF, das anuidades executadas de  2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº 0131/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 599,65 ).
30/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8327;;0;21699,64;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8323;;0;105778,1;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8833;;0;204,41;Referente a depósito judicial da profissional Maria José de Oliveira e Silva, Inscrição nº 8295-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 conforme Despacho nº 0130/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 1.251,82 + R$ 204,41 + R$ 20,44 = R$ 1.476,67 ).
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7941;;5559,95;0;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8018;;894,72;0;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8023;;118,69;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7958;;784;0;FOPAG a Yuri Matheus de Gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7883;;784;0;FOPAG a Adriene Michelle Taurino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7884;;784;0;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7947;;784;0;FOPAG a Natasha Lourenço da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7944;;784;0;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7940;;784;0;FOPAG a Maria José Rodrigues da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7936;;784;0;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7912;;2922,66;0;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8025;;74881,95;0;Vlr ref Rescisão de Contrato cfe folha do mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7907;;7018;0;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8017;;29517,3;0;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7928;;4507,98;0;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8016;;2891,21;0;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês .
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7954;;3313,22;0;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7895;;6442,2;0;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7957;;3139,72;0;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7885;;14161,1;0;FOPAG a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7886;;7247,09;0;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7933;;6035,62;0;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7927;;5477,11;0;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7950;;3105;0;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8038;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 20 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7903;;3551,53;0;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7915;;6670,98;0;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7919;;3154,91;0;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7943;;6577,69;0;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8027;PAD nº0562/2017;294,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Devolução em folha de pagamento de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7999;0;0;6820,97;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8001;;0;10488,06;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7995;;0;76116,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7987;;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8835;;0;3327,13;"Valor de 13º Salário pago em Rescisão: Anna Karla 336,98; Gilberto Macena 541,57; João Neto 588,15; Juliana Salvador -307,34; Marcos Antonio 588,14; Maria Clara 339,71; Milena 698,36; Renata 541,56.
"
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7985;;0;11088;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7983;;0;261746,48;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8003;;0;19243,35;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7993;;0;24941,29;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7989;;0;1200;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7997;;0;27645,76;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7991;;0;5916;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8010;;0;7818,55;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha do mês .
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7925;;2866,45;0;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7882;;7305,73;0;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7913;;3940,18;0;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7897;;8073,76;0;FOPAG a Catarina Solange Ugiette do Egito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7888;;6829,97;0;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7937;;7867,42;0;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7908;;880,93;0;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7924;;5713,16;0;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8026;;785,68;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 573, Arquivo Banco , DOC 6427617 ref. devolução em folha de pagamento de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7911;;8875,34;0;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7904;;5439,28;0;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7949;;2186,77;0;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8024;;890,34;0;Vlr ref a Contribuição Sindical Anual cfe folha do mês 08/2019  .
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8013;;32517,14;0;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS cfe Folha mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8015;;28916,48;0;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7922;;1163,74;0;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7942;;1119,38;0;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7889;;5079,17;0;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7951;;6392;0;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7938;;4489,05;0;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7900;;4595,31;0;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7946;;6481,64;0;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7931;;6260,4;0;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8020;;11376,58;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7932;;2955,3;0;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8045;;233,63;0;Devolução de Valor Pago a Maior em Folha de Julho no mês de Agosto/2019 do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7914;;2510,81;0;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8021;;390,63;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7948;;3919,67;0;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7917;;7224,94;0;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7929;;4605,64;0;FOPAG a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7887;;2724,57;0;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7898;;6618,84;0;FOPAG a Cecília Soares Campos Lira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7905;;960;0;FOPAG a Edson Grijp da Fonseca, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7952;;6373,69;0;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7899;;2061,05;0;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7918;;4017,73;0;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7916;;6572,8;0;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7909;;2584,09;0;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7953;;3215;0;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7902;;960;0;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8046;;0,03;0;Devolução de Valor Pago a Maior em Folha de Julho no mês de Agosto/2019 da funcionária Rubiana Keylla.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8044;;10;0;Devolução de Valor Pago a Maior em Folha de Julho no mês de Agosto/2019 da funcionária Maria Clara Torres Landim de Farias.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7956;;3596,38;0;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7923;;5318,75;0;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7955;;784;0;FOPAG a Rozilene da Silva Pereira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7945;;784;0;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7926;;784;0;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7894;;784;0;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7934;;784;0;FOPAG a Marcela de Lima Ramos Moura, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7939;;4518,07;0;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7881;;3728,74;0;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7910;;960;0;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7921;;9209,3;0;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7935;;6396,11;0;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7930;;4664,51;0;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8022;;166,14;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7892;;5311,34;0;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8019;;2786,23;0;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7920;;2258,33;0;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7893;;8237,14;0;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7896;;4860,1;0;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7906;;5398,43;0;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;7901;;1913,32;0;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8037;;3326,03;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. Estornos de pagamento da folha de Agosto/2019: Andrea Souza 91,25; Benvinda 188,50; Catarina 98,25; Fernanda Lucia 282,38; Joane 141,74; Gilmar 155,48; Juliana 141,39; Katia 16,67; Anna Karla 74,48; Antônio 210,80; Bruno Becker 288,50; Gilberto 172,47; João da Silva 187,31; Juliana Salvador 40,04; Maria Clara 206,38; Naara 187,31; Raissa 226,85; Adilma 197,20; Angelo 40,64; Daniel 33,84; Erike 33,07; Fabio Henrique 16,63; Frederico Antônio 34,87; Frederico Bezerra 16,54; Ibison 12,04; João Paulo 17,91; Lucas 16,53; Magda 0,02; Maria Cristina 28,89; Maricelia 41,80; Nelson 16,53; Ronaldo 0,01; Roseli 41,96; Rubiana 15,16; Simone 1,49; Jaqueline 51,10.
"
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;8012;;0;26964,34;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Em Rescisão.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;8014;;3092,64;0;Vlr ref desconto da 1ª Parcela do 13º Salário de Milena Rubens de Menezes cfe folha do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;8014;;3249,44;0;Vlr ref desconto da 1ª Parcela do 13º Salário de Renata Waleria da Silva Melo  cfe folha do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;8014;;3736,79;0;Vlr ref desconto da 1ª Parcela do 13º Salário de Maria Clara Torres Landim de Farias cfe folha do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;8014;;3249,43;0;Vlr ref desconto da 1ª Parcela do 13º Salário de Gilberto Silva de Macena cfe folha do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;8014;;1229,37;0;Vlr ref desconto da 1ª Parcela do 13º Salário de Juliana Salvador de Brito cfe folha do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;8014;;3528,85;0;Vlr ref desconto da 1ª Parcela do 13º Salário de Marcos Antônio Arcelos dos Santos Filho  cfe folha do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;8014;;3528,84;0;Vlr ref desconto da 1ª Parcela do 13º Salário de João da Silva Neto cfe folha do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;8835;;3327,13;0;"Valor de 13º Salário pago em Rescisão: Anna Karla 336,98; Gilberto Macena 541,57; João Neto 588,15; Juliana Salvador -307,34; Marcos Antonio 588,14; Maria Clara 339,71; Milena 698,36; Renata 541,56.
"
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;8014;;2021,85;0;Vlr ref desconto da 1ª Parcela do 13º Salário de Anna Karla Leal de Vasconcelos cfe folha do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8025;;0;9387,33;Vlr ref Rescisão de Contrato de Gilberto Silva de Macena cfe folha do mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8025;;0;13313,98;Vlr ref Rescisão de Contrato de João da Silva Neto cfe folha do mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8025;;0;12427,97;Vlr ref Rescisão de Contrato de Maria Clara Torres Landim de Farias cfe folha do mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8025;;0;12703,9;Vlr ref Rescisão de Contrato de Marcos Antônio Arcelo dos Santos Filho  cfe folha do mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8025;;0;6134,55;Vlr ref Rescisão de Contrato de Milena Rubens de Menezes cfe folha do mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8025;;0;1720,43;Vlr ref Rescisão de Contrato de Juliana Salvador de Brito cfe folha do mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8025;;0;9605,56;Vlr ref Rescisão de Contrato de Anna Karla Leal de Vasconcelos cfe folha do mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8025;;0;9588,23;Vlr ref Rescisão de Contrato de Renata Waleria da Silva Melo cfe folha do mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;8007;0;0;25909,64;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8846;PAD nº0562/2017;294,5;0;Cancelamento da liquidação nº 2472, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 16073461, em função de devolução em folha de pagamento.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7878;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2666 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5794  Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7835;Portaria nº409/2019;1980;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7838;Portaria nº 409/2019;1980;0;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação 2663 do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8162;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8140;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8198;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8138;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8196;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8292;;0;680,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8272;;0;183,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8230;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8102;;0;0,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8270;;0;123;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8154;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8262;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8155;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8263;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8103;;0,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8197;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8199;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8163;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8231;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8141;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8139;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8293;;680,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8273;;183,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8271;;123;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7986;;0;51331,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7990;;0;5916;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7984;;0;11088;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7996;;0;27645,76;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8026;;0;785,68;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 573, Arquivo Banco , DOC 6427617 ref. devolução em folha de pagamento de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8399;;0;8487,63;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8002;;0;19243,35;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7994;;0;76116,33;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7988;;0;1200;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8011;;0;26964,34;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Em Rescisão.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7982;;0;261746,48;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8000;;0;10488,06;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8037;;0;3326,03;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. Estornos de pagamento da folha de Agosto/2019: Andrea Souza 91,25; Benvinda 188,50; Catarina 98,25; Fernanda Lucia 282,38; Joane 141,74; Gilmar 155,48; Juliana 141,39; Katia 16,67; Anna Karla 74,48; Antônio 210,80; Bruno Becker 288,50; Gilberto 172,47; João da Silva 187,31; Juliana Salvador 40,04; Maria Clara 206,38; Naara 187,31; Raissa 226,85; Adilma 197,20; Angelo 40,64; Daniel 33,84; Erike 33,07; Fabio Henrique 16,63; Frederico Antônio 34,87; Frederico Bezerra 16,54; Ibison 12,04; João Paulo 17,91; Lucas 16,53; Magda 0,02; Maria Cristina 28,89; Maricelia 41,80; Nelson 16,53; Ronaldo 0,01; Roseli 41,96; Rubiana 15,16; Simone 1,49; Jaqueline 51,10.
"
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8038;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 20 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7992;;0;24941,29;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7843;;129,68;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 20190857731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Matricula: 057731001. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8400;;8487,63;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8003;;19243,35;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7983;;261746,48;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7985;;11088;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7993;;24941,29;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8853;;785,68;0;Cancelamento da liquidação nº 2649, do Empenho 573, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6427617, em função de devolução em folha de pagamento de agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8001;;10488,06;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8854;;3485,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2674, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 08/2019, em função de devolução em folha de pagamento de agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8012;;26964,34;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Em Rescisão.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7995;;76116,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7989;;1200;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7987;;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7991;;5916;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7997;;27645,76;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7979;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48231 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8843;Memo 062/19-Proger;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 2443, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8844;Memo 062/19-Proger;20,44;0;Cancelamento da liquidação nº 2449, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8841;Memo 062/19-Proger;12,34;0;Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8847;Memo 062/19-Proger;15,27;0;Cancelamento da liquidação nº 2475, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8848;Memo 062/19-Proger;20,6;0;Cancelamento da liquidação nº 2485, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8842;Memo 062/19-Proger;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 2426, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8845;Memo 062/19-Proger;21,55;0;Cancelamento da liquidação nº 2453, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7971;PAD nº348/2017;0;9832,25;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16191 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7834;Portaria nº409/2019;0;1980;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8030;Memo 062/19-Proger;0;20,6;Referente a depósito judicial do profissional Carla Patrícia da Silva Melo, inscrição nº 261709-ENF, Referente a depósito judicial creditado. Despacho Nº 00127/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 376/2019-PROGER. (R$206,02+R$20,60 = R$ 226,62).
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7969;PAD nº019/2016;0;3373,39;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2696 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8027;PAD nº0562/2017;0;294,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Devolução em folha de pagamento de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8009;0;74268,55;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8005;0;4357,62;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8007;0;25909,64;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7999;0;6820,97;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8006;0;0;25909,64;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8004;0;0;4357,62;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7973;0;0;29,79;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014042. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7998;0;0;6820,97;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7975;0;0;93,91;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897483 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014026. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8008;0;0;74268,55;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;8005;0;0;4357,62;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7878;PAD nº0473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2666 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5794  Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Agosto/2019.)
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8010;;7818,55;0;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha mês de Agosto/2019 .
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8016;;0;2891,21;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês .
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8015;;0;28916,48;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês .
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8009;0;0;74268,55;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8019;;0;2786,23;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês .
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8018;;0;894,72;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês .
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8017;;0;29517,3;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês .
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;8024;;0;890,34;Vlr ref a Contribuição Sindical Anual cfe folha do mês 03/20  .
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8021;;0;91,5;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8023;;0;118,69;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês .
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8022;;0;166,14;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês .
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8020;;0;1800,3;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Adilma Veronica Ferreira cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8021;;0;138,17;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Correia Feitosa cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8021;;0;160,96;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado Roseli Oliveira Barbosa cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8020;;0;168,39;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Andrea Carla Correia de Oliveira cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8020;;0;212,64;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Correia Feitosa cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8020;;0;1579,66;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ediluci Cristiane Silva Santos cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8020;;0;135,44;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8020;;0;466,49;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Antônio Bezerra cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8020;;0;814,31;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Jessica da Silva Araujo Mendes cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8020;;0;682,49;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Lucas Aldeneto da Silva cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8020;;0;607,23;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fábio Henrique Cadengue de Araujo cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8020;;0;303,79;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Paulo Roberto da Silva cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8020;;0;672,53;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Maria Cristina de Lima cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8020;;0;747,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ronaldo Franscisco Ramos cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8020;;0;753,7;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Roseli Oliveira Barbosa cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8020;;0;220,15;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Marize Avelino da Silva cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8020;;0;362,59;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fernanda Lucia Cerqueira e Silva cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8020;;0;1442,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Helia Sibely Mota Silveira cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8020;;0;407,37;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira cfe folha do Mês Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;8854;;0;3485,08;Cancelamento da liquidação nº 2674, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 08/2019, em função de devolução em folha de pagamento de agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;7982;;261746,48;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8002;;19243,35;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8000;;10488,06;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;7994;;76116,33;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;8011;;26964,34;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Em Rescisão.
30/08/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;7998;0;6820,97;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7996;;27645,76;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;8008;0;74268,55;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;8004;0;4357,62;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;8006;0;25909,64;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;7990;;5916;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;7992;;24941,29;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;7986;;51331,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;7988;;1200;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;8853;;0;785,68;Cancelamento da liquidação nº 2649, do Empenho 573, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6427617, em função de devolução em folha de pagamento de agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7834;Portaria nº409/2019;1980;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8846;PAD nº0562/2017;0;294,5;Cancelamento da liquidação nº 2472, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 16073461, em função de devolução em folha de pagamento.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;7984;;11088;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7975;0;93,91;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897483 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014026. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7973;0;29,79;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014042. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;7969;PAD nº019/2016;3373,39;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2696 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7979;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48231 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7971;PAD nº348/2017;9832,25;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16191 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8162;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8140;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8138;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8198;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8196;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8230;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8262;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8270;;123;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8102;;0,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8272;;183,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8292;;680,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8154;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8399;;8487,63;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8847;Memo 062/19-Proger;0;15,27;Cancelamento da liquidação nº 2475, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8844;Memo 062/19-Proger;0;20,44;Cancelamento da liquidação nº 2449, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8841;Memo 062/19-Proger;0;12,34;Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8842;Memo 062/19-Proger;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 2426, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8848;Memo 062/19-Proger;0;20,6;Cancelamento da liquidação nº 2485, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8845;Memo 062/19-Proger;0;21,55;Cancelamento da liquidação nº 2453, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8843;Memo 062/19-Proger;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 2443, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8328;;0;155292,28;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8329;;0;8926,1;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;8904;;4378,12;0;Correção de lançamento no sistema.
30/08/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;8330;;0;2027,25;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8331;;0;5815,2;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8333;;0;6587;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;8036;;0;46200,66;Rendimento de Aplicação do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7965;;0;206,02;Referente a depósito judicial do profissional Carla Patrícia da Silva Melo, inscrição nº 261709-ENF, Referente a depósito judicial creditado. Despacho Nº 00127/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 376/2019-PROGER. (R$206,02+R$20,60 = R$ 226,62).
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8318;;131064,82;0;Receitas de Agosto/2019
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8319;;151322,9;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8320;;7851,97;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8321;;17522,02;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7961;;1251,82;0;Referente a depósito judicial da profissional Maria José de Oliveira e Silva, Inscrição nº 8295-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 conforme Despacho nº 0130/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 1.251,82 + R$ 204,41 + R$ 20,44 = R$ 1.476,67 ).
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7962;;599,65;0;Referente a depósito judicial da profissional Roseane Gleice da Silva Santos, Inscrição nº 381060-ENF, das anuidades executadas de  2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº 0131/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 599,65 ).
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8322;;26994,29;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8323;;105778,1;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8324;;11414,36;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8325;;84494,06;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8326;;53386,96;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8327;;21699,64;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;8036;;46200,66;0;Rendimento de Aplicação do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8328;;155292,28;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8329;;8926,1;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;8904;;0;4378,12;Correção de lançamento no sistema.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;8330;;2027,25;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8331;;5815,2;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8333;;6587;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7965;;206,02;0;Referente a depósito judicial do profissional Carla Patrícia da Silva Melo, inscrição nº 261709-ENF, Referente a depósito judicial creditado. Despacho Nº 00127/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 376/2019-PROGER. (R$206,02+R$20,60 = R$ 226,62).
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8833;;204,41;0;Referente a depósito judicial da profissional Maria José de Oliveira e Silva, Inscrição nº 8295-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 conforme Despacho nº 0130/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 1.251,82 + R$ 204,41 + R$ 20,44 = R$ 1.476,67 ).
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8318;;0;131064,82;Receitas de Agosto/2019
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8319;;0;151322,9;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8320;;0;7851,97;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8321;;0;17522,02;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7962;;0;599,65;Referente a depósito judicial da profissional Roseane Gleice da Silva Santos, Inscrição nº 381060-ENF, das anuidades executadas de  2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº 0131/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 599,65 ).
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7961;;0;1251,82;Referente a depósito judicial da profissional Maria José de Oliveira e Silva, Inscrição nº 8295-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 conforme Despacho nº 0130/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 1.251,82 + R$ 204,41 + R$ 20,44 = R$ 1.476,67 ).
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8322;;0;26994,29;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8323;;0;105778,1;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8324;;0;11414,36;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8325;;0;84494,06;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8326;;0;53386,96;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8327;;0;21699,64;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;8036;;0;46200,66;Rendimento de Aplicação do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8328;;0;155292,28;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8329;;0;8926,1;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;8904;;4378,12;0;Correção de lançamento no sistema.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;8330;;0;2027,25;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8331;;0;5815,2;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8333;;0;6587;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8833;;0;204,41;Referente a depósito judicial da profissional Maria José de Oliveira e Silva, Inscrição nº 8295-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 conforme Despacho nº 0130/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 1.251,82 + R$ 204,41 + R$ 20,44 = R$ 1.476,67 ).
30/08/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7965;;0;206,02;Referente a depósito judicial do profissional Carla Patrícia da Silva Melo, inscrição nº 261709-ENF, Referente a depósito judicial creditado. Despacho Nº 00127/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 376/2019-PROGER. (R$206,02+R$20,60 = R$ 226,62).
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;7990;;5916;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;7992;;24941,29;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8854;;0;3485,08;Cancelamento da liquidação nº 2674, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 08/2019, em função de devolução em folha de pagamento de agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7982;;261746,48;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8002;;19243,35;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8000;;10488,06;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;7994;;76116,33;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;8011;;26964,34;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Em Rescisão.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7998;0;6820,97;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7996;;27645,76;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;8008;0;74268,55;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;8004;0;4357,62;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;8006;0;25909,64;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7834;Portaria nº409/2019;1980;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8846;PAD nº0562/2017;0;294,5;Cancelamento da liquidação nº 2472, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 16073461, em função de devolução em folha de pagamento.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;7984;;11088;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7975;0;93,91;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897483 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014026. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7973;0;29,79;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014042. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7969;PAD nº019/2016;3373,39;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2696 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7979;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48231 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7971;PAD nº348/2017;9832,25;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16191 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8154;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8162;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8138;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8198;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8196;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8140;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8270;;123;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8262;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8272;;183,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8230;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8102;;0,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8292;;680,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8399;;8487,63;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;7986;;51331,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7988;;1200;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8853;;0;785,68;Cancelamento da liquidação nº 2649, do Empenho 573, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6427617, em função de devolução em folha de pagamento de agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8844;Memo 062/19-Proger;0;20,44;Cancelamento da liquidação nº 2449, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8843;Memo 062/19-Proger;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 2443, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8847;Memo 062/19-Proger;0;15,27;Cancelamento da liquidação nº 2475, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8842;Memo 062/19-Proger;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 2426, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8845;Memo 062/19-Proger;0;21,55;Cancelamento da liquidação nº 2453, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8841;Memo 062/19-Proger;0;12,34;Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8848;Memo 062/19-Proger;0;20,6;Cancelamento da liquidação nº 2485, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;7990;;0;5916;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;7991;;5916;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;7993;;24941,29;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;7992;;0;24941,29;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8854;;3485,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2674, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 08/2019, em função de devolução em folha de pagamento de agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7983;;261746,48;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7982;;0;261746,48;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8037;;0;3326,03;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. Estornos de pagamento da folha de Agosto/2019: Andrea Souza 91,25; Benvinda 188,50; Catarina 98,25; Fernanda Lucia 282,38; Joane 141,74; Gilmar 155,48; Juliana 141,39; Katia 16,67; Anna Karla 74,48; Antônio 210,80; Bruno Becker 288,50; Gilberto 172,47; João da Silva 187,31; Juliana Salvador 40,04; Maria Clara 206,38; Naara 187,31; Raissa 226,85; Adilma 197,20; Angelo 40,64; Daniel 33,84; Erike 33,07; Fabio Henrique 16,63; Frederico Antônio 34,87; Frederico Bezerra 16,54; Ibison 12,04; João Paulo 17,91; Lucas 16,53; Magda 0,02; Maria Cristina 28,89; Maricelia 41,80; Nelson 16,53; Ronaldo 0,01; Roseli 41,96; Rubiana 15,16; Simone 1,49; Jaqueline 51,10.
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30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8038;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 20 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8003;;19243,35;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8001;;10488,06;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8000;;0;10488,06;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8002;;0;19243,35;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7995;;76116,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7994;;0;76116,33;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;8011;;0;26964,34;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Em Rescisão.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;8012;;26964,34;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Em Rescisão.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7999;0;6820,97;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7998;0;0;6820,97;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7997;;27645,76;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7996;;0;27645,76;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;8009;0;74268,55;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;8008;0;0;74268,55;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;8005;0;4357,62;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;8004;0;0;4357,62;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;8007;0;25909,64;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;8006;0;0;25909,64;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7838;Portaria nº 409/2019;1980;0;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação 2663 do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7835;Portaria nº409/2019;1980;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7834;Portaria nº409/2019;0;1980;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8846;PAD nº0562/2017;294,5;0;Cancelamento da liquidação nº 2472, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 16073461, em função de devolução em folha de pagamento.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8027;PAD nº0562/2017;0;294,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Devolução em folha de pagamento de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;7984;;0;11088;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;7985;;11088;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7843;;129,68;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 20190857731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Matricula: 057731001. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7975;0;0;93,91;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897483 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014026. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7973;0;0;29,79;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014042. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7969;PAD nº019/2016;0;3373,39;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2696 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7971;PAD nº348/2017;0;9832,25;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16191 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7979;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48231 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;7878;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2666 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5794  Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8199;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8139;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8141;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8197;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8155;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8273;;183,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8271;;123;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8293;;680,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8230;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8162;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8140;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8196;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8198;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8138;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8103;;0,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8263;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8231;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8163;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8262;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8102;;0;0,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8292;;0;680,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8154;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8270;;0;123;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8272;;0;183,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8400;;8487,63;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8399;;0;8487,63;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;7987;;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;7986;;0;51331,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7989;;1200;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8853;;785,68;0;Cancelamento da liquidação nº 2649, do Empenho 573, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6427617, em função de devolução em folha de pagamento de agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8026;;0;785,68;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 573, Arquivo Banco , DOC 6427617 ref. devolução em folha de pagamento de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7988;;0;1200;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8030;Memo 062/19-Proger;0;20,6;Referente a depósito judicial do profissional Carla Patrícia da Silva Melo, inscrição nº 261709-ENF, Referente a depósito judicial creditado. Despacho Nº 00127/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 376/2019-PROGER. (R$206,02+R$20,60 = R$ 226,62).
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8844;Memo 062/19-Proger;20,44;0;Cancelamento da liquidação nº 2449, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8843;Memo 062/19-Proger;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 2443, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8848;Memo 062/19-Proger;20,6;0;Cancelamento da liquidação nº 2485, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8841;Memo 062/19-Proger;12,34;0;Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8842;Memo 062/19-Proger;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 2426, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8847;Memo 062/19-Proger;15,27;0;Cancelamento da liquidação nº 2475, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8845;Memo 062/19-Proger;21,55;0;Cancelamento da liquidação nº 2453, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;7991;;0;5916;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;7993;;0;24941,29;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;7983;;0;261746,48;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8038;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 20 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8037;;3326,03;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. Estornos de pagamento da folha de Agosto/2019: Andrea Souza 91,25; Benvinda 188,50; Catarina 98,25; Fernanda Lucia 282,38; Joane 141,74; Gilmar 155,48; Juliana 141,39; Katia 16,67; Anna Karla 74,48; Antônio 210,80; Bruno Becker 288,50; Gilberto 172,47; João da Silva 187,31; Juliana Salvador 40,04; Maria Clara 206,38; Naara 187,31; Raissa 226,85; Adilma 197,20; Angelo 40,64; Daniel 33,84; Erike 33,07; Fabio Henrique 16,63; Frederico Antônio 34,87; Frederico Bezerra 16,54; Ibison 12,04; João Paulo 17,91; Lucas 16,53; Magda 0,02; Maria Cristina 28,89; Maricelia 41,80; Nelson 16,53; Ronaldo 0,01; Roseli 41,96; Rubiana 15,16; Simone 1,49; Jaqueline 51,10.
"
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8003;;0;19243,35;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8001;;0;10488,06;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;7995;;0;76116,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;8012;;0;26964,34;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Em Rescisão.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7999;0;0;6820,97;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7997;;0;27645,76;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;8009;0;0;74268,55;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;8005;0;0;4357,62;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;8007;0;0;25909,64;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7835;Portaria nº409/2019;0;1980;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7838;Portaria nº 409/2019;0;1980;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação 2663 do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8027;PAD nº0562/2017;294,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Devolução em folha de pagamento de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;7985;;0;11088;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7843;;0;129,68;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 20190857731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Matricula: 057731001. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;7878;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2666 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5794  Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8199;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8197;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8139;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8141;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8163;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8231;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8155;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8273;;0;183,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8271;;0;123;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8293;;0;680,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8103;;0;0,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8263;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8400;;0;8487,63;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;7987;;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7989;;0;1200;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8026;;785,68;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 573, Arquivo Banco , DOC 6427617 ref. devolução em folha de pagamento de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8030;Memo 062/19-Proger;20,6;0;Referente a depósito judicial do profissional Carla Patrícia da Silva Melo, inscrição nº 261709-ENF, Referente a depósito judicial creditado. Despacho Nº 00127/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 376/2019-PROGER. (R$206,02+R$20,60 = R$ 226,62).
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8326;;53386,96;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8833;;204,41;0;Referente a depósito judicial da profissional Maria José de Oliveira e Silva, Inscrição nº 8295-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 conforme Despacho nº 0130/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 1.251,82 + R$ 204,41 + R$ 20,44 = R$ 1.476,67 ).
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8329;;8926,1;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8323;;105778,1;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8036;;46200,66;0;Rendimento de Aplicação do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8331;;5815,2;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8322;;26994,29;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8320;;7851,97;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8328;;155292,28;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8330;;2027,25;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8324;;11414,36;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8319;;151322,9;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7962;;599,65;0;Referente a depósito judicial da profissional Roseane Gleice da Silva Santos, Inscrição nº 381060-ENF, das anuidades executadas de  2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº 0131/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 599,65 ).
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8333;;6587;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8321;;17522,02;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8327;;21699,64;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8318;;131064,82;0;Receitas de Agosto/2019
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8904;;0;4378,12;Correção de lançamento no sistema.
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8325;;84494,06;0;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7965;;206,02;0;Referente a depósito judicial do profissional Carla Patrícia da Silva Melo, inscrição nº 261709-ENF, Referente a depósito judicial creditado. Despacho Nº 00127/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 376/2019-PROGER. (R$206,02+R$20,60 = R$ 226,62).
30/08/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7961;;1251,82;0;Referente a depósito judicial da profissional Maria José de Oliveira e Silva, Inscrição nº 8295-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 conforme Despacho nº 0130/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 1.251,82 + R$ 204,41 + R$ 20,44 = R$ 1.476,67 ).
30/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7969;PAD nº019/2016;3373,39;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2696 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;7979;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48231 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
30/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;8846;PAD nº0562/2017;0;294,5;Cancelamento da liquidação nº 2472, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 16073461, em função de devolução em folha de pagamento.
30/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7979;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48231 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
30/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;7969;PAD nº019/2016;0;3373,39;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2696 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;8846;PAD nº0562/2017;294,5;0;Cancelamento da liquidação nº 2472, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 16073461, em função de devolução em folha de pagamento.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8322;;0;26994,29;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7965;;0;206,02;Referente a depósito judicial do profissional Carla Patrícia da Silva Melo, inscrição nº 261709-ENF, Referente a depósito judicial creditado. Despacho Nº 00127/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 376/2019-PROGER. (R$206,02+R$20,60 = R$ 226,62).
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8323;;0;105778,1;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8330;;0;2027,25;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8333;;0;6587;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8328;;0;155292,28;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8833;;0;204,41;Referente a depósito judicial da profissional Maria José de Oliveira e Silva, Inscrição nº 8295-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 conforme Despacho nº 0130/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 1.251,82 + R$ 204,41 + R$ 20,44 = R$ 1.476,67 ).
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8329;;0;8926,1;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8326;;0;53386,96;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8320;;0;7851,97;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8319;;0;151322,9;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8321;;0;17522,02;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7961;;0;1251,82;Referente a depósito judicial da profissional Maria José de Oliveira e Silva, Inscrição nº 8295-ENF, das anuidades executadas de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 conforme Despacho nº 0130/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 1.251,82 + R$ 204,41 + R$ 20,44 = R$ 1.476,67 ).
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8327;;0;21699,64;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8325;;0;84494,06;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7962;;0;599,65;Referente a depósito judicial da profissional Roseane Gleice da Silva Santos, Inscrição nº 381060-ENF, das anuidades executadas de  2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº 0131/2019 - COBRANÇA-COREN-PE, e Despacho nº 379/2019 - PROGER. ( R$ 599,65 ).
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8331;;0;5815,2;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8318;;0;131064,82;Receitas de Agosto/2019
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8036;;0;46200,66;Rendimento de Aplicação do mês de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8324;;0;11414,36;Receitas de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8904;;4378,12;0;Correção de lançamento no sistema.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7971;PAD nº348/2017;9832,25;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16191 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7979;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48231 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7969;PAD nº019/2016;3373,39;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2696 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8846;PAD nº0562/2017;0;294,5;Cancelamento da liquidação nº 2472, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 16073461, em função de devolução em folha de pagamento.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8848;Memo 062/19-Proger;0;20,6;Cancelamento da liquidação nº 2485, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8843;Memo 062/19-Proger;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 2443, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8842;Memo 062/19-Proger;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 2426, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8847;Memo 062/19-Proger;0;15,27;Cancelamento da liquidação nº 2475, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7834;Portaria nº409/2019;1980;0;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8844;Memo 062/19-Proger;0;20,44;Cancelamento da liquidação nº 2449, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8841;Memo 062/19-Proger;0;12,34;Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8845;Memo 062/19-Proger;0;21,55;Cancelamento da liquidação nº 2453, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8102;;0,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8154;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8272;;183,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8262;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8270;;123;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8292;;680,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8196;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8198;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8140;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8138;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8162;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8230;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7982;;261746,48;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7990;;5916;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8011;;26964,34;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Em Rescisão.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7996;;27645,76;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8000;;10488,06;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7984;;11088;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7994;;76116,33;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7988;;1200;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7986;;51331,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8002;;19243,35;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7992;;24941,29;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8399;;8487,63;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8854;;0;3485,08;Cancelamento da liquidação nº 2674, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 08/2019, em função de devolução em folha de pagamento de agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8853;;0;785,68;Cancelamento da liquidação nº 2649, do Empenho 573, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6427617, em função de devolução em folha de pagamento de agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7998;0;6820,97;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8004;0;4357,62;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7975;0;93,91;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897483 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014026. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8006;0;25909,64;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7973;0;29,79;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014042. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8008;0;74268,55;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8007;0;25909,64;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8008;0;0;74268,55;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7973;0;0;29,79;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014042. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7998;0;0;6820,97;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8006;0;0;25909,64;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7975;0;0;93,91;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897483 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014026. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8004;0;0;4357,62;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8027;PAD nº0562/2017;0;294,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Devolução em folha de pagamento de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7834;Portaria nº409/2019;0;1980;Liquidado a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7971;PAD nº348/2017;0;9832,25;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16191 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7969;PAD nº019/2016;0;3373,39;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2696 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8030;Memo 062/19-Proger;0;20,6;Referente a depósito judicial do profissional Carla Patrícia da Silva Melo, inscrição nº 261709-ENF, Referente a depósito judicial creditado. Despacho Nº 00127/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 376/2019-PROGER. (R$206,02+R$20,60 = R$ 226,62).
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7979;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48231 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7991;;5916;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8003;;19243,35;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8853;;785,68;0;Cancelamento da liquidação nº 2649, do Empenho 573, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6427617, em função de devolução em folha de pagamento de agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8001;;10488,06;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7989;;1200;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7995;;76116,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7983;;261746,48;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7987;;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7993;;24941,29;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7843;;129,68;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 20190857731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Matricula: 057731001. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8854;;3485,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2674, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 08/2019, em função de devolução em folha de pagamento de agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7985;;11088;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7997;;27645,76;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8012;;26964,34;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Em Rescisão.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7982;;0;261746,48;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7994;;0;76116,33;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8026;;0;785,68;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 573, Arquivo Banco , DOC 6427617 ref. devolução em folha de pagamento de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7986;;0;51331,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8400;;8487,63;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8002;;0;19243,35;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8399;;0;8487,63;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8038;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 20 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8011;;0;26964,34;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Em Rescisão.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8000;;0;10488,06;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7984;;0;11088;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7990;;0;5916;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7992;;0;24941,29;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7996;;0;27645,76;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7988;;0;1200;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8037;;0;3326,03;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. Estornos de pagamento da folha de Agosto/2019: Andrea Souza 91,25; Benvinda 188,50; Catarina 98,25; Fernanda Lucia 282,38; Joane 141,74; Gilmar 155,48; Juliana 141,39; Katia 16,67; Anna Karla 74,48; Antônio 210,80; Bruno Becker 288,50; Gilberto 172,47; João da Silva 187,31; Juliana Salvador 40,04; Maria Clara 206,38; Naara 187,31; Raissa 226,85; Adilma 197,20; Angelo 40,64; Daniel 33,84; Erike 33,07; Fabio Henrique 16,63; Frederico Antônio 34,87; Frederico Bezerra 16,54; Ibison 12,04; João Paulo 17,91; Lucas 16,53; Magda 0,02; Maria Cristina 28,89; Maricelia 41,80; Nelson 16,53; Ronaldo 0,01; Roseli 41,96; Rubiana 15,16; Simone 1,49; Jaqueline 51,10.
"
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8197;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8141;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8199;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8231;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8155;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8273;;183,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8271;;123;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8163;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8139;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8293;;680,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8103;;0,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8263;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8198;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8196;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8138;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8140;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8270;;0;123;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8292;;0;680,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8162;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8230;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8272;;0;183,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8262;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8102;;0;0,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8154;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7878;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2666 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5794  Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8846;PAD nº0562/2017;294,5;0;Cancelamento da liquidação nº 2472, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 16073461, em função de devolução em folha de pagamento.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7838;Portaria nº 409/2019;1980;0;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação 2663 do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8847;Memo 062/19-Proger;15,27;0;Cancelamento da liquidação nº 2475, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8844;Memo 062/19-Proger;20,44;0;Cancelamento da liquidação nº 2449, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7835;Portaria nº409/2019;1980;0;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8845;Memo 062/19-Proger;21,55;0;Cancelamento da liquidação nº 2453, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8842;Memo 062/19-Proger;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 2426, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8841;Memo 062/19-Proger;12,34;0;Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8848;Memo 062/19-Proger;20,6;0;Cancelamento da liquidação nº 2485, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8843;Memo 062/19-Proger;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 2443, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7999;0;6820,97;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8009;0;74268,55;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8005;0;4357,62;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7997;;0;27645,76;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7991;;0;5916;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7843;;0;129,68;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 20190857731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede: Barão de São Borja para o exercício de 2019. Matricula: 057731001. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7987;;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7995;;0;76116,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7989;;0;1200;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7993;;0;24941,29;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8012;;0;26964,34;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Em Rescisão.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8163;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8231;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8139;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8141;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8199;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8197;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8271;;0;123;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8263;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8293;;0;680,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8273;;0;183,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8155;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8103;;0;0,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8038;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 20 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8026;;785,68;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 573, Arquivo Banco , DOC 6427617 ref. devolução em folha de pagamento de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8037;;3326,03;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. Estornos de pagamento da folha de Agosto/2019: Andrea Souza 91,25; Benvinda 188,50; Catarina 98,25; Fernanda Lucia 282,38; Joane 141,74; Gilmar 155,48; Juliana 141,39; Katia 16,67; Anna Karla 74,48; Antônio 210,80; Bruno Becker 288,50; Gilberto 172,47; João da Silva 187,31; Juliana Salvador 40,04; Maria Clara 206,38; Naara 187,31; Raissa 226,85; Adilma 197,20; Angelo 40,64; Daniel 33,84; Erike 33,07; Fabio Henrique 16,63; Frederico Antônio 34,87; Frederico Bezerra 16,54; Ibison 12,04; João Paulo 17,91; Lucas 16,53; Magda 0,02; Maria Cristina 28,89; Maricelia 41,80; Nelson 16,53; Ronaldo 0,01; Roseli 41,96; Rubiana 15,16; Simone 1,49; Jaqueline 51,10.
"
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8400;;0;8487,63;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7985;;0;11088;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7983;;0;261746,48;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8001;;0;10488,06;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8003;;0;19243,35;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7878;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2666 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5794  Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7835;Portaria nº409/2019;0;1980;Pago a João da Silva Neto, liquidação  do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8030;Memo 062/19-Proger;20,6;0;Referente a depósito judicial do profissional Carla Patrícia da Silva Melo, inscrição nº 261709-ENF, Referente a depósito judicial creditado. Despacho Nº 00127/2019-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO Nº 376/2019-PROGER. (R$206,02+R$20,60 = R$ 226,62).
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7838;Portaria nº 409/2019;0;1980;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação 2663 do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8027;PAD nº0562/2017;294,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16073461 ref. a Devolução em folha de pagamento de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8007;0;0;25909,64;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7999;0;0;6820,97;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8009;0;0;74268,55;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
30/08/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8005;0;0;4357,62;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de Agosto/2019.
02/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9671;;0;80756,72;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
02/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9468;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9592;;0;941,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9355;;0;30826,48;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9376;;0;12701,07;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9671;;80756,72;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
02/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9355;;30826,48;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9376;;12701,07;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9375;;0;12701,07;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9592;;941,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9468;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9467;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9591;;0;941,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8041;PAD nº0104/2017;0;5790;Liquidado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 814 ref. a Valor empenhado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 07 (item 01), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 02/2019, conforme Despacho nº 076/2019-Administração. Referente a 1.000 capas plásticas Processos, conforme Despacho nº008/2019-Setor de Serviços Diversos.
02/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8805;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
02/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8032;PAD nº249/2019;0;1773,33;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
02/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;8032;PAD nº249/2019;1773,33;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
02/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9591;;941,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9467;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;8041;PAD nº0104/2017;5790;0;Liquidado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 814 ref. a Valor empenhado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 07 (item 01), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 02/2019, conforme Despacho nº 076/2019-Administração. Referente a 1.000 capas plásticas Processos, conforme Despacho nº008/2019-Setor de Serviços Diversos.
02/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8805;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
02/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9375;;12701,07;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;8097;;1600;0;Conforme Decisão Coren-PE nº 226/2019 aprovado na 525ª reunião ordinária de plenária, para atender a despesas conforme Despacho nº 034/2019-Controladoria e Despacho nº 161/2019 -DEFIN.
02/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações;8097;;2500;0;Conforme Decisão Coren-PE nº 226/2019 aprovado na 525ª reunião ordinária de plenária, para atender a despesas conforme Despacho nº 034/2019-Controladoria e Despacho nº 161/2019 -DEFIN.
02/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;8097;;2500;0;Conforme Decisão Coren-PE nº 226/2019 aprovado na 525ª reunião ordinária de plenária, para atender a despesas conforme Despacho nº 034/2019-Controladoria e Despacho nº 161/2019 -DEFIN.
02/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8097;;0;10300;Conforme Decisão Coren-PE nº 226/2019 aprovado na 525ª reunião ordinária de plenária, para atender a despesas conforme Despacho nº 034/2019-Controladoria e Despacho nº 161/2019 -DEFIN.
02/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;8097;;1700;0;Conforme Decisão Coren-PE nº 226/2019 aprovado na 525ª reunião ordinária de plenária, para atender a despesas conforme Despacho nº 034/2019-Controladoria e Despacho nº 161/2019 -DEFIN.
02/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;8097;;2000;0;Conforme Decisão Coren-PE nº 226/2019 aprovado na 525ª reunião ordinária de plenária, para atender a despesas conforme Despacho nº 034/2019-Controladoria e Despacho nº 161/2019 -DEFIN.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;8097;;0;1600;Conforme Decisão Coren-PE nº 226/2019 aprovado na 525ª reunião ordinária de plenária, para atender a despesas conforme Despacho nº 034/2019-Controladoria e Despacho nº 161/2019 -DEFIN.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações;8097;;0;2500;Conforme Decisão Coren-PE nº 226/2019 aprovado na 525ª reunião ordinária de plenária, para atender a despesas conforme Despacho nº 034/2019-Controladoria e Despacho nº 161/2019 -DEFIN.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;8097;;0;2500;Conforme Decisão Coren-PE nº 226/2019 aprovado na 525ª reunião ordinária de plenária, para atender a despesas conforme Despacho nº 034/2019-Controladoria e Despacho nº 161/2019 -DEFIN.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8097;;10300;0;Conforme Decisão Coren-PE nº 226/2019 aprovado na 525ª reunião ordinária de plenária, para atender a despesas conforme Despacho nº 034/2019-Controladoria e Despacho nº 161/2019 -DEFIN.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;8097;;0;1700;Conforme Decisão Coren-PE nº 226/2019 aprovado na 525ª reunião ordinária de plenária, para atender a despesas conforme Despacho nº 034/2019-Controladoria e Despacho nº 161/2019 -DEFIN.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;8097;;0;2000;Conforme Decisão Coren-PE nº 226/2019 aprovado na 525ª reunião ordinária de plenária, para atender a despesas conforme Despacho nº 034/2019-Controladoria e Despacho nº 161/2019 -DEFIN.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8805;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;8041;PAD nº0104/2017;5790;0;Liquidado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 814 ref. a Valor empenhado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 07 (item 01), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 02/2019, conforme Despacho nº 076/2019-Administração. Referente a 1.000 capas plásticas Processos, conforme Despacho nº008/2019-Setor de Serviços Diversos.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8032;PAD nº249/2019;1773,33;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9591;;941,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9467;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9375;;12701,07;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8805;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;8041;PAD nº0104/2017;0;5790;Liquidado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 814 ref. a Valor empenhado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 07 (item 01), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 02/2019, conforme Despacho nº 076/2019-Administração. Referente a 1.000 capas plásticas Processos, conforme Despacho nº008/2019-Setor de Serviços Diversos.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8032;PAD nº249/2019;0;1773,33;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9591;;0;941,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9467;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9592;;941,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9468;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9375;;0;12701,07;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9376;;12701,07;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9592;;0;941,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9468;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9376;;0;12701,07;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;8805;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
02/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;8805;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
02/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9375;;12701,07;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9467;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9591;;941,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8032;PAD nº249/2019;1773,33;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
02/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8041;PAD nº0104/2017;5790;0;Liquidado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 814 ref. a Valor empenhado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 07 (item 01), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 02/2019, conforme Despacho nº 076/2019-Administração. Referente a 1.000 capas plásticas Processos, conforme Despacho nº008/2019-Setor de Serviços Diversos.
02/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8805;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
02/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9591;;0;941,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9467;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9592;;941,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9468;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9375;;0;12701,07;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9376;;12701,07;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8805;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
02/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8041;PAD nº0104/2017;0;5790;Liquidado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 814 ref. a Valor empenhado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 07 (item 01), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 02/2019, conforme Despacho nº 076/2019-Administração. Referente a 1.000 capas plásticas Processos, conforme Despacho nº008/2019-Setor de Serviços Diversos.
02/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8032;PAD nº249/2019;0;1773,33;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
02/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9376;;0;12701,07;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9468;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9592;;0;941,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9672;;0;32243,78;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8528;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2892 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8618;;0;16,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2937 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8802;;0;19,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3028 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8714;;0;13,21;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2985 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8496;;0;16,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2877 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8712;;0;17,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2984 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8734;;0;28,41;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2995 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8740;;0;24,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2998 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8584;;0;39,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2920 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8696;;0;17,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2976 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8694;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2975 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8772;;0;18,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3013 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8550;;0;19,54;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2903 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8578;;0;24,18;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2917 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8554;;0;16,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2905 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8556;;0;15,85;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2906 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8750;;0;19,28;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3003 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8744;;0;17,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3000 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8606;;0;16,43;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2931 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8686;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2971 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8788;;0;16,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3021 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8514;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2885 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8558;;0;20,52;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2907 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8582;;0;15,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2919 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8762;;0;17,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3008 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8640;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2948 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8698;;0;19,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2977 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9556;;0;562,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9498;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9440;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9496;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9448;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7976;0;0;93,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897483 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014026. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7974;0;0;29,79;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2670 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014042. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8598;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2927 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8481;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2872 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8622;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2939 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8552;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2904 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8620;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2938 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8682;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2969 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8503;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2880 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8794;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3024 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8826;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3036 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8784;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3019 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8574;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2915 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8562;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2909 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8624;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2940 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8792;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3023 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8828;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3037 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8782;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3018 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8822;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3034 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8754;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3005 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8548;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2902 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8738;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2997 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8476;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2870 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8680;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2968 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8800;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3027 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8670;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2963 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8572;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2914 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8648;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2952 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8722;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2989 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8588;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2922 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8580;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2918 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8564;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2910 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8636;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2946 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8610;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2933 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8778;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3016 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8710;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2983 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8566;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2911 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8536;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2896 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8511;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2884 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8726;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2991 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8732;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2994 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8664;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2960 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8473;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2869 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8614;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2935 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8796;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3025 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8534;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2895 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8612;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2934 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8650;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2953 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8736;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2996 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8766;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3010 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8676;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2966 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8724;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2990 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8538;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2897 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8768;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3011 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8742;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2999 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8630;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2943 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8505;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2881 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8706;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2981 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8700;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2978 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8479;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2871 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8660;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2958 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8638;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2947 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8540;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2898 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8602;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2929 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8586;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2921 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8509;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2883 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8780;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3017 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8752;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3004 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8576;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2916 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8656;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2956 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8546;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2901 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8471;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2868 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8668;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2962 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8568;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2912 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8730;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2993 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8718;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2987 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8804;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3029 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8596;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2926 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8798;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3026 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8728;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2992 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8498;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2878 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8594;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2925 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8776;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3015 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8500;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2879 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8704;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2980 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8469;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2867 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8488;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2875 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8592;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2924 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8716;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2986 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8532;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2894 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8760;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3007 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8678;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2967 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8644;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2950 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8600;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2928 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8483;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2873 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8790;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3022 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8494;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2876 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8757;;0;19,56;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3006 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8520;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2888 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8662;;0;14,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2959 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8720;;0;33,21;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2988 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8507;;0;24,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2882 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8672;;0;18,93;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2964 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8526;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2891 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8658;;0;16,35;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2957 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8690;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2973 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9356;;29980,43;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9672;;32243,78;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8042;PAD nº0104/2017;0;5790;Pago a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 814 ref. a Valor empenhado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 07 (item 01), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 02/2019, conforme Despacho nº 076/2019-Administração. Referente a 1.000 capas plásticas Processos, conforme Despacho nº008/2019-Setor de Serviços Diversos.
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7972;PAD nº348/2017;0;9340,64;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16191 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8033;PAD nº249/2019;0;1773,33;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7980;PAD nº0395/2015;0;3878,8;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2673 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48231 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7970;PAD nº019/2016;0;3373,39;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2696 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7981;PAD nº0395/2015;0;404,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2673 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48231 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8408;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5478741 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Extrato de Termo Aditivo - LOCAÇÃO GARANHUNS ).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9378;;0;20187,62;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8608;;0;23,77;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2932 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8666;;0;16,35;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2961 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8544;;0;20,48;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2900 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8708;;0;17,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2982 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8688;;0;17,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2972 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8616;;0;16,35;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2936 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8770;;0;19,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3012 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8634;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2945 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8702;;0;16,35;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2979 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8524;;0;16,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2890 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8684;;0;19,36;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2970 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8654;;0;23,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2955 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8748;;0;16,35;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3002 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8764;;0;12,83;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3009 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8692;;0;21,51;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2974 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8516;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2886 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8786;;0;16,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3020 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8818;;0;17,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3032 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8522;;0;16,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2889 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8542;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2899 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8570;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2913 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8628;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2942 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8746;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3001 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8560;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2908 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8604;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2930 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8590;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2923 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8530;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2893 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8646;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2951 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8674;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2965 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8820;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3033 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8774;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3014 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9356;;0;29980,43;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
03/09/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;8829;PAD nº0129/2019;2223,21;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43725 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8707;;0;17,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8639;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8577;;0;24,18;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8697;;0;19,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8711;;0;17,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8615;;0;16,35;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8683;;0;19,36;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8555;;0;15,85;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8785;;0;16,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8761;;0;17,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8657;;0;16,35;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8747;;0;16,35;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8685;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8756;;0;19,56;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8506;;0;24,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8817;;0;17,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8689;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8719;;0;33,21;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8769;;0;19,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8633;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8543;;0;20,48;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8617;;0;16,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8771;;0;18,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8527;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8763;;0;12,83;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8695;;0;17,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8743;;0;17,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8733;;0;28,41;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8519;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8665;;0;16,35;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8749;;0;19,28;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8661;;0;14,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8557;;0;20,52;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8605;;0;16,43;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8521;;0;16,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8739;;0;24,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8525;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8687;;0;17,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8607;;0;23,77;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8701;;0;16,35;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8523;;0;16,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8671;;0;18,93;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8583;;0;39,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8515;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8801;;0;19,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8693;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8673;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8529;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8551;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8627;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8567;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8715;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8659;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8709;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8647;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8547;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8559;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8597;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8723;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8493;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8472;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8541;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8510;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8635;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8793;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8504;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8502;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8745;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8819;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8611;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8593;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8531;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8799;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8563;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8783;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8725;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8825;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8468;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8737;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8779;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8589;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8545;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8791;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8478;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8735;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8575;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8571;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8613;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8537;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8487;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8482;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9555;;0;562,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9495;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9497;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9447;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9439;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9440;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9556;;562,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9448;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9498;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9496;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9377;;0;20187,62;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9378;;20187,62;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8496;;16,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2877 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8728;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2992 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8564;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2910 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8716;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2986 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8614;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2935 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8782;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3018 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8646;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2951 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8656;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2956 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8680;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2968 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8536;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2896 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8588;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2922 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8682;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2969 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8469;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2867 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8706;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2981 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8752;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3004 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8649;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8759;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8655;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8775;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8727;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8677;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8475;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8470;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8643;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8573;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8599;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8821;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8579;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8668;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2962 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8678;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2967 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8546;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2901 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8710;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2983 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8596;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2926 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8622;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2939 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8804;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3029 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8610;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2933 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8700;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2978 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8774;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3014 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8509;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2883 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8552;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2904 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8790;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3022 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8778;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3016 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8650;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2953 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8648;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2952 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8644;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2950 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8624;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2940 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8828;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3037 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8780;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3017 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8503;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2880 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8476;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2870 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8794;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3024 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8498;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2878 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8592;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2924 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8766;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3010 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8494;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2876 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8726;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2991 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8560;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2908 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8534;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2895 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8500;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2879 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8532;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2894 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8674;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2965 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8822;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3034 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8630;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2943 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8574;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2915 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8590;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2923 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8479;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2871 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8664;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2960 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8511;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2884 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8568;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2912 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8718;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2987 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8602;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2929 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8562;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2909 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8598;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2927 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8473;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2869 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8570;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2913 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8730;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2993 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8612;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2934 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8820;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3033 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8738;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2997 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8572;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2914 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8538;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2897 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8505;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2881 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8542;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2899 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8600;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2928 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8488;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2875 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8471;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2868 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8704;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2980 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8576;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2916 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8676;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2966 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8620;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2938 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8638;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2947 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8481;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2872 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8580;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2918 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8746;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3001 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8784;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3019 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8800;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3027 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8732;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2994 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8792;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3023 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8604;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2930 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8826;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3036 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8548;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2902 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8660;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2958 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8566;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2911 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8768;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3011 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8776;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3015 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8540;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2898 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8628;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2942 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8670;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2963 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8742;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2999 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8586;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2921 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8724;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2990 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8798;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3026 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8722;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2989 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8736;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2996 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8636;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2946 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8594;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2925 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8530;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2893 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8760;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3007 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8796;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3025 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8754;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3005 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8483;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2873 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8440;;0;3160;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 011/2018, 029/2019, 031/2019,035,2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8437;;0;1896;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e 143/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8713;;0;13,21;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8495;;0;16,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8653;;0;23,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8581;;0;15,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8513;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8691;;0;21,51;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8787;;0;16,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8553;;0;16,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8549;;0;19,54;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8708;;17,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2982 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7970;PAD nº019/2016;3373,39;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2696 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7972;PAD nº348/2017;9832,25;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16191 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8042;PAD nº0104/2017;5790;0;Pago a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 814 ref. a Valor empenhado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 07 (item 01), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 02/2019, conforme Despacho nº 076/2019-Administração. Referente a 1.000 capas plásticas Processos, conforme Despacho nº008/2019-Setor de Serviços Diversos.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8408;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5478741 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Extrato de Termo Aditivo - LOCAÇÃO GARANHUNS ).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8033;PAD nº249/2019;1773,33;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7980;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2673 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48231 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8407;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5478741 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Extrato de Termo Aditivo - LOCAÇÃO GARANHUNS ).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8829;PAD nº0129/2019;0;2223,21;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43725 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7974;0;29,79;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2670 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014042. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7976;0;93,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897483 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014026. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8675;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8827;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8781;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8629;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8645;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8717;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8731;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8535;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8497;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8753;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8621;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8609;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8603;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8669;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8803;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8601;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8765;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8533;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8591;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8569;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8480;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8789;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8729;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8663;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8499;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8539;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8619;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8795;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8667;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8561;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8623;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8587;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8741;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8595;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8508;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8777;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8679;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8637;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8585;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8703;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8751;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8681;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8767;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8721;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8705;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8773;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8565;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8699;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8797;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8449;;0;1896;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e  143/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8423;;0;3160;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 011/2018, 029/2019, 031/2019, 035/2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8507;;24,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2882 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8698;;19,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2977 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8528;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2892 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8802;;19,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3028 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8584;;39,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2920 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8654;;23,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2955 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8578;;24,18;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2917 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8764;;12,83;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3009 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8524;;16,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2890 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8616;;16,35;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2936 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8554;;16,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2905 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8666;;16,35;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2961 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8662;;14,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2959 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8550;;19,54;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2903 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8658;;16,35;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2957 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8750;;19,28;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3003 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8720;;33,21;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2988 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8556;;15,85;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2906 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8734;;28,41;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2995 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8692;;21,51;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2974 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8522;;16,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2889 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8684;;19,36;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2970 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8520;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2888 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8634;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2945 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8618;;16,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2937 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8672;;18,93;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2964 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8696;;17,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2976 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8640;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2948 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8818;;17,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3032 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8740;;24,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2998 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8762;;17,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3008 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8688;;17,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2972 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8770;;19,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3012 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8714;;13,21;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2985 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8744;;17,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3000 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8606;;16,43;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2931 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8786;;16,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3020 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8772;;18,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3013 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8748;;16,35;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3002 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8582;;15,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2919 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8514;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2885 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8694;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2975 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8690;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2973 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8558;;20,52;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2907 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8516;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2886 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8788;;16,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3021 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8686;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2971 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8608;;23,77;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2932 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8526;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2891 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8757;;19,56;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3006 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8544;;20,48;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2900 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8702;;16,35;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2979 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8712;;17,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2984 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7981;PAD nº0395/2015;404,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2673 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48231 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos.).
03/09/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7980;PAD nº0395/2015;0;404,81;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2673 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48231 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Agosto/2019.)
03/09/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7972;PAD nº348/2017;0;491,61;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16191 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.)
03/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;8407;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5478741 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Extrato de Termo Aditivo - LOCAÇÃO GARANHUNS ).
03/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9555;;562,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9439;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9497;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9495;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9447;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9377;;20187,62;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8423;;3160;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 011/2018, 029/2019, 031/2019, 035/2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8440;;3160;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 011/2018, 029/2019, 031/2019,035,2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8437;;1896;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e 143/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8449;;1896;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e  143/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8747;;16,35;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8707;;17,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8506;;24,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8697;;19,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8749;;19,28;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8519;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8495;;16,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8527;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8661;;14,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8691;;21,51;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8657;;16,35;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8733;;28,41;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8695;;17,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8693;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8549;;19,54;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8583;;39,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8817;;17,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8671;;18,93;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8801;;19,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8577;;24,18;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8513;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8557;;20,52;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8739;;24,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8685;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8787;;16,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8523;;16,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8713;;13,21;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8683;;19,36;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8701;;16,35;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8785;;16,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8727;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8545;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8609;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8468;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8547;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8751;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8529;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8677;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8729;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8781;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8563;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8561;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8585;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8599;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8551;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8759;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8803;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8601;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8482;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8504;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8635;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8531;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8679;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8725;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8649;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8799;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8655;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8619;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8705;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8773;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8721;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8470;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8699;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8715;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8493;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8789;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8667;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8669;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8765;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8565;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8643;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8703;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8575;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8795;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8741;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8533;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8783;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8535;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8579;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8559;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8510;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8621;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8745;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8613;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8591;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8819;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8478;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8775;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8472;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8573;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8825;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8731;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8645;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8497;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8611;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8508;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8475;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8675;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8480;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8681;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8502;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8777;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8673;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8569;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8769;;19,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8605;;16,43;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8763;;12,83;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8639;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8615;;16,35;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8687;;17,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8653;;23,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8543;;20,48;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8617;;16,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8555;;15,85;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8515;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8711;;17,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8689;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8756;;19,56;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8521;;16,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8607;;23,77;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8771;;18,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8761;;17,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8719;;33,21;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8665;;16,35;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8581;;15,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8743;;17,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8525;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8553;;16,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8633;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8499;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8487;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8595;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8597;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8637;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8797;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8647;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8589;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8827;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8735;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8567;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8541;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8793;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8723;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8571;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8587;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8627;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8629;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8659;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8737;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8791;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8821;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8709;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8593;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8623;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8717;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8767;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8539;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8779;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8537;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8663;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8753;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8603;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;8492;;70000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8491;;70000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;8490;;80000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios ;8477;;65000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos;8474;;350000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência;8501;;80000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;8501;;80000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;8491;;70000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;8492;;70000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;8490;;80000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;8474;;350000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;8477;;65000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;8492;;0;70000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;8501;;0;80000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;8491;;0;70000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;8474;;0;350000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;8477;;0;65000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;8490;;0;80000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;8512;Portaria nº 333/2019;1125;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;8492;;0;70000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;8491;;0;70000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;8490;;0;80000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8454;.;790;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8387;.;395;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8357;.;790;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8445;.;6162;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8412;.;790;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8427;.;7110;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8373;.;3160;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8418;.;790;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8404;.;6636;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8332;.;3555;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8434;.;5925;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8460;.;2370;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8421;;3160;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 011/2018, 029/2019, 031/2019, 035/2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8439;;3160;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 011/2018, 029/2019, 031/2019,035,2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8448;;1896;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e  143/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8433;;1896;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e 143/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8457;.;1185;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8463;.;1185;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8401;.;1185;0;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8346;.;1185;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8415;.;1185;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8409;.;2370;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8430;.;2370;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8380;.;1185;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8451;.;2567,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8422;.;1185;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8366;.;790;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8442;.;1185;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8394;.;1185;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8467;;3352,31;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;8477;;0;65000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos;8474;;0;350000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;8501;;0;80000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2019. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2019 aprovado pela 5ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 16/08/2019, e pela Decisão Cofen nº 0118/2019 homologada na 516ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8512;Portaria nº 333/2019;0;1125;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;8829;PAD nº0129/2019;2223,21;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43725 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8407;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5478741 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Extrato de Termo Aditivo - LOCAÇÃO GARANHUNS ).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9555;;562,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9439;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9495;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9497;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9447;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9377;;20187,62;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8445;.;0;6162;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8412;.;0;790;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8418;.;0;790;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8404;.;0;6636;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8332;.;0;3555;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8357;.;0;790;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8387;.;0;395;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8460;.;0;2370;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8373;.;0;3160;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8434;.;0;5925;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8454;.;0;790;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8427;.;0;7110;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8439;;0;3160;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 011/2018, 029/2019, 031/2019,035,2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8448;;0;1896;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e  143/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8433;;0;1896;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e 143/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8421;;0;3160;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 011/2018, 029/2019, 031/2019, 035/2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8423;;3160;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 011/2018, 029/2019, 031/2019, 035/2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8440;;3160;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 011/2018, 029/2019, 031/2019,035,2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8449;;1896;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e  143/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8437;;1896;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e 143/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8463;.;0;1185;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8380;.;0;1185;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8415;.;0;1185;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8346;.;0;1185;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8366;.;0;790;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8409;.;0;2370;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8442;.;0;1185;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8401;.;0;1185;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8394;.;0;1185;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8430;.;0;2370;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8422;.;0;1185;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8457;.;0;1185;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8451;.;0;2567,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8467;;0;3352,31;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8749;;19,28;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8661;;14,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8521;;16,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8689;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8557;;20,52;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8549;;19,54;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8665;;16,35;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8515;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8761;;17,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8683;;19,36;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8697;;19,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8787;;16,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8687;;17,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8801;;19,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8693;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8763;;12,83;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8701;;16,35;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8523;;16,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8657;;16,35;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8527;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8615;;16,35;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8639;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8577;;24,18;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8506;;24,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8617;;16,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8739;;24,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8525;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8733;;28,41;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8719;;33,21;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8633;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8769;;19,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8685;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8756;;19,56;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8555;;15,85;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8581;;15,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8513;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8817;;17,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8495;;16,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8583;;39,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8785;;16,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8543;;20,48;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8771;;18,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8605;;16,43;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8653;;23,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8743;;17,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8711;;17,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8691;;21,51;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8607;;23,77;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8747;;16,35;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8707;;17,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8553;;16,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8519;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8671;;18,93;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8713;;13,21;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8695;;17,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8655;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8647;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8667;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8681;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8677;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8645;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8643;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8735;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8797;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8795;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8821;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8731;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8561;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8579;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8545;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8589;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8781;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8571;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8803;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8593;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8559;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8729;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8773;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8629;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8783;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8575;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8669;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8741;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8635;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8502;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8659;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8547;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8789;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8703;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8699;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8531;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8709;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8753;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8504;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8478;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8725;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8613;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8603;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8529;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8723;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8541;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8705;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8472;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8715;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8551;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8679;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8663;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8767;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8493;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8619;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8819;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8508;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8597;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8567;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8827;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8765;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8799;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8563;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8480;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8649;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8539;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8587;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8609;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8759;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8775;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8482;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8777;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8468;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8470;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8621;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8601;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8673;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8675;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8751;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8475;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8535;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8565;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8737;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8497;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8569;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8627;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8487;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8727;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8623;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8591;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8585;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8637;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8537;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8611;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8595;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8793;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8825;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8717;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8499;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8791;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8745;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8533;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8573;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8779;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8510;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8721;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8599;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;8829;PAD nº0129/2019;0;2223,21;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43725 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7974;0;29,79;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2670 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014042. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7976;0;93,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897483 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014026. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;8042;PAD nº0104/2017;5790;0;Pago a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 814 ref. a Valor empenhado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 07 (item 01), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 02/2019, conforme Despacho nº 076/2019-Administração. Referente a 1.000 capas plásticas Processos, conforme Despacho nº008/2019-Setor de Serviços Diversos.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8408;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5478741 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Extrato de Termo Aditivo - LOCAÇÃO GARANHUNS ).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8407;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5478741 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Extrato de Termo Aditivo - LOCAÇÃO GARANHUNS ).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8033;PAD nº249/2019;1773,33;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7970;PAD nº019/2016;3373,39;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2696 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7980;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2673 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48231 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7972;PAD nº348/2017;9832,25;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16191 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9447;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9497;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9495;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9440;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9556;;562,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9448;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9439;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9555;;0;562,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9496;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9498;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9378;;20187,62;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9377;;0;20187,62;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8423;;0;3160;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 011/2018, 029/2019, 031/2019, 035/2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8449;;0;1896;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e  143/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8437;;0;1896;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e 143/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8440;;0;3160;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 011/2018, 029/2019, 031/2019,035,2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8744;;17,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3000 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8720;;33,21;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2988 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8762;;17,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3008 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8526;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2891 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8654;;23,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2955 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8788;;16,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3021 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8658;;16,35;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2957 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8507;;24,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2882 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8516;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2886 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8696;;17,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2976 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8544;;20,48;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2900 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8522;;16,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2889 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8757;;19,56;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3006 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8684;;19,36;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2970 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8524;;16,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2890 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8702;;16,35;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2979 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8686;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2971 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8582;;15,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2919 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8740;;24,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2998 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8712;;17,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2984 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8698;;19,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2977 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8750;;19,28;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3003 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8818;;17,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3032 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8748;;16,35;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3002 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8692;;21,51;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2974 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8802;;19,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3028 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8786;;16,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3020 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8688;;17,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2972 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8550;;19,54;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2903 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8672;;18,93;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2964 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8764;;12,83;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3009 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8690;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2973 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8608;;23,77;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2932 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8520;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2888 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8554;;16,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2905 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8770;;19,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3012 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8616;;16,35;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2936 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8734;;28,41;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2995 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8708;;17,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2982 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8496;;16,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2877 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8556;;15,85;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2906 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8558;;20,52;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2907 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8618;;16,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2937 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8662;;14,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2959 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8714;;13,21;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2985 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8694;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2975 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8666;;16,35;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2961 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8772;;18,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3013 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8606;;16,43;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2931 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8514;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2885 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8634;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2945 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8584;;39,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2920 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8578;;24,18;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2917 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8528;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2892 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8754;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3005 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8500;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2879 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8678;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2967 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8568;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2912 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8800;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3027 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8564;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2910 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8774;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3014 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8644;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2950 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8509;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2883 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8498;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2878 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8668;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2962 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8481;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2872 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8700;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2978 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8552;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2904 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8650;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2953 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8742;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2999 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8638;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2947 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8822;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3034 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8798;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3026 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8538;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2897 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8778;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3016 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8782;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3018 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8530;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2893 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8576;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2916 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8610;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2933 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8511;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2884 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8596;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2926 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8471;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2868 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8828;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3037 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8546;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2901 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8494;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2876 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8594;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2925 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8820;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3033 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8646;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2951 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8620;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2938 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8728;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2992 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8660;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2958 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8746;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3001 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8479;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2871 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8588;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2922 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8476;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2870 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8784;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3019 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8574;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2915 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8586;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2921 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8656;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2956 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8766;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3010 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8483;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2873 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8726;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2991 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8636;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2946 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8488;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2875 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8680;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2968 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8630;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2943 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8710;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2983 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8560;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2908 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8736;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2996 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8826;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3036 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8790;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3022 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8792;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3023 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8503;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2880 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8598;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2927 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8566;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2911 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8776;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3015 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8602;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2929 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8505;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2881 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8796;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3025 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8648;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2952 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8704;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2980 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8473;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2869 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8604;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2930 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8722;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2989 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8664;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2960 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8532;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2894 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8570;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2913 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8542;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2899 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8682;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2969 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8670;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2963 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8738;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2997 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8716;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2986 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8730;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2993 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8540;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2898 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8706;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2981 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8676;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2966 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8640;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2948 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8628;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2942 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8724;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2990 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8562;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2909 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8794;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3024 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8780;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3017 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8752;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3004 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8548;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2902 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8612;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2934 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8572;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2914 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8718;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2987 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8469;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2867 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8592;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2924 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8590;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2923 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8580;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2918 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8768;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3011 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8614;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2935 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8622;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2939 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8536;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2896 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8760;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3007 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8534;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2895 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8732;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2994 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8674;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2965 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8624;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2940 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8600;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2928 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8804;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3029 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8675;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8595;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8541;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8667;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8687;;0;17,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8653;;0;23,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8689;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8697;;0;19,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8685;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8691;;0;21,51;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8713;;0;13,21;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8665;;0;16,35;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8581;;0;15,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8657;;0;16,35;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8747;;0;16,35;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8743;;0;17,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8661;;0;14,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8719;;0;33,21;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8519;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8701;;0;16,35;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8506;;0;24,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8749;;0;19,28;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8553;;0;16,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8527;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8787;;0;16,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8495;;0;16,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8761;;0;17,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8801;;0;19,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8577;;0;24,18;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8711;;0;17,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8617;;0;16,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8707;;0;17,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8635;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8539;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8775;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8499;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8767;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8735;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8727;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8565;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8759;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8791;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8589;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8619;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8599;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8793;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8699;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8621;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8745;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8502;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8585;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8571;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8504;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8493;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8597;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8567;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8637;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8609;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8555;;0;15,85;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8513;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8739;;0;24,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8771;;0;18,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8543;;0;20,48;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8515;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8769;;0;19,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8639;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8633;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8763;;0;12,83;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8605;;0;16,43;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8785;;0;16,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8607;;0;23,77;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8756;;0;19,56;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8523;;0;16,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8695;;0;17,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8615;;0;16,35;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8525;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8549;;0;19,54;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8671;;0;18,93;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8693;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8583;;0;39,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8557;;0;20,52;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8817;;0;17,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8683;;0;19,36;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8733;;0;28,41;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8521;;0;16,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8663;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8723;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8647;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8729;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8472;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8547;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8655;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8551;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8482;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8705;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8673;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8679;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8559;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8537;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8741;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8737;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8803;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8593;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8709;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8545;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8789;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8508;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8821;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8725;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8468;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8799;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8765;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8753;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8611;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8819;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8613;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8715;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8773;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8497;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8569;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8797;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8779;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8731;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8783;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8533;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8623;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8643;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8573;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8703;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8470;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8480;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8629;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8645;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8591;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8478;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8563;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8575;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8777;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8601;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8587;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8531;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8561;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8627;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8717;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8487;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8475;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8529;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8669;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8659;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8535;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8579;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8781;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8677;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8827;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8721;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8603;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8681;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8751;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8510;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8825;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8649;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8795;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7976;0;0;93,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897483 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014026. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7974;0;0;29,79;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2670 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014042. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;8042;PAD nº0104/2017;0;5790;Pago a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 814 ref. a Valor empenhado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 07 (item 01), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 02/2019, conforme Despacho nº 076/2019-Administração. Referente a 1.000 capas plásticas Processos, conforme Despacho nº008/2019-Setor de Serviços Diversos.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8408;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5478741 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Extrato de Termo Aditivo - LOCAÇÃO GARANHUNS ).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8033;PAD nº249/2019;0;1773,33;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7970;PAD nº019/2016;0;3373,39;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2696 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7980;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2673 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48231 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7972;PAD nº348/2017;0;9832,25;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16191 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9448;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9496;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9498;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9556;;0;562,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9440;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9378;;0;20187,62;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8479;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2871 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8628;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2942 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8784;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3019 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8586;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2921 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8638;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2947 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8828;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3037 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8760;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3007 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8500;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2879 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8736;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2996 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8746;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3001 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8594;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2925 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8530;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2893 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8792;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3023 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8728;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2992 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8704;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2980 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8774;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3014 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8682;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2969 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8624;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2940 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8722;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2989 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8726;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2991 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8754;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3005 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8566;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2911 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8532;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2894 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8592;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2924 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8481;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2872 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8614;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2935 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8674;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2965 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8664;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2960 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8650;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2953 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8536;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2896 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8503;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2880 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8780;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3017 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8710;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2983 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8542;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2899 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8469;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2867 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8602;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2929 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8644;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2950 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8648;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2952 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8574;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2915 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8588;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2922 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8568;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2912 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8572;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2914 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8670;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2963 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8730;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2993 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8822;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3034 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8546;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2901 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8580;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2918 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8596;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2926 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8560;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2908 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8680;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2968 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8548;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2902 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8612;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2934 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8540;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2898 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8794;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3024 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8796;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3025 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8752;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3004 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8776;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3015 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8528;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2892 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8686;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2971 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8712;;0;17,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2984 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8786;;0;16,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3020 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8734;;0;28,41;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2995 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8558;;0;20,52;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2907 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8750;;0;19,28;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3003 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8507;;0;24,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2882 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8714;;0;13,21;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2985 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8578;;0;24,18;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2917 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8690;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2973 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8684;;0;19,36;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2970 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8582;;0;15,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2919 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8748;;0;16,35;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3002 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8772;;0;18,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3013 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8662;;0;14,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2959 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8708;;0;17,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2982 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8658;;0;16,35;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2957 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8608;;0;23,77;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2932 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8606;;0;16,43;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2931 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8702;;0;16,35;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2979 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8720;;0;33,21;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2988 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8698;;0;19,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2977 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8554;;0;16,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2905 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8520;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2888 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8522;;0;16,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2889 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8762;;0;17,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3008 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8524;;0;16,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2890 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8770;;0;19,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3012 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8654;;0;23,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2955 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8788;;0;16,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3021 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8640;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2948 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8820;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3033 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8598;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2927 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8826;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3036 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8660;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2958 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8511;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2884 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8562;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2909 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8620;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2938 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8678;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2967 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8798;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3026 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8590;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2923 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8804;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3029 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8494;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2876 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8630;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2943 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8483;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2873 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8800;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3027 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8718;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2987 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8738;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2997 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8534;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2895 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8476;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2870 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8716;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2986 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8570;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2913 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8622;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2939 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8514;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2885 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8696;;0;17,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2976 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8616;;0;16,35;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2936 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8544;;0;20,48;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2900 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8764;;0;12,83;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3009 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8688;;0;17,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2972 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8526;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2891 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8692;;0;21,51;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2974 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8516;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2886 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8757;;0;19,56;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3006 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8634;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2945 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8740;;0;24,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2998 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8666;;0;16,35;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2961 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8694;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2975 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8550;;0;19,54;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2903 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8556;;0;15,85;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2906 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8672;;0;18,93;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2964 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8744;;0;17,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3000 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8584;;0;39,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2920 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8496;;0;16,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2877 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8802;;0;19,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3028 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8618;;0;16,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2937 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8818;;0;17,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3032 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8676;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2966 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8488;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2875 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8505;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2881 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8564;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2910 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8600;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2928 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8604;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2930 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8778;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3016 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8538;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2897 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8768;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3011 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8610;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2933 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8782;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3018 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8766;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3010 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8471;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2868 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8668;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2962 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8732;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2994 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8790;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3022 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8473;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2869 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8576;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2916 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8742;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2999 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8646;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2951 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8700;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2978 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8498;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2878 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8656;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2956 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8724;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2990 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8509;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2883 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8636;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2946 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8706;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2981 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8552;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2904 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8467;;3352,31;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8421;;3160;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 011/2018, 029/2019, 031/2019, 035/2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8433;;1896;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e 143/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8448;;1896;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e  143/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8439;;3160;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 011/2018, 029/2019, 031/2019,035,2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8409;.;2370;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8434;.;5925;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8415;.;1185;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8401;.;1185;0;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8451;.;2567,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8404;.;6636;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8380;.;1185;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8332;.;3555;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8387;.;395;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8366;.;790;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8394;.;1185;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8412;.;790;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8373;.;3160;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8463;.;1185;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8460;.;2370;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8445;.;6162;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8430;.;2370;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8442;.;1185;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8357;.;790;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8422;.;1185;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8427;.;7110;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8418;.;790;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8512;Portaria nº 333/2019;1125;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8457;.;1185;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8346;.;1185;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8454;.;790;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8423;;3160;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 011/2018, 029/2019, 031/2019, 035/2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8449;;1896;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e  143/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8437;;1896;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e 143/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8440;;3160;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 011/2018, 029/2019, 031/2019,035,2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8439;;0;3160;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 011/2018, 029/2019, 031/2019,035,2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8467;;0;3352,31;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8433;;0;1896;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e 143/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8421;;0;3160;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 011/2018, 029/2019, 031/2019, 035/2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8448;;0;1896;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e  143/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8683;;19,36;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8521;;16,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8711;;17,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8713;;13,21;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8495;;16,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8617;;16,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8653;;23,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8555;;15,85;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8671;;18,93;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8543;;20,48;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8577;;24,18;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8687;;17,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8787;;16,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8639;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8557;;20,52;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8665;;16,35;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8763;;12,83;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8657;;16,35;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8693;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8785;;16,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8513;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8519;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8605;;16,43;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8817;;17,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8607;;23,77;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8697;;19,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8743;;17,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8707;;17,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8801;;19,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8527;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8506;;24,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8515;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8739;;24,47;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8825;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8499;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8681;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8679;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8753;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8789;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8705;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8547;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8482;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8703;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8569;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8729;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8673;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8579;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8791;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8629;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8603;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8487;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8655;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8575;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8510;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8593;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8559;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8611;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8781;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8709;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8647;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8623;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8472;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8541;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8601;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8470;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8821;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8667;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8669;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8767;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8737;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8595;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8589;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8779;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8803;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8751;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8551;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8537;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8561;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8777;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8567;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8793;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8533;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8613;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8591;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8675;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8563;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8571;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8795;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8535;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8573;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8775;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8731;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8799;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8727;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8827;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8478;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8759;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8659;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8819;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8797;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8508;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8773;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8493;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8587;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8545;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8480;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8735;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8643;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8621;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8599;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8619;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8504;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8829;PAD nº0129/2019;2223,21;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43725 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8407;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5478741 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Extrato de Termo Aditivo - LOCAÇÃO GARANHUNS ).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8387;.;0;395;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8442;.;0;1185;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8460;.;0;2370;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8346;.;0;1185;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8415;.;0;1185;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8401;.;0;1185;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8434;.;0;5925;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8373;.;0;3160;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8409;.;0;2370;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8366;.;0;790;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8357;.;0;790;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8512;Portaria nº 333/2019;0;1125;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8422;.;0;1185;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8418;.;0;790;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8394;.;0;1185;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8463;.;0;1185;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8430;.;0;2370;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8451;.;0;2567,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8412;.;0;790;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8454;.;0;790;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8380;.;0;1185;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8332;.;0;3555;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8404;.;0;6636;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8445;.;0;6162;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8427;.;0;7110;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8457;.;0;1185;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9555;;562,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9439;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9447;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9495;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9497;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9377;;20187,62;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8721;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8529;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8699;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8468;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8677;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8725;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8539;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8745;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8637;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8635;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8609;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8497;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8723;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8585;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8565;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8502;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8645;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8649;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8783;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8717;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8597;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8741;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8715;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8765;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8531;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8475;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8627;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8663;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8615;;16,35;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8523;;16,84;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8695;;17,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8771;;18,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8549;;19,54;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8691;;21,51;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8633;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8756;;19,56;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8769;;19,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8553;;16,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8583;;39,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8719;;33,21;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8661;;14,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8761;;17,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8689;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8749;;19,28;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8747;;16,35;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8701;;16,35;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8733;;28,41;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8581;;15,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8525;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8685;;20,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8793;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8508;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8509;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2883 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8610;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2933 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8564;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2910 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8784;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3019 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8572;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2914 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8710;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2983 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8796;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3025 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8500;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2879 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8479;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2871 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8596;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2926 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8656;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2956 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8670;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2963 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8630;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2943 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8636;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2946 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8483;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2873 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8644;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2950 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8568;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2912 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8540;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2898 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8542;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2899 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8722;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2989 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8548;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2902 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8614;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2935 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8648;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2952 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8602;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2929 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8586;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2921 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8738;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2997 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8534;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2895 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8580;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2918 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8473;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2869 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8494;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2876 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8664;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2960 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8826;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3036 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8503;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2880 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8718;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2987 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8560;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2908 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8646;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2951 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8594;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2925 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8592;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2924 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8726;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2991 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8620;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2938 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8488;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2875 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8678;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2967 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8798;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3026 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8530;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2893 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8536;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2896 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8511;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2884 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8590;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2923 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8498;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2878 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8776;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3015 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8754;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3005 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8676;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2966 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8700;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2978 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8730;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2993 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8822;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3034 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8674;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2965 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8532;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2894 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8622;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2939 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8612;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2934 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8546;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2901 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8794;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3024 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8804;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3029 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8476;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2870 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8780;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3017 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8660;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2958 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8706;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2981 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8650;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2953 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8752;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3004 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8704;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2980 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8624;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2940 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8800;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3027 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8668;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2962 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8766;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3010 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8792;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3023 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8505;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2881 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8574;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2915 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8638;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2947 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8588;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2922 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8552;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2904 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8680;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2968 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8742;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2999 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8481;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2872 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8768;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3011 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8774;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3014 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8562;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2909 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8746;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3001 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8604;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2930 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8778;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3016 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8732;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2994 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8598;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2927 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8790;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3022 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8716;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2986 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8566;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2911 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8570;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2913 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8760;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3007 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8538;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2897 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8576;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2916 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8820;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3033 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8724;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2990 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8828;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3037 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8471;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2868 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8682;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2969 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8469;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2867 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8728;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2992 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8600;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2928 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8782;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3018 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8736;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2996 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8628;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2942 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8679;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8635;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8821;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8705;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8799;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8681;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8589;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8715;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8727;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8621;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8825;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8585;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8789;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8539;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8647;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8753;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8655;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8437;;0;1896;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e 143/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8661;;0;14,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8557;;0;20,52;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8440;;0;3160;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 011/2018, 029/2019, 031/2019,035,2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8749;;0;19,28;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8756;;0;19,56;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8423;;0;3160;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 011/2018, 029/2019, 031/2019, 035/2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8769;;0;19,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8519;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8543;;0;20,48;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8617;;0;16,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8583;;0;39,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8581;;0;15,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8771;;0;18,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8695;;0;17,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8555;;0;15,85;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8683;;0;19,36;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8525;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8553;;0;16,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8665;;0;16,35;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8707;;0;17,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8711;;0;17,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8743;;0;17,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8747;;0;16,35;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8615;;0;16,35;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8719;;0;33,21;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8787;;0;16,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8513;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8577;;0;24,18;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8687;;0;17,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9378;;20187,62;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8739;;0;24,47;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8521;;0;16,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8523;;0;16,84;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8657;;0;16,35;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8713;;0;13,21;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8449;;0;1896;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e  143/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8733;;0;28,41;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8515;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8633;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8763;;0;12,83;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8689;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8527;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8639;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8549;;0;19,54;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8801;;0;19,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8495;;0;16,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8685;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8607;;0;23,77;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8697;;0;19,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8701;;0;16,35;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8691;;0;21,51;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8653;;0;23,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8693;;0;20,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8671;;0;18,93;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8817;;0;17,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8785;;0;16,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8506;;0;24,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8605;;0;16,43;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8761;;0;17,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9440;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9448;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9556;;562,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9496;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9498;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9439;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9555;;0;562,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9447;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9497;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9495;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8829;PAD nº0129/2019;0;2223,21;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43725 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8407;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5478741 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Extrato de Termo Aditivo - LOCAÇÃO GARANHUNS ).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7976;0;93,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897483 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014026. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7974;0;29,79;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2670 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014042. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8408;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5478741 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Extrato de Termo Aditivo - LOCAÇÃO GARANHUNS ).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8033;PAD nº249/2019;1773,33;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7972;PAD nº348/2017;9832,25;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16191 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7980;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2673 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48231 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8042;PAD nº0104/2017;5790;0;Pago a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 814 ref. a Valor empenhado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 07 (item 01), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 02/2019, conforme Despacho nº 076/2019-Administração. Referente a 1.000 capas plásticas Processos, conforme Despacho nº008/2019-Setor de Serviços Diversos.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7970;PAD nº019/2016;3373,39;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2696 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8544;;20,48;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2900 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8786;;16,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3020 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8606;;16,43;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2931 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8698;;19,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2977 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8528;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2892 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8666;;16,35;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2961 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8764;;12,83;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3009 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8694;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2975 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8802;;19,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3028 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8584;;39,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2920 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8708;;17,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2982 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8748;;16,35;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3002 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8662;;14,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2959 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8818;;17,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3032 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8740;;24,47;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2998 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8712;;17,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2984 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8550;;19,54;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2903 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8524;;16,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2890 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8608;;23,77;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2932 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8634;;20;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2945 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8702;;16,35;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2979 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8750;;19,28;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3003 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8714;;13,21;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2985 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8558;;20,52;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2907 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8522;;16,84;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2889 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8692;;21,51;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2974 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8520;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2888 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8772;;18,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3013 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8618;;16,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2937 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8788;;16,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3021 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8578;;24,18;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2917 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8507;;24,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2882 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8526;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2891 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8757;;19,56;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3006 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8686;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2971 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8690;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2973 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8684;;19,36;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2970 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8658;;16,35;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2957 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8770;;19,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3012 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8516;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2886 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8734;;28,41;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2995 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8744;;17,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3000 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8762;;17,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3008 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8616;;16,35;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2936 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8514;;20,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2885 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8672;;18,93;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2964 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8554;;16,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2905 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8720;;33,21;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2988 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8582;;15,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2919 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8496;;16,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2877 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8688;;17,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2972 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8696;;17,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2976 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8654;;23,7;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2955 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8556;;15,85;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2906 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8640;;20,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2948 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9377;;0;20187,62;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8629;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8643;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8737;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8575;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8563;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8567;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8609;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8699;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8597;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8759;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8627;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8819;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8675;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8541;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8591;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8735;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8529;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8472;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8751;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8587;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8773;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8619;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8595;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8673;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8649;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8827;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8663;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8723;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8561;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8535;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8731;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8795;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8777;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8613;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8478;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8709;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8470;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8579;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8482;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8487;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8611;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8468;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8537;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8573;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8779;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8502;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8510;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8551;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8504;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8741;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8725;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8717;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8601;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8545;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8565;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8797;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8803;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8599;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8533;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8775;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8645;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8559;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8623;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8767;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8729;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8531;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8593;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8791;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8703;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8721;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8637;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8571;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8497;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8547;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8659;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8493;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8480;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8499;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8569;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8667;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8677;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8745;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8781;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8765;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8669;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8475;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8603;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8783;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8744;;0;17,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3000 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8544;;0;20,48;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2900 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8690;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2973 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8554;;0;16,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2905 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8772;;0;18,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3013 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8692;;0;21,51;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2974 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8634;;0;20;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2945 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8666;;0;16,35;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2961 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8686;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2971 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8748;;0;16,35;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3002 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8802;;0;19,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3028 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8507;;0;24,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2882 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8522;;0;16,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2889 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8608;;0;23,77;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2932 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8818;;0;17,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3032 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8524;;0;16,84;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2890 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8788;;0;16,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3021 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8688;;0;17,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2972 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8658;;0;16,35;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2957 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8694;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2975 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8770;;0;19,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3012 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8558;;0;20,52;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2907 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8714;;0;13,21;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2985 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8550;;0;19,54;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2903 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8672;;0;18,93;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2964 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8662;;0;14,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2959 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8698;;0;19,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2977 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8616;;0;16,35;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2936 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8786;;0;16,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3020 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8610;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2933 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8534;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2895 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8586;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2921 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8624;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2940 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8580;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2918 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8660;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2958 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8646;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2951 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8471;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2868 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8546;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2901 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8590;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2923 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8532;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2894 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8738;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2997 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8798;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3026 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8678;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2967 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8494;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2876 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8500;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2879 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8503;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2880 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8602;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2929 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8706;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2981 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8778;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3016 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8574;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2915 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8552;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2904 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8682;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2969 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8782;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3018 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8804;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3029 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8752;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3004 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8600;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2928 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8792;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3023 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8742;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2999 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8700;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2978 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8488;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2875 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8676;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2966 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8826;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3036 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8728;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2992 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8572;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2914 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8469;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2867 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8656;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2956 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8794;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3024 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8536;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2896 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8509;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2883 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8718;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2987 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8790;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3022 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8648;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2952 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8628;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2942 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8638;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2947 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8548;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2902 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8538;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2897 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8732;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2994 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8604;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2930 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8704;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2980 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8540;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2898 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8754;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3005 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8588;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2922 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8724;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2990 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8566;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2911 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8730;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2993 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8680;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2968 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8620;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2938 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8664;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2960 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8473;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2869 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8630;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2943 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8576;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2916 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8822;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3034 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8746;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3001 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8479;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2871 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8598;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2927 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8481;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2872 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8562;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2909 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8780;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3017 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8614;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2935 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8592;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2924 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8560;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2908 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8736;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2996 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8766;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3010 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8784;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3019 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8828;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3037 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8710;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2983 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8670;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2963 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8796;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3025 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8776;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3015 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8722;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2989 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8774;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3014 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8726;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2991 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8820;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3033 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8564;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2910 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8636;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2946 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8568;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2912 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8483;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2873 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8622;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2939 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8612;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2934 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8505;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2881 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8800;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3027 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8594;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2925 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8542;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2899 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8511;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2884 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8760;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3007 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8674;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2965 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8530;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2893 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8644;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2950 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8668;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2962 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8596;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2926 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8650;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2953 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8570;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2913 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8716;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2986 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8498;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2878 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8768;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3011 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8476;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2870 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8764;;0;12,83;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3009 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8528;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2892 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8516;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2886 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8582;;0;15,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2919 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8526;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2891 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8762;;0;17,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3008 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8584;;0;39,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2920 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8696;;0;17,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2976 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8578;;0;24,18;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2917 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8750;;0;19,28;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3003 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8606;;0;16,43;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2931 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8684;;0;19,36;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2970 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8702;;0;16,35;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2979 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8720;;0;33,21;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2988 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8734;;0;28,41;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2995 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7974;0;0;29,79;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2670 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014042. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7976;0;0;93,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 073897483 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007001014026. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8033;PAD nº249/2019;0;1773,33;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7970;PAD nº019/2016;0;3373,39;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2696 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7972;PAD nº348/2017;0;9832,25;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16191 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7980;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2673 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48231 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Agosto/2019.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8408;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5478741 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. ( Extrato de Termo Aditivo - LOCAÇÃO GARANHUNS ).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8042;PAD nº0104/2017;0;5790;Pago a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 814 ref. a Valor empenhado a TREZELE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 07 (item 01), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 02/2019, conforme Despacho nº 076/2019-Administração. Referente a 1.000 capas plásticas Processos, conforme Despacho nº008/2019-Setor de Serviços Diversos.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9556;;0;562,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9440;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9498;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9496;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9448;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9378;;0;20187,62;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8712;;0;17,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2984 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8514;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2885 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8640;;0;20,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2948 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8556;;0;15,85;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2906 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8654;;0;23,7;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2955 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8496;;0;16,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2877 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8708;;0;17,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2982 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8740;;0;24,47;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2998 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8520;;0;20,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2888 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8618;;0;16,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2937 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
03/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8757;;0;19,56;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3006 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9673;;0;31520,33;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9540;;0;30,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9550;;0;131,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9546;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9576;;0;730,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9516;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8438;;0;1896;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e 143/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8450;;0;1896;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e  143/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8466;;0;1247,48;Valores creditados em conta corrente a título de honorários advocatícios conforme Memorando nº070/2019-PROGER. Devolução relativa à Bruno Moura Becker, através de Cheque 863274 relativo a Recibo .
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8824;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3035 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8424;;0;3160;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 011/2018, 029/2019, 031/2019, 035/2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8441;;0;3160;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 011/2018, 029/2019, 031/2019,035,2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9380;;0;8060,51;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9357;;0;21197,66;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8341;.;0;3555;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8429;.;0;7110;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8411;.;0;2370;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8420;.;0;790;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8377;.;0;3160;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 590, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8370;.;0;790;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8462;.;0;2370;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8456;.;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8447;.;0;6162;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8465;.;0;1185;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8453;.;0;2567,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8384;.;0;1185;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8406;.;0;6636;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8432;.;0;2370;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8414;.;0;790;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8391;.;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8459;.;0;1185;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8350;.;0;1185;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8359;.;0;790;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8417;.;0;1185;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8426;.;0;1185;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8398;.;0;1185;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8436;.;0;5925;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8444;.;0;1185;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8403;.;0;1185;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9673;;31520,33;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
04/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9357;;21197,66;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8370;.;790;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8411;.;2370;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8429;.;7110;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8406;.;6636;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8391;.;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8350;.;1185;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8384;.;1185;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8456;.;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8462;.;2370;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8341;.;3555;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8432;.;2370;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8465;.;1185;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8403;.;1185;0;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8444;.;1185;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8426;.;1185;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8420;.;790;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8377;.;3160;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 590, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8398;.;1185;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8447;.;6162;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8417;.;1185;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8459;.;1185;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8436;.;5925;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8359;.;790;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8453;.;2567,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8414;.;790;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8424;;3160;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 011/2018, 029/2019, 031/2019, 035/2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8441;;3160;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 011/2018, 029/2019, 031/2019,035,2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8450;;1896;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e  143/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8438;;1896;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e 143/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8823;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8824;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3035 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9380;;8060,51;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9379;;0;8060,51;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9540;;30,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9546;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9550;;131,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9576;;730,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9516;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9545;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9539;;0;30,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9549;;0;131,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9515;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9575;;0;730,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8340;.;0;3555;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8831;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8402;.;0;1185;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8428;.;0;7110;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8464;.;0;1185;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8405;.;0;6636;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8458;.;0;1185;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8383;.;0;1185;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8455;.;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8419;.;0;790;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8369;.;0;790;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8376;.;0;3160;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 590, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8446;.;0;6162;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8410;.;0;2370;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8358;.;0;790;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8425;.;0;1185;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8397;.;0;1185;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8461;.;0;2370;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8443;.;0;1185;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8390;.;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8416;.;0;1185;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8452;.;0;2567,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8349;.;0;1185;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8435;.;0;5925;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8431;.;0;2370;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8413;.;0;790;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8397;.;1185;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8443;.;1185;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8349;.;1185;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8383;.;1185;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8464;.;1185;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8402;.;1185;0;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8369;.;790;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8431;.;2370;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8452;.;2567,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8416;.;1185;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8425;.;1185;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8410;.;2370;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8458;.;1185;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;8831;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9539;;30,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9549;;131,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9545;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9515;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9575;;730,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9379;;8060,51;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8405;.;6636;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8358;.;790;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8455;.;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8428;.;7110;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8435;.;5925;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8413;.;790;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8419;.;790;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8376;.;3160;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 590, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8446;.;6162;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8461;.;2370;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8340;.;3555;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8390;.;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8823;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
04/09/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8466;;1247,48;0;Valores creditados em conta corrente a título de honorários advocatícios conforme Memorando nº070/2019-PROGER. Devolução relativa à Bruno Moura Becker, através de Cheque 863274 relativo a Recibo .
04/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8466;;0;1247,48;Valores creditados em conta corrente a título de honorários advocatícios conforme Memorando nº070/2019-PROGER. Devolução relativa à Bruno Moura Becker, através de Cheque 863274 relativo a Recibo .
04/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8466;;1247,48;0;Valores creditados em conta corrente a título de honorários advocatícios conforme Memorando nº070/2019-PROGER. Devolução relativa à Bruno Moura Becker, através de Cheque 863274 relativo a Recibo .
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9545;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9549;;131,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9515;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9575;;730,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9539;;30,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;8831;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9379;;8060,51;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8358;.;790;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8405;.;6636;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8390;.;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8428;.;7110;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8419;.;790;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8376;.;3160;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 590, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8455;.;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8413;.;790;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8435;.;5925;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8446;.;6162;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8340;.;3555;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8461;.;2370;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8452;.;2567,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8410;.;2370;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8443;.;1185;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8431;.;2370;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8369;.;790;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8464;.;1185;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8416;.;1185;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8425;.;1185;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8349;.;1185;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8402;.;1185;0;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8397;.;1185;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8458;.;1185;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8383;.;1185;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8823;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9575;;0;730,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9545;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9515;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9539;;0;30,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9549;;0;131,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9516;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9546;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9576;;730,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9540;;30,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9550;;131,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;8831;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9379;;0;8060,51;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9380;;8060,51;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8359;.;790;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8429;.;7110;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8420;.;790;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8414;.;790;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8447;.;6162;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8462;.;2370;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8341;.;3555;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8456;.;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8391;.;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8436;.;5925;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8377;.;3160;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 590, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8406;.;6636;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8446;.;0;6162;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8390;.;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8435;.;0;5925;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8455;.;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8405;.;0;6636;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8461;.;0;2370;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8419;.;0;790;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8340;.;0;3555;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8376;.;0;3160;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 590, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8413;.;0;790;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8428;.;0;7110;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8358;.;0;790;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8424;;3160;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 011/2018, 029/2019, 031/2019, 035/2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8441;;3160;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 011/2018, 029/2019, 031/2019,035,2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8450;;1896;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e  143/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8438;;1896;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e 143/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8417;.;1185;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8370;.;790;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8384;.;1185;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8453;.;2567,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8465;.;1185;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8398;.;1185;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8383;.;0;1185;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8369;.;0;790;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8464;.;0;1185;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8425;.;0;1185;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8402;.;0;1185;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8349;.;0;1185;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8458;.;0;1185;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8397;.;0;1185;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8443;.;0;1185;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8416;.;0;1185;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8410;.;0;2370;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8431;.;0;2370;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8452;.;0;2567,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8444;.;1185;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8411;.;2370;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8459;.;1185;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8432;.;2370;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8403;.;1185;0;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8426;.;1185;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8350;.;1185;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8823;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8824;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3035 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9540;;0;30,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9546;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9576;;0;730,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9516;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9550;;0;131,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9380;;0;8060,51;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8420;.;0;790;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8377;.;0;3160;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 590, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8456;.;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8391;.;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8359;.;0;790;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8406;.;0;6636;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8341;.;0;3555;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8447;.;0;6162;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8462;.;0;2370;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8436;.;0;5925;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8414;.;0;790;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8429;.;0;7110;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8441;;0;3160;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 011/2018, 029/2019, 031/2019,035,2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8438;;0;1896;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e 143/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8424;;0;3160;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 011/2018, 029/2019, 031/2019, 035/2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8450;;0;1896;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e  143/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8398;.;0;1185;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8453;.;0;2567,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8444;.;0;1185;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8411;.;0;2370;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8426;.;0;1185;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8370;.;0;790;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8350;.;0;1185;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8403;.;0;1185;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8432;.;0;2370;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8465;.;0;1185;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8459;.;0;1185;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8417;.;0;1185;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8384;.;0;1185;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;8824;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3035 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
04/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8466;;0;1247,48;Valores creditados em conta corrente a título de honorários advocatícios conforme Memorando nº070/2019-PROGER. Devolução relativa à Bruno Moura Becker, através de Cheque 863274 relativo a Recibo .
04/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;8831;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;8831;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8466;;1247,48;0;Valores creditados em conta corrente a título de honorários advocatícios conforme Memorando nº070/2019-PROGER. Devolução relativa à Bruno Moura Becker, através de Cheque 863274 relativo a Recibo .
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8823;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9379;;8060,51;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9515;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9545;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9539;;30,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9549;;131,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9575;;730,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8340;.;3555;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8446;.;6162;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8458;.;1185;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8413;.;790;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8452;.;2567,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8376;.;3160;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 590, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8831;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8405;.;6636;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8431;.;2370;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8397;.;1185;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8455;.;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8464;.;1185;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8416;.;1185;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8358;.;790;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8369;.;790;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8435;.;5925;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8349;.;1185;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8428;.;7110;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8390;.;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8425;.;1185;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8402;.;1185;0;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8443;.;1185;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8410;.;2370;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8419;.;790;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8461;.;2370;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8383;.;1185;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8350;.;1185;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8447;.;6162;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8384;.;1185;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8426;.;1185;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8465;.;1185;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8456;.;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8432;.;2370;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8462;.;2370;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8359;.;790;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8398;.;1185;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8391;.;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8453;.;2567,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8436;.;5925;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8417;.;1185;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8459;.;1185;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8403;.;1185;0;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8341;.;3555;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8452;.;0;2567,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8383;.;0;1185;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8402;.;0;1185;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8464;.;0;1185;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8340;.;0;3555;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8376;.;0;3160;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 590, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8831;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8397;.;0;1185;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8413;.;0;790;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8431;.;0;2370;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8425;.;0;1185;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8410;.;0;2370;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8358;.;0;790;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8428;.;0;7110;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8369;.;0;790;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8458;.;0;1185;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8419;.;0;790;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8443;.;0;1185;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8349;.;0;1185;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8435;.;0;5925;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8461;.;0;2370;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8390;.;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8455;.;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8405;.;0;6636;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8446;.;0;6162;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8416;.;0;1185;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9515;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9539;;0;30,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9549;;0;131,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9575;;0;730,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9545;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9576;;730,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9546;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9550;;131,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9516;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9540;;30,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9380;;8060,51;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8823;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8824;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3035 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9379;;0;8060,51;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8424;;3160;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 011/2018, 029/2019, 031/2019, 035/2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8441;;3160;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 011/2018, 029/2019, 031/2019,035,2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8450;;1896;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e  143/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8438;;1896;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e 143/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8429;.;7110;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8411;.;2370;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8377;.;3160;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 590, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8444;.;1185;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8370;.;790;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8420;.;790;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8414;.;790;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8406;.;6636;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8824;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3035 do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 069/2019-PROGER . (163 Guias).
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8441;;0;3160;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 011/2018, 029/2019, 031/2019,035,2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8450;;0;1896;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e  143/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8438;;0;1896;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 030/2018, 084/2018 e 143/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 050/2018 e Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2018 e 030/2018, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8424;;0;3160;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 10 ). Referente a auxílio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 035/2019, 051/2019, 047/2019 e 083/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 011/2018, 029/2019, 031/2019, 035/2019 e 051/2019, Referente ao mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9380;;0;8060,51;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9516;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9540;;0;30,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9576;;0;730,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9546;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9550;;0;131,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8391;.;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8429;.;0;7110;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8384;.;0;1185;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8350;.;0;1185;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8447;.;0;6162;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8420;.;0;790;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8426;.;0;1185;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8459;.;0;1185;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8341;.;0;3555;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8414;.;0;790;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8456;.;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8370;.;0;790;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8398;.;0;1185;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8377;.;0;3160;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 590, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8403;.;0;1185;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8417;.;0;1185;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8453;.;0;2567,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8444;.;0;1185;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8406;.;0;6636;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8359;.;0;790;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8465;.;0;1185;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8436;.;0;5925;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8462;.;0;2370;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8432;.;0;2370;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
04/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8411;.;0;2370;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (05) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP, 6ª REP, 8ª ROD e 2ª RED do mês de Agosto/2019.
05/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9674;;0;36760,34;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
05/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9674;;36760,34;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
05/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9358;;10000;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
05/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8642;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9808 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/08/2019 a 31/08/2019.
05/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8632;PAD nº496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2944 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8850;PAD nº0562/2017;0;589;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 3040 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
05/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8626;PAD nº496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2941 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9382;;0;7879,52;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8755;;0;890,34;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2019.
05/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8758;;0;25871,89;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2019.
05/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8652;;0;1902,98;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 1038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, Competência: Agosto/2019. Matrícula: 05793208.2.
05/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9570;;0;649,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9358;;0;10000;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
05/09/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;8758;;25871,89;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2019.
05/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9569;;0;649,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9570;;649,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9382;;7879,52;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9381;;0;7879,52;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8651;;0;1902,98;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 1038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, Competência: Agosto/2019. Matrícula: 05793208.2.
05/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8652;;1902,98;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 1038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, Competência: Agosto/2019. Matrícula: 05793208.2.
05/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8632;PAD nº496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2944 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8626;PAD nº496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2941 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8642;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9808 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/08/2019 a 31/08/2019.
05/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8850;PAD nº0562/2017;589;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 3040 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
05/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8625;PAD nº496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8849;PAD nº0562/2017;0;589;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
05/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8631;PAD nº496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8641;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9808 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/08/2019 a 31/08/2019.
05/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;8755;;890,34;0;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2019.
05/09/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8849;PAD nº0562/2017;589;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
05/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8651;;1902,98;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 1038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, Competência: Agosto/2019. Matrícula: 05793208.2.
05/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8641;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9808 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/08/2019 a 31/08/2019.
05/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;8625;PAD nº496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;8631;PAD nº496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9569;;649,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9381;;7879,52;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;8855;PAD nº608/2017;2500;0;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;8855;PAD nº608/2017;0;2500;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8849;PAD nº0562/2017;589;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8651;;1902,98;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 1038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, Competência: Agosto/2019. Matrícula: 05793208.2.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8641;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9808 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/08/2019 a 31/08/2019.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9569;;649,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8625;PAD nº496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8631;PAD nº496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9381;;7879,52;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8849;PAD nº0562/2017;0;589;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8850;PAD nº0562/2017;589;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 3040 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8652;;1902,98;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 1038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, Competência: Agosto/2019. Matrícula: 05793208.2.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8651;;0;1902,98;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 1038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, Competência: Agosto/2019. Matrícula: 05793208.2.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8642;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9808 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/08/2019 a 31/08/2019.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8641;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9808 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/08/2019 a 31/08/2019.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9570;;649,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9569;;0;649,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8625;PAD nº496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8631;PAD nº496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8626;PAD nº496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2941 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8632;PAD nº496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2944 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9382;;7879,52;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9381;;0;7879,52;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8850;PAD nº0562/2017;0;589;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 3040 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8652;;0;1902,98;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 1038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, Competência: Agosto/2019. Matrícula: 05793208.2.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8642;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9808 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/08/2019 a 31/08/2019.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9570;;0;649,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8626;PAD nº496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2941 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8632;PAD nº496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2944 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9382;;0;7879,52;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;8849;PAD nº0562/2017;589;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
05/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;8849;PAD nº0562/2017;0;589;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8855;PAD nº608/2017;2500;0;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8849;PAD nº0562/2017;589;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8641;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9808 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/08/2019 a 31/08/2019.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8631;PAD nº496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8625;PAD nº496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8855;PAD nº608/2017;0;2500;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9569;;649,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9381;;7879,52;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8651;;1902,98;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 1038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, Competência: Agosto/2019. Matrícula: 05793208.2.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8625;PAD nº496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8849;PAD nº0562/2017;0;589;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8641;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9808 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/08/2019 a 31/08/2019.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8631;PAD nº496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8632;PAD nº496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2944 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8642;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9808 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/08/2019 a 31/08/2019.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8626;PAD nº496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2941 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8850;PAD nº0562/2017;589;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 3040 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9382;;7879,52;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8652;;1902,98;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 1038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, Competência: Agosto/2019. Matrícula: 05793208.2.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9381;;0;7879,52;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8651;;0;1902,98;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 1038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, Competência: Agosto/2019. Matrícula: 05793208.2.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8755;;890,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9570;;649,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9569;;0;649,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9570;;0;649,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9382;;0;7879,52;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8652;;0;1902,98;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Fatura 1038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Nova Sede, Competência: Agosto/2019. Matrícula: 05793208.2.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8755;;0;890,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8632;PAD nº496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2944 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8642;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9808 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: 01/08/2019 a 31/08/2019.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8850;PAD nº0562/2017;0;589;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 3040 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
05/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8626;PAD nº496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2941 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9675;;0;39492,87;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9558;;0;582,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9506;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9508;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9528;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9430;;0;0,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9512;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9510;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9472;;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9514;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9432;;0;1,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9542;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9520;;0;9,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9534;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9462;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9486;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9488;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9384;;0;9189,36;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8806;PAD nº 0300/2015;0;13851,38;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3030 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, . Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8815;PAD nº 0300/2015;0;929;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3030 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, . Competência: Agosto/2019.).
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8808;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3030 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, . Competência: Agosto/2019.).
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8807;PAD nº 0300/2015;0;2043,79;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3030 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, . Competência: Agosto/2019.).
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8813;PAD nº348/2017;0;491,61;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife,  , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2669 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16191 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.).
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8518;Portaria nº 333/2019;0;1125;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8900;Portaria nº443/2019;0;144;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Floresta e Itacuruba, dia 10/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8811;PAD nº361/2018;0;5,08;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2558 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52180 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.).
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8830;PAD nº0129/2019;0;2223,21;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43725 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8814;PAD nº0473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2666 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5794  Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Agosto/2019.).
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8812;PAD nº361/2018;0;0,01;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2557 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52181 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.).
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8903;Portaria nº 443/2019;0;1584;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 009/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 08 a 13/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8852;PAD nº 0286/2016;0;647,67;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 000000009/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente ao mês de Agosto/2019. (03 estagiários de Nível Superior x R$48,80; 11 estagiários de Nível Médio x R$45,57)."
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8832;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8816;PAD nº 700/2017;0;2032,65;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3031 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.).
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9359;;34470,93;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9062;;273,09;0;TED - Depósit Judic a ser identificado.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9675;;39492,87;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
06/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9359;;0;34470,93;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8903;Portaria nº 443/2019;1584;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 009/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 08 a 13/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8518;Portaria nº 333/2019;1125;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8832;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8830;PAD nº0129/2019;2223,21;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43725 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8806;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3030 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, . Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8900;Portaria nº443/2019;144;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Floresta e Itacuruba, dia 10/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8852;PAD nº 0286/2016;647,67;0;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 000000009/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente ao mês de Agosto/2019. (03 estagiários de Nível Superior x R$48,80; 11 estagiários de Nível Médio x R$45,57)."
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9383;;0;9189,36;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9384;;9189,36;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9520;;9,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9528;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9432;;1,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9514;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9430;;0,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9558;;582,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9462;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9512;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9486;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9488;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9472;;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9534;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9510;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9506;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9508;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9542;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9431;;0;1,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9557;;0;582,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9471;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9541;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9519;;0;9,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9485;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9533;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9527;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9513;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9429;;0;0,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9487;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9509;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9511;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9505;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9461;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9507;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8517;Portaria nº 333/2019;0;1125;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8809;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8851;PAD nº 0286/2016;0;647,67;"Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 000000009/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente ao mês de Agosto/2019. (03 estagiários de Nível Superior x R$48,80; 11 estagiários de Nível Médio x R$45,57)."
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8899;Portaria nº443/2019;0;144;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Floresta e Itacuruba, dia 10/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8902;Portaria nº 443/2019;0;1584;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 009/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 08 a 13/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8806;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;IRPJ 9,45% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3030 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, . Competência: Agosto/2019.)
06/09/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8808;PAD nº 0300/2015;1755,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3030 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, . Competência: Agosto/2019.).
06/09/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8806;PAD nº 0300/2015;0;929;ISS 5% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3030 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, . Competência: Agosto/2019.)
06/09/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8815;PAD nº 0300/2015;929;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3030 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, . Competência: Agosto/2019.).
06/09/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8813;PAD nº348/2017;491,61;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife,  , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2669 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16191 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.).
06/09/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8816;PAD nº 700/2017;2032,65;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3031 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.).
06/09/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8814;PAD nº0473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2666 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5794  Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Agosto/2019.).
06/09/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8811;PAD nº361/2018;5,08;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2558 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52180 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.).
06/09/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8812;PAD nº361/2018;0,01;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 2557 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52181 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos.).
06/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8807;PAD nº 0300/2015;2043,79;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3030 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, . Competência: Agosto/2019.).
06/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8806;PAD nº 0300/2015;0;2043,79;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3030 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, . Competência: Agosto/2019.)
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8899;Portaria nº443/2019;144;0;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Floresta e Itacuruba, dia 10/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8902;Portaria nº 443/2019;1584;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 009/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 08 a 13/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;8517;Portaria nº 333/2019;1125;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9431;;1,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9527;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9429;;0,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9541;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9519;;9,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9557;;582,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9471;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9513;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9533;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9461;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9487;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9485;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9509;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9505;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9511;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9507;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;8851;PAD nº 0286/2016;647,67;0;"Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 000000009/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente ao mês de Agosto/2019. (03 estagiários de Nível Superior x R$48,80; 11 estagiários de Nível Médio x R$45,57)."
06/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;8809;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9383;;9189,36;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/09/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9062;;0;273,09;TED - Depósit Judic a ser identificado.
06/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9062;;273,09;0;TED - Depósit Judic a ser identificado.
06/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9062;;0;273,09;TED - Depósit Judic a ser identificado.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8898;Portaria nº443/2019;144;0;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Floresta e Itacuruba, dia 10/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8901;Portaria nº 443/2019;1584;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 08 a 13/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8882;.;1580;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8888;.;4345;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8867;.;1264;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8873;.;632;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) na atuação como Defensor Dativo em defesa prévia dos processos éticos nº 030/2019 e 060/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8870;.;1264;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8876;.;3160;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8879;.;3160;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8885;.;395;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8891;.;1185;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8899;Portaria nº443/2019;144;0;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Floresta e Itacuruba, dia 10/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8902;Portaria nº 443/2019;1584;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 009/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 08 a 13/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8901;Portaria nº 443/2019;0;1584;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 08 a 13/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8898;Portaria nº443/2019;0;144;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Floresta e Itacuruba, dia 10/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8517;Portaria nº 333/2019;1125;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;8809;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;8851;PAD nº 0286/2016;647,67;0;"Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 000000009/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente ao mês de Agosto/2019. (03 estagiários de Nível Superior x R$48,80; 11 estagiários de Nível Médio x R$45,57)."
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9541;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9471;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9513;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9527;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9431;;1,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9557;;582,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9429;;0,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9533;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9519;;9,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9461;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9487;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9485;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9507;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9505;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9511;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9509;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9383;;9189,36;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8882;.;0;1580;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8888;.;0;4345;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8876;.;0;3160;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8867;.;0;1264;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8873;.;0;632;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) na atuação como Defensor Dativo em defesa prévia dos processos éticos nº 030/2019 e 060/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8879;.;0;3160;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8870;.;0;1264;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8885;.;0;395;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8891;.;0;1185;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8899;Portaria nº443/2019;0;144;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Floresta e Itacuruba, dia 10/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8902;Portaria nº 443/2019;0;1584;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 009/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 08 a 13/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8903;Portaria nº 443/2019;1584;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 009/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 08 a 13/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8900;Portaria nº443/2019;144;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Floresta e Itacuruba, dia 10/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8517;Portaria nº 333/2019;0;1125;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8518;Portaria nº 333/2019;1125;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;8830;PAD nº0129/2019;2223,21;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43725 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;8809;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8806;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3030 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, . Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;8852;PAD nº 0286/2016;647,67;0;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 000000009/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente ao mês de Agosto/2019. (03 estagiários de Nível Superior x R$48,80; 11 estagiários de Nível Médio x R$45,57)."
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;8851;PAD nº 0286/2016;0;647,67;"Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 000000009/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente ao mês de Agosto/2019. (03 estagiários de Nível Superior x R$48,80; 11 estagiários de Nível Médio x R$45,57)."
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9431;;0;1,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9541;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9471;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9519;;0;9,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9557;;0;582,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9513;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9527;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9429;;0;0,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9430;;0,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9472;;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9558;;582,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9542;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9528;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9486;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9534;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9488;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9520;;9,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9514;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9509;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9432;;1,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9505;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9507;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9511;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9461;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9533;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9485;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9487;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9510;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9506;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9512;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9462;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9508;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;8832;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9383;;0;9189,36;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9384;;9189,36;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8903;Portaria nº 443/2019;0;1584;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 009/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 08 a 13/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8900;Portaria nº443/2019;0;144;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Floresta e Itacuruba, dia 10/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8518;Portaria nº 333/2019;0;1125;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;8830;PAD nº0129/2019;0;2223,21;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43725 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8806;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3030 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, . Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;8852;PAD nº 0286/2016;0;647,67;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 000000009/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente ao mês de Agosto/2019. (03 estagiários de Nível Superior x R$48,80; 11 estagiários de Nível Médio x R$45,57)."
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9430;;0;0,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9472;;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9542;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9558;;0;582,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9520;;0;9,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9432;;0;1,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9514;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9528;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9486;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9488;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9534;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9462;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9506;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9512;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9510;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9508;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;8832;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9384;;0;9189,36;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9062;;273,09;0;TED - Depósit Judic a ser identificado.
06/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8806;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;8851;PAD nº 0286/2016;647,67;0;"Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 000000009/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente ao mês de Agosto/2019. (03 estagiários de Nível Superior x R$48,80; 11 estagiários de Nível Médio x R$45,57)."
06/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;8851;PAD nº 0286/2016;0;647,67;"Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 000000009/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente ao mês de Agosto/2019. (03 estagiários de Nível Superior x R$48,80; 11 estagiários de Nível Médio x R$45,57)."
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8901;Portaria nº 443/2019;1584;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 08 a 13/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8867;.;1264;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8898;Portaria nº443/2019;144;0;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Floresta e Itacuruba, dia 10/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8806;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8806;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9062;;0;273,09;TED - Depósit Judic a ser identificado.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8876;.;3160;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8882;.;1580;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8891;.;1185;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8888;.;4345;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8879;.;3160;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8870;.;1264;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8873;.;632;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) na atuação como Defensor Dativo em defesa prévia dos processos éticos nº 030/2019 e 060/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8885;.;395;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9383;;9189,36;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9557;;582,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9471;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9527;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9519;;9,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9541;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9429;;0,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9533;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9487;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9431;;1,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9513;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9505;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9507;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9509;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9511;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9461;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9485;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8873;.;0;632;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) na atuação como Defensor Dativo em defesa prévia dos processos éticos nº 030/2019 e 060/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8901;Portaria nº 443/2019;0;1584;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 08 a 13/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8885;.;0;395;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8882;.;0;1580;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8902;Portaria nº 443/2019;1584;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 009/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 08 a 13/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8899;Portaria nº443/2019;144;0;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Floresta e Itacuruba, dia 10/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8891;.;0;1185;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8867;.;0;1264;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8879;.;0;3160;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8898;Portaria nº443/2019;0;144;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Floresta e Itacuruba, dia 10/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8888;.;0;4345;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8876;.;0;3160;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8870;.;0;1264;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8517;Portaria nº 333/2019;1125;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8851;PAD nº 0286/2016;647,67;0;"Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 000000009/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente ao mês de Agosto/2019. (03 estagiários de Nível Superior x R$48,80; 11 estagiários de Nível Médio x R$45,57)."
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8809;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9513;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9541;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9471;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9431;;0;1,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9429;;0;0,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9527;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9519;;0;9,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9557;;0;582,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9533;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9487;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9511;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9505;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9507;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9509;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9461;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9485;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9432;;1,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9472;;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9534;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9462;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9486;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9488;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9514;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9520;;9,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9430;;0,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9542;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9528;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9558;;582,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9506;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9512;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9508;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9510;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8807;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9384;;9189,36;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9383;;0;9189,36;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8806;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8903;Portaria nº 443/2019;1584;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 009/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 08 a 13/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8518;Portaria nº 333/2019;1125;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8832;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8900;Portaria nº443/2019;144;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Floresta e Itacuruba, dia 10/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8830;PAD nº0129/2019;2223,21;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43725 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8852;PAD nº 0286/2016;647,67;0;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 000000009/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente ao mês de Agosto/2019. (03 estagiários de Nível Superior x R$48,80; 11 estagiários de Nível Médio x R$45,57)."
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8806;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3030 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, . Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8809;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8851;PAD nº 0286/2016;0;647,67;"Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 000000009/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente ao mês de Agosto/2019. (03 estagiários de Nível Superior x R$48,80; 11 estagiários de Nível Médio x R$45,57)."
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8517;Portaria nº 333/2019;0;1125;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8899;Portaria nº443/2019;0;144;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Floresta e Itacuruba, dia 10/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8902;Portaria nº 443/2019;0;1584;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 009/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 08 a 13/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8807;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9384;;0;9189,36;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9528;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9558;;0;582,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9430;;0;0,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9520;;0;9,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9542;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9432;;0;1,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9508;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9506;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9462;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9488;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9486;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9534;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9512;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9510;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9472;;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9514;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8900;Portaria nº443/2019;0;144;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Floresta e Itacuruba, dia 10/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8830;PAD nº0129/2019;0;2223,21;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43725 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8806;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3030 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2445 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, . Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8832;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE. Competência: Agosto/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8852;PAD nº 0286/2016;0;647,67;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 000000009/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Referente ao mês de Agosto/2019. (03 estagiários de Nível Superior x R$48,80; 11 estagiários de Nível Médio x R$45,57)."
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8903;Portaria nº 443/2019;0;1584;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 009/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 08 a 13/09/2019.
06/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8518;Portaria nº 333/2019;0;1125;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9676;;0;62638,82;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9676;;62638,82;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8916;.;0;395;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8865;PAD nº532/2018;0;427,5;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 997 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Consumo em Agosto/2019 de 95 garrafões de água mineral de 20L a R$4,50 cada.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8907;.;0;2528;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, pela realização de treinamento da CEE do Hospital Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Pelópidas Silveira, Unimed III, e pela elaboração do Regimento Interno e treinamento da CEE do Hospital Getúlio Vargas, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8878;.;0;3160;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8884;.;0;1580;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8896;PAD nº0323/2017;0;15450,22;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8881;.;0;3160;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8869;.;0;1264;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8875;.;0;632;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) na atuação como Defensor Dativo em defesa prévia dos processos éticos nº 030/2019 e 060/2019.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8893;.;0;1185;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8910;.;0;2844;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, Elaboração do Regimento Interno, Orientação a CEE do Hospital do Câncer, Agamenon Magalhães e Albert Sabin, Conclusão do Processo Eleitoral da UPA Paulista, Hospital Infantil Maria Lucinda, Treinamento da CEE da UPA Paulista e Hospital Infantil Maria Lucinda, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8913;.;0;1975;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8897;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 3056 do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019).
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8890;.;0;4345;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8887;.;0;395;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8872;.;0;1264;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9386;;0;9872,42;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9360;;0;20464,34;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8486;;0;1847,82;FÉRIAS a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/11/2017 a 31/10/2018, período de gozo de  11/09/2019 a 30/09/2019.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9480;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9530;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9590;;0;919,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9444;;0;2,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9524;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9470;;0;5,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9494;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9492;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8857;0;0;75,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3042 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075750252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019. (Conta Contrato: 007002439730).
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8859;0;0;311,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075767743 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina, Setembro/2019. (Conta Contrato: 007013214063).
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8861;0;0;23,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3044 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 01, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783439).
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8863;0;0;23,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3045 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 02, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783269).
09/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9360;;20464,34;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;8486;;1847,82;0;FÉRIAS a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/11/2017 a 31/10/2018, período de gozo de  11/09/2019 a 30/09/2019.
09/09/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;8864;PAD nº532/2018;427,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 997 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Consumo em Agosto/2019 de 95 garrafões de água mineral de 20L a R$4,50 cada.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9491;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9493;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9479;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9469;;0;5,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9523;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9529;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9589;;0;919,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9443;;0;2,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9470;;5,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9444;;2,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9492;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9494;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9590;;919,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9480;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9530;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9524;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9386;;9872,42;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8921;;0;171,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113365545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 87 ) 3831-2669.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8919;;0;1823,46;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113347281 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 3412-4100 )
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8927;;0;338,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113330319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)104-1817.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8923;;0;108,39;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113336035 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)3628-0425.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8925;;0;283,82;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113334968 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (87)3762-5500.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9385;;0;9872,42;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8916;.;395;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8872;.;1264;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8875;.;632;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) na atuação como Defensor Dativo em defesa prévia dos processos éticos nº 030/2019 e 060/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8865;PAD nº532/2018;427,5;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 997 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Consumo em Agosto/2019 de 95 garrafões de água mineral de 20L a R$4,50 cada.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8896;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8884;.;1580;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8869;.;1264;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8913;.;1975;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8890;.;4345;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8910;.;2844;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, Elaboração do Regimento Interno, Orientação a CEE do Hospital do Câncer, Agamenon Magalhães e Albert Sabin, Conclusão do Processo Eleitoral da UPA Paulista, Hospital Infantil Maria Lucinda, Treinamento da CEE da UPA Paulista e Hospital Infantil Maria Lucinda, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8907;.;2528;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, pela realização de treinamento da CEE do Hospital Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Pelópidas Silveira, Unimed III, e pela elaboração do Regimento Interno e treinamento da CEE do Hospital Getúlio Vargas, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8887;.;395;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8878;.;3160;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8893;.;1185;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8895;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8964;PAD nº361/2018;0;1415,5;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52412 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8906;.;0;2528;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, pela realização de treinamento da CEE do Hospital Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Pelópidas Silveira, Unimed III, e pela elaboração do Regimento Interno e treinamento da CEE do Hospital Getúlio Vargas, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8874;.;0;632;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) na atuação como Defensor Dativo em defesa prévia dos processos éticos nº 030/2019 e 060/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8886;.;0;395;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8880;.;0;3160;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8912;.;0;1975;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8909;.;0;2844;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, Elaboração do Regimento Interno, Orientação a CEE do Hospital do Câncer, Agamenon Magalhães e Albert Sabin, Conclusão do Processo Eleitoral da UPA Paulista, Hospital Infantil Maria Lucinda, Treinamento da CEE da UPA Paulista e Hospital Infantil Maria Lucinda, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8883;.;0;1580;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8864;PAD nº532/2018;0;427,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 997 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Consumo em Agosto/2019 de 95 garrafões de água mineral de 20L a R$4,50 cada.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8915;.;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8871;.;0;1264;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8889;.;0;4345;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8868;.;0;1264;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8892;.;0;1185;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8877;.;0;3160;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8881;.;3160;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8859;0;311,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075767743 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina, Setembro/2019. (Conta Contrato: 007013214063).
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8861;0;23,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3044 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 01, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783439).
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8863;0;23,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3045 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 02, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783269).
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8857;0;75,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3042 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075750252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019. (Conta Contrato: 007002439730).
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8932;0;0;160,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 076303181  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8954;0;0;1078,48;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303180 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421855016.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8948;0;0;116,07;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303279 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422027010.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8862;0;0;23,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 02, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783269).
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8930;0;0;976,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8938;0;0;267,18;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421943012.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8942;0;0;249,94;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303185 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422019017.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8956;0;0;848,26;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422035012.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8952;0;0;170,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019.Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422033010.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8958;0;0;136;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303280 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422045018.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8944;0;0;232,07;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede:Madalena, Sala: 07 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422022018.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8950;0;0;318,58;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422030010.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8962;0;0;491,2;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422047010.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8936;0;0;177,77;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303183 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421923011.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8960;0;0;392,29;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303179 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421853013.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8858;0;0;311,67;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075767743 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina, Setembro/2019. (Conta Contrato: 007013214063).
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8946;0;0;194,99;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422024010.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8940;0;0;163,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303184 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422010010. 
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8856;0;0;75,04;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075750252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8934;0;0;376,87;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303182 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421906010.
09/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8860;0;0;23,58;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 01, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783439).
09/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;8896;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019)
09/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;8897;PAD nº0323/2017;4661,32;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 3056 do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019).
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8892;.;1185;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8915;.;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8886;.;395;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;8923;;108,39;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113336035 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)3628-0425.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;8927;;338,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113330319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)104-1817.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;8925;;283,82;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113334968 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (87)3762-5500.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;8921;;171,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113365545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 87 ) 3831-2669.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;8919;;1823,46;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113347281 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 3412-4100 )
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8860;0;23,58;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 01, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783439).
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8954;0;1078,48;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303180 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421855016.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8856;0;75,04;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075750252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8940;0;163,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303184 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422010010. 
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8858;0;311,67;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075767743 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina, Setembro/2019. (Conta Contrato: 007013214063).
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8930;0;976,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8950;0;318,58;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422030010.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8862;0;23,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 02, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783269).
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8958;0;136;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303280 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422045018.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8962;0;491,2;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422047010.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8942;0;249,94;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303185 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422019017.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8956;0;848,26;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422035012.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8946;0;194,99;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422024010.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8948;0;116,07;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303279 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422027010.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8936;0;177,77;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303183 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421923011.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8934;0;376,87;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303182 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421906010.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8944;0;232,07;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede:Madalena, Sala: 07 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422022018.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8932;0;160,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 076303181  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8952;0;170,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019.Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422033010.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8960;0;392,29;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303179 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421853013.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8938;0;267,18;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421943012.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;8895;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9491;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9493;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9479;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9529;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9469;;5,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9589;;919,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9443;;2,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9523;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;8964;PAD nº361/2018;1415,5;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52412 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9385;;9872,42;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8889;.;4345;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8883;.;1580;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8912;.;1975;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8880;.;3160;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8871;.;1264;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8909;.;2844;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, Elaboração do Regimento Interno, Orientação a CEE do Hospital do Câncer, Agamenon Magalhães e Albert Sabin, Conclusão do Processo Eleitoral da UPA Paulista, Hospital Infantil Maria Lucinda, Treinamento da CEE da UPA Paulista e Hospital Infantil Maria Lucinda, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8874;.;632;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) na atuação como Defensor Dativo em defesa prévia dos processos éticos nº 030/2019 e 060/2019.
09/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8868;.;1264;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8877;.;3160;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8906;.;2528;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, pela realização de treinamento da CEE do Hospital Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Pelópidas Silveira, Unimed III, e pela elaboração do Regimento Interno e treinamento da CEE do Hospital Getúlio Vargas, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;8918;PAD nº441/2018;1751,5;0;Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas, conforme Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;8917;PAD nº0441/2018;0;1765,5;Anulação do empenho do favorecido ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8911;.;1975;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8905;.;2528;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, pela realização de treinamento da CEE do Hospital Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Pelópidas Silveira, Unimed III, e pela elaboração do Regimento Interno e treinamento da CEE do Hospital Getúlio Vargas, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8908;.;2844;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, Elaboração do Regimento Interno, Orientação a CEE do Hospital do Câncer, Agamenon Magalhães e Albert Sabin, Conclusão do Processo Eleitoral da UPA Paulista, Hospital Infantil Maria Lucinda, Treinamento da CEE da UPA Paulista e Hospital Infantil Maria Lucinda, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8914;.;395;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;8864;PAD nº532/2018;427,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 997 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Consumo em Agosto/2019 de 95 garrafões de água mineral de 20L a R$4,50 cada.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;8917;PAD nº0441/2018;1765,5;0;Anulação do empenho do favorecido ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;8918;PAD nº441/2018;0;1751,5;Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas, conforme Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;8964;PAD nº361/2018;1415,5;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52412 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8958;0;136;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303280 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422045018.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8934;0;376,87;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303182 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421906010.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8940;0;163,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303184 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422010010. 
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8960;0;392,29;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303179 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421853013.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8860;0;23,58;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 01, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783439).
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8936;0;177,77;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303183 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421923011.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8950;0;318,58;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422030010.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8858;0;311,67;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075767743 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina, Setembro/2019. (Conta Contrato: 007013214063).
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8930;0;976,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8942;0;249,94;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303185 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422019017.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8954;0;1078,48;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303180 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421855016.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8944;0;232,07;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede:Madalena, Sala: 07 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422022018.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8952;0;170,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019.Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422033010.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8856;0;75,04;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075750252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8932;0;160,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 076303181  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8956;0;848,26;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422035012.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8948;0;116,07;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303279 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422027010.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8938;0;267,18;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421943012.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8946;0;194,99;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422024010.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8962;0;491,2;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422047010.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8862;0;23,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 02, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783269).
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8895;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8925;;283,82;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113334968 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (87)3762-5500.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8923;;108,39;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113336035 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)3628-0425.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8927;;338,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113330319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)104-1817.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8919;;1823,46;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113347281 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 3412-4100 )
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8921;;171,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113365545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 87 ) 3831-2669.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9493;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9491;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9469;;5,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9529;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9479;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9443;;2,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9523;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9589;;919,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9385;;9872,42;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8911;.;0;1975;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8912;.;1975;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8883;.;1580;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8889;.;4345;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8905;.;0;2528;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, pela realização de treinamento da CEE do Hospital Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Pelópidas Silveira, Unimed III, e pela elaboração do Regimento Interno e treinamento da CEE do Hospital Getúlio Vargas, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8908;.;0;2844;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, Elaboração do Regimento Interno, Orientação a CEE do Hospital do Câncer, Agamenon Magalhães e Albert Sabin, Conclusão do Processo Eleitoral da UPA Paulista, Hospital Infantil Maria Lucinda, Treinamento da CEE da UPA Paulista e Hospital Infantil Maria Lucinda, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8877;.;3160;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8868;.;1264;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8874;.;632;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) na atuação como Defensor Dativo em defesa prévia dos processos éticos nº 030/2019 e 060/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8871;.;1264;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8906;.;2528;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, pela realização de treinamento da CEE do Hospital Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Pelópidas Silveira, Unimed III, e pela elaboração do Regimento Interno e treinamento da CEE do Hospital Getúlio Vargas, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8909;.;2844;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, Elaboração do Regimento Interno, Orientação a CEE do Hospital do Câncer, Agamenon Magalhães e Albert Sabin, Conclusão do Processo Eleitoral da UPA Paulista, Hospital Infantil Maria Lucinda, Treinamento da CEE da UPA Paulista e Hospital Infantil Maria Lucinda, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8880;.;3160;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8914;.;0;395;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8915;.;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8892;.;1185;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8886;.;395;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;8865;PAD nº532/2018;427,5;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 997 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Consumo em Agosto/2019 de 95 garrafões de água mineral de 20L a R$4,50 cada.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;8864;PAD nº532/2018;0;427,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 997 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Consumo em Agosto/2019 de 95 garrafões de água mineral de 20L a R$4,50 cada.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;8964;PAD nº361/2018;0;1415,5;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52412 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8962;0;0;491,2;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422047010.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8960;0;0;392,29;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303179 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421853013.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8862;0;0;23,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 02, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783269).
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8948;0;0;116,07;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303279 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422027010.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8930;0;0;976,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8863;0;23,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3045 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 02, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783269).
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8861;0;23,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3044 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 01, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783439).
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8857;0;75,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3042 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075750252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019. (Conta Contrato: 007002439730).
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8859;0;311,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075767743 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina, Setembro/2019. (Conta Contrato: 007013214063).
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8950;0;0;318,58;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422030010.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8934;0;0;376,87;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303182 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421906010.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8956;0;0;848,26;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422035012.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8958;0;0;136;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303280 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422045018.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8940;0;0;163,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303184 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422010010. 
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8856;0;0;75,04;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075750252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8938;0;0;267,18;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421943012.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8946;0;0;194,99;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422024010.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8936;0;0;177,77;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303183 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421923011.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8932;0;0;160,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 076303181  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8860;0;0;23,58;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 01, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783439).
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8954;0;0;1078,48;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303180 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421855016.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8952;0;0;170,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019.Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422033010.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8942;0;0;249,94;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303185 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422019017.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8858;0;0;311,67;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075767743 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina, Setembro/2019. (Conta Contrato: 007013214063).
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8944;0;0;232,07;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede:Madalena, Sala: 07 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422022018.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8896;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8895;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8925;;0;283,82;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113334968 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (87)3762-5500.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8921;;0;171,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113365545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 87 ) 3831-2669.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8923;;0;108,39;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113336035 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)3628-0425.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8927;;0;338,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113330319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)104-1817.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8919;;0;1823,46;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113347281 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 3412-4100 )
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9492;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9494;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9529;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9479;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9493;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9524;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9491;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9480;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9530;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9444;;2,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9590;;919,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9470;;5,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9443;;0;2,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9523;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9469;;0;5,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9589;;0;919,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9386;;9872,42;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9385;;0;9872,42;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8912;.;0;1975;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8883;.;0;1580;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8889;.;0;4345;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8884;.;1580;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8913;.;1975;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8890;.;4345;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8874;.;0;632;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) na atuação como Defensor Dativo em defesa prévia dos processos éticos nº 030/2019 e 060/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8877;.;0;3160;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8909;.;0;2844;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, Elaboração do Regimento Interno, Orientação a CEE do Hospital do Câncer, Agamenon Magalhães e Albert Sabin, Conclusão do Processo Eleitoral da UPA Paulista, Hospital Infantil Maria Lucinda, Treinamento da CEE da UPA Paulista e Hospital Infantil Maria Lucinda, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8868;.;0;1264;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8906;.;0;2528;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, pela realização de treinamento da CEE do Hospital Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Pelópidas Silveira, Unimed III, e pela elaboração do Regimento Interno e treinamento da CEE do Hospital Getúlio Vargas, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8880;.;0;3160;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8871;.;0;1264;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8907;.;2528;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, pela realização de treinamento da CEE do Hospital Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Pelópidas Silveira, Unimed III, e pela elaboração do Regimento Interno e treinamento da CEE do Hospital Getúlio Vargas, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8872;.;1264;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8878;.;3160;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8869;.;1264;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8875;.;632;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) na atuação como Defensor Dativo em defesa prévia dos processos éticos nº 030/2019 e 060/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8881;.;3160;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8910;.;2844;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, Elaboração do Regimento Interno, Orientação a CEE do Hospital do Câncer, Agamenon Magalhães e Albert Sabin, Conclusão do Processo Eleitoral da UPA Paulista, Hospital Infantil Maria Lucinda, Treinamento da CEE da UPA Paulista e Hospital Infantil Maria Lucinda, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8892;.;0;1185;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8886;.;0;395;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8915;.;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8887;.;395;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8893;.;1185;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8916;.;395;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;8865;PAD nº532/2018;0;427,5;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 997 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Consumo em Agosto/2019 de 95 garrafões de água mineral de 20L a R$4,50 cada.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8863;0;0;23,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3045 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 02, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783269).
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8859;0;0;311,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075767743 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina, Setembro/2019. (Conta Contrato: 007013214063).
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8861;0;0;23,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3044 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 01, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783439).
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8857;0;0;75,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3042 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075750252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019. (Conta Contrato: 007002439730).
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8896;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9492;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9494;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9530;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9480;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9524;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9444;;0;2,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9470;;0;5,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9590;;0;919,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9386;;0;9872,42;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8890;.;0;4345;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8913;.;0;1975;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8884;.;0;1580;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8872;.;0;1264;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8881;.;0;3160;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8869;.;0;1264;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8875;.;0;632;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) na atuação como Defensor Dativo em defesa prévia dos processos éticos nº 030/2019 e 060/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8878;.;0;3160;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8907;.;0;2528;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, pela realização de treinamento da CEE do Hospital Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Pelópidas Silveira, Unimed III, e pela elaboração do Regimento Interno e treinamento da CEE do Hospital Getúlio Vargas, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8910;.;0;2844;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, Elaboração do Regimento Interno, Orientação a CEE do Hospital do Câncer, Agamenon Magalhães e Albert Sabin, Conclusão do Processo Eleitoral da UPA Paulista, Hospital Infantil Maria Lucinda, Treinamento da CEE da UPA Paulista e Hospital Infantil Maria Lucinda, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8893;.;0;1185;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8916;.;0;395;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8887;.;0;395;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;8918;PAD nº441/2018;1751,5;0;Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas, conforme Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos.
09/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8896;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;8895;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019
09/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;8864;PAD nº532/2018;427,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 997 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Consumo em Agosto/2019 de 95 garrafões de água mineral de 20L a R$4,50 cada.
09/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;8964;PAD nº361/2018;1415,5;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52412 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;8918;PAD nº441/2018;0;1751,5;Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas, conforme Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos.
09/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;8964;PAD nº361/2018;0;1415,5;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52412 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;8864;PAD nº532/2018;0;427,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 997 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Consumo em Agosto/2019 de 95 garrafões de água mineral de 20L a R$4,50 cada.
09/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;8895;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8896;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8896;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8914;.;395;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8911;.;1975;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8918;PAD nº441/2018;1751,5;0;Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas, conforme Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8905;.;2528;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, pela realização de treinamento da CEE do Hospital Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Pelópidas Silveira, Unimed III, e pela elaboração do Regimento Interno e treinamento da CEE do Hospital Getúlio Vargas, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8908;.;2844;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, Elaboração do Regimento Interno, Orientação a CEE do Hospital do Câncer, Agamenon Magalhães e Albert Sabin, Conclusão do Processo Eleitoral da UPA Paulista, Hospital Infantil Maria Lucinda, Treinamento da CEE da UPA Paulista e Hospital Infantil Maria Lucinda, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8917;PAD nº0441/2018;0;1765,5;Anulação do empenho do favorecido ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8912;.;1975;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8892;.;1185;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8871;.;1264;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8877;.;3160;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8906;.;2528;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, pela realização de treinamento da CEE do Hospital Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Pelópidas Silveira, Unimed III, e pela elaboração do Regimento Interno e treinamento da CEE do Hospital Getúlio Vargas, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8874;.;632;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) na atuação como Defensor Dativo em defesa prévia dos processos éticos nº 030/2019 e 060/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8889;.;4345;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8864;PAD nº532/2018;427,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 997 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Consumo em Agosto/2019 de 95 garrafões de água mineral de 20L a R$4,50 cada.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8886;.;395;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8964;PAD nº361/2018;1415,5;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52412 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8911;.;0;1975;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8914;.;0;395;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8908;.;0;2844;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, Elaboração do Regimento Interno, Orientação a CEE do Hospital do Câncer, Agamenon Magalhães e Albert Sabin, Conclusão do Processo Eleitoral da UPA Paulista, Hospital Infantil Maria Lucinda, Treinamento da CEE da UPA Paulista e Hospital Infantil Maria Lucinda, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8905;.;0;2528;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, pela realização de treinamento da CEE do Hospital Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Pelópidas Silveira, Unimed III, e pela elaboração do Regimento Interno e treinamento da CEE do Hospital Getúlio Vargas, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8880;.;3160;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8915;.;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8917;PAD nº0441/2018;1765,5;0;Anulação do empenho do favorecido ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8883;.;1580;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8895;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8909;.;2844;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, Elaboração do Regimento Interno, Orientação a CEE do Hospital do Câncer, Agamenon Magalhães e Albert Sabin, Conclusão do Processo Eleitoral da UPA Paulista, Hospital Infantil Maria Lucinda, Treinamento da CEE da UPA Paulista e Hospital Infantil Maria Lucinda, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8868;.;1264;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8918;PAD nº441/2018;0;1751,5;Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas, conforme Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9479;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9491;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9493;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9529;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9589;;919,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9469;;5,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9523;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9443;;2,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9385;;9872,42;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8921;;171,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113365545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 87 ) 3831-2669.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8927;;338,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113330319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)104-1817.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8925;;283,82;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113334968 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (87)3762-5500.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8923;;108,39;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113336035 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)3628-0425.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8919;;1823,46;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113347281 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 3412-4100 )
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8950;0;318,58;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422030010.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8858;0;311,67;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075767743 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina, Setembro/2019. (Conta Contrato: 007013214063).
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8856;0;75,04;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075750252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8862;0;23,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 02, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783269).
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8952;0;170,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019.Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422033010.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8932;0;160,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 076303181  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8944;0;232,07;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede:Madalena, Sala: 07 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422022018.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8942;0;249,94;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303185 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422019017.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8860;0;23,58;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 01, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783439).
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8938;0;267,18;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421943012.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8960;0;392,29;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303179 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421853013.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8940;0;163,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303184 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422010010. 
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8956;0;848,26;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422035012.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8948;0;116,07;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303279 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422027010.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8946;0;194,99;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422024010.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8934;0;376,87;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303182 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421906010.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8936;0;177,77;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303183 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421923011.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8958;0;136;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303280 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422045018.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8954;0;1078,48;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303180 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421855016.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8930;0;976,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8962;0;491,2;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422047010.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8889;.;0;4345;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8912;.;0;1975;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8909;.;0;2844;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, Elaboração do Regimento Interno, Orientação a CEE do Hospital do Câncer, Agamenon Magalhães e Albert Sabin, Conclusão do Processo Eleitoral da UPA Paulista, Hospital Infantil Maria Lucinda, Treinamento da CEE da UPA Paulista e Hospital Infantil Maria Lucinda, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8892;.;0;1185;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8883;.;0;1580;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8964;PAD nº361/2018;0;1415,5;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52412 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8906;.;0;2528;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, pela realização de treinamento da CEE do Hospital Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Pelópidas Silveira, Unimed III, e pela elaboração do Regimento Interno e treinamento da CEE do Hospital Getúlio Vargas, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8868;.;0;1264;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8895;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8886;.;0;395;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8877;.;0;3160;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8864;PAD nº532/2018;0;427,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 997 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Consumo em Agosto/2019 de 95 garrafões de água mineral de 20L a R$4,50 cada.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8880;.;0;3160;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8871;.;0;1264;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8874;.;0;632;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) na atuação como Defensor Dativo em defesa prévia dos processos éticos nº 030/2019 e 060/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8915;.;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8878;.;3160;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8865;PAD nº532/2018;427,5;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 997 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Consumo em Agosto/2019 de 95 garrafões de água mineral de 20L a R$4,50 cada.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8881;.;3160;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8893;.;1185;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8884;.;1580;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8910;.;2844;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, Elaboração do Regimento Interno, Orientação a CEE do Hospital do Câncer, Agamenon Magalhães e Albert Sabin, Conclusão do Processo Eleitoral da UPA Paulista, Hospital Infantil Maria Lucinda, Treinamento da CEE da UPA Paulista e Hospital Infantil Maria Lucinda, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8916;.;395;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8869;.;1264;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8875;.;632;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) na atuação como Defensor Dativo em defesa prévia dos processos éticos nº 030/2019 e 060/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8890;.;4345;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8896;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8887;.;395;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8872;.;1264;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8913;.;1975;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8907;.;2528;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, pela realização de treinamento da CEE do Hospital Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Pelópidas Silveira, Unimed III, e pela elaboração do Regimento Interno e treinamento da CEE do Hospital Getúlio Vargas, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8859;0;311,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075767743 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina, Setembro/2019. (Conta Contrato: 007013214063).
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8857;0;75,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3042 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075750252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019. (Conta Contrato: 007002439730).
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8861;0;23,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3044 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 01, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783439).
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8863;0;23,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3045 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 02, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783269).
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8950;0;0;318,58;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422030010.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8856;0;0;75,04;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075750252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8858;0;0;311,67;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075767743 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina, Setembro/2019. (Conta Contrato: 007013214063).
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8952;0;0;170,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019.Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422033010.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8938;0;0;267,18;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421943012.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8930;0;0;976,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8948;0;0;116,07;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303279 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422027010.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8956;0;0;848,26;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422035012.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8962;0;0;491,2;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422047010.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8932;0;0;160,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 076303181  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8960;0;0;392,29;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303179 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421853013.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8934;0;0;376,87;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303182 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421906010.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8946;0;0;194,99;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422024010.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8954;0;0;1078,48;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303180 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421855016.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8942;0;0;249,94;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303185 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422019017.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8936;0;0;177,77;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303183 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421923011.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8940;0;0;163,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303184 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422010010. 
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8862;0;0;23,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 02, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783269).
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8944;0;0;232,07;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede:Madalena, Sala: 07 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422022018.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8860;0;0;23,58;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 01, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783439).
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8958;0;0;136;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303280 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422045018.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8896;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9385;;0;9872,42;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8925;;0;283,82;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113334968 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (87)3762-5500.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8923;;0;108,39;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113336035 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)3628-0425.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9386;;9872,42;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8927;;0;338,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113330319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)104-1817.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8919;;0;1823,46;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113347281 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 3412-4100 )
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8921;;0;171,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113365545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 87 ) 3831-2669.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8897;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9492;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9494;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9444;;2,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9524;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9480;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9530;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9470;;5,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9590;;919,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9479;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9491;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9493;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9523;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9529;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9469;;0;5,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9443;;0;2,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9589;;0;919,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9492;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9494;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9530;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9480;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9444;;0;2,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9590;;0;919,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9524;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9470;;0;5,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9386;;0;9872,42;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8897;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8887;.;0;395;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8913;.;0;1975;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8910;.;0;2844;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, Elaboração do Regimento Interno, Orientação a CEE do Hospital do Câncer, Agamenon Magalhães e Albert Sabin, Conclusão do Processo Eleitoral da UPA Paulista, Hospital Infantil Maria Lucinda, Treinamento da CEE da UPA Paulista e Hospital Infantil Maria Lucinda, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8875;.;0;632;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) na atuação como Defensor Dativo em defesa prévia dos processos éticos nº 030/2019 e 060/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8869;.;0;1264;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8896;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos. Parcela 10/08/2019 a 09/09/2019
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8884;.;0;1580;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8865;PAD nº532/2018;0;427,5;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 997 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. Consumo em Agosto/2019 de 95 garrafões de água mineral de 20L a R$4,50 cada.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8916;.;0;395;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8893;.;0;1185;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 525ª ROP, 5ª REP e 6ª REP do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8878;.;0;3160;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8890;.;0;4345;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8881;.;0;3160;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 0025/2019, 0054/2019, 023/2019, 0058/2019 e 0055/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 0034/2019, 0019/2019, 030/2016, 016/2019, 032/2019 e 058/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 044/2017, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8907;.;0;2528;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, pela realização de treinamento da CEE do Hospital Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Pelópidas Silveira, Unimed III, e pela elaboração do Regimento Interno e treinamento da CEE do Hospital Getúlio Vargas, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8872;.;0;1264;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 015/2019 e 65/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 068/2019. Termo de conciliação do processo ético nº 068/2019, referente ao mês de Agosto/2019.
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8861;0;0;23,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3044 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 01, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783439).
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8859;0;0;311,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075767743 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina, Setembro/2019. (Conta Contrato: 007013214063).
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8863;0;0;23,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3045 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 02, Agosto/2019. (Conta Contrato: 007012783269).
09/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8857;0;0;75,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3042 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075750252 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019. (Conta Contrato: 007002439730).
10/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9678;;0;76593,5;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
10/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9594;;0;952,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9438;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9361;;0;29861,17;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9388;;0;15658,51;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9678;;76593,5;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
10/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9361;;29861,17;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9387;;0;15658,51;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9388;;15658,51;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9438;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9594;;952,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9593;;0;952,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9437;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8975;Portaria nº 444/2019;0;1584;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe para levar fiscal em inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
10/09/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8975;Portaria nº 444/2019;1584;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe para levar fiscal em inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
10/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9437;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9593;;952,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9387;;15658,51;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8971;Portaria nº444/2019;1584;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8974;Portaria nº 444/2019;1584;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe para levar fiscal em inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8968;PAD nº249/2013;0;9988,65;Anulação do empenho do favorecido Inácio Pessoa Sobrinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme Despacho nº 349/2019-DPTO. DE LIC. CONT. E CONVEÊNIOS - COREN-PE.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8977;PAD nº0281/2019;6860;0;Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de licença de antivírus, conforme termo de referência e descrito no Despacho nº 350/2019-DLCC.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8971;Portaria nº444/2019;0;1584;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8974;Portaria nº 444/2019;0;1584;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe para levar fiscal em inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8975;Portaria nº 444/2019;1584;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe para levar fiscal em inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8968;PAD nº249/2013;9988,65;0;Anulação do empenho do favorecido Inácio Pessoa Sobrinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme Despacho nº 349/2019-DPTO. DE LIC. CONT. E CONVEÊNIOS - COREN-PE.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8977;PAD nº0281/2019;0;6860;Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de licença de antivírus, conforme termo de referência e descrito no Despacho nº 350/2019-DLCC.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9437;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9593;;952,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9387;;15658,51;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8975;Portaria nº 444/2019;0;1584;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe para levar fiscal em inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9437;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9593;;0;952,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9594;;952,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9438;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9387;;0;15658,51;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9388;;15658,51;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9594;;0;952,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9438;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9388;;0;15658,51;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8968;PAD nº249/2013;0;9988,65;Anulação do empenho do favorecido Inácio Pessoa Sobrinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme Despacho nº 349/2019-DPTO. DE LIC. CONT. E CONVEÊNIOS - COREN-PE.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8971;Portaria nº444/2019;1584;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8977;PAD nº0281/2019;6860;0;Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de licença de antivírus, conforme termo de referência e descrito no Despacho nº 350/2019-DLCC.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8974;Portaria nº 444/2019;1584;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe para levar fiscal em inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8971;Portaria nº444/2019;0;1584;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8975;Portaria nº 444/2019;1584;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe para levar fiscal em inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9387;;15658,51;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9437;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9593;;952,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8968;PAD nº249/2013;9988,65;0;Anulação do empenho do favorecido Inácio Pessoa Sobrinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme Despacho nº 349/2019-DPTO. DE LIC. CONT. E CONVEÊNIOS - COREN-PE.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8977;PAD nº0281/2019;0;6860;Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de licença de antivírus, conforme termo de referência e descrito no Despacho nº 350/2019-DLCC.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8974;Portaria nº 444/2019;0;1584;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe para levar fiscal em inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9593;;0;952,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9437;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9438;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9594;;952,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9388;;15658,51;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9387;;0;15658,51;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8975;Portaria nº 444/2019;0;1584;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe para levar fiscal em inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9388;;0;15658,51;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9594;;0;952,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9438;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9677;;0;44531,01;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9104;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Cybeles de Moura Sena, inscrição nº 425680-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0135/2019-Cobrança. (R$16,81+R$167,89=R$184,70).
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9677;;44531,01;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9085;;23,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Glauce Hidelmir Rodrigues, inscrição nº 102572-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0140/2019-Cobrança. (R$495,23+R$23,140+R$80,01=R$231,44).
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9064;;165,35;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Alexsandra Bezerra Souto Maior Veiga, inscrição nº 64102-ENF, das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº0138/2019-Cobrança. (R$1.710,37+R$17,10+R$165,35 = R$1.892,82).
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9083;;495,23;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Glauce Hidelmir Rodrigues, inscrição nº 102572-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0140/2019-Cobrança. (R$495,23+R$23,140+R$80,01=R$231,44).
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9086;;1445,33;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Gizelle de Sousa Fragoso, inscrição nº 321023-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$1.445,33+R$14,45+R$57,81=R$1.517,59).
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9087;;57,81;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Gizelle de Sousa Fragoso, inscrição nº 321023-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$1.445,33+R$14,45+R$57,81=R$1.517,59).
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9065;;17,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU. Referente a depósito judicial creditado da profissional Alexsandra Bezerra Souto Maior Veiga, inscrição nº 64102-ENF, das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº0138/2019-Cobrança. (R$1.710,37+R$17,10+R$165,35 = R$1.892,82).
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9081;;80,01;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Lucia Maria Romeira Bernardo D. Cartaxo, inscrição nº 19593-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº0139/2019-Cobrança. (R$2.000,29+R$20,00+R$80,01=R$2.100,30).
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9063;;1710,37;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Alexsandra Bezerra Souto Maior Veiga, inscrição nº 64102-ENF, das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº0138/2019-Cobrança. (R$1.710,37+R$17,10+R$165,35 = R$1.892,82).
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9088;;14,45;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Gizelle de Sousa Fragoso, inscrição nº 321023-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$1.445,33+R$14,45+R$57,81=R$1.517,59).
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9080;;2000,29;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Lucia Maria Romeira Bernardo D. Cartaxo, inscrição nº 19593-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº0139/2019-Cobrança. (R$2.000,29+R$20,00+R$80,01=R$2.100,30).
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9082;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Lucia Maria Romeira Bernardo D. Cartaxo, inscrição nº 19593-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº0139/2019-Cobrança. (R$2.000,29+R$20,00+R$80,01=R$2.100,30).
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8970;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1194 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8967;PAD nº440/2018;0;9600;Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 582, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº004/2019-Setor de Serviços Diversos. (Item 05 do Grupo 03: 50 caixas de papel A4).
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8980;Portaria nº 333/2019;1125;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019. Estorno do pagamento 2959 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti.
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9390;;0;19146,85;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9362;;0;61936,33;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9442;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9504;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9588;;0;902,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9362;;61936,33;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/09/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;8966;PAD nº440/2018;9600;0;Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 582, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº004/2019-Setor de Serviços Diversos. (Item 05 do Grupo 03: 50 caixas de papel A4).
11/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9086;;0;1445,33;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Gizelle de Sousa Fragoso, inscrição nº 321023-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$1.445,33+R$14,45+R$57,81=R$1.517,59).
11/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9080;;0;2000,29;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Lucia Maria Romeira Bernardo D. Cartaxo, inscrição nº 19593-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº0139/2019-Cobrança. (R$2.000,29+R$20,00+R$80,01=R$2.100,30).
11/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9063;;0;1710,37;Referente a depósito judicial creditado da profissional Alexsandra Bezerra Souto Maior Veiga, inscrição nº 64102-ENF, das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº0138/2019-Cobrança. (R$1.710,37+R$17,10+R$165,35 = R$1.892,82).
11/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9083;;0;495,23;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Glauce Hidelmir Rodrigues, inscrição nº 102572-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0140/2019-Cobrança. (R$495,23+R$23,140+R$80,01=R$231,44).
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9503;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9441;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9587;;0;902,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9588;;902,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9442;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9504;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9390;;19146,85;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9085;;0;23,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Glauce Hidelmir Rodrigues, inscrição nº 102572-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0140/2019-Cobrança. (R$495,23+R$23,140+R$80,01=R$231,44).
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9088;;0;14,45;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Gizelle de Sousa Fragoso, inscrição nº 321023-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$1.445,33+R$14,45+R$57,81=R$1.517,59).
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9104;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Cybeles de Moura Sena, inscrição nº 425680-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0135/2019-Cobrança. (R$16,81+R$167,89=R$184,70).
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9065;;0;17,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU. Referente a depósito judicial creditado da profissional Alexsandra Bezerra Souto Maior Veiga, inscrição nº 64102-ENF, das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº0138/2019-Cobrança. (R$1.710,37+R$17,10+R$165,35 = R$1.892,82).
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9082;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Lucia Maria Romeira Bernardo D. Cartaxo, inscrição nº 19593-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº0139/2019-Cobrança. (R$2.000,29+R$20,00+R$80,01=R$2.100,30).
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9389;;0;19146,85;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8981;Portaria nº 333/2019;1125;0;Cancelamento da liquidação nº 2887, do Empenho 616, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº 008/2019, em função de devolução em conta corrente.
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8970;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1194 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8967;PAD nº440/2018;9600;0;Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 582, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº004/2019-Setor de Serviços Diversos. (Item 05 do Grupo 03: 50 caixas de papel A4).
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8980;Portaria nº 333/2019;0;1125;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019. Estorno do pagamento 2959 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti.
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8969;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1194 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8966;PAD nº440/2018;0;9600;Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 582, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº004/2019-Setor de Serviços Diversos. (Item 05 do Grupo 03: 50 caixas de papel A4).
11/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9066;0;17,1;0;Cancelamento da liquidação nº 347, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/09/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;8981;Portaria nº 333/2019;0;1125;Cancelamento da liquidação nº 2887, do Empenho 616, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº 008/2019, em função de devolução em conta corrente.
11/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;8969;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1194 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
11/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9587;;902,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9441;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9503;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9389;;19146,85;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9066;0;0;17,1;Cancelamento da liquidação nº 347, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/09/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9081;;0;80,01;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Lucia Maria Romeira Bernardo D. Cartaxo, inscrição nº 19593-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº0139/2019-Cobrança. (R$2.000,29+R$20,00+R$80,01=R$2.100,30).
11/09/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9064;;0;165,35;Referente a depósito judicial creditado da profissional Alexsandra Bezerra Souto Maior Veiga, inscrição nº 64102-ENF, das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº0138/2019-Cobrança. (R$1.710,37+R$17,10+R$165,35 = R$1.892,82).
11/09/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9087;;0;57,81;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Gizelle de Sousa Fragoso, inscrição nº 321023-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$1.445,33+R$14,45+R$57,81=R$1.517,59).
11/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9080;;2000,29;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Lucia Maria Romeira Bernardo D. Cartaxo, inscrição nº 19593-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº0139/2019-Cobrança. (R$2.000,29+R$20,00+R$80,01=R$2.100,30).
11/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9083;;495,23;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Glauce Hidelmir Rodrigues, inscrição nº 102572-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0140/2019-Cobrança. (R$495,23+R$23,140+R$80,01=R$231,44).
11/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9063;;1710,37;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Alexsandra Bezerra Souto Maior Veiga, inscrição nº 64102-ENF, das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº0138/2019-Cobrança. (R$1.710,37+R$17,10+R$165,35 = R$1.892,82).
11/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9086;;1445,33;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Gizelle de Sousa Fragoso, inscrição nº 321023-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$1.445,33+R$14,45+R$57,81=R$1.517,59).
11/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9087;;57,81;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Gizelle de Sousa Fragoso, inscrição nº 321023-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$1.445,33+R$14,45+R$57,81=R$1.517,59).
11/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9064;;165,35;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Alexsandra Bezerra Souto Maior Veiga, inscrição nº 64102-ENF, das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº0138/2019-Cobrança. (R$1.710,37+R$17,10+R$165,35 = R$1.892,82).
11/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9081;;80,01;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Lucia Maria Romeira Bernardo D. Cartaxo, inscrição nº 19593-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº0139/2019-Cobrança. (R$2.000,29+R$20,00+R$80,01=R$2.100,30).
11/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9086;;0;1445,33;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Gizelle de Sousa Fragoso, inscrição nº 321023-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$1.445,33+R$14,45+R$57,81=R$1.517,59).
11/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9080;;0;2000,29;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Lucia Maria Romeira Bernardo D. Cartaxo, inscrição nº 19593-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº0139/2019-Cobrança. (R$2.000,29+R$20,00+R$80,01=R$2.100,30).
11/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9083;;0;495,23;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Glauce Hidelmir Rodrigues, inscrição nº 102572-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0140/2019-Cobrança. (R$495,23+R$23,140+R$80,01=R$231,44).
11/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9063;;0;1710,37;Referente a depósito judicial creditado da profissional Alexsandra Bezerra Souto Maior Veiga, inscrição nº 64102-ENF, das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº0138/2019-Cobrança. (R$1.710,37+R$17,10+R$165,35 = R$1.892,82).
11/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9081;;0;80,01;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Lucia Maria Romeira Bernardo D. Cartaxo, inscrição nº 19593-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº0139/2019-Cobrança. (R$2.000,29+R$20,00+R$80,01=R$2.100,30).
11/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9087;;0;57,81;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Gizelle de Sousa Fragoso, inscrição nº 321023-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$1.445,33+R$14,45+R$57,81=R$1.517,59).
11/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9064;;0;165,35;Referente a depósito judicial creditado da profissional Alexsandra Bezerra Souto Maior Veiga, inscrição nº 64102-ENF, das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº0138/2019-Cobrança. (R$1.710,37+R$17,10+R$165,35 = R$1.892,82).
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;8982;Portaria nº 333/2019;0;1125;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Por não ter ocorrido a viagem.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8982;Portaria nº 333/2019;1125;0;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Por não ter ocorrido a viagem.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8981;Portaria nº 333/2019;0;1125;Cancelamento da liquidação nº 2887, do Empenho 616, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº 008/2019, em função de devolução em conta corrente.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;8966;PAD nº440/2018;9600;0;Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 582, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº004/2019-Setor de Serviços Diversos. (Item 05 do Grupo 03: 50 caixas de papel A4).
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8969;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1194 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9441;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9587;;902,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9503;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9389;;19146,85;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9066;0;0;17,1;Cancelamento da liquidação nº 347, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8981;Portaria nº 333/2019;1125;0;Cancelamento da liquidação nº 2887, do Empenho 616, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº 008/2019, em função de devolução em conta corrente.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8980;Portaria nº 333/2019;0;1125;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019. Estorno do pagamento 2959 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;8967;PAD nº440/2018;9600;0;Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 582, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº004/2019-Setor de Serviços Diversos. (Item 05 do Grupo 03: 50 caixas de papel A4).
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;8966;PAD nº440/2018;0;9600;Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 582, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº004/2019-Setor de Serviços Diversos. (Item 05 do Grupo 03: 50 caixas de papel A4).
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8970;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1194 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8969;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1194 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9442;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9588;;902,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9503;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9441;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9587;;0;902,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9504;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9390;;19146,85;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9389;;0;19146,85;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9065;;0;17,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU. Referente a depósito judicial creditado da profissional Alexsandra Bezerra Souto Maior Veiga, inscrição nº 64102-ENF, das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº0138/2019-Cobrança. (R$1.710,37+R$17,10+R$165,35 = R$1.892,82).
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9085;;0;23,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Glauce Hidelmir Rodrigues, inscrição nº 102572-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0140/2019-Cobrança. (R$495,23+R$23,140+R$80,01=R$231,44).
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9082;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Lucia Maria Romeira Bernardo D. Cartaxo, inscrição nº 19593-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº0139/2019-Cobrança. (R$2.000,29+R$20,00+R$80,01=R$2.100,30).
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9104;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Cybeles de Moura Sena, inscrição nº 425680-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0135/2019-Cobrança. (R$16,81+R$167,89=R$184,70).
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9088;;0;14,45;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Gizelle de Sousa Fragoso, inscrição nº 321023-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$1.445,33+R$14,45+R$57,81=R$1.517,59).
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9066;0;17,1;0;Cancelamento da liquidação nº 347, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8980;Portaria nº 333/2019;1125;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019. Estorno do pagamento 2959 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;8967;PAD nº440/2018;0;9600;Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 582, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº004/2019-Setor de Serviços Diversos. (Item 05 do Grupo 03: 50 caixas de papel A4).
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8970;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1194 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9588;;0;902,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9442;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9504;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9390;;0;19146,85;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9082;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Lucia Maria Romeira Bernardo D. Cartaxo, inscrição nº 19593-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº0139/2019-Cobrança. (R$2.000,29+R$20,00+R$80,01=R$2.100,30).
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9085;;23,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Glauce Hidelmir Rodrigues, inscrição nº 102572-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0140/2019-Cobrança. (R$495,23+R$23,140+R$80,01=R$231,44).
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9065;;17,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU. Referente a depósito judicial creditado da profissional Alexsandra Bezerra Souto Maior Veiga, inscrição nº 64102-ENF, das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº0138/2019-Cobrança. (R$1.710,37+R$17,10+R$165,35 = R$1.892,82).
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9104;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Cybeles de Moura Sena, inscrição nº 425680-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0135/2019-Cobrança. (R$16,81+R$167,89=R$184,70).
11/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9088;;14,45;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Gizelle de Sousa Fragoso, inscrição nº 321023-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$1.445,33+R$14,45+R$57,81=R$1.517,59).
11/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9081;;80,01;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Lucia Maria Romeira Bernardo D. Cartaxo, inscrição nº 19593-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº0139/2019-Cobrança. (R$2.000,29+R$20,00+R$80,01=R$2.100,30).
11/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9064;;165,35;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Alexsandra Bezerra Souto Maior Veiga, inscrição nº 64102-ENF, das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº0138/2019-Cobrança. (R$1.710,37+R$17,10+R$165,35 = R$1.892,82).
11/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9083;;495,23;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Glauce Hidelmir Rodrigues, inscrição nº 102572-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0140/2019-Cobrança. (R$495,23+R$23,140+R$80,01=R$231,44).
11/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9063;;1710,37;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Alexsandra Bezerra Souto Maior Veiga, inscrição nº 64102-ENF, das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº0138/2019-Cobrança. (R$1.710,37+R$17,10+R$165,35 = R$1.892,82).
11/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9080;;2000,29;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Lucia Maria Romeira Bernardo D. Cartaxo, inscrição nº 19593-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº0139/2019-Cobrança. (R$2.000,29+R$20,00+R$80,01=R$2.100,30).
11/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9086;;1445,33;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Gizelle de Sousa Fragoso, inscrição nº 321023-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$1.445,33+R$14,45+R$57,81=R$1.517,59).
11/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9087;;57,81;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Gizelle de Sousa Fragoso, inscrição nº 321023-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$1.445,33+R$14,45+R$57,81=R$1.517,59).
11/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;8969;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1194 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
11/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9066;0;0;17,1;Cancelamento da liquidação nº 347, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;8969;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1194 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
11/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9066;0;17,1;0;Cancelamento da liquidação nº 347, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9083;;0;495,23;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Glauce Hidelmir Rodrigues, inscrição nº 102572-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0140/2019-Cobrança. (R$495,23+R$23,140+R$80,01=R$231,44).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9086;;0;1445,33;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Gizelle de Sousa Fragoso, inscrição nº 321023-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$1.445,33+R$14,45+R$57,81=R$1.517,59).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9081;;0;80,01;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Lucia Maria Romeira Bernardo D. Cartaxo, inscrição nº 19593-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº0139/2019-Cobrança. (R$2.000,29+R$20,00+R$80,01=R$2.100,30).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9064;;0;165,35;Referente a depósito judicial creditado da profissional Alexsandra Bezerra Souto Maior Veiga, inscrição nº 64102-ENF, das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº0138/2019-Cobrança. (R$1.710,37+R$17,10+R$165,35 = R$1.892,82).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9080;;0;2000,29;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Lucia Maria Romeira Bernardo D. Cartaxo, inscrição nº 19593-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº0139/2019-Cobrança. (R$2.000,29+R$20,00+R$80,01=R$2.100,30).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9063;;0;1710,37;Referente a depósito judicial creditado da profissional Alexsandra Bezerra Souto Maior Veiga, inscrição nº 64102-ENF, das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº0138/2019-Cobrança. (R$1.710,37+R$17,10+R$165,35 = R$1.892,82).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9087;;0;57,81;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Gizelle de Sousa Fragoso, inscrição nº 321023-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$1.445,33+R$14,45+R$57,81=R$1.517,59).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8982;Portaria nº 333/2019;0;1125;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Por não ter ocorrido a viagem.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8969;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1194 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8982;Portaria nº 333/2019;1125;0;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Por não ter ocorrido a viagem.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8966;PAD nº440/2018;9600;0;Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 582, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº004/2019-Setor de Serviços Diversos. (Item 05 do Grupo 03: 50 caixas de papel A4).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8981;Portaria nº 333/2019;0;1125;Cancelamento da liquidação nº 2887, do Empenho 616, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº 008/2019, em função de devolução em conta corrente.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9587;;902,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9441;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9503;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9389;;19146,85;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9066;0;0;17,1;Cancelamento da liquidação nº 347, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8969;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1194 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8966;PAD nº440/2018;0;9600;Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 582, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº004/2019-Setor de Serviços Diversos. (Item 05 do Grupo 03: 50 caixas de papel A4).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8980;Portaria nº 333/2019;0;1125;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019. Estorno do pagamento 2959 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9066;0;17,1;0;Cancelamento da liquidação nº 347, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8967;PAD nº440/2018;9600;0;Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 582, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº004/2019-Setor de Serviços Diversos. (Item 05 do Grupo 03: 50 caixas de papel A4).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8970;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1194 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8981;Portaria nº 333/2019;1125;0;Cancelamento da liquidação nº 2887, do Empenho 616, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº 008/2019, em função de devolução em conta corrente.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9389;;0;19146,85;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9065;;0;17,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU. Referente a depósito judicial creditado da profissional Alexsandra Bezerra Souto Maior Veiga, inscrição nº 64102-ENF, das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº0138/2019-Cobrança. (R$1.710,37+R$17,10+R$165,35 = R$1.892,82).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9104;;0;16,81;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Cybeles de Moura Sena, inscrição nº 425680-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0135/2019-Cobrança. (R$16,81+R$167,89=R$184,70).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9085;;0;23,14;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Glauce Hidelmir Rodrigues, inscrição nº 102572-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0140/2019-Cobrança. (R$495,23+R$23,140+R$80,01=R$231,44).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9088;;0;14,45;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Gizelle de Sousa Fragoso, inscrição nº 321023-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$1.445,33+R$14,45+R$57,81=R$1.517,59).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9082;;0;20;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Lucia Maria Romeira Bernardo D. Cartaxo, inscrição nº 19593-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº0139/2019-Cobrança. (R$2.000,29+R$20,00+R$80,01=R$2.100,30).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9390;;19146,85;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9588;;902,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9442;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9504;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9587;;0;902,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9441;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9503;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9588;;0;902,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9442;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9504;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9065;;17,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU. Referente a depósito judicial creditado da profissional Alexsandra Bezerra Souto Maior Veiga, inscrição nº 64102-ENF, das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº0138/2019-Cobrança. (R$1.710,37+R$17,10+R$165,35 = R$1.892,82).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9082;;20;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 266, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Lucia Maria Romeira Bernardo D. Cartaxo, inscrição nº 19593-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Despacho nº0139/2019-Cobrança. (R$2.000,29+R$20,00+R$80,01=R$2.100,30).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9088;;14,45;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Gizelle de Sousa Fragoso, inscrição nº 321023-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$1.445,33+R$14,45+R$57,81=R$1.517,59).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9104;;16,81;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Cybeles de Moura Sena, inscrição nº 425680-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0135/2019-Cobrança. (R$16,81+R$167,89=R$184,70).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9085;;23,14;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 182, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Glauce Hidelmir Rodrigues, inscrição nº 102572-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0140/2019-Cobrança. (R$495,23+R$23,140+R$80,01=R$231,44).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9390;;0;19146,85;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8967;PAD nº440/2018;0;9600;Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 582, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº004/2019-Setor de Serviços Diversos. (Item 05 do Grupo 03: 50 caixas de papel A4).
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8970;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1194 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
11/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8980;Portaria nº 333/2019;1125;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Diárias (2 e 1/2) para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 10/09/2019 a 12/09/2019. Estorno do pagamento 2959 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9679;;0;41508,73;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9582;;0;817,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9434;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9502;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9363;;0;24429,87;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9392;;0;11132,13;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8928;;0;338,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113330319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)104-1817.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8924;;0;108,39;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3065 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113336035 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)3628-0425.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8922;;0;171,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3064 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113365545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 87 ) 3831-2669.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8926;;0;283,82;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3066 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113334968 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (87)3762-5500.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8920;;0;1823,46;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3063 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113347281 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 3412-4100 )
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9096;Memo nº07/19-PROGER;21,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ijaciara Queiroz Leandro, inscrição nº 71008-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0146/2019-Cobrança. (R$21,53+R$110,77=R$132,30).
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9093;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ana Cristina Belo da Silva, inscrição nº 266530-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$2.069,00+R$21,70+R$79,89=R$2.170,59).
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8979;PAD nº441/2018;0;1751,5;Pago a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 633, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1641 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas, conforme Despacho nº 011/2019-Setor de Serviços Diversos.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9097;;1668,45;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Marcia Eugenia Cruz Macedo, inscrição nº 120210-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº0147/2019-Cobrança.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9089;;920,17;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Joana Darc Dantas de Barros, inscrição nº 125855-ENF, que foi convertido em alvará na 5ª e 7ª parcela do acordo firmado nas anuidades de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº0142/2019-Cobrança. 
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9095;;110,77;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ijaciara Queiroz Leandro, inscrição nº 71008-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0146/2019-Cobrança. (R$21,53+R$110,77=R$132,30).
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9092;;79,89;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ana Cristina Belo da Silva, inscrição nº 266530-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$2.069,00+R$21,70+R$79,89=R$2.170,59).
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9090;;1524,47;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Elizabeth Cristina Gomes Tomaz de Oliveira, inscrição nº 122226-ENF, que foi convertido em alvará nas parcelas 2ª, 3ª, 4ª e 5º das anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0143/2019-Cobrança.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9094;;1802,43;0;Referente a Depósito Judicial relativo ao profissional Clenio Roberto Ribeiro de Lima, inscrição nº 105159-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0145/2019-Cobrança. 
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9091;;2069;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ana Cristina Belo da Silva, inscrição nº 266530-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$2.069,00+R$21,70+R$79,89=R$2.170,59).
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9098;;379,91;0;Referente a Depósito Judicial relativo ao profissional Gilson Gomes de Andrade, inscrição nº 96825-ENF, que foi convertido em alvará na 1ª parcela das anuidades de 2014, 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº0148/2019-Cobrança. 
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9679;;41508,73;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8963;0;0;491,2;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3084 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422047010.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8957;0;0;848,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3081 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422035012.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8943;0;0;249,94;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3074 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303185 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422019017.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8931;0;0;976,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3068 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8941;0;0;163,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3073 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303184 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422010010. 
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8961;0;0;392,29;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3083 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303179 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421853013.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8959;0;0;136;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3082 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303280 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422045018.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8945;0;0;232,07;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3075 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede:Madalena, Sala: 07 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422022018.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8937;0;0;177,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3071 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303183 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421923011.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8951;0;0;318,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3078 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422030010.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8935;0;0;376,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3070 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303182 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421906010.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8953;0;0;170,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3079 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019.Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422033010.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8939;0;0;267,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3072 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421943012.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8933;0;0;160,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3069 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 076303181  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8947;0;0;194,99;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3076 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422024010.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8949;0;0;116,07;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3077 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303279 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422027010.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8955;0;0;1078,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3080 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303180 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421855016.
12/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9363;;24429,87;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/09/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;8978;PAD nº441/2018;1751,5;0;Liquidado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 633, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1641 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas, conforme Despacho nº 011/2019-Setor de Serviços Diversos.
12/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9091;;0;2069;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ana Cristina Belo da Silva, inscrição nº 266530-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$2.069,00+R$21,70+R$79,89=R$2.170,59).
12/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9089;;0;920,17;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Joana Darc Dantas de Barros, inscrição nº 125855-ENF, que foi convertido em alvará na 5ª e 7ª parcela do acordo firmado nas anuidades de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº0142/2019-Cobrança. 
12/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9090;;0;1524,47;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Elizabeth Cristina Gomes Tomaz de Oliveira, inscrição nº 122226-ENF, que foi convertido em alvará nas parcelas 2ª, 3ª, 4ª e 5º das anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0143/2019-Cobrança.
12/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9098;;0;379,91;Referente a Depósito Judicial relativo ao profissional Gilson Gomes de Andrade, inscrição nº 96825-ENF, que foi convertido em alvará na 1ª parcela das anuidades de 2014, 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº0148/2019-Cobrança. 
12/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9094;;0;1802,43;Referente a Depósito Judicial relativo ao profissional Clenio Roberto Ribeiro de Lima, inscrição nº 105159-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0145/2019-Cobrança. 
12/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9097;;0;1668,45;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Marcia Eugenia Cruz Macedo, inscrição nº 120210-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº0147/2019-Cobrança.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8979;PAD nº441/2018;1751,5;0;Pago a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 633, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1641 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas, conforme Despacho nº 011/2019-Setor de Serviços Diversos.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9391;;0;11132,13;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9392;;11132,13;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8924;;108,39;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3065 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113336035 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)3628-0425.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8922;;171,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3064 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113365545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 87 ) 3831-2669.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8926;;283,82;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3066 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113334968 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (87)3762-5500.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8928;;338,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113330319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)104-1817.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8920;;1823,46;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3063 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113347281 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 3412-4100 )
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9502;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9582;;817,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9434;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9433;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9581;;0;817,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9501;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8949;0;116,07;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3077 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303279 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422027010.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8963;0;491,2;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3084 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422047010.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8957;0;848,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3081 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422035012.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8941;0;163,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3073 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303184 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422010010. 
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8953;0;170,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3079 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019.Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422033010.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8933;0;160,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3069 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 076303181  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8945;0;232,07;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3075 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede:Madalena, Sala: 07 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422022018.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8939;0;267,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3072 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421943012.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8935;0;376,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3070 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303182 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421906010.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8931;0;976,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3068 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8947;0;194,99;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3076 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422024010.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8961;0;392,29;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3083 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303179 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421853013.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8937;0;177,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3071 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303183 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421923011.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8959;0;136;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3082 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303280 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422045018.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8983;0;0;227,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076448669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Setembro/2019.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8955;0;1078,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3080 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303180 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421855016.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8951;0;318,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3078 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422030010.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8943;0;249,94;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3074 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303185 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422019017.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9093;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ana Cristina Belo da Silva, inscrição nº 266530-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$2.069,00+R$21,70+R$79,89=R$2.170,59).
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8978;PAD nº441/2018;0;1751,5;Liquidado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 633, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1641 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas, conforme Despacho nº 011/2019-Setor de Serviços Diversos.
12/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9096;Memo nº07/19-PROGER;0;21,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ijaciara Queiroz Leandro, inscrição nº 71008-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0146/2019-Cobrança. (R$21,53+R$110,77=R$132,30).
12/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8983;0;227,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076448669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Setembro/2019.
12/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9501;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9433;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9581;;817,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9391;;11132,13;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/09/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9095;;0;110,77;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ijaciara Queiroz Leandro, inscrição nº 71008-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0146/2019-Cobrança. (R$21,53+R$110,77=R$132,30).
12/09/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9092;;0;79,89;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ana Cristina Belo da Silva, inscrição nº 266530-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$2.069,00+R$21,70+R$79,89=R$2.170,59).
12/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9089;;920,17;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Joana Darc Dantas de Barros, inscrição nº 125855-ENF, que foi convertido em alvará na 5ª e 7ª parcela do acordo firmado nas anuidades de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº0142/2019-Cobrança. 
12/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9094;;1802,43;0;Referente a Depósito Judicial relativo ao profissional Clenio Roberto Ribeiro de Lima, inscrição nº 105159-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0145/2019-Cobrança. 
12/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9090;;1524,47;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Elizabeth Cristina Gomes Tomaz de Oliveira, inscrição nº 122226-ENF, que foi convertido em alvará nas parcelas 2ª, 3ª, 4ª e 5º das anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0143/2019-Cobrança.
12/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9091;;2069;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ana Cristina Belo da Silva, inscrição nº 266530-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$2.069,00+R$21,70+R$79,89=R$2.170,59).
12/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9097;;1668,45;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Marcia Eugenia Cruz Macedo, inscrição nº 120210-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº0147/2019-Cobrança.
12/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9098;;379,91;0;Referente a Depósito Judicial relativo ao profissional Gilson Gomes de Andrade, inscrição nº 96825-ENF, que foi convertido em alvará na 1ª parcela das anuidades de 2014, 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº0148/2019-Cobrança. 
12/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9092;;79,89;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ana Cristina Belo da Silva, inscrição nº 266530-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$2.069,00+R$21,70+R$79,89=R$2.170,59).
12/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9095;;110,77;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ijaciara Queiroz Leandro, inscrição nº 71008-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0146/2019-Cobrança. (R$21,53+R$110,77=R$132,30).
12/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9091;;0;2069;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ana Cristina Belo da Silva, inscrição nº 266530-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$2.069,00+R$21,70+R$79,89=R$2.170,59).
12/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9098;;0;379,91;Referente a Depósito Judicial relativo ao profissional Gilson Gomes de Andrade, inscrição nº 96825-ENF, que foi convertido em alvará na 1ª parcela das anuidades de 2014, 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº0148/2019-Cobrança. 
12/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9090;;0;1524,47;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Elizabeth Cristina Gomes Tomaz de Oliveira, inscrição nº 122226-ENF, que foi convertido em alvará nas parcelas 2ª, 3ª, 4ª e 5º das anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0143/2019-Cobrança.
12/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9094;;0;1802,43;Referente a Depósito Judicial relativo ao profissional Clenio Roberto Ribeiro de Lima, inscrição nº 105159-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0145/2019-Cobrança. 
12/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9089;;0;920,17;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Joana Darc Dantas de Barros, inscrição nº 125855-ENF, que foi convertido em alvará na 5ª e 7ª parcela do acordo firmado nas anuidades de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº0142/2019-Cobrança. 
12/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9097;;0;1668,45;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Marcia Eugenia Cruz Macedo, inscrição nº 120210-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº0147/2019-Cobrança.
12/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9092;;0;79,89;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ana Cristina Belo da Silva, inscrição nº 266530-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$2.069,00+R$21,70+R$79,89=R$2.170,59).
12/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9095;;0;110,77;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ijaciara Queiroz Leandro, inscrição nº 71008-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0146/2019-Cobrança. (R$21,53+R$110,77=R$132,30).
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;8978;PAD nº441/2018;1751,5;0;Liquidado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 633, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1641 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas, conforme Despacho nº 011/2019-Setor de Serviços Diversos.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8983;0;227,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076448669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Setembro/2019.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9501;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9433;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9581;;817,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9391;;11132,13;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;8979;PAD nº441/2018;1751,5;0;Pago a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 633, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1641 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas, conforme Despacho nº 011/2019-Setor de Serviços Diversos.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;8978;PAD nº441/2018;0;1751,5;Liquidado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 633, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1641 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas, conforme Despacho nº 011/2019-Setor de Serviços Diversos.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8983;0;0;227,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076448669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Setembro/2019.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8953;0;170,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3079 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019.Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422033010.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8961;0;392,29;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3083 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303179 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421853013.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8963;0;491,2;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3084 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422047010.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8957;0;848,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3081 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422035012.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8951;0;318,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3078 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422030010.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8937;0;177,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3071 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303183 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421923011.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8959;0;136;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3082 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303280 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422045018.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8947;0;194,99;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3076 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422024010.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8933;0;160,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3069 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 076303181  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8931;0;976,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3068 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8939;0;267,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3072 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421943012.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8949;0;116,07;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3077 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303279 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422027010.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8941;0;163,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3073 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303184 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422010010. 
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8935;0;376,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3070 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303182 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421906010.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8943;0;249,94;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3074 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303185 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422019017.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8945;0;232,07;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3075 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede:Madalena, Sala: 07 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422022018.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8955;0;1078,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3080 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303180 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421855016.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8928;;338,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113330319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)104-1817.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8922;;171,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3064 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113365545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 87 ) 3831-2669.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8926;;283,82;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3066 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113334968 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (87)3762-5500.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8924;;108,39;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3065 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113336035 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)3628-0425.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8920;;1823,46;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3063 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113347281 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 3412-4100 )
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9502;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9581;;0;817,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9433;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9501;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9582;;817,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9434;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9391;;0;11132,13;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9392;;11132,13;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9093;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ana Cristina Belo da Silva, inscrição nº 266530-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$2.069,00+R$21,70+R$79,89=R$2.170,59).
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9096;Memo nº07/19-PROGER;0;21,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ijaciara Queiroz Leandro, inscrição nº 71008-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0146/2019-Cobrança. (R$21,53+R$110,77=R$132,30).
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;8979;PAD nº441/2018;0;1751,5;Pago a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 633, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1641 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas, conforme Despacho nº 011/2019-Setor de Serviços Diversos.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8931;0;0;976,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3068 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8945;0;0;232,07;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3075 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede:Madalena, Sala: 07 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422022018.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8947;0;0;194,99;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3076 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422024010.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8963;0;0;491,2;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3084 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422047010.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8957;0;0;848,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3081 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422035012.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8949;0;0;116,07;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3077 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303279 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422027010.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8941;0;0;163,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3073 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303184 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422010010. 
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8953;0;0;170,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3079 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019.Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422033010.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8961;0;0;392,29;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3083 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303179 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421853013.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8933;0;0;160,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3069 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 076303181  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8939;0;0;267,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3072 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421943012.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8955;0;0;1078,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3080 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303180 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421855016.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8951;0;0;318,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3078 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422030010.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8959;0;0;136;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3082 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303280 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422045018.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8943;0;0;249,94;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3074 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303185 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422019017.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8935;0;0;376,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3070 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303182 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421906010.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8937;0;0;177,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3071 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303183 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421923011.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8922;;0;171,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3064 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113365545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 87 ) 3831-2669.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8920;;0;1823,46;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3063 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113347281 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 3412-4100 )
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8928;;0;338,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113330319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)104-1817.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8926;;0;283,82;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3066 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113334968 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (87)3762-5500.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8924;;0;108,39;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3065 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113336035 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)3628-0425.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9502;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9434;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9582;;0;817,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9392;;0;11132,13;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9096;Memo nº07/19-PROGER;21,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ijaciara Queiroz Leandro, inscrição nº 71008-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0146/2019-Cobrança. (R$21,53+R$110,77=R$132,30).
12/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9093;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ana Cristina Belo da Silva, inscrição nº 266530-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$2.069,00+R$21,70+R$79,89=R$2.170,59).
12/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9098;;379,91;0;Referente a Depósito Judicial relativo ao profissional Gilson Gomes de Andrade, inscrição nº 96825-ENF, que foi convertido em alvará na 1ª parcela das anuidades de 2014, 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº0148/2019-Cobrança. 
12/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9095;;110,77;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ijaciara Queiroz Leandro, inscrição nº 71008-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0146/2019-Cobrança. (R$21,53+R$110,77=R$132,30).
12/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9092;;79,89;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ana Cristina Belo da Silva, inscrição nº 266530-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$2.069,00+R$21,70+R$79,89=R$2.170,59).
12/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9097;;1668,45;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Marcia Eugenia Cruz Macedo, inscrição nº 120210-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº0147/2019-Cobrança.
12/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9089;;920,17;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Joana Darc Dantas de Barros, inscrição nº 125855-ENF, que foi convertido em alvará na 5ª e 7ª parcela do acordo firmado nas anuidades de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº0142/2019-Cobrança. 
12/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9091;;2069;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ana Cristina Belo da Silva, inscrição nº 266530-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$2.069,00+R$21,70+R$79,89=R$2.170,59).
12/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9094;;1802,43;0;Referente a Depósito Judicial relativo ao profissional Clenio Roberto Ribeiro de Lima, inscrição nº 105159-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0145/2019-Cobrança. 
12/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9090;;1524,47;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Elizabeth Cristina Gomes Tomaz de Oliveira, inscrição nº 122226-ENF, que foi convertido em alvará nas parcelas 2ª, 3ª, 4ª e 5º das anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0143/2019-Cobrança.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9090;;0;1524,47;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Elizabeth Cristina Gomes Tomaz de Oliveira, inscrição nº 122226-ENF, que foi convertido em alvará nas parcelas 2ª, 3ª, 4ª e 5º das anuidades de 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0143/2019-Cobrança.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9098;;0;379,91;Referente a Depósito Judicial relativo ao profissional Gilson Gomes de Andrade, inscrição nº 96825-ENF, que foi convertido em alvará na 1ª parcela das anuidades de 2014, 2015, 2017 e 2018, conforme Despacho nº0148/2019-Cobrança. 
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9091;;0;2069;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ana Cristina Belo da Silva, inscrição nº 266530-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$2.069,00+R$21,70+R$79,89=R$2.170,59).
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9097;;0;1668,45;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Marcia Eugenia Cruz Macedo, inscrição nº 120210-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº0147/2019-Cobrança.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9092;;0;79,89;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ana Cristina Belo da Silva, inscrição nº 266530-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$2.069,00+R$21,70+R$79,89=R$2.170,59).
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9089;;0;920,17;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Joana Darc Dantas de Barros, inscrição nº 125855-ENF, que foi convertido em alvará na 5ª e 7ª parcela do acordo firmado nas anuidades de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme Despacho nº0142/2019-Cobrança. 
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9095;;0;110,77;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ijaciara Queiroz Leandro, inscrição nº 71008-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0146/2019-Cobrança. (R$21,53+R$110,77=R$132,30).
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9094;;0;1802,43;Referente a Depósito Judicial relativo ao profissional Clenio Roberto Ribeiro de Lima, inscrição nº 105159-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0145/2019-Cobrança. 
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9391;;11132,13;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9501;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9433;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9581;;817,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8978;PAD nº441/2018;1751,5;0;Liquidado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 633, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1641 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas, conforme Despacho nº 011/2019-Setor de Serviços Diversos.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8983;0;227,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076448669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Setembro/2019.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9501;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9433;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9581;;0;817,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9502;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9434;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9582;;817,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8922;;171,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3064 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113365545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 87 ) 3831-2669.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8920;;1823,46;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3063 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113347281 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 3412-4100 )
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8926;;283,82;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3066 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113334968 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (87)3762-5500.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8928;;338,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113330319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)104-1817.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8924;;108,39;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3065 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113336035 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)3628-0425.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9392;;11132,13;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9391;;0;11132,13;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8979;PAD nº441/2018;1751,5;0;Pago a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 633, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1641 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas, conforme Despacho nº 011/2019-Setor de Serviços Diversos.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8931;0;976,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3068 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8957;0;848,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3081 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422035012.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8953;0;170,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3079 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019.Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422033010.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8935;0;376,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3070 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303182 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421906010.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8945;0;232,07;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3075 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede:Madalena, Sala: 07 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422022018.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8947;0;194,99;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3076 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422024010.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8951;0;318,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3078 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422030010.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8937;0;177,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3071 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303183 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421923011.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8933;0;160,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3069 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 076303181  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8949;0;116,07;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3077 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303279 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422027010.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8963;0;491,2;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3084 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422047010.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8943;0;249,94;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3074 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303185 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422019017.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8955;0;1078,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3080 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303180 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421855016.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8959;0;136;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3082 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303280 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422045018.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8961;0;392,29;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3083 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303179 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421853013.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8939;0;267,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3072 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421943012.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8941;0;163,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3073 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303184 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422010010. 
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8983;0;0;227,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076448669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Setembro/2019.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8978;PAD nº441/2018;0;1751,5;Liquidado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 633, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1641 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas, conforme Despacho nº 011/2019-Setor de Serviços Diversos.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9096;Memo nº07/19-PROGER;0;21,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ijaciara Queiroz Leandro, inscrição nº 71008-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0146/2019-Cobrança. (R$21,53+R$110,77=R$132,30).
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9093;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ana Cristina Belo da Silva, inscrição nº 266530-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$2.069,00+R$21,70+R$79,89=R$2.170,59).
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9392;;0;11132,13;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8920;;0;1823,46;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3063 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113347281 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede  para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 3412-4100 )
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8926;;0;283,82;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3066 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113334968 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (87)3762-5500.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8922;;0;171,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3064 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113365545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. ( 87 ) 3831-2669.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9502;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9434;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9582;;0;817,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8924;;0;108,39;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3065 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113336035 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)3628-0425.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8928;;0;338,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113330319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Agosto/2019. (81)104-1817.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9096;Memo nº07/19-PROGER;21,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ijaciara Queiroz Leandro, inscrição nº 71008-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0146/2019-Cobrança. (R$21,53+R$110,77=R$132,30).
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9093;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Ana Cristina Belo da Silva, inscrição nº 266530-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e  2018, conforme Despacho nº0141/2019-Cobrança. (R$2.069,00+R$21,70+R$79,89=R$2.170,59).
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8979;PAD nº441/2018;0;1751,5;Pago a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 633, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1641 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas, conforme Despacho nº 011/2019-Setor de Serviços Diversos.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8931;0;0;976,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3068 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422049013.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8941;0;0;163,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3073 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303184 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 05 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422010010. 
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8951;0;0;318,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3078 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 103 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422030010.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8943;0;0;249,94;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3074 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303185 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422019017.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8933;0;0;160,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3069 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL: 076303181  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 01 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421901018.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8959;0;0;136;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3082 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303280 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 107 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422045018.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8937;0;0;177,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3071 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303183 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 03 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421923011.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8957;0;0;848,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3081 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 106 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422035012.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8961;0;0;392,29;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3083 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303179 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 201 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421853013.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8945;0;0;232,07;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3075 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede:Madalena, Sala: 07 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422022018.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8955;0;0;1078,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3080 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303180 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421855016.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8953;0;0;170,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3079 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 104 para o exercício de 2019.Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422033010.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8935;0;0;376,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3070 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303182 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 02 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421906010.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8949;0;0;116,07;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3077 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303279 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 102 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422027010.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8939;0;0;267,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3072 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 04 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2421943012.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8947;0;0;194,99;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3076 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303959 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 101 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422024010.
12/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8963;0;0;491,2;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3084 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076303963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede: Madalena, Sala: 202 para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Conta Contrato: 2422047010.
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9680;;0;32769,08;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9680;;32769,08;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9102;;351,63;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Nivea Correia de Barros, inscrição nº 87327-ENF, que foi convertido em alvará na 1ª parcela do acordo firmado com o profissional nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº0134/2019-Cobrança.
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9103;;167,89;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Cybeles de Moura Sena, inscrição nº 425680-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0135/2019-Cobrança. (R$16,81+R$167,89=R$184,70).
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9106;;16,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Katharina Soares Accioly L. Rodrigheiro, inscrição nº 381530-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0133/2019-Cobrança. (R$16,89+R$152,07=R$168,96).
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9100;;156,14;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Laudiceia Antonia da Silva Nobre, inscrição nº 369910-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0137/2019-Cobrança. (R$16,41+R$156,14=R$172,55).
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9105;;152,07;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Katharina Soares Accioly L. Rodrigheiro, inscrição nº 381530-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0133/2019-Cobrança. (R$16,89+R$152,07=R$168,96).
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9099;;1284,38;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Sandra Edite Ulisses de Alencar, inscrição nº 330972-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016 e 2018, conforme Despacho nº0136/2019-Cobrança. 
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8976;Portaria nº 444/2019;0;1584;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe para levar fiscal em inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8973;Portaria nº444/2019;0;1584;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização na VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9101;Memo nº07/19-PROGER;16,41;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Laudiceia Antonia da Silva Nobre, inscrição nº 369910-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0137/2019-Cobrança. (R$16,41+R$156,14=R$172,55).
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8489;;0;1704,37;FÉRIAS a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/05/2018 a 01/05/2019, período de gozo de 16/09/2019 a 30/09/2019.
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9394;;0;10376,5;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9364;;0;32536,59;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9578;;0;734,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9532;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9458;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9456;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8984;0;0;227,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076448669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Setembro/2019.
13/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9364;;32536,59;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;8489;;1704,37;0;FÉRIAS a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/05/2018 a 01/05/2019, período de gozo de 16/09/2019 a 30/09/2019.
13/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9102;;0;351,63;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Nivea Correia de Barros, inscrição nº 87327-ENF, que foi convertido em alvará na 1ª parcela do acordo firmado com o profissional nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº0134/2019-Cobrança.
13/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9099;;0;1284,38;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Sandra Edite Ulisses de Alencar, inscrição nº 330972-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016 e 2018, conforme Despacho nº0136/2019-Cobrança. 
13/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9455;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9457;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9531;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9577;;0;734,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9578;;734,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9532;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9456;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9458;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9394;;10376,5;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9393;;0;10376,5;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9106;;0;16,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Katharina Soares Accioly L. Rodrigheiro, inscrição nº 381530-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0133/2019-Cobrança. (R$16,89+R$152,07=R$168,96).
13/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8973;Portaria nº444/2019;1584;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização na VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
13/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8976;Portaria nº 444/2019;1584;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe para levar fiscal em inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
13/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9101;Memo nº07/19-PROGER;0;16,41;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Laudiceia Antonia da Silva Nobre, inscrição nº 369910-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0137/2019-Cobrança. (R$16,41+R$156,14=R$172,55).
13/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8972;Portaria nº444/2019;0;1584;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização na VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
13/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8984;0;227,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076448669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Setembro/2019.
13/09/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8972;Portaria nº444/2019;1584;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização na VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
13/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9531;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9577;;734,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9455;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9457;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9393;;10376,5;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/09/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9105;;0;152,07;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Katharina Soares Accioly L. Rodrigheiro, inscrição nº 381530-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0133/2019-Cobrança. (R$16,89+R$152,07=R$168,96).
13/09/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9103;;0;167,89;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Cybeles de Moura Sena, inscrição nº 425680-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0135/2019-Cobrança. (R$16,81+R$167,89=R$184,70).
13/09/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9100;;0;156,14;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Laudiceia Antonia da Silva Nobre, inscrição nº 369910-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0137/2019-Cobrança. (R$16,41+R$156,14=R$172,55).
13/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9102;;351,63;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Nivea Correia de Barros, inscrição nº 87327-ENF, que foi convertido em alvará na 1ª parcela do acordo firmado com o profissional nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº0134/2019-Cobrança.
13/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9099;;1284,38;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Sandra Edite Ulisses de Alencar, inscrição nº 330972-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016 e 2018, conforme Despacho nº0136/2019-Cobrança. 
13/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9100;;156,14;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Laudiceia Antonia da Silva Nobre, inscrição nº 369910-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0137/2019-Cobrança. (R$16,41+R$156,14=R$172,55).
13/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9105;;152,07;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Katharina Soares Accioly L. Rodrigheiro, inscrição nº 381530-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0133/2019-Cobrança. (R$16,89+R$152,07=R$168,96).
13/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9103;;167,89;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Cybeles de Moura Sena, inscrição nº 425680-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0135/2019-Cobrança. (R$16,81+R$167,89=R$184,70).
13/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9099;;0;1284,38;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Sandra Edite Ulisses de Alencar, inscrição nº 330972-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016 e 2018, conforme Despacho nº0136/2019-Cobrança. 
13/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9102;;0;351,63;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Nivea Correia de Barros, inscrição nº 87327-ENF, que foi convertido em alvará na 1ª parcela do acordo firmado com o profissional nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº0134/2019-Cobrança.
13/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9103;;0;167,89;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Cybeles de Moura Sena, inscrição nº 425680-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0135/2019-Cobrança. (R$16,81+R$167,89=R$184,70).
13/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9105;;0;152,07;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Katharina Soares Accioly L. Rodrigheiro, inscrição nº 381530-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0133/2019-Cobrança. (R$16,89+R$152,07=R$168,96).
13/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9100;;0;156,14;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Laudiceia Antonia da Silva Nobre, inscrição nº 369910-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0137/2019-Cobrança. (R$16,41+R$156,14=R$172,55).
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8972;Portaria nº444/2019;1584;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização na VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9531;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9577;;734,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9455;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9457;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9393;;10376,5;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8972;Portaria nº444/2019;0;1584;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização na VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8973;Portaria nº444/2019;1584;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização na VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8976;Portaria nº 444/2019;1584;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe para levar fiscal em inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8984;0;227,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076448669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Setembro/2019.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9578;;734,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9532;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9458;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9531;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9457;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9455;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9577;;0;734,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9456;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9394;;10376,5;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9393;;0;10376,5;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9106;;0;16,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Katharina Soares Accioly L. Rodrigheiro, inscrição nº 381530-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0133/2019-Cobrança. (R$16,89+R$152,07=R$168,96).
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9101;Memo nº07/19-PROGER;0;16,41;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Laudiceia Antonia da Silva Nobre, inscrição nº 369910-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0137/2019-Cobrança. (R$16,41+R$156,14=R$172,55).
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8976;Portaria nº 444/2019;0;1584;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe para levar fiscal em inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8973;Portaria nº444/2019;0;1584;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização na VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8984;0;0;227,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076448669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Setembro/2019.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9578;;0;734,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9458;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9456;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9532;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9394;;0;10376,5;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9106;;16,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Katharina Soares Accioly L. Rodrigheiro, inscrição nº 381530-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0133/2019-Cobrança. (R$16,89+R$152,07=R$168,96).
13/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9101;Memo nº07/19-PROGER;16,41;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Laudiceia Antonia da Silva Nobre, inscrição nº 369910-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0137/2019-Cobrança. (R$16,41+R$156,14=R$172,55).
13/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9100;;156,14;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Laudiceia Antonia da Silva Nobre, inscrição nº 369910-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0137/2019-Cobrança. (R$16,41+R$156,14=R$172,55).
13/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9102;;351,63;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Nivea Correia de Barros, inscrição nº 87327-ENF, que foi convertido em alvará na 1ª parcela do acordo firmado com o profissional nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº0134/2019-Cobrança.
13/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9099;;1284,38;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Sandra Edite Ulisses de Alencar, inscrição nº 330972-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016 e 2018, conforme Despacho nº0136/2019-Cobrança. 
13/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9103;;167,89;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Cybeles de Moura Sena, inscrição nº 425680-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0135/2019-Cobrança. (R$16,81+R$167,89=R$184,70).
13/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9105;;152,07;0;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Katharina Soares Accioly L. Rodrigheiro, inscrição nº 381530-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0133/2019-Cobrança. (R$16,89+R$152,07=R$168,96).
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9099;;0;1284,38;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Sandra Edite Ulisses de Alencar, inscrição nº 330972-ENF, que foi convertido em alvará nas anuidades de 2015, 2016 e 2018, conforme Despacho nº0136/2019-Cobrança. 
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9105;;0;152,07;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Katharina Soares Accioly L. Rodrigheiro, inscrição nº 381530-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0133/2019-Cobrança. (R$16,89+R$152,07=R$168,96).
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9102;;0;351,63;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Nivea Correia de Barros, inscrição nº 87327-ENF, que foi convertido em alvará na 1ª parcela do acordo firmado com o profissional nas anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº0134/2019-Cobrança.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9100;;0;156,14;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Laudiceia Antonia da Silva Nobre, inscrição nº 369910-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0137/2019-Cobrança. (R$16,41+R$156,14=R$172,55).
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9103;;0;167,89;Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Cybeles de Moura Sena, inscrição nº 425680-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0135/2019-Cobrança. (R$16,81+R$167,89=R$184,70).
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8972;Portaria nº444/2019;1584;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização na VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9577;;734,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9531;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9455;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9457;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9393;;10376,5;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8972;Portaria nº444/2019;0;1584;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização na VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9101;Memo nº07/19-PROGER;0;16,41;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Laudiceia Antonia da Silva Nobre, inscrição nº 369910-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0137/2019-Cobrança. (R$16,41+R$156,14=R$172,55).
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8984;0;227,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076448669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Setembro/2019.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8973;Portaria nº444/2019;1584;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização na VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8976;Portaria nº 444/2019;1584;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe para levar fiscal em inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9393;;0;10376,5;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9106;;0;16,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Katharina Soares Accioly L. Rodrigheiro, inscrição nº 381530-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0133/2019-Cobrança. (R$16,89+R$152,07=R$168,96).
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9394;;10376,5;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9578;;734,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9532;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9458;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9456;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9577;;0;734,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9531;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9455;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9457;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9578;;0;734,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9456;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9458;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9532;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9106;;16,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 615, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Katharina Soares Accioly L. Rodrigheiro, inscrição nº 381530-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0133/2019-Cobrança. (R$16,89+R$152,07=R$168,96).
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9394;;0;10376,5;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8984;0;0;227,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 076448669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Setembro/2019.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8973;Portaria nº444/2019;0;1584;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização na VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9101;Memo nº07/19-PROGER;16,41;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a Depósito Judicial relativo a profissional Laudiceia Antonia da Silva Nobre, inscrição nº 369910-ENF, que foi convertido em alvará nas custas e taxas de honorários, conforme Despacho nº0137/2019-Cobrança. (R$16,41+R$156,14=R$172,55).
13/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8976;Portaria nº 444/2019;0;1584;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe para levar fiscal em inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9681;;0;44501,07;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
16/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9460;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9584;;0;843,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9536;;0;24,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9476;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9396;;0;8191,74;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8995;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5500951 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de ética - Edital de Citação sob Despacho 21.2019-CIE (Seção 03 - 0.02.2018). Previsão de publicação 18/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8810;PAD nº 700/2017;0;24144,06;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3031 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.
16/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9681;;44501,07;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
16/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9365;;10000;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
16/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9365;;0;10000;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
16/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8810;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3031 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.
16/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8995;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5500951 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de ética - Edital de Citação sob Despacho 21.2019-CIE (Seção 03 - 0.02.2018). Previsão de publicação 18/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9395;;0;8191,74;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9396;;8191,74;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9460;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9536;;24,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9584;;843,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9476;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9583;;0;843,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9535;;0;24,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9475;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9459;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8994;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5500951 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de ética - Edital de Citação sob Despacho 21.2019-CIE (Seção 03 - 0.02.2018). Previsão de publicação 18/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8810;PAD nº 700/2017;0;3841,72;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3031 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.)
16/09/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8810;PAD nº 700/2017;0;2032,65;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3031 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.)
16/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8810;PAD nº 700/2017;0;4471,84;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3031 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.)
16/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;8810;PAD nº 700/2017;0;6162,8;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3031 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.)
16/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;8994;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5500951 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de ética - Edital de Citação sob Despacho 21.2019-CIE (Seção 03 - 0.02.2018). Previsão de publicação 18/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9459;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9535;;24,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9475;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9583;;843,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9395;;8191,74;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8988;Portaria nº 449/2019;720;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8985;Portaria nº449/2019;720;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8998;PAD nº0629/2018;7000;0;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena) e Subseções do Coren-PE, para os meses de Setembro a Dezembro/2019, conforme Despacho nº361/2019-DLCC.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8985;Portaria nº449/2019;0;720;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8988;Portaria nº 449/2019;0;720;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8998;PAD nº0629/2018;0;7000;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena) e Subseções do Coren-PE, para os meses de Setembro a Dezembro/2019, conforme Despacho nº361/2019-DLCC.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8994;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5500951 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de ética - Edital de Citação sob Despacho 21.2019-CIE (Seção 03 - 0.02.2018). Previsão de publicação 18/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9459;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9535;;24,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9475;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9583;;843,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9395;;8191,74;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;8810;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3031 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8994;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5500951 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de ética - Edital de Citação sob Despacho 21.2019-CIE (Seção 03 - 0.02.2018). Previsão de publicação 18/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8995;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5500951 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de ética - Edital de Citação sob Despacho 21.2019-CIE (Seção 03 - 0.02.2018). Previsão de publicação 18/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9475;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9535;;0;24,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9583;;0;843,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9459;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9476;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9460;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9536;;24,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9584;;843,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9395;;0;8191,74;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9396;;8191,74;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;8810;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3031 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8995;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5500951 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de ética - Edital de Citação sob Despacho 21.2019-CIE (Seção 03 - 0.02.2018). Previsão de publicação 18/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9536;;0;24,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9460;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9476;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9584;;0;843,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9396;;0;8191,74;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8810;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8810;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8810;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8998;PAD nº0629/2018;7000;0;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena) e Subseções do Coren-PE, para os meses de Setembro a Dezembro/2019, conforme Despacho nº361/2019-DLCC.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8988;Portaria nº 449/2019;720;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8985;Portaria nº449/2019;720;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9395;;8191,74;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9459;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9475;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9535;;24,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9583;;843,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8994;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5500951 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de ética - Edital de Citação sob Despacho 21.2019-CIE (Seção 03 - 0.02.2018). Previsão de publicação 18/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8998;PAD nº0629/2018;0;7000;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena) e Subseções do Coren-PE, para os meses de Setembro a Dezembro/2019, conforme Despacho nº361/2019-DLCC.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8985;Portaria nº449/2019;0;720;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8988;Portaria nº 449/2019;0;720;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9459;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9535;;0;24,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9475;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9583;;0;843,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9460;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9584;;843,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9536;;24,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9476;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9396;;8191,74;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9395;;0;8191,74;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8810;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8810;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3031 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8995;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5500951 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de ética - Edital de Citação sob Despacho 21.2019-CIE (Seção 03 - 0.02.2018). Previsão de publicação 18/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8994;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5500951 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de ética - Edital de Citação sob Despacho 21.2019-CIE (Seção 03 - 0.02.2018). Previsão de publicação 18/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9396;;0;8191,74;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9460;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9584;;0;843,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9536;;0;24,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9476;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8995;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5500951 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de ética - Edital de Citação sob Despacho 21.2019-CIE (Seção 03 - 0.02.2018). Previsão de publicação 18/09/2019.
16/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8810;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3031 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.
17/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9682;;0;31807,4;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
17/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9682;;31807,4;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
17/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9417;;1138,8;0;Referente a depósito judicial da profissional Néllyda Ohanna Oliveira Brito, inscrição nº 359016-ENF, relativo as anuidades executadas de 2016, 2018 e 2019, conforme Despacho nº 0156/2019-Cobraça e Despacho nº 451/2019-PROGER.
17/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8997;PAD nº0473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5864 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
17/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9398;;0;11124,51;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9366;;0;41860,47;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9566;;0;636,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9366;;41860,47;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9417;;0;1138,8;Referente a depósito judicial da profissional Néllyda Ohanna Oliveira Brito, inscrição nº 359016-ENF, relativo as anuidades executadas de 2016, 2018 e 2019, conforme Despacho nº 0156/2019-Cobraça e Despacho nº 451/2019-PROGER.
17/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9565;;0;636,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9566;;636,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9398;;11124,51;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9397;;0;11124,51;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8997;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5864 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
17/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8996;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5864 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
17/09/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8997;PAD nº0473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5864 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.)
17/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;8996;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5864 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
17/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9565;;636,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9397;;11124,51;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9417;;1138,8;0;Referente a depósito judicial da profissional Néllyda Ohanna Oliveira Brito, inscrição nº 359016-ENF, relativo as anuidades executadas de 2016, 2018 e 2019, conforme Despacho nº 0156/2019-Cobraça e Despacho nº 451/2019-PROGER.
17/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9417;;0;1138,8;Referente a depósito judicial da profissional Néllyda Ohanna Oliveira Brito, inscrição nº 359016-ENF, relativo as anuidades executadas de 2016, 2018 e 2019, conforme Despacho nº 0156/2019-Cobraça e Despacho nº 451/2019-PROGER.
17/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8999;PAD nº0628/2018;10000;0;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC.
17/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8999;PAD nº0628/2018;0;10000;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC.
17/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;8996;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5864 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
17/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9565;;636,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9397;;11124,51;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;8997;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5864 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
17/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;8996;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5864 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
17/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9566;;636,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9565;;0;636,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9398;;11124,51;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9397;;0;11124,51;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;8997;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5864 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
17/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9566;;0;636,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9398;;0;11124,51;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9417;;1138,8;0;Referente a depósito judicial da profissional Néllyda Ohanna Oliveira Brito, inscrição nº 359016-ENF, relativo as anuidades executadas de 2016, 2018 e 2019, conforme Despacho nº 0156/2019-Cobraça e Despacho nº 451/2019-PROGER.
17/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;8996;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5864 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
17/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;8996;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5864 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
17/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9417;;0;1138,8;Referente a depósito judicial da profissional Néllyda Ohanna Oliveira Brito, inscrição nº 359016-ENF, relativo as anuidades executadas de 2016, 2018 e 2019, conforme Despacho nº 0156/2019-Cobraça e Despacho nº 451/2019-PROGER.
17/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8999;PAD nº0628/2018;10000;0;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC.
17/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8996;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5864 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
17/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8999;PAD nº0628/2018;0;10000;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC.
17/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9565;;636,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9397;;11124,51;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8996;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5864 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
17/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8997;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5864 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
17/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9397;;0;11124,51;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9398;;11124,51;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9566;;636,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9565;;0;636,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9566;;0;636,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9398;;0;11124,51;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
17/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8997;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5864 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
18/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9685;;0;23652,59;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9564;;0;630,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9400;;0;7951,3;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8837;;0;29517,3;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2019 - em folha de pagamento.
18/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8838;;0;894,72;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2019 - 13º Salário em Rescisão.
18/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8836;;0;2786,23;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2019 - em férias.
18/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8839;;0;98257,67;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2019.
18/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8840;;0;4357,62;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2019.
18/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8965;PAD nº361/2018;0;1405,59;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 3085 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52412 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
18/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8992;PAD nº 700/2017;0;4471,84;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3031 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.).
18/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8993;PAD nº 700/2017;0;3841,72;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3031 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.).
18/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9419;;680,57;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9418;;2012,86;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9420;;1451,43;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9685;;23652,59;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9421;;226,62;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9367;;117935,13;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
18/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9367;;0;117935,13;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8965;PAD nº361/2018;1415,5;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 3085 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52412 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9399;;0;7951,3;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9400;;7951,3;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9025;;315;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria da Conceição dos Santos. Jeton (01) relativo ao mês de Dezembro/2016. 10/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9019;;315;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais. JETON ( 01 )  Referente  a 517ª ROP no mês de DEZEMBRO/2018. 10/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9027;;315;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Emanuela Rozeno de Oliveira. Jeton (01) relativo ao mês de Dezembro/2016. 10/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9023;;315;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Paulo Andre Mendonça Acioli. Jeton (01) relativo a Dezembro/2016. 05/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9022;;315;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Úrsulla Roberta Machado Bezerra. Auxílios Representação (03) relativo a Dezembro/2016. 03/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9026;;315;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles. Jeton (01) relativo ao mês de Dezembro/2016. 10/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9026;;315;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 07/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9018;;1834,49;0;NOTA FISCAL 50556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE. 17/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9024;;1018,5;0;NOTA FISCAL 3621 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IVANIZE RIBEIRO DE AZEVEDO - EPP. 05/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9002;;121,5;0;Referente a Fatura 55 da Compesa paga em Restos a Pagar. 04.01.2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9002;;528,42;0;Referente a Fatura 6039 da Compesa paga em Restos a Pagar. 12.01.2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9002;;1130,44;0;Referente a Fatura 5598 da Compesa paga em Restos a Pagar.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9002;;1105,81;0;Referente a Fatura 478 da Compesa paga em Restos a Pagar. 10.01.2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9010;;13746,71;0;NOTA FISCAL 213 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME. 05/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9010;;6065,76;0;NOTA FISCAL 214 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME. 05/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9010;;4833,27;0;NOTA FISCAL 213 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME. 05/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9015;;40653,07;0;NOTA FISCAL 18361 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. 10/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9006;;500;0;NOTA FISCAL 1353 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERFILGRAFICA LTDA - ME. 05/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9027;;1260;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Emanuela Rozeno de Oliveira.  Auxílios
Representações (04) relativo ao mês de Dezembro/2016. 10/01/2017."
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9025;;945;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria da Conceição dos Santos. Auxílios
Representações (03) relativo ao mês de Dezembro/2016. 10/01/2017."
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9003;;75,82;0;Fatura 1200105673337 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 11/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9003;;113,75;0;Fatura 1200105848687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 11/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9003;;184,74;0;Fatura 1200105905793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 11/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9003;;2157,24;0;Fatura 1200111870657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 07/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9003;;293,32;0;Fatura 1200105846613 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 11/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9003;;84,89;0;Fatura 1200105850705 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 11/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9003;;331,2;0;Fatura 1200111856660 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 07/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9003;;681,45;0;Fatura 1200105870010 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 11/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9003;;319,42;0;Fatura 1200111851470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 07/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9003;;300,63;0;Fatura 1200109085122 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9003;;101,56;0;Fatura 1200111857829 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 07/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9003;;169,09;0;Fatura 1200111891664 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 07/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9007;;160;0;NOTA FISCAL 35702 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. - ME. 05/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9012;;2828,94;0;Fatura 1536 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.  05/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9012;;3306,41;0;Fatura 2443 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP. 08/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9011;;369,07;0;NOTA FISCAL 307534 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUTRICASH SERVICOS LTDA. 07/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9011;;672,18;0;NOTA FISCAL 254408 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUTRICASH SERVICOS LTDA. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9011;;309,09;0;NOTA FISCAL 193082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUTRICASH SERVICOS LTDA. 05/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9008;;3982,82;0;NOTA FISCAL 43730 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 09/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9008;;3717,5;0;NOTA FISCAL 29166 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 12/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9008;;3982,82;0;NOTA FISCAL 36.747 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 10/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9014;;8246,34;0;NOTA FISCAL 11574 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 10/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9014;;9303,57;0;NOTA FISCAL 15047 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 09/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9020;;4725;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIANO DE MOURA SANTOS. Referente a Auxílios representações ( 15 ), referente ao mês de DEZEMBRO/2018.  04/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;22,58;0;NOTA FISCAL 816899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.  12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;22,58;0;NOTA FISCAL 816251 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;22,58;0; NOTA FISCAL 689160 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;310,93;0;NOTA FISCAL 2207374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;22,58;0;NOTA FISCAL 816250 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;22,58;0;NOTA FISCAL 835458 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;218,95;0;NOTA FISCAL 1051266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;22,58;0;NOTA FISCAL 816252 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;156,74;0;NOTA FISCAL 2207374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;22,58;0;NOTA FISCAL 816249 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;22,58;0;NOTA FISCAL 816900 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;4122,98;0;NOTA FISCAL 3539886 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 15/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;22,58;0;NOTA FISCAL 816902 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;22,58;0;NOTA FISCAL 689167 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;22,58;0;NOTA FISCAL 816903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;22,58;0;NOTA FISCAL 816901 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;22,58;0;NOTA FISCAL 689164 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;22,58;0; NOTA FISCAL 1051265 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;20,79;0;NOTA FISCAL 3539886 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;22,58;0;NOTA FISCAL 816247 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;57,98;0;NOTA FISCAL 3539886 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;;22,58;0;NOTA FISCAL 816248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9016;;9570;0;Parcela 06 de 06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.  Referente a INSS sobre Ação Trabalhista da funcionária Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, conforme Processo nº0000833-28.2014.5.06.0004 na 04ª Vara do Trabalho do Recife, a serem pagas em 06 parcelas. 23/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9019;;2835;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Dezembro/2016. 18/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9019;;1575;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018. 10/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9013;;5300;0; NOTA FISCAL 875 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S. 07/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9021;;945;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giselle Vieira Vidal. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018. 15/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9017;;2953,79;0;Fatura 116819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. 21/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9026;;945;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018. 08/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9026;;1575;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles. Auxílios Representações (05) relativo ao mês de Dezembro/2016. 10/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9005;;836,43;0;NOTA FISCAL 5589016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. 10/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9005;;872,1;0;NOTA FISCAL 11703582 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. 07/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9022;;945;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Úrsulla Roberta Machado Bezerra. Auxílios Representação (03) relativo a Dezembro/2016. 03/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9564;;630,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9563;;0;630,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9006;;0;500;NOTA FISCAL 1353 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERFILGRAFICA LTDA - ME.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9015;;0;40653,07;NOTA FISCAL 18361 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. 10/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9010;;0;13746,71;NOTA FISCAL 213 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME. 05/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9010;;0;6065,76;NOTA FISCAL 214 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9010;;0;4833,27;NOTA FISCAL 213 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME. 05/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9007;;0;160;NOTA FISCAL 35702 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. - ME. 05/01/2017
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9003;;0;300,63;Fatura 1200109085122 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9003;;0;84,89;Fatura 1200105850705 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 11/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9003;;0;331,2;Fatura 1200111856660 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 07/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9003;;0;113,75;Fatura 1200105848687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 11/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9003;;0;75,82;Referente a Fatura 6039 da Telemar paga em Restos a Pagar. 12.01.2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9003;;0;681,45;Fatura 1200105870010 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 11/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9003;;0;2157,24;Fatura 1200111870657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 07/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9003;;0;319,42;Fatura 1200111851470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 07/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9003;;0;184,74;Fatura 1200105905793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 11/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9003;;0;293,32;Fatura 1200105846613 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 11/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9003;;0;101,56;Fatura 1200111857829 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 07/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9003;;0;169,09;Fatura 1200111891664 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. 07/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9011;;0;309,09;NOTA FISCAL 193082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUTRICASH SERVICOS LTDA. 05/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9011;;0;369,07;NOTA FISCAL 307534 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUTRICASH SERVICOS LTDA. 07/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9011;;0;672,18;NOTA FISCAL 254408 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUTRICASH SERVICOS LTDA. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;22,58;NOTA FISCAL 816249 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;22,58; NOTA FISCAL 689160 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;22,58;NOTA FISCAL 835458 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;310,93;NOTA FISCAL 2207374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;22,58;NOTA FISCAL 816251 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;22,58;NOTA FISCAL 816252 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;22,58;NOTA FISCAL 816250 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;22,58;NOTA FISCAL 816899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.  12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;218,95;NOTA FISCAL 1051266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;156,74;NOTA FISCAL 2207374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;57,98;NOTA FISCAL 3539886 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;22,58;NOTA FISCAL 816900 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;22,58; NOTA FISCAL 1051265 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;22,58;NOTA FISCAL 816247 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;22,58;NOTA FISCAL 689167 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;22,58;NOTA FISCAL 816902 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;22,58;NOTA FISCAL 689164 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;4122,98;NOTA FISCAL 3539886 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 15/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;22,58;NOTA FISCAL 816903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;22,58;NOTA FISCAL 816248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;22,58;NOTA FISCAL 816901 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9004;;0;20,79;NOTA FISCAL 3539886 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. 12/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9019;;0;2835;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais. 
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9019;;0;1575;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018. 10/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9016;;0;9570;Parcela 06 de 06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.  Referente a INSS sobre Ação Trabalhista da funcionária Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, conforme Processo nº0000833-28.2014.5.06.0004 na 04ª Vara do Trabalho do Recife, a serem pagas em 06 parcelas. 23/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9017;;0;2953,79;Fatura 116819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. 21/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9013;;0;5300; NOTA FISCAL 875 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S. 07/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9005;;0;836,43;NOTA FISCAL 5589016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. 10/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9005;;0;872,1;NOTA FISCAL 11703582 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. 07/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9026;;0;1575;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles. Auxílios Representações (05) relativo ao mês de Dezembro/2016. 10/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9002;;0;121,5;Referente a Fatura 55 da Compesa paga em Restos a Pagar. 04.01.2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9002;;0;1130,44;Referente a Fatura 5598 da Compesa paga em Restos a Pagar.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9002;;0;528,42;Referente a Fatura 6039 da Compesa paga em Restos a Pagar. 12.01.2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9002;;0;1105,81;Referente a Fatura 478 da Compesa paga em Restos a Pagar. 10.01.2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9024;;0;1018,5;NOTA FISCAL 3621 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IVANIZE RIBEIRO DE AZEVEDO - EPP. 05/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9018;;0;1834,49;NOTA FISCAL 50556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE. 17/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9014;;0;8246,34;NOTA FISCAL 11574 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 10/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9014;;0;9303,57;NOTA FISCAL 15047 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 09/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9020;;0;4725;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIANO DE MOURA SANTOS. Referente a Auxílios representações ( 15 ), referente ao mês de DEZEMBRO/2018.  04/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9008;;0;3717,5;NOTA FISCAL 29166 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 12/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9008;;0;3982,82;NOTA FISCAL 43730 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 09/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9008;;0;3982,82;NOTA FISCAL 36.747 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 10/01/2018.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9012;;0;2828,94;Fatura 1536 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.  05/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9012;;0;3306,41;Fatura 2443 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP. 08/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9025;;0;315;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria da Conceição dos Santos. Jeton (01) relativo ao mês de Dezembro/2016. 10/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9027;;0;315;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Emanuela Rozeno de Oliveira. Jeton (01) relativo ao mês de Dezembro/2016. 10/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9021;;0;945;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giselle Vieira Vidal. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018. 15/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9022;;0;945;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Úrsulla Roberta Machado Bezerra. Auxílios Representação (03) relativo a Dezembro/2016. 03/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9026;;0;945;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2018. 08/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9025;;0;945;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria da Conceição dos Santos. Auxílios
Representações (03) relativo ao mês de Dezembro/2016. 10/01/2017."
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9027;;0;1260;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Emanuela Rozeno de Oliveira.  Auxílios
Representações (04) relativo ao mês de Dezembro/2016. 10/01/2017."
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9023;;0;315;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Paulo Andre Mendonça Acioli. Jeton (01) relativo a Dezembro/2016. 05/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9019;;0;315;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais. JETON ( 01 )  Referente  a 517ª ROP no mês de DEZEMBRO/2018. 10/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9022;;0;315;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Úrsulla Roberta Machado Bezerra. Auxílios Representação (03) relativo a Dezembro/2016. 03/01/2017.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9026;;0;315;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 07/01/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9026;;0;315;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles. Jeton (01) relativo ao mês de Dezembro/2016
18/09/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8993;PAD nº 700/2017;3841,72;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3031 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.).
18/09/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;8840;;4357,62;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8965;PAD nº361/2018;0;9,91;ISS 5% (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 3085 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52412 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.)
18/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8839;;98257,67;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2019.
18/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8992;PAD nº 700/2017;4471,84;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3031 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.).
18/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8838;;894,72;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2019 - 13º Salário em Rescisão.
18/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8836;;2786,23;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2019 - em férias.
18/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8837;;29517,3;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2019 - em folha de pagamento.
18/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9563;;630,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9399;;7951,3;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/09/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9418;;0;2012,86;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9419;;0;680,57;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9421;;0;226,62;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9420;;0;1451,43;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9419;;680,57;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9421;;226,62;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9420;;1451,43;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9418;;2012,86;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9418;;0;2012,86;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9421;;0;226,62;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9419;;0;680,57;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9420;;0;1451,43;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;9028;PAD nº441/2018;301;0;Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento Despacho nº 012/2019-Setor de Serviços Diversos.
18/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;9009;PAD nº 203/2019;12526;0;Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC.
18/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;9028;PAD nº441/2018;0;301;Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento Despacho nº 012/2019-Setor de Serviços Diversos.
18/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9563;;630,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9399;;7951,3;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;9009;PAD nº 203/2019;0;12526;Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC.
18/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;8965;PAD nº361/2018;1415,5;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 3085 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52412 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
18/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9563;;0;630,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9564;;630,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9399;;0;7951,3;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9400;;7951,3;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;8965;PAD nº361/2018;0;1415,5;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 3085 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52412 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
18/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9564;;0;630,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9400;;0;7951,3;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/09/2019 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;9028;PAD nº441/2018;301;0;Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento Despacho nº 012/2019-Setor de Serviços Diversos.
18/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9420;;1451,43;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9418;;2012,86;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9419;;680,57;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9421;;226,62;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9028;PAD nº441/2018;0;301;Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento Despacho nº 012/2019-Setor de Serviços Diversos.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9419;;0;680,57;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9420;;0;1451,43;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9421;;0;226,62;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9418;;0;2012,86;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9009;PAD nº 203/2019;12526;0;Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9028;PAD nº441/2018;301;0;Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento Despacho nº 012/2019-Setor de Serviços Diversos.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9399;;7951,3;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9563;;630,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9028;PAD nº441/2018;0;301;Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento Despacho nº 012/2019-Setor de Serviços Diversos.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9009;PAD nº 203/2019;0;12526;Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9563;;0;630,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9564;;630,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9400;;7951,3;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9399;;0;7951,3;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8837;;29517,3;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8838;;894,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8839;;98257,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8836;;2786,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8992;;4471,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8965;PAD nº361/2018;1415,5;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 3085 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52412 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9400;;0;7951,3;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9564;;0;630,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8992;;0;4471,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8838;;0;894,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8839;;0;98257,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8837;;0;29517,3;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8836;;0;2786,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8965;PAD nº361/2018;0;1415,5;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 3085 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52412 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9684;;0;33336,38;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9234;;174,33;0;Referente a depósito judicial da profissional Rosana Mendes do Nascimento Santana, inscrição nº 56566-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.908,24+R$17,43+R$174,33 = R$2.100,00).
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9684;;33336,38;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9233;;1908,24;0;Referente a depósito judicial da profissional Rosana Mendes do Nascimento Santana, inscrição nº 56566-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.908,24+R$17,43+R$174,33 = R$2.100,00).
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9241;;2164,83;0;Referente a depósito judicial da profissional Katya Gonzaga da Silva, inscrição nº 56381-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$2.164,83+R$21,67 = R$2.186,50).
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9232;;166,12;0;Referente a depósito judicial da profissional Carlos Alberto Lopes Soares, inscrição nº 67899-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.088,30+R$166,12 = R$1.1254,42).
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9228;;71,26;0;Valor creditado em conta corrente do Senhor José Estêvão Francisco Filho referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$90,20, e o valor atualizado do débito de R$71,26, totalizando R$161,46, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9239;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Kallyne Manicoba da Rosa S. Fernandes, inscrição nº 136889-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$1.668,45+R$16,68+R$147,71 = R$1.832,84).
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9231;;1088,3;0;Referente a depósito judicial da profissional Carlos Alberto Lopes Soares, inscrição nº 67899-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.088,30+R$166,12 = R$1.1254,42).
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9230;;15,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Cyghia Maria Aquino de Moura e Silva, inscrição nº 70419-ENF, convertido em alvará relatio as anuidades de 2015, 2017, 2018 e 2019 e custas judiciais. (R$1.635,16+R$15,50 = R$1.650,66).
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9237;;15,65;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a  Referente a depósito judicial da profissional Danyelle Teodosio T. de Melo Travassos, inscrição nº 133388-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$954,86+R$15,65 = R$970,51).
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9238;;1668,45;0;Referente a depósito judicial da profissional Kallyne Manicoba da Rosa S. Fernandes, inscrição nº 136889-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$1.668,45+R$16,68+R$147,71 = R$1.832,84).
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9227;;90,2;0;Valor creditado em conta corrente do Senhor José Estêvão Francisco Filho referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$90,20, e o valor atualizado do débito de R$71,26, totalizando R$161,46, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9240;;147,71;0;Referente a depósito judicial da profissional Kallyne Manicoba da Rosa S. Fernandes, inscrição nº 136889-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$1.668,45+R$16,68+R$147,71 = R$1.832,84).
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9229;;1635,16;0;Referente a depósito judicial da profissional Cyghia Maria Aquino de Moura e Silva, inscrição nº 70419-ENF, convertido em alvará relatio as anuidades de 2015, 2017, 2018 e 2019 e custas judiciais. (R$1.635,16+R$15,50 = R$1.650,66).
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9236;;954,86;0;Referente a depósito judicial da profissional Danyelle Teodosio T. de Melo Travassos, inscrição nº 133388-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$954,86+R$15,65 = R$970,51).
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8991;PAD nº 700/2017;0;6162,8;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3031 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.).
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9001;PAD nº0628/2018;0;897,78;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525117 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), Ciclo 31/07/2019 a 27/08/2019. Conta Contrato: 264913018.
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9235;Memo nº55/19-PROGER;17,43;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial da profissional Rosana Mendes do Nascimento Santana, inscrição nº 56566-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.908,24+R$17,43+R$174,33 = R$2.100,00).
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9242;Memo 062/19-Proger;21,67;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Katya Gonzaga da Silva, inscrição nº 56381-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$2.164,83+R$21,67 = R$2.186,50).
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9402;;0;5912,75;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9368;;0;10070,69;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9574;;0;710,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9466;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9368;;10070,69;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9236;;0;954,86;Referente a depósito judicial da profissional Danyelle Teodosio T. de Melo Travassos, inscrição nº 133388-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$954,86+R$15,65 = R$970,51).
19/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9229;;0;1635,16;Referente a depósito judicial da profissional Cyghia Maria Aquino de Moura e Silva, inscrição nº 70419-ENF, convertido em alvará relatio as anuidades de 2015, 2017, 2018 e 2019 e custas judiciais. (R$1.635,16+R$15,50 = R$1.650,66).
19/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9240;;0;147,71;Referente a depósito judicial da profissional Kallyne Manicoba da Rosa S. Fernandes, inscrição nº 136889-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$1.668,45+R$16,68+R$147,71 = R$1.832,84).
19/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9238;;0;1668,45;Referente a depósito judicial da profissional Kallyne Manicoba da Rosa S. Fernandes, inscrição nº 136889-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$1.668,45+R$16,68+R$147,71 = R$1.832,84).
19/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9233;;0;1908,24;Referente a depósito judicial da profissional Rosana Mendes do Nascimento Santana, inscrição nº 56566-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.908,24+R$17,43+R$174,33 = R$2.100,00).
19/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9241;;0;2164,83;Referente a depósito judicial da profissional Katya Gonzaga da Silva, inscrição nº 56381-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$2.164,83+R$21,67 = R$2.186,50).
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9039;;84,36;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA. Referente a despesas com condomínio na Subseção Caruaru, sala 429 e 430, do mês de Dezembro/2017. 18/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9039;;426,92;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA. Valor referente a condomínio da sala locada da Subseção Caruaru, do mês de Dezembro/2017. 18/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9052;;2791,5;0;NOTA FISCAL 1145 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Referente a contratação de Empresa Especializada e Locação de Central Telefônica, Parc. 12/12. 18/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9059;;262,5;0;NOTA FISCAL 4493 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME. Referente contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e justificativa acostada no presente PAD, para o período de 12 meses. Referente ao período de 09/12/2017 a 31/12/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9051;;61,43;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Referente a reembolso de valor pago da Compesa (50%) da competência Dezembro/2018. 17/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9045;;1890;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Dezembro/2018. 08/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9049;;504;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos. Auxílios Representação (02) referente a nomeação através dos termos de nomeação CIE nº 024/2018 e 025/2018 para atuar como defensor dativo dos processos de nº 016/2015 e 010/2018, relativo ao mês de Dezembro/2018. 10/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9035;;2800;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Referente a locação de imóvel não residencial para a subseção Petrolina em substituição ao imóvel onde atualmente funciona, Competência Dezembro/2017. 12/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9030;;1260;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à André Gustavo Ferreira Rodrigues. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Dezembro/2016. 10/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9056;;61,55;0;NOTA FISCAL 3688232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Referente aos serviços de energia elétrica na Subseção Garanhuns, sala 01, em Dezembro de 2016. 05/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9056;;6012,5;0;NOTA FISCAL 3688228 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Referente aos serviços de energia elétrica na Sede, ciclo 01/12/2016 a 28/12/2016. 05/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9056;;18,37;0;NOTA FISCAL 3688231 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Referente aos serviços de energia elétrica na Subseção Garanhuns, sala 02, em Dezembro de 2016. 05/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9058;;1575;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andréia Gilzelia de Arruda Santana. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018. 10/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9050;;480;0;NOTA FISCAL 52 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de comunicação visual, com objetivo de realizar a sinalização externa e dos setores do imóvel locado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena - Recife-PE, conforme Despacho nº057/2019-Gestão de Contratos. 17/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9041;;1650;0;NOTA FISCAL 2968 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA. Referente a Serviço de Acesso à internet, por meio de link dedicado, no mínimo, 30 Mbps de download e 30 Mbps de upload com abordagem via fibra óptica. Competência 01 a 31/12/2018. 07/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9040;;15545,19;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Referente a Cota Parte relativo a Execução Fiscal onde ocorre Depósito Judicial diretamente em conta corrente no decorrer do Exercício de 2018 + correção monetária pelo IGP-M, após informação da Assessoria Jurídica. 13/02/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9037;;4415,07;0;Fatura 684 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP. Para contratação de Empresa Especializada em Transporte e Guarda Documental, conforme descrito no Despacho nº014/2018-Gestão de Contratos. 22/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9046;;2520;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danielle Mariane Gondim Malta. Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018.  04/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9042;;1075,33;0;Fatura 9773 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos. 07/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9033;;2957;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bernardo de Lima Barbosa. Referente a prorrogação contratual da Locação das salas 429 e 430 do Empresarial Difusora em Caruaru-PE, relativo ao mês de Dezembro/2017. 23/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9033;;3277,02;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bernardo de Lima Barbosa. Referente a valor para atender ao reajuste pelo IGPM na renovação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Caruaru, parcela 02 de 12. 07/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9029;;315;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andreza de Moura Barbosa. Jeton (01) relativo ao mês de Dezembro/2016. 10/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9043;;315;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 17/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9030;;315;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à André Gustavo Ferreira Rodrigues. Jeton (01) relativo ao mês de Dezembro/2016. 11/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9044;;315;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 17/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9045;;315;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 07/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9044;;630;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018. 17/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9043;;630;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018. 17/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9029;;630;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andreza de Moura Barbosa. Auxílios Representações (02) relativo ao mês de Dezembro/2016. 10/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9402;;5912,75;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9401;;0;5912,75;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9237;;0;15,65;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a  Referente a depósito judicial da profissional Danyelle Teodosio T. de Melo Travassos, inscrição nº 133388-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$954,86+R$15,65 = R$970,51).
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9239;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Kallyne Manicoba da Rosa S. Fernandes, inscrição nº 136889-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$1.668,45+R$16,68+R$147,71 = R$1.832,84).
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9230;;0;15,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Cyghia Maria Aquino de Moura e Silva, inscrição nº 70419-ENF, convertido em alvará relatio as anuidades de 2015, 2017, 2018 e 2019 e custas judiciais. (R$1.635,16+R$15,50 = R$1.650,66).
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9242;Memo 062/19-Proger;0;21,67;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Katya Gonzaga da Silva, inscrição nº 56381-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$2.164,83+R$21,67 = R$2.186,50).
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9054;PAD nº0281/2019;0;6860;Liquidado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2915 ref. a Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de licença de antivírus, conforme Despacho nº 371/2019-DLCC.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9001;PAD nº0628/2018;897,78;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525117 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), Ciclo 31/07/2019 a 27/08/2019. Conta Contrato: 264913018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9235;Memo nº55/19-PROGER;0;17,43;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial da profissional Rosana Mendes do Nascimento Santana, inscrição nº 56566-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.908,24+R$17,43+R$174,33 = R$2.100,00).
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9000;PAD nº0628/2018;0;897,78;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525117 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), Ciclo 31/07/2019 a 27/08/2019. Conta Contrato: 264913018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9465;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9573;;0;710,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9466;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9574;;710,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9048;;693,24;0;Fatura 1/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP. Para atender contratação de Empresa Especializada em Intermediação de Estágio, competência Dez/2018. 07/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9038;;461,1;0;NOTA FISCAL 1.625 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALILEVE AGUA ENVASADA LTDA - ME.  Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Água Mineral Potável não gaseificada para atender às necessidades desta Autarquia. Referente a aquisição de 87 garrafões de água mineral de 20lts cada, em Setembro/2017.  12/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9038;;704,9;0;NOTA FISCAL 1.989 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALILEVE AGUA ENVASADA LTDA - ME. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Água Mineral Potável não gaseificada para atender às necessidades desta Autarquia. Referente a aquisição de 133 garrafões de água mineral de 20lts cada, em Dezembro/2017. 18/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9034;;44,14;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. Aquisição de passagens aereas para Benvinda Barros e Paulo Alencar. 10/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9034;;533,17;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME. Referente a contrato com empresa especializada para aquisição de passagens terrestres. Aquisição de passagens aereas para Joane Gonçalves, Charles Reis, Simone Sá e Rubiana Andrade. 10/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9034;;1649,56;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME. Referente a termo aditivo de contrato para fornecimento de passagens de servidores deste Coren-PE. Aquisição de passagens aereas para Benvinda Barros e Paulo Alencar. 10/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9057;;18579,98;0;NOTA FISCAL 612 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME. Referente a serviço de Limpeza e Conservação diárias com fornecimento de mão de obra e materiais e equipamentos para atender às necessidades da Sede e Subseções do Coren-PE no mês de Dez/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9057;;5695,75;0;NOTA FISCAL 611 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME. Referente a renovação contratual de Serviço de Portaria, conforme Despacho nº030/2017-Gestão de Contratos (fl. 813), de 28 de Janeiro de 2017 a 27 de janeiro de 2018.  Referente ao mês de Dez/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9061;;22073,08;0;Parcela Dezembro/2018 + compl.11/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Referente a contrato de locação do imóvel situado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, onde funciona a Sede Atual do Coren-PE relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2018. 17/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9047;;2520;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriela Medeiros Salustiano. Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018.  07/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9036;;252;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Márcia Percínio Magalhães Lêdo. Auxílio Representação (01) Como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo Ético nº018/2016. 16/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9031;;1518,43;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIA JOSE FERREIRA - ME. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de
expediente, conforme Termo de Referência, para suprir as demandas do Coren-PE. Lotes: 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, e 60. 11/01/2017."
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;34,61;0;NOTA FISCAL 44696192 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Garanhuns, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:7012783439.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;166,89;0;NOTA FISCAL 42074611 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 05, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2422010010. 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;190,02;0;NOTA FISCAL 42071762 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 101, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422024010 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;930,42;0;NOTA FISCAL 42064901 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 106 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422035012 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;55;0;NOTA FISCAL 42073656 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 01, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421901018 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;133,66;0;NOTA FISCAL 42122763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala:107 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422045018 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;150,97;0;NOTA FISCAL 42076734 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 03, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421923011 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;648,4;0;NOTA FISCAL 42078807 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 202 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422047010 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;253,98;0;NOTA FISCAL 42093086 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Recife, Sala: 04, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421943012 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;436,43;0;NOTA FISCAL 42077721 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 201 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421853013 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;119,31;0;NOTA FISCAL 42122756 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 102, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422027010 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;21,14;0;NOTA FISCAL:44696191  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Garanhuns, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 7012783269.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;212,63;0;NOTA FISCAL 42079831 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 02, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421906010 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;254,64;0; NOTA FISCAL 45301868 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Petrolina, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:7013214063. 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;102,46;0;NOTA FISCAL 45163904 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Limoeiro, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 7002439730. 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;345,88;0;NOTA FISCAL 42069814 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala:103, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2422030010. 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;317,91;0;NOTA FISCAL: 043452303, Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Caruaru, sala: 429 para o Exercício de 2018.  Conta contrato:7001014026, Referência: DEZEMBRO/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;27,52;0;NOTA FISCAL 43453317 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Subseção Caruaru, sala 430, Dezembro de 2018. Conta Contrato: 7001014042.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;1340,7;0;NOTA FISCAL 42079869 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2422049013. 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;278,53;0;NOTA FISCAL 042070772 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 07, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422022018 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;1131,04;0;NOTA FISCAL 45101185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2649183018 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;605,49;0;NOTA FISCAL 42075715 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala:105, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2421855016. 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;147,54;0;NOTA FISCAL 42066906 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 104, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422033010 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9053;;273,69;0;NOTA FISCAL 042072642 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 06, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422019017 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9032;;776,73;0;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MANOEL EDSON SERAFIM DE LIMA. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, de Janeiro a Dezembro/2016. 27/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9060;;359,55;0;NOTA FISCAL 00171457/122016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO SA. Referente a renovação de contrato de Internet móvel referente a Dezembro/2016. 10/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9060;;2147,85;0;NOTA FISCAL 00171456/122016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO SA. Referente a renovação de contrato de telefonia móvel relativo a Dezembro/2016. 10/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9060;;539,4;0;"NOTA FISCAL 211966/122017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO SA.
Referente a contrato de internet móvel, referente a competência 21/11/2017 a 20/12/2017. 12/01/2018."
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9060;;1690,06;0;NOTA FISCAL 7568/122017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO SA. Referente a renovação de contrato de telefonia móvel. Referente ao período de 21/11/2017 a 20/12/2017. 12/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9029;;0;315;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andreza de Moura Barbosa. Jeton (01) relativo ao mês de Dezembro/2016. 10/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9030;;0;1260;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à André Gustavo Ferreira Rodrigues. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Dezembro/2016. 10/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9043;;0;315;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 17/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9030;;0;315;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à André Gustavo Ferreira Rodrigues. Jeton (01) relativo ao mês de Dezembro/2016. 11/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9044;;0;315;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 17/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9043;;0;630;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018. 17/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9029;;0;630;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andreza de Moura Barbosa. Auxílios Representações (02) relativo ao mês de Dezembro/2016. 10/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9045;;0;315;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes. JETON ( 01 )  Referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 07/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9044;;0;630;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2018. 17/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9035;;0;2800;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Referente a locação de imóvel não residencial para a subseção Petrolina em substituição ao imóvel onde atualmente funciona, Competência Dezembro/2017. 12/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9049;;0;504;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos. Auxílios Representação (02) referente a nomeação através dos termos de nomeação CIE nº 024/2018 e 025/2018 para atuar como defensor dativo dos processos de nº 016/2015 e 010/2018, relativo ao mês de Dezembro/2018. 10/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9045;;0;1890;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Dezembro/2018. 08/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9033;;0;3277,02;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bernardo de Lima Barbosa. Referente a valor para atender ao reajuste pelo IGPM na renovação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Caruaru, parcela 02 de 12. 07/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9033;;0;2957;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bernardo de Lima Barbosa. Referente a prorrogação contratual da Locação das salas 429 e 430 do Empresarial Difusora em Caruaru-PE, relativo ao mês de Dezembro/2017. 23/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9042;;0;1075,33;Fatura 9773 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos. 07/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9031;;0;1518,43;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIA JOSE FERREIRA - ME. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de
expediente, conforme Termo de Referência, para suprir as demandas do Coren-PE. Lotes: 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, e 60. 11/01/2017."
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;34,61;NOTA FISCAL 44696192 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Garanhuns, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:7012783439.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;930,42;NOTA FISCAL 42064901 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 106 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422035012 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;190,02;NOTA FISCAL 42071762 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 101, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422024010 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;55;NOTA FISCAL 42073656 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 01, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421901018 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;133,66;NOTA FISCAL 42122763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala:107 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422045018 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;436,43;NOTA FISCAL 42077721 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 201 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421853013 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;21,14;NOTA FISCAL:44696191  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Garanhuns, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 7012783269.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;253,98;NOTA FISCAL 42093086 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Recife, Sala: 04, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421943012 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;150,97;NOTA FISCAL 42076734 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 03, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421923011 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;648,4;NOTA FISCAL 42078807 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 202 mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422047010 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;212,63;NOTA FISCAL 42079831 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 02, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2421906010 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;254,64; NOTA FISCAL 45301868 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Petrolina, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:7013214063. 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;102,46;NOTA FISCAL 45163904 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Limoeiro, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 7002439730. 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;345,88;NOTA FISCAL 42069814 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala:103, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2422030010. 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;27,52;NOTA FISCAL 43453317 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Subseção Caruaru, sala 430, Dezembro de 2018. Conta Contrato: 7001014042.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;147,54;NOTA FISCAL 42066906 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 104, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422033010 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;1340,7;NOTA FISCAL 42079869 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2422049013. 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;273,69;NOTA FISCAL 042072642 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 06, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422019017 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;605,49;NOTA FISCAL 42075715 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala:105, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2421855016. 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;119,31;NOTA FISCAL 42122756 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede,Sala: 102, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422027010 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;317,91;NOTA FISCAL: 043452303, Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede: Caruaru, sala: 429 para o Exercício de 2018.  Conta contrato:7001014026, Referência: DEZEMBRO/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;278,53;NOTA FISCAL 042070772 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 07, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2422022018 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;1131,04;NOTA FISCAL 45101185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato:2649183018 . 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9047;;0;2520;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriela Medeiros Salustiano. Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018.  07/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9036;;0;252;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Márcia Percínio Magalhães Lêdo. Auxílio Representação (01) Como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo Ético nº018/2016. 16/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9038;;0;461,1;NOTA FISCAL 1.625 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALILEVE AGUA ENVASADA LTDA - ME.  Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Água Mineral Potável não gaseificada para atender às necessidades desta Autarquia. Referente a aquisição de 87 garrafões de água mineral de 20lts cada, em Setembro/2017.  12/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9038;;0;704,9;NOTA FISCAL 1.989 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALILEVE AGUA ENVASADA LTDA - ME. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Água Mineral Potável não gaseificada para atender às necessidades desta Autarquia. Referente a aquisição de 133 garrafões de água mineral de 20lts cada, em Dezembro/2017. 18/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9034;;0;44,14;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. Aquisição de passagens aereas para Benvinda Barros e Paulo Alencar. 10/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9034;;0;1649,56;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME. Referente a termo aditivo de contrato para fornecimento de passagens de servidores deste Coren-PE. Aquisição de passagens aereas para Benvinda Barros e Paulo Alencar. 10/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9034;;0;533,17;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME. Referente a contrato com empresa especializada para aquisição de passagens terrestres. Aquisição de passagens aereas para Joane Gonçalves, Charles Reis, Simone Sá e Rubiana Andrade. 10/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9040;;0;15545,19;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Referente a Cota Parte relativo a Execução Fiscal onde ocorre Depósito Judicial diretamente em conta corrente no decorrer do Exercício de 2018 + correção monetária pelo IGP-M, após informação da Assessoria Jurídica. 13/02/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9057;;0;18579,98;NOTA FISCAL 612 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME. Referente a serviço de Limpeza e Conservação diárias com fornecimento de mão de obra e materiais e equipamentos para atender às necessidades da Sede e Subseções do Coren-PE no mês de Dez/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9057;;0;5695,75;NOTA FISCAL 611 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME. Referente a renovação contratual de Serviço de Portaria, conforme Despacho nº030/2017-Gestão de Contratos (fl. 813), de 28 de Janeiro de 2017 a 27 de janeiro de 2018.  Referente ao mês de Dez/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9061;;0;22073,08;Parcela Dezembro/2018 + compl.11/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Referente a contrato de locação do imóvel situado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, onde funciona a Sede Atual do Coren-PE relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2018. 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9048;;0;693,24;Fatura 1/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP. Para atender contratação de Empresa Especializada em Intermediação de Estágio, competência Dez/2018. 07/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9039;;0;426,92;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA. Valor referente a condomínio da sala locada da Subseção Caruaru, do mês de Dezembro/2017. 18/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9039;;0;84,36;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA. Referente a despesas com condomínio na Subseção Caruaru, sala 429 e 430, do mês de Dezembro/2017. 18/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9059;;0;262,5;NOTA FISCAL 4493 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME. Referente contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e justificativa acostada no presente PAD, para o período de 12 meses. Referente ao período de 09/12/2017 a 31/12/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9032;;0;776,73;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MANOEL EDSON SERAFIM DE LIMA. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, de Janeiro a Dezembro/2016. 27/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9060;;0;2147,85;NOTA FISCAL 00171456/122016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO SA. Referente a renovação de contrato de telefonia móvel relativo a Dezembro/2016. 10/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9060;;0;1690,06;NOTA FISCAL 7568/122017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO SA. Referente a renovação de contrato de telefonia móvel. Referente ao período de 21/11/2017 a 20/12/2017. 12/01/2018.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9060;;0;359,55;NOTA FISCAL 00171457/122016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO SA. Referente a renovação de contrato de Internet móvel referente a Dezembro/2016. 10/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9060;;0;539,4;"NOTA FISCAL 211966/122017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO SA.
Referente a contrato de internet móvel, referente a competência 21/11/2017 a 20/12/2017. 12/01/2018."
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9051;;0;61,43;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Referente a reembolso de valor pago da Compesa (50%) da competência Dezembro/2018. 17/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9056;;0;18,37;NOTA FISCAL 3688231 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Referente aos serviços de energia elétrica na Subseção Garanhuns, sala 02, em Dezembro de 2016. 05/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9056;;0;61,55;NOTA FISCAL 3688232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Referente aos serviços de energia elétrica na Subseção Garanhuns, sala 01, em Dezembro de 2016. 05/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9056;;0;6012,5;NOTA FISCAL 3688228 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Referente aos serviços de energia elétrica na Sede, ciclo 01/12/2016 a 28/12/2016. 05/01/2017.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9058;;0;1575;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andréia Gilzelia de Arruda Santana. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2018. 10/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9053;;0;166,89;NOTA FISCAL 42074611 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Sala: 05, mês de Dezembro de 2018. Conta Contrato: 2422010010. 
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9037;;0;4415,07;Fatura 684 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP. Para contratação de Empresa Especializada em Transporte e Guarda Documental, conforme descrito no Despacho nº014/2018-Gestão de Contratos. 22/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9046;;0;2520;Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danielle Mariane Gondim Malta. Auxílios representações ( 10 ), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, Termo de encerramento nº 034/2017, 085/2018, 021/2017, 076/2017 e 066/2017, Termo de conciliação dos processos nºs 076/2017 e 085/2018 e Oitiva de testemunhas nº 071/2017, 034/2018 e 021/2017, referente ao mês de DEZEMBRO/2018.  04/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9041;;0;1650;NOTA FISCAL 2968 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA. Referente a Serviço de Acesso à internet, por meio de link dedicado, no mínimo, 30 Mbps de download e 30 Mbps de upload com abordagem via fibra óptica. Competência 01 a 31/12/2018. 07/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9050;;0;480;NOTA FISCAL 52 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HELIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO 08426214401. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de comunicação visual, com objetivo de realizar a sinalização externa e dos setores do imóvel locado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena - Recife-PE, conforme Despacho nº057/2019-Gestão de Contratos. 17/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9052;;0;2791,5;NOTA FISCAL 1145 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Referente a contratação de Empresa Especializada e Locação de Central Telefônica, Parc. 12/12. 18/01/2019.
19/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;8991;PAD nº 700/2017;6162,8;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3031 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20134 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada. Competência: Agosto/2019.).
19/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9000;PAD nº0628/2018;897,78;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525117 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), Ciclo 31/07/2019 a 27/08/2019. Conta Contrato: 264913018.
19/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9054;PAD nº0281/2019;6860;0;Liquidado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2915 ref. a Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de licença de antivírus, conforme Despacho nº 371/2019-DLCC.
19/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9465;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9573;;710,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9401;;5912,75;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/09/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;9231;;0;1088,3;Referente a depósito judicial da profissional Carlos Alberto Lopes Soares, inscrição nº 67899-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.088,30+R$166,12 = R$1.1254,42).
19/09/2019 00:00:00;4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias;9228;;0;71,26;Valor creditado em conta corrente do Senhor José Estêvão Francisco Filho referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$90,20, e o valor atualizado do débito de R$71,26, totalizando R$161,46, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
19/09/2019 00:00:00;4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias;9227;;0;90,2;Valor creditado em conta corrente do Senhor José Estêvão Francisco Filho referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$90,20, e o valor atualizado do débito de R$71,26, totalizando R$161,46, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
19/09/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9232;;0;166,12;Referente a depósito judicial da profissional Carlos Alberto Lopes Soares, inscrição nº 67899-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.088,30+R$166,12 = R$1.1254,42).
19/09/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9234;;0;174,33;Referente a depósito judicial da profissional Rosana Mendes do Nascimento Santana, inscrição nº 56566-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.908,24+R$17,43+R$174,33 = R$2.100,00).
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9241;;2164,83;0;Referente a depósito judicial da profissional Katya Gonzaga da Silva, inscrição nº 56381-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$2.164,83+R$21,67 = R$2.186,50).
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9240;;147,71;0;Referente a depósito judicial da profissional Kallyne Manicoba da Rosa S. Fernandes, inscrição nº 136889-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$1.668,45+R$16,68+R$147,71 = R$1.832,84).
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9233;;1908,24;0;Referente a depósito judicial da profissional Rosana Mendes do Nascimento Santana, inscrição nº 56566-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.908,24+R$17,43+R$174,33 = R$2.100,00).
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9231;;1088,3;0;Referente a depósito judicial da profissional Carlos Alberto Lopes Soares, inscrição nº 67899-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.088,30+R$166,12 = R$1.1254,42).
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9229;;1635,16;0;Referente a depósito judicial da profissional Cyghia Maria Aquino de Moura e Silva, inscrição nº 70419-ENF, convertido em alvará relatio as anuidades de 2015, 2017, 2018 e 2019 e custas judiciais. (R$1.635,16+R$15,50 = R$1.650,66).
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9236;;954,86;0;Referente a depósito judicial da profissional Danyelle Teodosio T. de Melo Travassos, inscrição nº 133388-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$954,86+R$15,65 = R$970,51).
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9238;;1668,45;0;Referente a depósito judicial da profissional Kallyne Manicoba da Rosa S. Fernandes, inscrição nº 136889-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$1.668,45+R$16,68+R$147,71 = R$1.832,84).
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9232;;166,12;0;Referente a depósito judicial da profissional Carlos Alberto Lopes Soares, inscrição nº 67899-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.088,30+R$166,12 = R$1.1254,42).
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9234;;174,33;0;Referente a depósito judicial da profissional Rosana Mendes do Nascimento Santana, inscrição nº 56566-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.908,24+R$17,43+R$174,33 = R$2.100,00).
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias;9227;;90,2;0;Valor creditado em conta corrente do Senhor José Estêvão Francisco Filho referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$90,20, e o valor atualizado do débito de R$71,26, totalizando R$161,46, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias;9228;;71,26;0;Valor creditado em conta corrente do Senhor José Estêvão Francisco Filho referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$90,20, e o valor atualizado do débito de R$71,26, totalizando R$161,46, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9229;;0;1635,16;Referente a depósito judicial da profissional Cyghia Maria Aquino de Moura e Silva, inscrição nº 70419-ENF, convertido em alvará relatio as anuidades de 2015, 2017, 2018 e 2019 e custas judiciais. (R$1.635,16+R$15,50 = R$1.650,66).
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9238;;0;1668,45;Referente a depósito judicial da profissional Kallyne Manicoba da Rosa S. Fernandes, inscrição nº 136889-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$1.668,45+R$16,68+R$147,71 = R$1.832,84).
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9233;;0;1908,24;Referente a depósito judicial da profissional Rosana Mendes do Nascimento Santana, inscrição nº 56566-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.908,24+R$17,43+R$174,33 = R$2.100,00).
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9241;;0;2164,83;Referente a depósito judicial da profissional Katya Gonzaga da Silva, inscrição nº 56381-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$2.164,83+R$21,67 = R$2.186,50).
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9240;;0;147,71;Referente a depósito judicial da profissional Kallyne Manicoba da Rosa S. Fernandes, inscrição nº 136889-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$1.668,45+R$16,68+R$147,71 = R$1.832,84).
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9231;;0;1088,3;Referente a depósito judicial da profissional Carlos Alberto Lopes Soares, inscrição nº 67899-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.088,30+R$166,12 = R$1.1254,42).
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9236;;0;954,86;Referente a depósito judicial da profissional Danyelle Teodosio T. de Melo Travassos, inscrição nº 133388-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$954,86+R$15,65 = R$970,51).
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9234;;0;174,33;Referente a depósito judicial da profissional Rosana Mendes do Nascimento Santana, inscrição nº 56566-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.908,24+R$17,43+R$174,33 = R$2.100,00).
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9232;;0;166,12;Referente a depósito judicial da profissional Carlos Alberto Lopes Soares, inscrição nº 67899-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.088,30+R$166,12 = R$1.1254,42).
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias;9227;;0;90,2;Valor creditado em conta corrente do Senhor José Estêvão Francisco Filho referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$90,20, e o valor atualizado do débito de R$71,26, totalizando R$161,46, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
19/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias;9228;;0;71,26;Valor creditado em conta corrente do Senhor José Estêvão Francisco Filho referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$90,20, e o valor atualizado do débito de R$71,26, totalizando R$161,46, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9000;PAD nº0628/2018;897,78;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525117 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), Ciclo 31/07/2019 a 27/08/2019. Conta Contrato: 264913018.
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9054;PAD nº0281/2019;6860;0;Liquidado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2915 ref. a Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de licença de antivírus, conforme Despacho nº 371/2019-DLCC.
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9465;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9573;;710,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9401;;5912,75;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9000;PAD nº0628/2018;0;897,78;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525117 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), Ciclo 31/07/2019 a 27/08/2019. Conta Contrato: 264913018.
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9001;PAD nº0628/2018;897,78;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525117 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), Ciclo 31/07/2019 a 27/08/2019. Conta Contrato: 264913018.
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9054;PAD nº0281/2019;0;6860;Liquidado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2915 ref. a Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de licença de antivírus, conforme Despacho nº 371/2019-DLCC.
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9574;;710,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9466;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9573;;0;710,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9465;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9402;;5912,75;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9401;;0;5912,75;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9237;;0;15,65;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a  Referente a depósito judicial da profissional Danyelle Teodosio T. de Melo Travassos, inscrição nº 133388-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$954,86+R$15,65 = R$970,51).
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9230;;0;15,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Cyghia Maria Aquino de Moura e Silva, inscrição nº 70419-ENF, convertido em alvará relatio as anuidades de 2015, 2017, 2018 e 2019 e custas judiciais. (R$1.635,16+R$15,50 = R$1.650,66).
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9239;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Kallyne Manicoba da Rosa S. Fernandes, inscrição nº 136889-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$1.668,45+R$16,68+R$147,71 = R$1.832,84).
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9235;Memo nº55/19-PROGER;0;17,43;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial da profissional Rosana Mendes do Nascimento Santana, inscrição nº 56566-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.908,24+R$17,43+R$174,33 = R$2.100,00).
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9242;Memo 062/19-Proger;0;21,67;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Katya Gonzaga da Silva, inscrição nº 56381-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$2.164,83+R$21,67 = R$2.186,50).
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9001;PAD nº0628/2018;0;897,78;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525117 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), Ciclo 31/07/2019 a 27/08/2019. Conta Contrato: 264913018.
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9466;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9574;;0;710,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9402;;0;5912,75;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9237;;15,65;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a  Referente a depósito judicial da profissional Danyelle Teodosio T. de Melo Travassos, inscrição nº 133388-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$954,86+R$15,65 = R$970,51).
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9239;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Kallyne Manicoba da Rosa S. Fernandes, inscrição nº 136889-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$1.668,45+R$16,68+R$147,71 = R$1.832,84).
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9230;;15,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Cyghia Maria Aquino de Moura e Silva, inscrição nº 70419-ENF, convertido em alvará relatio as anuidades de 2015, 2017, 2018 e 2019 e custas judiciais. (R$1.635,16+R$15,50 = R$1.650,66).
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9235;Memo nº55/19-PROGER;17,43;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial da profissional Rosana Mendes do Nascimento Santana, inscrição nº 56566-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.908,24+R$17,43+R$174,33 = R$2.100,00).
19/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9242;Memo 062/19-Proger;21,67;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Katya Gonzaga da Silva, inscrição nº 56381-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$2.164,83+R$21,67 = R$2.186,50).
19/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9234;;174,33;0;Referente a depósito judicial da profissional Rosana Mendes do Nascimento Santana, inscrição nº 56566-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.908,24+R$17,43+R$174,33 = R$2.100,00).
19/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9233;;1908,24;0;Referente a depósito judicial da profissional Rosana Mendes do Nascimento Santana, inscrição nº 56566-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.908,24+R$17,43+R$174,33 = R$2.100,00).
19/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9241;;2164,83;0;Referente a depósito judicial da profissional Katya Gonzaga da Silva, inscrição nº 56381-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$2.164,83+R$21,67 = R$2.186,50).
19/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9228;;71,26;0;Valor creditado em conta corrente do Senhor José Estêvão Francisco Filho referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$90,20, e o valor atualizado do débito de R$71,26, totalizando R$161,46, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
19/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9236;;954,86;0;Referente a depósito judicial da profissional Danyelle Teodosio T. de Melo Travassos, inscrição nº 133388-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$954,86+R$15,65 = R$970,51).
19/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9229;;1635,16;0;Referente a depósito judicial da profissional Cyghia Maria Aquino de Moura e Silva, inscrição nº 70419-ENF, convertido em alvará relatio as anuidades de 2015, 2017, 2018 e 2019 e custas judiciais. (R$1.635,16+R$15,50 = R$1.650,66).
19/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9227;;90,2;0;Valor creditado em conta corrente do Senhor José Estêvão Francisco Filho referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$90,20, e o valor atualizado do débito de R$71,26, totalizando R$161,46, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
19/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9231;;1088,3;0;Referente a depósito judicial da profissional Carlos Alberto Lopes Soares, inscrição nº 67899-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.088,30+R$166,12 = R$1.1254,42).
19/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9240;;147,71;0;Referente a depósito judicial da profissional Kallyne Manicoba da Rosa S. Fernandes, inscrição nº 136889-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$1.668,45+R$16,68+R$147,71 = R$1.832,84).
19/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9232;;166,12;0;Referente a depósito judicial da profissional Carlos Alberto Lopes Soares, inscrição nº 67899-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.088,30+R$166,12 = R$1.1254,42).
19/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9238;;1668,45;0;Referente a depósito judicial da profissional Kallyne Manicoba da Rosa S. Fernandes, inscrição nº 136889-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$1.668,45+R$16,68+R$147,71 = R$1.832,84).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9227;;0;90,2;Valor creditado em conta corrente do Senhor José Estêvão Francisco Filho referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$90,20, e o valor atualizado do débito de R$71,26, totalizando R$161,46, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9232;;0;166,12;Referente a depósito judicial da profissional Carlos Alberto Lopes Soares, inscrição nº 67899-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.088,30+R$166,12 = R$1.1254,42).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9241;;0;2164,83;Referente a depósito judicial da profissional Katya Gonzaga da Silva, inscrição nº 56381-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$2.164,83+R$21,67 = R$2.186,50).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9228;;0;71,26;Valor creditado em conta corrente do Senhor José Estêvão Francisco Filho referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$90,20, e o valor atualizado do débito de R$71,26, totalizando R$161,46, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9231;;0;1088,3;Referente a depósito judicial da profissional Carlos Alberto Lopes Soares, inscrição nº 67899-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.088,30+R$166,12 = R$1.1254,42).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9238;;0;1668,45;Referente a depósito judicial da profissional Kallyne Manicoba da Rosa S. Fernandes, inscrição nº 136889-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$1.668,45+R$16,68+R$147,71 = R$1.832,84).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9233;;0;1908,24;Referente a depósito judicial da profissional Rosana Mendes do Nascimento Santana, inscrição nº 56566-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.908,24+R$17,43+R$174,33 = R$2.100,00).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9229;;0;1635,16;Referente a depósito judicial da profissional Cyghia Maria Aquino de Moura e Silva, inscrição nº 70419-ENF, convertido em alvará relatio as anuidades de 2015, 2017, 2018 e 2019 e custas judiciais. (R$1.635,16+R$15,50 = R$1.650,66).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9240;;0;147,71;Referente a depósito judicial da profissional Kallyne Manicoba da Rosa S. Fernandes, inscrição nº 136889-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$1.668,45+R$16,68+R$147,71 = R$1.832,84).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9234;;0;174,33;Referente a depósito judicial da profissional Rosana Mendes do Nascimento Santana, inscrição nº 56566-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.908,24+R$17,43+R$174,33 = R$2.100,00).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9236;;0;954,86;Referente a depósito judicial da profissional Danyelle Teodosio T. de Melo Travassos, inscrição nº 133388-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$954,86+R$15,65 = R$970,51).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9054;PAD nº0281/2019;6860;0;Liquidado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2915 ref. a Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de licença de antivírus, conforme Despacho nº 371/2019-DLCC.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9000;PAD nº0628/2018;897,78;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525117 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), Ciclo 31/07/2019 a 27/08/2019. Conta Contrato: 264913018.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9573;;710,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9465;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9401;;5912,75;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9001;PAD nº0628/2018;897,78;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525117 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), Ciclo 31/07/2019 a 27/08/2019. Conta Contrato: 264913018.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9242;Memo 062/19-Proger;0;21,67;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Katya Gonzaga da Silva, inscrição nº 56381-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$2.164,83+R$21,67 = R$2.186,50).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9235;Memo nº55/19-PROGER;0;17,43;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial da profissional Rosana Mendes do Nascimento Santana, inscrição nº 56566-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.908,24+R$17,43+R$174,33 = R$2.100,00).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9054;PAD nº0281/2019;0;6860;Liquidado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2915 ref. a Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de licença de antivírus, conforme Despacho nº 371/2019-DLCC.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9000;PAD nº0628/2018;0;897,78;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525117 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), Ciclo 31/07/2019 a 27/08/2019. Conta Contrato: 264913018.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8991;;6162,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9401;;0;5912,75;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9237;;0;15,65;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a  Referente a depósito judicial da profissional Danyelle Teodosio T. de Melo Travassos, inscrição nº 133388-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$954,86+R$15,65 = R$970,51).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9239;;0;16,68;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Kallyne Manicoba da Rosa S. Fernandes, inscrição nº 136889-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$1.668,45+R$16,68+R$147,71 = R$1.832,84).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9230;;0;15,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Cyghia Maria Aquino de Moura e Silva, inscrição nº 70419-ENF, convertido em alvará relatio as anuidades de 2015, 2017, 2018 e 2019 e custas judiciais. (R$1.635,16+R$15,50 = R$1.650,66).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9402;;5912,75;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9574;;710,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9466;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9573;;0;710,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9465;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8991;;0;6162,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9466;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9574;;0;710,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9230;;15,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Cyghia Maria Aquino de Moura e Silva, inscrição nº 70419-ENF, convertido em alvará relatio as anuidades de 2015, 2017, 2018 e 2019 e custas judiciais. (R$1.635,16+R$15,50 = R$1.650,66).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9239;;16,68;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Kallyne Manicoba da Rosa S. Fernandes, inscrição nº 136889-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$1.668,45+R$16,68+R$147,71 = R$1.832,84).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9237;;15,65;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a  Referente a depósito judicial da profissional Danyelle Teodosio T. de Melo Travassos, inscrição nº 133388-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$954,86+R$15,65 = R$970,51).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9402;;0;5912,75;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9242;Memo 062/19-Proger;21,67;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 528, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Katya Gonzaga da Silva, inscrição nº 56381-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. (R$2.164,83+R$21,67 = R$2.186,50).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9235;Memo nº55/19-PROGER;17,43;0;Liquidado a PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação  do empenho 394, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial da profissional Rosana Mendes do Nascimento Santana, inscrição nº 56566-ENF, convertido em alvará relativo as anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$1.908,24+R$17,43+R$174,33 = R$2.100,00).
19/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9001;PAD nº0628/2018;0;897,78;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 075525117 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), Ciclo 31/07/2019 a 27/08/2019. Conta Contrato: 264913018.
20/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9683;;0;36721,98;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
20/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9572;;0;669,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9490;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9436;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9446;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9478;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9369;;0;23853,75;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9404;;0;8333,57;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8987;Portaria nº449/2019;0;720;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 004/2019 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9068;PAD nº0017/2019;0;2708,93;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 128168 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, competência Agosto/2019.
20/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8990;Portaria nº 449/2019;0;720;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 010/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9069;PAD nº0017/2019;0;282,71;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3098 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 128168 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, competência Agosto/2019.).
20/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9055;PAD nº0281/2019;0;6626,76;Pago a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2915 ref. a Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de licença de antivírus, conforme Despacho nº 371/2019-DLCC.
20/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9071;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5509396 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - Sefcorp Viagens (Seção 03 - 23/09/2019).
20/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9226;;439,68;0;Valor creditado em conta corrente do Senhor Paulo Azevedo referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$541,20, e o valor atualizado do débito de R$439,68, totalizando R$980,88, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
20/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9225;;541,2;0;Valor creditado em conta corrente do Senhor Paulo Azevedo referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$541,20, e o valor atualizado do débito de R$439,68, totalizando R$980,88, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
20/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9683;;36721,98;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
20/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9369;;23853,75;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9403;;0;8333,57;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9404;;8333,57;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9572;;669,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9478;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9446;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9490;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9436;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9435;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9571;;0;669,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9445;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9477;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9489;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8990;Portaria nº 449/2019;720;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 010/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9055;PAD nº0281/2019;6860;0;Pago a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2915 ref. a Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de licença de antivírus, conforme Despacho nº 371/2019-DLCC.
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9068;PAD nº0017/2019;2991,64;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 128168 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, competência Agosto/2019.
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8987;Portaria nº449/2019;720;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 004/2019 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9071;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5509396 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - Sefcorp Viagens (Seção 03 - 23/09/2019).
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8989;Portaria nº 449/2019;0;720;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 010/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9070;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5509396 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - Sefcorp Viagens (Seção 03 - 23/09/2019).
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9067;PAD nº0017/2019;0;2991,64;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 128168 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, competência Agosto/2019.
20/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8986;Portaria nº449/2019;0;720;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 004/2019 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9069;PAD nº0017/2019;282,71;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3098 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 128168 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, competência Agosto/2019.).
20/09/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9068;PAD nº0017/2019;0;282,71;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 128168 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, competência Agosto/2019.)
20/09/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9055;PAD nº0281/2019;0;233,24;ISS 3,40% (Pago a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2915 ref. a Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de licença de antivírus, conforme Despacho nº 371/2019-DLCC.)
20/09/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8989;Portaria nº 449/2019;720;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 010/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8986;Portaria nº449/2019;720;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 004/2019 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;9067;PAD nº0017/2019;2991,64;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 128168 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, competência Agosto/2019.
20/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9070;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5509396 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - Sefcorp Viagens (Seção 03 - 23/09/2019).
20/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9435;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9571;;669,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9489;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9445;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9477;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9403;;8333,57;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/09/2019 00:00:00;4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias;9226;;0;439,68;Valor creditado em conta corrente do Senhor Paulo Azevedo referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$541,20, e o valor atualizado do débito de R$439,68, totalizando R$980,88, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
20/09/2019 00:00:00;4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias;9225;;0;541,2;Valor creditado em conta corrente do Senhor Paulo Azevedo referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$541,20, e o valor atualizado do débito de R$439,68, totalizando R$980,88, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
20/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias;9225;;541,2;0;Valor creditado em conta corrente do Senhor Paulo Azevedo referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$541,20, e o valor atualizado do débito de R$439,68, totalizando R$980,88, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
20/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias;9226;;439,68;0;Valor creditado em conta corrente do Senhor Paulo Azevedo referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$541,20, e o valor atualizado do débito de R$439,68, totalizando R$980,88, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
20/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias;9225;;0;541,2;Valor creditado em conta corrente do Senhor Paulo Azevedo referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$541,20, e o valor atualizado do débito de R$439,68, totalizando R$980,88, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
20/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias;9226;;0;439,68;Valor creditado em conta corrente do Senhor Paulo Azevedo referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$541,20, e o valor atualizado do débito de R$439,68, totalizando R$980,88, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;9074;;3144,49;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;9077;;368;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Outubro de 2019.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;9073;;0;785,68;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8989;Portaria nº 449/2019;720;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 010/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8986;Portaria nº449/2019;720;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 004/2019 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9067;PAD nº0017/2019;2991,64;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 128168 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, competência Agosto/2019.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9070;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5509396 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - Sefcorp Viagens (Seção 03 - 23/09/2019).
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9571;;669,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9435;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9445;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9477;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9489;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9403;;8333,57;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9077;;0;368;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Outubro de 2019.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9074;;0;3144,49;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9073;;785,68;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8987;Portaria nº449/2019;720;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 004/2019 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8990;Portaria nº 449/2019;720;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 010/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8989;Portaria nº 449/2019;0;720;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 010/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8986;Portaria nº449/2019;0;720;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 004/2019 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9068;PAD nº0017/2019;2991,64;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 128168 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, competência Agosto/2019.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9067;PAD nº0017/2019;0;2991,64;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 128168 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, competência Agosto/2019.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9071;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5509396 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - Sefcorp Viagens (Seção 03 - 23/09/2019).
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9070;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5509396 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - Sefcorp Viagens (Seção 03 - 23/09/2019).
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9055;PAD nº0281/2019;6860;0;Pago a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2915 ref. a Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de licença de antivírus, conforme Despacho nº 371/2019-DLCC.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9435;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9571;;0;669,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9436;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9572;;669,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9489;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9445;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9477;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9478;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9446;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9490;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9403;;0;8333,57;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9404;;8333,57;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8987;Portaria nº449/2019;0;720;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 004/2019 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8990;Portaria nº 449/2019;0;720;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 010/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9068;PAD nº0017/2019;0;2991,64;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 128168 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, competência Agosto/2019.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9071;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5509396 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - Sefcorp Viagens (Seção 03 - 23/09/2019).
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9055;PAD nº0281/2019;0;6860;Pago a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2915 ref. a Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de licença de antivírus, conforme Despacho nº 371/2019-DLCC.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9478;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9446;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9490;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9436;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9572;;0;669,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9404;;0;8333,57;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9226;;439,68;0;Valor creditado em conta corrente do Senhor Paulo Azevedo referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$541,20, e o valor atualizado do débito de R$439,68, totalizando R$980,88, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
20/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9225;;541,2;0;Valor creditado em conta corrente do Senhor Paulo Azevedo referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$541,20, e o valor atualizado do débito de R$439,68, totalizando R$980,88, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
20/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9067;PAD nº0017/2019;2991,64;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 128168 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, competência Agosto/2019.
20/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9067;PAD nº0017/2019;0;2991,64;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 128168 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, competência Agosto/2019.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9225;;0;541,2;Valor creditado em conta corrente do Senhor Paulo Azevedo referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$541,20, e o valor atualizado do débito de R$439,68, totalizando R$980,88, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9073;;0;785,68;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9226;;0;439,68;Valor creditado em conta corrente do Senhor Paulo Azevedo referente a notificação extrajudicial de cobrança decorrente do Relatório Conclusivo de Sindicância do Cofen PAD nº 674/2010, sendo o valor original de R$541,20, e o valor atualizado do débito de R$439,68, totalizando R$980,88, conforme Despacho nº 426/2019-PROGER.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9074;;3144,49;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9077;;368;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Outubro de 2019.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9403;;8333,57;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9073;;785,68;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9074;;0;3144,49;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9077;;0;368;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Outubro de 2019.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9435;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9477;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9571;;669,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9445;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9489;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9067;PAD nº0017/2019;2991,64;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 128168 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, competência Agosto/2019.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8986;Portaria nº449/2019;720;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 004/2019 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8989;Portaria nº 449/2019;720;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 010/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9070;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5509396 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - Sefcorp Viagens (Seção 03 - 23/09/2019).
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9435;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9445;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9489;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9477;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9571;;0;669,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9572;;669,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9446;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9478;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9436;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9490;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9404;;8333,57;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9403;;0;8333,57;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8986;Portaria nº449/2019;0;720;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 004/2019 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9070;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5509396 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - Sefcorp Viagens (Seção 03 - 23/09/2019).
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9067;PAD nº0017/2019;0;2991,64;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 128168 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, competência Agosto/2019.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8989;Portaria nº 449/2019;0;720;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 010/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9071;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5509396 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - Sefcorp Viagens (Seção 03 - 23/09/2019).
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8990;Portaria nº 449/2019;720;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 010/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9055;PAD nº0281/2019;6860;0;Pago a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2915 ref. a Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de licença de antivírus, conforme Despacho nº 371/2019-DLCC.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9068;PAD nº0017/2019;2991,64;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 128168 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, competência Agosto/2019.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8987;Portaria nº449/2019;720;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 004/2019 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9404;;0;8333,57;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9572;;0;669,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9436;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9478;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9446;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9490;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9055;PAD nº0281/2019;0;6860;Pago a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2915 ref. a Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de licença de antivírus, conforme Despacho nº 371/2019-DLCC.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9071;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5509396 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo Aditivo - Sefcorp Viagens (Seção 03 - 23/09/2019).
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8990;Portaria nº 449/2019;0;720;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 010/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8987;Portaria nº449/2019;0;720;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 004/2019 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.
20/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9068;PAD nº0017/2019;0;2991,64;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 128168 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, competência Agosto/2019.
23/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9686;;0;30920,15;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
23/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9686;;30920,15;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
23/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9137;;2360,06;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 04 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
23/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9125;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3110 do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Tarifa Manut Com Eletr ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. 05/09/2019.
23/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9120;PAD nº0107/2019;0;594,72;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511445 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão Coren-PE nº 220/2019 (Seção 01 - 23/09/2019).
23/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9108;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511321 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de Ética - Edital de Citação sob Despacho 34/2019-CIE (Seção 03 - 01/02/2018).
23/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9370;;0;25329,21;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9406;;0;9179,84;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9072;;0;12528,84;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º 863275, Folha de Pagamento 09/2019 dos funcionários: ADILMA VERONICA FERREIRA 13 de 60 R$1.800,30; ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 13 de 36 R$407,37; ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 12 de 48 R$168,39; EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 04 de 60 R$1.579,66; ERIKE BEZERRA DA SILVA 19 de 30 R$118,69; ERIKE BEZERRA DA SILVA 14 de 36 R$135,44; ERIKE BEZERRA DA SILVA 10 de 18 R$91,50; ERIKE BEZERRA DA SILVA 05 de 60 R$166,14; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 02 de 60 R$607,23; FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 16 de 30 R$362,59; FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA 11 de 13 R$466,49; FREDERICO CORREIA FEITOSA 10 de 14 R$212,64; FREDERICO CORREIA FEITOSA 04 de 24 R$138,17; HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 20 de 36 R$1.442,25; JESSICA DA SILVA ARAUJO 03 de 36 R$814,31; LUCAS ALDENETO DA SILVA 03 de 36 R$682,49; MARIA CRISTINA DE LIMA 04 de 36 R$672,53; MARIA DO CARMO BARBOSA SOUSA LEAO 01 de 12 R$246,36; MARIZE AVELINO DA SILVA 05 de 60 R$220,15; PAULO ROBERTO DA SILVA 04 de 48 R$303,79; RONALDO FRANCISCO RAMOS 12 de 55 R$747,25; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 10 de 60 R$753,70; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 03 de 60 R$160,96; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 01 de 10 R$230,44."
23/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9076;;0;3144,49;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
23/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9580;;0;734,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9370;;25329,21;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9125;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3110 do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Tarifa Manut Com Eletr ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. 05/09/2019.
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9130;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9120;PAD nº0107/2019;594,72;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511445 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão Coren-PE nº 220/2019 (Seção 01 - 23/09/2019).
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9128;Memo nº07/19-PROGER;21,53;0;Cancelamento da liquidação nº 85, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9129;Memo nº07/19-PROGER;16,41;0;Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9108;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511321 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de Ética - Edital de Citação sob Despacho 34/2019-CIE (Seção 03 - 01/02/2018).
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9579;;0;734,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9580;;734,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9406;;9179,84;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9078;;0;368;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Outubro de 2019.
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9075;;0;3144,49;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9076;;3144,49;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9135;;16,89;0;Cancelamento da liquidação nº 2905, do Empenho 615, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9134;;20;0;Cancelamento da liquidação nº 1107, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9405;;0;9179,84;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9124;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Tarifa Manut Com Eletr ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9119;PAD nº0107/2019;0;594,72;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511445 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão Coren-PE nº 220/2019 (Seção 01 - 23/09/2019).
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9107;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511321 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de Ética - Edital de Citação sob Despacho 34/2019-CIE (Seção 03 - 01/02/2018).
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9132;0;23,14;0;Cancelamento da liquidação nº 737, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9133;0;16,81;0;Cancelamento da liquidação nº 781, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9131;0;14,45;0;Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9072;;12528,84;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º 863275, Folha de Pagamento 09/2019 dos funcionários: ADILMA VERONICA FERREIRA 13 de 60 R$1.800,30; ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 13 de 36 R$407,37; ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 12 de 48 R$168,39; EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 04 de 60 R$1.579,66; ERIKE BEZERRA DA SILVA 19 de 30 R$118,69; ERIKE BEZERRA DA SILVA 14 de 36 R$135,44; ERIKE BEZERRA DA SILVA 10 de 18 R$91,50; ERIKE BEZERRA DA SILVA 05 de 60 R$166,14; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 02 de 60 R$607,23; FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 16 de 30 R$362,59; FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA 11 de 13 R$466,49; FREDERICO CORREIA FEITOSA 10 de 14 R$212,64; FREDERICO CORREIA FEITOSA 04 de 24 R$138,17; HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 20 de 36 R$1.442,25; JESSICA DA SILVA ARAUJO 03 de 36 R$814,31; LUCAS ALDENETO DA SILVA 03 de 36 R$682,49; MARIA CRISTINA DE LIMA 04 de 36 R$672,53; MARIA DO CARMO BARBOSA SOUSA LEAO 01 de 12 R$246,36; MARIZE AVELINO DA SILVA 05 de 60 R$220,15; PAULO ROBERTO DA SILVA 04 de 48 R$303,79; RONALDO FRANCISCO RAMOS 12 de 55 R$747,25; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 10 de 60 R$753,70; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 03 de 60 R$160,96; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 01 de 10 R$230,44."
23/09/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;9075;;3144,49;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
23/09/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;9078;;368;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Outubro de 2019.
23/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9107;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511321 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de Ética - Edital de Citação sob Despacho 34/2019-CIE (Seção 03 - 01/02/2018).
23/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9119;PAD nº0107/2019;594,72;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511445 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão Coren-PE nº 220/2019 (Seção 01 - 23/09/2019).
23/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9124;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Tarifa Manut Com Eletr ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
23/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9579;;734,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9405;;9179,84;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9134;;0;20;Cancelamento da liquidação nº 1107, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9135;;0;16,89;Cancelamento da liquidação nº 2905, do Empenho 615, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9132;0;0;23,14;Cancelamento da liquidação nº 737, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9133;0;0;16,81;Cancelamento da liquidação nº 781, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9131;0;0;14,45;Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9128;Memo nº07/19-PROGER;0;21,53;Cancelamento da liquidação nº 85, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
23/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9130;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9129;Memo nº07/19-PROGER;0;16,41;Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;9137;;0;2360,06;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 04 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
23/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;9137;;2360,06;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 04 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
23/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;9137;;0;2360,06;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 04 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9121;Portaria nº454/2019;1296;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 30/09/2019 a 04/10/2019. Com transporte rodoviário.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9136;;0;927,05;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado em Despacho nº 376/2019-DLCC.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9121;Portaria nº454/2019;0;1296;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 30/09/2019 a 04/10/2019. Com transporte rodoviário.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9136;;927,05;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado em Despacho nº 376/2019-DLCC.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9107;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511321 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de Ética - Edital de Citação sob Despacho 34/2019-CIE (Seção 03 - 01/02/2018).
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9119;PAD nº0107/2019;594,72;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511445 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão Coren-PE nº 220/2019 (Seção 01 - 23/09/2019).
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9124;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Tarifa Manut Com Eletr ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9579;;734,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9405;;9179,84;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9078;;368;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Outubro de 2019.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9075;;3144,49;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9135;;0;16,89;Cancelamento da liquidação nº 2905, do Empenho 615, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9134;;0;20;Cancelamento da liquidação nº 1107, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9131;0;0;14,45;Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9132;0;0;23,14;Cancelamento da liquidação nº 737, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9133;0;0;16,81;Cancelamento da liquidação nº 781, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9129;Memo nº07/19-PROGER;0;16,41;Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9130;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9128;Memo nº07/19-PROGER;0;21,53;Cancelamento da liquidação nº 85, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9119;PAD nº0107/2019;0;594,72;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511445 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão Coren-PE nº 220/2019 (Seção 01 - 23/09/2019).
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9107;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511321 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de Ética - Edital de Citação sob Despacho 34/2019-CIE (Seção 03 - 01/02/2018).
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9108;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511321 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de Ética - Edital de Citação sob Despacho 34/2019-CIE (Seção 03 - 01/02/2018).
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9120;PAD nº0107/2019;594,72;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511445 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão Coren-PE nº 220/2019 (Seção 01 - 23/09/2019).
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9125;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3110 do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Tarifa Manut Com Eletr ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. 05/09/2019.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9124;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Tarifa Manut Com Eletr ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9580;;734,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9579;;0;734,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9406;;9179,84;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9405;;0;9179,84;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9078;;0;368;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Outubro de 2019.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9075;;0;3144,49;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9076;;3144,49;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9134;;20;0;Cancelamento da liquidação nº 1107, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9135;;16,89;0;Cancelamento da liquidação nº 2905, do Empenho 615, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9130;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9129;Memo nº07/19-PROGER;16,41;0;Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9128;Memo nº07/19-PROGER;21,53;0;Cancelamento da liquidação nº 85, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9133;0;16,81;0;Cancelamento da liquidação nº 781, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9131;0;14,45;0;Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9132;0;23,14;0;Cancelamento da liquidação nº 737, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9108;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511321 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de Ética - Edital de Citação sob Despacho 34/2019-CIE (Seção 03 - 01/02/2018).
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9120;PAD nº0107/2019;0;594,72;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511445 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão Coren-PE nº 220/2019 (Seção 01 - 23/09/2019).
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9125;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3110 do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Tarifa Manut Com Eletr ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. 05/09/2019.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9580;;0;734,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9406;;0;9179,84;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9076;;0;3144,49;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
23/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9137;;2360,06;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 04 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
23/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9131;0;0;14,45;Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9131;0;14,45;0;Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9136;;0;927,05;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado em Despacho nº 376/2019-DLCC.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9137;;0;2360,06;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 04 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9121;Portaria nº454/2019;1296;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 30/09/2019 a 04/10/2019. Com transporte rodoviário.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9107;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511321 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de Ética - Edital de Citação sob Despacho 34/2019-CIE (Seção 03 - 01/02/2018).
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9121;Portaria nº454/2019;0;1296;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 30/09/2019 a 04/10/2019. Com transporte rodoviário.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9119;PAD nº0107/2019;594,72;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511445 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão Coren-PE nº 220/2019 (Seção 01 - 23/09/2019).
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9124;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Tarifa Manut Com Eletr ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9128;Memo nº07/19-PROGER;0;21,53;Cancelamento da liquidação nº 85, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9130;Memo nº07/19-PROGER;0;21,7;Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9129;Memo nº07/19-PROGER;0;16,41;Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9579;;734,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9135;;0;16,89;Cancelamento da liquidação nº 2905, do Empenho 615, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9134;;0;20;Cancelamento da liquidação nº 1107, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9075;;3144,49;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9078;;368;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Outubro de 2019.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9136;;927,05;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado em Despacho nº 376/2019-DLCC.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9405;;9179,84;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9131;0;0;14,45;Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9133;0;0;16,81;Cancelamento da liquidação nº 781, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9132;0;0;23,14;Cancelamento da liquidação nº 737, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9120;PAD nº0107/2019;594,72;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511445 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão Coren-PE nº 220/2019 (Seção 01 - 23/09/2019).
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9130;Memo nº07/19-PROGER;21,7;0;Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9129;Memo nº07/19-PROGER;16,41;0;Cancelamento da liquidação nº 90, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9108;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511321 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de Ética - Edital de Citação sob Despacho 34/2019-CIE (Seção 03 - 01/02/2018).
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9125;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3110 do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Tarifa Manut Com Eletr ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. 05/09/2019.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9128;Memo nº07/19-PROGER;21,53;0;Cancelamento da liquidação nº 85, do Empenho 50, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9131;0;14,45;0;Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9133;0;16,81;0;Cancelamento da liquidação nº 781, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9132;0;23,14;0;Cancelamento da liquidação nº 737, do Empenho 182, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9119;PAD nº0107/2019;0;594,72;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511445 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão Coren-PE nº 220/2019 (Seção 01 - 23/09/2019).
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9124;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Tarifa Manut Com Eletr ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9107;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511321 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de Ética - Edital de Citação sob Despacho 34/2019-CIE (Seção 03 - 01/02/2018).
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9405;;0;9179,84;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9075;;0;3144,49;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9406;;9179,84;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9078;;0;368;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Outubro de 2019.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9134;;20;0;Cancelamento da liquidação nº 1107, do Empenho 266, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9076;;3144,49;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9135;;16,89;0;Cancelamento da liquidação nº 2905, do Empenho 615, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9072;;12528,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9580;;734,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9579;;0;734,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9580;;0;734,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9406;;0;9179,84;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9072;;0;12528,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9076;;0;3144,49;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9120;PAD nº0107/2019;0;594,72;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511445 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão Coren-PE nº 220/2019 (Seção 01 - 23/09/2019).
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9125;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3110 do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária Tarifa Manut Com Eletr ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. 05/09/2019.
23/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9108;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5511321 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Comissão de Ética - Edital de Citação sob Despacho 34/2019-CIE (Seção 03 - 01/02/2018).
24/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9687;;0;30795,45;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
24/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9560;;0;597,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9522;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9408;;0;7729,52;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9371;;0;10028,02;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9140;PAD nº0098/2018;0;26;Pago a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, liquidação  do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de taxa de cancelamento de Inscrição de Profissional conforme Despacho nº 244/2018-Cobrança e Parecer Jurídico nº 408/2018 e Despacho nº 2988/2018-Coren/DIPRE.
24/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9687;;30795,45;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
24/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9371;;10028,02;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9407;;0;7729,52;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9408;;7729,52;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9522;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9560;;597,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9559;;0;597,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9521;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9140;PAD nº0098/2018;26;0;Pago a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, liquidação  do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de taxa de cancelamento de Inscrição de Profissional conforme Despacho nº 244/2018-Cobrança e Parecer Jurídico nº 408/2018 e Despacho nº 2988/2018-Coren/DIPRE.
24/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9139;PAD nº0098/2018;0;26;Liquidado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, liquidação  do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de taxa de cancelamento de Inscrição de Profissional conforme Despacho nº 244/2018-Cobrança e Parecer Jurídico nº 408/2018 e Despacho nº 2988/2018-Coren/DIPRE.
24/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9521;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9559;;597,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9407;;7729,52;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;9139;PAD nº0098/2018;26;0;Liquidado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, liquidação  do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de taxa de cancelamento de Inscrição de Profissional conforme Despacho nº 244/2018-Cobrança e Parecer Jurídico nº 408/2018 e Despacho nº 2988/2018-Coren/DIPRE.
24/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9138;PAD nº0098/2018;26;0;Valor empenhado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de taxa de cancelamento de Inscrição de Profissional conforme Despacho nº 244/2018-Cobrança e Parecer Jurídico nº 408/2018 e Despacho nº 2988/2018-Coren/DIPRE.
24/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9521;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9559;;597,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9407;;7729,52;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9139;PAD nº0098/2018;26;0;Liquidado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, liquidação  do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de taxa de cancelamento de Inscrição de Profissional conforme Despacho nº 244/2018-Cobrança e Parecer Jurídico nº 408/2018 e Despacho nº 2988/2018-Coren/DIPRE.
24/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9138;PAD nº0098/2018;0;26;Valor empenhado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de taxa de cancelamento de Inscrição de Profissional conforme Despacho nº 244/2018-Cobrança e Parecer Jurídico nº 408/2018 e Despacho nº 2988/2018-Coren/DIPRE.
24/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9521;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9559;;0;597,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9560;;597,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9522;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9407;;0;7729,52;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9408;;7729,52;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9139;PAD nº0098/2018;0;26;Liquidado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, liquidação  do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de taxa de cancelamento de Inscrição de Profissional conforme Despacho nº 244/2018-Cobrança e Parecer Jurídico nº 408/2018 e Despacho nº 2988/2018-Coren/DIPRE.
24/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9140;PAD nº0098/2018;26;0;Pago a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, liquidação  do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de taxa de cancelamento de Inscrição de Profissional conforme Despacho nº 244/2018-Cobrança e Parecer Jurídico nº 408/2018 e Despacho nº 2988/2018-Coren/DIPRE.
24/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9560;;0;597,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9522;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9408;;0;7729,52;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9140;PAD nº0098/2018;0;26;Pago a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, liquidação  do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de taxa de cancelamento de Inscrição de Profissional conforme Despacho nº 244/2018-Cobrança e Parecer Jurídico nº 408/2018 e Despacho nº 2988/2018-Coren/DIPRE.
24/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9138;PAD nº0098/2018;26;0;Valor empenhado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de taxa de cancelamento de Inscrição de Profissional conforme Despacho nº 244/2018-Cobrança e Parecer Jurídico nº 408/2018 e Despacho nº 2988/2018-Coren/DIPRE.
24/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9407;;7729,52;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9559;;597,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9521;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9139;PAD nº0098/2018;26;0;Liquidado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, liquidação  do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de taxa de cancelamento de Inscrição de Profissional conforme Despacho nº 244/2018-Cobrança e Parecer Jurídico nº 408/2018 e Despacho nº 2988/2018-Coren/DIPRE.
24/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9138;PAD nº0098/2018;0;26;Valor empenhado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de taxa de cancelamento de Inscrição de Profissional conforme Despacho nº 244/2018-Cobrança e Parecer Jurídico nº 408/2018 e Despacho nº 2988/2018-Coren/DIPRE.
24/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9559;;0;597,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9521;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9560;;597,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9522;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9408;;7729,52;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9407;;0;7729,52;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9139;PAD nº0098/2018;0;26;Liquidado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, liquidação  do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de taxa de cancelamento de Inscrição de Profissional conforme Despacho nº 244/2018-Cobrança e Parecer Jurídico nº 408/2018 e Despacho nº 2988/2018-Coren/DIPRE.
24/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9140;PAD nº0098/2018;26;0;Pago a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, liquidação  do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de taxa de cancelamento de Inscrição de Profissional conforme Despacho nº 244/2018-Cobrança e Parecer Jurídico nº 408/2018 e Despacho nº 2988/2018-Coren/DIPRE.
24/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9408;;0;7729,52;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9560;;0;597,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9522;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9140;PAD nº0098/2018;0;26;Pago a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, liquidação  do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Wanessa de Aguiar Pedrosa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de taxa de cancelamento de Inscrição de Profissional conforme Despacho nº 244/2018-Cobrança e Parecer Jurídico nº 408/2018 e Despacho nº 2988/2018-Coren/DIPRE.
25/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9688;;0;25493,35;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
25/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9688;;25493,35;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
25/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9424;;20;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
25/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9847;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Depósito Judicial da profissional Camila Soares de Oliveira Pessoa, inscrição nº 282541-ENF, convertido em Custa Judicial, conforme Despacho nº 157/2019-Negociação e Despacho nº458/2019-PROGER.
25/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9423;;1000;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
25/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9425;;240,16;0;Referente a Depósito Judicial da profissional Cristiane Araujo da Silva, inscrição nº 85969-ENF, convertido em parte da CDA relativo as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 158/2019-Negociação e Despacho nº458/2019-PROGER.
25/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9426;;96,67;0;Depósito Judicial da profissional Viviane Maria Rosa Lela, inscrição nº 323436-ENF, convertido em parte da 6ª parcela do acordo, conforme Despacho nº 159/2019-Negociação e Despacho nº458/2019-PROGER.
25/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9410;;0;7698,45;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9372;;0;23143,46;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9554;;0;499,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9372;;23143,46;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9425;;0;240,16;Referente a Depósito Judicial da profissional Cristiane Araujo da Silva, inscrição nº 85969-ENF, convertido em parte da CDA relativo as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 158/2019-Negociação e Despacho nº458/2019-PROGER.
25/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9426;;0;96,67;Depósito Judicial da profissional Viviane Maria Rosa Lela, inscrição nº 323436-ENF, convertido em parte da 6ª parcela do acordo, conforme Despacho nº 159/2019-Negociação e Despacho nº458/2019-PROGER.
25/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9553;;0;499,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9554;;499,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9410;;7698,45;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9409;;0;7698,45;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9847;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Depósito Judicial da profissional Camila Soares de Oliveira Pessoa, inscrição nº 282541-ENF, convertido em Custa Judicial, conforme Despacho nº 157/2019-Negociação e Despacho nº458/2019-PROGER.
25/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9553;;499,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9409;;7698,45;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/09/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9423;;0;1000;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
25/09/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9424;;0;20;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
25/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9426;;96,67;0;Depósito Judicial da profissional Viviane Maria Rosa Lela, inscrição nº 323436-ENF, convertido em parte da 6ª parcela do acordo, conforme Despacho nº 159/2019-Negociação e Despacho nº458/2019-PROGER.
25/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9425;;240,16;0;Referente a Depósito Judicial da profissional Cristiane Araujo da Silva, inscrição nº 85969-ENF, convertido em parte da CDA relativo as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 158/2019-Negociação e Despacho nº458/2019-PROGER.
25/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9423;;1000;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
25/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9424;;20;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
25/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9426;;0;96,67;Depósito Judicial da profissional Viviane Maria Rosa Lela, inscrição nº 323436-ENF, convertido em parte da 6ª parcela do acordo, conforme Despacho nº 159/2019-Negociação e Despacho nº458/2019-PROGER.
25/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9425;;0;240,16;Referente a Depósito Judicial da profissional Cristiane Araujo da Silva, inscrição nº 85969-ENF, convertido em parte da CDA relativo as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 158/2019-Negociação e Despacho nº458/2019-PROGER.
25/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9423;;0;1000;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
25/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9424;;0;20;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
25/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9553;;499,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9409;;7698,45;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9554;;499,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9553;;0;499,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9410;;7698,45;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9409;;0;7698,45;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9847;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Depósito Judicial da profissional Camila Soares de Oliveira Pessoa, inscrição nº 282541-ENF, convertido em Custa Judicial, conforme Despacho nº 157/2019-Negociação e Despacho nº458/2019-PROGER.
25/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9554;;0;499,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9410;;0;7698,45;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9847;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Depósito Judicial da profissional Camila Soares de Oliveira Pessoa, inscrição nº 282541-ENF, convertido em Custa Judicial, conforme Despacho nº 157/2019-Negociação e Despacho nº458/2019-PROGER.
25/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9423;;1000;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
25/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9426;;96,67;0;Depósito Judicial da profissional Viviane Maria Rosa Lela, inscrição nº 323436-ENF, convertido em parte da 6ª parcela do acordo, conforme Despacho nº 159/2019-Negociação e Despacho nº458/2019-PROGER.
25/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9425;;240,16;0;Referente a Depósito Judicial da profissional Cristiane Araujo da Silva, inscrição nº 85969-ENF, convertido em parte da CDA relativo as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 158/2019-Negociação e Despacho nº458/2019-PROGER.
25/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9424;;20;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
25/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9423;;0;1000;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
25/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9426;;0;96,67;Depósito Judicial da profissional Viviane Maria Rosa Lela, inscrição nº 323436-ENF, convertido em parte da 6ª parcela do acordo, conforme Despacho nº 159/2019-Negociação e Despacho nº458/2019-PROGER.
25/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9425;;0;240,16;Referente a Depósito Judicial da profissional Cristiane Araujo da Silva, inscrição nº 85969-ENF, convertido em parte da CDA relativo as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme Despacho nº 158/2019-Negociação e Despacho nº458/2019-PROGER.
25/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9424;;0;20;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
25/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9553;;499,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9409;;7698,45;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9409;;0;7698,45;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9847;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Depósito Judicial da profissional Camila Soares de Oliveira Pessoa, inscrição nº 282541-ENF, convertido em Custa Judicial, conforme Despacho nº 157/2019-Negociação e Despacho nº458/2019-PROGER.
25/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9410;;7698,45;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9554;;499,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9553;;0;499,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9554;;0;499,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9847;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Depósito Judicial da profissional Camila Soares de Oliveira Pessoa, inscrição nº 282541-ENF, convertido em Custa Judicial, conforme Despacho nº 157/2019-Negociação e Despacho nº458/2019-PROGER.
25/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9410;;0;7698,45;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9689;;0;28890,24;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
26/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9562;;0;621,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9464;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9452;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9500;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9450;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9412;;0;6372,9;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9079;;0;368;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Outubro de 2019.
26/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9689;;28890,24;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
26/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9373;;325701,66;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
26/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9144;PAD nº440/2018;0;162,75;"Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 583, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7356 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº 006/2019-Setor de Serviços Diversos. (Itens 17, 54 e 83). (15 cx Grampo 26/6; 20 pct Liga Elastica pact c/100g; 3 cx marcador texto)."
26/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9142;PAD nº441/2018;0;301;"Pago a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1651 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento Despacho nº 012/2019-Setor de Serviços Diversos. (05 carimbos Nykon 301 - tam 26x9mm; 3 carimbos Premium N20 - Tam 38x14mm; 2 carimbos Trodat 4912 P2 - Tam 47x18mm; 1 carimbo Traxx Datador 7040 - 40x40mm)."
26/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9373;;0;325701,66;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
26/09/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;9143;PAD nº440/2018;162,75;0;"Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 583, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7356 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº 006/2019-Setor de Serviços Diversos. (Itens 17, 54 e 83). (15 cx Grampo 26/6; 20 pct Liga Elastica pact c/100g; 3 cx marcador texto)."
26/09/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;9141;PAD nº441/2018;301;0;"Liquidado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1651 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento Despacho nº 012/2019-Setor de Serviços Diversos. (05 carimbos Nykon 301 - tam 26x9mm; 3 carimbos Premium N20 - Tam 38x14mm; 2 carimbos Trodat 4912 P2 - Tam 47x18mm; 1 carimbo Traxx Datador 7040 - 40x40mm)."
26/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9411;;0;6372,9;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9412;;6372,9;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9079;;368;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Outubro de 2019.
26/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9562;;621,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9452;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9450;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9500;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9464;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9463;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9561;;0;621,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9451;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9499;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9449;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9144;PAD nº440/2018;162,75;0;"Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 583, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7356 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº 006/2019-Setor de Serviços Diversos. (Itens 17, 54 e 83). (15 cx Grampo 26/6; 20 pct Liga Elastica pact c/100g; 3 cx marcador texto)."
26/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9142;PAD nº441/2018;301;0;"Pago a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1651 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento Despacho nº 012/2019-Setor de Serviços Diversos. (05 carimbos Nykon 301 - tam 26x9mm; 3 carimbos Premium N20 - Tam 38x14mm; 2 carimbos Trodat 4912 P2 - Tam 47x18mm; 1 carimbo Traxx Datador 7040 - 40x40mm)."
26/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9143;PAD nº440/2018;0;162,75;"Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 583, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7356 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº 006/2019-Setor de Serviços Diversos. (Itens 17, 54 e 83). (15 cx Grampo 26/6; 20 pct Liga Elastica pact c/100g; 3 cx marcador texto)."
26/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9141;PAD nº441/2018;0;301;"Liquidado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1651 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento Despacho nº 012/2019-Setor de Serviços Diversos. (05 carimbos Nykon 301 - tam 26x9mm; 3 carimbos Premium N20 - Tam 38x14mm; 2 carimbos Trodat 4912 P2 - Tam 47x18mm; 1 carimbo Traxx Datador 7040 - 40x40mm)."
26/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9463;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9561;;621,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9449;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9451;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9499;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9411;;6372,9;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;9148;;0;150000;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para disponibilizar saldo orçamentário.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9145;Portaria nº482/2019;1296;0;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de levantamento de bens móveis e de manutenção predial nas subseções, origem: Recife, destinos: Serra Talhada, Petrolina e Caruaru, de 29/09 a 03/10/2019.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;9148;;150000;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para disponibilizar saldo orçamentário.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9145;Portaria nº482/2019;0;1296;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de levantamento de bens móveis e de manutenção predial nas subseções, origem: Recife, destinos: Serra Talhada, Petrolina e Caruaru, de 29/09 a 03/10/2019.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;9141;PAD nº441/2018;301;0;"Liquidado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1651 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento Despacho nº 012/2019-Setor de Serviços Diversos. (05 carimbos Nykon 301 - tam 26x9mm; 3 carimbos Premium N20 - Tam 38x14mm; 2 carimbos Trodat 4912 P2 - Tam 47x18mm; 1 carimbo Traxx Datador 7040 - 40x40mm)."
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;9143;PAD nº440/2018;162,75;0;"Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 583, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7356 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº 006/2019-Setor de Serviços Diversos. (Itens 17, 54 e 83). (15 cx Grampo 26/6; 20 pct Liga Elastica pact c/100g; 3 cx marcador texto)."
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9463;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9561;;621,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9499;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9451;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9449;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9411;;6372,9;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;9143;PAD nº440/2018;0;162,75;"Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 583, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7356 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº 006/2019-Setor de Serviços Diversos. (Itens 17, 54 e 83). (15 cx Grampo 26/6; 20 pct Liga Elastica pact c/100g; 3 cx marcador texto)."
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;9142;PAD nº441/2018;301;0;"Pago a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1651 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento Despacho nº 012/2019-Setor de Serviços Diversos. (05 carimbos Nykon 301 - tam 26x9mm; 3 carimbos Premium N20 - Tam 38x14mm; 2 carimbos Trodat 4912 P2 - Tam 47x18mm; 1 carimbo Traxx Datador 7040 - 40x40mm)."
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;9144;PAD nº440/2018;162,75;0;"Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 583, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7356 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº 006/2019-Setor de Serviços Diversos. (Itens 17, 54 e 83). (15 cx Grampo 26/6; 20 pct Liga Elastica pact c/100g; 3 cx marcador texto)."
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;9141;PAD nº441/2018;0;301;"Liquidado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1651 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento Despacho nº 012/2019-Setor de Serviços Diversos. (05 carimbos Nykon 301 - tam 26x9mm; 3 carimbos Premium N20 - Tam 38x14mm; 2 carimbos Trodat 4912 P2 - Tam 47x18mm; 1 carimbo Traxx Datador 7040 - 40x40mm)."
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9561;;0;621,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9463;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9562;;621,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9452;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9464;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9499;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9449;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9451;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9450;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9500;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9411;;0;6372,9;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9412;;6372,9;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9079;;368;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Outubro de 2019.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;9144;PAD nº440/2018;0;162,75;"Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 583, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7356 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº 006/2019-Setor de Serviços Diversos. (Itens 17, 54 e 83). (15 cx Grampo 26/6; 20 pct Liga Elastica pact c/100g; 3 cx marcador texto)."
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;9142;PAD nº441/2018;0;301;"Pago a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1651 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento Despacho nº 012/2019-Setor de Serviços Diversos. (05 carimbos Nykon 301 - tam 26x9mm; 3 carimbos Premium N20 - Tam 38x14mm; 2 carimbos Trodat 4912 P2 - Tam 47x18mm; 1 carimbo Traxx Datador 7040 - 40x40mm)."
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9562;;0;621,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9464;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9500;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9450;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9452;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9412;;0;6372,9;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9079;;0;368;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Outubro de 2019.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9148;;0;150000;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para disponibilizar saldo orçamentário.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9145;Portaria nº482/2019;1296;0;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de levantamento de bens móveis e de manutenção predial nas subseções, origem: Recife, destinos: Serra Talhada, Petrolina e Caruaru, de 29/09 a 03/10/2019.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9411;;6372,9;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9148;;150000;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para disponibilizar saldo orçamentário.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9499;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9451;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9449;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9561;;621,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9463;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9143;PAD nº440/2018;162,75;0;"Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 583, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7356 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº 006/2019-Setor de Serviços Diversos. (Itens 17, 54 e 83). (15 cx Grampo 26/6; 20 pct Liga Elastica pact c/100g; 3 cx marcador texto)."
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9141;PAD nº441/2018;301;0;"Liquidado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1651 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento Despacho nº 012/2019-Setor de Serviços Diversos. (05 carimbos Nykon 301 - tam 26x9mm; 3 carimbos Premium N20 - Tam 38x14mm; 2 carimbos Trodat 4912 P2 - Tam 47x18mm; 1 carimbo Traxx Datador 7040 - 40x40mm)."
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9145;Portaria nº482/2019;0;1296;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de levantamento de bens móveis e de manutenção predial nas subseções, origem: Recife, destinos: Serra Talhada, Petrolina e Caruaru, de 29/09 a 03/10/2019.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9499;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9451;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9449;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9463;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9561;;0;621,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9562;;621,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9464;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9500;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9450;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9452;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9412;;6372,9;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9079;;368;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Outubro de 2019.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9411;;0;6372,9;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9144;PAD nº440/2018;162,75;0;"Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 583, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7356 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº 006/2019-Setor de Serviços Diversos. (Itens 17, 54 e 83). (15 cx Grampo 26/6; 20 pct Liga Elastica pact c/100g; 3 cx marcador texto)."
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9142;PAD nº441/2018;301;0;"Pago a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1651 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento Despacho nº 012/2019-Setor de Serviços Diversos. (05 carimbos Nykon 301 - tam 26x9mm; 3 carimbos Premium N20 - Tam 38x14mm; 2 carimbos Trodat 4912 P2 - Tam 47x18mm; 1 carimbo Traxx Datador 7040 - 40x40mm)."
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9141;PAD nº441/2018;0;301;"Liquidado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1651 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento Despacho nº 012/2019-Setor de Serviços Diversos. (05 carimbos Nykon 301 - tam 26x9mm; 3 carimbos Premium N20 - Tam 38x14mm; 2 carimbos Trodat 4912 P2 - Tam 47x18mm; 1 carimbo Traxx Datador 7040 - 40x40mm)."
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9143;PAD nº440/2018;0;162,75;"Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 583, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7356 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº 006/2019-Setor de Serviços Diversos. (Itens 17, 54 e 83). (15 cx Grampo 26/6; 20 pct Liga Elastica pact c/100g; 3 cx marcador texto)."
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9412;;0;6372,9;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9079;;0;368;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Outubro de 2019.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9464;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9562;;0;621,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9500;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9450;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9452;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9142;PAD nº441/2018;0;301;"Pago a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1651 ref. a Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento Despacho nº 012/2019-Setor de Serviços Diversos. (05 carimbos Nykon 301 - tam 26x9mm; 3 carimbos Premium N20 - Tam 38x14mm; 2 carimbos Trodat 4912 P2 - Tam 47x18mm; 1 carimbo Traxx Datador 7040 - 40x40mm)."
26/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9144;PAD nº440/2018;0;162,75;"Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 583, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7356 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº 006/2019-Setor de Serviços Diversos. (Itens 17, 54 e 83). (15 cx Grampo 26/6; 20 pct Liga Elastica pact c/100g; 3 cx marcador texto)."
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9690;;0;32451,85;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9114;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9112;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3104 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9147;Portaria nº482/2019;0;1296;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 006/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de levantamento de bens móveis e de manutenção predial nas subseções, origem: Recife, destinos: Serra Talhada, Petrolina e Caruaru, de 29/09 a 03/10/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9118;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3107 do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 11 de 36 (10/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9123;Portaria nº454/2019;0;1296;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  003/2019 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 30/09/2019 a 04/10/2019. Com transporte rodoviário.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9116;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3106 do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9110;PAD nº249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2019 a 30/09/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9690;;32451,85;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9427;;784;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a devolução de bolsa estágio pago equivocadamente à ex-estagiária Adriene Michelle Taurino da Silva.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9199;;0;784;FOPAG a Marcela de Lima Ramos Moura, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9205;;0;784;FOPAG a Maria José Rodrigues da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9211;;0;784;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9221;;0;784;FOPAG a Rozilene da Silva Pereira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9213;;0;784;FOPAG a Natasha Lourenço da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9220;;0;3859,63;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9218;;0;6315,93;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9157;;0;5242,38;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9153;;0;7247,09;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9198;;0;6648,88;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9158;;0;8447,94;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9126;;0;1477,27;FÉRIAS a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 14/03/2018 a 13/03/2019, período de gozo de  01/10/2019 a 30/10/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9179;;0;2527,35;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9160;;0;6701,72;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9217;;0;6618,85;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9195;;0;4618,92;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9215;;0;3270,42;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9187;;0;1579,5;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9210;;0;690,13;FOPAG a Mirena Suelen da Silva Soares, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9196;;0;6277,07;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9186;;0;9209,3;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9204;;0;4559,92;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9159;;0;784;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9224;;0;784;FOPAG a Yuri Matheus de Gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9191;;0;784;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9151;;0;784;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9201;;0;784;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9209;;0;784;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9183;;0;5503,21;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9150;;0;7305,73;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9164;;0;3468,96;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9176;;0;9157,72;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9178;;0;3975,05;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9162;;0;8094,39;FOPAG a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9177;;0;1558,34;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9214;;0;2646,04;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9182;;0;7224,94;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli de Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9219;;0;3215,01;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9171;;0;5384,09;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9206;;0;5601,75;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9152;;0;14161,1;FOPAG a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9194;;0;4525,75;FOPAG a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9166;;0;1946,12;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9169;;0;5481,08;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9181;;0;6615,04;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9193;;0;2289,44;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9200;;0;6361,99;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9208;;0;6519,93;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9207;;0;2678,49;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9161;;0;8998,39;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9203;;0;4530,34;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9173;;0;2320,54;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9156;;0;5119,81;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9197;;0;4681,22;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9212;;0;8511,85;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9165;;0;4621,56;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9184;;0;3142,01;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9168;;0;3800,61;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9185;;0;2282,41;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9222;;0;3254,52;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9223;;0;3164,05;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9175;;0;960;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9174;;0;1278,06;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9172;;0;7310,43;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9155;;0;6921,22;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9167;;0;960;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9190;;0;2884,36;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9127;;0;1401,1;FÉRIAS a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/12/2017 a 30/11/2018, período de gozo de  01/10/2019 a 15/10/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9202;;0;7830,42;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9192;;0;5689,59;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9170;;0;960;FOPAG a Edson Grijp da Fonseca, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9163;;0;6618,84;FOPAG a Cecília Soares Campos Lira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9149;;0;4447,75;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9180;;0;7078,98;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9154;;0;2724,57;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9189;;0;7136,85;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9216;;0;3105;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9188;;0;3669,86;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9414;;0;7222,1;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9374;;0;18129,04;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9454;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9568;;0;638,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9526;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9552;;0;173,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9544;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9548;;0;131,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9482;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9484;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9538;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9474;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9374;;18129,04;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;9127;;1401,1;0;FÉRIAS a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/12/2017 a 30/11/2018, período de gozo de  01/10/2019 a 15/10/2019.
27/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;9126;;1477,27;0;FÉRIAS a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 14/03/2018 a 13/03/2019, período de gozo de  01/10/2019 a 30/10/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9189;;7136,85;0;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9174;;1278,06;0;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9196;;6277,07;0;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9153;;7247,09;0;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9164;;3468,96;0;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9149;;4447,75;0;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9160;;6701,72;0;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9155;;6921,22;0;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9222;;3254,52;0;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9217;;6618,85;0;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9152;;14161,1;0;FOPAG a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9167;;960;0;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9159;;784;0;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9191;;784;0;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9209;;784;0;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9199;;784;0;FOPAG a Marcela de Lima Ramos Moura, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9182;;7224,94;0;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli de Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9166;;1946,12;0;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9218;;6315,93;0;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9200;;6361,99;0;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9198;;6648,88;0;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9175;;960;0;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9180;;7078,98;0;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9181;;6615,04;0;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9171;;5384,09;0;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9169;;5481,08;0;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9179;;2527,35;0;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9158;;8447,94;0;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9215;;3270,42;0;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9219;;3215,01;0;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9186;;9209,3;0;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9154;;2724,57;0;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9170;;960;0;FOPAG a Edson Grijp da Fonseca, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9205;;784;0;FOPAG a Maria José Rodrigues da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9221;;784;0;FOPAG a Rozilene da Silva Pereira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9213;;784;0;FOPAG a Natasha Lourenço da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9211;;784;0;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9201;;784;0;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9151;;784;0;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9224;;784;0;FOPAG a Yuri Matheus de Gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9192;;5689,59;0;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9206;;5601,75;0;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9161;;8998,39;0;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9157;;5242,38;0;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9177;;1558,34;0;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9210;;690,13;0;FOPAG a Mirena Suelen da Silva Soares, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9194;;4525,75;0;FOPAG a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9173;;2320,54;0;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9176;;9157,72;0;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9187;;1579,5;0;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9183;;5503,21;0;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9178;;3975,05;0;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9165;;4621,56;0;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9212;;8511,85;0;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9203;;4530,34;0;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9220;;3859,63;0;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9162;;8094,39;0;FOPAG a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9204;;4559,92;0;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9207;;2678,49;0;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9185;;2282,41;0;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9197;;4681,22;0;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9216;;3105;0;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9208;;6519,93;0;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9193;;2289,44;0;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9195;;4618,92;0;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9202;;7830,42;0;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9184;;3142,01;0;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9190;;2884,36;0;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9163;;6618,84;0;FOPAG a Cecília Soares Campos Lira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9214;;2646,04;0;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9156;;5119,81;0;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9150;;7305,73;0;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9188;;3669,86;0;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9223;;3164,05;0;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9168;;3800,61;0;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9172;;7310,43;0;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Setembro/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9244;0;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9116;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3106 do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9112;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3104 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9147;Portaria nº482/2019;1296;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 006/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de levantamento de bens móveis e de manutenção predial nas subseções, origem: Recife, destinos: Serra Talhada, Petrolina e Caruaru, de 29/09 a 03/10/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9246;Memo nº55/19-PROGER;17,43;0;Cancelamento da liquidação nº 1851, do Empenho 394, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9118;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3107 do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 11 de 36 (10/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9110;PAD nº249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2019 a 30/09/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9123;Portaria nº454/2019;1296;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  003/2019 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 30/09/2019 a 04/10/2019. Com transporte rodoviário.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9114;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9453;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9481;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9551;;0;173,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9473;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9537;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9483;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9547;;0;131,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9567;;0;638,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9525;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9543;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9526;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9548;;131,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9544;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9474;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9552;;173,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9454;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9484;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9482;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9538;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9568;;638,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9245;;15,65;0;Cancelamento da liquidação nº 1448, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9428;;784;0;Cancelamento da liquidação nº 2675, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 08/2019, em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9414;;7222,1;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9413;;0;7222,1;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9427;;0;784;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a devolução de bolsa estágio pago equivocadamente à ex-estagiária Adriene Michelle Taurino da Silva.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9115;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9146;Portaria nº482/2019;0;1296;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 006/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de levantamento de bens móveis e de manutenção predial nas subseções, origem: Recife, destinos: Serra Talhada, Petrolina e Caruaru, de 29/09 a 03/10/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9113;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9111;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9117;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 11 de 36 (10/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9109;PAD nº249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2019 a 30/09/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9247;Memo 062/19-Proger;21,67;0;Cancelamento da liquidação nº 2420, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9122;Portaria nº454/2019;0;1296;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  003/2019 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 30/09/2019 a 04/10/2019. Com transporte rodoviário.
27/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9243;0;15,5;0;Cancelamento da liquidação nº 321, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9122;Portaria nº454/2019;1296;0;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  003/2019 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 30/09/2019 a 04/10/2019. Com transporte rodoviário.
27/09/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9146;Portaria nº482/2019;1296;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 006/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de levantamento de bens móveis e de manutenção predial nas subseções, origem: Recife, destinos: Serra Talhada, Petrolina e Caruaru, de 29/09 a 03/10/2019.
27/09/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;9428;;0;784;Cancelamento da liquidação nº 2675, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 08/2019, em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9117;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 11 de 36 (10/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9111;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9115;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9113;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9109;PAD nº249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2019 a 30/09/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
27/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9453;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9483;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9481;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9543;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9547;;131,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9537;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9473;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9567;;638,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9525;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9551;;173,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9413;;7222,1;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9245;;0;15,65;Cancelamento da liquidação nº 1448, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9246;Memo nº55/19-PROGER;0;17,43;Cancelamento da liquidação nº 1851, do Empenho 394, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9247;Memo 062/19-Proger;0;21,67;Cancelamento da liquidação nº 2420, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9244;0;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9243;0;0;15,5;Cancelamento da liquidação nº 321, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9122;Portaria nº454/2019;1296;0;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  003/2019 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 30/09/2019 a 04/10/2019. Com transporte rodoviário.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9146;Portaria nº482/2019;1296;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 006/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de levantamento de bens móveis e de manutenção predial nas subseções, origem: Recife, destinos: Serra Talhada, Petrolina e Caruaru, de 29/09 a 03/10/2019.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;9428;;0;784;Cancelamento da liquidação nº 2675, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 08/2019, em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9117;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 11 de 36 (10/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9115;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9113;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9109;PAD nº249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2019 a 30/09/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9111;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9483;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9481;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9453;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9525;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9547;;131,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9473;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9537;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9551;;173,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9567;;638,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9543;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9413;;7222,1;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9245;;0;15,65;Cancelamento da liquidação nº 1448, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9246;Memo nº55/19-PROGER;0;17,43;Cancelamento da liquidação nº 1851, do Empenho 394, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9247;Memo 062/19-Proger;0;21,67;Cancelamento da liquidação nº 2420, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9243;0;0;15,5;Cancelamento da liquidação nº 321, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9244;0;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9146;Portaria nº482/2019;0;1296;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 006/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de levantamento de bens móveis e de manutenção predial nas subseções, origem: Recife, destinos: Serra Talhada, Petrolina e Caruaru, de 29/09 a 03/10/2019.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9122;Portaria nº454/2019;0;1296;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  003/2019 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 30/09/2019 a 04/10/2019. Com transporte rodoviário.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9123;Portaria nº454/2019;1296;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  003/2019 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 30/09/2019 a 04/10/2019. Com transporte rodoviário.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9147;Portaria nº482/2019;1296;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 006/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de levantamento de bens móveis e de manutenção predial nas subseções, origem: Recife, destinos: Serra Talhada, Petrolina e Caruaru, de 29/09 a 03/10/2019.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;9428;;784;0;Cancelamento da liquidação nº 2675, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 08/2019, em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;9427;;0;784;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a devolução de bolsa estágio pago equivocadamente à ex-estagiária Adriene Michelle Taurino da Silva.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9113;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9115;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9109;PAD nº249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2019 a 30/09/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9111;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9117;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 11 de 36 (10/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9114;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9116;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3106 do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9112;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3104 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9118;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3107 do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 11 de 36 (10/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9110;PAD nº249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2019 a 30/09/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9453;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9483;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9481;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9526;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9548;;131,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9484;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9482;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9454;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9538;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9474;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9568;;638,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9552;;173,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9544;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9473;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9567;;0;638,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9547;;0;131,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9537;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9551;;0;173,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9543;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9525;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9414;;7222,1;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9413;;0;7222,1;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9245;;15,65;0;Cancelamento da liquidação nº 1448, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9243;0;15,5;0;Cancelamento da liquidação nº 321, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9244;0;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9247;Memo 062/19-Proger;21,67;0;Cancelamento da liquidação nº 2420, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9246;Memo nº55/19-PROGER;17,43;0;Cancelamento da liquidação nº 1851, do Empenho 394, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9147;Portaria nº482/2019;0;1296;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 006/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de levantamento de bens móveis e de manutenção predial nas subseções, origem: Recife, destinos: Serra Talhada, Petrolina e Caruaru, de 29/09 a 03/10/2019.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9123;Portaria nº454/2019;0;1296;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  003/2019 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 30/09/2019 a 04/10/2019. Com transporte rodoviário.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;9427;;784;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a devolução de bolsa estágio pago equivocadamente à ex-estagiária Adriene Michelle Taurino da Silva.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9112;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3104 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9116;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3106 do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9118;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3107 do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 11 de 36 (10/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9110;PAD nº249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2019 a 30/09/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9114;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9454;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9548;;0;131,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9544;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9482;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9484;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9538;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9568;;0;638,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9552;;0;173,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9526;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9474;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9414;;0;7222,1;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9243;0;0;15,5;Cancelamento da liquidação nº 321, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9244;0;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9113;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9115;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9111;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9244;0;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9243;0;15,5;0;Cancelamento da liquidação nº 321, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9115;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9111;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9113;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9246;Memo nº55/19-PROGER;0;17,43;Cancelamento da liquidação nº 1851, do Empenho 394, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9115;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9146;Portaria nº482/2019;1296;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 006/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de levantamento de bens móveis e de manutenção predial nas subseções, origem: Recife, destinos: Serra Talhada, Petrolina e Caruaru, de 29/09 a 03/10/2019.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9113;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9111;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9109;PAD nº249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2019 a 30/09/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9247;Memo 062/19-Proger;0;21,67;Cancelamento da liquidação nº 2420, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9122;Portaria nº454/2019;1296;0;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  003/2019 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 30/09/2019 a 04/10/2019. Com transporte rodoviário.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9117;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 11 de 36 (10/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9473;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9453;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9483;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9537;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9567;;638,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9547;;131,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9481;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9551;;173,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9525;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9543;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9413;;7222,1;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9245;;0;15,65;Cancelamento da liquidação nº 1448, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9428;;0;784;Cancelamento da liquidação nº 2675, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 08/2019, em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9244;0;0;16,68;Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9243;0;0;15,5;Cancelamento da liquidação nº 321, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9111;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9117;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 11 de 36 (10/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9109;PAD nº249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2019 a 30/09/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9113;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9122;Portaria nº454/2019;0;1296;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  003/2019 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 30/09/2019 a 04/10/2019. Com transporte rodoviário.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9146;Portaria nº482/2019;0;1296;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 006/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de levantamento de bens móveis e de manutenção predial nas subseções, origem: Recife, destinos: Serra Talhada, Petrolina e Caruaru, de 29/09 a 03/10/2019.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9115;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9116;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3106 do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9110;PAD nº249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2019 a 30/09/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9118;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3107 do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 11 de 36 (10/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9123;Portaria nº454/2019;1296;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  003/2019 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 30/09/2019 a 04/10/2019. Com transporte rodoviário.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9247;Memo 062/19-Proger;21,67;0;Cancelamento da liquidação nº 2420, do Empenho 528, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9147;Portaria nº482/2019;1296;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 006/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de levantamento de bens móveis e de manutenção predial nas subseções, origem: Recife, destinos: Serra Talhada, Petrolina e Caruaru, de 29/09 a 03/10/2019.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9246;Memo nº55/19-PROGER;17,43;0;Cancelamento da liquidação nº 1851, do Empenho 394, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9114;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9112;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3104 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9244;0;16,68;0;Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9243;0;15,5;0;Cancelamento da liquidação nº 321, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9413;;0;7222,1;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9427;;0;784;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a devolução de bolsa estágio pago equivocadamente à ex-estagiária Adriene Michelle Taurino da Silva.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9428;;784;0;Cancelamento da liquidação nº 2675, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 08/2019, em função de devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9414;;7222,1;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9245;;15,65;0;Cancelamento da liquidação nº 1448, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de  devolução em conta corrente.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9454;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9544;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9568;;638,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9474;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9526;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9482;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9484;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9552;;173,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9538;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9548;;131,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9567;;0;638,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9543;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9473;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9453;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9481;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9551;;0;173,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9547;;0;131,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9483;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9537;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9525;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9454;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9482;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9484;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9474;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9544;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9568;;0;638,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9548;;0;131,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9552;;0;173,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9538;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9526;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9427;;784;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019 ref. a devolução de bolsa estágio pago equivocadamente à ex-estagiária Adriene Michelle Taurino da Silva.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9414;;0;7222,1;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9110;PAD nº249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2019 a 30/09/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9114;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9123;Portaria nº454/2019;0;1296;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  003/2019 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 30/09/2019 a 04/10/2019. Com transporte rodoviário.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9147;Portaria nº482/2019;0;1296;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 006/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de levantamento de bens móveis e de manutenção predial nas subseções, origem: Recife, destinos: Serra Talhada, Petrolina e Caruaru, de 29/09 a 03/10/2019.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9112;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3104 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9116;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3106 do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
27/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9118;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3107 do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 11 de 36 (10/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9691;;0;95847,15;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9707;;109,9;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9702;;148794,51;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9697;;131977,54;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9700;;77289,65;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9699;;65399,82;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9694;;8025,31;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9705;;7559,76;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9698;;14007,6;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9704;;1892,1;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9695;;23678,13;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9696;;49618,32;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9693;;174105,23;0;Receita de Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9701;;34140,96;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9706;;7174,94;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9771;;6986,56;0;Receita - Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;9692;;141747,46;0;Receita de Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9518;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9586;;0;869,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9416;;0;8112,36;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9595;;0;17905,14;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9351;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9295;;0;51;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3132 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9307;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3138 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9335;;0;18,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3152 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9343;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3156 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9273;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3121 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9341;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3155 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9319;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3144 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9301;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3135 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9311;;0;25,67;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3140 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9317;;0;16,52;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3143 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9321;;0;26,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3145 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9291;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3130 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9337;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3153 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9299;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3134 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9349;;0;25,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3159 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9269;;0;17,45;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3119 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9283;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3126 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9277;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3123 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9309;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3139 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9281;;0;22,76;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3125 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9315;;0;23,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3142 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9287;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3128 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9323;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3146 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9313;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3141 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9285;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3127 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9275;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3122 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9303;;0;23,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3136 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9329;;0;16,18;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3149 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9289;;0;17,52;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3129 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9333;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3151 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9305;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3137 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9279;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3124 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9331;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3150 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9339;;0;18,05;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3154 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9327;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3148 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9265;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3117 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9293;;0;21,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3131 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9267;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3118 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9347;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3158 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9325;;0;18,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3147 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9271;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3120 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9345;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3157 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9297;;0;27,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3133 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9691;;95847,15;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9254;PAD nº019/2016;0;4601,01;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2733 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: 26/08/2019 a 26/09/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9595;;17905,14;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/09/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9596;;41837,68;0;Rendimentos s/ Aplicação Financeira - Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9692;;0;141747,46;Receita de Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9694;;0;8025,31;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9695;;0;23678,13;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9693;;0;174105,23;Receita de Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1087,09;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Fábio Henrique Cadengue de Araújo do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;3380,08;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Benvinda Pereira de Barros do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1838,65;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Maria Cristina de Lima do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1392,53;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário Frederico Antônio Alves Bezerra do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1087,09;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Frederico Correia Feitosa do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;6380,11;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Ana Célia Marinho do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;573,09;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Ibison José de Souza do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;815,32;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Marize Avelino da Silva do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;2028,53;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Juliano Francino da Silva do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;2719,31;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Katia Maria Sales do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1647,99;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Magda Tavares de Souza do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;2542,48;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Ana Elizabeth de Oliveira Marculino do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;3380,08;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Helia Sibely Mota do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;764,12;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Floripes Otildes Saldanha do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1087,09;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Charles Roberval de Souza do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1989,43;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Adilma Verônica do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;3616,68;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Fernanda Lúcia Cerqueira do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;3616,68;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Catarina Solange Ugiette do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1087,09;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Jessica da Silva Araújo do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1087,09;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Rubiana Keyla de Andrade Nunes do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;3358,57;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário Gabriel Guimarães de Oliveira do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1647,99;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Eliane Vieira de Brito do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;3380,08;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Andrea Souza Lopes de Lemos do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;171,37;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Adriana Maia do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;170,28;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Gabriel Guimarães do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1087,09;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Simone Fidelis do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;55,12;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Charles Roberval do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;55,12;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Roseli Barbosa do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;38,74;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Floripes Otildes Saldanha do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;3315,29;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Eline Barbosa da Nóbrega do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;102,85;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Juliano Francino da Silva do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;128,9;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Ana Elizabeth de Oliveira do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;137,87;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Katia Maria Sales do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;168,08;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Eline da Nóbrega do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;323,47;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Ana Célia do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1087,09;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Paulo Roberto Ribeiro de Alencar  do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;171,37;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Andrea Souza Lopes do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1087,09;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Davi Coutinho de Couto do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;41,34;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Marize Avelino do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1087,09;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Roseli Oliveira Barbosa do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1087,09;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;3380,08;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Adriana Maia de Araujo do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;171,37;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Helia Sibely Mota do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;55,12;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Simone Fidelis do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1045,59;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Hermogenes Adriano Simões do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;100,86;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Adilma Verônica do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;29,06;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Ibison José do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;83,55;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Magda Tavares do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;55,12;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Jessica Araújo do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;3800,04;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Giovana Júlia Martins do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;183,37;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Catarina Solange Ugiette do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;53,01;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Hermogenes Adriano do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;83,55;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Eliane Vieira de Brito do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;3528,84;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Raissa Alessandra Madeira do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1302,13;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Angelo Giuseppe Bernardini do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;5435,32;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Bruno Moura Becke do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;602,15;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Davi Júlio Rosa do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;2850,03;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de José Gilmar Costa do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;183,37;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Vera Lucia Cerqueira do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;914,17;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Andreia Carla Correia do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;2663,65;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Juliana Karla de Albuquerque do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;2670,26;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Joane Gonçalves Veras do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1142,2;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Erike Bezerra da Silva do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1142,21;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Diego Eduardo da Silva do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;3971,53;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Antônio José Batista do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1260,16;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1142,21;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;2090,29;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Ediluci Cristiane do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1142,2;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Nelson Rodrigues da Silva do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1142,2;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Ronaldo Francisco Ramos do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;963,77;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Paulo Roberto do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;1260,16;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Maria do Carmo Barbosa do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;3528,84;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Naara Tarradt Rocha Barbosa do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;9872;;0;3380,08;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Ivana de Andrade Carlos do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;9627;;0;1847,82;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Fábio Henrique Cadengue de Araújo cfe Folha mês 09/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;9627;;0;1704,37;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Nelson Rodrigues da Silva Junior cfe Folha mês 09/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;9627;;0;1662,04;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Jessica da Silva Araújo Mendes cfe Folha mês 09/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;9627;;0;5168,58;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Juliana Karla de Albuquerque Pinto Menezes cfe Folha mês 09/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;9627;;0;361,45;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Erike Bezerra da Silva cfe Folha mês 09/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;9627;;0;304,59;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Charles Roberval de Souza Reis cfe Folha mês 09/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;9627;;0;1883,33;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Floripes Otildes Saldanha Lima cfe Folha mês 09/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;9627;;0;5733,45;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Bruno Moura Becker cfe Folha mês 09/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;9627;;0;2836,96;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Joane Gonçalves Veras cfe Folha mês 09/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo;9885;;0;40433,01;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 30/09/2019 entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio.
30/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9696;;0;49618,32;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9701;;0;34140,96;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9698;;0;14007,6;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9697;;0;131977,54;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9699;;0;65399,82;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9700;;0;77289,65;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;9886;;0;9,67;Vlr de Depreciação Acumulada referente aos 02 (dois) Veículos doados pelo Cofen conforme Termo de Doação - PAD nº610/2013 (Veículos Chevrolet Classic LS 1.0 Sedan 4 portas, cor branca) - período de Abril a Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9639;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Estorno do pagamento 3337 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9634;;396,58;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês .
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9642;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 21 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9632;;525,16;0;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês .
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9631;;11376,58;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês .
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9628;;28738,91;0;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês .
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9637;;737,51;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019. Estorno do pagamento 3172 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9629;;31629,56;0;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês .
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9627;;21502,59;0;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS cfe Folha mês .
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9633;;390,63;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês .
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9630;;120,51;0;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês .
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9635;;118,69;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês .
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9616;;0;10163,11;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9610;;0;12796,22;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9600;;0;10994,13;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9618;;0;19879,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9620;;0;2287,76;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9604;;0;1200;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9602;;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9645;;0;4444,6;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha do mês .
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9608;;0;26943,43;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9606;;0;6528;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9598;;0;269200,36;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9612;;0;5803,23;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9614;0;0;4613,46;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;9636;PAD nº0562/2017;282,1;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Devolução em folha de pagamento de Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;3380,08;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Ivana de Andrade Carlos do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1087,09;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Fábio Henrique Cadengue do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1838,65;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Maria Cristina de Lima do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;3380,08;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Benvinda Pereira de Barros do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1087,09;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário Frederico Correia Feitosa do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1087,09;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Charles Roberval de Souza Reis do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;764,12;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Floripes Otildes do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;573,09;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Ibison José de Souza do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1647,99;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Magda Tavares de Souza do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1989,43;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Adilma Verônica do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;3380,08;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Helia Sibely Mota Silveira do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1087,09;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Rubiana Keyla Silva do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;2542,48;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Elizabeth de Oliveira Marculino do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1392,53;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Frederico Antônio Alves Bezerra do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1087,09;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Jessica da Silva Araujo do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;6380,11;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Ana Célia Marinho Gonçalves do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;815,32;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Marize Avelino da Silva do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;2028,53;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Juliano Francino da Silvado Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1647,99;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Eliane Vieira de Brito do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;3616,68;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Catarina Solange Ugiette do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;3380,08;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Andrea Souza Lopes de Lemos do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;3616,68;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;2719,31;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Katia Maria Sales Santos Cunha do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1087,09;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Daniel Vitorino de Couto do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;171,37;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Andrea Souza Lopes de lemos do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;100,86;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Adilma Verônica Ferreira do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1045,59;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Hermogenes Adriano Simões Medeiros do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1087,09;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de João Paulo de Melo do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;3380,08;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Adriana Maia de Araújo do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1087,09;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Simone Fidelis de Sá do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1087,09;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Paulo Roberto Ribeiro de Alencar do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;3315,29;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Eline Barbosa da Nóbrega do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1087,09;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Roseli Oliveira Barbosa do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;3358,57;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Gabriel Guimarães e Oliveira do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;128,9;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Ana Elizabeth de Oliveira Marculino do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;29,06;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Ibison José do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;171,37;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Helia Sibely Mota do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;137,87;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Katia Maria Sales do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;170,28;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Gabriel Guimarães do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;323,47;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Ana Célia Marinho do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;83,55;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Magda Tavares do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;55,12;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Roseli Barbosa Oliveira do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;102,85;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Juliano Francino da Silva do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;38,74;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Floripes Otildes do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;168,08;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Eline da Nóbrega do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;183,37;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Catarina Solange do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;183,37;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Fernanda Lúcia Cerqueira do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;55,12;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Simone Fidelis do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;55,12;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Charles Roberval do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;171,37;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Adriana Maia do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;2670,26;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Joane Gonçalves do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;83,55;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Eliane Vieira de Brito do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;914,17;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Andrea carla Correia do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;53,01;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Hermogenes Adriano do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;55,12;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Jessica Araújo do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;5435,32;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Bruno Moura Becker do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;41,34;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Marize Avelino do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1302,13;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Angelo Bernardini do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;3528,84;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Raissa Alessandra Madeira de Souza do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;3800,04;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Giovana Júlia Martins do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1260,16;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Maria do Carmo Barbosa Souza do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;602,15;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Davi Júlio Rosa da Silva do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;2663,65;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Juliana Karla de Albuquerque do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;2090,29;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Ediluci Cristiane Silva do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;2850,03;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de José Gilmar Costa de Souza do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;3971,53;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário Antônio José Batista do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;963,77;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Paulo Roberto da Silva do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;3528,84;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Naara Tarradt Rocha Wanderley do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1142,2;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Erike Bezerra da Silva do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1260,16;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Maricéllia Abílio Gonçalves do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1142,2;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Ronaldo Francisco Ramos do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1142,21;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário Lucas Aldeneto da Silva do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1142,2;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Nelson Rodrigues da silva Junior do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9872;;1142,21;0;Referente a pagamento do adiantamento do 13º Salário de Diego Eduardo da Silva do Exercício 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;9871;;0;112178,91;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiantamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;9624;0;0;25909,64;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9321;;26,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3145 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9309;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3139 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9608;;26943,43;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9305;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3137 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9293;;21,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3131 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9345;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3157 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9349;;25,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3159 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9602;;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9277;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3123 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9610;;12796,22;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9586;;869,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9518;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9517;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9585;;0;869,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9254;PAD nº019/2016;4601,01;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2733 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: 26/08/2019 a 26/09/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9614;0;4613,46;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9624;0;25909,64;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9626;0;3290,92;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9623;0;0;25909,64;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9613;0;0;4613,46;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9621;0;0;67817,64;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9625;0;0;3290,92;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9622;0;67817,64;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9253;PAD nº019/2016;0;4601,01;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2733 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: 26/08/2019 a 26/09/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9636;PAD nº0562/2017;0;282,1;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Devolução em folha de pagamento de Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9322;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9607;;0;26943,43;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9318;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9348;;0;25,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9615;;0;10163,11;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9609;;0;12796,22;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9308;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9298;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9280;;0;22,76;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9330;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9336;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9290;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9344;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9599;;0;10994,13;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9639;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Estorno do pagamento 3337 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9310;;0;25,67;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9619;;0;2287,76;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9316;;0;16,52;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9266;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9292;;0;21,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9350;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9314;;0;23,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9603;;0;1200;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9342;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9340;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9415;;0;8112,36;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9346;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9328;;0;16,18;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9284;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9338;;0;18,05;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9326;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9637;;0;737,51;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019. Estorno do pagamento 3172 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9611;;0;5803,23;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9304;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9320;;0;26,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9312;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9332;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9302;;0;23,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9270;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9324;;0;18,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9597;;0;269200,36;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9306;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9264;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9282;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9286;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9251;;0;303,24;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113410229 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Setembro de 2019. (87)186-5310.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9605;;0;6528;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9268;;0;17,45;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9276;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9296;;0;27,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9617;;0;19879,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9288;;0;17,52;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9300;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9601;;0;51331,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9642;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 21 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9278;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9334;;0;18,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9294;;0;51;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9870;;0;112178,91;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiantamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9272;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9274;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9416;;8112,36;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9301;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3135 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9337;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3153 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9283;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3126 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9279;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3124 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9616;;10163,11;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9600;;10994,13;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9303;;23,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3136 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9598;;269200,36;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9289;;17,52;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3129 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9295;;51;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3132 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9297;;27,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3133 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9307;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3138 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9341;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3155 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9329;;16,18;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3149 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9325;;18,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3147 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9351;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9331;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3150 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9299;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3134 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9271;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3120 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9269;;17,45;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3119 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9311;;25,67;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3140 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9620;;2287,76;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9606;;6528;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9323;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3146 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9313;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3141 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9291;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3130 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9315;;23,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3142 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9281;;22,76;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3125 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9612;;5803,23;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9343;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3156 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9275;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3122 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9265;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3117 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9604;;1200;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9285;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3127 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9273;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3121 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9871;;112178,91;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiantamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9267;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3118 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9319;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3144 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9317;;16,52;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3143 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9618;;19879,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9327;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3148 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9339;;18,05;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3154 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9335;;18,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3152 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9333;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3151 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9287;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3128 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9347;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3158 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;9626;0;0;3290,92;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9645;;4444,6;0;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha mês .
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9628;;0;28738,91;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês .
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9622;0;0;67817,64;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;9630;;0;120,51;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês .
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;9629;;0;31629,56;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês .
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;9632;;0;525,16;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês .
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9633;;0;138,17;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fred Feitosa cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9633;;0;160,96;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Roseli cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9633;;0;91,5;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9634;;0;230,44;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Roseli cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9634;;0;166,14;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9635;;0;118,69;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike cfe folha do Mês .
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9631;;0;1800,3;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Adilma cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9631;;0;212,64;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fred Feitosa cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9631;;0;407,37;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ana Célia cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9631;;0;135,44;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9631;;0;466,49;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fred Antônio cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9631;;0;1579,66;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ediluci cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9631;;0;362,59;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fernanda cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9631;;0;814,31;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Jessica cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9631;;0;607,23;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fábio cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9631;;0;168,39;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Andrea Carla cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9631;;0;1442,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Helia cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9631;;0;220,15;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Marize cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9631;;0;672,53;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Maria Cristina cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9631;;0;753,7;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Roseli cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9631;;0;747,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Roseli cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9631;;0;682,49;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Lucas cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9631;;0;303,79;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado Paulo Roberto cfe folha do Mês Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;9597;;269200,36;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9615;;10163,11;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9617;;19879,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;9609;;12796,22;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;9870;;112178,91;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiantamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/09/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;9613;0;4613,46;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9611;;5803,23;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;9619;;2287,76;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;9621;0;67817,64;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;9625;0;3290,92;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;9623;0;25909,64;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;9605;;6528;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;9607;;26943,43;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;9601;;51331,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;9603;;1200;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;9885;;40433,01;0;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 30/09/2019 entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio.
30/09/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;9599;;10994,13;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;9251;;303,24;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113410229 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Setembro de 2019. (87)186-5310.
30/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;9253;PAD nº019/2016;4601,01;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2733 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: 26/08/2019 a 26/09/2019.
30/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9585;;869,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;9517;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;9886;;9,67;0;Vlr de Depreciação Acumulada referente aos 02 (dois) Veículos doados pelo Cofen conforme Termo de Doação - PAD nº610/2013 (Veículos Chevrolet Classic LS 1.0 Sedan 4 portas, cor branca) - período de Abril a Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9415;;8112,36;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9326;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9320;;26,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9278;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9304;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9316;;16,52;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9284;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9302;;23,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9280;;22,76;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9292;;21,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9272;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9306;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9310;;25,67;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9328;;16,18;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9308;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9270;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9322;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9296;;27,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9346;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9334;;18,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9288;;17,52;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9312;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9314;;23,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9290;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9340;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9274;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9268;;17,45;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9286;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9294;;51;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9276;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9338;;18,05;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9282;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9348;;25,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9264;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9298;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9330;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9342;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9344;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9266;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9332;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9318;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9336;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9324;;18,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9300;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9350;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9702;;0;148794,51;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9771;;0;6986,56;Receita - Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;9704;;0;1892,1;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9705;;0;7559,76;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9706;;0;7174,94;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;9596;;0;41837,68;Rendimentos s/ Aplicação Financeira - Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;9707;;0;109,9;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9692;;141747,46;0;Receita de Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9693;;174105,23;0;Receita de Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9694;;8025,31;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9695;;23678,13;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9696;;49618,32;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9697;;131977,54;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9698;;14007,6;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9699;;65399,82;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9700;;77289,65;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9701;;34140,96;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;9596;;41837,68;0;Rendimentos s/ Aplicação Financeira - Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9702;;148794,51;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9771;;6986,56;0;Receita - Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;9704;;1892,1;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9705;;7559,76;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9706;;7174,94;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;9707;;109,9;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9692;;0;141747,46;Receita de Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9693;;0;174105,23;Receita de Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9694;;0;8025,31;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9695;;0;23678,13;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9696;;0;49618,32;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9697;;0;131977,54;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9698;;0;14007,6;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9699;;0;65399,82;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9700;;0;77289,65;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9701;;0;34140,96;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;9596;;0;41837,68;Rendimentos s/ Aplicação Financeira - Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9702;;0;148794,51;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9771;;0;6986,56;Receita - Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;9704;;0;1892,1;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9705;;0;7559,76;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9706;;0;7174,94;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;9707;;0;109,9;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;9352;PAD nº008/2019;248;0;Valor empenhado a CAROL GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço especializado em sinalização adesiva automotiva, conforme Despacho nº 381/2019-DLCC e Despacho nº 2462/2019-COREN/DIPRE.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9354;PAD nº 104/2017;4328;0;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9353;PAD nº104/2017;243,8;0;Valor empenhado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9261;Memo 062/19-Proger;0;145,23;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9257;0;0;39,95;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9256;0;0;63,73;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9263;;954,8;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9262;;0;16,89;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9258;;0;20;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9259;;0;15,65;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9255;Memo nº07/19-PROGER;0;59,64;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9260;Memo nº55/19-PROGER;0;17,43;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;9605;;6528;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;9607;;26943,43;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;9597;;269200,36;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9617;;19879,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9615;;10163,11;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;9609;;12796,22;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;9870;;112178,91;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiantamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;9613;0;4613,46;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9611;;5803,23;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;9621;0;67817,64;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;9625;0;3290,92;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;9623;0;25909,64;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;9619;;2287,76;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;9352;PAD nº008/2019;0;248;Valor empenhado a CAROL GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço especializado em sinalização adesiva automotiva, conforme Despacho nº 381/2019-DLCC e Despacho nº 2462/2019-COREN/DIPRE.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;9599;;10994,13;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9354;PAD nº 104/2017;0;4328;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9353;PAD nº104/2017;0;243,8;Valor empenhado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9253;PAD nº019/2016;4601,01;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2733 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: 26/08/2019 a 26/09/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9251;;303,24;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113410229 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Setembro de 2019. (87)186-5310.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9517;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9585;;869,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9415;;8112,36;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;9601;;51331,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9603;;1200;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9263;;0;954,8;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9280;;22,76;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9258;;20;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9320;;26,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9332;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9286;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9306;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9296;;27,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9278;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9268;;17,45;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9316;;16,52;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9318;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9304;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9344;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9262;;16,89;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9324;;18,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9290;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9308;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9346;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9284;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9276;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9266;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9272;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9336;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9328;;16,18;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9312;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9314;;23,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9292;;21,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9350;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9330;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9270;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9334;;18,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9342;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9288;;17,52;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9322;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9340;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9338;;18,05;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9282;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9310;;25,67;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9274;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9259;;15,65;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9348;;25,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9326;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9294;;51;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9302;;23,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9300;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9264;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9298;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9256;0;63,73;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9257;0;39,95;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9255;Memo nº07/19-PROGER;59,64;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9260;Memo nº55/19-PROGER;17,43;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9261;Memo 062/19-Proger;145,23;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;9606;;6528;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;9605;;0;6528;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;9607;;0;26943,43;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;9608;;26943,43;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;9597;;0;269200,36;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;9639;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Estorno do pagamento 3337 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;9642;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 21 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;9598;;269200,36;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9615;;0;10163,11;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9617;;0;19879,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9618;;19879,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9616;;10163,11;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;9609;;0;12796,22;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;9610;;12796,22;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;9871;;112178,91;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiantamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;9870;;0;112178,91;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiantamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;9613;0;0;4613,46;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;9614;0;4613,46;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9611;;0;5803,23;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9612;;5803,23;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;9621;0;0;67817,64;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;9622;0;67817,64;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;9625;0;0;3290,92;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;9626;0;3290,92;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;9624;0;25909,64;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;9623;0;0;25909,64;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;9620;;2287,76;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;9619;;0;2287,76;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9636;PAD nº0562/2017;0;282,1;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Devolução em folha de pagamento de Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;9599;;0;10994,13;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;9600;;10994,13;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9253;PAD nº019/2016;0;4601,01;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2733 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: 26/08/2019 a 26/09/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9254;PAD nº019/2016;4601,01;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2733 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: 26/08/2019 a 26/09/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9251;;0;303,24;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113410229 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Setembro de 2019. (87)186-5310.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9585;;0;869,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9517;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9518;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9586;;869,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9415;;0;8112,36;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9416;;8112,36;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;9601;;0;51331,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;9602;;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9604;;1200;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9637;;0;737,51;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019. Estorno do pagamento 3172 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9603;;0;1200;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9349;;25,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3159 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9265;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3117 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9337;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3153 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9303;;23,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3136 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9325;;18,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3147 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9333;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3151 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9351;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9269;;17,45;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3119 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9273;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3121 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9309;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3139 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9283;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3126 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9335;;18,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3152 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9297;;27,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3133 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9291;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3130 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9319;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3144 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9339;;18,05;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3154 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9331;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3150 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9289;;17,52;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3129 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9317;;16,52;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3143 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9311;;25,67;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3140 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9305;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3137 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9343;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3156 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9329;;16,18;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3149 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9271;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3120 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9267;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3118 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9281;;22,76;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3125 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9285;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3127 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9313;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3141 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9347;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3158 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9275;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3122 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9287;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3128 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9327;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3148 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9345;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3157 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9277;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3123 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9307;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3138 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9341;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3155 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9321;;26,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3145 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9315;;23,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3142 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9301;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3135 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9295;;51;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3132 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9293;;21,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3131 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9299;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3134 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9279;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3124 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9323;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3146 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9334;;0;18,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9340;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9318;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9300;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9310;;0;25,67;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9270;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9314;;0;23,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9288;;0;17,52;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9350;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9326;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9336;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9286;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9268;;0;17,45;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9294;;0;51;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9304;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9342;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9266;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9332;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9282;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9322;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9278;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9296;;0;27,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9280;;0;22,76;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9338;;0;18,05;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9264;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9284;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9272;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9328;;0;16,18;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9292;;0;21,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9290;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9330;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9312;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9276;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9316;;0;16,52;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9348;;0;25,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9308;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9344;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9298;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9302;;0;23,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9324;;0;18,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9320;;0;26,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9306;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9274;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9346;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;9606;;0;6528;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;9608;;0;26943,43;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;9639;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Estorno do pagamento 3337 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;9642;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 21 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;9598;;0;269200,36;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9618;;0;19879,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;9616;;0;10163,11;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;9610;;0;12796,22;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;9871;;0;112178,91;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiantamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;9614;0;0;4613,46;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9612;;0;5803,23;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;9622;0;0;67817,64;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;9626;0;0;3290,92;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;9624;0;0;25909,64;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;9620;;0;2287,76;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9636;PAD nº0562/2017;282,1;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Devolução em folha de pagamento de Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;9600;;0;10994,13;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9254;PAD nº019/2016;0;4601,01;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2733 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: 26/08/2019 a 26/09/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9518;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;9586;;0;869,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9416;;0;8112,36;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;9602;;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9604;;0;1200;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9637;;737,51;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019. Estorno do pagamento 3172 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9279;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3124 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9281;;0;22,76;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3125 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9313;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3141 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9351;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9283;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3126 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9301;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3135 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9323;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3146 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9277;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3123 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9345;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3157 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9343;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3156 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9331;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3150 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9299;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3134 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9319;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3144 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9335;;0;18,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3152 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9285;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3127 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9275;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3122 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9347;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3158 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9333;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3151 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9325;;0;18,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3147 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9273;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3121 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9305;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3137 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9341;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3155 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9321;;0;26,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3145 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9317;;0;16,52;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3143 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9291;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3130 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9269;;0;17,45;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3119 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9287;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3128 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9267;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3118 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9297;;0;27,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3133 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9337;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3153 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9289;;0;17,52;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3129 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9329;;0;16,18;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3149 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9307;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3138 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9293;;0;21,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3131 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9271;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3120 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9327;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3148 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9265;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3117 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9309;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3139 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9315;;0;23,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3142 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9303;;0;23,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3136 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9349;;0;25,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3159 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9295;;0;51;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3132 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9339;;0;18,05;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3154 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9311;;0;25,67;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3140 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;9353;PAD nº104/2017;243,8;0;Valor empenhado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
30/09/2019 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;9354;PAD nº 104/2017;4328;0;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
30/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9702;;148794,51;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9700;;77289,65;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9596;;41837,68;0;Rendimentos s/ Aplicação Financeira - Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9699;;65399,82;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9693;;174105,23;0;Receita de Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9705;;7559,76;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9696;;49618,32;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9704;;1892,1;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9692;;141747,46;0;Receita de Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9698;;14007,6;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9695;;23678,13;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9697;;131977,54;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9694;;8025,31;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9706;;7174,94;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9701;;34140,96;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9707;;109,9;0;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9771;;6986,56;0;Receita - Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9253;PAD nº019/2016;4601,01;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2733 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: 26/08/2019 a 26/09/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9353;PAD nº104/2017;0;243,8;Valor empenhado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
30/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9354;PAD nº 104/2017;0;4328;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
30/09/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9253;PAD nº019/2016;0;4601,01;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2733 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: 26/08/2019 a 26/09/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9771;;0;6986,56;Receita - Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9707;;0;109,9;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9704;;0;1892,1;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9700;;0;77289,65;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9697;;0;131977,54;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9705;;0;7559,76;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9258;;0;20;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9696;;0;49618,32;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9694;;0;8025,31;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9262;;0;16,89;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9699;;0;65399,82;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9693;;0;174105,23;Receita de Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9706;;0;7174,94;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9596;;0;41837,68;Rendimentos s/ Aplicação Financeira - Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9701;;0;34140,96;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9702;;0;148794,51;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9698;;0;14007,6;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9692;;0;141747,46;Receita de Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9695;;0;23678,13;Receita Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9259;;0;15,65;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9263;;954,8;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9352;PAD nº008/2019;248;0;Valor empenhado a CAROL GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço especializado em sinalização adesiva automotiva, conforme Despacho nº 381/2019-DLCC e Despacho nº 2462/2019-COREN/DIPRE.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9353;PAD nº104/2017;243,8;0;Valor empenhado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9354;PAD nº 104/2017;4328;0;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9257;0;0;39,95;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9256;0;0;63,73;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9255;Memo nº07/19-PROGER;0;59,64;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9261;Memo 062/19-Proger;0;145,23;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9260;Memo nº55/19-PROGER;0;17,43;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9344;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9597;;269200,36;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9300;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9350;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9314;;23,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9274;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9322;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9607;;26943,43;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9346;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9259;;15,65;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9320;;26,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9611;;5803,23;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9330;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9615;;10163,11;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9272;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9308;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9870;;112178,91;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiantamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9286;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9324;;18,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9601;;51331,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9294;;51;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9312;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9585;;869,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9517;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9255;Memo nº07/19-PROGER;59,64;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9253;PAD nº019/2016;4601,01;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2733 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: 26/08/2019 a 26/09/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9353;PAD nº104/2017;0;243,8;Valor empenhado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9352;PAD nº008/2019;0;248;Valor empenhado a CAROL GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço especializado em sinalização adesiva automotiva, conforme Despacho nº 381/2019-DLCC e Despacho nº 2462/2019-COREN/DIPRE.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9354;PAD nº 104/2017;0;4328;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9261;Memo 062/19-Proger;145,23;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9260;Memo nº55/19-PROGER;17,43;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9613;0;4613,46;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9256;0;63,73;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9621;0;67817,64;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9625;0;3290,92;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9257;0;39,95;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9623;0;25909,64;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9263;;0;954,8;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9415;;8112,36;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9338;;18,05;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9276;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9268;;17,45;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9258;;20;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9316;;16,52;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9266;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9270;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9609;;12796,22;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9326;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9296;;27,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9336;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9262;;16,89;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9282;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9603;;1200;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9278;;21,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9251;;303,24;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113410229 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Setembro de 2019. (87)186-5310.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9284;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9288;;17,52;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9280;;22,76;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9328;;16,18;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9310;;25,67;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9304;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9334;;18,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9605;;6528;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9298;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9306;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9619;;2287,76;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9348;;25,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9290;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9318;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9617;;19879,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9342;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9332;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9599;;10994,13;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9292;;21,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9340;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9264;;15,97;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9302;;23,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9343;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3156 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9315;;23,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3142 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9273;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3121 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9341;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3155 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9608;;26943,43;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9323;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3146 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9345;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3157 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9319;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3144 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9287;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3128 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9329;;16,18;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3149 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9620;;2287,76;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9602;;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9321;;26,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3145 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9293;;21,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3131 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9271;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3120 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9618;;19879,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9265;;15,97;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3117 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9267;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3118 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9333;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3151 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9307;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3138 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9339;;18,05;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3154 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9285;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3127 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9305;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3137 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9303;;23,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3136 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9317;;16,52;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3143 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9616;;10163,11;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9289;;17,52;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3129 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9309;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3139 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9337;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3153 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9871;;112178,91;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiantamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9600;;10994,13;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9297;;27,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3133 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9301;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3135 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9349;;25,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3159 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9291;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3130 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9604;;1200;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9275;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3122 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9269;;17,45;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3119 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9606;;6528;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9331;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3150 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9311;;25,67;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3140 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9612;;5803,23;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9266;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9336;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9314;;0;23,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9268;;0;17,45;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9274;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9284;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9601;;0;51331,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9599;;0;10994,13;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9320;;0;26,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9617;;0;19879,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9340;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9276;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9605;;0;6528;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9302;;0;23,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9304;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9294;;0;51;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9330;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9298;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9348;;0;25,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9272;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9318;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9324;;0;18,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9342;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9332;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9322;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9642;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 21 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9300;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9609;;0;12796,22;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9416;;8112,36;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9278;;0;21,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9415;;0;8112,36;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9279;;21,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3124 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9619;;0;2287,76;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9350;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9264;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9338;;0;18,05;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9310;;0;25,67;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9251;;0;303,24;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113410229 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Setembro de 2019. (87)186-5310.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9296;;0;27,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9312;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9334;;0;18,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9870;;0;112178,91;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiantamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9326;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9290;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9639;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Estorno do pagamento 3337 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9328;;0;16,18;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9611;;0;5803,23;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9308;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9316;;0;16,52;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9597;;0;269200,36;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9286;;0;15,97;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9288;;0;17,52;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9615;;0;10163,11;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9306;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9346;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9607;;0;26943,43;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9270;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9344;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9603;;0;1200;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9292;;0;21,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9282;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9280;;0;22,76;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9637;;0;737,51;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019. Estorno do pagamento 3172 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9624;0;25909,64;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9622;0;67817,64;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9614;0;4613,46;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9626;0;3290,92;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9585;;0;869,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9517;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9518;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9586;;869,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9610;;12796,22;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9325;;18,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3147 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9283;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3126 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9351;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9313;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3141 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9295;;51;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3132 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9277;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3123 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9327;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3148 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9281;;22,76;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3125 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9299;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3134 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9335;;18,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3152 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9347;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3158 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9598;;269200,36;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9613;0;0;4613,46;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9621;0;0;67817,64;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9623;0;0;25909,64;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9625;0;0;3290,92;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9254;PAD nº019/2016;4601,01;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2733 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: 26/08/2019 a 26/09/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9636;PAD nº0562/2017;0;282,1;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Devolução em folha de pagamento de Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9253;PAD nº019/2016;0;4601,01;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2733 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: 26/08/2019 a 26/09/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9309;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3139 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9317;;0;16,52;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3143 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9416;;0;8112,36;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9871;;0;112178,91;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Adiantamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9277;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3123 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9341;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3155 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9305;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3137 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9321;;0;26,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3145 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9612;;0;5803,23;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9281;;0;22,76;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3125 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9335;;0;18,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3152 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9616;;0;10163,11;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9325;;0;18,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3147 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9307;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3138 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9349;;0;25,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3159 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9285;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3127 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9313;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3141 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9604;;0;1200;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9602;;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9297;;0;27,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3133 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9283;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3126 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9315;;0;23,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3142 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9333;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3151 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9351;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9299;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3134 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9289;;0;17,52;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3129 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9265;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3117 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9600;;0;10994,13;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9339;;0;18,05;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3154 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9343;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3156 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9303;;0;23,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3136 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9347;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3158 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9331;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3150 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9642;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2019  ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 21 de 24 no valor de R$ 159,05.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9639;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019. Estorno do pagamento 3337 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9637;;737,51;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019. Estorno do pagamento 3172 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 643, Arquivo Banco , DOC 6488905 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Outubro de 2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9586;;0;869,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9518;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9269;;0;17,45;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3119 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9610;;0;12796,22;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9608;;0;26943,43;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9620;;0;2287,76;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9598;;0;269200,36;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9319;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3144 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9279;;0;21,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3124 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9606;;0;6528;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9311;;0;25,67;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3140 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9271;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3120 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9345;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3157 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9329;;0;16,18;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3149 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9618;;0;19879,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9301;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3135 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9287;;0;15,97;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3128 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9337;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3153 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9323;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3146 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9273;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3121 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9327;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3148 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9275;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3122 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9267;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3118 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9293;;0;21,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3131 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9291;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3130 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9295;;0;51;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3132 do empenho 648, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2019-PROGER . (44 Guias).
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9636;PAD nº0562/2017;282,1;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16613332 ref. a Devolução em folha de pagamento de Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9254;PAD nº019/2016;0;4601,01;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2733 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Competência: 26/08/2019 a 26/09/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9626;0;0;3290,92;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9624;0;0;25909,64;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9622;0;0;67817,64;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
30/09/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9614;0;0;4613,46;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10570;;0;35757,17;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9709;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5525351 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Registrador de Ponto Eletrônico.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10563;;1992,9;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Juliana de Melo Paixão, inscrição nº 277641-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0170/2019-Cobrança. (R$1.992,90=R$19,96=R$2.012,86). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10561;;680,57;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Virginia Betânia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 112962-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$680,57). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10568;;1179,91;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Diana Sarmento Cabral, inscrição nº 78479-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0173/2019-Cobrança. (R$1.179,91+R$12,55=R$1.192,46). 05/07/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10553;;73,15;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Cecília de Oliveira Marinho Silva , inscrição nº 199770-ENF, das anuidades de 2014 a 2018, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$1.364,64+R$13,64+R$73,15 = R$1.451,43). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10558;;206,02;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Dionese Mendes Lima de Athayde, inscrição nº 156953-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0172/2019-Cobrança. (R$206,02+R$20,60= R$226,62). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10556;;273,09;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Laura Virginnia Rodrigues Domingues , inscrição nº 122274-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0168/2019-Cobrança. (R$273,09). 09/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10570;;35757,17;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10552;;1364,64;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Cecília de Oliveira Marinho Silva , inscrição nº 199770-ENF, das anuidades de 2014 a 2018, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$1.364,64+R$13,64+R$73,15 = R$1.451,43). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10564;;19,96;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Juliana de Melo Paixão, inscrição nº 277641-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0170/2019-Cobrança. (R$1.992,90=R$19,96=R$2.012,86). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10562;;0;2012,86;Referente a depósito judicial creditado da profissional Juliana de Melo Paixão, inscrição nº 277641-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0170/2019-Cobrança. (R$1.992,90+R$19,96=R$2.012,86). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10555;;0;273,09;Referente a depósito judicial creditado da profissional Laura Virginnia Rodrigues Domingues , inscrição nº 122274-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0168/2019-Cobrança. (R$273,09). 09/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10557;;0;226,62;Referente a depósito judicial creditado da profissional Dionese Mendes Lima de Athayde, inscrição nº 156953-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0172/2019-Cobrança. (R$206,02+R$20,60= R$226,62). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10567;;0;1192,46;Referente a depósito judicial creditado da profissional Diana Sarmento Cabral, inscrição nº 78479-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0173/2019-Cobrança. (R$1.179,91+R$12,55=R$1.192,46). 05/07/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10560;;0;680,57;Referente a depósito judicial creditado da profissional Virginia Betânia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 112962-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$680,57). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9252;;0;303,24;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3115 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113410229 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Setembro de 2019. (87)186-5310.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10551;;0;1451,43;Para correção de lançamento em 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10027;;0;23959,78;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10009;;0;70598,71;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10354;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10546;;0;880,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10370;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10009;;70598,71;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/10/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10568;;0;1179,91;Referente a depósito judicial creditado da profissional Diana Sarmento Cabral, inscrição nº 78479-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0173/2019-Cobrança. (R$1.179,91+R$12,55=R$1.192,46). 05/07/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10556;;0;273,09;Referente a depósito judicial creditado da profissional Laura Virginnia Rodrigues Domingues , inscrição nº 122274-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0168/2019-Cobrança. (R$273,09). 09/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10552;;0;1364,64;Referente a depósito judicial creditado da profissional Cecília de Oliveira Marinho Silva , inscrição nº 199770-ENF, das anuidades de 2014 a 2018, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$1.364,64+R$13,64+R$73,15 = R$1.451,43). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10563;;0;1992,9;Referente a depósito judicial creditado da profissional Juliana de Melo Paixão, inscrição nº 277641-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0170/2019-Cobrança. (R$1.992,90=R$19,96=R$2.012,86). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10561;;0;680,57;Referente a depósito judicial creditado da profissional Virginia Betânia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 112962-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$680,57). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10560;;680,57;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Virginia Betânia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 112962-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$680,57). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9709;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5525351 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Registrador de Ponto Eletrônico.
01/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10369;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10353;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10545;;0;880,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10546;;880,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10354;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10370;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9252;;303,24;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3115 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113410229 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Setembro de 2019. (87)186-5310.
01/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10027;;23959,78;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10564;;0;19,96;Referente a depósito judicial creditado da profissional Juliana de Melo Paixão, inscrição nº 277641-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0170/2019-Cobrança. (R$1.992,90=R$19,96=R$2.012,86). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10026;;0;23959,78;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9708;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5525351 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Registrador de Ponto Eletrônico.
01/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9708;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5525351 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Registrador de Ponto Eletrônico.
01/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10353;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10545;;880,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10369;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10026;;23959,78;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/10/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10553;;0;73,15;Referente a depósito judicial creditado da profissional Cecília de Oliveira Marinho Silva , inscrição nº 199770-ENF, das anuidades de 2014 a 2018, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$1.364,64+R$13,64+R$73,15 = R$1.451,43). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10558;;0;206,02;Referente a depósito judicial creditado da profissional Dionese Mendes Lima de Athayde, inscrição nº 156953-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0172/2019-Cobrança. (R$206,02+R$20,60= R$226,62). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10562;;2012,86;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Juliana de Melo Paixão, inscrição nº 277641-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0170/2019-Cobrança. (R$1.992,90+R$19,96=R$2.012,86). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10567;;1192,46;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Diana Sarmento Cabral, inscrição nº 78479-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0173/2019-Cobrança. (R$1.179,91+R$12,55=R$1.192,46). 05/07/2019.
01/10/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10557;;226,62;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Dionese Mendes Lima de Athayde, inscrição nº 156953-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0172/2019-Cobrança. (R$206,02+R$20,60= R$226,62). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10551;;1451,43;0;Para correção de lançamento em 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10555;;273,09;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Laura Virginnia Rodrigues Domingues , inscrição nº 122274-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0168/2019-Cobrança. (R$273,09). 09/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10552;;1364,64;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Cecília de Oliveira Marinho Silva , inscrição nº 199770-ENF, das anuidades de 2014 a 2018, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$1.364,64+R$13,64+R$73,15 = R$1.451,43). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10563;;1992,9;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Juliana de Melo Paixão, inscrição nº 277641-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0170/2019-Cobrança. (R$1.992,90=R$19,96=R$2.012,86). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10556;;273,09;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Laura Virginnia Rodrigues Domingues , inscrição nº 122274-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0168/2019-Cobrança. (R$273,09). 09/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10561;;680,57;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Virginia Betânia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 112962-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$680,57). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10568;;1179,91;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Diana Sarmento Cabral, inscrição nº 78479-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0173/2019-Cobrança. (R$1.179,91+R$12,55=R$1.192,46). 05/07/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10558;;206,02;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Dionese Mendes Lima de Athayde, inscrição nº 156953-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0172/2019-Cobrança. (R$206,02+R$20,60= R$226,62). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10553;;73,15;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Cecília de Oliveira Marinho Silva , inscrição nº 199770-ENF, das anuidades de 2014 a 2018, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$1.364,64+R$13,64+R$73,15 = R$1.451,43). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10562;;0;2012,86;Referente a depósito judicial creditado da profissional Juliana de Melo Paixão, inscrição nº 277641-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0170/2019-Cobrança. (R$1.992,90+R$19,96=R$2.012,86). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10557;;0;226,62;Referente a depósito judicial creditado da profissional Dionese Mendes Lima de Athayde, inscrição nº 156953-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0172/2019-Cobrança. (R$206,02+R$20,60= R$226,62). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10555;;0;273,09;Referente a depósito judicial creditado da profissional Laura Virginnia Rodrigues Domingues , inscrição nº 122274-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0168/2019-Cobrança. (R$273,09). 09/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10560;;0;680,57;Referente a depósito judicial creditado da profissional Virginia Betânia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 112962-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$680,57). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10551;;0;1451,43;Para correção de lançamento em 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10567;;0;1192,46;Referente a depósito judicial creditado da profissional Diana Sarmento Cabral, inscrição nº 78479-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0173/2019-Cobrança. (R$1.179,91+R$12,55=R$1.192,46). 05/07/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10556;;0;273,09;Referente a depósito judicial creditado da profissional Laura Virginnia Rodrigues Domingues , inscrição nº 122274-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0168/2019-Cobrança. (R$273,09). 09/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10563;;0;1992,9;Referente a depósito judicial creditado da profissional Juliana de Melo Paixão, inscrição nº 277641-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0170/2019-Cobrança. (R$1.992,90=R$19,96=R$2.012,86). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10568;;0;1179,91;Referente a depósito judicial creditado da profissional Diana Sarmento Cabral, inscrição nº 78479-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0173/2019-Cobrança. (R$1.179,91+R$12,55=R$1.192,46). 05/07/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10552;;0;1364,64;Referente a depósito judicial creditado da profissional Cecília de Oliveira Marinho Silva , inscrição nº 199770-ENF, das anuidades de 2014 a 2018, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$1.364,64+R$13,64+R$73,15 = R$1.451,43). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10561;;0;680,57;Referente a depósito judicial creditado da profissional Virginia Betânia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 112962-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$680,57). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10553;;0;73,15;Referente a depósito judicial creditado da profissional Cecília de Oliveira Marinho Silva , inscrição nº 199770-ENF, das anuidades de 2014 a 2018, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$1.364,64+R$13,64+R$73,15 = R$1.451,43). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10558;;0;206,02;Referente a depósito judicial creditado da profissional Dionese Mendes Lima de Athayde, inscrição nº 156953-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0172/2019-Cobrança. (R$206,02+R$20,60= R$226,62). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10562;;2012,86;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Juliana de Melo Paixão, inscrição nº 277641-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0170/2019-Cobrança. (R$1.992,90+R$19,96=R$2.012,86). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10567;;1192,46;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Diana Sarmento Cabral, inscrição nº 78479-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0173/2019-Cobrança. (R$1.179,91+R$12,55=R$1.192,46). 05/07/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10551;;1451,43;0;Para correção de lançamento em 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10557;;226,62;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Dionese Mendes Lima de Athayde, inscrição nº 156953-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0172/2019-Cobrança. (R$206,02+R$20,60= R$226,62). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10560;;680,57;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Virginia Betânia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 112962-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$680,57). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10555;;273,09;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Laura Virginnia Rodrigues Domingues , inscrição nº 122274-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0168/2019-Cobrança. (R$273,09). 09/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9638;Portaria nº 455/2019;1584;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06/10/2019 a 11/10/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9638;Portaria nº 455/2019;0;1584;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06/10/2019 a 11/10/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9708;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5525351 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Registrador de Ponto Eletrônico.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10353;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10545;;880,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10369;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10026;;23959,78;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9709;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5525351 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Registrador de Ponto Eletrônico.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9708;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5525351 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Registrador de Ponto Eletrônico.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9252;;303,24;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3115 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113410229 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Setembro de 2019. (87)186-5310.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10546;;880,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10354;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10369;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10545;;0;880,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10353;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10370;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10027;;23959,78;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10026;;0;23959,78;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10564;;0;19,96;Referente a depósito judicial creditado da profissional Juliana de Melo Paixão, inscrição nº 277641-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0170/2019-Cobrança. (R$1.992,90=R$19,96=R$2.012,86). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9709;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5525351 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Registrador de Ponto Eletrônico.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9252;;0;303,24;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3115 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113410229 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Setembro de 2019. (87)186-5310.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10354;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10546;;0;880,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10370;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10027;;0;23959,78;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10564;;19,96;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Juliana de Melo Paixão, inscrição nº 277641-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0170/2019-Cobrança. (R$1.992,90=R$19,96=R$2.012,86). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10568;;1179,91;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Diana Sarmento Cabral, inscrição nº 78479-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0173/2019-Cobrança. (R$1.179,91+R$12,55=R$1.192,46). 05/07/2019.
01/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10561;;680,57;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Virginia Betânia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 112962-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$680,57). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10556;;273,09;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Laura Virginnia Rodrigues Domingues , inscrição nº 122274-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0168/2019-Cobrança. (R$273,09). 09/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10553;;73,15;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Cecília de Oliveira Marinho Silva , inscrição nº 199770-ENF, das anuidades de 2014 a 2018, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$1.364,64+R$13,64+R$73,15 = R$1.451,43). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10558;;206,02;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Dionese Mendes Lima de Athayde, inscrição nº 156953-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0172/2019-Cobrança. (R$206,02+R$20,60= R$226,62). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10552;;1364,64;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Cecília de Oliveira Marinho Silva , inscrição nº 199770-ENF, das anuidades de 2014 a 2018, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$1.364,64+R$13,64+R$73,15 = R$1.451,43). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10563;;1992,9;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Juliana de Melo Paixão, inscrição nº 277641-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0170/2019-Cobrança. (R$1.992,90=R$19,96=R$2.012,86). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10557;;0;226,62;Referente a depósito judicial creditado da profissional Dionese Mendes Lima de Athayde, inscrição nº 156953-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0172/2019-Cobrança. (R$206,02+R$20,60= R$226,62). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10562;;0;2012,86;Referente a depósito judicial creditado da profissional Juliana de Melo Paixão, inscrição nº 277641-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0170/2019-Cobrança. (R$1.992,90+R$19,96=R$2.012,86). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10567;;0;1192,46;Referente a depósito judicial creditado da profissional Diana Sarmento Cabral, inscrição nº 78479-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0173/2019-Cobrança. (R$1.179,91+R$12,55=R$1.192,46). 05/07/2019.
01/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10560;;0;680,57;Referente a depósito judicial creditado da profissional Virginia Betânia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 112962-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$680,57). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10551;;0;1451,43;Para correção de lançamento em 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10555;;0;273,09;Referente a depósito judicial creditado da profissional Laura Virginnia Rodrigues Domingues , inscrição nº 122274-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0168/2019-Cobrança. (R$273,09). 09/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10557;;226,62;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Dionese Mendes Lima de Athayde, inscrição nº 156953-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0172/2019-Cobrança. (R$206,02+R$20,60= R$226,62). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10560;;680,57;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Virginia Betânia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 112962-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$680,57). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10567;;1192,46;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Diana Sarmento Cabral, inscrição nº 78479-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0173/2019-Cobrança. (R$1.179,91+R$12,55=R$1.192,46). 05/07/2019.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10562;;2012,86;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Juliana de Melo Paixão, inscrição nº 277641-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0170/2019-Cobrança. (R$1.992,90+R$19,96=R$2.012,86). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10551;;1451,43;0;Para correção de lançamento em 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10555;;273,09;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Laura Virginnia Rodrigues Domingues , inscrição nº 122274-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0168/2019-Cobrança. (R$273,09). 09/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10552;;0;1364,64;Referente a depósito judicial creditado da profissional Cecília de Oliveira Marinho Silva , inscrição nº 199770-ENF, das anuidades de 2014 a 2018, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$1.364,64+R$13,64+R$73,15 = R$1.451,43). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10553;;0;73,15;Referente a depósito judicial creditado da profissional Cecília de Oliveira Marinho Silva , inscrição nº 199770-ENF, das anuidades de 2014 a 2018, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$1.364,64+R$13,64+R$73,15 = R$1.451,43). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10556;;0;273,09;Referente a depósito judicial creditado da profissional Laura Virginnia Rodrigues Domingues , inscrição nº 122274-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0168/2019-Cobrança. (R$273,09). 09/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10568;;0;1179,91;Referente a depósito judicial creditado da profissional Diana Sarmento Cabral, inscrição nº 78479-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0173/2019-Cobrança. (R$1.179,91+R$12,55=R$1.192,46). 05/07/2019.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10561;;0;680,57;Referente a depósito judicial creditado da profissional Virginia Betânia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 112962-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$680,57). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10558;;0;206,02;Referente a depósito judicial creditado da profissional Dionese Mendes Lima de Athayde, inscrição nº 156953-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0172/2019-Cobrança. (R$206,02+R$20,60= R$226,62). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10563;;0;1992,9;Referente a depósito judicial creditado da profissional Juliana de Melo Paixão, inscrição nº 277641-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0170/2019-Cobrança. (R$1.992,90=R$19,96=R$2.012,86). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9638;Portaria nº 455/2019;1584;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06/10/2019 a 11/10/2019.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9708;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5525351 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Registrador de Ponto Eletrônico.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9638;Portaria nº 455/2019;0;1584;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06/10/2019 a 11/10/2019.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10545;;880,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10353;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10369;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10026;;23959,78;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9708;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5525351 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Registrador de Ponto Eletrônico.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9709;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5525351 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Registrador de Ponto Eletrônico.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10026;;0;23959,78;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10564;;0;19,96;Referente a depósito judicial creditado da profissional Juliana de Melo Paixão, inscrição nº 277641-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0170/2019-Cobrança. (R$1.992,90=R$19,96=R$2.012,86). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10027;;23959,78;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9252;;303,24;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3115 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113410229 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Setembro de 2019. (87)186-5310.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10546;;880,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10354;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10370;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10353;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10545;;0;880,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10369;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10354;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10546;;0;880,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10370;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10564;;19,96;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Juliana de Melo Paixão, inscrição nº 277641-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0170/2019-Cobrança. (R$1.992,90=R$19,96=R$2.012,86). 18/09/2019.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9252;;0;303,24;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3115 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113410229 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Setembro de 2019. (87)186-5310.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10027;;0;23959,78;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9709;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5525351 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Registrador de Ponto Eletrônico.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10571;;0;26867,99;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10518;;0;577,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10478;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10386;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10484;;0;26,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10488;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10398;;0;4,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10456;;0;13,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10494;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10029;;0;8938,68;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9721;;0;5530;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3293 do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 14 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9715;;0;1185;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9766;;0;1027;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9774;;0;1664,09;Valor referente a Honorários Advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal no período de 01/09/2019 a 30/09/2019, conforme Memorando nº 081/2019-PROGER. Devolução relativa à Bruno Moura Becker, através de Cheque 863276 relativo a Recibo .
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9712;;0;3555;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9763;;0;948;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9748;;0;948;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3302 do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9ºROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9736;;0;3160;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3298 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9718;;0;7702,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9733;;0;3160;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9739;;0;7110;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9724;;0;7110;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9754;;0;395;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 3304 do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9760;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 3306 do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9745;;0;395;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3301 do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9751;;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3303 do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9742;;0;395;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 3300 do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9727;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9730;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9757;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 3305 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10571;;26867,99;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10010;;26891,27;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9778;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 527771 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Locação Garanhuns. 
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9776;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3312 do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5527718 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 004.2019 - Licença de Software (Seção 03 - 04/10/2019).
02/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10010;;0;26891,27;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10028;;0;8938,68;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9717;;0;7702,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9720;;0;5530;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 14 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9738;;0;7110;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9732;;0;3160;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9747;;0;948;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9ºROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9765;;0;1027;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9762;;0;948;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9735;;0;3160;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9756;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9726;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9714;;0;1185;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9711;;0;3555;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9723;;0;7110;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9759;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9741;;0;395;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9729;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9750;;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9753;;0;395;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9744;;0;395;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10029;;8938,68;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9760;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 3306 do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9757;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 3305 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9751;;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3303 do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9727;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9730;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9745;;395;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3301 do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9742;;395;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 3300 do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9754;;395;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 3304 do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9718;;7702,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9721;;5530;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3293 do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 14 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9724;;7110;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9766;;1027;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9763;;948;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9733;;3160;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9712;;3555;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9736;;3160;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3298 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9739;;7110;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9748;;948;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3302 do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9ºROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9715;;1185;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10484;;26,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10386;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10518;;577,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10398;;4,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10488;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10494;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10456;;13,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10478;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10385;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10483;;0;26,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10477;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10517;;0;577,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10455;;0;13,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10397;;0;4,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10487;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10493;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9778;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 527771 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Locação Garanhuns. 
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9776;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3312 do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5527718 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 004.2019 - Licença de Software (Seção 03 - 04/10/2019).
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9777;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 527771 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Locação Garanhuns. 
02/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9775;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5527718 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 004.2019 - Licença de Software (Seção 03 - 04/10/2019).
02/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9750;;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9759;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9741;;395;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9744;;395;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9753;;395;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9756;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9762;;948;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9747;;948;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9ºROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9765;;1027;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9777;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 527771 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Locação Garanhuns. 
02/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9775;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5527718 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 004.2019 - Licença de Software (Seção 03 - 04/10/2019).
02/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10477;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10493;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10483;;26,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10517;;577,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10455;;13,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10397;;4,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10487;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10385;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10028;;8938,68;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9729;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9726;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9732;;3160;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9735;;3160;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9738;;7110;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9723;;7110;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9714;;1185;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9717;;7702,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9711;;3555;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9720;;5530;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 14 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9774;;1664,09;0;Valor referente a Honorários Advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal no período de 01/09/2019 a 30/09/2019, conforme Memorando nº 081/2019-PROGER. Devolução relativa à Bruno Moura Becker, através de Cheque 863276 relativo a Recibo .
02/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9774;;0;1664,09;Valor referente a Honorários Advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal no período de 01/09/2019 a 30/09/2019, conforme Memorando nº 081/2019-PROGER. Devolução relativa à Bruno Moura Becker, através de Cheque 863276 relativo a Recibo .
02/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9774;;1664,09;0;Valor referente a Honorários Advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal no período de 01/09/2019 a 30/09/2019, conforme Memorando nº 081/2019-PROGER. Devolução relativa à Bruno Moura Becker, através de Cheque 863276 relativo a Recibo .
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9725;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9728;;395;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9734;;3160;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9731;;3160;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9737;;7110;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9722;;7110;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9713;;1185;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9710;;3555;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9719;;5530;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 14 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9716;;7702,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9749;;395;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9755;;395;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9740;;395;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9743;;395;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9758;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9752;;395;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9746;;948;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9ºROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9761;;948;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9764;;1027;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9775;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5527718 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 004.2019 - Licença de Software (Seção 03 - 04/10/2019).
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9777;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 527771 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Locação Garanhuns. 
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10455;;13,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10517;;577,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10493;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10487;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10397;;4,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10477;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10385;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10483;;26,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10028;;8938,68;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9720;;5530;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 14 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9717;;7702,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9711;;3555;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9732;;3160;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9735;;3160;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9723;;7110;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9714;;1185;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9738;;7110;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9726;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9729;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9725;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9728;;0;395;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9737;;0;7110;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9710;;0;3555;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9731;;0;3160;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9713;;0;1185;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9734;;0;3160;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9719;;0;5530;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 14 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9722;;0;7110;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9716;;0;7702,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9756;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9759;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9752;;0;395;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9740;;0;395;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9743;;0;395;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9749;;0;395;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9758;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9755;;0;395;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9764;;0;1027;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9761;;0;948;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9746;;0;948;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9ºROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9747;;948;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9ºROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9762;;948;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9765;;1027;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9741;;395;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9753;;395;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9750;;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9744;;395;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9777;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 527771 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Locação Garanhuns. 
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9775;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5527718 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 004.2019 - Licença de Software (Seção 03 - 04/10/2019).
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9776;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3312 do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5527718 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 004.2019 - Licença de Software (Seção 03 - 04/10/2019).
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9778;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 527771 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Locação Garanhuns. 
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10517;;0;577,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10483;;0;26,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10477;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10397;;0;4,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10493;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10455;;0;13,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10487;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10385;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10398;;4,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10488;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10518;;577,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10484;;26,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10386;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10478;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10456;;13,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10494;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10028;;0;8938,68;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10029;;8938,68;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9736;;3160;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3298 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9733;;3160;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9715;;1185;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9724;;7110;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9739;;7110;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9718;;7702,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9721;;5530;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3293 do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 14 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9712;;3555;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9730;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9727;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9729;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9726;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9717;;0;7702,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9738;;0;7110;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9735;;0;3160;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9723;;0;7110;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9711;;0;3555;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9714;;0;1185;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9720;;0;5530;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 14 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9732;;0;3160;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9763;;948;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9748;;948;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3302 do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9ºROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9766;;1027;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9760;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 3306 do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9751;;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3303 do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9757;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 3305 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9745;;395;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3301 do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9754;;395;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 3304 do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9742;;395;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 3300 do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9756;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9753;;0;395;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9744;;0;395;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9759;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9741;;0;395;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9750;;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9765;;0;1027;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9762;;0;948;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9747;;0;948;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9ºROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9776;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3312 do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5527718 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 004.2019 - Licença de Software (Seção 03 - 04/10/2019).
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9778;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 527771 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Locação Garanhuns. 
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10398;;0;4,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10478;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10494;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10484;;0;26,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10386;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10518;;0;577,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10456;;0;13,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10488;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10029;;0;8938,68;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9727;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9730;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9733;;0;3160;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9724;;0;7110;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9739;;0;7110;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9721;;0;5530;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3293 do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 14 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9712;;0;3555;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9715;;0;1185;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9736;;0;3160;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3298 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9718;;0;7702,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9751;;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3303 do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9742;;0;395;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 3300 do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9757;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 3305 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9745;;0;395;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3301 do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9754;;0;395;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 3304 do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9760;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 3306 do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9766;;0;1027;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9748;;0;948;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3302 do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9ºROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9763;;0;948;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9774;;0;1664,09;Valor referente a Honorários Advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal no período de 01/09/2019 a 30/09/2019, conforme Memorando nº 081/2019-PROGER. Devolução relativa à Bruno Moura Becker, através de Cheque 863276 relativo a Recibo .
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9752;;395;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9755;;395;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9758;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9725;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9728;;395;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9740;;395;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9743;;395;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9749;;395;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9710;;3555;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9746;;948;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9ºROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9774;;1664,09;0;Valor referente a Honorários Advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal no período de 01/09/2019 a 30/09/2019, conforme Memorando nº 081/2019-PROGER. Devolução relativa à Bruno Moura Becker, através de Cheque 863276 relativo a Recibo .
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9716;;7702,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9722;;7110;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9731;;3160;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9719;;5530;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 14 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9764;;1027;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9734;;3160;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9761;;948;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9737;;7110;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9713;;1185;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10028;;8938,68;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9744;;395;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9756;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9759;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9726;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9753;;395;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9729;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9741;;395;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9750;;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9732;;3160;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9735;;3160;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9738;;7110;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9717;;7702,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9765;;1027;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9747;;948;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9ºROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9714;;1185;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9711;;3555;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9762;;948;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9723;;7110;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9720;;5530;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 14 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9734;;0;3160;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9731;;0;3160;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9710;;0;3555;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9746;;0;948;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9ºROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9761;;0;948;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9719;;0;5530;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 14 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9722;;0;7110;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9737;;0;7110;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9716;;0;7702,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9713;;0;1185;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9764;;0;1027;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9755;;0;395;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9758;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9728;;0;395;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9749;;0;395;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9743;;0;395;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9740;;0;395;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9725;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9752;;0;395;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10493;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10477;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10397;;4,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10487;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10517;;577,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10385;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10455;;13,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10483;;26,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9777;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 527771 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Locação Garanhuns. 
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9775;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5527718 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 004.2019 - Licença de Software (Seção 03 - 04/10/2019).
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10493;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10455;;0;13,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10487;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10477;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10385;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10517;;0;577,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10397;;0;4,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10483;;0;26,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10386;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10494;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10456;;13,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10478;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10484;;26,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10518;;577,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10398;;4,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10488;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9748;;948;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3302 do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9ºROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9736;;3160;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3298 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9724;;7110;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9733;;3160;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9739;;7110;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9721;;5530;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3293 do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 14 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9718;;7702,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9712;;3555;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9715;;1185;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9763;;948;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9766;;1027;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10029;;8938,68;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9711;;0;3555;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9714;;0;1185;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9765;;0;1027;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9717;;0;7702,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9747;;0;948;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9ºROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9723;;0;7110;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9730;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9745;;395;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3301 do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9757;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 3305 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9750;;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9742;;395;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 3300 do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9751;;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3303 do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9754;;395;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 3304 do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9760;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 3306 do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9727;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9741;;0;395;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9726;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9729;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9753;;0;395;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9759;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9756;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9744;;0;395;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10028;;0;8938,68;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9738;;0;7110;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9762;;0;948;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9732;;0;3160;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9735;;0;3160;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9720;;0;5530;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 14 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9776;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3312 do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5527718 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 004.2019 - Licença de Software (Seção 03 - 04/10/2019).
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9778;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 527771 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Locação Garanhuns. 
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9775;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5527718 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 004.2019 - Licença de Software (Seção 03 - 04/10/2019).
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9777;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 527771 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Locação Garanhuns. 
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10029;;0;8938,68;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9724;;0;7110;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9739;;0;7110;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9733;;0;3160;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9766;;0;1027;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10456;;0;13,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10386;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10484;;0;26,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10494;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10518;;0;577,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10478;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10398;;0;4,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10488;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9736;;0;3160;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3298 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9715;;0;1185;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9748;;0;948;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3302 do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9ºROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9712;;0;3555;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9721;;0;5530;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3293 do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 14 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9727;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9718;;0;7702,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9763;;0;948;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9757;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 3305 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9745;;0;395;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3301 do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9754;;0;395;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 3304 do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9742;;0;395;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 3300 do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9730;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxilio Representação do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9760;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 3306 do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9751;;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3303 do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9776;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3312 do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5527718 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 004.2019 - Licença de Software (Seção 03 - 04/10/2019).
02/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9778;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 527771 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato Locação Garanhuns. 
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10572;;0;27115,07;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9768;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3309 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1201 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9825;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5529427 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 006.2019 - Hospedagem para Seminário Administrativo (Seção 03 - 07/10/2019).
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9770;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1013 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, competência Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10572;;27115,07;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10011;;62764,36;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10554;;13,64;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Cecília de Oliveira Marinho Silva , inscrição nº 199770-ENF, das anuidades de 2014 a 2018, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$1.364,64+R$13,64+R$73,15 = R$1.451,43). 18/09/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9793;;0;395;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 526ª ROP em Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9787;;0;395;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10559;;20,6;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Dionese Mendes Lima de Athayde, inscrição nº 156953-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0172/2019-Cobrança. (R$206,02+R$20,60= R$226,62). 18/09/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10569;;12,55;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Diana Sarmento Cabral, inscrição nº 78479-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0173/2019-Cobrança. (R$1.179,91+R$12,55=R$1.192,46). 05/07/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9802;;0;2212;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9838;;0;17,54;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3335 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9790;;0;5530;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9781;;0;3160;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9844;;0;13,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3338 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9830;;0;16,2;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3331 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9820;;0;2528;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Conclusão do processo Eleitoral da HSE e UPA Ipojuca. Palestra sobre o papel da CEE nas instituições. Treinamento da CEE do Hospital UNIMED. Orientação a CEE do HUOC, HAM e UPA Paulista. Visita a CEEdo Hospital d'Ávila. Referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9811;;0;3160;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 059/2018, 064/2019 .Termo de conciliação  do processo ético nº 070/2019  e 066/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 066/2019, 143/2017, 070/2019, 054/2018 e 064/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9842;;0;17,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3337 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9840;;0;17,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3336 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9834;;0;14,99;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3333 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9805;;0;3160;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9836;;0;27,56;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3334 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9846;;0;19,18;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9808;;0;3160;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9799;;0;3160;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019 e 052/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2019, 046/2019, 047/2019 e 041/2019. Termo de Conciliação dos processos éticos nº 041/2019 e 050/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9828;;0;12,42;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3330 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9796;;0;2212;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas ds processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9817;;0;2528;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9823;;0;2528;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9832;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3332 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9784;;0;4740;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9814;;0;3160;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), como membro da CAPE, Treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Politica Militar. Reunião com CEE dos Hospitais da Clinica, Mulher do Recife e Ulisses Pernambucano. Conclusão da denúncia 001/2019 do HC. Conclusão do processo eleitoral da UNIMED III e Jaboatão dos Prazeres. referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10031;;0;6716,5;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10472;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10406;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10400;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10458;;0;14,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10344;;0;0,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10532;;0;634,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10480;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10486;;0;27,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10490;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10011;;0;62764,36;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9834;;14,99;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3333 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10031;;6716,5;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9792;;0;395;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 526ª ROP em Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9786;;0;395;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9810;;0;3160;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 059/2018, 064/2019 .Termo de conciliação  do processo ético nº 070/2019  e 066/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 066/2019, 143/2017, 070/2019, 054/2018 e 064/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9835;;0;27,56;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9789;;0;5530;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9833;;0;14,99;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9780;;0;3160;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9807;;0;3160;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9798;;0;3160;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019 e 052/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2019, 046/2019, 047/2019 e 041/2019. Termo de Conciliação dos processos éticos nº 041/2019 e 050/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10569;;0;12,55;Referente a depósito judicial creditado da profissional Diana Sarmento Cabral, inscrição nº 78479-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0173/2019-Cobrança. (R$1.179,91+R$12,55=R$1.192,46). 05/07/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9783;;0;4740;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10554;;0;13,64;Referente a depósito judicial creditado da profissional Cecília de Oliveira Marinho Silva , inscrição nº 199770-ENF, das anuidades de 2014 a 2018, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$1.364,64+R$13,64+R$73,15 = R$1.451,43). 18/09/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9804;;0;3160;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9839;;0;17,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9801;;0;2212;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9822;;0;2528;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9795;;0;2212;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas ds processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9843;;0;13,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9841;;0;17,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9837;;0;17,54;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9831;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9829;;0;16,2;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9819;;0;2528;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Conclusão do processo Eleitoral da HSE e UPA Ipojuca. Palestra sobre o papel da CEE nas instituições. Treinamento da CEE do Hospital UNIMED. Orientação a CEE do HUOC, HAM e UPA Paulista. Visita a CEEdo Hospital d'Ávila. Referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9845;;0;19,18;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10559;;0;20,6;Referente a depósito judicial creditado da profissional Dionese Mendes Lima de Athayde, inscrição nº 156953-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0172/2019-Cobrança. (R$206,02+R$20,60= R$226,62). 18/09/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9813;;0;3160;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), como membro da CAPE, Treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Politica Militar. Reunião com CEE dos Hospitais da Clinica, Mulher do Recife e Ulisses Pernambucano. Conclusão da denúncia 001/2019 do HC. Conclusão do processo eleitoral da UNIMED III e Jaboatão dos Prazeres. referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9816;;0;2528;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9827;;0;12,42;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10030;;0;6716,5;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9767;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1201 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9824;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5529427 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 006.2019 - Hospedagem para Seminário Administrativo (Seção 03 - 07/10/2019).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9769;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1013 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, competência Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9768;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3309 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1201 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9825;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5529427 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 006.2019 - Hospedagem para Seminário Administrativo (Seção 03 - 07/10/2019).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9770;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1013 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, competência Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10479;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10343;;0;0,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10457;;0;14,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10471;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10405;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10485;;0;27,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10399;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10489;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10531;;0;634,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10458;;14,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10532;;634,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10486;;27,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10490;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10344;;0,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10400;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10480;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10472;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10406;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9781;;3160;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9838;;17,54;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3335 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9836;;27,56;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3334 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9814;;3160;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), como membro da CAPE, Treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Politica Militar. Reunião com CEE dos Hospitais da Clinica, Mulher do Recife e Ulisses Pernambucano. Conclusão da denúncia 001/2019 do HC. Conclusão do processo eleitoral da UNIMED III e Jaboatão dos Prazeres. referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9842;;17,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3337 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9830;;16,2;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3331 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9820;;2528;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Conclusão do processo Eleitoral da HSE e UPA Ipojuca. Palestra sobre o papel da CEE nas instituições. Treinamento da CEE do Hospital UNIMED. Orientação a CEE do HUOC, HAM e UPA Paulista. Visita a CEEdo Hospital d'Ávila. Referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9832;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3332 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9802;;2212;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9840;;17,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3336 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9790;;5530;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9828;;12,42;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3330 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9799;;3160;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019 e 052/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2019, 046/2019, 047/2019 e 041/2019. Termo de Conciliação dos processos éticos nº 041/2019 e 050/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9796;;2212;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas ds processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9844;;13,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3338 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9811;;3160;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 059/2018, 064/2019 .Termo de conciliação  do processo ético nº 070/2019  e 066/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 066/2019, 143/2017, 070/2019, 054/2018 e 064/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9805;;3160;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9808;;3160;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9784;;4740;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9817;;2528;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9823;;2528;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9793;;395;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 526ª ROP em Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9787;;395;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9846;;19,18;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9792;;395;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 526ª ROP em Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9786;;395;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;9769;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1013 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, competência Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9824;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5529427 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 006.2019 - Hospedagem para Seminário Administrativo (Seção 03 - 07/10/2019).
03/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;9767;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1201 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10399;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10471;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10457;;14,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10489;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10531;;634,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10485;;27,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10343;;0,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10479;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10405;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10030;;6716,5;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9783;;4740;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9789;;5530;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9780;;3160;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9801;;2212;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9819;;2528;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Conclusão do processo Eleitoral da HSE e UPA Ipojuca. Palestra sobre o papel da CEE nas instituições. Treinamento da CEE do Hospital UNIMED. Orientação a CEE do HUOC, HAM e UPA Paulista. Visita a CEEdo Hospital d'Ávila. Referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9822;;2528;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9795;;2212;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas ds processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9816;;2528;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9798;;3160;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019 e 052/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2019, 046/2019, 047/2019 e 041/2019. Termo de Conciliação dos processos éticos nº 041/2019 e 050/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9807;;3160;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9810;;3160;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 059/2018, 064/2019 .Termo de conciliação  do processo ético nº 070/2019  e 066/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 066/2019, 143/2017, 070/2019, 054/2018 e 064/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9804;;3160;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9813;;3160;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), como membro da CAPE, Treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Politica Militar. Reunião com CEE dos Hospitais da Clinica, Mulher do Recife e Ulisses Pernambucano. Conclusão da denúncia 001/2019 do HC. Conclusão do processo eleitoral da UNIMED III e Jaboatão dos Prazeres. referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9837;;17,54;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9829;;16,2;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9833;;14,99;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9845;;19,18;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9835;;27,56;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9827;;12,42;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9839;;17,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9831;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9843;;13,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9841;;17,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;9873;;12000;0;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;9873;;0;142981,38;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;9873;;0;85000;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;9873;;26000;0;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;9873;;14000;0;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;9873;;33000;0;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;9873;;12000;0;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9873;;0;32368,62;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;9873;;11000;0;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9873;;35000;0;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes;9873;;7000;0;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9873;;110000;0;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;9873;;350;0;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;9873;;0;12000;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;9873;;142981,38;0;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;9873;;85000;0;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;9873;;0;26000;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;9873;;0;14000;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;9873;;0;33000;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;9873;;0;12000;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9873;;32368,62;0;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;9873;;0;11000;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9873;;0;35000;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes;9873;;0;7000;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9873;;0;110000;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;9873;;0;350;Para atender às projeções de despesas com pessoal e encargos após reajuste do INPC, Taxa de condomínio reajustada, Diárias de Colaboradores para realização de processos no interior, contratação de estagiários, frete para aquisição de estantes, energia elétrica e água para novos contratos, e manutenção de ar condicionado, aprovado na 526ª Reunião Ordinária de Plenária conforme Decisão Coren-PE nº 264/2019. 
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9788;;5530;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9782;;4740;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9779;;3160;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9794;;2212;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas ds processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9800;;2212;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9818;;2528;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Conclusão do processo Eleitoral da HSE e UPA Ipojuca. Palestra sobre o papel da CEE nas instituições. Treinamento da CEE do Hospital UNIMED. Orientação a CEE do HUOC, HAM e UPA Paulista. Visita a CEEdo Hospital d'Ávila. Referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9821;;2528;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9815;;2528;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9797;;3160;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019 e 052/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2019, 046/2019, 047/2019 e 041/2019. Termo de Conciliação dos processos éticos nº 041/2019 e 050/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9806;;3160;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9803;;3160;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9809;;3160;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 059/2018, 064/2019 .Termo de conciliação  do processo ético nº 070/2019  e 066/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 066/2019, 143/2017, 070/2019, 054/2018 e 064/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9812;;3160;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), como membro da CAPE, Treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Politica Militar. Reunião com CEE dos Hospitais da Clinica, Mulher do Recife e Ulisses Pernambucano. Conclusão da denúncia 001/2019 do HC. Conclusão do processo eleitoral da UNIMED III e Jaboatão dos Prazeres. referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9785;;395;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9791;;395;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 526ª ROP em Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9826;;177,83;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9824;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5529427 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 006.2019 - Hospedagem para Seminário Administrativo (Seção 03 - 07/10/2019).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9767;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1201 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10489;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10457;;14,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10405;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10471;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10399;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10485;;27,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10343;;0,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10479;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10531;;634,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;9769;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1013 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, competência Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10030;;6716,5;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9782;;0;4740;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9779;;0;3160;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9788;;0;5530;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9780;;3160;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9789;;5530;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9783;;4740;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9822;;2528;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9816;;2528;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9819;;2528;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Conclusão do processo Eleitoral da HSE e UPA Ipojuca. Palestra sobre o papel da CEE nas instituições. Treinamento da CEE do Hospital UNIMED. Orientação a CEE do HUOC, HAM e UPA Paulista. Visita a CEEdo Hospital d'Ávila. Referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9795;;2212;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas ds processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9801;;2212;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9807;;3160;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9810;;3160;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 059/2018, 064/2019 .Termo de conciliação  do processo ético nº 070/2019  e 066/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 066/2019, 143/2017, 070/2019, 054/2018 e 064/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9813;;3160;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), como membro da CAPE, Treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Politica Militar. Reunião com CEE dos Hospitais da Clinica, Mulher do Recife e Ulisses Pernambucano. Conclusão da denúncia 001/2019 do HC. Conclusão do processo eleitoral da UNIMED III e Jaboatão dos Prazeres. referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9798;;3160;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019 e 052/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2019, 046/2019, 047/2019 e 041/2019. Termo de Conciliação dos processos éticos nº 041/2019 e 050/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9804;;3160;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9803;;0;3160;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9815;;0;2528;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9800;;0;2212;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9809;;0;3160;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 059/2018, 064/2019 .Termo de conciliação  do processo ético nº 070/2019  e 066/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 066/2019, 143/2017, 070/2019, 054/2018 e 064/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9821;;0;2528;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9806;;0;3160;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9812;;0;3160;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), como membro da CAPE, Treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Politica Militar. Reunião com CEE dos Hospitais da Clinica, Mulher do Recife e Ulisses Pernambucano. Conclusão da denúncia 001/2019 do HC. Conclusão do processo eleitoral da UNIMED III e Jaboatão dos Prazeres. referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9797;;0;3160;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019 e 052/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2019, 046/2019, 047/2019 e 041/2019. Termo de Conciliação dos processos éticos nº 041/2019 e 050/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9818;;0;2528;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Conclusão do processo Eleitoral da HSE e UPA Ipojuca. Palestra sobre o papel da CEE nas instituições. Treinamento da CEE do Hospital UNIMED. Orientação a CEE do HUOC, HAM e UPA Paulista. Visita a CEEdo Hospital d'Ávila. Referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9794;;0;2212;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas ds processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9785;;0;395;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9791;;0;395;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 526ª ROP em Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9792;;395;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 526ª ROP em Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9786;;395;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9837;;17,54;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9829;;16,2;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9835;;27,56;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9833;;14,99;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9839;;17,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9845;;19,18;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9841;;17,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9827;;12,42;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9831;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9843;;13,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9826;;0;177,83;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9825;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5529427 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 006.2019 - Hospedagem para Seminário Administrativo (Seção 03 - 07/10/2019).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9824;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5529427 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 006.2019 - Hospedagem para Seminário Administrativo (Seção 03 - 07/10/2019).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9768;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3309 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1201 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9767;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1201 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10406;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10472;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10344;;0,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10458;;14,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10490;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10486;;27,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10532;;634,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10400;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10480;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10405;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10531;;0;634,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10479;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10343;;0;0,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10399;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10489;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10485;;0;27,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10471;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10457;;0;14,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;9770;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1013 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, competência Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;9769;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1013 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, competência Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10031;;6716,5;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10030;;0;6716,5;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9780;;0;3160;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9789;;0;5530;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9783;;0;4740;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9790;;5530;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9784;;4740;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9781;;3160;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9802;;2212;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9817;;2528;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9796;;2212;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas ds processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9823;;2528;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9820;;2528;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Conclusão do processo Eleitoral da HSE e UPA Ipojuca. Palestra sobre o papel da CEE nas instituições. Treinamento da CEE do Hospital UNIMED. Orientação a CEE do HUOC, HAM e UPA Paulista. Visita a CEEdo Hospital d'Ávila. Referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9808;;3160;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9811;;3160;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 059/2018, 064/2019 .Termo de conciliação  do processo ético nº 070/2019  e 066/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 066/2019, 143/2017, 070/2019, 054/2018 e 064/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9799;;3160;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019 e 052/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2019, 046/2019, 047/2019 e 041/2019. Termo de Conciliação dos processos éticos nº 041/2019 e 050/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9805;;3160;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9814;;3160;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), como membro da CAPE, Treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Politica Militar. Reunião com CEE dos Hospitais da Clinica, Mulher do Recife e Ulisses Pernambucano. Conclusão da denúncia 001/2019 do HC. Conclusão do processo eleitoral da UNIMED III e Jaboatão dos Prazeres. referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9804;;0;3160;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9819;;0;2528;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Conclusão do processo Eleitoral da HSE e UPA Ipojuca. Palestra sobre o papel da CEE nas instituições. Treinamento da CEE do Hospital UNIMED. Orientação a CEE do HUOC, HAM e UPA Paulista. Visita a CEEdo Hospital d'Ávila. Referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9816;;0;2528;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9810;;0;3160;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 059/2018, 064/2019 .Termo de conciliação  do processo ético nº 070/2019  e 066/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 066/2019, 143/2017, 070/2019, 054/2018 e 064/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9795;;0;2212;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas ds processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9798;;0;3160;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019 e 052/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2019, 046/2019, 047/2019 e 041/2019. Termo de Conciliação dos processos éticos nº 041/2019 e 050/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9801;;0;2212;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9822;;0;2528;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9807;;0;3160;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9813;;0;3160;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), como membro da CAPE, Treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Politica Militar. Reunião com CEE dos Hospitais da Clinica, Mulher do Recife e Ulisses Pernambucano. Conclusão da denúncia 001/2019 do HC. Conclusão do processo eleitoral da UNIMED III e Jaboatão dos Prazeres. referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9786;;0;395;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9792;;0;395;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 526ª ROP em Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9787;;395;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9793;;395;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 526ª ROP em Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10559;;0;20,6;Referente a depósito judicial creditado da profissional Dionese Mendes Lima de Athayde, inscrição nº 156953-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0172/2019-Cobrança. (R$206,02+R$20,60= R$226,62). 18/09/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10554;;0;13,64;Referente a depósito judicial creditado da profissional Cecília de Oliveira Marinho Silva , inscrição nº 199770-ENF, das anuidades de 2014 a 2018, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$1.364,64+R$13,64+R$73,15 = R$1.451,43). 18/09/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9839;;0;17,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9843;;0;13,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9841;;0;17,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9837;;0;17,54;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9833;;0;14,99;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9845;;0;19,18;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10569;;0;12,55;Referente a depósito judicial creditado da profissional Diana Sarmento Cabral, inscrição nº 78479-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0173/2019-Cobrança. (R$1.179,91+R$12,55=R$1.192,46). 05/07/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9831;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9827;;0;12,42;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9835;;0;27,56;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9829;;0;16,2;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9834;;14,99;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3333 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9838;;17,54;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3335 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9832;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3332 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9840;;17,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3336 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9842;;17,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3337 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9830;;16,2;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3331 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9828;;12,42;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3330 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9836;;27,56;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3334 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9844;;13,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3338 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9846;;19,18;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9825;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5529427 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 006.2019 - Hospedagem para Seminário Administrativo (Seção 03 - 07/10/2019).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9768;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3309 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1201 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10400;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10458;;0;14,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10486;;0;27,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10532;;0;634,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10490;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10480;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10344;;0;0,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10472;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10406;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;9770;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1013 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, competência Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10031;;0;6716,5;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9784;;0;4740;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9790;;0;5530;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9781;;0;3160;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9820;;0;2528;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Conclusão do processo Eleitoral da HSE e UPA Ipojuca. Palestra sobre o papel da CEE nas instituições. Treinamento da CEE do Hospital UNIMED. Orientação a CEE do HUOC, HAM e UPA Paulista. Visita a CEEdo Hospital d'Ávila. Referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9808;;0;3160;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9805;;0;3160;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9802;;0;2212;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9811;;0;3160;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 059/2018, 064/2019 .Termo de conciliação  do processo ético nº 070/2019  e 066/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 066/2019, 143/2017, 070/2019, 054/2018 e 064/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9823;;0;2528;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9796;;0;2212;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas ds processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9814;;0;3160;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), como membro da CAPE, Treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Politica Militar. Reunião com CEE dos Hospitais da Clinica, Mulher do Recife e Ulisses Pernambucano. Conclusão da denúncia 001/2019 do HC. Conclusão do processo eleitoral da UNIMED III e Jaboatão dos Prazeres. referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9817;;0;2528;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9799;;0;3160;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019 e 052/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2019, 046/2019, 047/2019 e 041/2019. Termo de Conciliação dos processos éticos nº 041/2019 e 050/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9793;;0;395;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 526ª ROP em Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9787;;0;395;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10569;;12,55;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Diana Sarmento Cabral, inscrição nº 78479-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0173/2019-Cobrança. (R$1.179,91+R$12,55=R$1.192,46). 05/07/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10554;;13,64;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Cecília de Oliveira Marinho Silva , inscrição nº 199770-ENF, das anuidades de 2014 a 2018, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$1.364,64+R$13,64+R$73,15 = R$1.451,43). 18/09/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10559;;20,6;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Dionese Mendes Lima de Athayde, inscrição nº 156953-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0172/2019-Cobrança. (R$206,02+R$20,60= R$226,62). 18/09/2019.
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9838;;0;17,54;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3335 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9834;;0;14,99;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3333 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9842;;0;17,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3337 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9836;;0;27,56;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3334 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9844;;0;13,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3338 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9828;;0;12,42;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3330 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9830;;0;16,2;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3331 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9832;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3332 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9846;;0;19,18;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9840;;0;17,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3336 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9767;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1201 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9769;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1013 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, competência Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9767;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1201 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9769;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1013 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, competência Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9794;;2212;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas ds processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9779;;3160;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9797;;3160;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019 e 052/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2019, 046/2019, 047/2019 e 041/2019. Termo de Conciliação dos processos éticos nº 041/2019 e 050/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9782;;4740;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9800;;2212;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9812;;3160;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), como membro da CAPE, Treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Politica Militar. Reunião com CEE dos Hospitais da Clinica, Mulher do Recife e Ulisses Pernambucano. Conclusão da denúncia 001/2019 do HC. Conclusão do processo eleitoral da UNIMED III e Jaboatão dos Prazeres. referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9809;;3160;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 059/2018, 064/2019 .Termo de conciliação  do processo ético nº 070/2019  e 066/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 066/2019, 143/2017, 070/2019, 054/2018 e 064/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9788;;5530;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9815;;2528;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9806;;3160;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9818;;2528;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Conclusão do processo Eleitoral da HSE e UPA Ipojuca. Palestra sobre o papel da CEE nas instituições. Treinamento da CEE do Hospital UNIMED. Orientação a CEE do HUOC, HAM e UPA Paulista. Visita a CEEdo Hospital d'Ávila. Referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9821;;2528;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9826;;177,83;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9803;;3160;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9785;;395;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9791;;395;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 526ª ROP em Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9769;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1013 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, competência Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9767;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1201 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9824;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5529427 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 006.2019 - Hospedagem para Seminário Administrativo (Seção 03 - 07/10/2019).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10485;;27,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10531;;634,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10479;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10457;;14,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10343;;0,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10405;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10471;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10399;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10489;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9785;;0;395;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9791;;0;395;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 526ª ROP em Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9779;;0;3160;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9788;;0;5530;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9797;;0;3160;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019 e 052/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2019, 046/2019, 047/2019 e 041/2019. Termo de Conciliação dos processos éticos nº 041/2019 e 050/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9821;;0;2528;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9818;;0;2528;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Conclusão do processo Eleitoral da HSE e UPA Ipojuca. Palestra sobre o papel da CEE nas instituições. Treinamento da CEE do Hospital UNIMED. Orientação a CEE do HUOC, HAM e UPA Paulista. Visita a CEEdo Hospital d'Ávila. Referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9809;;0;3160;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 059/2018, 064/2019 .Termo de conciliação  do processo ético nº 070/2019  e 066/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 066/2019, 143/2017, 070/2019, 054/2018 e 064/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9803;;0;3160;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9815;;0;2528;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9812;;0;3160;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), como membro da CAPE, Treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Politica Militar. Reunião com CEE dos Hospitais da Clinica, Mulher do Recife e Ulisses Pernambucano. Conclusão da denúncia 001/2019 do HC. Conclusão do processo eleitoral da UNIMED III e Jaboatão dos Prazeres. referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9782;;0;4740;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9794;;0;2212;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas ds processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9800;;0;2212;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9826;;0;177,83;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9806;;0;3160;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9789;;5530;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9822;;2528;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9810;;3160;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 059/2018, 064/2019 .Termo de conciliação  do processo ético nº 070/2019  e 066/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 066/2019, 143/2017, 070/2019, 054/2018 e 064/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9833;;14,99;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9783;;4740;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9845;;19,18;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9835;;27,56;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9843;;13,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9804;;3160;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9801;;2212;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9837;;17,54;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9795;;2212;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas ds processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9841;;17,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9827;;12,42;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9807;;3160;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9798;;3160;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019 e 052/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2019, 046/2019, 047/2019 e 041/2019. Termo de Conciliação dos processos éticos nº 041/2019 e 050/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9819;;2528;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Conclusão do processo Eleitoral da HSE e UPA Ipojuca. Palestra sobre o papel da CEE nas instituições. Treinamento da CEE do Hospital UNIMED. Orientação a CEE do HUOC, HAM e UPA Paulista. Visita a CEEdo Hospital d'Ávila. Referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9831;;21,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9816;;2528;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9839;;17,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9813;;3160;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), como membro da CAPE, Treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Politica Militar. Reunião com CEE dos Hospitais da Clinica, Mulher do Recife e Ulisses Pernambucano. Conclusão da denúncia 001/2019 do HC. Conclusão do processo eleitoral da UNIMED III e Jaboatão dos Prazeres. referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9780;;3160;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9829;;16,2;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9786;;395;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9792;;395;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 526ª ROP em Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10030;;6716,5;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9824;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5529427 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 006.2019 - Hospedagem para Seminário Administrativo (Seção 03 - 07/10/2019).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9769;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1013 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, competência Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9767;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1201 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9768;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3309 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1201 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9770;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1013 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, competência Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9825;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5529427 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 006.2019 - Hospedagem para Seminário Administrativo (Seção 03 - 07/10/2019).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9829;;0;16,2;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9827;;0;12,42;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9795;;0;2212;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas ds processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9804;;0;3160;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9813;;0;3160;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), como membro da CAPE, Treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Politica Militar. Reunião com CEE dos Hospitais da Clinica, Mulher do Recife e Ulisses Pernambucano. Conclusão da denúncia 001/2019 do HC. Conclusão do processo eleitoral da UNIMED III e Jaboatão dos Prazeres. referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9835;;0;27,56;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9833;;0;14,99;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9841;;0;17,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9783;;0;4740;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9845;;0;19,18;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9839;;0;17,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9780;;0;3160;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9819;;0;2528;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Conclusão do processo Eleitoral da HSE e UPA Ipojuca. Palestra sobre o papel da CEE nas instituições. Treinamento da CEE do Hospital UNIMED. Orientação a CEE do HUOC, HAM e UPA Paulista. Visita a CEEdo Hospital d'Ávila. Referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9786;;0;395;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9787;;395;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9793;;395;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 526ª ROP em Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9792;;0;395;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 526ª ROP em Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10030;;0;6716,5;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9807;;0;3160;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9789;;0;5530;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9810;;0;3160;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 059/2018, 064/2019 .Termo de conciliação  do processo ético nº 070/2019  e 066/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 066/2019, 143/2017, 070/2019, 054/2018 e 064/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9843;;0;13,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9822;;0;2528;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9798;;0;3160;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019 e 052/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2019, 046/2019, 047/2019 e 041/2019. Termo de Conciliação dos processos éticos nº 041/2019 e 050/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10559;;0;20,6;Referente a depósito judicial creditado da profissional Dionese Mendes Lima de Athayde, inscrição nº 156953-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0172/2019-Cobrança. (R$206,02+R$20,60= R$226,62). 18/09/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9837;;0;17,54;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9816;;0;2528;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9831;;0;21,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10554;;0;13,64;Referente a depósito judicial creditado da profissional Cecília de Oliveira Marinho Silva , inscrição nº 199770-ENF, das anuidades de 2014 a 2018, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$1.364,64+R$13,64+R$73,15 = R$1.451,43). 18/09/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10569;;0;12,55;Referente a depósito judicial creditado da profissional Diana Sarmento Cabral, inscrição nº 78479-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0173/2019-Cobrança. (R$1.179,91+R$12,55=R$1.192,46). 05/07/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9801;;0;2212;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10031;;6716,5;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9796;;2212;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas ds processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9799;;3160;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019 e 052/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2019, 046/2019, 047/2019 e 041/2019. Termo de Conciliação dos processos éticos nº 041/2019 e 050/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9844;;13,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3338 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9846;;19,18;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9828;;12,42;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3330 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9836;;27,56;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3334 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9817;;2528;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9781;;3160;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9811;;3160;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 059/2018, 064/2019 .Termo de conciliação  do processo ético nº 070/2019  e 066/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 066/2019, 143/2017, 070/2019, 054/2018 e 064/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9790;;5530;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9808;;3160;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9820;;2528;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Conclusão do processo Eleitoral da HSE e UPA Ipojuca. Palestra sobre o papel da CEE nas instituições. Treinamento da CEE do Hospital UNIMED. Orientação a CEE do HUOC, HAM e UPA Paulista. Visita a CEEdo Hospital d'Ávila. Referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9805;;3160;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9830;;16,2;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3331 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9784;;4740;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9832;;21,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3332 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9840;;17,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3336 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9814;;3160;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), como membro da CAPE, Treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Politica Militar. Reunião com CEE dos Hospitais da Clinica, Mulher do Recife e Ulisses Pernambucano. Conclusão da denúncia 001/2019 do HC. Conclusão do processo eleitoral da UNIMED III e Jaboatão dos Prazeres. referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9802;;2212;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9834;;14,99;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3333 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9823;;2528;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9842;;17,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3337 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9838;;17,54;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3335 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10472;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10532;;634,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10406;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10458;;14,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10486;;27,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10480;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10344;;0,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10490;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10400;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10479;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10485;;0;27,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10531;;0;634,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10457;;0;14,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10489;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10399;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10343;;0;0,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10471;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10405;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9787;;0;395;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9793;;0;395;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 526ª ROP em Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9808;;0;3160;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9820;;0;2528;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Conclusão do processo Eleitoral da HSE e UPA Ipojuca. Palestra sobre o papel da CEE nas instituições. Treinamento da CEE do Hospital UNIMED. Orientação a CEE do HUOC, HAM e UPA Paulista. Visita a CEEdo Hospital d'Ávila. Referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9790;;0;5530;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9781;;0;3160;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9802;;0;2212;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9846;;0;19,18;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9796;;0;2212;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas ds processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9836;;0;27,56;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3334 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9799;;0;3160;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, realização de oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019 e 052/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 050/2019, 046/2019, 047/2019 e 041/2019. Termo de Conciliação dos processos éticos nº 041/2019 e 050/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9838;;0;17,54;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3335 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9811;;0;3160;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 059/2018, 064/2019 .Termo de conciliação  do processo ético nº 070/2019  e 066/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 066/2019, 143/2017, 070/2019, 054/2018 e 064/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9844;;0;13,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3338 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9834;;0;14,99;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3333 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10490;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10344;;0;0,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10486;;0;27,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10458;;0;14,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10400;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10406;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10472;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10480;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10532;;0;634,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10554;;13,64;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Cecília de Oliveira Marinho Silva , inscrição nº 199770-ENF, das anuidades de 2014 a 2018, conforme Despacho nº0171/2019-Cobrança. (R$1.364,64+R$13,64+R$73,15 = R$1.451,43). 18/09/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10559;;20,6;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Dionese Mendes Lima de Athayde, inscrição nº 156953-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0172/2019-Cobrança. (R$206,02+R$20,60= R$226,62). 18/09/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10569;;12,55;0;Referente a depósito judicial creditado da profissional Diana Sarmento Cabral, inscrição nº 78479-ENF, Referente a depósito Judicial creditado a favor do COREN-PE, conforme Despacho nº0173/2019-Cobrança. (R$1.179,91+R$12,55=R$1.192,46). 05/07/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9784;;0;4740;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9840;;0;17,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3336 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9830;;0;16,2;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3331 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9805;;0;3160;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 096/2018, 011/2019 e 065/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 016/2019 e 065/2017. Termo de Conciliação do processo ético nº 0016/2019. Reunião com NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9832;;0;21,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3332 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9828;;0;12,42;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3330 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9823;;0;2528;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9814;;0;3160;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 10 ), como membro da CAPE, Treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Politica Militar. Reunião com CEE dos Hospitais da Clinica, Mulher do Recife e Ulisses Pernambucano. Conclusão da denúncia 001/2019 do HC. Conclusão do processo eleitoral da UNIMED III e Jaboatão dos Prazeres. referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9817;;0;2528;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e ética dos processos éticos, Realização de Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 05/2019 e 031/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 055/2019, 031/2019, 054/2019, 023/2019 e 058/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9842;;0;17,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3337 do empenho 687, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 080/2019-PROGER . (10 Guias).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10031;;0;6716,5;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9770;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1013 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, competência Setembro/2019.
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9825;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5529427 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 006.2019 - Hospedagem para Seminário Administrativo (Seção 03 - 07/10/2019).
03/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9768;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3309 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1201 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10573;;0;32607,99;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9658;PAD nº 0300/2015;0;13851,38;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3287 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9647;PAD nº 608/2017;0;8129,01;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3282 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12742 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Passagens compradas em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9652;PAD nº0395/2015;0;404,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3284 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48.784 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, Competência: Setembro/2019.).
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9664;PAD nº361/2018;0;9,91;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 3085 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52412 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.).
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9651;PAD nº0395/2015;0;3878,8;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48.784 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9669;PAD nº0281/2019;0;233,24;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 3,40% conforme retenção (Pago a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 3097 do empenho 636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2915 ref. a Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de licença de antivírus, conforme Despacho nº 371/2019-DLCC.).
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9662;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3287 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.).
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9659;PAD nº 0300/2015;0;2043,79;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3287 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.).
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9665;PAD nº348/2017;0;491,61;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3283 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16339 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos.).
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9649;PAD nº348/2017;0;9340,64;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3283 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16339 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9773;PAD nº361/2018;0;101,08;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52510 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção Petrolina, em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9666;PAD nº 0300/2015;0;929;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3287 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.).
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9667;PAD nº 700/2017;0;2032,65;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3288 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.).
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9656;0;0;86,11;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710076 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9654;0;0;28,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3285 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10340;;0;0,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10432;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10536;;0;651,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10430;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10404;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10468;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10368;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10470;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10033;;0;6778,27;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9663;;0;25835,29;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de 09/2019.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9249;;0;4995,39;FÉRIAS a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 18/07/2018 a 17/07/2019, período de gozo de  07/10/2019 a 31/10/2019.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9248;;0;3902,29;FÉRIAS a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 09/12/2017 a 08/12/2018, período de gozo de  07/10/2019 a 21/10/2019.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9670;;0;525,16;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9857;;0;316;Pago a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação na 8º Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Realizado em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9250;;0;6801,89;FÉRIAS a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/03/2018 a 27/03/2019, período de gozo de  07/10/2019 a 20/10/2019.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9854;;0;316;Pago a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação no evento café com Especialistas desenvolvidos pelo IDE em convite aos membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres do Coren-PE, realizado em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10773;;1697,94;0;TED-Levante Deposit Judic. 
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10774;;457,7;0;Ted-Levant Deposit Judic
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10573;;32607,99;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10012;;26069,12;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9644;PAD nº0629/2018;0;129,68;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3281 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), competência: 09/2019, Matrícula: 57731001.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9641;Portaria nº 455/2019;0;1584;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3280 do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06/10/2019 a 11/10/2019.
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9668;PAD nº0473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3095 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5864 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.).
04/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10012;;0;26069,12;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
04/10/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;9249;;4995,39;0;FÉRIAS a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 18/07/2018 a 17/07/2019, período de gozo de  07/10/2019 a 31/10/2019.
04/10/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;9250;;6801,89;0;FÉRIAS a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/03/2018 a 27/03/2019, período de gozo de  07/10/2019 a 20/10/2019.
04/10/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;9248;;3902,29;0;FÉRIAS a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 09/12/2017 a 08/12/2018, período de gozo de  07/10/2019 a 21/10/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;9663;;25835,29;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de 09/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9853;;0;316;Liquidado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação no evento café com Especialistas desenvolvidos pelo IDE em convite aos membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres do Coren-PE, realizado em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9856;;0;316;Liquidado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação na 8º Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Realizado em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10033;;6778,27;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9854;;316;0;Pago a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação no evento café com Especialistas desenvolvidos pelo IDE em convite aos membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres do Coren-PE, realizado em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9857;;316;0;Pago a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação na 8º Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Realizado em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10032;;0;6778,27;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10404;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10470;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10468;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10368;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10432;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10430;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10536;;651,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10340;;0,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10535;;0;651,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10339;;0;0,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10403;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10367;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10431;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10429;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10469;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10467;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9641;Portaria nº 455/2019;1584;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3280 do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06/10/2019 a 11/10/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9649;PAD nº348/2017;9832,25;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3283 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16339 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9647;PAD nº 608/2017;8129,01;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3282 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12742 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Passagens compradas em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9644;PAD nº0629/2018;129,68;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3281 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), competência: 09/2019, Matrícula: 57731001.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9773;PAD nº361/2018;101,13;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52510 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção Petrolina, em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9651;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48.784 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9658;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3287 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9648;PAD nº348/2017;0;9832,25;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16339 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9657;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9650;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48.784 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9772;PAD nº361/2018;0;101,13;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52510 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção Petrolina, em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9660;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10110;PAD nº348/2017;0;9832,25;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16495 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9848;PAD nº496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Competência Outubro/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9643;PAD nº0629/2018;0;129,68;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), competência: 09/2019, Matrícula: 57731001.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9646;PAD nº 608/2017;0;8129,01;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12742 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Passagens compradas em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9640;Portaria nº 455/2019;0;1584;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06/10/2019 a 11/10/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9850;PAD nº496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Competência Outubro/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9655;0;0;86,11;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710076 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9653;0;0;28,87;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9656;0;86,11;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710076 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9654;0;28,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3285 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9651;PAD nº0395/2015;0;404,81;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48.784 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, Competência: Setembro/2019.)
04/10/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9658;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;IRPJ 9,45% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3287 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.)
04/10/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9662;PAD nº 0300/2015;1755,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3287 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.).
04/10/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9652;PAD nº0395/2015;404,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3284 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48.784 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, Competência: Setembro/2019.).
04/10/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9773;PAD nº361/2018;0;0,05;ISS 5% (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52510 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção Petrolina, em Setembro/2019.)
04/10/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9658;PAD nº 0300/2015;0;929;ISS 5% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3287 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.)
04/10/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9649;PAD nº348/2017;0;491,61;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3283 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16339 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos.)
04/10/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9666;PAD nº 0300/2015;929;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3287 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.).
04/10/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9667;PAD nº 700/2017;2032,65;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3288 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.).
04/10/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9665;PAD nº348/2017;491,61;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3283 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16339 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos.).
04/10/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9669;PAD nº0281/2019;233,24;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 3,40% conforme retenção (Pago a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 3097 do empenho 636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2915 ref. a Valor empenhado a VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de licença de antivírus, conforme Despacho nº 371/2019-DLCC.).
04/10/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9664;PAD nº361/2018;9,91;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação 3085 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52412 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2019.).
04/10/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9668;PAD nº0473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3095 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5864 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.).
04/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9659;PAD nº 0300/2015;2043,79;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3287 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.).
04/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9658;PAD nº 0300/2015;0;2043,79;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3287 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.)
04/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;9670;;525,16;0;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9640;Portaria nº 455/2019;1584;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06/10/2019 a 11/10/2019.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9643;PAD nº0629/2018;129,68;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), competência: 09/2019, Matrícula: 57731001.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9655;0;86,11;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710076 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9653;0;28,87;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9648;PAD nº348/2017;9832,25;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16339 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9650;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48.784 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10110;PAD nº348/2017;9832,25;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16495 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;9848;PAD nº496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Competência Outubro/2019.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;9850;PAD nº496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Competência Outubro/2019.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10403;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10367;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10431;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10429;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10339;;0,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10467;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10469;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10535;;651,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;9660;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9657;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;9646;PAD nº 608/2017;8129,01;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12742 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Passagens compradas em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;9772;PAD nº361/2018;101,13;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52510 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção Petrolina, em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10032;;6778,27;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9853;;316;0;Liquidado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação no evento café com Especialistas desenvolvidos pelo IDE em convite aos membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres do Coren-PE, realizado em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9856;;316;0;Liquidado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação na 8º Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Realizado em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10774;;0;457,7;Ted-Levant Deposit Judic
04/10/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10773;;0;1697,94;TED-Levante Deposit Judic. 
04/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10773;;1697,94;0;TED-Levante Deposit Judic. 
04/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10774;;457,7;0;Ted-Levant Deposit Judic
04/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10774;;0;457,7;Ted-Levant Deposit Judic
04/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10773;;0;1697,94;TED-Levante Deposit Judic. 
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9852;;316;0;Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação no evento café com Especialistas desenvolvidos pelo IDE em convite aos membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres do Coren-PE, realizado em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9855;;316;0;Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação na 8º Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Realizado em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9640;Portaria nº 455/2019;1584;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06/10/2019 a 11/10/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;9646;PAD nº 608/2017;8129,01;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12742 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Passagens compradas em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;9772;PAD nº361/2018;101,13;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52510 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção Petrolina, em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;9660;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9657;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9643;PAD nº0629/2018;129,68;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), competência: 09/2019, Matrícula: 57731001.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9653;0;28,87;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9655;0;86,11;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710076 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10110;PAD nº348/2017;9832,25;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16495 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9648;PAD nº348/2017;9832,25;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16339 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9650;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48.784 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10467;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10403;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10469;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10535;;651,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10367;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10429;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10431;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10339;;0,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;9850;PAD nº496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Competência Outubro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;9848;PAD nº496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Competência Outubro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10032;;6778,27;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9852;;0;316;Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação no evento café com Especialistas desenvolvidos pelo IDE em convite aos membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres do Coren-PE, realizado em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9855;;0;316;Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação na 8º Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Realizado em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9853;;316;0;Liquidado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação no evento café com Especialistas desenvolvidos pelo IDE em convite aos membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres do Coren-PE, realizado em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9856;;316;0;Liquidado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação na 8º Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Realizado em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9641;Portaria nº 455/2019;1584;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3280 do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06/10/2019 a 11/10/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9640;Portaria nº 455/2019;0;1584;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06/10/2019 a 11/10/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;9647;PAD nº 608/2017;8129,01;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3282 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12742 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Passagens compradas em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;9646;PAD nº 608/2017;0;8129,01;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12742 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Passagens compradas em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;9773;PAD nº361/2018;101,13;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52510 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção Petrolina, em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;9772;PAD nº361/2018;0;101,13;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52510 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção Petrolina, em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;9660;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9657;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9658;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3287 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9644;PAD nº0629/2018;129,68;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3281 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), competência: 09/2019, Matrícula: 57731001.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9656;0;86,11;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710076 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9654;0;28,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3285 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9655;0;0;86,11;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710076 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9653;0;0;28,87;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9643;PAD nº0629/2018;0;129,68;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), competência: 09/2019, Matrícula: 57731001.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9650;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48.784 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10110;PAD nº348/2017;0;9832,25;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16495 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9648;PAD nº348/2017;0;9832,25;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16339 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9649;PAD nº348/2017;9832,25;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3283 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16339 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9651;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48.784 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10339;;0;0,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10469;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10467;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10535;;0;651,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10403;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10367;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10429;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10431;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10340;;0,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10468;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10404;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10470;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10536;;651,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10368;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10430;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10432;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;9850;PAD nº496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Competência Outubro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;9848;PAD nº496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Competência Outubro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10032;;0;6778,27;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10033;;6778,27;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9856;;0;316;Liquidado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação na 8º Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Realizado em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9853;;0;316;Liquidado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação no evento café com Especialistas desenvolvidos pelo IDE em convite aos membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres do Coren-PE, realizado em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9857;;316;0;Pago a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação na 8º Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Realizado em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9854;;316;0;Pago a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação no evento café com Especialistas desenvolvidos pelo IDE em convite aos membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres do Coren-PE, realizado em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9641;Portaria nº 455/2019;0;1584;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3280 do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06/10/2019 a 11/10/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;9647;PAD nº 608/2017;0;8129,01;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3282 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12742 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Passagens compradas em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;9773;PAD nº361/2018;0;101,13;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52510 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção Petrolina, em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9658;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3287 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9654;0;0;28,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3285 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9656;0;0;86,11;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710076 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9644;PAD nº0629/2018;0;129,68;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3281 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), competência: 09/2019, Matrícula: 57731001.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9649;PAD nº348/2017;0;9832,25;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3283 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16339 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9651;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48.784 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10404;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10470;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10468;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10368;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10430;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10432;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10536;;0;651,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10340;;0;0,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10033;;0;6778,27;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9857;;0;316;Pago a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação na 8º Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Realizado em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9854;;0;316;Pago a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação no evento café com Especialistas desenvolvidos pelo IDE em convite aos membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres do Coren-PE, realizado em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10774;;457,7;0;Ted-Levant Deposit Judic
04/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10773;;1697,94;0;TED-Levante Deposit Judic. 
04/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9658;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9646;PAD nº 608/2017;8129,01;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12742 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Passagens compradas em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9772;PAD nº361/2018;101,13;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52510 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção Petrolina, em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9650;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48.784 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9657;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9657;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9646;PAD nº 608/2017;0;8129,01;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12742 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Passagens compradas em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9650;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48.784 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9772;PAD nº361/2018;0;101,13;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52510 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção Petrolina, em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10774;;0;457,7;Ted-Levant Deposit Judic
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10773;;0;1697,94;TED-Levante Deposit Judic. 
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9855;;316;0;Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação na 8º Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Realizado em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9852;;316;0;Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação no evento café com Especialistas desenvolvidos pelo IDE em convite aos membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres do Coren-PE, realizado em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9658;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9658;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10032;;6778,27;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9856;;316;0;Liquidado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação na 8º Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Realizado em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9853;;316;0;Liquidado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação no evento café com Especialistas desenvolvidos pelo IDE em convite aos membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres do Coren-PE, realizado em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9852;;0;316;Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação no evento café com Especialistas desenvolvidos pelo IDE em convite aos membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres do Coren-PE, realizado em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9855;;0;316;Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação na 8º Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Realizado em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10339;;0,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10467;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10469;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10403;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10367;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10429;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10431;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10535;;651,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9657;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9643;PAD nº0629/2018;129,68;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), competência: 09/2019, Matrícula: 57731001.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9650;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48.784 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9772;PAD nº361/2018;101,13;0;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52510 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção Petrolina, em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9646;PAD nº 608/2017;8129,01;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12742 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Passagens compradas em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9648;PAD nº348/2017;9832,25;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16339 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9640;Portaria nº 455/2019;1584;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06/10/2019 a 11/10/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10110;PAD nº348/2017;9832,25;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16495 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9660;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9850;PAD nº496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Competência Outubro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9848;PAD nº496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Competência Outubro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9655;0;86,11;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710076 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9653;0;28,87;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10367;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10431;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10429;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10403;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10469;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10467;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10535;;0;651,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10339;;0;0,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10536;;651,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10368;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10404;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10470;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10468;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10340;;0,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10430;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10432;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9857;;316;0;Pago a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação na 8º Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Realizado em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9854;;316;0;Pago a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação no evento café com Especialistas desenvolvidos pelo IDE em convite aos membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres do Coren-PE, realizado em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10033;;6778,27;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9853;;0;316;Liquidado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação no evento café com Especialistas desenvolvidos pelo IDE em convite aos membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres do Coren-PE, realizado em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10032;;0;6778,27;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9658;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9856;;0;316;Liquidado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação na 8º Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Realizado em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9670;;525,16;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9659;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9644;PAD nº0629/2018;129,68;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3281 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), competência: 09/2019, Matrícula: 57731001.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9658;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3287 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9641;Portaria nº 455/2019;1584;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3280 do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06/10/2019 a 11/10/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9651;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48.784 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9647;PAD nº 608/2017;8129,01;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3282 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12742 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Passagens compradas em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9773;PAD nº361/2018;101,13;0;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52510 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção Petrolina, em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9649;PAD nº348/2017;9832,25;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3283 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16339 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9655;0;0;86,11;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710076 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9653;0;0;28,87;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9656;0;86,11;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710076 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9654;0;28,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3285 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9640;Portaria nº 455/2019;0;1584;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06/10/2019 a 11/10/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9648;PAD nº348/2017;0;9832,25;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16339 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9643;PAD nº0629/2018;0;129,68;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), competência: 09/2019, Matrícula: 57731001.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9850;PAD nº496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Competência Outubro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9650;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48.784 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9646;PAD nº 608/2017;0;8129,01;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12742 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Passagens compradas em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10110;PAD nº348/2017;0;9832,25;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16495 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9848;PAD nº496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Competência Outubro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9772;PAD nº361/2018;0;101,13;Liquidado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52510 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção Petrolina, em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9657;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9660;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10033;;0;6778,27;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9854;;0;316;Pago a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação no evento café com Especialistas desenvolvidos pelo IDE em convite aos membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres do Coren-PE, realizado em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9857;;0;316;Pago a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Participação na 8º Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Realizado em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10470;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10468;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10404;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10368;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10432;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10430;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10340;;0;0,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10536;;0;651,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9659;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9670;;0;525,16;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9644;PAD nº0629/2018;0;129,68;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3281 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), competência: 09/2019, Matrícula: 57731001.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9647;PAD nº 608/2017;0;8129,01;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3282 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12742 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Passagens compradas em Agosto/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9641;Portaria nº 455/2019;0;1584;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3280 do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06/10/2019 a 11/10/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9658;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3287 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2577 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9649;PAD nº348/2017;0;9832,25;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3283 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16339 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9773;PAD nº361/2018;0;101,13;Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação  do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52510 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, para o período de 01 de janeiro a 30 de agosto de 2019, conforme Despacho nº 060/2019-Gestão de Contratos. Subseção Petrolina, em Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9651;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48.784 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9656;0;0;86,11;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710076 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
04/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9654;0;0;28,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3285 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 077710077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, para o exercício de 2019. Competência: Setembro/2019.
07/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10574;;0;46968,61;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
07/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9849;PAD nº496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3340 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Competência Outubro/2019.
07/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9851;PAD nº496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Competência Outubro/2019.
07/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10574;;46968,61;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
07/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10035;;0;8151,34;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10013;;0;20304,22;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10544;;0;806,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10454;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10013;;20304,22;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9851;PAD nº496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Competência Outubro/2019.
07/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9849;PAD nº496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3340 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Competência Outubro/2019.
07/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10453;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10543;;0;806,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10454;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10544;;806,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10035;;8151,34;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10034;;0;8151,34;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9868;PAD nº608/2017;0;418,08;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
07/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10453;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10543;;806,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;9868;PAD nº608/2017;418,08;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
07/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10034;;8151,34;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;9868;PAD nº608/2017;418,08;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
07/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10543;;806,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10453;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10034;;8151,34;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;9868;PAD nº608/2017;0;418,08;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
07/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10454;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10544;;806,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10453;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10543;;0;806,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;9851;PAD nº496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Competência Outubro/2019.
07/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;9849;PAD nº496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3340 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Competência Outubro/2019.
07/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10035;;8151,34;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10034;;0;8151,34;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10454;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10544;;0;806,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;9849;PAD nº496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3340 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Competência Outubro/2019.
07/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;9851;PAD nº496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Competência Outubro/2019.
07/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10035;;0;8151,34;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9868;PAD nº608/2017;418,08;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
07/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10453;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10543;;806,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10034;;8151,34;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9868;PAD nº608/2017;0;418,08;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
07/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9851;PAD nº496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Competência Outubro/2019.
07/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9849;PAD nº496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3340 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Competência Outubro/2019.
07/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10034;;0;8151,34;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10035;;8151,34;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10454;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10544;;806,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10543;;0;806,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10453;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10454;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10544;;0;806,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10035;;0;8151,34;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9851;PAD nº496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Competência Outubro/2019.
07/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9849;PAD nº496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3340 do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Competência Outubro/2019.
08/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10575;;0;37695,25;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
08/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10522;;0;584,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10414;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10362;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10014;;0;21120,38;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9863;;0;109,16;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3346 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113502245 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019. (81)3628-0425.
08/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10037;;0;11741,2;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10575;;37695,25;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
08/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9859;PAD nº 0104/2017;0;500;Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 3344 do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2297 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso e 1.000 Livros de Protocolo de Atenção Básica em Enfermagem, conforme Despacho nº 224/2019-Gestão de Contratos. Referente a 5.000 Códigos de Ética.
08/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9865;PAD nº 608/2017;0;2151,09;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3347 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Marcos Antônio dos Santos, ida 10/11/2019 Rec / Foz do Iguaçu e volta 15/11/2019 Foz do Iguaçu / Rec e Bruno Moura Becker, ida dia 10/11/2019 e volta dia 15/11/2019.
08/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9869;PAD nº608/2017;0;418,08;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
08/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9867;PAD nº 608/2017;0;263,58;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3348 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
08/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9861;PAD nº0628/2018;0;165,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3345 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079584990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 7002439730.
08/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10014;;21120,38;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10036;;0;11741,2;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9862;;0;109,16;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113502245 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019. (81)3628-0425.
08/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9863;;109,16;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3346 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113502245 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019. (81)3628-0425.
08/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10037;;11741,2;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10522;;584,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10362;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10414;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10521;;0;584,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10361;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10413;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9865;PAD nº 608/2017;2151,09;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3347 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Marcos Antônio dos Santos, ida 10/11/2019 Rec / Foz do Iguaçu e volta 15/11/2019 Foz do Iguaçu / Rec e Bruno Moura Becker, ida dia 10/11/2019 e volta dia 15/11/2019.
08/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9869;PAD nº608/2017;418,08;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
08/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9867;PAD nº 608/2017;263,58;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3348 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
08/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9859;PAD nº 0104/2017;500;0;Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 3344 do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2297 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso e 1.000 Livros de Protocolo de Atenção Básica em Enfermagem, conforme Despacho nº 224/2019-Gestão de Contratos. Referente a 5.000 Códigos de Ética.
08/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9861;PAD nº0628/2018;165,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3345 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079584990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 7002439730.
08/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9860;PAD nº0628/2018;0;165,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079584990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 7002439730.
08/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9858;PAD nº 0104/2017;0;500;Liquidado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2297 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso e 1.000 Livros de Protocolo de Atenção Básica em Enfermagem, conforme Despacho nº 224/2019-Gestão de Contratos. Referente a 5.000 Códigos de Ética.
08/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9864;PAD nº 608/2017;0;2151,09;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Marcos Antônio dos Santos, ida 10/11/2019 Rec / Foz do Iguaçu e volta 15/11/2019 Foz do Iguaçu / Rec e Bruno Moura Becker, ida dia 10/11/2019 e volta dia 15/11/2019.
08/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9866;PAD nº 608/2017;0;263,58;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
08/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;9862;;109,16;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113502245 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019. (81)3628-0425.
08/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9860;PAD nº0628/2018;165,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079584990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 7002439730.
08/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10521;;584,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10413;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10361;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;9858;PAD nº 0104/2017;500;0;Liquidado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2297 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso e 1.000 Livros de Protocolo de Atenção Básica em Enfermagem, conforme Despacho nº 224/2019-Gestão de Contratos. Referente a 5.000 Códigos de Ética.
08/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;9864;PAD nº 608/2017;2151,09;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Marcos Antônio dos Santos, ida 10/11/2019 Rec / Foz do Iguaçu e volta 15/11/2019 Foz do Iguaçu / Rec e Bruno Moura Becker, ida dia 10/11/2019 e volta dia 15/11/2019.
08/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;9866;PAD nº 608/2017;263,58;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
08/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10036;;11741,2;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9887;PAD nº0322/2019;586,95;0;Valor empenhado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Ressarcimento de pagamentos em duplicidades referente as anuidades de 2013, 2014, 2015 e 2016 conforme Despacho nº120/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 159/2019-PROGER e aprovação na 526ª ROP.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;9864;PAD nº 608/2017;2151,09;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Marcos Antônio dos Santos, ida 10/11/2019 Rec / Foz do Iguaçu e volta 15/11/2019 Foz do Iguaçu / Rec e Bruno Moura Becker, ida dia 10/11/2019 e volta dia 15/11/2019.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;9866;PAD nº 608/2017;263,58;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9860;PAD nº0628/2018;165,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079584990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 7002439730.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9858;PAD nº 0104/2017;500;0;Liquidado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2297 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso e 1.000 Livros de Protocolo de Atenção Básica em Enfermagem, conforme Despacho nº 224/2019-Gestão de Contratos. Referente a 5.000 Códigos de Ética.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9862;;109,16;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113502245 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019. (81)3628-0425.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10521;;584,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10413;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10361;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10036;;11741,2;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9887;PAD nº0322/2019;0;586,95;Valor empenhado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Ressarcimento de pagamentos em duplicidades referente as anuidades de 2013, 2014, 2015 e 2016 conforme Despacho nº120/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 159/2019-PROGER e aprovação na 526ª ROP.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;9864;PAD nº 608/2017;0;2151,09;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Marcos Antônio dos Santos, ida 10/11/2019 Rec / Foz do Iguaçu e volta 15/11/2019 Foz do Iguaçu / Rec e Bruno Moura Becker, ida dia 10/11/2019 e volta dia 15/11/2019.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;9865;PAD nº 608/2017;2151,09;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3347 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Marcos Antônio dos Santos, ida 10/11/2019 Rec / Foz do Iguaçu e volta 15/11/2019 Foz do Iguaçu / Rec e Bruno Moura Becker, ida dia 10/11/2019 e volta dia 15/11/2019.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;9866;PAD nº 608/2017;0;263,58;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;9867;PAD nº 608/2017;263,58;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3348 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;9869;PAD nº608/2017;418,08;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9860;PAD nº0628/2018;0;165,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079584990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 7002439730.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9861;PAD nº0628/2018;165,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3345 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079584990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 7002439730.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9859;PAD nº 0104/2017;500;0;Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 3344 do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2297 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso e 1.000 Livros de Protocolo de Atenção Básica em Enfermagem, conforme Despacho nº 224/2019-Gestão de Contratos. Referente a 5.000 Códigos de Ética.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9858;PAD nº 0104/2017;0;500;Liquidado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2297 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso e 1.000 Livros de Protocolo de Atenção Básica em Enfermagem, conforme Despacho nº 224/2019-Gestão de Contratos. Referente a 5.000 Códigos de Ética.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9863;;109,16;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3346 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113502245 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019. (81)3628-0425.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9862;;0;109,16;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113502245 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019. (81)3628-0425.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10521;;0;584,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10522;;584,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10413;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10361;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10414;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10362;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10036;;0;11741,2;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10037;;11741,2;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;9865;PAD nº 608/2017;0;2151,09;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3347 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Marcos Antônio dos Santos, ida 10/11/2019 Rec / Foz do Iguaçu e volta 15/11/2019 Foz do Iguaçu / Rec e Bruno Moura Becker, ida dia 10/11/2019 e volta dia 15/11/2019.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;9867;PAD nº 608/2017;0;263,58;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3348 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;9869;PAD nº608/2017;0;418,08;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9861;PAD nº0628/2018;0;165,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3345 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079584990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 7002439730.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9859;PAD nº 0104/2017;0;500;Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 3344 do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2297 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso e 1.000 Livros de Protocolo de Atenção Básica em Enfermagem, conforme Despacho nº 224/2019-Gestão de Contratos. Referente a 5.000 Códigos de Ética.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9863;;0;109,16;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3346 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113502245 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019. (81)3628-0425.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10362;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10414;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10522;;0;584,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10037;;0;11741,2;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9864;PAD nº 608/2017;2151,09;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Marcos Antônio dos Santos, ida 10/11/2019 Rec / Foz do Iguaçu e volta 15/11/2019 Foz do Iguaçu / Rec e Bruno Moura Becker, ida dia 10/11/2019 e volta dia 15/11/2019.
08/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9864;PAD nº 608/2017;0;2151,09;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Marcos Antônio dos Santos, ida 10/11/2019 Rec / Foz do Iguaçu e volta 15/11/2019 Foz do Iguaçu / Rec e Bruno Moura Becker, ida dia 10/11/2019 e volta dia 15/11/2019.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9887;PAD nº0322/2019;586,95;0;Valor empenhado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Ressarcimento de pagamentos em duplicidades referente as anuidades de 2013, 2014, 2015 e 2016 conforme Despacho nº120/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 159/2019-PROGER e aprovação na 526ª ROP.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10036;;11741,2;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9862;;109,16;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113502245 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019. (81)3628-0425.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10521;;584,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10413;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10361;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9864;PAD nº 608/2017;2151,09;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Marcos Antônio dos Santos, ida 10/11/2019 Rec / Foz do Iguaçu e volta 15/11/2019 Foz do Iguaçu / Rec e Bruno Moura Becker, ida dia 10/11/2019 e volta dia 15/11/2019.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9866;PAD nº 608/2017;263,58;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9858;PAD nº 0104/2017;500;0;Liquidado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2297 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso e 1.000 Livros de Protocolo de Atenção Básica em Enfermagem, conforme Despacho nº 224/2019-Gestão de Contratos. Referente a 5.000 Códigos de Ética.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9887;PAD nº0322/2019;0;586,95;Valor empenhado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Ressarcimento de pagamentos em duplicidades referente as anuidades de 2013, 2014, 2015 e 2016 conforme Despacho nº120/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 159/2019-PROGER e aprovação na 526ª ROP.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9860;PAD nº0628/2018;165,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079584990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 7002439730.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10413;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10361;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10521;;0;584,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10522;;584,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10414;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10362;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9862;;0;109,16;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113502245 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019. (81)3628-0425.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10036;;0;11741,2;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9863;;109,16;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3346 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113502245 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019. (81)3628-0425.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10037;;11741,2;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9867;PAD nº 608/2017;263,58;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3348 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9869;PAD nº608/2017;418,08;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9859;PAD nº 0104/2017;500;0;Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 3344 do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2297 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso e 1.000 Livros de Protocolo de Atenção Básica em Enfermagem, conforme Despacho nº 224/2019-Gestão de Contratos. Referente a 5.000 Códigos de Ética.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9865;PAD nº 608/2017;2151,09;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3347 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Marcos Antônio dos Santos, ida 10/11/2019 Rec / Foz do Iguaçu e volta 15/11/2019 Foz do Iguaçu / Rec e Bruno Moura Becker, ida dia 10/11/2019 e volta dia 15/11/2019.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9861;PAD nº0628/2018;165,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3345 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079584990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 7002439730.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9858;PAD nº 0104/2017;0;500;Liquidado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2297 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso e 1.000 Livros de Protocolo de Atenção Básica em Enfermagem, conforme Despacho nº 224/2019-Gestão de Contratos. Referente a 5.000 Códigos de Ética.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9866;PAD nº 608/2017;0;263,58;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9860;PAD nº0628/2018;0;165,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079584990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 7002439730.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9864;PAD nº 608/2017;0;2151,09;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Marcos Antônio dos Santos, ida 10/11/2019 Rec / Foz do Iguaçu e volta 15/11/2019 Foz do Iguaçu / Rec e Bruno Moura Becker, ida dia 10/11/2019 e volta dia 15/11/2019.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9863;;0;109,16;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3346 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113502245 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Limoeiro, Setembro/2019. (81)3628-0425.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10522;;0;584,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10362;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10414;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10037;;0;11741,2;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9867;PAD nº 608/2017;0;263,58;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3348 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9859;PAD nº 0104/2017;0;500;Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 3344 do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2297 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso e 1.000 Livros de Protocolo de Atenção Básica em Enfermagem, conforme Despacho nº 224/2019-Gestão de Contratos. Referente a 5.000 Códigos de Ética.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9865;PAD nº 608/2017;0;2151,09;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3347 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Marcos Antônio dos Santos, ida 10/11/2019 Rec / Foz do Iguaçu e volta 15/11/2019 Foz do Iguaçu / Rec e Bruno Moura Becker, ida dia 10/11/2019 e volta dia 15/11/2019.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9869;PAD nº608/2017;0;418,08;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.
08/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9861;PAD nº0628/2018;0;165,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3345 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079584990 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 7002439730.
09/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10576;;0;40977,56;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
09/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9889;PAD nº0322/2019;0;586,95;Pago a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Ressarcimento de pagamentos em duplicidades referente as anuidades de 2013, 2014, 2015 e 2016 conforme Despacho nº120/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 159/2019-PROGER e aprovação na 526ª ROP.
09/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9875;PAD nº 203/2019;0;10150;Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação 3351 do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17.602 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. (07 Bobina Térmica e 07 REP Control ID - ID Class - Bio Prox).
09/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9877;PAD nº 203/2019;0;2257,2;Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17285 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. Plano Start 12 + Software (Outubro/2019 a Setembro/2020).
09/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10576;;40977,56;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
09/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10039;;0;9423,06;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10015;;0;33148,15;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10520;;0;577,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10476;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10392;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10015;;33148,15;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/10/2019 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;9876;PAD nº 203/2019;2376;0;Liquidado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17285 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. Plano Start 12 + Software (Outubro/2019 a Setembro/2020).
09/10/2019 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;9874;PAD nº 203/2019;10150;0;Liquidado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17.602 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. (07 Bobina Térmica e 07 REP Control ID - ID Class - Bio Prox).
09/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9875;PAD nº 203/2019;10150;0;Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação 3351 do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17.602 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. (07 Bobina Térmica e 07 REP Control ID - ID Class - Bio Prox).
09/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9889;PAD nº0322/2019;586,95;0;Pago a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Ressarcimento de pagamentos em duplicidades referente as anuidades de 2013, 2014, 2015 e 2016 conforme Despacho nº120/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 159/2019-PROGER e aprovação na 526ª ROP.
09/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9877;PAD nº 203/2019;2376;0;Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17285 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. Plano Start 12 + Software (Outubro/2019 a Setembro/2020).
09/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10519;;0;577,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10475;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10391;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10476;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10520;;577,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10392;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10038;;0;9423,06;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10039;;9423,06;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9888;PAD nº0322/2019;0;586,95;Liquidado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Ressarcimento de pagamentos em duplicidades referente as anuidades de 2013, 2014, 2015 e 2016 conforme Despacho nº120/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 159/2019-PROGER e aprovação na 526ª ROP.
09/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9876;PAD nº 203/2019;0;2376;Liquidado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17285 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. Plano Start 12 + Software (Outubro/2019 a Setembro/2020).
09/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9874;PAD nº 203/2019;0;10150;Liquidado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17.602 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. (07 Bobina Térmica e 07 REP Control ID - ID Class - Bio Prox).
09/10/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9877;PAD nº 203/2019;0;118,8;ISS 5% (Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17285 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. Plano Start 12 + Software (Outubro/2019 a Setembro/2020).)
09/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10519;;577,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10475;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10391;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10038;;9423,06;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9888;PAD nº0322/2019;586,95;0;Liquidado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Ressarcimento de pagamentos em duplicidades referente as anuidades de 2013, 2014, 2015 e 2016 conforme Despacho nº120/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 159/2019-PROGER e aprovação na 526ª ROP.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10519;;577,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10475;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10391;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10038;;9423,06;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9888;PAD nº0322/2019;586,95;0;Liquidado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Ressarcimento de pagamentos em duplicidades referente as anuidades de 2013, 2014, 2015 e 2016 conforme Despacho nº120/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 159/2019-PROGER e aprovação na 526ª ROP.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;9874;PAD nº 203/2019;10150;0;Liquidado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17.602 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. (07 Bobina Térmica e 07 REP Control ID - ID Class - Bio Prox).
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;9876;PAD nº 203/2019;2376;0;Liquidado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17285 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. Plano Start 12 + Software (Outubro/2019 a Setembro/2020).
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10392;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10476;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10520;;577,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10475;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10391;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10519;;0;577,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10039;;9423,06;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10038;;0;9423,06;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9889;PAD nº0322/2019;586,95;0;Pago a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Ressarcimento de pagamentos em duplicidades referente as anuidades de 2013, 2014, 2015 e 2016 conforme Despacho nº120/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 159/2019-PROGER e aprovação na 526ª ROP.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9888;PAD nº0322/2019;0;586,95;Liquidado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Ressarcimento de pagamentos em duplicidades referente as anuidades de 2013, 2014, 2015 e 2016 conforme Despacho nº120/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 159/2019-PROGER e aprovação na 526ª ROP.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;9875;PAD nº 203/2019;10150;0;Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação 3351 do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17.602 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. (07 Bobina Térmica e 07 REP Control ID - ID Class - Bio Prox).
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;9876;PAD nº 203/2019;0;2376;Liquidado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17285 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. Plano Start 12 + Software (Outubro/2019 a Setembro/2020).
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;9874;PAD nº 203/2019;0;10150;Liquidado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17.602 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. (07 Bobina Térmica e 07 REP Control ID - ID Class - Bio Prox).
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;9877;PAD nº 203/2019;2376;0;Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17285 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. Plano Start 12 + Software (Outubro/2019 a Setembro/2020).
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10520;;0;577,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10392;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10476;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10039;;0;9423,06;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9889;PAD nº0322/2019;0;586,95;Pago a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Ressarcimento de pagamentos em duplicidades referente as anuidades de 2013, 2014, 2015 e 2016 conforme Despacho nº120/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 159/2019-PROGER e aprovação na 526ª ROP.
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;9877;PAD nº 203/2019;0;2376;Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17285 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. Plano Start 12 + Software (Outubro/2019 a Setembro/2020).
09/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;9875;PAD nº 203/2019;0;10150;Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação 3351 do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17.602 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. (07 Bobina Térmica e 07 REP Control ID - ID Class - Bio Prox).
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9888;PAD nº0322/2019;586,95;0;Liquidado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Ressarcimento de pagamentos em duplicidades referente as anuidades de 2013, 2014, 2015 e 2016 conforme Despacho nº120/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 159/2019-PROGER e aprovação na 526ª ROP.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9876;PAD nº 203/2019;2376;0;Liquidado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17285 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. Plano Start 12 + Software (Outubro/2019 a Setembro/2020).
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9874;PAD nº 203/2019;10150;0;Liquidado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17.602 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. (07 Bobina Térmica e 07 REP Control ID - ID Class - Bio Prox).
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10475;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10391;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10519;;577,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10038;;9423,06;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9874;PAD nº 203/2019;0;10150;Liquidado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17.602 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. (07 Bobina Térmica e 07 REP Control ID - ID Class - Bio Prox).
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9888;PAD nº0322/2019;0;586,95;Liquidado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Ressarcimento de pagamentos em duplicidades referente as anuidades de 2013, 2014, 2015 e 2016 conforme Despacho nº120/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 159/2019-PROGER e aprovação na 526ª ROP.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9876;PAD nº 203/2019;0;2376;Liquidado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17285 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. Plano Start 12 + Software (Outubro/2019 a Setembro/2020).
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9889;PAD nº0322/2019;586,95;0;Pago a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Ressarcimento de pagamentos em duplicidades referente as anuidades de 2013, 2014, 2015 e 2016 conforme Despacho nº120/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 159/2019-PROGER e aprovação na 526ª ROP.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9875;PAD nº 203/2019;10150;0;Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação 3351 do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17.602 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. (07 Bobina Térmica e 07 REP Control ID - ID Class - Bio Prox).
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9877;PAD nº 203/2019;2376;0;Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17285 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. Plano Start 12 + Software (Outubro/2019 a Setembro/2020).
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10039;;9423,06;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10038;;0;9423,06;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10520;;577,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10392;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10476;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10391;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10519;;0;577,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10475;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10476;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10520;;0;577,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10392;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10039;;0;9423,06;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9889;PAD nº0322/2019;0;586,95;Pago a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Lucivânia de Sá Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Ressarcimento de pagamentos em duplicidades referente as anuidades de 2013, 2014, 2015 e 2016 conforme Despacho nº120/2019-Cobrança, Parecer Jurídico nº 159/2019-PROGER e aprovação na 526ª ROP.
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9877;PAD nº 203/2019;0;2376;Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17285 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. Plano Start 12 + Software (Outubro/2019 a Setembro/2020).
09/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9875;PAD nº 203/2019;0;10150;Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação 3351 do empenho 641, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17.602 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 7 (sete) equipamentos de registro de ponto eletrônico para Sede e Subseções, com software de gerenciamento de ponto em nuvem, conforme Despacho nº 368/2019-DLCC. (07 Bobina Térmica e 07 REP Control ID - ID Class - Bio Prox).
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10577;;0;70988,2;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10336;;0;0,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10548;;0;926,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10402;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10462;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10464;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10420;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10350;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10418;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10416;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10452;;0;12,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10346;;0;1,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10342;;0;0,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10364;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9901;;0;1185;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10577;;70988,2;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10016;;13072,88;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9904;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9898;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9893;PAD nº532/2018;0;360;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 3355 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 80 unidades de garrafões em Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9907;Memo nº83/19-PROGER;0;20961,25;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo nº 0000158-09.2017.5.06.0021 - Reclamante: Lenildo Alves da Silva, conforme Memorando nº083/2019-PROGER e Despacho Coren/DIPRE.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9912;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação 3362 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9895;PAD nº 0104/2017;0;4500;Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 568 (DANFE2297) ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9910;Portaria nº518/2019;0;1008;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3361 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 16/10/2019.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9891;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 3354 do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11454 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, Competência: 01 a 30/09/2019.
10/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10016;;0;13072,88;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
10/10/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;9892;PAD nº532/2018;360;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 80 unidades de garrafões em Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9898;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9904;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9900;;0;1185;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9897;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9903;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9901;;1185;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10342;;0,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10350;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10548;;926,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10346;;1,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10462;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10464;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10402;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10452;;12,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10420;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10364;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10336;;0,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10416;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10418;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10349;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10341;;0;0,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10547;;0;926,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10461;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10463;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10335;;0;0,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10451;;0;12,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10345;;0;1,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10401;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10363;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10417;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10415;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10419;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9891;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 3354 do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11454 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, Competência: 01 a 30/09/2019.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9910;Portaria nº518/2019;1008;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3361 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 16/10/2019.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9912;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação 3362 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9907;Memo nº83/19-PROGER;20961,25;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo nº 0000158-09.2017.5.06.0021 - Reclamante: Lenildo Alves da Silva, conforme Memorando nº083/2019-PROGER e Despacho Coren/DIPRE.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9893;PAD nº532/2018;360;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 3355 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 80 unidades de garrafões em Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9895;PAD nº 0104/2017;4500;0;Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 568 (DANFE2297) ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9909;Portaria nº518/2019;0;1008;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação  do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 16/10/2019.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9911;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9894;PAD nº 0104/2017;0;4500;Liquidado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 568 (DANFE2297) ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9892;PAD nº532/2018;0;360;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 80 unidades de garrafões em Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9890;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11454 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, Competência: 01 a 30/09/2019.
10/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9906;Memo nº83/19-PROGER;0;20961,25;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo nº 0000158-09.2017.5.06.0021 - Reclamante: Lenildo Alves da Silva, conforme Memorando nº083/2019-PROGER e Despacho Coren/DIPRE.
10/10/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;9906;Memo nº83/19-PROGER;20961,25;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo nº 0000158-09.2017.5.06.0021 - Reclamante: Lenildo Alves da Silva, conforme Memorando nº083/2019-PROGER e Despacho Coren/DIPRE.
10/10/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9909;Portaria nº518/2019;1008;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação  do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 16/10/2019.
10/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9903;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9890;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11454 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, Competência: 01 a 30/09/2019.
10/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10461;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10463;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10451;;12,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10547;;926,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10335;;0,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10341;;0,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10345;;1,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10349;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10401;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10415;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10363;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10417;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10419;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;9894;PAD nº 0104/2017;4500;0;Liquidado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 568 (DANFE2297) ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso.
10/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;9911;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos.
10/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9900;;1185;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9897;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;9905;Memo nº83/19-PROGER;20961,25;0;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo nº 0000158-09.2017.5.06.0021 - Reclamante: Lenildo Alves da Silva, conforme Memorando nº083/2019-PROGER e Despacho Coren/DIPRE.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9908;Portaria nº518/2019;1008;0;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 16/10/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9899;;1185;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9896;;395;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9902;;395;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;9905;Memo nº83/19-PROGER;0;20961,25;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo nº 0000158-09.2017.5.06.0021 - Reclamante: Lenildo Alves da Silva, conforme Memorando nº083/2019-PROGER e Despacho Coren/DIPRE.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;9906;Memo nº83/19-PROGER;20961,25;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo nº 0000158-09.2017.5.06.0021 - Reclamante: Lenildo Alves da Silva, conforme Memorando nº083/2019-PROGER e Despacho Coren/DIPRE.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9908;Portaria nº518/2019;0;1008;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 16/10/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9909;Portaria nº518/2019;1008;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação  do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 16/10/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;9892;PAD nº532/2018;360;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 80 unidades de garrafões em Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9894;PAD nº 0104/2017;4500;0;Liquidado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 568 (DANFE2297) ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;9911;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9890;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11454 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, Competência: 01 a 30/09/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10547;;926,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10451;;12,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10463;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10461;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10335;;0,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10349;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10341;;0,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10345;;1,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10419;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10415;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10417;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10363;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10401;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9900;;1185;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9899;;0;1185;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9896;;0;395;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9897;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9903;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9902;;0;395;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;9906;Memo nº83/19-PROGER;0;20961,25;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo nº 0000158-09.2017.5.06.0021 - Reclamante: Lenildo Alves da Silva, conforme Memorando nº083/2019-PROGER e Despacho Coren/DIPRE.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;9907;Memo nº83/19-PROGER;20961,25;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo nº 0000158-09.2017.5.06.0021 - Reclamante: Lenildo Alves da Silva, conforme Memorando nº083/2019-PROGER e Despacho Coren/DIPRE.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9909;Portaria nº518/2019;0;1008;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação  do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 16/10/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9910;Portaria nº518/2019;1008;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3361 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 16/10/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;9892;PAD nº532/2018;0;360;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 80 unidades de garrafões em Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;9893;PAD nº532/2018;360;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 3355 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 80 unidades de garrafões em Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9894;PAD nº 0104/2017;0;4500;Liquidado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 568 (DANFE2297) ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9895;PAD nº 0104/2017;4500;0;Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 568 (DANFE2297) ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;9911;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;9912;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação 3362 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9891;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 3354 do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11454 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, Competência: 01 a 30/09/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9890;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11454 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, Competência: 01 a 30/09/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10349;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10335;;0;0,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10345;;0;1,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10461;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10451;;0;12,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10547;;0;926,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10341;;0;0,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10548;;926,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10336;;0,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10350;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10342;;0,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10402;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10464;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10462;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10364;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10401;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10363;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10463;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10415;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10419;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10417;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10346;;1,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10452;;12,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10418;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10416;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10420;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9901;;1185;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9900;;0;1185;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9897;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9898;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9904;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9903;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;9907;Memo nº83/19-PROGER;0;20961,25;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo nº 0000158-09.2017.5.06.0021 - Reclamante: Lenildo Alves da Silva, conforme Memorando nº083/2019-PROGER e Despacho Coren/DIPRE.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9910;Portaria nº518/2019;0;1008;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3361 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 16/10/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;9893;PAD nº532/2018;0;360;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 3355 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 80 unidades de garrafões em Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9895;PAD nº 0104/2017;0;4500;Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 568 (DANFE2297) ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;9912;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação 3362 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9891;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 3354 do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11454 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, Competência: 01 a 30/09/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10402;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10364;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10462;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10464;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10416;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10418;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10420;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10548;;0;926,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10336;;0;0,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10346;;0;1,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10342;;0;0,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10452;;0;12,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10350;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9901;;0;1185;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9898;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9904;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9911;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos.
10/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9892;PAD nº532/2018;360;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 80 unidades de garrafões em Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9911;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos.
10/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9892;PAD nº532/2018;0;360;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 80 unidades de garrafões em Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9899;;1185;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9902;;395;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9896;;395;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9905;Memo nº83/19-PROGER;20961,25;0;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo nº 0000158-09.2017.5.06.0021 - Reclamante: Lenildo Alves da Silva, conforme Memorando nº083/2019-PROGER e Despacho Coren/DIPRE.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9908;Portaria nº518/2019;1008;0;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 16/10/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9900;;1185;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9897;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9903;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9899;;0;1185;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9896;;0;395;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9902;;0;395;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10345;;1,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10547;;926,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10349;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10341;;0,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10451;;12,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10335;;0,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10461;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10463;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10401;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10363;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10419;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10415;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10417;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9909;Portaria nº518/2019;1008;0;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação  do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 16/10/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9911;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9908;Portaria nº518/2019;0;1008;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 16/10/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9905;Memo nº83/19-PROGER;0;20961,25;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo nº 0000158-09.2017.5.06.0021 - Reclamante: Lenildo Alves da Silva, conforme Memorando nº083/2019-PROGER e Despacho Coren/DIPRE.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9892;PAD nº532/2018;360;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 80 unidades de garrafões em Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9890;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11454 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, Competência: 01 a 30/09/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9894;PAD nº 0104/2017;4500;0;Liquidado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 568 (DANFE2297) ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9906;Memo nº83/19-PROGER;20961,25;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo nº 0000158-09.2017.5.06.0021 - Reclamante: Lenildo Alves da Silva, conforme Memorando nº083/2019-PROGER e Despacho Coren/DIPRE.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9910;Portaria nº518/2019;1008;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3361 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 16/10/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9907;Memo nº83/19-PROGER;20961,25;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo nº 0000158-09.2017.5.06.0021 - Reclamante: Lenildo Alves da Silva, conforme Memorando nº083/2019-PROGER e Despacho Coren/DIPRE.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9893;PAD nº532/2018;360;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 3355 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 80 unidades de garrafões em Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9909;Portaria nº518/2019;0;1008;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação  do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 16/10/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9890;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11454 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, Competência: 01 a 30/09/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9906;Memo nº83/19-PROGER;0;20961,25;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo nº 0000158-09.2017.5.06.0021 - Reclamante: Lenildo Alves da Silva, conforme Memorando nº083/2019-PROGER e Despacho Coren/DIPRE.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9911;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9892;PAD nº532/2018;0;360;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 80 unidades de garrafões em Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9894;PAD nº 0104/2017;0;4500;Liquidado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 568 (DANFE2297) ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10335;;0;0,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10461;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10463;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10401;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10363;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10415;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10417;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10419;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10451;;0;12,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10341;;0;0,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10349;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10547;;0;926,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10345;;0;1,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10462;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10464;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10402;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10364;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10342;;0,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10548;;926,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10452;;12,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10350;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10346;;1,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10336;;0,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10416;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10420;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10418;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9903;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9897;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9898;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9904;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9900;;0;1185;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9901;;1185;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9891;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 3354 do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11454 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, Competência: 01 a 30/09/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9912;PAD nº 0286/2016;693,24;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação 3362 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9895;PAD nº 0104/2017;4500;0;Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 568 (DANFE2297) ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10548;;0;926,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10336;;0;0,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10452;;0;12,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10350;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10342;;0;0,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10346;;0;1,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10464;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10462;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10364;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10402;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10420;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10416;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10418;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9901;;0;1185;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9898;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9904;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 526ª ROP do mês de Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9912;PAD nº 0286/2016;0;693,24;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação 3362 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. Setembro/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9907;Memo nº83/19-PROGER;0;20961,25;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo nº 0000158-09.2017.5.06.0021 - Reclamante: Lenildo Alves da Silva, conforme Memorando nº083/2019-PROGER e Despacho Coren/DIPRE.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9910;Portaria nº518/2019;0;1008;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3361 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 16/10/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9895;PAD nº 0104/2017;0;4500;Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação  do empenho 334, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 568 (DANFE2297) ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9891;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 3354 do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11454 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, Competência: 01 a 30/09/2019.
10/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9893;PAD nº532/2018;0;360;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 3355 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos. 80 unidades de garrafões em Setembro/2019.
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10578;;0;36764,99;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9932;PAD nº0562/2017;0;542,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9919;Portaria nº 260/2019;720;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 ) Estorno do pagamento 2049 pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9925;Portaria nº 260/2019;720;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 ) Estorno do pagamento 2050 pago a Debora Guerra de Oliveira, empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10578;;36764,99;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9913;;756;0;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Estorno do pagamento 483 pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, empenho 93, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9882;;0;3985,58;FÉRIAS a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/05/2018 a 01/05/2019, período de gozo de  14/10/2019 a 02/11/2019.
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9930;;0;720;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9918;;0;756;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em fevereiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9924;;0;720;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10017;;0;51894,24;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10376;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10374;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10338;;0;0,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10372;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10388;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10540;;0;739,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9936;0;0;25,78;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79322840 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7018804675.
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9934;0;0;25,78;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79267865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7025751463.
11/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10017;;51894,24;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/10/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;9882;;3985,58;0;FÉRIAS a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/05/2018 a 01/05/2019, período de gozo de  14/10/2019 a 02/11/2019.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9932;PAD nº0562/2017;542,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9920;Portaria Nº 260/2019;720;0;Cancelamento da liquidação nº 1979, do Empenho 411, favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, Recibo nº , em função de correção da rubrica lançada equivocadamente.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9926;Portaria Nº 260/2019;720;0;Cancelamento da liquidação nº 1980, do Empenho 412, favorecido Debora Guerra de Oliveira, Recibo nº , em função de correção de rubrica lançada equivocadamente.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10375;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10373;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10371;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10337;;0;0,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10539;;0;739,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10387;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10338;;0,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10388;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10372;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10374;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10376;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10540;;739,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9914;;756;0;Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 93, favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, Recibo nº , em função de correção da rubrica.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9924;;720;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9918;;756;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em fevereiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9930;;720;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9929;;0;720;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9913;;0;756;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Estorno do pagamento 483 pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, empenho 93, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9923;;0;720;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9917;;0;756;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em fevereiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9919;Portaria nº 260/2019;0;720;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 ) Estorno do pagamento 2049 pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9925;Portaria nº 260/2019;0;720;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 ) Estorno do pagamento 2050 pago a Debora Guerra de Oliveira, empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9931;PAD nº0562/2017;0;542,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9934;0;25,78;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79267865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7025751463.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9936;0;25,78;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79322840 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7018804675.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9933;0;0;25,78;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79267865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7025751463.
11/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9935;0;0;25,78;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79322840 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7018804675.
11/10/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9926;Portaria Nº 260/2019;0;720;Cancelamento da liquidação nº 1980, do Empenho 412, favorecido Debora Guerra de Oliveira, Recibo nº , em função de correção de rubrica lançada equivocadamente.
11/10/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9920;Portaria Nº 260/2019;0;720;Cancelamento da liquidação nº 1979, do Empenho 411, favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, Recibo nº , em função de correção da rubrica lançada equivocadamente.
11/10/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;9929;;720;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;9923;;720;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9931;PAD nº0562/2017;542,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
11/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9935;0;25,78;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79322840 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7018804675.
11/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9933;0;25,78;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79267865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7025751463.
11/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10375;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10371;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10373;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10337;;0,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10539;;739,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10387;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9914;;0;756;Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 93, favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, Recibo nº , em função de correção da rubrica.
11/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9917;;756;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em fevereiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9921;Portaria Nº 260/2019;0;720;Anulação do empenho do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9927;Portaria Nº 260/2019;0;720;Anulação do empenho do favorecido Debora Guerra de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;9922;;720;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;9928;;720;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9915;;0;756;Anulação do empenho do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9916;;756;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em fevereiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9920;Portaria Nº 260/2019;0;720;Cancelamento da liquidação nº 1979, do Empenho 411, favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, Recibo nº , em função de correção da rubrica lançada equivocadamente.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9926;Portaria Nº 260/2019;0;720;Cancelamento da liquidação nº 1980, do Empenho 412, favorecido Debora Guerra de Oliveira, Recibo nº , em função de correção de rubrica lançada equivocadamente.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9921;Portaria Nº 260/2019;720;0;Anulação do empenho do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9927;Portaria Nº 260/2019;720;0;Anulação do empenho do favorecido Debora Guerra de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;9922;;0;720;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;9928;;0;720;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;9929;;720;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;9923;;720;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9931;PAD nº0562/2017;542,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9933;0;25,78;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79267865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7025751463.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9935;0;25,78;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79322840 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7018804675.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10371;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10375;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10373;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10539;;739,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10387;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10337;;0,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9914;;0;756;Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 93, favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, Recibo nº , em função de correção da rubrica.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9915;;756;0;Anulação do empenho do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9917;;756;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em fevereiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9916;;0;756;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em fevereiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9926;Portaria Nº 260/2019;720;0;Cancelamento da liquidação nº 1980, do Empenho 412, favorecido Debora Guerra de Oliveira, Recibo nº , em função de correção de rubrica lançada equivocadamente.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9920;Portaria Nº 260/2019;720;0;Cancelamento da liquidação nº 1979, do Empenho 411, favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, Recibo nº , em função de correção da rubrica lançada equivocadamente.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9919;Portaria nº 260/2019;0;720;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 ) Estorno do pagamento 2049 pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9925;Portaria nº 260/2019;0;720;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 ) Estorno do pagamento 2050 pago a Debora Guerra de Oliveira, empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;9923;;0;720;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;9929;;0;720;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;9924;;720;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;9930;;720;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9931;PAD nº0562/2017;0;542,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9932;PAD nº0562/2017;542,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9933;0;0;25,78;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79267865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7025751463.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9935;0;0;25,78;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79322840 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7018804675.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9936;0;25,78;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79322840 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7018804675.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9934;0;25,78;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79267865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7025751463.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10372;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10374;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10540;;739,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10375;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10373;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10371;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10376;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10338;;0,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10388;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10337;;0;0,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10539;;0;739,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10387;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9913;;0;756;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Estorno do pagamento 483 pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, empenho 93, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9914;;756;0;Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 93, favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, Recibo nº , em função de correção da rubrica.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9918;;756;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em fevereiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9917;;0;756;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em fevereiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9919;Portaria nº 260/2019;720;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 ) Estorno do pagamento 2049 pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9925;Portaria nº 260/2019;720;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 ) Estorno do pagamento 2050 pago a Debora Guerra de Oliveira, empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;9924;;0;720;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;9930;;0;720;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9932;PAD nº0562/2017;0;542,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9936;0;0;25,78;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79322840 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7018804675.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9934;0;0;25,78;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79267865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7025751463.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10540;;0;739,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10338;;0;0,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10388;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10372;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10376;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10374;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9913;;756;0;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Estorno do pagamento 483 pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, empenho 93, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9918;;0;756;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em fevereiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9931;PAD nº0562/2017;542,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9931;PAD nº0562/2017;0;542,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9915;;0;756;Anulação do empenho do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9916;;756;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em fevereiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9928;;720;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9922;;720;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9921;Portaria Nº 260/2019;0;720;Anulação do empenho do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9927;Portaria Nº 260/2019;0;720;Anulação do empenho do favorecido Debora Guerra de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9927;Portaria Nº 260/2019;720;0;Anulação do empenho do favorecido Debora Guerra de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9931;PAD nº0562/2017;542,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9921;Portaria Nº 260/2019;720;0;Anulação do empenho do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9926;Portaria Nº 260/2019;0;720;Cancelamento da liquidação nº 1980, do Empenho 412, favorecido Debora Guerra de Oliveira, Recibo nº , em função de correção de rubrica lançada equivocadamente.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9920;Portaria Nº 260/2019;0;720;Cancelamento da liquidação nº 1979, do Empenho 411, favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, Recibo nº , em função de correção da rubrica lançada equivocadamente.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10373;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10375;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10371;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10337;;0,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10387;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10539;;739,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9914;;0;756;Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 93, favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, Recibo nº , em função de correção da rubrica.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9916;;0;756;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em fevereiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9922;;0;720;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9928;;0;720;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9915;;756;0;Anulação do empenho do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9923;;720;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9917;;756;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em fevereiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9929;;720;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9933;0;25,78;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79267865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7025751463.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9935;0;25,78;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79322840 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7018804675.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9925;Portaria nº 260/2019;0;720;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 ) Estorno do pagamento 2050 pago a Debora Guerra de Oliveira, empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9919;Portaria nº 260/2019;0;720;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 ) Estorno do pagamento 2049 pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9931;PAD nº0562/2017;0;542,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9926;Portaria Nº 260/2019;720;0;Cancelamento da liquidação nº 1980, do Empenho 412, favorecido Debora Guerra de Oliveira, Recibo nº , em função de correção de rubrica lançada equivocadamente.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9920;Portaria Nº 260/2019;720;0;Cancelamento da liquidação nº 1979, do Empenho 411, favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, Recibo nº , em função de correção da rubrica lançada equivocadamente.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9932;PAD nº0562/2017;542,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9934;0;25,78;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79267865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7025751463.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9936;0;25,78;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79322840 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7018804675.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9933;0;0;25,78;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79267865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7025751463.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9935;0;0;25,78;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79322840 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7018804675.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9914;;756;0;Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 93, favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, Recibo nº , em função de correção da rubrica.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9930;;720;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9924;;720;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9918;;756;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em fevereiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9917;;0;756;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em fevereiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9929;;0;720;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9913;;0;756;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Estorno do pagamento 483 pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, empenho 93, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9923;;0;720;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10374;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10372;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10388;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10540;;739,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10338;;0,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10376;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10387;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10337;;0;0,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10375;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10371;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10373;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10539;;0;739,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10376;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10372;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10374;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10540;;0;739,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10338;;0;0,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10388;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9913;;756;0;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Estorno do pagamento 483 pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, empenho 93, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9924;;0;720;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9918;;0;756;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em fevereiro/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9930;;0;720;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9932;PAD nº0562/2017;0;542,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2019.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9919;Portaria nº 260/2019;720;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 ) Estorno do pagamento 2049 pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9925;Portaria nº 260/2019;720;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 ) Estorno do pagamento 2050 pago a Debora Guerra de Oliveira, empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9934;0;0;25,78;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79267865 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7025751463.
11/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9936;0;0;25,78;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79322840 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Setembro de 2019. Conta Contrato: 7018804675.
14/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10579;;0;25238,05;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
14/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10538;;0;734,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10358;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10018;;0;21554,02;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9958;;0;1809;Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER. Correção de lançamento na rubrica.
14/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10579;;25238,05;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
14/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9959;;1788,9;0;Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER. (R$1.788,90+R$20,10=R$1.809,00) Em 23/05/2019.
14/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9960;;20,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER. (R$1.788,90+R$20,10=R$1.809,00) Em 23/05/2019.
14/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10018;;21554,02;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9960;;0;20,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER. (R$1.788,90+R$20,10=R$1.809,00) Em 23/05/2019.
14/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9965;;210,15;0;Cancelamento da liquidação nº 3265, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9964;;737,51;0;Cancelamento da liquidação nº 3100, do Empenho 643, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6488905, em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9962;;20,6;0;Cancelamento da liquidação nº 1480, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
14/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10358;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10538;;734,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10357;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10537;;0;734,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9963;PAD nº0562/2017;282,1;0;Cancelamento da liquidação nº 3040, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 16613332, em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9961;0;20,1;0;Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
14/10/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;9965;;0;210,15;Cancelamento da liquidação nº 3265, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;9964;;0;737,51;Cancelamento da liquidação nº 3100, do Empenho 643, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6488905, em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9963;PAD nº0562/2017;0;282,1;Cancelamento da liquidação nº 3040, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 16613332, em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10357;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10537;;734,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9962;;0;20,6;Cancelamento da liquidação nº 1480, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
14/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9961;0;0;20,1;Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
14/10/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;9959;;0;1788,9;Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER. (R$1.788,90+R$20,10=R$1.809,00) Em 23/05/2019.
14/10/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9958;;1809;0;Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER. Correção de lançamento na rubrica.
14/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9959;;1788,9;0;Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER. (R$1.788,90+R$20,10=R$1.809,00) Em 23/05/2019.
14/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9958;;0;1809;Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER. Correção de lançamento na rubrica.
14/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9959;;0;1788,9;Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER. (R$1.788,90+R$20,10=R$1.809,00) Em 23/05/2019.
14/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9958;;1809;0;Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER. Correção de lançamento na rubrica.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9955;;395;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;9965;;0;210,15;Cancelamento da liquidação nº 3265, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9963;PAD nº0562/2017;0;282,1;Cancelamento da liquidação nº 3040, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 16613332, em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10537;;734,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10357;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9964;;0;737,51;Cancelamento da liquidação nº 3100, do Empenho 643, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6488905, em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9955;;0;395;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9962;;0;20,6;Cancelamento da liquidação nº 1480, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9961;0;0;20,1;Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;9965;;210,15;0;Cancelamento da liquidação nº 3265, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9963;PAD nº0562/2017;282,1;0;Cancelamento da liquidação nº 3040, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 16613332, em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10357;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10537;;0;734,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10538;;734,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10358;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9964;;737,51;0;Cancelamento da liquidação nº 3100, do Empenho 643, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6488905, em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9962;;20,6;0;Cancelamento da liquidação nº 1480, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9960;;0;20,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER. (R$1.788,90+R$20,10=R$1.809,00) Em 23/05/2019.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9961;0;20,1;0;Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10538;;0;734,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10358;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9960;;20,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER. (R$1.788,90+R$20,10=R$1.809,00) Em 23/05/2019.
14/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9958;;0;1809;Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER. Correção de lançamento na rubrica.
14/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9959;;1788,9;0;Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER. (R$1.788,90+R$20,10=R$1.809,00) Em 23/05/2019.
14/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9961;0;0;20,1;Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
14/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9963;PAD nº0562/2017;0;282,1;Cancelamento da liquidação nº 3040, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 16613332, em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9961;0;20,1;0;Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
14/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9963;PAD nº0562/2017;282,1;0;Cancelamento da liquidação nº 3040, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 16613332, em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9958;;1809;0;Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER. Correção de lançamento na rubrica.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9959;;0;1788,9;Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER. (R$1.788,90+R$20,10=R$1.809,00) Em 23/05/2019.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9955;;395;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9962;;0;20,6;Cancelamento da liquidação nº 1480, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9964;;0;737,51;Cancelamento da liquidação nº 3100, do Empenho 643, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6488905, em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9965;;0;210,15;Cancelamento da liquidação nº 3265, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9955;;0;395;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10357;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10537;;734,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9963;PAD nº0562/2017;0;282,1;Cancelamento da liquidação nº 3040, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 16613332, em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9961;0;0;20,1;Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10537;;0;734,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10357;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10358;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10538;;734,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9960;;0;20,1;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER. (R$1.788,90+R$20,10=R$1.809,00) Em 23/05/2019.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9965;;210,15;0;Cancelamento da liquidação nº 3265, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9964;;737,51;0;Cancelamento da liquidação nº 3100, do Empenho 643, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6488905, em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9962;;20,6;0;Cancelamento da liquidação nº 1480, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9961;0;20,1;0;Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 89, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9963;PAD nº0562/2017;282,1;0;Cancelamento da liquidação nº 3040, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 16613332, em função de devolução em folha de pagamento.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9960;;20,1;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 89, Arquivo Banco , GRU  ref. Referente a depósito judicial da profissional Eloiza Helena Roque Gomes Pena Rodrigues, inscrição nº 376559-ENF, relativo às anuidades executadas de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Despacho nº 255/2019-PROGER. (R$1.788,90+R$20,10=R$1.809,00) Em 23/05/2019.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10358;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10538;;0;734,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10580;;0;25288,92;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9957;;0;395;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10019;;115061,15;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10580;;25288,92;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9946;PAD nº0129/2019;0;1840,23;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 3373 do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46288 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9948;PAD nº0629/2018;0;1877,28;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3374 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 1116 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena) competência: Setembro/2019. Matrícula: 5793208.2.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9950;PAD nº0628/2018;0;388,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3375 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80297850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada, Outubro/2019. Conta Contrato: 708864270.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9952;PAD nº0628/2018;0;407,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3376 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79615124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Petrolina, Outubro/2019. Conta Contrato: 7013214063.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9954;PAD nº0628/2018;0;975,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79382278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE),Ciclo 27/08/2019 a 25/09/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9880;;0;92079,14;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de 09/2019.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9878;;0;120,51;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 09/2019 - s/ férias Joane Veras.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9883;;0;3048,21;FÉRIAS a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 06/03/2018 a 05/03/2019, período de gozo de  17/09/2019 a 01/10/2019.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9881;;0;3290,92;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de 09/2019.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9944;;0;1914,29;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3372 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113513167 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Setembro de 2019. (81)3412-4100.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9940;;0;272,58;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3370 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113501196 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Setembro de 2019. (87)3762-5500.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9942;;0;179,05;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3371 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113530988 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Setembro de 2019. (87)3831-2669.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9938;;0;340,4;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3369 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113496624 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Setembro de 2019. (81)104-1817.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9879;;0;31629,56;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 09/2019.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10426;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10508;;0;492,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10356;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10428;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10366;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10019;;0;115061,15;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
15/10/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;9883;;3048,21;0;FÉRIAS a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 06/03/2018 a 05/03/2019, período de gozo de  17/09/2019 a 01/10/2019.
15/10/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;9945;PAD nº0129/2019;1840,23;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46288 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9946;PAD nº0129/2019;1840,23;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 3373 do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46288 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9948;PAD nº0629/2018;1877,28;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3374 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 1116 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena) competência: Setembro/2019. Matrícula: 5793208.2.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10365;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10427;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10425;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10507;;0;492,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10355;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10508;;492,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10366;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10428;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10426;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10356;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9938;;340,4;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3369 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113496624 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Setembro de 2019. (81)104-1817.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9940;;272,58;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3370 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113501196 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Setembro de 2019. (87)3762-5500.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9944;;1914,29;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3372 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113513167 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Setembro de 2019. (81)3412-4100.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9942;;179,05;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3371 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113530988 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Setembro de 2019. (87)3831-2669.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9937;;0;340,4;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113496624 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Setembro de 2019. (81)104-1817.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9941;;0;179,05;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113530988 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Setembro de 2019. (87)3831-2669.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9939;;0;272,58;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113501196 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Setembro de 2019. (87)3762-5500.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9943;;0;1914,29;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113513167 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Setembro de 2019. (81)3412-4100.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9956;;0;395;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9957;;395;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9945;PAD nº0129/2019;0;1840,23;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46288 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9947;PAD nº0629/2018;0;1877,28;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 1116 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena) competência: Setembro/2019. Matrícula: 5793208.2.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9954;PAD nº0628/2018;975,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79382278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE),Ciclo 27/08/2019 a 25/09/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9952;PAD nº0628/2018;407,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3376 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79615124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Petrolina, Outubro/2019. Conta Contrato: 7013214063.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9950;PAD nº0628/2018;388,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3375 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80297850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada, Outubro/2019. Conta Contrato: 708864270.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9949;PAD nº0628/2018;0;388,48;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80297850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada, Outubro/2019. Conta Contrato: 708864270.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9953;PAD nº0628/2018;0;975,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79382278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE),Ciclo 27/08/2019 a 25/09/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9951;PAD nº0628/2018;0;407,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79615124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Petrolina, Outubro/2019. Conta Contrato: 7013214063.
15/10/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;9881;;3290,92;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de 09/2019.
15/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9880;;92079,14;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de 09/2019.
15/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;9878;;120,51;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 09/2019 - s/ férias Joane Veras.
15/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;9879;;31629,56;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 09/2019.
15/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;9941;;179,05;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113530988 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Setembro de 2019. (87)3831-2669.
15/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;9937;;340,4;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113496624 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Setembro de 2019. (81)104-1817.
15/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;9939;;272,58;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113501196 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Setembro de 2019. (87)3762-5500.
15/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;9943;;1914,29;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113513167 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Setembro de 2019. (81)3412-4100.
15/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9951;PAD nº0628/2018;407,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79615124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Petrolina, Outubro/2019. Conta Contrato: 7013214063.
15/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9949;PAD nº0628/2018;388,48;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80297850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada, Outubro/2019. Conta Contrato: 708864270.
15/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9953;PAD nº0628/2018;975,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79382278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE),Ciclo 27/08/2019 a 25/09/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9947;PAD nº0629/2018;1877,28;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 1116 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena) competência: Setembro/2019. Matrícula: 5793208.2.
15/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10507;;492,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10355;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10365;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10425;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10427;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9956;;395;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;9945;PAD nº0129/2019;1840,23;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46288 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9951;PAD nº0628/2018;407,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79615124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Petrolina, Outubro/2019. Conta Contrato: 7013214063.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9949;PAD nº0628/2018;388,48;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80297850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada, Outubro/2019. Conta Contrato: 708864270.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9953;PAD nº0628/2018;975,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79382278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE),Ciclo 27/08/2019 a 25/09/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9947;PAD nº0629/2018;1877,28;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 1116 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena) competência: Setembro/2019. Matrícula: 5793208.2.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9941;;179,05;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113530988 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Setembro de 2019. (87)3831-2669.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9937;;340,4;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113496624 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Setembro de 2019. (81)104-1817.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9943;;1914,29;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113513167 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Setembro de 2019. (81)3412-4100.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9939;;272,58;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113501196 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Setembro de 2019. (87)3762-5500.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10507;;492,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10355;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10365;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10425;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10427;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9956;;395;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;9946;PAD nº0129/2019;1840,23;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 3373 do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46288 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;9945;PAD nº0129/2019;0;1840,23;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46288 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9950;PAD nº0628/2018;388,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3375 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80297850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada, Outubro/2019. Conta Contrato: 708864270.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9952;PAD nº0628/2018;407,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3376 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79615124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Petrolina, Outubro/2019. Conta Contrato: 7013214063.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9954;PAD nº0628/2018;975,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79382278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE),Ciclo 27/08/2019 a 25/09/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9951;PAD nº0628/2018;0;407,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79615124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Petrolina, Outubro/2019. Conta Contrato: 7013214063.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9953;PAD nº0628/2018;0;975,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79382278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE),Ciclo 27/08/2019 a 25/09/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9949;PAD nº0628/2018;0;388,48;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80297850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada, Outubro/2019. Conta Contrato: 708864270.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9948;PAD nº0629/2018;1877,28;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3374 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 1116 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena) competência: Setembro/2019. Matrícula: 5793208.2.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9947;PAD nº0629/2018;0;1877,28;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 1116 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena) competência: Setembro/2019. Matrícula: 5793208.2.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9937;;0;340,4;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113496624 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Setembro de 2019. (81)104-1817.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9943;;0;1914,29;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113513167 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Setembro de 2019. (81)3412-4100.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9939;;0;272,58;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113501196 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Setembro de 2019. (87)3762-5500.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9941;;0;179,05;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113530988 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Setembro de 2019. (87)3831-2669.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9944;;1914,29;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3372 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113513167 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Setembro de 2019. (81)3412-4100.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9940;;272,58;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3370 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113501196 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Setembro de 2019. (87)3762-5500.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9938;;340,4;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3369 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113496624 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Setembro de 2019. (81)104-1817.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9942;;179,05;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3371 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113530988 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Setembro de 2019. (87)3831-2669.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10365;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10427;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10425;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10508;;492,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10356;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10355;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10507;;0;492,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10366;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10426;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10428;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9956;;0;395;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9957;;395;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;9946;PAD nº0129/2019;0;1840,23;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 3373 do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46288 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9952;PAD nº0628/2018;0;407,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3376 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79615124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Petrolina, Outubro/2019. Conta Contrato: 7013214063.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9954;PAD nº0628/2018;0;975,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79382278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE),Ciclo 27/08/2019 a 25/09/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9950;PAD nº0628/2018;0;388,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3375 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80297850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada, Outubro/2019. Conta Contrato: 708864270.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9948;PAD nº0629/2018;0;1877,28;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3374 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 1116 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena) competência: Setembro/2019. Matrícula: 5793208.2.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9940;;0;272,58;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3370 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113501196 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Setembro de 2019. (87)3762-5500.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9944;;0;1914,29;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3372 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113513167 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Setembro de 2019. (81)3412-4100.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9942;;0;179,05;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3371 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113530988 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Setembro de 2019. (87)3831-2669.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9938;;0;340,4;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3369 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113496624 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Setembro de 2019. (81)104-1817.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10508;;0;492,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10356;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10366;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10426;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10428;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9957;;0;395;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9945;PAD nº0129/2019;1840,23;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46288 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9947;PAD nº0629/2018;1877,28;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 1116 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena) competência: Setembro/2019. Matrícula: 5793208.2.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9951;PAD nº0628/2018;407,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79615124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Petrolina, Outubro/2019. Conta Contrato: 7013214063.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9953;PAD nº0628/2018;975,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79382278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE),Ciclo 27/08/2019 a 25/09/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9949;PAD nº0628/2018;388,48;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80297850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada, Outubro/2019. Conta Contrato: 708864270.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10507;;492,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10365;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10425;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10427;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10355;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9943;;1914,29;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113513167 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Setembro de 2019. (81)3412-4100.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9941;;179,05;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113530988 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Setembro de 2019. (87)3831-2669.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9937;;340,4;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113496624 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Setembro de 2019. (81)104-1817.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9939;;272,58;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113501196 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Setembro de 2019. (87)3762-5500.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9956;;395;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9946;PAD nº0129/2019;1840,23;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 3373 do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46288 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9954;PAD nº0628/2018;975,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79382278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE),Ciclo 27/08/2019 a 25/09/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9948;PAD nº0629/2018;1877,28;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3374 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 1116 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena) competência: Setembro/2019. Matrícula: 5793208.2.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9952;PAD nº0628/2018;407,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3376 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79615124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Petrolina, Outubro/2019. Conta Contrato: 7013214063.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9950;PAD nº0628/2018;388,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3375 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80297850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada, Outubro/2019. Conta Contrato: 708864270.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9947;PAD nº0629/2018;0;1877,28;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 1116 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena) competência: Setembro/2019. Matrícula: 5793208.2.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9949;PAD nº0628/2018;0;388,48;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80297850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada, Outubro/2019. Conta Contrato: 708864270.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9951;PAD nº0628/2018;0;407,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79615124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Petrolina, Outubro/2019. Conta Contrato: 7013214063.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9953;PAD nº0628/2018;0;975,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79382278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE),Ciclo 27/08/2019 a 25/09/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9945;PAD nº0129/2019;0;1840,23;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46288 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9940;;272,58;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3370 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113501196 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Setembro de 2019. (87)3762-5500.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9942;;179,05;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3371 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113530988 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Setembro de 2019. (87)3831-2669.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9944;;1914,29;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3372 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113513167 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Setembro de 2019. (81)3412-4100.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9938;;340,4;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3369 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113496624 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Setembro de 2019. (81)104-1817.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9939;;0;272,58;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113501196 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Setembro de 2019. (87)3762-5500.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9937;;0;340,4;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113496624 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Setembro de 2019. (81)104-1817.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9941;;0;179,05;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113530988 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Setembro de 2019. (87)3831-2669.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9943;;0;1914,29;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113513167 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Setembro de 2019. (81)3412-4100.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9957;;395;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9956;;0;395;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9880;;92079,14;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9878;;120,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9879;;31629,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10356;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10508;;492,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10366;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10426;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10428;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10365;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10425;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10427;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10507;;0;492,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10355;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10356;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10508;;0;492,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10426;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10428;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10366;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9944;;0;1914,29;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3372 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113513167 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Setembro de 2019. (81)3412-4100.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9940;;0;272,58;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3370 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113501196 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Setembro de 2019. (87)3762-5500.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9942;;0;179,05;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3371 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113530988 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Setembro de 2019. (87)3831-2669.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9957;;0;395;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9878;;0;120,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9879;;0;31629,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9880;;0;92079,14;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9938;;0;340,4;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3369 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113496624 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Setembro de 2019. (81)104-1817.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9948;PAD nº0629/2018;0;1877,28;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3374 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 1116 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena) competência: Setembro/2019. Matrícula: 5793208.2.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9946;PAD nº0129/2019;0;1840,23;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 3373 do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46288 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Setembro/2019.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9954;PAD nº0628/2018;0;975,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79382278 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE),Ciclo 27/08/2019 a 25/09/2019. Conta Contrato: 2649183018.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9952;PAD nº0628/2018;0;407,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3376 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 79615124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Petrolina, Outubro/2019. Conta Contrato: 7013214063.
15/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9950;PAD nº0628/2018;0;388,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3375 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80297850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada, Outubro/2019. Conta Contrato: 708864270.
16/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10581;;0;25458,04;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
16/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10390;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10528;;0;601,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10020;;0;21064,02;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10581;;25458,04;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
16/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10020;;21064,02;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10390;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10528;;601,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10389;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10527;;0;601,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9969;PAD nº104/2017;0;243,8;Liquidado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, liquidação  do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
16/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10527;;601,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10389;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;9969;PAD nº104/2017;243,8;0;Liquidado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, liquidação  do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
16/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9969;PAD nº104/2017;243,8;0;Liquidado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, liquidação  do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
16/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10389;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10527;;601,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9969;PAD nº104/2017;0;243,8;Liquidado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, liquidação  do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
16/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10389;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10527;;0;601,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10390;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10528;;601,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10390;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10528;;0;601,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10527;;601,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10389;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9969;PAD nº104/2017;243,8;0;Liquidado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, liquidação  do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
16/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10389;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10527;;0;601,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10528;;601,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10390;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9969;PAD nº104/2017;0;243,8;Liquidado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, liquidação  do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
16/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10390;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10528;;0;601,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10582;;0;24587,19;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
17/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10021;;10000;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
17/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10582;;24587,19;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
17/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9970;PAD nº104/2017;0;243,8;Pago a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, liquidação 3380 do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9972;PAD nº008/2019;0;235,6;Pago a CAROL GRAFICA LTDA, liquidação 3381 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3792 ref. a Valor empenhado a CAROL GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço especializado em sinalização adesiva automotiva, conforme Despacho nº 381/2019-DLCC e Despacho nº 2462/2019-COREN/DIPRE.
17/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9985;PAD nº104/2017;0;3962,21;Pago a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000103 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9986;PAD nº104/2017;0;87,79;Recolhido a prefeitura da cidade do paulista, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação 3385 do empenho 702, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000103 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.).
17/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9967;PAD nº0017/2019;0;2919,72;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3379 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 129371 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.
17/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9974;PAD nº0323/2017;0;15450,22;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/10/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
17/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9968;PAD nº0017/2019;0;304,71;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3379 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 129371 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.).
17/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9975;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 3382 do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/10/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.).
17/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10460;;0;15,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10516;;0;573,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10466;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10450;;0;10,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10422;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10021;;0;10000;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
17/10/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;9971;PAD nº008/2019;248;0;Liquidado a CAROL GRAFICA LTDA, liquidação  do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3792 ref. a Valor empenhado a CAROL GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço especializado em sinalização adesiva automotiva, conforme Despacho nº 381/2019-DLCC e Despacho nº 2462/2019-COREN/DIPRE.
17/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10465;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10449;;0;10,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10421;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10515;;0;573,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10459;;0;15,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10516;;573,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10466;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10460;;15,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10450;;10,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10422;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9985;PAD nº104/2017;4050;0;Pago a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000103 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9967;PAD nº0017/2019;3224,43;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3379 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 129371 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.
17/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9974;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/10/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
17/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9972;PAD nº008/2019;248;0;Pago a CAROL GRAFICA LTDA, liquidação 3381 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3792 ref. a Valor empenhado a CAROL GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço especializado em sinalização adesiva automotiva, conforme Despacho nº 381/2019-DLCC e Despacho nº 2462/2019-COREN/DIPRE.
17/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9970;PAD nº104/2017;243,8;0;Pago a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, liquidação 3380 do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9971;PAD nº008/2019;0;248;Liquidado a CAROL GRAFICA LTDA, liquidação  do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3792 ref. a Valor empenhado a CAROL GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço especializado em sinalização adesiva automotiva, conforme Despacho nº 381/2019-DLCC e Despacho nº 2462/2019-COREN/DIPRE.
17/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9966;PAD nº0017/2019;0;3224,43;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 129371 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.
17/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9973;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/10/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
17/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9984;PAD nº104/2017;0;4050;Liquidado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000103 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9968;PAD nº0017/2019;304,71;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3379 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 129371 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.).
17/10/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9967;PAD nº0017/2019;0;304,71;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3379 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 129371 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.)
17/10/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9985;PAD nº104/2017;0;87,79;ISS 5% (Pago a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000103 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.)
17/10/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9972;PAD nº008/2019;0;12,4;ISS 5% (Pago a CAROL GRAFICA LTDA, liquidação 3381 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3792 ref. a Valor empenhado a CAROL GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço especializado em sinalização adesiva automotiva, conforme Despacho nº 381/2019-DLCC e Despacho nº 2462/2019-COREN/DIPRE.)
17/10/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9986;PAD nº104/2017;87,79;0;Recolhido a prefeitura da cidade do paulista, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação 3385 do empenho 702, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000103 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.).
17/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;9975;PAD nº0323/2017;4661,32;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 3382 do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/10/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.).
17/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;9974;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/10/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.)
17/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;9966;PAD nº0017/2019;3224,43;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 129371 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.
17/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9973;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/10/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
17/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10449;;10,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10515;;573,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10459;;15,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10465;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10421;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;9984;PAD nº104/2017;4050;0;Liquidado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000103 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9976;Portaria Nº 503/2019;1260;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9979;Portaria Nº 503/2019;1260;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9983;PAD nº104/2017;4050;0;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9982;PAD nº0104/2017;0;9228;Anulação do empenho do favorecido EDICLEITON BARROS DE SANTANA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado pelo Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9976;Portaria Nº 503/2019;0;1260;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9979;Portaria Nº 503/2019;0;1260;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;9971;PAD nº008/2019;248;0;Liquidado a CAROL GRAFICA LTDA, liquidação  do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3792 ref. a Valor empenhado a CAROL GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço especializado em sinalização adesiva automotiva, conforme Despacho nº 381/2019-DLCC e Despacho nº 2462/2019-COREN/DIPRE.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9984;PAD nº104/2017;4050;0;Liquidado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000103 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9982;PAD nº0104/2017;9228;0;Anulação do empenho do favorecido EDICLEITON BARROS DE SANTANA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado pelo Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9983;PAD nº104/2017;0;4050;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9966;PAD nº0017/2019;3224,43;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 129371 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9973;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/10/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10515;;573,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10465;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10459;;15,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10449;;10,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10421;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;9971;PAD nº008/2019;0;248;Liquidado a CAROL GRAFICA LTDA, liquidação  do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3792 ref. a Valor empenhado a CAROL GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço especializado em sinalização adesiva automotiva, conforme Despacho nº 381/2019-DLCC e Despacho nº 2462/2019-COREN/DIPRE.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;9972;PAD nº008/2019;248;0;Pago a CAROL GRAFICA LTDA, liquidação 3381 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3792 ref. a Valor empenhado a CAROL GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço especializado em sinalização adesiva automotiva, conforme Despacho nº 381/2019-DLCC e Despacho nº 2462/2019-COREN/DIPRE.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9985;PAD nº104/2017;4050;0;Pago a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000103 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9970;PAD nº104/2017;243,8;0;Pago a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, liquidação 3380 do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9984;PAD nº104/2017;0;4050;Liquidado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000103 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9966;PAD nº0017/2019;0;3224,43;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 129371 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9967;PAD nº0017/2019;3224,43;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3379 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 129371 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9974;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/10/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9973;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/10/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10466;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10460;;15,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10450;;10,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10516;;573,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10421;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10465;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10515;;0;573,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10449;;0;10,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10459;;0;15,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10422;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;9972;PAD nº008/2019;0;248;Pago a CAROL GRAFICA LTDA, liquidação 3381 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3792 ref. a Valor empenhado a CAROL GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço especializado em sinalização adesiva automotiva, conforme Despacho nº 381/2019-DLCC e Despacho nº 2462/2019-COREN/DIPRE.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9985;PAD nº104/2017;0;4050;Pago a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000103 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9970;PAD nº104/2017;0;243,8;Pago a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, liquidação 3380 do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9967;PAD nº0017/2019;0;3224,43;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3379 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 129371 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9974;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/10/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10450;;0;10,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10460;;0;15,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10516;;0;573,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10466;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10422;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;9983;PAD nº104/2017;4050;0;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9974;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9983;PAD nº104/2017;0;4050;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9966;PAD nº0017/2019;3224,43;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 129371 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.
17/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;9973;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/10/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
17/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9966;PAD nº0017/2019;0;3224,43;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 129371 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.
17/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;9973;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/10/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9974;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9982;PAD nº0104/2017;0;9228;Anulação do empenho do favorecido EDICLEITON BARROS DE SANTANA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado pelo Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9983;PAD nº104/2017;4050;0;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9979;Portaria Nº 503/2019;1260;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9976;Portaria Nº 503/2019;1260;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9974;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9973;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/10/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9966;PAD nº0017/2019;3224,43;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 129371 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9984;PAD nº104/2017;4050;0;Liquidado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000103 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9982;PAD nº0104/2017;9228;0;Anulação do empenho do favorecido EDICLEITON BARROS DE SANTANA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado pelo Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9971;PAD nº008/2019;248;0;Liquidado a CAROL GRAFICA LTDA, liquidação  do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3792 ref. a Valor empenhado a CAROL GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço especializado em sinalização adesiva automotiva, conforme Despacho nº 381/2019-DLCC e Despacho nº 2462/2019-COREN/DIPRE.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9983;PAD nº104/2017;0;4050;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9976;Portaria Nº 503/2019;0;1260;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9979;Portaria Nº 503/2019;0;1260;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10459;;15,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10515;;573,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10449;;10,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10465;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10421;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9984;PAD nº104/2017;0;4050;Liquidado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000103 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9973;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/10/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9971;PAD nº008/2019;0;248;Liquidado a CAROL GRAFICA LTDA, liquidação  do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3792 ref. a Valor empenhado a CAROL GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço especializado em sinalização adesiva automotiva, conforme Despacho nº 381/2019-DLCC e Despacho nº 2462/2019-COREN/DIPRE.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9966;PAD nº0017/2019;0;3224,43;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 129371 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9967;PAD nº0017/2019;3224,43;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3379 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 129371 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9970;PAD nº104/2017;243,8;0;Pago a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, liquidação 3380 do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9972;PAD nº008/2019;248;0;Pago a CAROL GRAFICA LTDA, liquidação 3381 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3792 ref. a Valor empenhado a CAROL GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço especializado em sinalização adesiva automotiva, conforme Despacho nº 381/2019-DLCC e Despacho nº 2462/2019-COREN/DIPRE.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9974;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/10/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9985;PAD nº104/2017;4050;0;Pago a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000103 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9975;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9974;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10450;;10,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10460;;15,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10516;;573,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10466;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10422;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10459;;0;15,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10421;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10449;;0;10,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10515;;0;573,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10465;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10516;;0;573,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10450;;0;10,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10460;;0;15,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10466;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10422;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9975;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9985;PAD nº104/2017;0;4050;Pago a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000103 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9967;PAD nº0017/2019;0;3224,43;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3379 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 129371 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9970;PAD nº104/2017;0;243,8;Pago a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, liquidação 3380 do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos, conforme Despacho nº 096/2019-Setor de Serviços Diversos.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9972;PAD nº008/2019;0;248;Pago a CAROL GRAFICA LTDA, liquidação 3381 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3792 ref. a Valor empenhado a CAROL GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço especializado em sinalização adesiva automotiva, conforme Despacho nº 381/2019-DLCC e Despacho nº 2462/2019-COREN/DIPRE.
17/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9974;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/10/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
18/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10583;;0;24645,33;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10424;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10514;;0;571,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10360;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10583;;24645,33;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10775;;942,8;0;TED-Levant Judic
18/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10022;;0;21012,01;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10022;;21012,01;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10424;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10514;;571,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10360;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10359;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10513;;0;571,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10423;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9988;;0;316;Liquidado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosário de Fátima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação da participação como Colaboradora Membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Referente ao mês de Setembro/2019.
18/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10423;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10359;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10513;;571,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9988;;316;0;Liquidado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosário de Fátima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação da participação como Colaboradora Membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Referente ao mês de Setembro/2019.
18/10/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10775;;0;942,8;TED-Levant Judic
18/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10775;;942,8;0;TED-Levant Judic
18/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10775;;0;942,8;TED-Levant Judic
18/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9987;;316;0;Valor empenhado a Maria Rosário de Fátima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação da participação como Colaboradora Membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Referente ao mês de Setembro/2019.
18/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10423;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10513;;571,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10359;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9987;;0;316;Valor empenhado a Maria Rosário de Fátima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação da participação como Colaboradora Membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Referente ao mês de Setembro/2019.
18/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9988;;316;0;Liquidado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosário de Fátima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação da participação como Colaboradora Membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Referente ao mês de Setembro/2019.
18/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10424;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10513;;0;571,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10359;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10423;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10360;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10514;;571,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9988;;0;316;Liquidado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosário de Fátima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação da participação como Colaboradora Membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Referente ao mês de Setembro/2019.
18/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10424;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10514;;0;571,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10360;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10775;;942,8;0;TED-Levant Judic
18/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9987;;316;0;Valor empenhado a Maria Rosário de Fátima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação da participação como Colaboradora Membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Referente ao mês de Setembro/2019.
18/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10775;;0;942,8;TED-Levant Judic
18/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10423;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10359;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10513;;571,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9988;;316;0;Liquidado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosário de Fátima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação da participação como Colaboradora Membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Referente ao mês de Setembro/2019.
18/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9987;;0;316;Valor empenhado a Maria Rosário de Fátima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação da participação como Colaboradora Membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Referente ao mês de Setembro/2019.
18/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10423;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10513;;0;571,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10359;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10424;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10514;;571,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10360;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9988;;0;316;Liquidado a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosário de Fátima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação da participação como Colaboradora Membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Referente ao mês de Setembro/2019.
18/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10424;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10360;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10514;;0;571,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10584;;0;25977,7;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
21/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9989;;0;316;Pago a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosário de Fátima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação da participação como Colaboradora Membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Referente ao mês de Setembro/2019.
21/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10584;;25977,7;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
21/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10023;;19014,93;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
21/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9978;Portaria Nº 503/2019;0;1260;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10002;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5556919 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato NB CAVALCANTI SERVIÇOS DE TAXI.
21/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9981;Portaria Nº 503/2019;0;1260;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9994;PAD nº 700/2017;0;3841,72;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3288 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.).
21/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9993;PAD nº 700/2017;0;4486,59;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3288 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.).
21/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9661;PAD nº 700/2017;0;24129,31;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3288 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.
21/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10506;;0;436;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10352;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10412;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10380;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10023;;0;19014,93;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
21/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9998;;0;194,06;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Vlr lançado equivocadamente na rubrica errada. Reembolso de descontos indevidos na folha de Junho/2019: 28,07 de Andrea Carla Correia de Oliveira; 165,99 de Marize Avelino."
21/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9989;;316;0;Pago a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosário de Fátima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação da participação como Colaboradora Membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Referente ao mês de Setembro/2019.
21/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10379;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10411;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10351;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10505;;0;436;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10506;;436;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10352;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10412;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10380;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9978;Portaria Nº 503/2019;1260;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9981;Portaria Nº 503/2019;1260;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10002;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5556919 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato NB CAVALCANTI SERVIÇOS DE TAXI.
21/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9661;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3288 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.
21/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10001;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5556919 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato NB CAVALCANTI SERVIÇOS DE TAXI.
21/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9977;Portaria Nº 503/2019;0;1260;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9980;Portaria Nº 503/2019;0;1260;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9661;PAD nº 700/2017;0;3841,72;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3288 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.)
21/10/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9994;PAD nº 700/2017;3841,72;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3288 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.).
21/10/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9661;PAD nº 700/2017;0;2032,65;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3288 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.)
21/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9661;PAD nº 700/2017;0;4486,59;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3288 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.)
21/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9993;PAD nº 700/2017;4486,59;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3288 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.).
21/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9998;;194,06;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Vlr lançado equivocadamente na rubrica errada. Reembolso de descontos indevidos na folha de Junho/2019: 28,07 de Andrea Carla Correia de Oliveira; 165,99 de Marize Avelino."
21/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;9661;PAD nº 700/2017;0;6162,8;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3288 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.)
21/10/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9980;Portaria Nº 503/2019;1260;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9977;Portaria Nº 503/2019;1260;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;10001;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5556919 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato NB CAVALCANTI SERVIÇOS DE TAXI.
21/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10351;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10505;;436;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10379;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10411;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9990;Portaria nº527/2019;432;0;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;9996;PAD nº0272/2019;11567,8;0;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9999;PAD nº 104/2017;0;4328;Anulação do empenho do favorecido EDICLEITON BARROS DE SANTANA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado no Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;10000;PAD nº 104/2017;4473,5;0;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos referente a Autorização de Fornecimento nº 001/2019 contante a fls. 646, conforme Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos. (Bloco de anotações, Caneta Personalizada, Pasta de Papelão, Banner em Lona, e Lona de fundo de palco).
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9990;Portaria nº527/2019;0;432;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9977;Portaria Nº 503/2019;1260;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9980;Portaria Nº 503/2019;1260;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;9996;PAD nº0272/2019;0;11567,8;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;9999;PAD nº 104/2017;4328;0;Anulação do empenho do favorecido EDICLEITON BARROS DE SANTANA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado no Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;10000;PAD nº 104/2017;0;4473,5;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos referente a Autorização de Fornecimento nº 001/2019 contante a fls. 646, conforme Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos. (Bloco de anotações, Caneta Personalizada, Pasta de Papelão, Banner em Lona, e Lona de fundo de palco).
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10001;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5556919 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato NB CAVALCANTI SERVIÇOS DE TAXI.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10351;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10505;;436;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10379;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10411;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;9998;;0;194,06;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Vlr lançado equivocadamente na rubrica errada. Reembolso de descontos indevidos na folha de Junho/2019: 28,07 de Andrea Carla Correia de Oliveira; 165,99 de Marize Avelino."
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9977;Portaria Nº 503/2019;0;1260;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9980;Portaria Nº 503/2019;0;1260;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9978;Portaria Nº 503/2019;1260;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9981;Portaria Nº 503/2019;1260;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;9661;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3288 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10001;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5556919 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato NB CAVALCANTI SERVIÇOS DE TAXI.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10002;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5556919 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato NB CAVALCANTI SERVIÇOS DE TAXI.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10506;;436;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10412;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10352;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10411;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10379;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10505;;0;436;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10351;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10380;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9989;;316;0;Pago a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosário de Fátima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação da participação como Colaboradora Membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Referente ao mês de Setembro/2019.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;9998;;194,06;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Vlr lançado equivocadamente na rubrica errada. Reembolso de descontos indevidos na folha de Junho/2019: 28,07 de Andrea Carla Correia de Oliveira; 165,99 de Marize Avelino."
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9981;Portaria Nº 503/2019;0;1260;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9978;Portaria Nº 503/2019;0;1260;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;9661;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3288 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10002;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5556919 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato NB CAVALCANTI SERVIÇOS DE TAXI.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10352;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10506;;0;436;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10412;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10380;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9989;;0;316;Pago a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosário de Fátima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação da participação como Colaboradora Membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Referente ao mês de Setembro/2019.
21/10/2019 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;10000;PAD nº 104/2017;4473,5;0;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos referente a Autorização de Fornecimento nº 001/2019 contante a fls. 646, conforme Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos. (Bloco de anotações, Caneta Personalizada, Pasta de Papelão, Banner em Lona, e Lona de fundo de palco).
21/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9661;;10649,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10000;PAD nº 104/2017;0;4473,5;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos referente a Autorização de Fornecimento nº 001/2019 contante a fls. 646, conforme Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos. (Bloco de anotações, Caneta Personalizada, Pasta de Papelão, Banner em Lona, e Lona de fundo de palco).
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9661;;10649,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9661;;0;10649,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10000;PAD nº 104/2017;4473,5;0;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos referente a Autorização de Fornecimento nº 001/2019 contante a fls. 646, conforme Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos. (Bloco de anotações, Caneta Personalizada, Pasta de Papelão, Banner em Lona, e Lona de fundo de palco).
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9996;PAD nº0272/2019;11567,8;0;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9990;Portaria nº527/2019;432;0;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9999;PAD nº 104/2017;0;4328;Anulação do empenho do favorecido EDICLEITON BARROS DE SANTANA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado no Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10351;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10505;;436;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10379;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10411;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9996;PAD nº0272/2019;0;11567,8;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9990;Portaria nº527/2019;0;432;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10000;PAD nº 104/2017;0;4473,5;Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos referente a Autorização de Fornecimento nº 001/2019 contante a fls. 646, conforme Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos. (Bloco de anotações, Caneta Personalizada, Pasta de Papelão, Banner em Lona, e Lona de fundo de palco).
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9977;Portaria Nº 503/2019;1260;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10001;PAD nº0107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5556919 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato NB CAVALCANTI SERVIÇOS DE TAXI.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9980;Portaria Nº 503/2019;1260;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9999;PAD nº 104/2017;4328;0;Anulação do empenho do favorecido EDICLEITON BARROS DE SANTANA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado no Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9998;;0;194,06;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Vlr lançado equivocadamente na rubrica errada. Reembolso de descontos indevidos na folha de Junho/2019: 28,07 de Andrea Carla Correia de Oliveira; 165,99 de Marize Avelino."
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9661;;0;10649,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9989;;316;0;Pago a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosário de Fátima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação da participação como Colaboradora Membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Referente ao mês de Setembro/2019.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9993;;4486,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9661;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3288 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10002;PAD nº0107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5556919 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato NB CAVALCANTI SERVIÇOS DE TAXI.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9981;Portaria Nº 503/2019;1260;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9978;Portaria Nº 503/2019;1260;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9980;Portaria Nº 503/2019;0;1260;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9977;Portaria Nº 503/2019;0;1260;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10001;PAD nº0107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5556919 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato NB CAVALCANTI SERVIÇOS DE TAXI.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10506;;436;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10352;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10380;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10412;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10505;;0;436;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10379;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10411;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10351;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10506;;0;436;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10352;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10380;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10412;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9998;;194,06;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Vlr lançado equivocadamente na rubrica errada. Reembolso de descontos indevidos na folha de Junho/2019: 28,07 de Andrea Carla Correia de Oliveira; 165,99 de Marize Avelino."
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9993;;0;4486,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9989;;0;316;Pago a Maria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Rosário de Fátima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação da participação como Colaboradora Membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Referente ao mês de Setembro/2019.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9661;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3288 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9981;Portaria Nº 503/2019;0;1260;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10002;PAD nº0107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5556919 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato NB CAVALCANTI SERVIÇOS DE TAXI.
21/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9978;Portaria Nº 503/2019;0;1260;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação  do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
22/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10585;;0;24847,89;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
22/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10408;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10530;;0;621,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10348;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10434;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10585;;24847,89;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
22/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10776;;2113,12;0;TED-Levant Judic.
22/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10024;;0;20958,37;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10024;;20958,37;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10408;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10348;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10434;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10530;;621,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10529;;0;621,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10347;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10407;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10433;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10407;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10433;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10347;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10529;;621,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10776;;0;2113,12;TED-Levant Judic.
22/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10776;;2113,12;0;TED-Levant Judic.
22/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10776;;0;2113,12;TED-Levant Judic.
22/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10407;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10433;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10347;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10529;;621,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10434;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10347;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10529;;0;621,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10407;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10530;;621,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10433;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10408;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10348;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10434;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10408;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10530;;0;621,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10348;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10776;;2113,12;0;TED-Levant Judic.
22/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10776;;0;2113,12;TED-Levant Judic.
22/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10407;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10433;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10529;;621,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10347;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10407;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10433;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10347;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10529;;0;621,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10408;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10530;;621,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10348;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10434;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10408;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10434;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10530;;0;621,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10348;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10586;;0;18252,16;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
23/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10003;;0;16615,88;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º863277 ,Folha de Pagamento 10/202019.ADILMA 14 de 60 R$1.800,30; ANA CELIA14 de 36 R$407,37;ANA ELIZABETH 01 de 60 R$ 2334,63;ANDREA CARLA13 de 48 R$168,39;EDILUCI 05 de 60 R$1.579,66;ERIKE BEZERRA DA SILVA 01 de 48 R$248,95;ERIKE BEZERRA15 de 36 R$135,44;ERIKE BEZERRA11 de 18 R$91,50;ERIKE BEZERRA 06 de 60 R$166,14;FABIO CADENGUE 03 de 60 R$607,23;FERNANDA CERQUEIRA 17de 30 R$362,59;FREDERICO ANTONIO ALVES 12 de 13 R$466,49;FREDERICO CORREIA FEITOSA 11de 14 R$212,64;FREDERICO CORREIA FEITOSA 05 de 24 R$138,17;HELIA SIBELY 21 de 36 R$1.442,25; IBISON 02 de 15 R$122,73;IBISON 01 de 36 R$171,10JESSICA DA SILVA 04 de 36 R$814,31;LUCAS ALDENETO 04de 36 R$682,49;MARIA CRISTINA 05 de 36 R$672,53;MARIA DO CARMO 02 de 12 R$246,36;MARIZE AVELINO 06 de 60 R$220,15;PAULO ROBERTO 05 de 48 R$303,79;RONALDO 13 de 55 R$747,25;ROSELI 11 de 60 R$753,70;ROSELI 04 de 60 R$160,96;ROSELI 02 de 10 R$230,44;ROSELI  01 de 54 R$ 329,20;RUBIANA KEYLLA SILVA DE ANDRADE NUNES 01 de 60 R$999,12"
23/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10586;;18252,16;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
23/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10025;;10000;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
23/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9995;PAD nº 700/2017;0;6162,8;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3288 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.).
23/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10008;PAD nº0107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5562355 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 007/2019 - Aquisição de Veículo. (Seção 03 - 23/10/2019).
23/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9992;Portaria nº527/2019;0;432;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019.
23/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10512;;0;536,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10025;;0;10000;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
23/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10511;;0;536,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10512;;536,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9992;Portaria nº527/2019;432;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019.
23/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10008;PAD nº0107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5562355 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 007/2019 - Aquisição de Veículo. (Seção 03 - 23/10/2019).
23/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9991;Portaria nº527/2019;0;432;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019.
23/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10007;PAD nº0107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5562355 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 007/2019 - Aquisição de Veículo. (Seção 03 - 23/10/2019).
23/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10003;;16615,88;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º863277 ,Folha de Pagamento 10/202019.ADILMA 14 de 60 R$1.800,30; ANA CELIA14 de 36 R$407,37;ANA ELIZABETH 01 de 60 R$ 2334,63;ANDREA CARLA13 de 48 R$168,39;EDILUCI 05 de 60 R$1.579,66;ERIKE BEZERRA DA SILVA 01 de 48 R$248,95;ERIKE BEZERRA15 de 36 R$135,44;ERIKE BEZERRA11 de 18 R$91,50;ERIKE BEZERRA 06 de 60 R$166,14;FABIO CADENGUE 03 de 60 R$607,23;FERNANDA CERQUEIRA 17de 30 R$362,59;FREDERICO ANTONIO ALVES 12 de 13 R$466,49;FREDERICO CORREIA FEITOSA 11de 14 R$212,64;FREDERICO CORREIA FEITOSA 05 de 24 R$138,17;HELIA SIBELY 21 de 36 R$1.442,25; IBISON 02 de 15 R$122,73;IBISON 01 de 36 R$171,10JESSICA DA SILVA 04 de 36 R$814,31;LUCAS ALDENETO 04de 36 R$682,49;MARIA CRISTINA 05 de 36 R$672,53;MARIA DO CARMO 02 de 12 R$246,36;MARIZE AVELINO 06 de 60 R$220,15;PAULO ROBERTO 05 de 48 R$303,79;RONALDO 13 de 55 R$747,25;ROSELI 11 de 60 R$753,70;ROSELI 04 de 60 R$160,96;ROSELI 02 de 10 R$230,44;ROSELI  01 de 54 R$ 329,20;RUBIANA KEYLLA SILVA DE ANDRADE NUNES 01 de 60 R$999,12"
23/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;9995;PAD nº 700/2017;6162,8;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3288 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20583 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, Competência Setembro/2019.).
23/10/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9991;Portaria nº527/2019;432;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019.
23/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;10007;PAD nº0107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5562355 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 007/2019 - Aquisição de Veículo. (Seção 03 - 23/10/2019).
23/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10511;;536,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10004;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2019.
23/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9991;Portaria nº527/2019;432;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019.
23/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10007;PAD nº0107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5562355 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 007/2019 - Aquisição de Veículo. (Seção 03 - 23/10/2019).
23/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10511;;536,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10004;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2019.
23/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9992;Portaria nº527/2019;432;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019.
23/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9991;Portaria nº527/2019;0;432;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019.
23/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10008;PAD nº0107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5562355 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 007/2019 - Aquisição de Veículo. (Seção 03 - 23/10/2019).
23/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10007;PAD nº0107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5562355 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 007/2019 - Aquisição de Veículo. (Seção 03 - 23/10/2019).
23/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10512;;536,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10511;;0;536,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9992;Portaria nº527/2019;0;432;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019.
23/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10008;PAD nº0107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5562355 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 007/2019 - Aquisição de Veículo. (Seção 03 - 23/10/2019).
23/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10512;;0;536,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10004;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2019.
23/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10511;;536,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10004;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2019.
23/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9991;Portaria nº527/2019;432;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019.
23/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10007;PAD nº0107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5562355 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 007/2019 - Aquisição de Veículo. (Seção 03 - 23/10/2019).
23/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10512;;536,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10511;;0;536,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10007;PAD nº0107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5562355 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 007/2019 - Aquisição de Veículo. (Seção 03 - 23/10/2019).
23/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9991;Portaria nº527/2019;0;432;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019.
23/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9992;Portaria nº527/2019;432;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019.
23/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10008;PAD nº0107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5562355 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 007/2019 - Aquisição de Veículo. (Seção 03 - 23/10/2019).
23/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10003;;16615,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9995;;6162,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10512;;0;536,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9995;;0;6162,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10003;;0;16615,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10008;PAD nº0107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5562355 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Licitação 007/2019 - Aquisição de Veículo. (Seção 03 - 23/10/2019).
23/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9992;Portaria nº527/2019;0;432;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019.
24/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10587;;0;15807,82;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
24/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10440;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10534;;0;651,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10587;;15807,82;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
24/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10006;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2019.
24/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10048;;0;17745,78;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 11/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10060;;0;6160,93;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 21/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10066;;0;4562,63;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 24/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10052;;0;6309,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 15/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10054;;0;6321,64;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 16/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10050;;0;9190,69;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 14/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10046;;0;10243,66;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 10/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10064;;0;6211,43;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 23/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10056;;0;6364,05;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 17/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10062;;0;6493,97;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 22/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10058;;0;6146,38;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento:18/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10205;;0;17790,81;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10205;;17790,81;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10534;;651,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10440;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10439;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10533;;0;651,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10054;;6321,64;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 16/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10058;;6146,38;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento:18/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10048;;17745,78;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 11/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10062;;6493,97;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 22/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10056;;6364,05;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 17/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10060;;6160,93;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 21/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10064;;6211,43;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 23/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10052;;6309,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 15/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10055;;0;6364,05;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 17/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10061;;0;6493,97;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 22/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10045;;0;10243,66;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 10/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10059;;0;6160,93;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 21/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10047;;0;17745,78;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 11/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10049;;0;9190,69;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 14/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10051;;0;6309,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 15/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10063;;0;6211,43;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 23/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10053;;0;6321,64;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 16/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10057;;0;6146,38;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento:18/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10065;;0;4562,63;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 24/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10005;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2019.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10006;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2019.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10066;;4562,63;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 24/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10046;;10243,66;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 10/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10050;;9190,69;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 14/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10533;;651,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10439;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10057;;6146,38;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento:18/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10059;;6160,93;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 21/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10047;;17745,78;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 11/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10055;;6364,05;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 17/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10051;;6309,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 15/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10053;;6321,64;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 16/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10063;;6211,43;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 23/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10045;;10243,66;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 10/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10049;;9190,69;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 14/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10065;;4562,63;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 24/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10061;;6493,97;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 22/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10005;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2019.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;10069;PAD nº440/2018;312;0;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;10068;PAD nº440/2018;735,2;0;Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;10067;PAD nº440/2018;894,16;0;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;10071;PAD nº104/2017;5000;0;Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a confecção de cinco mil unidades de códigos de ética, conforme solicitado no Despacho nº 025/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;10070;PAD nº 0104/2017;0;15950;Anulação do empenho do favorecido GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 408/2019-DLCC.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10040;;0;2289,5;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10044;;202289,5;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;10067;PAD nº440/2018;0;894,16;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;10068;PAD nº440/2018;0;735,2;Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;10069;PAD nº440/2018;0;312;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;10070;PAD nº 0104/2017;15950;0;Anulação do empenho do favorecido GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 408/2019-DLCC.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;10071;PAD nº104/2017;0;5000;Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a confecção de cinco mil unidades de códigos de ética, conforme solicitado no Despacho nº 025/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10533;;651,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10439;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10049;;9190,69;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 14/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10063;;6211,43;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 23/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10053;;6321,64;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 16/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10047;;17745,78;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 11/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10061;;6493,97;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 22/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10040;;2289,5;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10057;;6146,38;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento:18/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10055;;6364,05;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 17/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10051;;6309,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 15/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10045;;10243,66;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 10/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10065;;4562,63;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 24/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10059;;6160,93;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 21/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10044;;0;202289,5;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10005;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2019.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10533;;0;651,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10439;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10534;;651,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10440;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10045;;0;10243,66;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 10/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10065;;0;4562,63;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 24/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10047;;0;17745,78;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 11/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10049;;0;9190,69;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 14/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10063;;0;6211,43;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 23/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10055;;0;6364,05;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 17/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10051;;0;6309,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 15/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10061;;0;6493,97;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 22/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10059;;0;6160,93;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 21/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10053;;0;6321,64;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 16/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10057;;0;6146,38;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento:18/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10048;;17745,78;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 11/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10062;;6493,97;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 22/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10066;;4562,63;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 24/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10050;;9190,69;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 14/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10060;;6160,93;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 21/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10052;;6309,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 15/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10058;;6146,38;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento:18/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10056;;6364,05;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 17/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10054;;6321,64;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 16/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10064;;6211,43;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 23/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10046;;10243,66;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 10/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10006;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2019.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10005;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2019.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10534;;0;651,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10440;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10064;;0;6211,43;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 23/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10060;;0;6160,93;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 21/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10046;;0;10243,66;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 10/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10056;;0;6364,05;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 17/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10058;;0;6146,38;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento:18/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10048;;0;17745,78;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 11/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10054;;0;6321,64;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 16/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10050;;0;9190,69;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 14/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10062;;0;6493,97;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 22/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10052;;0;6309,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 15/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10066;;0;4562,63;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 24/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10006;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2019.
24/10/2019 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;10071;PAD nº104/2017;5000;0;Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a confecção de cinco mil unidades de códigos de ética, conforme solicitado no Despacho nº 025/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;10068;PAD nº440/2018;735,2;0;Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;10067;PAD nº440/2018;894,16;0;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;10069;PAD nº440/2018;312;0;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10068;PAD nº440/2018;0;735,2;Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10069;PAD nº440/2018;0;312;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10067;PAD nº440/2018;0;894,16;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10071;PAD nº104/2017;0;5000;Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a confecção de cinco mil unidades de códigos de ética, conforme solicitado no Despacho nº 025/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10040;;0;2289,5;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10044;;202289,5;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10070;PAD nº 0104/2017;0;15950;Anulação do empenho do favorecido GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 408/2019-DLCC.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10068;PAD nº440/2018;735,2;0;Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10071;PAD nº104/2017;5000;0;Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a confecção de cinco mil unidades de códigos de ética, conforme solicitado no Despacho nº 025/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10067;PAD nº440/2018;894,16;0;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10069;PAD nº440/2018;312;0;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10044;;0;202289,5;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10065;;4562,63;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 24/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10053;;6321,64;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 16/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10045;;10243,66;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 10/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10057;;6146,38;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento:18/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10051;;6309,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 15/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10047;;17745,78;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 11/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10063;;6211,43;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 23/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10055;;6364,05;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 17/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10059;;6160,93;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 21/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10061;;6493,97;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 22/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10040;;2289,5;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10049;;9190,69;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 14/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10005;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2019.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10439;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10533;;651,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10070;PAD nº 0104/2017;15950;0;Anulação do empenho do favorecido GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 408/2019-DLCC.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10071;PAD nº104/2017;0;5000;Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a confecção de cinco mil unidades de códigos de ética, conforme solicitado no Despacho nº 025/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10067;PAD nº440/2018;0;894,16;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10068;PAD nº440/2018;0;735,2;Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10069;PAD nº440/2018;0;312;Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10060;;6160,93;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 21/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10052;;6309,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 15/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10046;;10243,66;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 10/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10056;;6364,05;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 17/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10048;;17745,78;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 11/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10058;;6146,38;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento:18/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10054;;6321,64;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 16/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10062;;6493,97;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 22/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10064;;6211,43;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 23/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10050;;9190,69;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 14/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10066;;4562,63;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 24/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10005;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2019.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10006;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2019.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10057;;0;6146,38;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento:18/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10059;;0;6160,93;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 21/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10051;;0;6309,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 15/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10063;;0;6211,43;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 23/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10055;;0;6364,05;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 17/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10045;;0;10243,66;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 10/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10053;;0;6321,64;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 16/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10065;;0;4562,63;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 24/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10047;;0;17745,78;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 11/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10049;;0;9190,69;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 14/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10061;;0;6493,97;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 22/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10533;;0;651,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10439;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10534;;651,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10440;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10006;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2019.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10060;;0;6160,93;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 21/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10056;;0;6364,05;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 17/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10050;;0;9190,69;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 14/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10052;;0;6309,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 15/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10048;;0;17745,78;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 11/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10054;;0;6321,64;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 16/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10058;;0;6146,38;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento:18/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10534;;0;651,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10440;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10066;;0;4562,63;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 24/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10046;;0;10243,66;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 10/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10062;;0;6493,97;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 22/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
24/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10064;;0;6211,43;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Data do lançamento: 23/10/2019 complemento de EMPENHO: 01 para Repasse ao Cofen.
25/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10588;;0;17547,22;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
25/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10209;;0;3951,57;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10075;;0;2683,81;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , DOC 6557290 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10588;;17547,22;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
25/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10394;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10510;;0;507,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10074;;0;2683,81;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , DOC 6557290 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10208;;0;3951,57;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10209;;3951,57;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10075;;2683,81;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , DOC 6557290 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10393;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10509;;0;507,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10510;;507,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10394;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;10074;;2683,81;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , DOC 6557290 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10393;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10509;;507,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10208;;3951,57;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10080;Portaria nº403/2019;1980;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10088;Portaria nº 463/2019;1980;0;Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10087;Portaria nº 401/2019;2475;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10083;Portaria nº403/2019;2475;0;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10086;Portaria nº 402/2019;2475;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10082;Portaria nº 403/2019;2475;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10081;Portaria nº 403/2019;2475;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10084;Portaria nº 403/2019;2475;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10085;Portaria nº 403/2019;2475;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10103;Portaria nº 403/2019;2475;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10099;Portaria nº 403/2019;2475;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;10072;;0;737,51;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;10073;;2683,81;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;10107;;320;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;10135;PAD n0106/2018;1060;0;Valor empenhado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) máquinas fragmentadoras de papel para o Coren-PE, conforme Despacho nº 411/2019-DLCC.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;10134;PAD nº368/2019;1096;0;Valor empenhado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) Bombas de Água Centrífuga para reserva na Sede e Antiga Sede, conforme Despacho nº 0410/2019-DLCC.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10080;Portaria nº403/2019;0;1980;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10088;Portaria nº 463/2019;0;1980;Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10086;Portaria nº 402/2019;0;2475;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10081;Portaria nº 403/2019;0;2475;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10085;Portaria nº 403/2019;0;2475;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10103;Portaria nº 403/2019;0;2475;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10099;Portaria nº 403/2019;0;2475;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10083;Portaria nº403/2019;0;2475;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10082;Portaria nº 403/2019;0;2475;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10084;Portaria nº 403/2019;0;2475;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10087;Portaria nº 401/2019;0;2475;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10509;;507,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10393;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10208;;3951,57;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10107;;0;320;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10073;;0;2683,81;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10074;;2683,81;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , DOC 6557290 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10072;;737,51;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;10134;PAD nº368/2019;0;1096;Valor empenhado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) Bombas de Água Centrífuga para reserva na Sede e Antiga Sede, conforme Despacho nº 0410/2019-DLCC.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;10135;PAD n0106/2018;0;1060;Valor empenhado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) máquinas fragmentadoras de papel para o Coren-PE, conforme Despacho nº 411/2019-DLCC.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10510;;507,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10394;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10393;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10509;;0;507,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10209;;3951,57;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10208;;0;3951,57;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10075;;2683,81;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , DOC 6557290 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10074;;0;2683,81;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , DOC 6557290 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10510;;0;507,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10394;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10209;;0;3951,57;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10075;;0;2683,81;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , DOC 6557290 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10073;;2683,81;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10107;;320;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10072;;0;737,51;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10099;Portaria nº 403/2019;2475;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10088;Portaria nº 463/2019;1980;0;Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10083;Portaria nº403/2019;2475;0;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10087;Portaria nº 401/2019;2475;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10081;Portaria nº 403/2019;2475;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10080;Portaria nº403/2019;1980;0;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10134;PAD nº368/2019;1096;0;Valor empenhado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) Bombas de Água Centrífuga para reserva na Sede e Antiga Sede, conforme Despacho nº 0410/2019-DLCC.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10135;PAD n0106/2018;1060;0;Valor empenhado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) máquinas fragmentadoras de papel para o Coren-PE, conforme Despacho nº 411/2019-DLCC.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10084;Portaria nº 403/2019;2475;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10085;Portaria nº 403/2019;2475;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10082;Portaria nº 403/2019;2475;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10103;Portaria nº 403/2019;2475;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10086;Portaria nº 402/2019;2475;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10509;;507,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10393;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10208;;3951,57;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10074;;2683,81;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , DOC 6557290 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10072;;737,51;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10107;;0;320;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10073;;0;2683,81;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10081;Portaria nº 403/2019;0;2475;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10134;PAD nº368/2019;0;1096;Valor empenhado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) Bombas de Água Centrífuga para reserva na Sede e Antiga Sede, conforme Despacho nº 0410/2019-DLCC.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10080;Portaria nº403/2019;0;1980;Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10099;Portaria nº 403/2019;0;2475;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10088;Portaria nº 463/2019;0;1980;Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10083;Portaria nº403/2019;0;2475;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10084;Portaria nº 403/2019;0;2475;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10087;Portaria nº 401/2019;0;2475;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10103;Portaria nº 403/2019;0;2475;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10135;PAD n0106/2018;0;1060;Valor empenhado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) máquinas fragmentadoras de papel para o Coren-PE, conforme Despacho nº 411/2019-DLCC.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10085;Portaria nº 403/2019;0;2475;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10082;Portaria nº 403/2019;0;2475;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10086;Portaria nº 402/2019;0;2475;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10510;;507,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10394;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10393;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10509;;0;507,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10074;;0;2683,81;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , DOC 6557290 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10208;;0;3951,57;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10075;;2683,81;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , DOC 6557290 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10209;;3951,57;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10209;;0;3951,57;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10075;;0;2683,81;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , DOC 6557290 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Novembro de 2019.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10510;;0;507,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10394;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10589;;0;16193,82;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
28/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10498;;0;122,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10589;;16193,82;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
28/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10149;;2137,56;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Lucia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 12743-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.137,56 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2014 a 2018. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$2.137,56+R$21,37+R$85,50 = R$ 2.244,43).
28/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10153;;16,22;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Claudiane Maria Urbano Ventura, inscrição nº 136593-ENF, a ser aplicado na 1º parcela do acordo firmado com a profissional e custas, conforme extrato em anexo.  conforme Despacho nº0166/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$921,53+R$16,22 = 937,75).
28/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10151;;21,37;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Lucia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 12743-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.137,56 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2014 a 2018. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$2.137,56+R$21,37+R$85,50 = R$ 2.244,43).
28/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10152;;921,53;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Claudiane Maria Urbano Ventura, inscrição nº 136593-ENF, a ser aplicado na 1º parcela do acordo firmado com a profissional e custas, conforme extrato em anexo.  conforme Despacho nº0166/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$921,53+R$16,22 = 937,75).
28/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10150;;85,5;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Lucia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 12743-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.137,56 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2014 a 2018. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$2.137,56+R$21,37+R$85,50 = R$ 2.244,43).
28/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10211;;0;4386,47;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10206;;0;10075,28;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10206;;10075,28;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/10/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10149;;0;2137,56;Referente a depósito judicial relativo a profissional Lucia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 12743-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.137,56 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2014 a 2018. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$2.137,56+R$21,37+R$85,50 = R$ 2.244,43).
28/10/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10152;;0;921,53;Referente a depósito judicial relativo a profissional Claudiane Maria Urbano Ventura, inscrição nº 136593-ENF, a ser aplicado na 1º parcela do acordo firmado com a profissional e custas, conforme extrato em anexo.  conforme Despacho nº0166/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$921,53+R$16,22 = 937,75).
28/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10498;;122,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10497;;0;122,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10211;;4386,47;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10151;;0;21,37;Referente a depósito judicial relativo a profissional Lucia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 12743-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.137,56 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2014 a 2018. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$2.137,56+R$21,37+R$85,50 = R$ 2.244,43).
28/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10210;;0;4386,47;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10153;;0;16,22;Referente a depósito judicial relativo a profissional Claudiane Maria Urbano Ventura, inscrição nº 136593-ENF, a ser aplicado na 1º parcela do acordo firmado com a profissional e custas, conforme extrato em anexo.  conforme Despacho nº0166/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$921,53+R$16,22 = 937,75).
28/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10497;;122,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10210;;4386,47;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/10/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10150;;0;85,5;Referente a depósito judicial relativo a profissional Lucia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 12743-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.137,56 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2014 a 2018. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$2.137,56+R$21,37+R$85,50 = R$ 2.244,43).
28/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10149;;2137,56;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Lucia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 12743-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.137,56 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2014 a 2018. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$2.137,56+R$21,37+R$85,50 = R$ 2.244,43).
28/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10152;;921,53;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Claudiane Maria Urbano Ventura, inscrição nº 136593-ENF, a ser aplicado na 1º parcela do acordo firmado com a profissional e custas, conforme extrato em anexo.  conforme Despacho nº0166/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$921,53+R$16,22 = 937,75).
28/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10150;;85,5;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Lucia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 12743-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.137,56 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2014 a 2018. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$2.137,56+R$21,37+R$85,50 = R$ 2.244,43).
28/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10152;;0;921,53;Referente a depósito judicial relativo a profissional Claudiane Maria Urbano Ventura, inscrição nº 136593-ENF, a ser aplicado na 1º parcela do acordo firmado com a profissional e custas, conforme extrato em anexo.  conforme Despacho nº0166/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$921,53+R$16,22 = 937,75).
28/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10149;;0;2137,56;Referente a depósito judicial relativo a profissional Lucia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 12743-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.137,56 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2014 a 2018. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$2.137,56+R$21,37+R$85,50 = R$ 2.244,43).
28/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10150;;0;85,5;Referente a depósito judicial relativo a profissional Lucia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 12743-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.137,56 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2014 a 2018. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$2.137,56+R$21,37+R$85,50 = R$ 2.244,43).
28/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10497;;122,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10210;;4386,47;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10497;;0;122,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10498;;122,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10210;;0;4386,47;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10211;;4386,47;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10151;;0;21,37;Referente a depósito judicial relativo a profissional Lucia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 12743-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.137,56 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2014 a 2018. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$2.137,56+R$21,37+R$85,50 = R$ 2.244,43).
28/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10153;;0;16,22;Referente a depósito judicial relativo a profissional Claudiane Maria Urbano Ventura, inscrição nº 136593-ENF, a ser aplicado na 1º parcela do acordo firmado com a profissional e custas, conforme extrato em anexo.  conforme Despacho nº0166/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$921,53+R$16,22 = 937,75).
28/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10498;;0;122,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10211;;0;4386,47;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10153;;16,22;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Claudiane Maria Urbano Ventura, inscrição nº 136593-ENF, a ser aplicado na 1º parcela do acordo firmado com a profissional e custas, conforme extrato em anexo.  conforme Despacho nº0166/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$921,53+R$16,22 = 937,75).
28/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10151;;21,37;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Lucia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 12743-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.137,56 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2014 a 2018. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$2.137,56+R$21,37+R$85,50 = R$ 2.244,43).
28/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10150;;85,5;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Lucia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 12743-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.137,56 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2014 a 2018. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$2.137,56+R$21,37+R$85,50 = R$ 2.244,43).
28/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10152;;921,53;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Claudiane Maria Urbano Ventura, inscrição nº 136593-ENF, a ser aplicado na 1º parcela do acordo firmado com a profissional e custas, conforme extrato em anexo.  conforme Despacho nº0166/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$921,53+R$16,22 = 937,75).
28/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10149;;2137,56;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Lucia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 12743-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.137,56 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2014 a 2018. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$2.137,56+R$21,37+R$85,50 = R$ 2.244,43).
28/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10150;;0;85,5;Referente a depósito judicial relativo a profissional Lucia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 12743-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.137,56 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2014 a 2018. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$2.137,56+R$21,37+R$85,50 = R$ 2.244,43).
28/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10152;;0;921,53;Referente a depósito judicial relativo a profissional Claudiane Maria Urbano Ventura, inscrição nº 136593-ENF, a ser aplicado na 1º parcela do acordo firmado com a profissional e custas, conforme extrato em anexo.  conforme Despacho nº0166/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$921,53+R$16,22 = 937,75).
28/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10149;;0;2137,56;Referente a depósito judicial relativo a profissional Lucia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 12743-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.137,56 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2014 a 2018. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$2.137,56+R$21,37+R$85,50 = R$ 2.244,43).
28/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10210;;4386,47;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10497;;122,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10211;;4386,47;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10210;;0;4386,47;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
28/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10151;;0;21,37;Referente a depósito judicial relativo a profissional Lucia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 12743-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.137,56 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2014 a 2018. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$2.137,56+R$21,37+R$85,50 = R$ 2.244,43).
28/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10153;;0;16,22;Referente a depósito judicial relativo a profissional Claudiane Maria Urbano Ventura, inscrição nº 136593-ENF, a ser aplicado na 1º parcela do acordo firmado com a profissional e custas, conforme extrato em anexo.  conforme Despacho nº0166/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$921,53+R$16,22 = 937,75).
28/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10497;;0;122,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10498;;122,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10498;;0;122,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10153;;16,22;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Claudiane Maria Urbano Ventura, inscrição nº 136593-ENF, a ser aplicado na 1º parcela do acordo firmado com a profissional e custas, conforme extrato em anexo.  conforme Despacho nº0166/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$921,53+R$16,22 = 937,75).
28/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10151;;21,37;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Lucia de Vasconcelos Silva, inscrição nº 12743-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.137,56 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2014 a 2018. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$2.137,56+R$21,37+R$85,50 = R$ 2.244,43).
28/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10211;;0;4386,47;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10590;;0;29564,87;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9884;;0;2416,39;FÉRIAS a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 05/09/2018 a 04/09/2019, período de gozo de  31/10/2019 a 14/11/2019.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10077;;0;292,1;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3411 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113574591 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Outubro de 2019. (87)186-5310.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10213;;0;4048,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10109;;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Novembro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10590;;29564,87;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10204;;2341,13;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 05 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10207;;28160,57;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10090;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3413 do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 12 de 36 ( 11/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10098;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3417 do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10092;PAD nº249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3414 do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2019 a 31/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10079;PAD nº0473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5918 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, Competência: Outubro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10096;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3416 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10167;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5569684 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento n. - Licença pacote office.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10094;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3415 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10446;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10438;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10436;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10542;;0;782,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10482;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10410;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10207;;0;28160,57;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/10/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;9884;;2416,39;0;FÉRIAS a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 05/09/2018 a 04/09/2019, período de gozo de  31/10/2019 a 14/11/2019.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10108;;0;320;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Novembro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10076;;0;292,1;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113574591 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Outubro de 2019. (87)186-5310.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10212;;0;4048,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10109;;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Novembro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10213;;4048,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10077;;292,1;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3411 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113574591 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Outubro de 2019. (87)186-5310.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10445;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10435;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10437;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10409;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10541;;0;782,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10481;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10446;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10410;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10482;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10438;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10436;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10542;;782,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10092;PAD nº249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3414 do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2019 a 31/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10167;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5569684 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento n. - Licença pacote office.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10090;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3413 do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 12 de 36 ( 11/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10079;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5918 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, Competência: Outubro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10098;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3417 do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10096;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3416 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10094;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3415 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10097;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10095;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10166;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5569684 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento n. - Licença pacote office.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10158;Portaria Nº 535/2019;0;900;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10093;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10089;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 12 de 36 ( 11/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10091;PAD nº249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2019 a 31/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10161;Portaria Nº 535/2019;0;1260;Liquidado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10164;Portaria Nº 535/2019;0;900;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10078;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5918 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, Competência: Outubro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10079;PAD nº0473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5918 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, Competência: Outubro de 2019.)
29/10/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;10108;;320;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Novembro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10158;Portaria Nº 535/2019;900;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10161;Portaria Nº 535/2019;1260;0;Liquidado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10164;Portaria Nº 535/2019;900;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;10076;;292,1;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113574591 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Outubro de 2019. (87)186-5310.
29/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;10166;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5569684 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento n. - Licença pacote office.
29/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10078;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5918 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, Competência: Outubro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;10093;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;10095;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;10091;PAD nº249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2019 a 31/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
29/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;10089;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 12 de 36 ( 11/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;10097;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10541;;782,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10481;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10445;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10437;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10435;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10409;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10212;;4048,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/10/2019 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;10204;;0;2341,13;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 05 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
29/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10204;;2341,13;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 05 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
29/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10204;;0;2341,13;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 05 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10157;Portaria Nº 535/2019;900;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10160;Portaria Nº 535/2019;1260;0;Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10163;Portaria Nº 535/2019;900;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10154;Portaria Nº 535/2019;1575;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10157;Portaria Nº 535/2019;0;900;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10158;Portaria Nº 535/2019;900;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10163;Portaria Nº 535/2019;0;900;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10164;Portaria Nº 535/2019;900;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10161;Portaria Nº 535/2019;1260;0;Liquidado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10160;Portaria Nº 535/2019;0;1260;Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10154;Portaria Nº 535/2019;0;1575;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10166;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5569684 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento n. - Licença pacote office.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10089;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 12 de 36 ( 11/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10091;PAD nº249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2019 a 31/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10093;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10095;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10097;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10078;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5918 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, Competência: Outubro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10076;;292,1;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113574591 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Outubro de 2019. (87)186-5310.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10445;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10481;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10437;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10435;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10409;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10541;;782,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10212;;4048,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10108;;320;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Novembro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10158;Portaria Nº 535/2019;0;900;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10161;Portaria Nº 535/2019;0;1260;Liquidado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10164;Portaria Nº 535/2019;0;900;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10166;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5569684 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento n. - Licença pacote office.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10167;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5569684 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento n. - Licença pacote office.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10095;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10091;PAD nº249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2019 a 31/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10097;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10089;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 12 de 36 ( 11/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10093;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10098;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3417 do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10090;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3413 do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 12 de 36 ( 11/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10094;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3415 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10092;PAD nº249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3414 do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2019 a 31/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10096;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3416 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10079;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5918 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, Competência: Outubro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10078;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5918 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, Competência: Outubro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10077;;292,1;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3411 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113574591 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Outubro de 2019. (87)186-5310.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10076;;0;292,1;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113574591 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Outubro de 2019. (87)186-5310.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10446;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10409;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10435;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10437;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10542;;782,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10410;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10482;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10481;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10445;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10541;;0;782,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10438;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10436;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10213;;4048,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10212;;0;4048,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10108;;0;320;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Novembro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10109;;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Novembro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10167;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5569684 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento n. - Licença pacote office.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10096;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3416 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10098;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3417 do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10094;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3415 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10090;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3413 do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 12 de 36 ( 11/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10092;PAD nº249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3414 do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2019 a 31/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10079;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5918 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, Competência: Outubro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10077;;0;292,1;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3411 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113574591 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Outubro de 2019. (87)186-5310.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10542;;0;782,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10446;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10436;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10438;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10410;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10482;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10213;;0;4048,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10109;;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Novembro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10204;;2341,13;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 05 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
29/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10097;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10095;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10078;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5918 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, Competência: Outubro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10093;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;10097;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;10078;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5918 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, Competência: Outubro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;10095;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;10093;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10204;;0;2341,13;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 05 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10154;Portaria Nº 535/2019;1575;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10160;Portaria Nº 535/2019;1260;0;Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10157;Portaria Nº 535/2019;900;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10163;Portaria Nº 535/2019;900;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10481;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10409;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10541;;782,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10435;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10437;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10445;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10212;;4048,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10108;;320;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Novembro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10076;;292,1;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113574591 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Outubro de 2019. (87)186-5310.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10154;Portaria Nº 535/2019;0;1575;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10157;Portaria Nº 535/2019;0;900;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10163;Portaria Nº 535/2019;0;900;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10160;Portaria Nº 535/2019;0;1260;Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10166;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5569684 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento n. - Licença pacote office.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10097;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10089;PAD nº496/2016;3277,02;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 12 de 36 ( 11/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10091;PAD nº249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2019 a 31/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10161;Portaria Nº 535/2019;1260;0;Liquidado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10158;Portaria Nº 535/2019;900;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10095;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10164;Portaria Nº 535/2019;900;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10078;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5918 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, Competência: Outubro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10093;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10482;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10410;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10446;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10542;;782,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10438;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10436;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10445;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10437;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10435;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10409;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10481;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10541;;0;782,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10108;;0;320;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Novembro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10076;;0;292,1;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113574591 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Outubro de 2019. (87)186-5310.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10212;;0;4048,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10213;;4048,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10109;;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Novembro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10077;;292,1;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3411 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113574591 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Outubro de 2019. (87)186-5310.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10167;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5569684 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento n. - Licença pacote office.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10079;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5918 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, Competência: Outubro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10090;PAD nº496/2016;3277,02;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3413 do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 12 de 36 ( 11/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10098;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3417 do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10096;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3416 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10092;PAD nº249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3414 do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2019 a 31/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10094;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3415 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10164;Portaria Nº 535/2019;0;900;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10095;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10166;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5569684 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento n. - Licença pacote office.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10093;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10091;PAD nº249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2019 a 31/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10161;Portaria Nº 535/2019;0;1260;Liquidado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação  do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10089;PAD nº496/2016;0;3277,02;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 12 de 36 ( 11/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10097;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10078;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5918 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, Competência: Outubro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10158;Portaria Nº 535/2019;0;900;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10109;;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Novembro de 2019.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10077;;0;292,1;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3411 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113574591 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Outubro de 2019. (87)186-5310.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10213;;0;4048,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10542;;0;782,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10446;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10482;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10436;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10438;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10410;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10094;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3415 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10098;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3417 do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10090;PAD nº496/2016;0;3277,02;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3413 do empenho 23, Arquivo Banco , Parcela 12 de 36 ( 11/2019) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 01 de janeiro a 22 de novembro de 2019, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10167;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5569684 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento n. - Licença pacote office.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10096;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3416 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10092;PAD nº249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3414 do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2019 a 31/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
29/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10079;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5918 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, Competência: Outubro de 2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10591;;0;37975,73;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10382;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10524;;0;599,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10448;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10504;;0;230,47;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10502;;0;193,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10496;;0;86,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10396;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10492;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10500;;0;123;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10444;;0;8,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10442;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10384;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10139;PAD nº019/2016;0;4014,82;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2826 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/09/2019 a 26/10/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10299;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5572014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - SEMINARIO ADMINISTRATIVO (SEÇÃO 03_ 01-11-2019 )
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10165;Portaria Nº 535/2019;0;900;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10156;Portaria Nº 535/2019;0;1575;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10159;Portaria Nº 535/2019;0;900;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10162;Portaria Nº 535/2019;0;1260;Pago a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação 3440 do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10333;;312802,01;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10283;;0;784;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10297;;0;784;FOPAG a Yuri Matheus de Gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10262;;0;784;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10281;;0;784;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10229;;0;784;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10285;;0;784;FOPAG a Natasha Lourenço da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10277;;0;784;FOPAG a Maria José Rodrigues da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10591;;37975,73;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10280;;0;6519,93;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10276;;0;4067,2;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10225;;0;6921,22;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10241;;0;960;FOPAG a Edson Grijp da Fonseca, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10274;;0;7830,42;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10256;;0;1976,54;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10284;;0;4567,35;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10289;;0;6618,85;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10227;;0;5242,38;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10267;;0;6277,07;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10245;;0;2650,82;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10250;;0;2527,35;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10240;;0;5355,66;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10287;;0;3298,32;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10235;;0;4621,56;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10270;;0;6239,62;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10237;;0;841,5;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10234;;0;3468,96;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10296;;0;2849,99;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10249;;0;3975,05;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10228;;0;8447,94;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10286;;0;4048,86;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10248;;0;2874,13;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10269;;0;4950,29;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10292;;0;1552,31;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10255;;0;3142,01;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10232;;0;8094,39;FOPAG a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10278;;0;5601,75;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10259;;0;5345,42;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10265;;0;4525,75;FOPAG a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10243;;0;7310,43;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10233;;0;6618,84;FOPAG a Cecília Soares Campos Lira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10266;;0;4631,32;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10219;;0;7305,73;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10275;;0;4517,94;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10222;;0;14161,1;FOPAG a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10231;;0;9477,24;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10295;;0;1212,18;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10254;;0;5503,21;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10253;;0;7224,94;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10223;;0;4912,46;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10238;;0;960;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10271;;0;784;FOPAG a Marcela de Lima Ramos Moura, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10273;;0;784;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10294;;0;784;FOPAG a Rozilene da Silva Pereira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10221;;0;784;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10220;;0;784;FOPAG a Aline Milena Ramos de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10268;;0;784;FOPAG a Kelle Karen Silva de Santana, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10282;;0;784;FOPAG a Mirena Suelen da Silva Soares, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10236;;0;784;FOPAG a Daniele Morais de oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10247;;0;9157,72;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10242;;0;5384,09;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10251;;0;6925,08;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10260;;0;7136,85;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10224;;0;3111,93;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10244;;0;2446,27;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10293;;0;3530,43;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10288;;0;3105;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10257;;0;9209,3;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10263;;0;2092,26;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10279;;0;2678,49;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10290;;0;960;FOPAG a Raphael de Carlos Duarte de oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10291;;0;6315,93;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10226;;0;5119,81;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10246;;0;960;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10258;;0;2064,56;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10239;;0;3785,16;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10264;;0;5484,4;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10272;;0;6361,99;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10252;;0;6793,86;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10215;;0;7390,59;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10261;;0;2884,36;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10230;;0;4418,74;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10218;;0;4447,75;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10333;;0;312802,01;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10265;;4525,75;0;FOPAG a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10223;;4912,46;0;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10260;;7136,85;0;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10266;;4631,32;0;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10242;;5384,09;0;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10280;;6519,93;0;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10281;;784;0;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10262;;784;0;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10277;;784;0;FOPAG a Maria José Rodrigues da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10273;;784;0;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10283;;784;0;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10228;;8447,94;0;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10229;;784;0;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10282;;784;0;FOPAG a Mirena Suelen da Silva Soares, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10294;;784;0;FOPAG a Rozilene da Silva Pereira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10236;;784;0;FOPAG a Daniele Morais de oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10269;;4950,29;0;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10226;;5119,81;0;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10238;;960;0;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10288;;3105;0;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10246;;960;0;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10284;;4567,35;0;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10267;;6277,07;0;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10227;;5242,38;0;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10287;;3298,32;0;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10248;;2874,13;0;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10264;;5484,4;0;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10224;;3111,93;0;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10240;;5355,66;0;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10261;;2884,36;0;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10295;;1212,18;0;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10250;;2527,35;0;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10243;;7310,43;0;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10247;;9157,72;0;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10230;;4418,74;0;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10232;;8094,39;0;FOPAG a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10254;;5503,21;0;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10257;;9209,3;0;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10276;;4067,2;0;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10244;;2446,27;0;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10290;;960;0;FOPAG a Raphael de Carlos Duarte de oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10233;;6618,84;0;FOPAG a Cecília Soares Campos Lira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10218;;4447,75;0;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10268;;784;0;FOPAG a Kelle Karen Silva de Santana, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10297;;784;0;FOPAG a Yuri Matheus de Gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10271;;784;0;FOPAG a Marcela de Lima Ramos Moura, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10220;;784;0;FOPAG a Aline Milena Ramos de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10285;;784;0;FOPAG a Natasha Lourenço da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10221;;784;0;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10231;;9477,24;0;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10291;;6315,93;0;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10249;;3975,05;0;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10278;;5601,75;0;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10222;;14161,1;0;FOPAG a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10279;;2678,49;0;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10263;;2092,26;0;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10286;;4048,86;0;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10237;;841,5;0;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10259;;5345,42;0;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10293;;3530,43;0;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10251;;6925,08;0;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10258;;2064,56;0;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10245;;2650,82;0;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10256;;1976,54;0;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10239;;3785,16;0;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10296;;2849,99;0;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10219;;7305,73;0;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10272;;6361,99;0;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10275;;4517,94;0;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10274;;7830,42;0;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10235;;4621,56;0;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10234;;3468,96;0;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10253;;7224,94;0;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10255;;3142,01;0;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10289;;6618,85;0;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10252;;6793,86;0;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10225;;6921,22;0;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10241;;960;0;FOPAG a Edson Grijp da Fonseca, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10292;;1552,31;0;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10270;;6239,62;0;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Outubro/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10159;Portaria Nº 535/2019;900;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10165;Portaria Nº 535/2019;900;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10139;PAD nº019/2016;4014,82;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2826 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/09/2019 a 26/10/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10156;Portaria Nº 535/2019;1575;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10162;Portaria Nº 535/2019;1260;0;Pago a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação 3440 do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10299;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5572014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - SEMINARIO ADMINISTRATIVO (SEÇÃO 03_ 01-11-2019 )
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10496;;86,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10396;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10442;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10382;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10384;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10448;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10524;;599,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10492;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10444;;8,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10504;;230,47;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10500;;123;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10502;;193,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10395;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10503;;0;230,47;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10443;;0;8,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10501;;0;193,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10495;;0;86,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10383;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10381;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10441;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10523;;0;599,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10491;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10499;;0;123;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10447;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10215;;7390,59;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10214;;0;7390,59;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10138;PAD nº019/2016;0;4014,82;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2826 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/09/2019 a 26/10/2019.
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10155;Portaria Nº 535/2019;0;1575;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10298;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5572014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - SEMINARIO ADMINISTRATIVO (SEÇÃO 03_ 01-11-2019 )
30/10/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10155;Portaria Nº 535/2019;1575;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;10298;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5572014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - SEMINARIO ADMINISTRATIVO (SEÇÃO 03_ 01-11-2019 )
30/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;10138;PAD nº019/2016;4014,82;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2826 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/09/2019 a 26/10/2019.
30/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10383;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10381;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10441;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10523;;599,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10395;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10495;;86,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10503;;230,47;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10491;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10499;;123;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10501;;193,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10443;;8,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10447;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10214;;7390,59;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10198;Portaria nº403/2019;450;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10186;Portaria nº403/2019;450;0;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10195;Portaria nº402/2019;450;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10180;Portaria nº 403/2019;450;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10189;Portaria nº 403/2019;450;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10201;Portaria nº403/2019;450;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10177;Portaria nº 401/2019;450;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10192;Portaria nº403/2019;450;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10168;Portaria nº537/2019;2925;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10171;Portaria nº 537/2019;2925;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10174;Portaria nº537/2019;2925;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;10183;Portaria nº403/2019;450;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10177;Portaria nº 401/2019;0;450;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10174;Portaria nº537/2019;0;2925;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10198;Portaria nº403/2019;0;450;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10180;Portaria nº 403/2019;0;450;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10201;Portaria nº403/2019;0;450;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10195;Portaria nº402/2019;0;450;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10192;Portaria nº403/2019;0;450;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10189;Portaria nº 403/2019;0;450;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10168;Portaria nº537/2019;0;2925;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10171;Portaria nº 537/2019;0;2925;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10183;Portaria nº403/2019;0;450;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10186;Portaria nº403/2019;0;450;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10155;Portaria Nº 535/2019;1575;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10298;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5572014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - SEMINARIO ADMINISTRATIVO (SEÇÃO 03_ 01-11-2019 )
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;10138;PAD nº019/2016;4014,82;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2826 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/09/2019 a 26/10/2019.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10501;;193,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10443;;8,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10395;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10447;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10383;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10381;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10441;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10503;;230,47;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10523;;599,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10491;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10499;;123;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10495;;86,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10214;;7390,59;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10159;Portaria Nº 535/2019;900;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10165;Portaria Nº 535/2019;900;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10162;Portaria Nº 535/2019;1260;0;Pago a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação 3440 do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10155;Portaria Nº 535/2019;0;1575;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10156;Portaria Nº 535/2019;1575;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10299;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5572014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - SEMINARIO ADMINISTRATIVO (SEÇÃO 03_ 01-11-2019 )
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10298;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5572014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - SEMINARIO ADMINISTRATIVO (SEÇÃO 03_ 01-11-2019 )
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;10138;PAD nº019/2016;0;4014,82;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2826 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/09/2019 a 26/10/2019.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;10139;PAD nº019/2016;4014,82;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2826 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/09/2019 a 26/10/2019.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10382;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10384;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10442;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10523;;0;599,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10503;;0;230,47;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10447;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10491;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10501;;0;193,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10443;;0;8,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10395;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10499;;0;123;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10495;;0;86,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10524;;599,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10444;;8,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10502;;193,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10504;;230,47;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10396;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10383;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10381;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10448;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10496;;86,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10441;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10492;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10500;;123;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10214;;0;7390,59;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10215;;7390,59;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10159;Portaria Nº 535/2019;0;900;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10165;Portaria Nº 535/2019;0;900;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10162;Portaria Nº 535/2019;0;1260;Pago a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação 3440 do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10156;Portaria Nº 535/2019;0;1575;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10299;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5572014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - SEMINARIO ADMINISTRATIVO (SEÇÃO 03_ 01-11-2019 )
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;10139;PAD nº019/2016;0;4014,82;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2826 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/09/2019 a 26/10/2019.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10500;;0;123;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10382;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10384;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10442;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10502;;0;193,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10496;;0;86,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10524;;0;599,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10448;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10504;;0;230,47;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10396;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10492;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10444;;0;8,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10215;;0;7390,59;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10138;PAD nº019/2016;4014,82;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2826 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/09/2019 a 26/10/2019.
30/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;10138;PAD nº019/2016;0;4014,82;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2826 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/09/2019 a 26/10/2019.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10168;Portaria nº537/2019;2925;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10174;Portaria nº537/2019;2925;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10180;Portaria nº 403/2019;450;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10171;Portaria nº 537/2019;2925;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10186;Portaria nº403/2019;450;0;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10177;Portaria nº 401/2019;450;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10189;Portaria nº 403/2019;450;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10183;Portaria nº403/2019;450;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10201;Portaria nº403/2019;450;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10198;Portaria nº403/2019;450;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10192;Portaria nº403/2019;450;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10195;Portaria nº402/2019;450;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10138;PAD nº019/2016;4014,82;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2826 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/09/2019 a 26/10/2019.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10155;Portaria Nº 535/2019;1575;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10298;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5572014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - SEMINARIO ADMINISTRATIVO (SEÇÃO 03_ 01-11-2019 )
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10174;Portaria nº537/2019;0;2925;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10201;Portaria nº403/2019;0;450;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10183;Portaria nº403/2019;0;450;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10189;Portaria nº 403/2019;0;450;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10195;Portaria nº402/2019;0;450;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10180;Portaria nº 403/2019;0;450;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10171;Portaria nº 537/2019;0;2925;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10198;Portaria nº403/2019;0;450;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10177;Portaria nº 401/2019;0;450;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10192;Portaria nº403/2019;0;450;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10186;Portaria nº403/2019;0;450;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10168;Portaria nº537/2019;0;2925;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10214;;7390,59;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10395;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10495;;86,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10499;;123;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10447;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10503;;230,47;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10443;;8,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10441;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10383;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10381;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10501;;193,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10491;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10523;;599,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10298;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5572014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - SEMINARIO ADMINISTRATIVO (SEÇÃO 03_ 01-11-2019 )
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10155;Portaria Nº 535/2019;0;1575;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10138;PAD nº019/2016;0;4014,82;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2826 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/09/2019 a 26/10/2019.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10156;Portaria Nº 535/2019;1575;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10139;PAD nº019/2016;4014,82;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2826 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/09/2019 a 26/10/2019.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10165;Portaria Nº 535/2019;900;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10162;Portaria Nº 535/2019;1260;0;Pago a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação 3440 do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10299;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5572014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - SEMINARIO ADMINISTRATIVO (SEÇÃO 03_ 01-11-2019 )
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10159;Portaria Nº 535/2019;900;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10215;;7390,59;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10214;;0;7390,59;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10395;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10383;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10381;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10441;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10491;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10443;;0;8,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10523;;0;599,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10495;;0;86,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10503;;0;230,47;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10501;;0;193,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10499;;0;123;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10447;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10384;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10382;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10442;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10524;;599,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10496;;86,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10500;;123;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10504;;230,47;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10444;;8,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10502;;193,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10396;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10448;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10492;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10502;;0;193,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10396;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10448;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10524;;0;599,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10496;;0;86,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10215;;0;7390,59;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10162;Portaria Nº 535/2019;0;1260;Pago a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação 3440 do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10165;Portaria Nº 535/2019;0;900;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10139;PAD nº019/2016;0;4014,82;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2826 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/09/2019 a 26/10/2019.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10159;Portaria Nº 535/2019;0;900;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10299;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5572014 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - SEMINARIO ADMINISTRATIVO (SEÇÃO 03_ 01-11-2019 )
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10156;Portaria Nº 535/2019;0;1575;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 )
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10382;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10442;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10384;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10504;;0;230,47;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10492;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10444;;0;8,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10500;;0;123;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10592;;0;71259,33;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10601;;64426,4;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10595;;7966,69;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10594;;131246,85;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10604;;387,68;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10608;;7722,08;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10596;;21242,01;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10600;;53275,01;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10603;;139921,01;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10599;;11319,76;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10605;;6362,76;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10593;;109379,37;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10597;;52084,92;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10606;;2243,49;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10598;;98119,81;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10602;;27149,84;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;10607;;6009,04;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10332;;0;9493,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10324;;0;948;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3469 do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10318;;0;1027;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3467 do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10312;;0;199,47;Pago a Marcela de Lima Ramos Moura, liquidação 3465 do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  em 01/11/2019. Bolsa estágio 1 dia + Recesso Proporcional 9.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10142;;0;2753,83;FÉRIAS a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/07/2018 a 30/06/2019, período de gozo de 04/11/2019 a 23/11/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10148;;0;33429,43;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Conforme autorização em Despacho nº 2821/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 043/2019-Controladoria.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10144;;0;42,64;Referente a reembolso de valor pago em declaração de diversos da profissional Ana de Cassia Celestino da Silva Leite, inscrição Nº , Conforme Despacho Nº 2828/2019. Devolução relativa à Ana Cássia Celestino da Silva Leite, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10315;;0;7702,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3466 do empenho 746, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10327;;0;7110;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3470 do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10330;;0;948;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3471 do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10321;;0;7110;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3468 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10592;;71259,33;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10334;;12260,81;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10308;PAD nº 0300/2015;0;13851,38;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3464 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10141;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11713 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/10 a 31/10/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10305;PAD nº368/2019;0;1096;Pago a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, liquidação 3463 do empenho 727, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6144 ref. a Valor empenhado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) Bombas de Água Centrífuga para reserva na Sede e Antiga Sede, conforme Despacho nº 0410/2019-DLCC.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10566;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. 21/10/2019
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10137;PAD nº0629/2018;0;129,68;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3433 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 104 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Outubro/2019. Matrícula: 05773100.1.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10526;;0;601,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10474;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10378;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10334;;0;12260,81;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
31/10/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10549;;42357,63;0;Rendimento s/ aplicação financeira - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10594;;0;131246,85;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10593;;0;109379,37;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;10142;;2753,83;0;FÉRIAS a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/07/2018 a 30/06/2019, período de gozo de 04/11/2019 a 23/11/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;10638;;0;3902,29;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Benvinda Pereira de Barros cfe Folha mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;10638;;0;6801,89;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Naara Tarradt Rocha Wanderley cfe Folha mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;10638;;0;4995,39;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de José Gilmar Costa de Souza Junior cfe Folha mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;10638;;0;211,25;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Joane Gonçalves Veras cfe Folha mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;10638;;0;1477,27;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Davi Júlio Rosa da Silva Gomes cfe Folha mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;10638;;0;64,94;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Floripes Otildes Saldanha Lima cfe Folha mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;10638;;0;2305,49;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Ronaldo Francisco Ramos cfe Folha mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;10638;;0;1401,1;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes cfe Folha mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;10638;;0;93,41;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Simone Fidelis de Sá cfe Folha mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo;13969;;5422,38;0;Correção de lançamento de Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 30/09/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10599;;0;11319,76;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10600;;0;53275,01;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10597;;0;52084,92;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10595;;0;7966,69;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10601;;0;64426,4;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10598;;0;98119,81;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10602;;0;27149,84;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10596;;0;21242,01;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;10304;PAD nº368/2019;1096;0;Liquidado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, liquidação  do empenho 727, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6144 ref. a Valor empenhado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) Bombas de Água Centrífuga para reserva na Sede e Antiga Sede, conforme Despacho nº 0410/2019-DLCC.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10641;;1273,84;0;Vlr ref IRRF s/ Férias cfe folha do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10640;;29947,84;0;Vlr ref IRRF s/ Folha cfe folha do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10918;;1496,18;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a correção de lançamento de devolução de parcela de empréstimo de Fábio Henrique Cadengue Mota.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10646;;578,15;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10649;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a a desconto em folha de pagamento do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10643;;516,86;0;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10639;;28651,45;0;Vlr ref INSS s/ Folha cfe folha do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10638;;21253,03;0;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS cfe Folha mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10642;;15127,79;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10644;;759,72;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10645;;396,58;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10647;;833,85;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , DOC 6557290 ref. a desconto em folha de pagamento do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10651;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 22 de 24 no valor de R$ 159,05.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10652;;0;748,09;Valor referente a reembolso de parcela de empréstimo consignado descontado indevidamente.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10612;;0;14080;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10622;;0;16168,18;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10630;;0;19879,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10610;;0;266563,28;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10624;;0;6173,57;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10628;;0;10378,59;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10616;;0;1520;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10618;;0;6324;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10614;;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10637;;0;4444,6;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10620;;0;26679,07;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10648;PAD nº0562/2017;235,6;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a desconto em folha de pagamento do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10626;0;0;2352,56;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;10634;0;0;25761,95;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10326;;0;7110;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10619;;0;26679,07;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10613;;0;51331,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10317;;0;1027;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10647;;0;833,85;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , DOC 6557290 ref. a desconto em folha de pagamento do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10609;;0;266563,28;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10323;;0;948;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10314;;0;7702,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 746, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10651;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 22 de 24 no valor de R$ 159,05.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10918;;0;1496,18;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a correção de lançamento de devolução de parcela de empréstimo de Fábio Henrique Cadengue Mota.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10611;;0;14080;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10329;;0;948;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10621;;0;16168,18;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10629;;0;19879,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10627;;0;10378,59;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10623;;0;6173,57;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10147;;0;33429,43;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Conforme autorização em Despacho nº 2821/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 043/2019-Controladoria.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10615;;0;1520;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10617;;0;6324;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10320;;0;7110;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10331;;0;9493,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10649;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a a desconto em folha de pagamento do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10311;;0;199,47;Liquidado a Marcela de Lima Ramos Moura, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  em 01/11/2019. Bolsa estágio 1 dia + Recesso Proporcional 9.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10312;;199,47;0;Pago a Marcela de Lima Ramos Moura, liquidação 3465 do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  em 01/11/2019. Bolsa estágio 1 dia + Recesso Proporcional 9.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10330;;948;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3471 do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10612;;14080;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10332;;9493,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10618;;6324;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10630;;19879,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10614;;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10315;;7702,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3466 do empenho 746, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10327;;7110;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3470 do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10610;;266563,28;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10318;;1027;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3467 do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10616;;1520;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10628;;10378,59;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10622;;16168,18;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10624;;6173,57;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10620;;26679,07;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10148;;33429,43;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Conforme autorização em Despacho nº 2821/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 043/2019-Controladoria.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10324;;948;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3469 do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10321;;7110;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3468 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10377;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10525;;0;601,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10473;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10378;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10474;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10526;;601,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10566;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. 21/10/2019
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10141;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11713 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/10 a 31/10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10308;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3464 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10137;PAD nº0629/2018;129,68;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3433 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 104 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Outubro/2019. Matrícula: 05773100.1.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10305;PAD nº368/2019;1096;0;Pago a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, liquidação 3463 do empenho 727, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6144 ref. a Valor empenhado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) Bombas de Água Centrífuga para reserva na Sede e Antiga Sede, conforme Despacho nº 0410/2019-DLCC.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10140;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11713 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/10 a 31/10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10136;PAD nº0629/2018;0;129,68;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 104 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Outubro/2019. Matrícula: 05773100.1.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10565;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. 21/10/2019
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10307;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10304;PAD nº368/2019;0;1096;Liquidado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, liquidação  do empenho 727, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6144 ref. a Valor empenhado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) Bombas de Água Centrífuga para reserva na Sede e Antiga Sede, conforme Despacho nº 0410/2019-DLCC.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10145;PAD nº0562/2017;0;542,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10648;PAD nº0562/2017;0;235,6;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a desconto em folha de pagamento do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10634;0;25761,95;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10632;0;67625,12;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10636;0;3251,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10635;0;0;3251,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10625;0;0;2352,56;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10633;0;0;25761,95;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10631;0;0;67625,12;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10626;0;2352,56;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);10308;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;IRPJ 9,45% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3464 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019)
31/10/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;10636;0;0;3251,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10308;PAD nº 0300/2015;0;929;ISS 5% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3464 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019)
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10637;;4444,6;0;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10639;;0;28651,45;Vlr ref INSS s/ Folha cfe folha do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10632;0;0;67625,12;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10308;PAD nº 0300/2015;0;2043,79;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3464 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019)
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10640;;0;29947,84;Vlr ref IRRF s/ Folha cfe folha do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10641;;0;1273,84;Vlr ref IRRF s/ Férias cfe folha do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;10643;;0;516,86;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10652;;748,09;0;Valor referente a reembolso de parcela de empréstimo consignado descontado indevidamente.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10644;;0;138,17;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Correia Feitosa cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10644;;0;160,96;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Roseli Oliveira Barbosa cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10644;;0;122,73;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ibison José de Souza cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10644;;0;246,36;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Maria do Carmo Barbosa Souza Leão cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;1800,3;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Adilma Verônica Ferreira cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;407,37;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;607,23;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fábio Henrique Cadengue cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;1579,66;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ediluci Cristiane Silva Santos cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;466,49;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Antônio Alves Bezerra cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;303,79;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Paulo Roberto da Silva cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;2334,63;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ana Elizabeth de Oliveira cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;135,44;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;999,12;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;753,7;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Roseli Oliveira Brabosa cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;362,59;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;747,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ronaldo Francisco Ramos cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;212,64;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Correia Feitosa cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;672,53;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Maria Cristina de Lima cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;814,31;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Jessica da Silva Araújo Mendes cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;168,39;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Andrea Carla Correia d Oliveira cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;171,1;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ibison José de Souza cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;220,15;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Marize Avelino da Silva cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;682,49;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Lucas Aldeneto da Silva cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;246,36;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Maria do Carmo Barbosa Souza Leão cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10642;;0;1442,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Hélia Sibely Mota Silveira cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10644;;0;91,5;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10646;;0;248,95;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10645;;0;230,44;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Roseli Oliveira Barbosa cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10646;;0;329,2;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Roseli Oliveira Barbosa cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10645;;0;166,14;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;10609;;266563,28;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10627;;10378,59;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10629;;19879,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10621;;16168,18;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;10625;0;2352,56;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10623;;6173,57;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;10631;0;67625,12;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;10635;0;3251,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;10633;0;25761,95;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;10617;;6324;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;10619;;26679,07;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;10613;;51331,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;10615;;1520;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;13969;;0;5422,38;Correção de lançamento de Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 30/09/2019.
31/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10145;PAD nº0562/2017;542,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;10611;;14080;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;10311;;199,47;0;Liquidado a Marcela de Lima Ramos Moura, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  em 01/11/2019. Bolsa estágio 1 dia + Recesso Proporcional 9.
31/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10317;;1027;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10329;;948;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10323;;948;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10136;PAD nº0629/2018;129,68;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 104 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Outubro/2019. Matrícula: 05773100.1.
31/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10140;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11713 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/10 a 31/10/2019.
31/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10565;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. 21/10/2019
31/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10473;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10525;;601,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10377;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10307;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019
31/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10331;;9493,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/10/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10147;;33429,43;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Conforme autorização em Despacho nº 2821/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 043/2019-Controladoria.
31/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10320;;7110;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10326;;7110;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10314;;7702,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 746, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;10144;;42,64;0;Referente a reembolso de valor pago em declaração de diversos da profissional Ana de Cassia Celestino da Silva Leite, inscrição Nº , Conforme Despacho Nº 2828/2019. Devolução relativa à Ana Cássia Celestino da Silva Leite, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
31/10/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10603;;0;139921,01;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10605;;0;6362,76;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;10604;;0;387,68;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;10606;;0;2243,49;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10607;;0;6009,04;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10608;;0;7722,08;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;10549;;0;42357,63;Rendimento s/ aplicação financeira - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10593;;109379,37;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10594;;131246,85;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10595;;7966,69;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10596;;21242,01;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10597;;52084,92;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10144;;0;42,64;Referente a reembolso de valor pago em declaração de diversos da profissional Ana de Cassia Celestino da Silva Leite, inscrição Nº , Conforme Despacho Nº 2828/2019. Devolução relativa à Ana Cássia Celestino da Silva Leite, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10598;;98119,81;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10599;;11319,76;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10600;;53275,01;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10601;;64426,4;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10602;;27149,84;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;10549;;42357,63;0;Rendimento s/ aplicação financeira - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10603;;139921,01;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10605;;6362,76;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;10604;;387,68;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;10606;;2243,49;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10607;;6009,04;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10608;;7722,08;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10593;;0;109379,37;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10594;;0;131246,85;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10595;;0;7966,69;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10596;;0;21242,01;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10597;;0;52084,92;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10144;;42,64;0;Referente a reembolso de valor pago em declaração de diversos da profissional Ana de Cassia Celestino da Silva Leite, inscrição Nº , Conforme Despacho Nº 2828/2019. Devolução relativa à Ana Cássia Celestino da Silva Leite, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10598;;0;98119,81;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10599;;0;11319,76;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10600;;0;53275,01;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10601;;0;64426,4;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10602;;0;27149,84;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;10549;;0;42357,63;Rendimento s/ aplicação financeira - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10603;;0;139921,01;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10605;;0;6362,76;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;10604;;0;387,68;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;10606;;0;2243,49;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10607;;0;6009,04;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10608;;0;7722,08;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;10306;PAD nº256/2019;52380;0;Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10325;;7110;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10319;;7110;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10313;;7702,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10316;;1027;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10322;;948;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10328;;948;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;10617;;6324;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10619;;26679,07;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10609;;266563,28;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10627;;10378,59;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10629;;19879,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10621;;16168,18;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10625;0;2352,56;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10623;;6173,57;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;10631;0;67625,12;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;10635;0;3251,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;10633;0;25761,95;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10145;PAD nº0562/2017;542,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;10611;;14080;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;10311;;199,47;0;Liquidado a Marcela de Lima Ramos Moura, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  em 01/11/2019. Bolsa estágio 1 dia + Recesso Proporcional 9.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10307;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10136;PAD nº0629/2018;129,68;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 104 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Outubro/2019. Matrícula: 05773100.1.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10565;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. 21/10/2019
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10140;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11713 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/10 a 31/10/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10473;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10377;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10525;;601,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;10306;PAD nº256/2019;0;52380;Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10331;;9493,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10147;;33429,43;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Conforme autorização em Despacho nº 2821/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 043/2019-Controladoria.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;10613;;51331,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10615;;1520;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10319;;0;7110;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10325;;0;7110;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10313;;0;7702,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10314;;7702,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 746, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10326;;7110;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10320;;7110;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10322;;0;948;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10328;;0;948;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10316;;0;1027;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10317;;1027;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10323;;948;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10329;;948;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;10304;PAD nº368/2019;1096;0;Liquidado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, liquidação  do empenho 727, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6144 ref. a Valor empenhado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) Bombas de Água Centrífuga para reserva na Sede e Antiga Sede, conforme Despacho nº 0410/2019-DLCC.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;10617;;0;6324;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;10618;;6324;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10620;;26679,07;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10619;;0;26679,07;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10649;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a a desconto em folha de pagamento do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10918;;0;1496,18;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a correção de lançamento de devolução de parcela de empréstimo de Fábio Henrique Cadengue Mota.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10651;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 22 de 24 no valor de R$ 159,05.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10609;;0;266563,28;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10610;;266563,28;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10628;;10378,59;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10630;;19879,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10629;;0;19879,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10627;;0;10378,59;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10622;;16168,18;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10621;;0;16168,18;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10626;0;2352,56;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10625;0;0;2352,56;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10624;;6173,57;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10623;;0;6173,57;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;10632;0;67625,12;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;10631;0;0;67625,12;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;10636;0;3251,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;10635;0;0;3251,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;10634;0;25761,95;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;10633;0;0;25761,95;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10145;PAD nº0562/2017;0;542,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10648;PAD nº0562/2017;0;235,6;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a desconto em folha de pagamento do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;10612;;14080;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;10312;;199,47;0;Pago a Marcela de Lima Ramos Moura, liquidação 3465 do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  em 01/11/2019. Bolsa estágio 1 dia + Recesso Proporcional 9.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;10311;;0;199,47;Liquidado a Marcela de Lima Ramos Moura, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  em 01/11/2019. Bolsa estágio 1 dia + Recesso Proporcional 9.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;10611;;0;14080;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10307;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10308;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3464 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10136;PAD nº0629/2018;0;129,68;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 104 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Outubro/2019. Matrícula: 05773100.1.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10137;PAD nº0629/2018;129,68;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3433 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 104 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Outubro/2019. Matrícula: 05773100.1.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10565;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. 21/10/2019
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10140;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11713 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/10 a 31/10/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10141;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11713 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/10 a 31/10/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10566;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. 21/10/2019
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10473;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10377;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10526;;601,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10474;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10525;;0;601,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10378;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10332;;9493,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10148;;33429,43;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Conforme autorização em Despacho nº 2821/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 043/2019-Controladoria.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10331;;0;9493,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10147;;0;33429,43;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Conforme autorização em Despacho nº 2821/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 043/2019-Controladoria.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;10614;;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;10613;;0;51331,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10616;;1520;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10647;;0;833,85;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , DOC 6557290 ref. a desconto em folha de pagamento do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10615;;0;1520;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10314;;0;7702,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 746, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10320;;0;7110;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10326;;0;7110;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10315;;7702,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3466 do empenho 746, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10327;;7110;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3470 do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10321;;7110;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3468 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10323;;0;948;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10329;;0;948;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10317;;0;1027;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10318;;1027;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3467 do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10330;;948;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3471 do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10324;;948;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3469 do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;10305;PAD nº368/2019;1096;0;Pago a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, liquidação 3463 do empenho 727, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6144 ref. a Valor empenhado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) Bombas de Água Centrífuga para reserva na Sede e Antiga Sede, conforme Despacho nº 0410/2019-DLCC.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;10304;PAD nº368/2019;0;1096;Liquidado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, liquidação  do empenho 727, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6144 ref. a Valor empenhado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) Bombas de Água Centrífuga para reserva na Sede e Antiga Sede, conforme Despacho nº 0410/2019-DLCC.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;10618;;0;6324;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10620;;0;26679,07;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10651;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 22 de 24 no valor de R$ 159,05.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10918;;1496,18;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a correção de lançamento de devolução de parcela de empréstimo de Fábio Henrique Cadengue Mota.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10649;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a a desconto em folha de pagamento do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10610;;0;266563,28;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10628;;0;10378,59;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10630;;0;19879,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10622;;0;16168,18;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10626;0;0;2352,56;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10624;;0;6173,57;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;10632;0;0;67625,12;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;10636;0;0;3251,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;10634;0;0;25761,95;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10648;PAD nº0562/2017;235,6;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a desconto em folha de pagamento do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;10612;;0;14080;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;10312;;0;199,47;Pago a Marcela de Lima Ramos Moura, liquidação 3465 do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  em 01/11/2019. Bolsa estágio 1 dia + Recesso Proporcional 9.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10308;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3464 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10137;PAD nº0629/2018;0;129,68;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3433 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 104 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Outubro/2019. Matrícula: 05773100.1.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10141;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11713 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/10 a 31/10/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10566;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. 21/10/2019
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10526;;0;601,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10378;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10474;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10148;;0;33429,43;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Conforme autorização em Despacho nº 2821/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 043/2019-Controladoria.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10332;;0;9493,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;10614;;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10616;;0;1520;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10647;;833,85;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , DOC 6557290 ref. a desconto em folha de pagamento do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10321;;0;7110;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3468 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10327;;0;7110;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3470 do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10315;;0;7702,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3466 do empenho 746, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10324;;0;948;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3469 do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10330;;0;948;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3471 do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10318;;0;1027;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3467 do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;10305;PAD nº368/2019;0;1096;Pago a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, liquidação 3463 do empenho 727, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6144 ref. a Valor empenhado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) Bombas de Água Centrífuga para reserva na Sede e Antiga Sede, conforme Despacho nº 0410/2019-DLCC.
31/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10593;;109379,37;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10606;;2243,49;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10607;;6009,04;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10144;;0;42,64;Referente a reembolso de valor pago em declaração de diversos da profissional Ana de Cassia Celestino da Silva Leite, inscrição Nº , Conforme Despacho Nº 2828/2019. Devolução relativa à Ana Cássia Celestino da Silva Leite, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
31/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10597;;52084,92;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10601;;64426,4;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10595;;7966,69;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10605;;6362,76;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10608;;7722,08;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10600;;53275,01;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10549;;42357,63;0;Rendimento s/ aplicação financeira - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10604;;387,68;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10602;;27149,84;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10603;;139921,01;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10599;;11319,76;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10596;;21242,01;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10598;;98119,81;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10594;;131246,85;0;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10308;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10145;PAD nº0562/2017;542,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10307;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019
31/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;10145;PAD nº0562/2017;0;542,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;10307;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10602;;0;27149,84;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10605;;0;6362,76;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10603;;0;139921,01;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10599;;0;11319,76;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10606;;0;2243,49;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10597;;0;52084,92;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10594;;0;131246,85;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10598;;0;98119,81;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10600;;0;53275,01;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10601;;0;64426,4;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10608;;0;7722,08;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10604;;0;387,68;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10593;;0;109379,37;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10549;;0;42357,63;Rendimento s/ aplicação financeira - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10596;;0;21242,01;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10607;;0;6009,04;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10595;;0;7966,69;Receita - Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10328;;948;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10313;;7702,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10319;;7110;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10325;;7110;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10144;;42,64;0;Referente a reembolso de valor pago em declaração de diversos da profissional Ana de Cassia Celestino da Silva Leite, inscrição Nº , Conforme Despacho Nº 2828/2019. Devolução relativa à Ana Cássia Celestino da Silva Leite, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10308;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10308;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10322;;948;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10316;;1027;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10306;PAD nº256/2019;52380;0;Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10473;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10377;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10525;;601,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10623;;6173,57;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10629;;19879,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10320;;7110;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10323;;948;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10613;;51331,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10617;;6324;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10627;;10378,59;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10609;;266563,28;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10314;;7702,5;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 746, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10331;;9493,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10147;;33429,43;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Conforme autorização em Despacho nº 2821/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 043/2019-Controladoria.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10326;;7110;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10615;;1520;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10621;;16168,18;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10311;;199,47;0;Liquidado a Marcela de Lima Ramos Moura, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  em 01/11/2019. Bolsa estágio 1 dia + Recesso Proporcional 9.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10317;;1027;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10329;;948;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10611;;14080;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10619;;26679,07;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10328;;0;948;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10319;;0;7110;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10322;;0;948;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10313;;0;7702,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10316;;0;1027;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10325;;0;7110;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10306;PAD nº256/2019;0;52380;Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10307;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10145;PAD nº0562/2017;542,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10304;PAD nº368/2019;1096;0;Liquidado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, liquidação  do empenho 727, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6144 ref. a Valor empenhado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) Bombas de Água Centrífuga para reserva na Sede e Antiga Sede, conforme Despacho nº 0410/2019-DLCC.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10565;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. 21/10/2019
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10140;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11713 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/10 a 31/10/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10136;PAD nº0629/2018;129,68;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 104 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Outubro/2019. Matrícula: 05773100.1.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10633;0;25761,95;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10635;0;3251,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10625;0;2352,56;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10631;0;67625,12;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10630;;19879,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10628;;10378,59;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10332;;9493,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10330;;948;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3471 do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10612;;14080;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10610;;266563,28;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10148;;33429,43;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Conforme autorização em Despacho nº 2821/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 043/2019-Controladoria.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10321;;7110;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3468 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10614;;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10324;;948;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3469 do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10141;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11713 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/10 a 31/10/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10305;PAD nº368/2019;1096;0;Pago a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, liquidação 3463 do empenho 727, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6144 ref. a Valor empenhado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) Bombas de Água Centrífuga para reserva na Sede e Antiga Sede, conforme Despacho nº 0410/2019-DLCC.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10566;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. 21/10/2019
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10137;PAD nº0629/2018;129,68;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3433 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 104 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Outubro/2019. Matrícula: 05773100.1.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10308;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3464 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10632;0;67625,12;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10626;0;2352,56;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10634;0;25761,95;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10636;0;3251,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10635;0;0;3251,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10631;0;0;67625,12;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10633;0;0;25761,95;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10625;0;0;2352,56;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10307;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10136;PAD nº0629/2018;0;129,68;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 104 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Outubro/2019. Matrícula: 05773100.1.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10304;PAD nº368/2019;0;1096;Liquidado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, liquidação  do empenho 727, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6144 ref. a Valor empenhado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) Bombas de Água Centrífuga para reserva na Sede e Antiga Sede, conforme Despacho nº 0410/2019-DLCC.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10145;PAD nº0562/2017;0;542,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10140;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11713 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/10 a 31/10/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10648;PAD nº0562/2017;0;235,6;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a desconto em folha de pagamento do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10565;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. 21/10/2019
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10526;;601,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10378;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10474;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10377;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10473;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10525;;0;601,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10611;;0;14080;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10621;;0;16168,18;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10331;;0;9493,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10314;;0;7702,5;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 746, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10619;;0;26679,07;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10147;;0;33429,43;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Conforme autorização em Despacho nº 2821/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 043/2019-Controladoria.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10918;;0;1496,18;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a correção de lançamento de devolução de parcela de empréstimo de Fábio Henrique Cadengue Mota.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10609;;0;266563,28;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10627;;0;10378,59;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10649;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a a desconto em folha de pagamento do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10623;;0;6173,57;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10317;;0;1027;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10308;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10647;;0;833,85;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , DOC 6557290 ref. a desconto em folha de pagamento do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10323;;0;948;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10320;;0;7110;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10629;;0;19879,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10326;;0;7110;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10311;;0;199,47;Liquidado a Marcela de Lima Ramos Moura, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  em 01/11/2019. Bolsa estágio 1 dia + Recesso Proporcional 9.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10329;;0;948;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10613;;0;51331,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10615;;0;1520;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10651;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 22 de 24 no valor de R$ 159,05.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10617;;0;6324;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10318;;1027;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3467 do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10315;;7702,5;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3466 do empenho 746, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10624;;6173,57;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10618;;6324;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10622;;16168,18;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10327;;7110;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3470 do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10620;;26679,07;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10616;;1520;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10312;;199,47;0;Pago a Marcela de Lima Ramos Moura, liquidação 3465 do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  em 01/11/2019. Bolsa estágio 1 dia + Recesso Proporcional 9.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10628;;0;10378,59;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10312;;0;199,47;Pago a Marcela de Lima Ramos Moura, liquidação 3465 do empenho 15, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  em 01/11/2019. Bolsa estágio 1 dia + Recesso Proporcional 9.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10610;;0;266563,28;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10148;;0;33429,43;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Conforme autorização em Despacho nº 2821/2019-COREN/DIPRE e Despacho nº 043/2019-Controladoria.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10321;;0;7110;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3468 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10616;;0;1520;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10330;;0;948;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3471 do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10315;;0;7702,5;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3466 do empenho 746, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10630;;0;19879,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10332;;0;9493,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10327;;0;7110;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3470 do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10614;;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10624;;0;6173,57;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10620;;0;26679,07;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10622;;0;16168,18;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10526;;0;601,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10378;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10474;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10651;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 22 de 24 no valor de R$ 159,05.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10647;;833,85;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , DOC 6557290 ref. a desconto em folha de pagamento do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10918;;1496,18;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a correção de lançamento de devolução de parcela de empréstimo de Fábio Henrique Cadengue Mota.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10649;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a a desconto em folha de pagamento do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10324;;0;948;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3469 do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10318;;0;1027;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3467 do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 527ª ROP e 10ª ROD do mês de Outubro/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10612;;0;14080;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10618;;0;6324;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10648;PAD nº0562/2017;235,6;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17183750 ref. a desconto em folha de pagamento do mês 10/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10137;PAD nº0629/2018;0;129,68;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3433 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 104 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), Outubro/2019. Matrícula: 05773100.1.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10308;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3464 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10566;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. 21/10/2019
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10141;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11713 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Período: 01/10 a 31/10/2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10305;PAD nº368/2019;0;1096;Pago a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, liquidação 3463 do empenho 727, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6144 ref. a Valor empenhado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) Bombas de Água Centrífuga para reserva na Sede e Antiga Sede, conforme Despacho nº 0410/2019-DLCC.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10632;0;0;67625,12;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10636;0;0;3251,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10634;0;0;25761,95;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
31/10/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10626;0;0;2352,56;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
01/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12570;;0;21034,76;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
01/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12437;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12489;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12491;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12461;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12555;;0;586,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12413;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12415;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10146;PAD nº0562/2017;0;542,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 3436 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10309;PAD nº 0300/2015;0;2043,79;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3464 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019).
01/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10310;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3464 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019).
01/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12570;;21034,76;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
01/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11576;;0;17813,36;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11562;;0;31898,06;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11562;;31898,06;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10146;PAD nº0562/2017;542,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 3436 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12491;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12489;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12415;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12413;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12437;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12555;;586,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12461;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12490;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12488;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12436;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12414;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12460;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12412;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12554;;0;586,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11576;;17813,36;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11575;;0;17813,36;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/11/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);10310;PAD nº 0300/2015;1755,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3464 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019).
01/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10309;PAD nº 0300/2015;2043,79;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 3464 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019).
01/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12436;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12412;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12414;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12460;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12490;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12488;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12554;;586,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11575;;17813,36;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10669;;4345;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (11 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10654;;5925;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10663;;1185;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 03 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10660;;790;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10657;;395;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10666;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10684;;1264;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião com NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10687;;1896;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019,043/2019,052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10681;;395;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10675;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10678;;395;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10672;;395;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12412;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12414;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12460;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12490;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12436;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12488;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12554;;586,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11575;;17813,36;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10654;;0;5925;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10669;;0;4345;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (11 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10663;;0;1185;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 03 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10657;;0;395;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10666;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10660;;0;790;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10687;;0;1896;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019,043/2019,052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10684;;0;1264;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião com NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10675;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10681;;0;395;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10672;;0;395;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10678;;0;395;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10146;PAD nº0562/2017;542,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 3436 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12413;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12461;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12554;;0;586,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12489;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12437;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12415;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12491;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12555;;586,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12460;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12488;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12490;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12436;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12414;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12412;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11576;;17813,36;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11575;;0;17813,36;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10146;PAD nº0562/2017;0;542,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 3436 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12489;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12491;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12437;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12461;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12415;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12413;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12555;;0;586,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11576;;0;17813,36;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10654;;5925;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10669;;4345;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (11 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10684;;1264;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião com NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10687;;1896;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019,043/2019,052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10663;;1185;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 03 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10666;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10681;;395;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10657;;395;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10678;;395;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10672;;395;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10675;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10660;;790;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10663;;0;1185;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 03 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10687;;0;1896;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019,043/2019,052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10669;;0;4345;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (11 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10684;;0;1264;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião com NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10660;;0;790;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10654;;0;5925;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10672;;0;395;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10666;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10675;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10681;;0;395;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10678;;0;395;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10657;;0;395;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11575;;17813,36;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12554;;586,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12412;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12414;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12436;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12460;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12490;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12488;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10146;PAD nº0562/2017;542,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 3436 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11576;;17813,36;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11575;;0;17813,36;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10309;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12488;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12490;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12414;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12412;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12436;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12460;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12554;;0;586,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12489;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12555;;586,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12413;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12437;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12491;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12461;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12415;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10309;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12491;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12489;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12437;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12413;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12415;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12461;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12555;;0;586,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11576;;0;17813,36;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
01/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10146;PAD nº0562/2017;0;542,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 3436 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12571;;0;30380,65;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10671;;0;4345;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (11 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10686;;0;1264;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião com NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10656;;0;5925;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3595 do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10695;;0;1896;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019, 052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10662;;0;790;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 3597 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10665;;0;1185;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 03 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10689;;0;1896;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 3606 do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019,043/2019,052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10698;;0;1580;Pago a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 080/2018, 060/2019, 079/2019, 092/2019 e 094/2019 do  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10700;;0;25761,95;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de 10/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10692;;0;1264;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11578;;0;5258,25;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10680;;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10668;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 3599 do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10674;;0;395;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10677;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10659;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10683;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12571;;30380,65;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11568;;52161,6;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10760;MEMO Nº 085/2019;0;10;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3639 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10734;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3626 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10732;MEMO Nº 085/2019;0;9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3625 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10752;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3635 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10131;Portaria nº 403/2019;0;2475;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 3431 do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10133;Portaria nº 403/2019;0;2475;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10748;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3633 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10119;Portaria nº403/2019;0;2475;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação 3425 do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10746;MEMO Nº 085/2019;0;13,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3632 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10121;Portaria nº 403/2019;0;2475;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 3426 do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10728;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3623 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10111;PAD nº348/2017;0;9340,64;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3421 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16495 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10712;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3615 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10720;MEMO Nº 085/2019;0;7,61;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3619 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10706;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3612 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10716;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3617 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10766;MEMO Nº 085/2019;0;8,21;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3642 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10710;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3614 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10740;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3629 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10217;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3459 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1206 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10736;MEMO Nº 085/2019;0;14,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3627 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10117;Portaria nº 403/2019;0;2475;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3424 do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10738;MEMO Nº 085/2019;0;11,63;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3628 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10704;MEMO Nº 085/2019;0;21,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3611 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10708;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3613 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10106;PAD nº0395/2015;0;404,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3419 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.049.245 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10768;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3643 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10123;Portaria nº 403/2019;0;2475;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 3427 do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10129;Portaria nº 463/2019;0;1980;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 3430 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10718;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3618 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10724;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3621 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10772;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10758;MEMO Nº 085/2019;0;10;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3638 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10702;MEMO Nº 085/2019;0;8,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3610 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10756;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3637 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10726;MEMO Nº 085/2019;0;16,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3622 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10125;Portaria nº 402/2019;0;2475;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3428 do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10744;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3631 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10750;MEMO Nº 085/2019;0;10,85;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3634 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10742;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3630 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10762;MEMO Nº 085/2019;0;10;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3640 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10105;PAD nº0395/2015;0;3878,8;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3419 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.049.245 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10764;MEMO Nº 085/2019;0;21,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3641 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10770;MEMO Nº 085/2019;0;8,88;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3644 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10102;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 3418 do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/11/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10101;PAD nº0323/2017;0;15450,22;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/11/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10113;Portaria nº403/2019;0;1980;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 3422 do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10754;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3636 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10714;MEMO Nº 085/2019;0;12,06;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3616 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10115;Portaria nº 403/2019;0;2475;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3423 do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10722;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3620 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10127;Portaria nº 401/2019;0;2475;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3429 do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10730;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3624 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10301;PAD nº0628/2018;0;262,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3461 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616494 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 429, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007001014026. 
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10303;PAD nº0628/2018;0;29,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3462 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 430, Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007001014042.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12423;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12463;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12465;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12559;;0;647,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11568;;0;52161,6;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
04/11/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;10700;;25761,95;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de 10/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10691;;0;1264;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10655;;0;5925;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10697;;0;1580;Liquidado a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 080/2018, 060/2019, 079/2019, 092/2019 e 094/2019 do  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10688;;0;1896;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019,043/2019,052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10664;;0;1185;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 03 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10685;;0;1264;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião com NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10670;;0;4345;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (11 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10679;;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10667;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10694;;0;1896;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019, 052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11577;;0;5258,25;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10661;;0;790;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10676;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10673;;0;395;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10658;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10682;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10671;;4345;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (11 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10668;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 3599 do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10659;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10680;;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10677;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10674;;395;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10683;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10692;;1264;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10686;;1264;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião com NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11578;;5258,25;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10656;;5925;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3595 do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10665;;1185;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 03 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10698;;1580;0;Pago a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 080/2018, 060/2019, 079/2019, 092/2019 e 094/2019 do  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10689;;1896;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 3606 do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019,043/2019,052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10662;;790;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 3597 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10695;;1896;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019, 052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12422;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12558;;0;647,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12462;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12464;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12465;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12463;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12559;;647,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12423;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10728;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3623 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10722;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3620 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10127;Portaria nº 401/2019;2475;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3429 do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10706;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3612 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10714;MEMO Nº 085/2019;12,06;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3616 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10768;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3643 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10756;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3637 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10746;MEMO Nº 085/2019;13,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3632 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10740;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3629 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10726;MEMO Nº 085/2019;16,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3622 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10101;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/11/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10217;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3459 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1206 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10105;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3419 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.049.245 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10115;Portaria nº 403/2019;2475;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3423 do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10131;Portaria nº 403/2019;2475;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 3431 do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10764;MEMO Nº 085/2019;21,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3641 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10758;MEMO Nº 085/2019;10;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3638 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10732;MEMO Nº 085/2019;9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3625 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10742;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3630 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10720;MEMO Nº 085/2019;7,61;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3619 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10762;MEMO Nº 085/2019;10;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3640 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10125;Portaria nº 402/2019;2475;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3428 do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10121;Portaria nº 403/2019;2475;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 3426 do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10770;MEMO Nº 085/2019;8,88;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3644 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10730;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3624 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10752;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3635 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10704;MEMO Nº 085/2019;21,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3611 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10111;PAD nº348/2017;9832,25;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3421 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16495 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10123;Portaria nº 403/2019;2475;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 3427 do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10117;Portaria nº 403/2019;2475;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3424 do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10716;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3617 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10738;MEMO Nº 085/2019;11,63;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3628 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10708;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3613 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10744;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3631 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10718;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3618 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10750;MEMO Nº 085/2019;10,85;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3634 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10748;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3633 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10133;Portaria nº 403/2019;2475;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10710;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3614 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10734;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3626 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10754;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3636 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10772;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10113;Portaria nº403/2019;1980;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 3422 do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10119;Portaria nº403/2019;2475;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação 3425 do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10766;MEMO Nº 085/2019;8,21;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3642 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10702;MEMO Nº 085/2019;8,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3610 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10736;MEMO Nº 085/2019;14,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3627 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10724;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3621 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10129;Portaria nº 463/2019;1980;0;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 3430 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10712;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3615 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10760;MEMO Nº 085/2019;10;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3639 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10132;Portaria nº 403/2019;0;2475;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10747;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10114;Portaria nº 403/2019;0;2475;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10100;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/11/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10765;MEMO Nº 085/2019;0;8,21;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10128;Portaria nº 463/2019;0;1980;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10707;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10771;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10725;MEMO Nº 085/2019;0;16,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10112;Portaria nº403/2019;0;1980;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10711;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10303;PAD nº0628/2018;29,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3462 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 430, Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007001014042.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10301;PAD nº0628/2018;262,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3461 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616494 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 429, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007001014026. 
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10302;PAD nº0628/2018;0;29,22;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 430, competência: 10/2019. Conta Contrato: 007001014042.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10216;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1206 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10751;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10767;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10763;MEMO Nº 085/2019;0;21,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10743;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10757;MEMO Nº 085/2019;0;10;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10713;MEMO Nº 085/2019;0;12,06;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10731;MEMO Nº 085/2019;0;9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10727;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10118;Portaria nº403/2019;0;2475;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10769;MEMO Nº 085/2019;0;8,88;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10739;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10723;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10120;Portaria nº 403/2019;0;2475;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10735;MEMO Nº 085/2019;0;14,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10749;MEMO Nº 085/2019;0;10,85;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10737;MEMO Nº 085/2019;0;11,63;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10715;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10116;Portaria nº 403/2019;0;2475;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10759;MEMO Nº 085/2019;0;10;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10124;Portaria nº 402/2019;0;2475;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10701;MEMO Nº 085/2019;0;8,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10703;MEMO Nº 085/2019;0;21,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10733;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10104;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.049.245 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10717;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10729;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10741;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10122;Portaria nº 403/2019;0;2475;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10126;Portaria nº 401/2019;0;2475;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10130;Portaria nº 403/2019;0;2475;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10719;MEMO Nº 085/2019;0;7,61;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10755;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10745;MEMO Nº 085/2019;0;13,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10705;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10709;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10761;MEMO Nº 085/2019;0;10;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10721;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10753;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10300;PAD nº0628/2018;0;262,14;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616494 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 429, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: 10/2019. Conta Contrato: 007001014026.
04/11/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);10106;PAD nº0395/2015;404,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3419 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.049.245 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.).
04/11/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);10105;PAD nº0395/2015;0;404,81;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3419 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.049.245 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.)
04/11/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10111;PAD nº348/2017;0;491,61;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3421 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16495 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.)
04/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;10102;PAD nº0323/2017;4661,32;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 3418 do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/11/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.).
04/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;10101;PAD nº0323/2017;0;4661,32;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/11/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.)
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10112;Portaria nº403/2019;1980;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10128;Portaria nº 463/2019;1980;0;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10114;Portaria nº 403/2019;2475;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10126;Portaria nº 401/2019;2475;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10124;Portaria nº 402/2019;2475;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10122;Portaria nº 403/2019;2475;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10132;Portaria nº 403/2019;2475;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10130;Portaria nº 403/2019;2475;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10116;Portaria nº 403/2019;2475;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10120;Portaria nº 403/2019;2475;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10118;Portaria nº403/2019;2475;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10673;;395;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10682;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10676;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10679;;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10300;PAD nº0628/2018;262,14;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616494 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 429, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: 10/2019. Conta Contrato: 007001014026.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10302;PAD nº0628/2018;29,22;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 430, competência: 10/2019. Conta Contrato: 007001014042.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;10100;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/11/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;10216;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1206 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10104;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.049.245 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12558;;647,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12422;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12462;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12464;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11577;;5258,25;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10655;;5925;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10670;;4345;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (11 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10664;;1185;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 03 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10661;;790;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10658;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10667;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10691;;1264;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10688;;1896;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019,043/2019,052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10685;;1264;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião com NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10694;;1896;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019, 052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10697;;1580;0;Liquidado a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 080/2018, 060/2019, 079/2019, 092/2019 e 094/2019 do  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10753;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10719;MEMO Nº 085/2019;7,61;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10725;MEMO Nº 085/2019;16,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10711;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10743;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10701;MEMO Nº 085/2019;8,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10727;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10723;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10731;MEMO Nº 085/2019;9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10763;MEMO Nº 085/2019;21,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10703;MEMO Nº 085/2019;21,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10755;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10747;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10717;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10741;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10729;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10767;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10761;MEMO Nº 085/2019;10;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10721;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10745;MEMO Nº 085/2019;13,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10733;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10759;MEMO Nº 085/2019;10;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10739;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10709;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10751;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10735;MEMO Nº 085/2019;14,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10713;MEMO Nº 085/2019;12,06;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10705;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10749;MEMO Nº 085/2019;10,85;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10757;MEMO Nº 085/2019;10;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10737;MEMO Nº 085/2019;11,63;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10765;MEMO Nº 085/2019;8,21;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10769;MEMO Nº 085/2019;8,88;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10707;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10771;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10715;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10690;;1264;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10696;;1580;0;Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 080/2018, 060/2019, 079/2019, 092/2019 e 094/2019 do  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10693;;1896;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019, 052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10699;MEMO Nº 085/2019;413,83;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10128;Portaria nº 463/2019;1980;0;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10112;Portaria nº403/2019;1980;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10114;Portaria nº 403/2019;2475;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10118;Portaria nº403/2019;2475;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10124;Portaria nº 402/2019;2475;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10130;Portaria nº 403/2019;2475;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10126;Portaria nº 401/2019;2475;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10132;Portaria nº 403/2019;2475;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10122;Portaria nº 403/2019;2475;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10120;Portaria nº 403/2019;2475;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10116;Portaria nº 403/2019;2475;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10302;PAD nº0628/2018;29,22;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 430, competência: 10/2019. Conta Contrato: 007001014042.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10300;PAD nº0628/2018;262,14;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616494 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 429, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: 10/2019. Conta Contrato: 007001014026.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10100;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/11/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;10216;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1206 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10104;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.049.245 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12422;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12464;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12462;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12558;;647,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11577;;5258,25;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10658;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10667;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10664;;1185;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 03 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10661;;790;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10655;;5925;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10670;;4345;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (11 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10690;;0;1264;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10696;;0;1580;Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 080/2018, 060/2019, 079/2019, 092/2019 e 094/2019 do  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10693;;0;1896;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019, 052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10688;;1896;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019,043/2019,052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10685;;1264;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião com NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10691;;1264;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10694;;1896;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019, 052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10697;;1580;0;Liquidado a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 080/2018, 060/2019, 079/2019, 092/2019 e 094/2019 do  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10676;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10673;;395;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10682;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10679;;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10719;MEMO Nº 085/2019;7,61;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10705;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10733;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10729;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10737;MEMO Nº 085/2019;11,63;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10745;MEMO Nº 085/2019;13,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10741;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10769;MEMO Nº 085/2019;8,88;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10723;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10755;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10749;MEMO Nº 085/2019;10,85;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10711;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10763;MEMO Nº 085/2019;21,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10707;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10709;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10715;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10751;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10713;MEMO Nº 085/2019;12,06;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10759;MEMO Nº 085/2019;10;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10761;MEMO Nº 085/2019;10;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10771;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10727;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10725;MEMO Nº 085/2019;16,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10739;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10757;MEMO Nº 085/2019;10;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10765;MEMO Nº 085/2019;8,21;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10717;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10721;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10735;MEMO Nº 085/2019;14,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10743;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10731;MEMO Nº 085/2019;9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10703;MEMO Nº 085/2019;21,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10747;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10767;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10753;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10701;MEMO Nº 085/2019;8,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10699;MEMO Nº 085/2019;0;413,83;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10113;Portaria nº403/2019;1980;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 3422 do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10129;Portaria nº 463/2019;1980;0;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 3430 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10128;Portaria nº 463/2019;0;1980;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10112;Portaria nº403/2019;0;1980;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10115;Portaria nº 403/2019;2475;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3423 do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10131;Portaria nº 403/2019;2475;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 3431 do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10121;Portaria nº 403/2019;2475;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 3426 do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10119;Portaria nº403/2019;2475;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação 3425 do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10123;Portaria nº 403/2019;2475;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 3427 do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10127;Portaria nº 401/2019;2475;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3429 do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10133;Portaria nº 403/2019;2475;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10125;Portaria nº 402/2019;2475;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3428 do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10117;Portaria nº 403/2019;2475;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3424 do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10122;Portaria nº 403/2019;0;2475;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10114;Portaria nº 403/2019;0;2475;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10120;Portaria nº 403/2019;0;2475;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10126;Portaria nº 401/2019;0;2475;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10118;Portaria nº403/2019;0;2475;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10132;Portaria nº 403/2019;0;2475;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10116;Portaria nº 403/2019;0;2475;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10130;Portaria nº 403/2019;0;2475;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10124;Portaria nº 402/2019;0;2475;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10300;PAD nº0628/2018;0;262,14;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616494 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 429, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: 10/2019. Conta Contrato: 007001014026.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10302;PAD nº0628/2018;0;29,22;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 430, competência: 10/2019. Conta Contrato: 007001014042.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10303;PAD nº0628/2018;29,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3462 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 430, Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007001014042.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10301;PAD nº0628/2018;262,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3461 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616494 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 429, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007001014026. 
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10101;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/11/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10100;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/11/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;10217;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3459 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1206 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;10216;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1206 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10111;PAD nº348/2017;9832,25;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3421 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16495 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10105;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3419 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.049.245 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10104;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.049.245 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12462;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12464;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12423;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12559;;647,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12422;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12558;;0;647,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12463;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12465;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11578;;5258,25;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11577;;0;5258,25;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10665;;1185;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 03 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10662;;790;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 3597 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10656;;5925;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3595 do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10671;;4345;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (11 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10670;;0;4345;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (11 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10664;;0;1185;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 03 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10655;;0;5925;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10667;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10658;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10661;;0;790;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10659;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10668;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 3599 do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10698;;1580;0;Pago a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 080/2018, 060/2019, 079/2019, 092/2019 e 094/2019 do  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10692;;1264;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10689;;1896;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 3606 do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019,043/2019,052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10695;;1896;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019, 052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10686;;1264;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião com NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10685;;0;1264;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião com NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10691;;0;1264;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10697;;0;1580;Liquidado a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 080/2018, 060/2019, 079/2019, 092/2019 e 094/2019 do  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10694;;0;1896;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019, 052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10688;;0;1896;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019,043/2019,052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10679;;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10682;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10676;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10673;;0;395;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10674;;395;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10677;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10680;;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10683;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10712;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3615 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10721;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10717;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10731;MEMO Nº 085/2019;0;9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10758;MEMO Nº 085/2019;10;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3638 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10715;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10734;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3626 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10768;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3643 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10754;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3636 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10704;MEMO Nº 085/2019;21,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3611 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10708;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3613 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10757;MEMO Nº 085/2019;0;10;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10707;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10769;MEMO Nº 085/2019;0;8,88;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10755;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10761;MEMO Nº 085/2019;0;10;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10729;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10736;MEMO Nº 085/2019;14,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3627 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10770;MEMO Nº 085/2019;8,88;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3644 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10756;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3637 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10743;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10739;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10714;MEMO Nº 085/2019;12,06;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3616 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10733;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10705;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10737;MEMO Nº 085/2019;0;11,63;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10760;MEMO Nº 085/2019;10;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3639 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10728;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3623 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10752;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3635 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10749;MEMO Nº 085/2019;0;10,85;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10764;MEMO Nº 085/2019;21,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3641 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10703;MEMO Nº 085/2019;0;21,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10726;MEMO Nº 085/2019;16,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3622 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10750;MEMO Nº 085/2019;10,85;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3634 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10751;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10722;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3620 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10763;MEMO Nº 085/2019;0;21,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10767;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10744;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3631 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10740;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3629 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10709;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10723;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10702;MEMO Nº 085/2019;8,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3610 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10747;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10765;MEMO Nº 085/2019;0;8,21;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10718;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3618 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10771;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10727;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10766;MEMO Nº 085/2019;8,21;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3642 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10741;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10738;MEMO Nº 085/2019;11,63;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3628 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10720;MEMO Nº 085/2019;7,61;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3619 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10735;MEMO Nº 085/2019;0;14,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10742;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3630 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10706;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3612 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10719;MEMO Nº 085/2019;0;7,61;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10748;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3633 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10716;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3617 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10730;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3624 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10711;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10724;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3621 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10746;MEMO Nº 085/2019;13,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3632 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10725;MEMO Nº 085/2019;0;16,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10745;MEMO Nº 085/2019;0;13,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10710;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3614 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10701;MEMO Nº 085/2019;0;8,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10753;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10772;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10762;MEMO Nº 085/2019;10;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3640 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10759;MEMO Nº 085/2019;0;10;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10713;MEMO Nº 085/2019;0;12,06;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10732;MEMO Nº 085/2019;9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3625 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10113;Portaria nº403/2019;0;1980;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 3422 do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10129;Portaria nº 463/2019;0;1980;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 3430 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10131;Portaria nº 403/2019;0;2475;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 3431 do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10121;Portaria nº 403/2019;0;2475;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 3426 do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10123;Portaria nº 403/2019;0;2475;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 3427 do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10119;Portaria nº403/2019;0;2475;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação 3425 do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10125;Portaria nº 402/2019;0;2475;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3428 do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10115;Portaria nº 403/2019;0;2475;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3423 do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10117;Portaria nº 403/2019;0;2475;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3424 do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10127;Portaria nº 401/2019;0;2475;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3429 do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10133;Portaria nº 403/2019;0;2475;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10301;PAD nº0628/2018;0;262,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3461 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616494 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 429, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007001014026. 
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10303;PAD nº0628/2018;0;29,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3462 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 430, Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007001014042.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10101;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/11/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;10217;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3459 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1206 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10105;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3419 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.049.245 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10111;PAD nº348/2017;0;9832,25;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3421 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16495 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12559;;0;647,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12423;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12463;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12465;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11578;;0;5258,25;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10665;;0;1185;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 03 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10671;;0;4345;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (11 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10656;;0;5925;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3595 do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10659;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10668;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 3599 do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10662;;0;790;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 3597 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10686;;0;1264;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião com NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10689;;0;1896;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 3606 do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019,043/2019,052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10695;;0;1896;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019, 052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10698;;0;1580;Pago a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 080/2018, 060/2019, 079/2019, 092/2019 e 094/2019 do  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10692;;0;1264;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10677;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10683;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10674;;0;395;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10680;;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10748;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3633 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10758;MEMO Nº 085/2019;0;10;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3638 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10712;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3615 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10730;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3624 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10704;MEMO Nº 085/2019;0;21,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3611 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10708;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3613 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10766;MEMO Nº 085/2019;0;8,21;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3642 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10764;MEMO Nº 085/2019;0;21,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3641 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10706;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3612 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10738;MEMO Nº 085/2019;0;11,63;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3628 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10752;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3635 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10718;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3618 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10716;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3617 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10726;MEMO Nº 085/2019;0;16,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3622 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10732;MEMO Nº 085/2019;0;9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3625 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10734;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3626 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10710;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3614 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10750;MEMO Nº 085/2019;0;10,85;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3634 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10728;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3623 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10756;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3637 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10722;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3620 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10746;MEMO Nº 085/2019;0;13,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3632 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10742;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3630 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10740;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3629 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10744;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3631 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10720;MEMO Nº 085/2019;0;7,61;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3619 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10702;MEMO Nº 085/2019;0;8,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3610 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10714;MEMO Nº 085/2019;0;12,06;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3616 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10772;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10760;MEMO Nº 085/2019;0;10;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3639 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10724;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3621 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10736;MEMO Nº 085/2019;0;14,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3627 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10762;MEMO Nº 085/2019;0;10;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3640 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10770;MEMO Nº 085/2019;0;8,88;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3644 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10768;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3643 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10754;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3636 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10101;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10104;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.049.245 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10100;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/11/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
04/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10216;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1206 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;10100;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/11/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
04/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;10216;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1206 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;10104;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.049.245 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10690;;1264;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10693;;1896;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019, 052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10696;;1580;0;Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 080/2018, 060/2019, 079/2019, 092/2019 e 094/2019 do  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10101;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10101;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10699;MEMO Nº 085/2019;413,83;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12464;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12462;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12558;;647,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12422;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10670;;4345;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (11 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10685;;1264;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião com NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10664;;1185;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 03 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10697;;1580;0;Liquidado a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 080/2018, 060/2019, 079/2019, 092/2019 e 094/2019 do  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11577;;5258,25;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10694;;1896;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019, 052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10688;;1896;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019,043/2019,052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10691;;1264;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10655;;5925;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10661;;790;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10676;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10667;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10658;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10682;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10679;;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10673;;395;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10693;;0;1896;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019, 052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10696;;0;1580;Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 080/2018, 060/2019, 079/2019, 092/2019 e 094/2019 do  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10690;;0;1264;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10709;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10216;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1206 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10711;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10767;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10721;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10761;MEMO Nº 085/2019;10;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10759;MEMO Nº 085/2019;10;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10703;MEMO Nº 085/2019;21,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10130;Portaria nº 403/2019;2475;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10300;PAD nº0628/2018;262,14;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616494 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 429, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: 10/2019. Conta Contrato: 007001014026.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10302;PAD nº0628/2018;29,22;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 430, competência: 10/2019. Conta Contrato: 007001014042.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10128;Portaria nº 463/2019;1980;0;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10723;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10707;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10743;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10735;MEMO Nº 085/2019;14,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10715;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10132;Portaria nº 403/2019;2475;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10725;MEMO Nº 085/2019;16,92;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10769;MEMO Nº 085/2019;8,88;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10120;Portaria nº 403/2019;2475;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10733;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10100;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/11/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10739;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10765;MEMO Nº 085/2019;8,21;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10112;Portaria nº403/2019;1980;0;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10731;MEMO Nº 085/2019;9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10771;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10749;MEMO Nº 085/2019;10,85;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10763;MEMO Nº 085/2019;21,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10737;MEMO Nº 085/2019;11,63;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10745;MEMO Nº 085/2019;13,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10122;Portaria nº 403/2019;2475;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10124;Portaria nº 402/2019;2475;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10701;MEMO Nº 085/2019;8,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10755;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10719;MEMO Nº 085/2019;7,61;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10114;Portaria nº 403/2019;2475;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10705;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10727;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10713;MEMO Nº 085/2019;12,06;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10757;MEMO Nº 085/2019;10;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10116;Portaria nº 403/2019;2475;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10729;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10717;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10104;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.049.245 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10751;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10741;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10747;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10118;Portaria nº403/2019;2475;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10753;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10699;MEMO Nº 085/2019;0;413,83;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10126;Portaria nº 401/2019;2475;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12463;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12465;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12559;;647,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12423;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12558;;0;647,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12422;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12462;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12464;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10102;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10655;;0;5925;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11577;;0;5258,25;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10697;;0;1580;Liquidado a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 080/2018, 060/2019, 079/2019, 092/2019 e 094/2019 do  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10694;;0;1896;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019, 052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10664;;0;1185;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 03 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10685;;0;1264;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião com NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10688;;0;1896;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019,043/2019,052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10691;;0;1264;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10101;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10682;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10658;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10676;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10679;;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10673;;0;395;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10667;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10680;;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10683;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10659;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10674;;395;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10677;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10668;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 3599 do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10670;;0;4345;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (11 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10661;;0;790;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11578;;5258,25;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10656;;5925;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3595 do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10698;;1580;0;Pago a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 080/2018, 060/2019, 079/2019, 092/2019 e 094/2019 do  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10689;;1896;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 3606 do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019,043/2019,052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10692;;1264;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10665;;1185;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 03 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10686;;1264;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião com NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10671;;4345;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (11 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10695;;1896;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019, 052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10662;;790;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 3597 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10726;MEMO Nº 085/2019;16,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3622 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10724;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3621 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10123;Portaria nº 403/2019;2475;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 3427 do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10133;Portaria nº 403/2019;2475;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10772;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10746;MEMO Nº 085/2019;13,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3632 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10756;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3637 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10105;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3419 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.049.245 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10714;MEMO Nº 085/2019;12,06;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3616 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10121;Portaria nº 403/2019;2475;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 3426 do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10766;MEMO Nº 085/2019;8,21;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3642 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10732;MEMO Nº 085/2019;9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3625 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10736;MEMO Nº 085/2019;14,92;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3627 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10125;Portaria nº 402/2019;2475;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3428 do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10740;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3629 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10768;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3643 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10754;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3636 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10764;MEMO Nº 085/2019;21,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3641 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10708;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3613 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10704;MEMO Nº 085/2019;21,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3611 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10716;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3617 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10115;Portaria nº 403/2019;2475;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3423 do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10119;Portaria nº403/2019;2475;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação 3425 do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10101;PAD nº0323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/11/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10113;Portaria nº403/2019;1980;0;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 3422 do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10718;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3618 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10712;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3615 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10129;Portaria nº 463/2019;1980;0;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 3430 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10744;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3631 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10111;PAD nº348/2017;9832,25;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3421 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16495 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10127;Portaria nº 401/2019;2475;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3429 do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10131;Portaria nº 403/2019;2475;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 3431 do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10734;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3626 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10770;MEMO Nº 085/2019;8,88;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3644 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10117;Portaria nº 403/2019;2475;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3424 do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10730;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3624 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10722;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3620 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10762;MEMO Nº 085/2019;10;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3640 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10742;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3630 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10752;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3635 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10303;PAD nº0628/2018;29,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3462 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 430, Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007001014042.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10728;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3623 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10738;MEMO Nº 085/2019;11,63;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3628 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10760;MEMO Nº 085/2019;10;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3639 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10706;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3612 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10720;MEMO Nº 085/2019;7,61;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3619 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10758;MEMO Nº 085/2019;10;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3638 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10710;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3614 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10217;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3459 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1206 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10750;MEMO Nº 085/2019;10,85;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3634 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10702;MEMO Nº 085/2019;8,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3610 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10748;MEMO Nº 085/2019;10,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3633 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10301;PAD nº0628/2018;262,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3461 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616494 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 429, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007001014026. 
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10717;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10749;MEMO Nº 085/2019;0;10,85;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10112;Portaria nº403/2019;0;1980;Liquidado a Bruno Moura Becker, liquidação  do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10128;Portaria nº 463/2019;0;1980;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10126;Portaria nº 401/2019;0;2475;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10759;MEMO Nº 085/2019;0;10;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10763;MEMO Nº 085/2019;0;21,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10711;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10757;MEMO Nº 085/2019;0;10;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10747;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10731;MEMO Nº 085/2019;0;9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10745;MEMO Nº 085/2019;0;13,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10703;MEMO Nº 085/2019;0;21,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10723;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10124;Portaria nº 402/2019;0;2475;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10100;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/11/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10130;Portaria nº 403/2019;0;2475;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10122;Portaria nº 403/2019;0;2475;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10737;MEMO Nº 085/2019;0;11,63;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10729;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10701;MEMO Nº 085/2019;0;8,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10705;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10216;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1206 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10114;Portaria nº 403/2019;0;2475;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10761;MEMO Nº 085/2019;0;10;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10707;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10118;Portaria nº403/2019;0;2475;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10767;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10755;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10733;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10715;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10120;Portaria nº 403/2019;0;2475;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10719;MEMO Nº 085/2019;0;7,61;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10735;MEMO Nº 085/2019;0;14,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10713;MEMO Nº 085/2019;0;12,06;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10116;Portaria nº 403/2019;0;2475;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10709;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10741;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10765;MEMO Nº 085/2019;0;8,21;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10743;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10771;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10753;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10132;Portaria nº 403/2019;0;2475;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10739;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10769;MEMO Nº 085/2019;0;8,88;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10725;MEMO Nº 085/2019;0;16,92;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10721;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10727;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10104;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.049.245 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10300;PAD nº0628/2018;0;262,14;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616494 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 429, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: 10/2019. Conta Contrato: 007001014026.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10751;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10302;PAD nº0628/2018;0;29,22;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 430, competência: 10/2019. Conta Contrato: 007001014042.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10686;;0;1264;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião com NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10695;;0;1896;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019, 043/2019, 052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10665;;0;1185;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 03 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10671;;0;4345;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (11 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12463;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12465;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12559;;0;647,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12423;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10683;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10680;;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10659;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10668;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 3599 do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10674;;0;395;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10677;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01 ), Referente a Jeton's para participar da 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10102;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11578;;0;5258,25;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10656;;0;5925;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3595 do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10698;;0;1580;Pago a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 080/2018, 060/2019, 079/2019, 092/2019 e 094/2019 do  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10689;;0;1896;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 3606 do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 028/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Relatório final dos processos éticos nº 045/2019,043/2019,052/2019 e 028/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10662;;0;790;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 3597 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10692;;0;1264;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processos éticos nº 085/2019 e 084/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 005/2019. Reunião do NEDIP, Referente ao  mês de Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10712;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3615 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10758;MEMO Nº 085/2019;0;10;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3638 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10770;MEMO Nº 085/2019;0;8,88;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3644 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10105;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3419 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.049.245 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10125;Portaria nº 402/2019;0;2475;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3428 do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10736;MEMO Nº 085/2019;0;14,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3627 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10766;MEMO Nº 085/2019;0;8,21;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3642 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10730;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3624 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10760;MEMO Nº 085/2019;0;10;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3639 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10756;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3637 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10708;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3613 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10113;Portaria nº403/2019;0;1980;Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 3422 do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10748;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3633 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10704;MEMO Nº 085/2019;0;21,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3611 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10706;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3612 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10702;MEMO Nº 085/2019;0;8,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3610 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10718;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3618 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10722;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3620 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10121;Portaria nº 403/2019;0;2475;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 3426 do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10738;MEMO Nº 085/2019;0;11,63;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3628 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10119;Portaria nº403/2019;0;2475;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação 3425 do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10762;MEMO Nº 085/2019;0;10;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3640 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10732;MEMO Nº 085/2019;0;9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3625 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10734;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3626 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10101;PAD nº0323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2019 a 09/11/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Nova Sede, para o período de 10 de janeiro a 09 de novembro de 2019, conforme Despacho nº 063/2019-Gestão de Contratos.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10724;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3621 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10750;MEMO Nº 085/2019;0;10,85;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3634 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10772;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10728;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3623 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10131;Portaria nº 403/2019;0;2475;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 3431 do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10754;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3636 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10764;MEMO Nº 085/2019;0;21,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3641 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10716;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3617 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10115;Portaria nº 403/2019;0;2475;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3423 do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10726;MEMO Nº 085/2019;0;16,92;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3622 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10123;Portaria nº 403/2019;0;2475;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 3427 do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10217;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3459 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1206 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10117;Portaria nº 403/2019;0;2475;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3424 do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10714;MEMO Nº 085/2019;0;12,06;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3616 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10720;MEMO Nº 085/2019;0;7,61;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3619 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10133;Portaria nº 403/2019;0;2475;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10744;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3631 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10111;PAD nº348/2017;0;9832,25;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3421 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16495 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10752;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3635 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10742;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3630 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10127;Portaria nº 401/2019;0;2475;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3429 do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10129;Portaria nº 463/2019;0;1980;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 3430 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10768;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3643 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10710;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3614 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10746;MEMO Nº 085/2019;0;13,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3632 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10740;MEMO Nº 085/2019;0;10,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3629 do empenho 768, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 085/2019-PROGER . (36 Guias).
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10301;PAD nº0628/2018;0;262,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3461 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616494 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 429, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007001014026. 
04/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10303;PAD nº0628/2018;0;29,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3462 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 081616506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 430, Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007001014042.
05/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12572;;0;27244,81;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
05/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12493;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12477;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12503;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12501;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12427;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12561;;0;654;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12572;;27244,81;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
05/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12832;;0;261,86;Debito autorizado a identificar, conforme Extrato Bancário.
05/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11580;;0;7594,58;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11563;;0;21680,81;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11563;;21680,81;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.04.02 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X - Débito Automático a Identificar;12832;;261,86;0;Debito autorizado a identificar, conforme Extrato Bancário.
05/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12561;;654;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12503;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12501;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12493;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12477;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12427;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12426;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12476;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12500;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12502;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12492;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12560;;0;654;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11580;;7594,58;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11579;;0;7594,58;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12426;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12492;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12560;;654;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12476;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12502;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12500;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11579;;7594,58;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10777;PAD nº496/2016;0;3277,02;Anulação do empenho do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após análise a parcela está sendo paga dentro do mês.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10777;PAD nº496/2016;3277,02;0;Anulação do empenho do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após análise a parcela está sendo paga dentro do mês.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12426;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12560;;654;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12492;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12476;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12500;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12502;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11579;;7594,58;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12560;;0;654;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12492;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12500;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12502;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12493;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12476;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12426;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12561;;654;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12501;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12503;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12427;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12477;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11579;;0;7594,58;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11580;;7594,58;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12427;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12477;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12503;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12501;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12561;;0;654;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12493;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11580;;0;7594,58;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10777;PAD nº496/2016;0;3277,02;Anulação do empenho do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após análise a parcela está sendo paga dentro do mês.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10777;PAD nº496/2016;3277,02;0;Anulação do empenho do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após análise a parcela está sendo paga dentro do mês.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11579;;7594,58;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12560;;654;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12492;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12426;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12502;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12500;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12476;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11580;;7594,58;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11579;;0;7594,58;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12476;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12426;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12502;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12500;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12560;;0;654;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12492;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12561;;654;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12477;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12427;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12493;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12501;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12503;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12493;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12503;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12501;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12561;;0;654;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12427;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12477;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11580;;0;7594,58;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12573;;0;25604,58;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10778;;0;91831,97;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de 10/2019.
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11582;;0;6810,62;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11569;;104800,38;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12573;;25604,58;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10828;PAD nº0628/2018;0;39,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3662 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083077215 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Garanhuns, sala 203, Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007018804675.
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10830;PAD nº0628/2018;0;25,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3663 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083089484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseçãp Garanhuns, sala 201, Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007025751463.
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10905;Portaria Nº 542/2019;0;144;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns Talhada, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10891;Portaria Nº 542/2019;0;288;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10881;Portaria Nº 542/2019;0;288;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3684 do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10886;Portaria Nº 542/2019;0;432;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Petrolina/Gravatá/Petrolina, Período: 06/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 e 1/2).
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10894;Portaria Nº 542/2019;0;720;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Serra Talhada/Gravatá/Serra Talhada, Período: 06/11/2019 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Rodoviário  ( diárias: 2 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10826;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5584558 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato EXO Company Seminário Administrativo.
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10917;Portaria Nº 535/2019;900;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ) . Por não ter viajado.
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12369;;0;0,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12551;;0;540,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12435;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12487;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12467;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12373;;0;1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11569;;0;104800,38;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11581;;0;6810,62;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10897;;0;117,72;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113664358 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Outubro/2019 ( 81 ) 3628-0425.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11582;;6810,62;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12372;;0;1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12466;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12550;;0;540,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12368;;0;0,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12486;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12434;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12487;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12435;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12373;;1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12467;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12369;;0,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12551;;540,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10905;Portaria Nº 542/2019;144;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns Talhada, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10891;Portaria Nº 542/2019;288;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10894;Portaria Nº 542/2019;720;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Serra Talhada/Gravatá/Serra Talhada, Período: 06/11/2019 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Rodoviário  ( diárias: 2 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10826;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5584558 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato EXO Company Seminário Administrativo.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10881;Portaria Nº 542/2019;288;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3684 do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10886;Portaria Nº 542/2019;432;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Petrolina/Gravatá/Petrolina, Período: 06/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 e 1/2).
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10857;PAD nº0628/2018;0;384,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157666 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10855;PAD nº0628/2018;0;129,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134470 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10864;PAD nº0628/2018;0;1078,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato:2422035012. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10877;PAD nº0628/2018;0;1449,73;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157670 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10870;PAD nº0628/2018;0;448,89;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0801578557 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10849;PAD nº0628/2018;0;324,29;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157663 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10853;PAD nº0628/2018;0;230,77;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157665 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10825;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5584558 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato EXO Company Seminário Administrativo.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10890;Portaria Nº 542/2019;0;288;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10880;Portaria Nº 542/2019;0;288;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10893;Portaria Nº 542/2019;0;720;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Serra Talhada/Gravatá/Serra Talhada, Período: 06/11/2019 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Rodoviário  ( diárias: 2 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10917;Portaria Nº 535/2019;0;900;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ) . Por não ter viajado.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10885;Portaria Nº 542/2019;0;432;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Petrolina/Gravatá/Petrolina, Período: 06/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 e 1/2).
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10904;Portaria Nº 542/2019;0;144;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns Talhada, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10862;PAD nº0628/2018;0;915;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157658 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10860;PAD nº0628/2018;0;200,73;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422033010 Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10868;PAD nº0628/2018;0;143,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 107, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10827;PAD nº0628/2018;0;39,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083077215 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Garanhuns, sala 203, competência 10/2019. Conta Contrato: 007018804675.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10875;PAD nº0628/2018;0;678,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 202  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10851;PAD nº0628/2018;0;266,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157664 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10828;PAD nº0628/2018;39,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3662 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083077215 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Garanhuns, sala 203, Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007018804675.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10830;PAD nº0628/2018;25,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3663 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083089484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseçãp Garanhuns, sala 201, Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007025751463.
06/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10829;PAD nº0628/2018;0;25,87;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083089484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseçãp Garanhuns, sala 201, competência: 10/2019. Conta Contrato: 007025751463.
06/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10778;;91831,97;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de 10/2019.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10904;Portaria Nº 542/2019;144;0;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns Talhada, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10893;Portaria Nº 542/2019;720;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Serra Talhada/Gravatá/Serra Talhada, Período: 06/11/2019 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Rodoviário  ( diárias: 2 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10890;Portaria Nº 542/2019;288;0;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10880;Portaria Nº 542/2019;288;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10885;Portaria Nº 542/2019;432;0;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Petrolina/Gravatá/Petrolina, Período: 06/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 e 1/2).
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;10897;;117,72;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113664358 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Outubro/2019 ( 81 ) 3628-0425.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;10825;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5584558 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato EXO Company Seminário Administrativo.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10864;PAD nº0628/2018;1078,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato:2422035012. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10860;PAD nº0628/2018;200,73;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422033010 Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10827;PAD nº0628/2018;39,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083077215 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Garanhuns, sala 203, competência 10/2019. Conta Contrato: 007018804675.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10829;PAD nº0628/2018;25,87;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083089484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseçãp Garanhuns, sala 201, competência: 10/2019. Conta Contrato: 007025751463.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10877;PAD nº0628/2018;1449,73;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157670 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10857;PAD nº0628/2018;384,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157666 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10851;PAD nº0628/2018;266,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157664 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10862;PAD nº0628/2018;915;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157658 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10855;PAD nº0628/2018;129,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134470 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10853;PAD nº0628/2018;230,77;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157665 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10868;PAD nº0628/2018;143,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 107, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10875;PAD nº0628/2018;678,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 202  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10870;PAD nº0628/2018;448,89;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0801578557 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10849;PAD nº0628/2018;324,29;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157663 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12466;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12486;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12550;;540,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12368;;0,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12372;;1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12434;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11581;;6810,62;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10908;Portaria nº553/2019;1296;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 10 a 14/11/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10882;Portaria Nº 542/2019;432;0;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Petrolina/Gravatá/Petrolina, Período: 06/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 e 1/2).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10903;Portaria Nº 542/2019;144;0;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns Talhada, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10889;Portaria Nº 542/2019;288;0;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10879;Portaria Nº 542/2019;288;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10892;Portaria Nº 542/2019;720;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Serra Talhada/Gravatá/Serra Talhada, Período: 06/11/2019 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Rodoviário  ( diárias: 2 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10874;PAD nº0628/2018;36193,13;0;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10873;PAD nº0628/2018;0;257,2;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  A fim de disponibilizar saldo para emissão de novo empenho.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10872;0;0;8,88;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. A fim de disponibilizar saldo para emissão de novo empenho.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10899;;0;610,1;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para disponibilizar saldo para emissão de novo empenho.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10900;;5000;0;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10780;PAD nº 496/2016;1877,48;0;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para os meses de Novembro e Dezembro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10779;PAD nº496/2016;0;85,34;Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10792;.;5135;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10801;.;1185;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10786;.;3160;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10798;.;790;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10810;.;2370;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10914;;1896;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da CAPE, treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Polícia Militar. Reunião com CEE dos Hospitais do Unimed Recife, Memorial Jaboatão, UPA Engenho Velho e UPA Curado. Análise de denúncia da CEE do Hospital da Mulher do Recife. Conclusão do Processo Eleitoral da Maternidade Mãe Lídia em Ipojuca, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10911;;3160;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CAPE, orientação a CEE dos Hospitais HR, UPA Paulista e Maria Lucinda. Acompanhamento das atividades da CEE dos Hospitais Hapvida Espinheiro, Capibaribe, Hospital Correia Picanço e Memorial Guararapes. Treinamento sobre código de ética dos profissionais de enfermagem para a CEE do Procape. Conclusão do Processo Eleitoral do SAMU Recife, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10819;.;2528;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 074/2019. Termo de encerramento dos processo éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10813;.;2844;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10816;.;2844;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10822;.;2528;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de conciliação do processo ético nº  074/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10795;.;395;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10804;.;395;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10807;.;395;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10789;.;395;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10904;Portaria Nº 542/2019;144;0;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns Talhada, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10885;Portaria Nº 542/2019;432;0;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Petrolina/Gravatá/Petrolina, Período: 06/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 e 1/2).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10890;Portaria Nº 542/2019;288;0;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10893;Portaria Nº 542/2019;720;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Serra Talhada/Gravatá/Serra Talhada, Período: 06/11/2019 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Rodoviário  ( diárias: 2 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10880;Portaria Nº 542/2019;288;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10882;Portaria Nº 542/2019;0;432;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Petrolina/Gravatá/Petrolina, Período: 06/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 e 1/2).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10889;Portaria Nº 542/2019;0;288;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10879;Portaria Nº 542/2019;0;288;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10892;Portaria Nº 542/2019;0;720;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Serra Talhada/Gravatá/Serra Talhada, Período: 06/11/2019 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Rodoviário  ( diárias: 2 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10908;Portaria nº553/2019;0;1296;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 10 a 14/11/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10903;Portaria Nº 542/2019;0;144;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns Talhada, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10851;PAD nº0628/2018;266,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157664 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10853;PAD nº0628/2018;230,77;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157665 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10877;PAD nº0628/2018;1449,73;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157670 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10849;PAD nº0628/2018;324,29;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157663 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10829;PAD nº0628/2018;25,87;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083089484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseçãp Garanhuns, sala 201, competência: 10/2019. Conta Contrato: 007025751463.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10868;PAD nº0628/2018;143,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 107, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10855;PAD nº0628/2018;129,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134470 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10862;PAD nº0628/2018;915;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157658 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10857;PAD nº0628/2018;384,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157666 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10827;PAD nº0628/2018;39,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083077215 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Garanhuns, sala 203, competência 10/2019. Conta Contrato: 007018804675.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10864;PAD nº0628/2018;1078,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato:2422035012. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10875;PAD nº0628/2018;678,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 202  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10873;PAD nº0628/2018;257,2;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  A fim de disponibilizar saldo para emissão de novo empenho.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10860;PAD nº0628/2018;200,73;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422033010 Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10870;PAD nº0628/2018;448,89;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0801578557 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10874;PAD nº0628/2018;0;36193,13;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10872;0;8,88;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. A fim de disponibilizar saldo para emissão de novo empenho.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10825;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5584558 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato EXO Company Seminário Administrativo.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10899;;610,1;0;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para disponibilizar saldo para emissão de novo empenho.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10897;;117,72;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113664358 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Outubro/2019 ( 81 ) 3628-0425.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10900;;0;5000;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12486;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12434;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12368;;0,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12550;;540,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12372;;1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12466;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10779;PAD nº496/2016;85,34;0;Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10780;PAD nº 496/2016;0;1877,48;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para os meses de Novembro e Dezembro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11581;;6810,62;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10798;.;0;790;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10792;.;0;5135;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10786;.;0;3160;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10801;.;0;1185;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10810;.;0;2370;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10911;;0;3160;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CAPE, orientação a CEE dos Hospitais HR, UPA Paulista e Maria Lucinda. Acompanhamento das atividades da CEE dos Hospitais Hapvida Espinheiro, Capibaribe, Hospital Correia Picanço e Memorial Guararapes. Treinamento sobre código de ética dos profissionais de enfermagem para a CEE do Procape. Conclusão do Processo Eleitoral do SAMU Recife, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10914;;0;1896;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da CAPE, treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Polícia Militar. Reunião com CEE dos Hospitais do Unimed Recife, Memorial Jaboatão, UPA Engenho Velho e UPA Curado. Análise de denúncia da CEE do Hospital da Mulher do Recife. Conclusão do Processo Eleitoral da Maternidade Mãe Lídia em Ipojuca, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10813;.;0;2844;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10819;.;0;2528;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 074/2019. Termo de encerramento dos processo éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10822;.;0;2528;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de conciliação do processo ético nº  074/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10816;.;0;2844;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10789;.;0;395;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10804;.;0;395;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10807;.;0;395;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10795;.;0;395;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10890;Portaria Nº 542/2019;0;288;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10893;Portaria Nº 542/2019;0;720;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Serra Talhada/Gravatá/Serra Talhada, Período: 06/11/2019 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Rodoviário  ( diárias: 2 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10904;Portaria Nº 542/2019;0;144;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns Talhada, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10917;Portaria Nº 535/2019;0;900;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ) . Por não ter viajado.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10885;Portaria Nº 542/2019;0;432;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Petrolina/Gravatá/Petrolina, Período: 06/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 e 1/2).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10880;Portaria Nº 542/2019;0;288;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10881;Portaria Nº 542/2019;288;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3684 do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10894;Portaria Nº 542/2019;720;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Serra Talhada/Gravatá/Serra Talhada, Período: 06/11/2019 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Rodoviário  ( diárias: 2 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10891;Portaria Nº 542/2019;288;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10905;Portaria Nº 542/2019;144;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns Talhada, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10886;Portaria Nº 542/2019;432;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Petrolina/Gravatá/Petrolina, Período: 06/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 e 1/2).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10830;PAD nº0628/2018;25,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3663 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083089484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseçãp Garanhuns, sala 201, Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007025751463.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10828;PAD nº0628/2018;39,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3662 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083077215 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Garanhuns, sala 203, Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007018804675.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10853;PAD nº0628/2018;0;230,77;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157665 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10870;PAD nº0628/2018;0;448,89;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0801578557 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10829;PAD nº0628/2018;0;25,87;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083089484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseçãp Garanhuns, sala 201, competência: 10/2019. Conta Contrato: 007025751463.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10864;PAD nº0628/2018;0;1078,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato:2422035012. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10855;PAD nº0628/2018;0;129,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134470 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10857;PAD nº0628/2018;0;384,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157666 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10868;PAD nº0628/2018;0;143,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 107, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10877;PAD nº0628/2018;0;1449,73;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157670 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10851;PAD nº0628/2018;0;266,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157664 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10827;PAD nº0628/2018;0;39,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083077215 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Garanhuns, sala 203, competência 10/2019. Conta Contrato: 007018804675.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10862;PAD nº0628/2018;0;915;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157658 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10875;PAD nº0628/2018;0;678,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 202  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10849;PAD nº0628/2018;0;324,29;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157663 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10860;PAD nº0628/2018;0;200,73;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422033010 Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10825;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5584558 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato EXO Company Seminário Administrativo.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10826;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5584558 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato EXO Company Seminário Administrativo.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10897;;0;117,72;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113664358 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Outubro/2019 ( 81 ) 3628-0425.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12435;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12487;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12551;;540,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12467;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12434;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12373;;1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12369;;0,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12486;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12466;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12368;;0;0,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12372;;0;1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12550;;0;540,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11582;;6810,62;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11581;;0;6810,62;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10881;Portaria Nº 542/2019;0;288;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3684 do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10891;Portaria Nº 542/2019;0;288;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10894;Portaria Nº 542/2019;0;720;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Serra Talhada/Gravatá/Serra Talhada, Período: 06/11/2019 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Rodoviário  ( diárias: 2 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10886;Portaria Nº 542/2019;0;432;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Petrolina/Gravatá/Petrolina, Período: 06/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 e 1/2).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10905;Portaria Nº 542/2019;0;144;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns Talhada, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10917;Portaria Nº 535/2019;900;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ) . Por não ter viajado.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10830;PAD nº0628/2018;0;25,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3663 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083089484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseçãp Garanhuns, sala 201, Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007025751463.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10828;PAD nº0628/2018;0;39,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3662 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083077215 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Garanhuns, sala 203, Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007018804675.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10826;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5584558 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato EXO Company Seminário Administrativo.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12467;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12551;;0;540,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12487;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12435;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12373;;0;1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12369;;0;0,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11582;;0;6810,62;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10914;;1896;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da CAPE, treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Polícia Militar. Reunião com CEE dos Hospitais do Unimed Recife, Memorial Jaboatão, UPA Engenho Velho e UPA Curado. Análise de denúncia da CEE do Hospital da Mulher do Recife. Conclusão do Processo Eleitoral da Maternidade Mãe Lídia em Ipojuca, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10900;;5000;0;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10911;;3160;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CAPE, orientação a CEE dos Hospitais HR, UPA Paulista e Maria Lucinda. Acompanhamento das atividades da CEE dos Hospitais Hapvida Espinheiro, Capibaribe, Hospital Correia Picanço e Memorial Guararapes. Treinamento sobre código de ética dos profissionais de enfermagem para a CEE do Procape. Conclusão do Processo Eleitoral do SAMU Recife, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10899;;0;610,1;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para disponibilizar saldo para emissão de novo empenho.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10779;PAD nº496/2016;0;85,34;Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10889;Portaria Nº 542/2019;288;0;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10801;.;1185;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10807;.;395;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10874;PAD nº0628/2018;36193,13;0;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10813;.;2844;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10819;.;2528;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 074/2019. Termo de encerramento dos processo éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10822;.;2528;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de conciliação do processo ético nº  074/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10798;.;790;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10789;.;395;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10816;.;2844;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10786;.;3160;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10903;Portaria Nº 542/2019;144;0;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns Talhada, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10795;.;395;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10804;.;395;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10780;PAD nº 496/2016;1877,48;0;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para os meses de Novembro e Dezembro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10792;.;5135;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10882;Portaria Nº 542/2019;432;0;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Petrolina/Gravatá/Petrolina, Período: 06/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 e 1/2).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10892;Portaria Nº 542/2019;720;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Serra Talhada/Gravatá/Serra Talhada, Período: 06/11/2019 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Rodoviário  ( diárias: 2 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10810;.;2370;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10879;Portaria Nº 542/2019;288;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10908;Portaria nº553/2019;1296;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 10 a 14/11/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10872;0;0;8,88;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. A fim de disponibilizar saldo para emissão de novo empenho.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10873;PAD nº0628/2018;0;257,2;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  A fim de disponibilizar saldo para emissão de novo empenho.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10804;.;0;395;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10872;0;8,88;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. A fim de disponibilizar saldo para emissão de novo empenho.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12550;;540,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12486;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12434;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12368;;0,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12466;;8,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12372;;1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10897;;117,72;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113664358 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Outubro/2019 ( 81 ) 3628-0425.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11581;;6810,62;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10899;;610,1;0;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para disponibilizar saldo para emissão de novo empenho.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10911;;0;3160;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CAPE, orientação a CEE dos Hospitais HR, UPA Paulista e Maria Lucinda. Acompanhamento das atividades da CEE dos Hospitais Hapvida Espinheiro, Capibaribe, Hospital Correia Picanço e Memorial Guararapes. Treinamento sobre código de ética dos profissionais de enfermagem para a CEE do Procape. Conclusão do Processo Eleitoral do SAMU Recife, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10914;;0;1896;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da CAPE, treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Polícia Militar. Reunião com CEE dos Hospitais do Unimed Recife, Memorial Jaboatão, UPA Engenho Velho e UPA Curado. Análise de denúncia da CEE do Hospital da Mulher do Recife. Conclusão do Processo Eleitoral da Maternidade Mãe Lídia em Ipojuca, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10900;;0;5000;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10779;PAD nº496/2016;85,34;0;Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10825;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5584558 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato EXO Company Seminário Administrativo.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10885;Portaria Nº 542/2019;432;0;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Petrolina/Gravatá/Petrolina, Período: 06/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 e 1/2).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10798;.;0;790;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10879;Portaria Nº 542/2019;0;288;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10801;.;0;1185;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10792;.;0;5135;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10780;PAD nº 496/2016;0;1877,48;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para os meses de Novembro e Dezembro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10874;PAD nº0628/2018;0;36193,13;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10819;.;0;2528;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 074/2019. Termo de encerramento dos processo éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10795;.;0;395;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10908;Portaria nº553/2019;0;1296;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 10 a 14/11/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10807;.;0;395;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10810;.;0;2370;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10892;Portaria Nº 542/2019;0;720;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Serra Talhada/Gravatá/Serra Talhada, Período: 06/11/2019 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Rodoviário  ( diárias: 2 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10822;.;0;2528;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de conciliação do processo ético nº  074/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10786;.;0;3160;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10889;Portaria Nº 542/2019;0;288;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10789;.;0;395;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10903;Portaria Nº 542/2019;0;144;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns Talhada, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10890;Portaria Nº 542/2019;288;0;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10849;PAD nº0628/2018;324,29;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157663 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10873;PAD nº0628/2018;257,2;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  A fim de disponibilizar saldo para emissão de novo empenho.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10862;PAD nº0628/2018;915;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157658 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10877;PAD nº0628/2018;1449,73;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157670 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10853;PAD nº0628/2018;230,77;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157665 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10851;PAD nº0628/2018;266,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157664 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10857;PAD nº0628/2018;384,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157666 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10870;PAD nº0628/2018;448,89;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0801578557 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10875;PAD nº0628/2018;678,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 202  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10855;PAD nº0628/2018;129,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134470 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10829;PAD nº0628/2018;25,87;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083089484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseçãp Garanhuns, sala 201, competência: 10/2019. Conta Contrato: 007025751463.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10864;PAD nº0628/2018;1078,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato:2422035012. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10827;PAD nº0628/2018;39,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083077215 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Garanhuns, sala 203, competência 10/2019. Conta Contrato: 007018804675.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10868;PAD nº0628/2018;143,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 107, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10860;PAD nº0628/2018;200,73;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422033010 Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10880;Portaria Nº 542/2019;288;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10904;Portaria Nº 542/2019;144;0;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns Talhada, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10893;Portaria Nº 542/2019;720;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Serra Talhada/Gravatá/Serra Talhada, Período: 06/11/2019 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Rodoviário  ( diárias: 2 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10816;.;0;2844;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10813;.;0;2844;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10882;Portaria Nº 542/2019;0;432;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Petrolina/Gravatá/Petrolina, Período: 06/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 e 1/2).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10828;PAD nº0628/2018;39,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3662 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083077215 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Garanhuns, sala 203, Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007018804675.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10830;PAD nº0628/2018;25,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3663 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083089484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseçãp Garanhuns, sala 201, Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007025751463.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10894;Portaria Nº 542/2019;720;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Serra Talhada/Gravatá/Serra Talhada, Período: 06/11/2019 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Rodoviário  ( diárias: 2 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10891;Portaria Nº 542/2019;288;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10881;Portaria Nº 542/2019;288;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3684 do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10886;Portaria Nº 542/2019;432;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Petrolina/Gravatá/Petrolina, Período: 06/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 e 1/2).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10905;Portaria Nº 542/2019;144;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns Talhada, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10826;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5584558 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato EXO Company Seminário Administrativo.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12435;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12487;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12369;;0,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12373;;1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12551;;540,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12467;;8,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12372;;0;1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12368;;0;0,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12550;;0;540,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12466;;0;8,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12486;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12434;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10897;;0;117,72;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113664358 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Outubro/2019 ( 81 ) 3628-0425.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11581;;0;6810,62;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11582;;6810,62;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10778;;91831,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10868;PAD nº0628/2018;0;143,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 107, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10877;PAD nº0628/2018;0;1449,73;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157670 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10853;PAD nº0628/2018;0;230,77;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157665 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10862;PAD nº0628/2018;0;915;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157658 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10870;PAD nº0628/2018;0;448,89;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0801578557 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10829;PAD nº0628/2018;0;25,87;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083089484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseçãp Garanhuns, sala 201, competência: 10/2019. Conta Contrato: 007025751463.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10855;PAD nº0628/2018;0;129,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134470 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10851;PAD nº0628/2018;0;266,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157664 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10857;PAD nº0628/2018;0;384,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157666 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10849;PAD nº0628/2018;0;324,29;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157663 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10860;PAD nº0628/2018;0;200,73;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422033010 Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10864;PAD nº0628/2018;0;1078,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato:2422035012. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10827;PAD nº0628/2018;0;39,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083077215 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Garanhuns, sala 203, competência 10/2019. Conta Contrato: 007018804675.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10875;PAD nº0628/2018;0;678,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 202  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Outubro/2019.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10904;Portaria Nº 542/2019;0;144;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns Talhada, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10880;Portaria Nº 542/2019;0;288;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10885;Portaria Nº 542/2019;0;432;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Petrolina/Gravatá/Petrolina, Período: 06/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 e 1/2).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10893;Portaria Nº 542/2019;0;720;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Serra Talhada/Gravatá/Serra Talhada, Período: 06/11/2019 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Rodoviário  ( diárias: 2 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10890;Portaria Nº 542/2019;0;288;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10917;Portaria Nº 535/2019;0;900;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ) . Por não ter viajado.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10825;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5584558 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato EXO Company Seminário Administrativo.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11582;;0;6810,62;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10778;;0;91831,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10828;PAD nº0628/2018;0;39,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3662 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083077215 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Garanhuns, sala 203, Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007018804675.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10830;PAD nº0628/2018;0;25,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3663 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083089484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseçãp Garanhuns, sala 201, Competência: Outubro/2019. Conta Contrato: 007025751463.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10881;Portaria Nº 542/2019;0;288;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3684 do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10826;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5584558 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Contrato EXO Company Seminário Administrativo.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10886;Portaria Nº 542/2019;0;432;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Petrolina/Gravatá/Petrolina, Período: 06/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 e 1/2).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10905;Portaria Nº 542/2019;0;144;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns Talhada, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10894;Portaria Nº 542/2019;0;720;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Serra Talhada/Gravatá/Serra Talhada, Período: 06/11/2019 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Rodoviário  ( diárias: 2 e 1/2 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10891;Portaria Nº 542/2019;0;288;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio  ( diárias: 1 ).
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10917;Portaria Nº 535/2019;900;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ) . Por não ter viajado.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12487;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12435;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12373;;0;1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12369;;0;0,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12551;;0;540,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12467;;0;8,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12574;;0;20109,05;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10803;.;0;1185;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10791;.;0;395;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10782;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3646 do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10794;.;0;5135;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10867;PAD nº440/2018;0;894,16;"Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7480 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos. (canetas vermelha e azul 4cx cada; Cola bastão 2cx; suporte para fita adesiva 10un; clips 4/0 10cx; lapiseira grafite 2 cx; clips 2 10cx; molha dedo 1cx; grampeador alicate 10un.)"
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10812;.;0;2370;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10806;.;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10809;.;0;395;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10824;.;0;2528;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 3660 do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de conciliação do processo ético nº  074/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10815;.;0;2844;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10788;.;0;3160;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10821;.;0;2528;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 074/2019. Termo de encerramento dos processo éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10797;.;0;395;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10832;PAD nº0629/2018;0;1568,88;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3664 do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência: 10/2019, matrícula: 05793208.2.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10907;PAD nº232/2015;0;228;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1028 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Com desconto de R$5.072,00 (reajustado pelo IGPM) conforme Termo Aditivo ao Acordo Extrajudicial em 05/11/2019 no PAD nº. 0559/2018.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10834;PAD nº0628/2018;0;1104,35;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3665 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), ciclo: 30/09/2019 a 28/10/2019 (28 dias); ciclo: 25/09/2019 a 30/09/2019 (5 dias). Conta Contrato: 2649183018. Competência: Novembro/2019"
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10800;.;0;790;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12574;;20109,05;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11570;;30810,1;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11584;;0;6400,6;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10859;;0;3604,66;"Pagamento de Tributos a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco N.º , DAM N.º , Referente a ISS s/ NF nº 3792 Carol Grafica; NF nº 16495 Incorp; NF nº 17285 MB Comercial; NF nº5918 MG Comercio e Serviços; NF nº2646 RL Serviços; NF nº 3075769 Telemar; NF nº20711 TKS Segurança; NF nº 52510 Trans Servi.."
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10916;;0;1896;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da CAPE, treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Polícia Militar. Reunião com CEE dos Hospitais do Unimed Recife, Memorial Jaboatão, UPA Engenho Velho e UPA Curado. Análise de denúncia da CEE do Hospital da Mulher do Recife. Conclusão do Processo Eleitoral da Maternidade Mãe Lídia em Ipojuca, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10785;;0;516,86;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10913;;0;3160;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CAPE, orientação a CEE dos Hospitais HR, UPA Paulista e Maria Lucinda. Acompanhamento das atividades da CEE dos Hospitais Hapvida Espinheiro, Capibaribe, Hospital Correia Picanço e Memorial Guararapes. Treinamento sobre código de ética dos profissionais de enfermagem para a CEE do Procape. Conclusão do Processo Eleitoral do SAMU Recife, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12407;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12483;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12511;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12513;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12523;;0;106,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12497;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12457;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12405;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10818;.;0;2844;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10784;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11570;;0;30810,1;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
07/11/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;10866;PAD nº440/2018;894,16;0;"Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7480 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos. (canetas vermelha e azul 4cx cada; Cola bastão 2cx; suporte para fita adesiva 10un; clips 4/0 10cx; lapiseira grafite 2 cx; clips 2 10cx; molha dedo 1cx; grampeador alicate 10un.)"
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10824;.;2528;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 3660 do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de conciliação do processo ético nº  074/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10797;.;395;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10812;.;2370;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10788;.;3160;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10907;PAD nº232/2015;228;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1028 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Com desconto de R$5.072,00 (reajustado pelo IGPM) conforme Termo Aditivo ao Acordo Extrajudicial em 05/11/2019 no PAD nº. 0559/2018.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10803;.;1185;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10867;PAD nº440/2018;894,16;0;"Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7480 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos. (canetas vermelha e azul 4cx cada; Cola bastão 2cx; suporte para fita adesiva 10un; clips 4/0 10cx; lapiseira grafite 2 cx; clips 2 10cx; molha dedo 1cx; grampeador alicate 10un.)"
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10806;.;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10782;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3646 do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10809;.;395;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10800;.;790;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10832;PAD nº0629/2018;1568,88;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3664 do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência: 10/2019, matrícula: 05793208.2.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10815;.;2844;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10821;.;2528;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 074/2019. Termo de encerramento dos processo éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10794;.;5135;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10784;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10791;.;395;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12513;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12523;;106,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12497;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12511;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12405;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12407;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12483;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12457;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12404;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12406;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12482;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12512;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12510;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12456;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12522;;0;106,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12496;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10916;;1896;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da CAPE, treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Polícia Militar. Reunião com CEE dos Hospitais do Unimed Recife, Memorial Jaboatão, UPA Engenho Velho e UPA Curado. Análise de denúncia da CEE do Hospital da Mulher do Recife. Conclusão do Processo Eleitoral da Maternidade Mãe Lídia em Ipojuca, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10913;;3160;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CAPE, orientação a CEE dos Hospitais HR, UPA Paulista e Maria Lucinda. Acompanhamento das atividades da CEE dos Hospitais Hapvida Espinheiro, Capibaribe, Hospital Correia Picanço e Memorial Guararapes. Treinamento sobre código de ética dos profissionais de enfermagem para a CEE do Procape. Conclusão do Processo Eleitoral do SAMU Recife, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11584;;6400,6;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10915;;0;1896;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da CAPE, treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Polícia Militar. Reunião com CEE dos Hospitais do Unimed Recife, Memorial Jaboatão, UPA Engenho Velho e UPA Curado. Análise de denúncia da CEE do Hospital da Mulher do Recife. Conclusão do Processo Eleitoral da Maternidade Mãe Lídia em Ipojuca, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11583;;0;6400,6;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10912;;0;3160;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CAPE, orientação a CEE dos Hospitais HR, UPA Paulista e Maria Lucinda. Acompanhamento das atividades da CEE dos Hospitais Hapvida Espinheiro, Capibaribe, Hospital Correia Picanço e Memorial Guararapes. Treinamento sobre código de ética dos profissionais de enfermagem para a CEE do Procape. Conclusão do Processo Eleitoral do SAMU Recife, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10834;PAD nº0628/2018;1104,35;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3665 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), ciclo: 30/09/2019 a 28/10/2019 (28 dias); ciclo: 25/09/2019 a 30/09/2019 (5 dias). Conta Contrato: 2649183018. Competência: Novembro/2019"
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10799;.;0;790;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10833;PAD nº0628/2018;0;1104,35;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), ciclo: 30/09/2019 a 28/10/2019 (28 dias); ciclo: 25/09/2019 a 30/09/2019 (5 dias). Conta Contrato: 2649183018."
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10820;.;0;2528;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 074/2019. Termo de encerramento dos processo éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10823;.;0;2528;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de conciliação do processo ético nº  074/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10906;PAD nº232/2015;0;228;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1028 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Com desconto de R$5.072,00 (reajustado pelo IGPM) conforme Termo Aditivo ao Acordo Extrajudicial em 05/11/2019 no PAD nº. 0559/2018.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10814;.;0;2844;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10817;.;0;2844;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10793;.;0;5135;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10831;PAD nº0629/2018;0;1568,88;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência: 10/2019, matrícula: 05793208.2.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10783;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10866;PAD nº440/2018;0;894,16;"Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7480 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos. (canetas vermelha e azul 4cx cada; Cola bastão 2cx; suporte para fita adesiva 10un; clips 4/0 10cx; lapiseira grafite 2 cx; clips 2 10cx; molha dedo 1cx; grampeador alicate 10un.)"
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10818;.;2844;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10796;.;0;395;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10781;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10790;.;0;395;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10802;.;0;1185;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10787;.;0;3160;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10805;.;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10811;.;0;2370;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10808;.;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10859;;3604,66;0;"Pagamento de Tributos a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco N.º , DAM N.º , Referente a ISS s/ NF nº 3792 Carol Grafica; NF nº 16495 Incorp; NF nº 17285 MB Comercial; NF nº5918 MG Comercio e Serviços; NF nº2646 RL Serviços; NF nº 3075769 Telemar; NF nº20711 TKS Segurança; NF nº 52510 Trans Servi.."
07/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;10785;;516,86;0;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10790;.;395;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10805;.;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10796;.;395;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10808;.;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;10906;PAD nº232/2015;228;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1028 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Com desconto de R$5.072,00 (reajustado pelo IGPM) conforme Termo Aditivo ao Acordo Extrajudicial em 05/11/2019 no PAD nº. 0559/2018.
07/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10833;PAD nº0628/2018;1104,35;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), ciclo: 30/09/2019 a 28/10/2019 (28 dias); ciclo: 25/09/2019 a 30/09/2019 (5 dias). Conta Contrato: 2649183018."
07/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10831;PAD nº0629/2018;1568,88;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência: 10/2019, matrícula: 05793208.2.
07/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;10781;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;10783;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12406;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12404;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12456;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12522;;106,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12510;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12496;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12482;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12512;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11583;;6400,6;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10787;.;3160;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10802;.;1185;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10799;.;790;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10811;.;2370;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10793;.;5135;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10915;;1896;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da CAPE, treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Polícia Militar. Reunião com CEE dos Hospitais do Unimed Recife, Memorial Jaboatão, UPA Engenho Velho e UPA Curado. Análise de denúncia da CEE do Hospital da Mulher do Recife. Conclusão do Processo Eleitoral da Maternidade Mãe Lídia em Ipojuca, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10912;;3160;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CAPE, orientação a CEE dos Hospitais HR, UPA Paulista e Maria Lucinda. Acompanhamento das atividades da CEE dos Hospitais Hapvida Espinheiro, Capibaribe, Hospital Correia Picanço e Memorial Guararapes. Treinamento sobre código de ética dos profissionais de enfermagem para a CEE do Procape. Conclusão do Processo Eleitoral do SAMU Recife, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10814;.;2844;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10823;.;2528;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de conciliação do processo ético nº  074/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10820;.;2528;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 074/2019. Termo de encerramento dos processo éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10817;.;2844;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;10866;PAD nº440/2018;894,16;0;"Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7480 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos. (canetas vermelha e azul 4cx cada; Cola bastão 2cx; suporte para fita adesiva 10un; clips 4/0 10cx; lapiseira grafite 2 cx; clips 2 10cx; molha dedo 1cx; grampeador alicate 10un.)"
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10831;PAD nº0629/2018;1568,88;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência: 10/2019, matrícula: 05793208.2.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10833;PAD nº0628/2018;1104,35;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), ciclo: 30/09/2019 a 28/10/2019 (28 dias); ciclo: 25/09/2019 a 30/09/2019 (5 dias). Conta Contrato: 2649183018."
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12496;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12510;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12512;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12522;;106,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12482;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12406;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12404;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12456;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10781;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10783;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;10906;PAD nº232/2015;228;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1028 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Com desconto de R$5.072,00 (reajustado pelo IGPM) conforme Termo Aditivo ao Acordo Extrajudicial em 05/11/2019 no PAD nº. 0559/2018.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11583;;6400,6;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10793;.;5135;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10802;.;1185;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10799;.;790;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10787;.;3160;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10811;.;2370;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10915;;1896;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da CAPE, treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Polícia Militar. Reunião com CEE dos Hospitais do Unimed Recife, Memorial Jaboatão, UPA Engenho Velho e UPA Curado. Análise de denúncia da CEE do Hospital da Mulher do Recife. Conclusão do Processo Eleitoral da Maternidade Mãe Lídia em Ipojuca, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10912;;3160;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CAPE, orientação a CEE dos Hospitais HR, UPA Paulista e Maria Lucinda. Acompanhamento das atividades da CEE dos Hospitais Hapvida Espinheiro, Capibaribe, Hospital Correia Picanço e Memorial Guararapes. Treinamento sobre código de ética dos profissionais de enfermagem para a CEE do Procape. Conclusão do Processo Eleitoral do SAMU Recife, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10814;.;2844;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10817;.;2844;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10823;.;2528;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de conciliação do processo ético nº  074/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10820;.;2528;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 074/2019. Termo de encerramento dos processo éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10805;.;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10790;.;395;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10808;.;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10796;.;395;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;10866;PAD nº440/2018;0;894,16;"Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7480 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos. (canetas vermelha e azul 4cx cada; Cola bastão 2cx; suporte para fita adesiva 10un; clips 4/0 10cx; lapiseira grafite 2 cx; clips 2 10cx; molha dedo 1cx; grampeador alicate 10un.)"
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;10867;PAD nº440/2018;894,16;0;"Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7480 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos. (canetas vermelha e azul 4cx cada; Cola bastão 2cx; suporte para fita adesiva 10un; clips 4/0 10cx; lapiseira grafite 2 cx; clips 2 10cx; molha dedo 1cx; grampeador alicate 10un.)"
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10833;PAD nº0628/2018;0;1104,35;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), ciclo: 30/09/2019 a 28/10/2019 (28 dias); ciclo: 25/09/2019 a 30/09/2019 (5 dias). Conta Contrato: 2649183018."
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10832;PAD nº0629/2018;1568,88;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3664 do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência: 10/2019, matrícula: 05793208.2.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10834;PAD nº0628/2018;1104,35;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3665 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), ciclo: 30/09/2019 a 28/10/2019 (28 dias); ciclo: 25/09/2019 a 30/09/2019 (5 dias). Conta Contrato: 2649183018. Competência: Novembro/2019"
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10831;PAD nº0629/2018;0;1568,88;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência: 10/2019, matrícula: 05793208.2.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12496;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12512;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12522;;0;106,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12510;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12456;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12482;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12406;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12404;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12523;;106,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12513;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12497;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12511;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12483;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12457;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12405;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12407;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10782;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3646 do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10784;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10783;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10781;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;10906;PAD nº232/2015;0;228;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1028 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Com desconto de R$5.072,00 (reajustado pelo IGPM) conforme Termo Aditivo ao Acordo Extrajudicial em 05/11/2019 no PAD nº. 0559/2018.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;10907;PAD nº232/2015;228;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1028 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Com desconto de R$5.072,00 (reajustado pelo IGPM) conforme Termo Aditivo ao Acordo Extrajudicial em 05/11/2019 no PAD nº. 0559/2018.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11583;;0;6400,6;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11584;;6400,6;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10812;.;2370;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10800;.;790;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10803;.;1185;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10794;.;5135;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10788;.;3160;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10793;.;0;5135;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10787;.;0;3160;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10799;.;0;790;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10802;.;0;1185;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10811;.;0;2370;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10912;;0;3160;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CAPE, orientação a CEE dos Hospitais HR, UPA Paulista e Maria Lucinda. Acompanhamento das atividades da CEE dos Hospitais Hapvida Espinheiro, Capibaribe, Hospital Correia Picanço e Memorial Guararapes. Treinamento sobre código de ética dos profissionais de enfermagem para a CEE do Procape. Conclusão do Processo Eleitoral do SAMU Recife, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10915;;0;1896;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da CAPE, treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Polícia Militar. Reunião com CEE dos Hospitais do Unimed Recife, Memorial Jaboatão, UPA Engenho Velho e UPA Curado. Análise de denúncia da CEE do Hospital da Mulher do Recife. Conclusão do Processo Eleitoral da Maternidade Mãe Lídia em Ipojuca, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10916;;1896;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da CAPE, treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Polícia Militar. Reunião com CEE dos Hospitais do Unimed Recife, Memorial Jaboatão, UPA Engenho Velho e UPA Curado. Análise de denúncia da CEE do Hospital da Mulher do Recife. Conclusão do Processo Eleitoral da Maternidade Mãe Lídia em Ipojuca, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10913;;3160;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CAPE, orientação a CEE dos Hospitais HR, UPA Paulista e Maria Lucinda. Acompanhamento das atividades da CEE dos Hospitais Hapvida Espinheiro, Capibaribe, Hospital Correia Picanço e Memorial Guararapes. Treinamento sobre código de ética dos profissionais de enfermagem para a CEE do Procape. Conclusão do Processo Eleitoral do SAMU Recife, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10815;.;2844;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10821;.;2528;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 074/2019. Termo de encerramento dos processo éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10818;.;2844;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10824;.;2528;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 3660 do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de conciliação do processo ético nº  074/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10820;.;0;2528;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 074/2019. Termo de encerramento dos processo éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10823;.;0;2528;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de conciliação do processo ético nº  074/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10817;.;0;2844;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10814;.;0;2844;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10809;.;395;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10791;.;395;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10806;.;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10797;.;395;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10790;.;0;395;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10805;.;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10808;.;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10796;.;0;395;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;10867;PAD nº440/2018;0;894,16;"Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7480 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos. (canetas vermelha e azul 4cx cada; Cola bastão 2cx; suporte para fita adesiva 10un; clips 4/0 10cx; lapiseira grafite 2 cx; clips 2 10cx; molha dedo 1cx; grampeador alicate 10un.)"
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10834;PAD nº0628/2018;0;1104,35;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3665 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), ciclo: 30/09/2019 a 28/10/2019 (28 dias); ciclo: 25/09/2019 a 30/09/2019 (5 dias). Conta Contrato: 2649183018. Competência: Novembro/2019"
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10832;PAD nº0629/2018;0;1568,88;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3664 do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência: 10/2019, matrícula: 05793208.2.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12513;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12405;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12483;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12457;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12407;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12511;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12497;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12523;;0;106,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10784;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10782;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3646 do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;10907;PAD nº232/2015;0;228;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1028 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Com desconto de R$5.072,00 (reajustado pelo IGPM) conforme Termo Aditivo ao Acordo Extrajudicial em 05/11/2019 no PAD nº. 0559/2018.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11584;;0;6400,6;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10794;.;0;5135;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10803;.;0;1185;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10788;.;0;3160;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10800;.;0;790;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10812;.;0;2370;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10916;;0;1896;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da CAPE, treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Polícia Militar. Reunião com CEE dos Hospitais do Unimed Recife, Memorial Jaboatão, UPA Engenho Velho e UPA Curado. Análise de denúncia da CEE do Hospital da Mulher do Recife. Conclusão do Processo Eleitoral da Maternidade Mãe Lídia em Ipojuca, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10913;;0;3160;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CAPE, orientação a CEE dos Hospitais HR, UPA Paulista e Maria Lucinda. Acompanhamento das atividades da CEE dos Hospitais Hapvida Espinheiro, Capibaribe, Hospital Correia Picanço e Memorial Guararapes. Treinamento sobre código de ética dos profissionais de enfermagem para a CEE do Procape. Conclusão do Processo Eleitoral do SAMU Recife, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10815;.;0;2844;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10821;.;0;2528;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 074/2019. Termo de encerramento dos processo éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10818;.;0;2844;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10824;.;0;2528;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 3660 do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de conciliação do processo ético nº  074/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10791;.;0;395;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10809;.;0;395;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10797;.;0;395;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10806;.;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10906;PAD nº232/2015;228;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1028 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Com desconto de R$5.072,00 (reajustado pelo IGPM) conforme Termo Aditivo ao Acordo Extrajudicial em 05/11/2019 no PAD nº. 0559/2018.
07/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;10906;PAD nº232/2015;0;228;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1028 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Com desconto de R$5.072,00 (reajustado pelo IGPM) conforme Termo Aditivo ao Acordo Extrajudicial em 05/11/2019 no PAD nº. 0559/2018.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10831;PAD nº0629/2018;1568,88;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência: 10/2019, matrícula: 05793208.2.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10805;.;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10793;.;5135;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10802;.;1185;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10814;.;2844;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10833;PAD nº0628/2018;1104,35;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), ciclo: 30/09/2019 a 28/10/2019 (28 dias); ciclo: 25/09/2019 a 30/09/2019 (5 dias). Conta Contrato: 2649183018."
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10799;.;790;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10781;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10817;.;2844;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10820;.;2528;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 074/2019. Termo de encerramento dos processo éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10787;.;3160;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10796;.;395;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10790;.;395;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10906;PAD nº232/2015;228;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1028 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Com desconto de R$5.072,00 (reajustado pelo IGPM) conforme Termo Aditivo ao Acordo Extrajudicial em 05/11/2019 no PAD nº. 0559/2018.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10808;.;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10823;.;2528;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de conciliação do processo ético nº  074/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10866;PAD nº440/2018;894,16;0;"Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7480 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos. (canetas vermelha e azul 4cx cada; Cola bastão 2cx; suporte para fita adesiva 10un; clips 4/0 10cx; lapiseira grafite 2 cx; clips 2 10cx; molha dedo 1cx; grampeador alicate 10un.)"
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10783;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10811;.;2370;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10912;;3160;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CAPE, orientação a CEE dos Hospitais HR, UPA Paulista e Maria Lucinda. Acompanhamento das atividades da CEE dos Hospitais Hapvida Espinheiro, Capibaribe, Hospital Correia Picanço e Memorial Guararapes. Treinamento sobre código de ética dos profissionais de enfermagem para a CEE do Procape. Conclusão do Processo Eleitoral do SAMU Recife, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10915;;1896;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da CAPE, treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Polícia Militar. Reunião com CEE dos Hospitais do Unimed Recife, Memorial Jaboatão, UPA Engenho Velho e UPA Curado. Análise de denúncia da CEE do Hospital da Mulher do Recife. Conclusão do Processo Eleitoral da Maternidade Mãe Lídia em Ipojuca, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11583;;6400,6;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12512;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12522;;106,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12510;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12496;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12406;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12456;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12404;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12482;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10867;PAD nº440/2018;894,16;0;"Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7480 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos. (canetas vermelha e azul 4cx cada; Cola bastão 2cx; suporte para fita adesiva 10un; clips 4/0 10cx; lapiseira grafite 2 cx; clips 2 10cx; molha dedo 1cx; grampeador alicate 10un.)"
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10832;PAD nº0629/2018;1568,88;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3664 do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência: 10/2019, matrícula: 05793208.2.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10907;PAD nº232/2015;228;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1028 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Com desconto de R$5.072,00 (reajustado pelo IGPM) conforme Termo Aditivo ao Acordo Extrajudicial em 05/11/2019 no PAD nº. 0559/2018.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10791;.;395;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10800;.;790;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10782;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3646 do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10806;.;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10824;.;2528;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 3660 do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de conciliação do processo ético nº  074/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10812;.;2370;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10815;.;2844;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10818;.;2844;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10788;.;3160;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10794;.;5135;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10821;.;2528;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 074/2019. Termo de encerramento dos processo éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10797;.;395;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10784;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10803;.;1185;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10809;.;395;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10834;PAD nº0628/2018;1104,35;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3665 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), ciclo: 30/09/2019 a 28/10/2019 (28 dias); ciclo: 25/09/2019 a 30/09/2019 (5 dias). Conta Contrato: 2649183018. Competência: Novembro/2019"
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10790;.;0;395;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10787;.;0;3160;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10793;.;0;5135;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10831;PAD nº0629/2018;0;1568,88;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência: 10/2019, matrícula: 05793208.2.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10866;PAD nº440/2018;0;894,16;"Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7480 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos. (canetas vermelha e azul 4cx cada; Cola bastão 2cx; suporte para fita adesiva 10un; clips 4/0 10cx; lapiseira grafite 2 cx; clips 2 10cx; molha dedo 1cx; grampeador alicate 10un.)"
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10796;.;0;395;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10808;.;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10906;PAD nº232/2015;0;228;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1028 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Com desconto de R$5.072,00 (reajustado pelo IGPM) conforme Termo Aditivo ao Acordo Extrajudicial em 05/11/2019 no PAD nº. 0559/2018.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10811;.;0;2370;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10823;.;0;2528;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de conciliação do processo ético nº  074/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10820;.;0;2528;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 074/2019. Termo de encerramento dos processo éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10805;.;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10799;.;0;790;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10814;.;0;2844;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10781;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10802;.;0;1185;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10817;.;0;2844;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10783;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10833;PAD nº0628/2018;0;1104,35;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), ciclo: 30/09/2019 a 28/10/2019 (28 dias); ciclo: 25/09/2019 a 30/09/2019 (5 dias). Conta Contrato: 2649183018."
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10785;;516,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10916;;1896;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da CAPE, treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Polícia Militar. Reunião com CEE dos Hospitais do Unimed Recife, Memorial Jaboatão, UPA Engenho Velho e UPA Curado. Análise de denúncia da CEE do Hospital da Mulher do Recife. Conclusão do Processo Eleitoral da Maternidade Mãe Lídia em Ipojuca, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10913;;3160;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CAPE, orientação a CEE dos Hospitais HR, UPA Paulista e Maria Lucinda. Acompanhamento das atividades da CEE dos Hospitais Hapvida Espinheiro, Capibaribe, Hospital Correia Picanço e Memorial Guararapes. Treinamento sobre código de ética dos profissionais de enfermagem para a CEE do Procape. Conclusão do Processo Eleitoral do SAMU Recife, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11584;;6400,6;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10915;;0;1896;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da CAPE, treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Polícia Militar. Reunião com CEE dos Hospitais do Unimed Recife, Memorial Jaboatão, UPA Engenho Velho e UPA Curado. Análise de denúncia da CEE do Hospital da Mulher do Recife. Conclusão do Processo Eleitoral da Maternidade Mãe Lídia em Ipojuca, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11583;;0;6400,6;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10912;;0;3160;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CAPE, orientação a CEE dos Hospitais HR, UPA Paulista e Maria Lucinda. Acompanhamento das atividades da CEE dos Hospitais Hapvida Espinheiro, Capibaribe, Hospital Correia Picanço e Memorial Guararapes. Treinamento sobre código de ética dos profissionais de enfermagem para a CEE do Procape. Conclusão do Processo Eleitoral do SAMU Recife, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12404;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12406;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12456;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12482;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12512;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12496;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12510;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12522;;0;106,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12513;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12497;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12523;;106,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12483;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12407;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12405;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12511;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12457;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10785;;0;516,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10916;;0;1896;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da CAPE, treinamento da CEE do Hospital Jaboatão Prazeres, HSE e Polícia Militar. Reunião com CEE dos Hospitais do Unimed Recife, Memorial Jaboatão, UPA Engenho Velho e UPA Curado. Análise de denúncia da CEE do Hospital da Mulher do Recife. Conclusão do Processo Eleitoral da Maternidade Mãe Lídia em Ipojuca, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11584;;0;6400,6;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12513;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12523;;0;106,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12483;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12457;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12407;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12405;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12497;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12511;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10913;;0;3160;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CAPE, orientação a CEE dos Hospitais HR, UPA Paulista e Maria Lucinda. Acompanhamento das atividades da CEE dos Hospitais Hapvida Espinheiro, Capibaribe, Hospital Correia Picanço e Memorial Guararapes. Treinamento sobre código de ética dos profissionais de enfermagem para a CEE do Procape. Conclusão do Processo Eleitoral do SAMU Recife, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10832;PAD nº0629/2018;0;1568,88;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3664 do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência: 10/2019, matrícula: 05793208.2.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10806;.;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10784;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10818;.;0;2844;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10797;.;0;395;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10803;.;0;1185;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10824;.;0;2528;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 3660 do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de conciliação do processo ético nº  074/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10812;.;0;2370;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10788;.;0;3160;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10791;.;0;395;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10821;.;0;2528;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 095/2019 e 108/2017. Termo de encerramento do processo ético nº 074/2019. Termo de encerramento dos processo éticos nº 084/2017, 059/2019, 006/2018 e 074/2019. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10867;PAD nº440/2018;0;894,16;"Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7480 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos. (canetas vermelha e azul 4cx cada; Cola bastão 2cx; suporte para fita adesiva 10un; clips 4/0 10cx; lapiseira grafite 2 cx; clips 2 10cx; molha dedo 1cx; grampeador alicate 10un.)"
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10907;PAD nº232/2015;0;228;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1028 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Com desconto de R$5.072,00 (reajustado pelo IGPM) conforme Termo Aditivo ao Acordo Extrajudicial em 05/11/2019 no PAD nº. 0559/2018.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10809;.;0;395;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) referente à participação na 527ª ROP do mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10815;.;0;2844;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas dos processo éticos nº 012/2019 e 074/2018. Termo de encerramento dos processos éticos nº 013/2019, 065/2019, 011/2019, 096/20193, 012/2019 e 074/2018. Reunião com a NEDIP, referente ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10782;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3646 do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Novembro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10834;PAD nº0628/2018;0;1104,35;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3665 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083223495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), ciclo: 30/09/2019 a 28/10/2019 (28 dias); ciclo: 25/09/2019 a 30/09/2019 (5 dias). Conta Contrato: 2649183018. Competência: Novembro/2019"
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10800;.;0;790;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2019.
07/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10794;.;0;5135;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2019.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12575;;0;22358,67;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11586;;0;5026,85;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10143;;0;4293,03;FÉRIAS a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/01/2018 a 01/01/2019, período de gozo de  11/11/2019 a 30/11/2019.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11564;;0;14904,38;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12575;;22358,67;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10194;Portaria nº403/2019;0;450;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10170;Portaria nº537/2019;0;2925;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10197;Portaria nº402/2019;0;450;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10191;Portaria nº 403/2019;0;450;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10182;Portaria nº 403/2019;0;450;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10173;Portaria nº 537/2019;0;2925;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10185;Portaria nº403/2019;0;450;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10188;Portaria nº403/2019;0;450;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10200;Portaria nº403/2019;0;450;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10179;Portaria nº 401/2019;0;450;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10203;Portaria nº403/2019;0;450;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10176;Portaria nº537/2019;0;2925;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10910;Portaria nº553/2019;0;1296;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 10 a 14/11/2019.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12411;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12499;;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12519;;0;85,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12409;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12517;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11564;;14904,38;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;10143;;4293,03;0;FÉRIAS a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/01/2018 a 01/01/2019, período de gozo de  11/11/2019 a 30/11/2019.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11585;;0;5026,85;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11586;;5026,85;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12516;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12498;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12518;;0;85,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12408;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12410;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12411;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12409;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12517;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12519;;85,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12499;;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10179;Portaria nº 401/2019;450;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10191;Portaria nº 403/2019;450;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10200;Portaria nº403/2019;450;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10173;Portaria nº 537/2019;2925;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10185;Portaria nº403/2019;450;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10176;Portaria nº537/2019;2925;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10203;Portaria nº403/2019;450;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10182;Portaria nº 403/2019;450;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10194;Portaria nº403/2019;450;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10910;Portaria nº553/2019;1296;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 10 a 14/11/2019.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10170;Portaria nº537/2019;2925;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10197;Portaria nº402/2019;450;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10188;Portaria nº403/2019;450;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10184;Portaria nº403/2019;0;450;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10909;Portaria nº553/2019;0;1296;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 10 a 14/11/2019.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10196;Portaria nº402/2019;0;450;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10187;Portaria nº403/2019;0;450;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10202;Portaria nº403/2019;0;450;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10172;Portaria nº 537/2019;0;2925;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10190;Portaria nº 403/2019;0;450;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10193;Portaria nº403/2019;0;450;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10181;Portaria nº 403/2019;0;450;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10178;Portaria nº 401/2019;0;450;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10199;Portaria nº403/2019;0;450;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10175;Portaria nº537/2019;0;2925;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10169;Portaria nº537/2019;0;2925;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10909;Portaria nº553/2019;1296;0;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 10 a 14/11/2019.
08/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10199;Portaria nº403/2019;450;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10169;Portaria nº537/2019;2925;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10172;Portaria nº 537/2019;2925;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10181;Portaria nº 403/2019;450;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10187;Portaria nº403/2019;450;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10202;Portaria nº403/2019;450;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10190;Portaria nº 403/2019;450;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10178;Portaria nº 401/2019;450;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10184;Portaria nº403/2019;450;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10175;Portaria nº537/2019;2925;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10193;Portaria nº403/2019;450;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;10196;Portaria nº402/2019;450;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12516;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12498;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12518;;85,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12410;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12408;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11585;;5026,85;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10909;Portaria nº553/2019;1296;0;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 10 a 14/11/2019.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10187;Portaria nº403/2019;450;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10199;Portaria nº403/2019;450;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10181;Portaria nº 403/2019;450;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10175;Portaria nº537/2019;2925;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10178;Portaria nº 401/2019;450;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10202;Portaria nº403/2019;450;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10196;Portaria nº402/2019;450;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10169;Portaria nº537/2019;2925;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10184;Portaria nº403/2019;450;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10193;Portaria nº403/2019;450;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10190;Portaria nº 403/2019;450;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10172;Portaria nº 537/2019;2925;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12408;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12410;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12498;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12516;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12518;;85,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11585;;5026,85;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10910;Portaria nº553/2019;1296;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 10 a 14/11/2019.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10909;Portaria nº553/2019;0;1296;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 10 a 14/11/2019.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10193;Portaria nº403/2019;0;450;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10172;Portaria nº 537/2019;0;2925;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10190;Portaria nº 403/2019;0;450;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10178;Portaria nº 401/2019;0;450;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10187;Portaria nº403/2019;0;450;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10199;Portaria nº403/2019;0;450;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10184;Portaria nº403/2019;0;450;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10175;Portaria nº537/2019;0;2925;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10181;Portaria nº 403/2019;0;450;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10202;Portaria nº403/2019;0;450;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10196;Portaria nº402/2019;0;450;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10169;Portaria nº537/2019;0;2925;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10194;Portaria nº403/2019;450;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10188;Portaria nº403/2019;450;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10176;Portaria nº537/2019;2925;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10182;Portaria nº 403/2019;450;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10179;Portaria nº 401/2019;450;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10197;Portaria nº402/2019;450;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10185;Portaria nº403/2019;450;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10191;Portaria nº 403/2019;450;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10170;Portaria nº537/2019;2925;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10203;Portaria nº403/2019;450;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10173;Portaria nº 537/2019;2925;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10200;Portaria nº403/2019;450;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12409;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12411;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12519;;85,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12408;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12410;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12499;;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12517;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12518;;0;85,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12498;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12516;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11586;;5026,85;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11585;;0;5026,85;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10910;Portaria nº553/2019;0;1296;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 10 a 14/11/2019.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10170;Portaria nº537/2019;0;2925;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10194;Portaria nº403/2019;0;450;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10176;Portaria nº537/2019;0;2925;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10173;Portaria nº 537/2019;0;2925;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10191;Portaria nº 403/2019;0;450;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10182;Portaria nº 403/2019;0;450;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10203;Portaria nº403/2019;0;450;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10185;Portaria nº403/2019;0;450;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10179;Portaria nº 401/2019;0;450;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10188;Portaria nº403/2019;0;450;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10200;Portaria nº403/2019;0;450;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10197;Portaria nº402/2019;0;450;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12519;;0;85,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12517;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12499;;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12411;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12409;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11586;;0;5026,85;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12498;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12518;;85,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12516;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12408;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12410;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11585;;5026,85;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10175;Portaria nº537/2019;2925;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10199;Portaria nº403/2019;450;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10193;Portaria nº403/2019;450;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10196;Portaria nº402/2019;450;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10187;Portaria nº403/2019;450;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10909;Portaria nº553/2019;1296;0;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 10 a 14/11/2019.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10184;Portaria nº403/2019;450;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10190;Portaria nº 403/2019;450;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10181;Portaria nº 403/2019;450;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10172;Portaria nº 537/2019;2925;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10202;Portaria nº403/2019;450;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10169;Portaria nº537/2019;2925;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10178;Portaria nº 401/2019;450;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12411;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12409;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12517;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12499;;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12519;;85,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12518;;0;85,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12516;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12498;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12410;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12408;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11585;;0;5026,85;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11586;;5026,85;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10193;Portaria nº403/2019;0;450;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10175;Portaria nº537/2019;0;2925;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10181;Portaria nº 403/2019;0;450;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10196;Portaria nº402/2019;0;450;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10199;Portaria nº403/2019;0;450;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10190;Portaria nº 403/2019;0;450;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10909;Portaria nº553/2019;0;1296;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 10 a 14/11/2019.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10202;Portaria nº403/2019;0;450;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10178;Portaria nº 401/2019;0;450;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10184;Portaria nº403/2019;0;450;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10169;Portaria nº537/2019;0;2925;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10172;Portaria nº 537/2019;0;2925;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10187;Portaria nº403/2019;0;450;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10182;Portaria nº 403/2019;450;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10179;Portaria nº 401/2019;450;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10194;Portaria nº403/2019;450;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10176;Portaria nº537/2019;2925;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10203;Portaria nº403/2019;450;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10173;Portaria nº 537/2019;2925;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10910;Portaria nº553/2019;1296;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 10 a 14/11/2019.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10191;Portaria nº 403/2019;450;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10185;Portaria nº403/2019;450;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10197;Portaria nº402/2019;450;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10170;Portaria nº537/2019;2925;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10188;Portaria nº403/2019;450;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10200;Portaria nº403/2019;450;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12411;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12409;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12499;;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12519;;0;85,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12517;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11586;;0;5026,85;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 709, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10197;Portaria nº402/2019;0;450;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10910;Portaria nº553/2019;0;1296;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 10 a 14/11/2019.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10170;Portaria nº537/2019;0;2925;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10176;Portaria nº537/2019;0;2925;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10200;Portaria nº403/2019;0;450;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10179;Portaria nº 401/2019;0;450;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10203;Portaria nº403/2019;0;450;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10191;Portaria nº 403/2019;0;450;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10173;Portaria nº 537/2019;0;2925;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10188;Portaria nº403/2019;0;450;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10182;Portaria nº 403/2019;0;450;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10185;Portaria nº403/2019;0;450;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10194;Portaria nº403/2019;0;450;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
11/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12576;;0;71668,76;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12565;;0;863,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12636;;2080,6;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Amanda Karla de Sobral Macedo, inscrição nº 346315-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.080,60 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019. conforme Despacho nº0176/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 551/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 2.080,60).
11/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11571;;15315,55;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
11/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12576;;71668,76;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10836;;0;1273,84;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 10/2019 - férias.
11/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10835;;0;29947,84;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 10/2019.
11/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11571;;0;15315,55;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
11/11/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12636;;0;2080,6;Referente a depósito judicial relativo a profissional Amanda Karla de Sobral Macedo, inscrição nº 346315-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.080,60 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019. conforme Despacho nº0176/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 551/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 2.080,60).
11/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10925;Portaria Nº 535/2019;900;0;Cancelamento da liquidação nº 3439, do Empenho 730, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10928;PAD nº0562/2017;235,6;0;Cancelamento da liquidação nº 3366, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 17183750, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12565;;863,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12564;;0;863,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10923;;16,22;0;Cancelamento da liquidação nº 3336, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10926;;20,6;0;Cancelamento da liquidação nº 3332, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10921;;13,64;0;Cancelamento da liquidação nº 3333, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10920;;19,96;0;Cancelamento da liquidação nº 2971, do Empenho 615, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10929;;1706,33;0;Cancelamento da liquidação nº 3581, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 10/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10927;;12,55;0;Cancelamento da liquidação nº 3338, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10922;;21,37;0;Cancelamento da liquidação nº 3334, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10924;;833,85;0;Cancelamento da liquidação nº 3410, do Empenho 714, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6557290, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10919;;194,06;0;Cancelamento da liquidação nº 2142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10835;;29947,84;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 10/2019.
11/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10836;;1273,84;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 10/2019 - férias.
11/11/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;10929;;0;1706,33;Cancelamento da liquidação nº 3581, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 10/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;10919;;0;194,06;Cancelamento da liquidação nº 2142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;10924;;0;833,85;Cancelamento da liquidação nº 3410, do Empenho 714, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6557290, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10925;Portaria Nº 535/2019;0;900;Cancelamento da liquidação nº 3439, do Empenho 730, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10928;PAD nº0562/2017;0;235,6;Cancelamento da liquidação nº 3366, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 17183750, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12564;;863,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10926;;0;20,6;Cancelamento da liquidação nº 3332, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10922;;0;21,37;Cancelamento da liquidação nº 3334, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10927;;0;12,55;Cancelamento da liquidação nº 3338, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10920;;0;19,96;Cancelamento da liquidação nº 2971, do Empenho 615, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10923;;0;16,22;Cancelamento da liquidação nº 3336, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10921;;0;13,64;Cancelamento da liquidação nº 3333, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12636;;2080,6;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Amanda Karla de Sobral Macedo, inscrição nº 346315-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.080,60 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019. conforme Despacho nº0176/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 551/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 2.080,60).
11/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12636;;0;2080,6;Referente a depósito judicial relativo a profissional Amanda Karla de Sobral Macedo, inscrição nº 346315-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.080,60 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019. conforme Despacho nº0176/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 551/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 2.080,60).
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10919;;0;194,06;Cancelamento da liquidação nº 2142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10929;;0;1706,33;Cancelamento da liquidação nº 3581, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 10/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10925;Portaria Nº 535/2019;0;900;Cancelamento da liquidação nº 3439, do Empenho 730, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10928;PAD nº0562/2017;0;235,6;Cancelamento da liquidação nº 3366, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 17183750, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12564;;863,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10924;;0;833,85;Cancelamento da liquidação nº 3410, do Empenho 714, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6557290, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10926;;0;20,6;Cancelamento da liquidação nº 3332, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10922;;0;21,37;Cancelamento da liquidação nº 3334, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10927;;0;12,55;Cancelamento da liquidação nº 3338, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10923;;0;16,22;Cancelamento da liquidação nº 3336, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10921;;0;13,64;Cancelamento da liquidação nº 3333, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10920;;0;19,96;Cancelamento da liquidação nº 2971, do Empenho 615, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10919;;194,06;0;Cancelamento da liquidação nº 2142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10929;;1706,33;0;Cancelamento da liquidação nº 3581, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 10/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10925;Portaria Nº 535/2019;900;0;Cancelamento da liquidação nº 3439, do Empenho 730, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10928;PAD nº0562/2017;235,6;0;Cancelamento da liquidação nº 3366, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 17183750, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12564;;0;863,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12565;;863,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10924;;833,85;0;Cancelamento da liquidação nº 3410, do Empenho 714, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6557290, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10921;;13,64;0;Cancelamento da liquidação nº 3333, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10923;;16,22;0;Cancelamento da liquidação nº 3336, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10926;;20,6;0;Cancelamento da liquidação nº 3332, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10920;;19,96;0;Cancelamento da liquidação nº 2971, do Empenho 615, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10927;;12,55;0;Cancelamento da liquidação nº 3338, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10922;;21,37;0;Cancelamento da liquidação nº 3334, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12565;;0;863,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12636;;2080,6;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Amanda Karla de Sobral Macedo, inscrição nº 346315-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.080,60 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019. conforme Despacho nº0176/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 551/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 2.080,60).
11/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10928;PAD nº0562/2017;0;235,6;Cancelamento da liquidação nº 3366, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 17183750, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;10928;PAD nº0562/2017;235,6;0;Cancelamento da liquidação nº 3366, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 17183750, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12636;;0;2080,6;Referente a depósito judicial relativo a profissional Amanda Karla de Sobral Macedo, inscrição nº 346315-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.080,60 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019. conforme Despacho nº0176/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 551/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 2.080,60).
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10928;PAD nº0562/2017;0;235,6;Cancelamento da liquidação nº 3366, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 17183750, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10925;Portaria Nº 535/2019;0;900;Cancelamento da liquidação nº 3439, do Empenho 730, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10921;;0;13,64;Cancelamento da liquidação nº 3333, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10919;;0;194,06;Cancelamento da liquidação nº 2142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10929;;0;1706,33;Cancelamento da liquidação nº 3581, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 10/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10922;;0;21,37;Cancelamento da liquidação nº 3334, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10920;;0;19,96;Cancelamento da liquidação nº 2971, do Empenho 615, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10924;;0;833,85;Cancelamento da liquidação nº 3410, do Empenho 714, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6557290, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10926;;0;20,6;Cancelamento da liquidação nº 3332, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10927;;0;12,55;Cancelamento da liquidação nº 3338, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10923;;0;16,22;Cancelamento da liquidação nº 3336, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12564;;863,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10928;PAD nº0562/2017;235,6;0;Cancelamento da liquidação nº 3366, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 17183750, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10925;Portaria Nº 535/2019;900;0;Cancelamento da liquidação nº 3439, do Empenho 730, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10923;;16,22;0;Cancelamento da liquidação nº 3336, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10924;;833,85;0;Cancelamento da liquidação nº 3410, do Empenho 714, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6557290, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10921;;13,64;0;Cancelamento da liquidação nº 3333, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10926;;20,6;0;Cancelamento da liquidação nº 3332, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10922;;21,37;0;Cancelamento da liquidação nº 3334, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10919;;194,06;0;Cancelamento da liquidação nº 2142, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº , em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10920;;19,96;0;Cancelamento da liquidação nº 2971, do Empenho 615, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10929;;1706,33;0;Cancelamento da liquidação nº 3581, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 10/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10927;;12,55;0;Cancelamento da liquidação nº 3338, do Empenho 687, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10835;;29947,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10836;;1273,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12564;;0;863,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12565;;863,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10836;;0;1273,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10835;;0;29947,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12565;;0;863,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12577;;0;32630,77;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
12/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11565;;0;53905,37;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12577;;32630,77;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
12/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12634;;822,35;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria do Socorro Aquino Freire de Sa, inscrição nº 363759-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$843,43 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019 e Custas. conforme Despacho nº0177/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 551/2019-PROGER-COREN-PE. (R$822,35+R$21,08 = R$ 843,43).
12/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12377;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12563;;0;688,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11565;;53905,37;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/11/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12634;;0;822,35;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria do Socorro Aquino Freire de Sa, inscrição nº 363759-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$843,43 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019 e Custas. conforme Despacho nº0177/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 551/2019-PROGER-COREN-PE. (R$822,35+R$21,08 = R$ 843,43).
12/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12562;;0;688,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12376;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12563;;688,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12377;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12562;;688,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12376;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12634;;822,35;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria do Socorro Aquino Freire de Sa, inscrição nº 363759-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$843,43 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019 e Custas. conforme Despacho nº0177/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 551/2019-PROGER-COREN-PE. (R$822,35+R$21,08 = R$ 843,43).
12/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12634;;0;822,35;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria do Socorro Aquino Freire de Sa, inscrição nº 363759-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$843,43 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019 e Custas. conforme Despacho nº0177/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 551/2019-PROGER-COREN-PE. (R$822,35+R$21,08 = R$ 843,43).
12/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;10932;PAD nº168/2019;12800;0;Valor empenhado a COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 42 (quarenta e duas) Licenças de uso perpétuo Pacote Microsoft Office Professional 2016, conforme Despacho nº 115/2019-CFIL.
12/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12376;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12562;;688,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;10932;PAD nº168/2019;0;12800;Valor empenhado a COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 42 (quarenta e duas) Licenças de uso perpétuo Pacote Microsoft Office Professional 2016, conforme Despacho nº 115/2019-CFIL.
12/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12377;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12563;;688,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12562;;0;688,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12376;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12563;;0;688,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12377;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12634;;822,35;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria do Socorro Aquino Freire de Sa, inscrição nº 363759-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$843,43 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019 e Custas. conforme Despacho nº0177/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 551/2019-PROGER-COREN-PE. (R$822,35+R$21,08 = R$ 843,43).
12/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12634;;0;822,35;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria do Socorro Aquino Freire de Sa, inscrição nº 363759-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$843,43 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019 e Custas. conforme Despacho nº0177/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 551/2019-PROGER-COREN-PE. (R$822,35+R$21,08 = R$ 843,43).
12/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10932;PAD nº168/2019;12800;0;Valor empenhado a COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 42 (quarenta e duas) Licenças de uso perpétuo Pacote Microsoft Office Professional 2016, conforme Despacho nº 115/2019-CFIL.
12/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12376;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12562;;688,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10932;PAD nº168/2019;0;12800;Valor empenhado a COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 42 (quarenta e duas) Licenças de uso perpétuo Pacote Microsoft Office Professional 2016, conforme Despacho nº 115/2019-CFIL.
12/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12563;;688,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12377;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12376;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12562;;0;688,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12563;;0;688,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12377;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12578;;0;20365,1;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12425;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12547;;0;507,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12578;;20365,1;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10934;PAD nº0129/2019;0;1037,7;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48943 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10936;PAD nº440/2018;0;312;"Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 712, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2632 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 036/2019-Setor de Serviços Diversos. (Envelopes 24x34 mm 10 cx c/100 und; Envelopes 26x36 mm 05 cx c/100 unid)"
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10865;PAD nº0628/2018;0;1078,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3678 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, sala 106, Madalena, Recife-PE). Conta Contrato:2422035012. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10856;PAD nº0628/2018;0;129,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3674 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134470 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala:102 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10861;PAD nº0628/2018;0;200,73;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3676 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 104 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422033010 Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10858;PAD nº0628/2018;0;384,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3675 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157666 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 103 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10854;PAD nº0628/2018;0;230,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3673 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157665 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 101 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10844;PAD nº0628/2018;0;201,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3668 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 03, Conta Contrato: 2421923011. Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10931;PAD nº0628/2018;0;160,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3698 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083440442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 7002439730.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10842;PAD nº0628/2018;0;423,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3667 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 02, Conta Contrato: 2421906010. Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10848;PAD nº0628/2018;0;218,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3670 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157662 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 05, Conta Contrato: 2422010010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10876;PAD nº0628/2018;0;678,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3682 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 202  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10850;PAD nº0628/2018;0;324,29;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3671 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157663 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 06 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10871;PAD nº0628/2018;0;448,89;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3681 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0801578557 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 201 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10863;PAD nº0628/2018;0;915;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3677 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157658 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 105 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10840;PAD nº0628/2018;0;192,99;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3666 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 01, Conta Contrato: 2421901018. Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10846;PAD nº0628/2018;0;288,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3669 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 04, Conta Contrato: 2421943012.Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10869;PAD nº0628/2018;0;143,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3680 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 107, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10878;PAD nº0628/2018;0;1449,73;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3683 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157670 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10852;PAD nº0628/2018;0;266,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3672 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157664 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala:07, do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10888;;0;179,05;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3687 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113692485 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Outubro de 2019. (87)3831-2669.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10884;;0;346,97;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3685 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113658899 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Outubro de 2019. (081)104-1817.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10898;;0;117,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113664358 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Outubro/2019 ( 81 ) 3628-0425.
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10896;;0;236,62;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3690 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113663334 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Outubro de 2019. (87)3762-5500
13/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10902;;0;1889,01;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3027010 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;10933;PAD nº0129/2019;1037,7;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48943 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;10935;PAD nº440/2018;312;0;"Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 712, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2632 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 036/2019-Setor de Serviços Diversos. (Envelopes 24x34 mm 10 cx c/100 und; Envelopes 26x36 mm 05 cx c/100 unid)"
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12547;;507,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12425;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12546;;0;507,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12424;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10902;;1889,01;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3027010 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10888;;179,05;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3687 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113692485 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Outubro de 2019. (87)3831-2669.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10896;;239,27;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3690 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113663334 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Outubro de 2019. (87)3762-5500
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10898;;117,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113664358 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Outubro/2019 ( 81 ) 3628-0425.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10884;;346,97;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3685 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113658899 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Outubro de 2019. (081)104-1817.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10901;;0;1889,01;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3027010 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10895;;0;239,27;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113663334 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Outubro de 2019. (87)3762-5500
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10883;;0;346,97;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113658899 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Outubro de 2019. (081)104-1817.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10887;;0;179,05;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113692485 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Outubro de 2019. (87)3831-2669.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10934;PAD nº0129/2019;1037,7;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48943 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10936;PAD nº440/2018;312;0;"Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 712, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2632 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 036/2019-Setor de Serviços Diversos. (Envelopes 24x34 mm 10 cx c/100 und; Envelopes 26x36 mm 05 cx c/100 unid)"
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10933;PAD nº0129/2019;0;1037,7;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48943 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10930;PAD nº0628/2018;0;160,8;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083440442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, 11/2019. Conta Contrato: 7002439730.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10844;PAD nº0628/2018;201,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3668 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 03, Conta Contrato: 2421923011. Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10865;PAD nº0628/2018;1078,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3678 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, sala 106, Madalena, Recife-PE). Conta Contrato:2422035012. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10858;PAD nº0628/2018;384,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3675 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157666 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 103 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10861;PAD nº0628/2018;200,73;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3676 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 104 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422033010 Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10871;PAD nº0628/2018;448,89;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3681 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0801578557 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 201 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10840;PAD nº0628/2018;192,99;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3666 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 01, Conta Contrato: 2421901018. Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10847;PAD nº0628/2018;0;218,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157662 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 05, Conta Contrato: 2422010010.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10854;PAD nº0628/2018;230,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3673 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157665 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 101 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10869;PAD nº0628/2018;143,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3680 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 107, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10852;PAD nº0628/2018;266,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3672 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157664 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala:07, do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10846;PAD nº0628/2018;288,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3669 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 04, Conta Contrato: 2421943012.Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10856;PAD nº0628/2018;129,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3674 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134470 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala:102 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10931;PAD nº0628/2018;160,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3698 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083440442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 7002439730.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10848;PAD nº0628/2018;218,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3670 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157662 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 05, Conta Contrato: 2422010010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10863;PAD nº0628/2018;915;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3677 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157658 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 105 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10878;PAD nº0628/2018;1449,73;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3683 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157670 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10850;PAD nº0628/2018;324,29;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3671 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157663 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 06 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10876;PAD nº0628/2018;678,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3682 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 202  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10842;PAD nº0628/2018;423,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3667 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 02, Conta Contrato: 2421906010. Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10841;PAD nº0628/2018;0;423,19;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 02, Conta Contrato: 2421906010.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10935;PAD nº440/2018;0;312;"Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 712, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2632 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 036/2019-Setor de Serviços Diversos. (Envelopes 24x34 mm 10 cx c/100 und; Envelopes 26x36 mm 05 cx c/100 unid)"
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10839;PAD nº0628/2018;0;192,99;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 01, Conta Contrato: 2421901018.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10845;PAD nº0628/2018;0;288,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 04, Conta Contrato: 2421943012.
13/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10843;PAD nº0628/2018;0;201,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 03, Conta Contrato: 2421923011.
13/11/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10896;;0;2,65;ISS 5% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3690 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113663334 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Outubro de 2019. (87)3762-5500)
13/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;10901;;1889,01;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3027010 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;10887;;179,05;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113692485 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Outubro de 2019. (87)3831-2669.
13/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;10895;;239,27;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113663334 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Outubro de 2019. (87)3762-5500
13/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;10883;;346,97;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113658899 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Outubro de 2019. (081)104-1817.
13/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10930;PAD nº0628/2018;160,8;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083440442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, 11/2019. Conta Contrato: 7002439730.
13/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10845;PAD nº0628/2018;288,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 04, Conta Contrato: 2421943012.
13/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10841;PAD nº0628/2018;423,19;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 02, Conta Contrato: 2421906010.
13/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10847;PAD nº0628/2018;218,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157662 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 05, Conta Contrato: 2422010010.
13/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10839;PAD nº0628/2018;192,99;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 01, Conta Contrato: 2421901018.
13/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10843;PAD nº0628/2018;201,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 03, Conta Contrato: 2421923011.
13/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12546;;507,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12424;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;10938;;0;591,6;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Afim de disponibilizar saldo para empenho.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;10940;;12591,6;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;10937;;0;859,27;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Afim de disponibilizar saldo para empenho.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;10939;;26859,27;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;10938;;591,6;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Afim de disponibilizar saldo para empenho.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;10940;;0;12591,6;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10937;;859,27;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Afim de disponibilizar saldo para empenho.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10939;;0;26859,27;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;10933;PAD nº0129/2019;1037,7;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48943 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;10935;PAD nº440/2018;312;0;"Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 712, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2632 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 036/2019-Setor de Serviços Diversos. (Envelopes 24x34 mm 10 cx c/100 und; Envelopes 26x36 mm 05 cx c/100 unid)"
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10930;PAD nº0628/2018;160,8;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083440442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, 11/2019. Conta Contrato: 7002439730.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10841;PAD nº0628/2018;423,19;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 02, Conta Contrato: 2421906010.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10847;PAD nº0628/2018;218,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157662 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 05, Conta Contrato: 2422010010.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10845;PAD nº0628/2018;288,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 04, Conta Contrato: 2421943012.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10843;PAD nº0628/2018;201,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 03, Conta Contrato: 2421923011.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10839;PAD nº0628/2018;192,99;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 01, Conta Contrato: 2421901018.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10895;;239,27;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113663334 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Outubro de 2019. (87)3762-5500
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10887;;179,05;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113692485 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Outubro de 2019. (87)3831-2669.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10883;;346,97;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113658899 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Outubro de 2019. (081)104-1817.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10901;;1889,01;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3027010 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12546;;507,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12424;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;10933;PAD nº0129/2019;0;1037,7;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48943 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;10934;PAD nº0129/2019;1037,7;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48943 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;10936;PAD nº440/2018;312;0;"Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 712, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2632 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 036/2019-Setor de Serviços Diversos. (Envelopes 24x34 mm 10 cx c/100 und; Envelopes 26x36 mm 05 cx c/100 unid)"
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;10935;PAD nº440/2018;0;312;"Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 712, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2632 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 036/2019-Setor de Serviços Diversos. (Envelopes 24x34 mm 10 cx c/100 und; Envelopes 26x36 mm 05 cx c/100 unid)"
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10878;PAD nº0628/2018;1449,73;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3683 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157670 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10856;PAD nº0628/2018;129,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3674 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134470 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala:102 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10861;PAD nº0628/2018;200,73;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3676 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 104 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422033010 Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10865;PAD nº0628/2018;1078,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3678 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, sala 106, Madalena, Recife-PE). Conta Contrato:2422035012. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10840;PAD nº0628/2018;192,99;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3666 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 01, Conta Contrato: 2421901018. Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10854;PAD nº0628/2018;230,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3673 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157665 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 101 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10858;PAD nº0628/2018;384,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3675 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157666 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 103 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10850;PAD nº0628/2018;324,29;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3671 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157663 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 06 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10846;PAD nº0628/2018;288,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3669 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 04, Conta Contrato: 2421943012.Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10848;PAD nº0628/2018;218,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3670 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157662 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 05, Conta Contrato: 2422010010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10931;PAD nº0628/2018;160,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3698 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083440442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 7002439730.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10871;PAD nº0628/2018;448,89;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3681 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0801578557 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 201 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10842;PAD nº0628/2018;423,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3667 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 02, Conta Contrato: 2421906010. Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10876;PAD nº0628/2018;678,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3682 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 202  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10863;PAD nº0628/2018;915;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3677 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157658 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 105 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10869;PAD nº0628/2018;143,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3680 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 107, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10844;PAD nº0628/2018;201,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3668 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 03, Conta Contrato: 2421923011. Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10852;PAD nº0628/2018;266,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3672 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157664 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala:07, do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10847;PAD nº0628/2018;0;218,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157662 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 05, Conta Contrato: 2422010010.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10930;PAD nº0628/2018;0;160,8;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083440442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, 11/2019. Conta Contrato: 7002439730.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10841;PAD nº0628/2018;0;423,19;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 02, Conta Contrato: 2421906010.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10843;PAD nº0628/2018;0;201,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 03, Conta Contrato: 2421923011.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10845;PAD nº0628/2018;0;288,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 04, Conta Contrato: 2421943012.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10839;PAD nº0628/2018;0;192,99;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 01, Conta Contrato: 2421901018.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10887;;0;179,05;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113692485 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Outubro de 2019. (87)3831-2669.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10901;;0;1889,01;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3027010 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10883;;0;346,97;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113658899 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Outubro de 2019. (081)104-1817.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10895;;0;239,27;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113663334 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Outubro de 2019. (87)3762-5500
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10896;;239,27;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3690 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113663334 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Outubro de 2019. (87)3762-5500
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10902;;1889,01;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3027010 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10888;;179,05;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3687 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113692485 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Outubro de 2019. (87)3831-2669.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10898;;117,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113664358 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Outubro/2019 ( 81 ) 3628-0425.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10884;;346,97;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3685 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113658899 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Outubro de 2019. (081)104-1817.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12424;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12546;;0;507,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12547;;507,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12425;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;10934;PAD nº0129/2019;0;1037,7;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48943 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;10936;PAD nº440/2018;0;312;"Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 712, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2632 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 036/2019-Setor de Serviços Diversos. (Envelopes 24x34 mm 10 cx c/100 und; Envelopes 26x36 mm 05 cx c/100 unid)"
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10852;PAD nº0628/2018;0;266,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3672 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157664 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala:07, do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10840;PAD nº0628/2018;0;192,99;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3666 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 01, Conta Contrato: 2421901018. Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10863;PAD nº0628/2018;0;915;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3677 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157658 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 105 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10876;PAD nº0628/2018;0;678,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3682 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 202  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10848;PAD nº0628/2018;0;218,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3670 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157662 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 05, Conta Contrato: 2422010010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10878;PAD nº0628/2018;0;1449,73;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3683 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157670 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10869;PAD nº0628/2018;0;143,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3680 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 107, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10850;PAD nº0628/2018;0;324,29;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3671 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157663 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 06 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10865;PAD nº0628/2018;0;1078,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3678 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, sala 106, Madalena, Recife-PE). Conta Contrato:2422035012. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10844;PAD nº0628/2018;0;201,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3668 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 03, Conta Contrato: 2421923011. Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10858;PAD nº0628/2018;0;384,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3675 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157666 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 103 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10931;PAD nº0628/2018;0;160,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3698 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083440442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 7002439730.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10861;PAD nº0628/2018;0;200,73;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3676 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 104 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422033010 Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10856;PAD nº0628/2018;0;129,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3674 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134470 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala:102 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10846;PAD nº0628/2018;0;288,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3669 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 04, Conta Contrato: 2421943012.Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10842;PAD nº0628/2018;0;423,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3667 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 02, Conta Contrato: 2421906010. Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10871;PAD nº0628/2018;0;448,89;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3681 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0801578557 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 201 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10854;PAD nº0628/2018;0;230,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3673 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157665 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 101 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10902;;0;1889,01;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3027010 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10888;;0;179,05;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3687 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113692485 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Outubro de 2019. (87)3831-2669.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10884;;0;346,97;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3685 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113658899 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Outubro de 2019. (081)104-1817.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10898;;0;117,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113664358 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Outubro/2019 ( 81 ) 3628-0425.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10896;;0;239,27;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3690 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113663334 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Outubro de 2019. (87)3762-5500
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12425;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12547;;0;507,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10938;;0;591,6;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Afim de disponibilizar saldo para empenho.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10937;;0;859,27;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Afim de disponibilizar saldo para empenho.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10940;;12591,6;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10939;;26859,27;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10933;PAD nº0129/2019;1037,7;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48943 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10935;PAD nº440/2018;312;0;"Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 712, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2632 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 036/2019-Setor de Serviços Diversos. (Envelopes 24x34 mm 10 cx c/100 und; Envelopes 26x36 mm 05 cx c/100 unid)"
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10847;PAD nº0628/2018;218,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157662 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 05, Conta Contrato: 2422010010.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10841;PAD nº0628/2018;423,19;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 02, Conta Contrato: 2421906010.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10930;PAD nº0628/2018;160,8;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083440442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, 11/2019. Conta Contrato: 7002439730.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10845;PAD nº0628/2018;288,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 04, Conta Contrato: 2421943012.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10839;PAD nº0628/2018;192,99;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 01, Conta Contrato: 2421901018.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10843;PAD nº0628/2018;201,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 03, Conta Contrato: 2421923011.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12546;;507,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12424;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10940;;0;12591,6;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10939;;0;26859,27;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10883;;346,97;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113658899 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Outubro de 2019. (081)104-1817.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10887;;179,05;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113692485 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Outubro de 2019. (87)3831-2669.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10937;;859,27;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Afim de disponibilizar saldo para empenho.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10901;;1889,01;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3027010 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10895;;239,27;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113663334 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Outubro de 2019. (87)3762-5500
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10938;;591,6;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Afim de disponibilizar saldo para empenho.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12424;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12546;;0;507,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12547;;507,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12425;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10898;;117,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113664358 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Outubro/2019 ( 81 ) 3628-0425.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10896;;239,27;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3690 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113663334 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Outubro de 2019. (87)3762-5500
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10888;;179,05;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3687 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113692485 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Outubro de 2019. (87)3831-2669.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10902;;1889,01;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3027010 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10884;;346,97;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3685 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113658899 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Outubro de 2019. (081)104-1817.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10883;;0;346,97;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113658899 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Outubro de 2019. (081)104-1817.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10887;;0;179,05;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113692485 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Outubro de 2019. (87)3831-2669.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10895;;0;239,27;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113663334 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Outubro de 2019. (87)3762-5500
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10901;;0;1889,01;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3027010 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10934;PAD nº0129/2019;1037,7;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48943 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10840;PAD nº0628/2018;192,99;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3666 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 01, Conta Contrato: 2421901018. Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10846;PAD nº0628/2018;288,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3669 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 04, Conta Contrato: 2421943012.Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10931;PAD nº0628/2018;160,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3698 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083440442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 7002439730.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10863;PAD nº0628/2018;915;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3677 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157658 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 105 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10854;PAD nº0628/2018;230,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3673 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157665 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 101 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10936;PAD nº440/2018;312;0;"Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 712, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2632 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 036/2019-Setor de Serviços Diversos. (Envelopes 24x34 mm 10 cx c/100 und; Envelopes 26x36 mm 05 cx c/100 unid)"
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10876;PAD nº0628/2018;678,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3682 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 202  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10852;PAD nº0628/2018;266,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3672 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157664 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala:07, do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10848;PAD nº0628/2018;218,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3670 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157662 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 05, Conta Contrato: 2422010010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10850;PAD nº0628/2018;324,29;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3671 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157663 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 06 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10856;PAD nº0628/2018;129,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3674 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134470 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala:102 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10871;PAD nº0628/2018;448,89;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3681 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0801578557 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 201 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10842;PAD nº0628/2018;423,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3667 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 02, Conta Contrato: 2421906010. Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10878;PAD nº0628/2018;1449,73;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3683 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157670 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10844;PAD nº0628/2018;201,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3668 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 03, Conta Contrato: 2421923011. Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10861;PAD nº0628/2018;200,73;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3676 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 104 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422033010 Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10865;PAD nº0628/2018;1078,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3678 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, sala 106, Madalena, Recife-PE). Conta Contrato:2422035012. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10858;PAD nº0628/2018;384,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3675 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157666 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 103 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10869;PAD nº0628/2018;143,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3680 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 107, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10933;PAD nº0129/2019;0;1037,7;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48943 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10935;PAD nº440/2018;0;312;"Liquidado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 712, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2632 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 036/2019-Setor de Serviços Diversos. (Envelopes 24x34 mm 10 cx c/100 und; Envelopes 26x36 mm 05 cx c/100 unid)"
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10839;PAD nº0628/2018;0;192,99;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 01, Conta Contrato: 2421901018.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10930;PAD nº0628/2018;0;160,8;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083440442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, 11/2019. Conta Contrato: 7002439730.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10841;PAD nº0628/2018;0;423,19;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 02, Conta Contrato: 2421906010.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10847;PAD nº0628/2018;0;218,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157662 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 05, Conta Contrato: 2422010010.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10843;PAD nº0628/2018;0;201,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 03, Conta Contrato: 2421923011.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10845;PAD nº0628/2018;0;288,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 04, Conta Contrato: 2421943012.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12547;;0;507,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12425;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10884;;0;346,97;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3685 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113658899 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Caruaru, Outubro de 2019. (081)104-1817.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10902;;0;1889,01;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3027010 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10896;;0;239,27;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3690 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113663334 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Garanhuns, Outubro de 2019. (87)3762-5500
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10888;;0;179,05;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3687 do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113692485 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Serra Talhada, Outubro de 2019. (87)3831-2669.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10898;;0;117,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Fatura 1200113664358 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Outubro/2019 ( 81 ) 3628-0425.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10934;PAD nº0129/2019;0;1037,7;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48943 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: 10/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10936;PAD nº440/2018;0;312;"Pago a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 712, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2632 ref. a Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 036/2019-Setor de Serviços Diversos. (Envelopes 24x34 mm 10 cx c/100 und; Envelopes 26x36 mm 05 cx c/100 unid)"
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10869;PAD nº0628/2018;0;143,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3680 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 107, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10863;PAD nº0628/2018;0;915;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3677 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157658 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 105 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10854;PAD nº0628/2018;0;230,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3673 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157665 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 101 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10856;PAD nº0628/2018;0;129,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3674 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134470 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala:102 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10865;PAD nº0628/2018;0;1078,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3678 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, sala 106, Madalena, Recife-PE). Conta Contrato:2422035012. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10840;PAD nº0628/2018;0;192,99;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3666 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 01, Conta Contrato: 2421901018. Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10842;PAD nº0628/2018;0;423,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3667 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 02, Conta Contrato: 2421906010. Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10858;PAD nº0628/2018;0;384,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3675 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157666 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 103 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10878;PAD nº0628/2018;0;1449,73;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3683 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157670 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10871;PAD nº0628/2018;0;448,89;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3681 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0801578557 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 201 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10850;PAD nº0628/2018;0;324,29;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3671 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157663 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 06 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10931;PAD nº0628/2018;0;160,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3698 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083440442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Limoeiro, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 7002439730.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10852;PAD nº0628/2018;0;266,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3672 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157664 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala:07, do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422022018. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10861;PAD nº0628/2018;0;200,73;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3676 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) Sala: 104 do Coren-PE, conforme Despacho nº 364/2019-DLCC. Conta Contrato: 2422033010 Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10844;PAD nº0628/2018;0;201,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3668 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 03, Conta Contrato: 2421923011. Competência: Outubro/2019
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10876;PAD nº0628/2018;0;678,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3682 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 202  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10848;PAD nº0628/2018;0;218,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3670 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080157662 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 05, Conta Contrato: 2422010010. Competência: Outubro/2019.
13/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10846;PAD nº0628/2018;0;288,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3669 do empenho 640, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 080134467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de energia elétrica para a para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), sala 04, Conta Contrato: 2421943012.Competência: Outubro/2019
14/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12579;;0;19914,51;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
14/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10837;;0;1780,15;FÉRIAS a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 14/03/2018 a 13/03/2019, período de gozo de  18/11/2019 a 02/12/2019.
14/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10838;;0;4042,43;FÉRIAS a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 07/10/2017 a 06/10/2018, período de gozo de  11/11/2019 a 05/12/2019.
14/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11566;;0;21037,84;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12579;;19914,51;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
14/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12439;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12441;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12539;;0;494,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12431;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11566;;21037,84;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;10838;;4042,43;0;FÉRIAS a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 07/10/2017 a 06/10/2018, período de gozo de  11/11/2019 a 05/12/2019.
14/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;10837;;1780,15;0;FÉRIAS a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 14/03/2018 a 13/03/2019, período de gozo de  18/11/2019 a 02/12/2019.
14/11/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;10963;PAD nº532/2018;535,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
14/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12438;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12440;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12430;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12538;;0;494,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12539;;494,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12431;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12439;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12441;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10963;PAD nº532/2018;0;535,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
14/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12538;;494,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12430;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12440;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12438;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;10963;PAD nº532/2018;535,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
14/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12430;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12438;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12440;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12538;;494,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;10963;PAD nº532/2018;0;535,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
14/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12438;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12440;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12430;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12539;;494,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12431;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12538;;0;494,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12439;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12441;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12539;;0;494,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12441;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12439;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12431;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10963;PAD nº532/2018;535,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
14/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;10963;PAD nº532/2018;0;535,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
14/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12538;;494,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12430;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12438;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12440;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10963;PAD nº532/2018;535,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
14/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10963;PAD nº532/2018;0;535,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
14/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12431;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12539;;494,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12439;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12441;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12430;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12538;;0;494,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12440;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12438;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12539;;0;494,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12439;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12431;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12441;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12580;;0;23762,12;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12419;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12545;;0;499,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12580;;23762,12;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12825;;281,72;0;TED - Levant Deposit Judic
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13929;;1660,16;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria Lucitania do Nascimento Fernandes, inscrição nº 331333-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$1.676,93 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015, 2017, 2018 e 2019. conforme Despacho nº0180/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 1.660,16 + R$ 16,77 = R$ 1.676,93 ).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12824;;2186,72;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria de Fátima Arnaud, inscrição nº 27240-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.186,72 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2018. conforme Despacho nº0179/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 2.186,72).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10960;PAD nº0628/2018;0;493,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3705 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083461513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina do Coren-PE, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 007013214063.
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10962;PAD nº0628/2018;0;233,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3706 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084161813 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 007008864270.
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10979;MEMO Nº 091/2019;0;11,11;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3713 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11016;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3731 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11136;MEMO Nº 091/2019;0;15,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3791 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11156;MEMO Nº 091/2019;0;13,19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3801 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11232;MEMO Nº 091/2019;0;8,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3839 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11042;MEMO Nº 091/2019;0;16,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3744 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11184;MEMO Nº 091/2019;0;23,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3815 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10943;PAD nº0272/2019;0;101,29;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89048 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas em 10/2019.
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10986;Portaria nº 556/2019;0;1296;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 3716 do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de Oitivas de Testemunhas e Inquirição dos Denunciados (as),  origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 23/11/2019.
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11226;MEMO Nº 091/2019;0;16,49;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3836 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11244;MEMO Nº 091/2019;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3845 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11252;MEMO Nº 091/2019;0;13,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3849 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11012;MEMO Nº 091/2019;0;8,99;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3729 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11172;MEMO Nº 091/2019;0;16,06;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3809 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11132;MEMO Nº 091/2019;0;16,5;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3789 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11246;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3846 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11024;MEMO Nº 091/2019;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3735 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11034;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3740 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10964;PAD nº532/2018;0;535,5;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11254;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3850 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11210;MEMO Nº 091/2019;0;24,09;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3828 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11018;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3732 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11028;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3737 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11112;MEMO Nº 091/2019;0;8,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3779 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11020;MEMO Nº 091/2019;0;16,16;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3733 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10954;PAD nº 608/2017;0;1531,33;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3702 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13599 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Pereira de Barros/Benvinda PNZ/REC 06/11/2019 20:40-21:55; REC/PNZ 08/11/2019 23:25-00:45."
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10956;PAD nº 608/2017;0;5645,94;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3703 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. DE ANDRADE CARLOS/IVANA REC/BSB/REC 22/10/219 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/BSB/REC 22/10/2019 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CORREIA E SA CAVALCANTI/MARCLEIDE REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25."
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10958;PAD nº608/2017;0;178,73;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. VIAÇÃO CARUARUENSE - ANGELO GIUSEPPE BERNARDINI REC/CAR 13/10/2019, CAR/REC 16/10/2019; VIAÇÃO CARUARUENSE - MARIA DO CARMO B SOUZA LEAO REC/CAR 24/10/2019, CAR/REC 25/10/2019."
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11200;MEMO Nº 091/2019;0;15,91;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3823 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11158;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3802 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11196;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3821 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11080;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3763 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11084;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3765 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11096;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3771 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10996;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3721 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11076;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3761 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11054;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3750 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11056;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3751 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11170;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3808 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11014;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3730 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10977;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3712 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11094;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3770 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11026;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3736 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11004;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3725 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11140;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3793 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11062;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3754 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11008;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3727 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11234;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3840 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11148;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3797 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10988;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3717 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11110;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3778 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10990;MEMO Nº 091/2019;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3718 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11134;MEMO Nº 091/2019;0;6,56;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3790 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11230;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3838 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11060;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3753 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11104;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3775 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11036;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3741 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11188;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3817 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11222;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11086;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11078;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3762 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11126;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3786 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11224;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3835 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11220;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11128;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3787 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11124;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3785 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11068;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3757 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11052;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3749 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11032;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3739 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11174;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3810 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11138;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3792 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11100;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3773 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11166;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3806 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11262;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3854 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11088;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3767 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11082;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3764 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11150;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3798 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10992;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3719 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11022;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3734 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11192;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3819 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11120;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3783 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11030;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3738 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11216;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3831 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11242;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3844 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11186;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3816 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11106;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11116;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3781 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10998;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3722 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10969;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3708 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11154;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3800 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11238;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3842 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10994;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3720 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11142;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3794 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11256;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3851 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11070;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3758 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10981;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3714 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11258;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3852 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11248;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3847 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11010;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3728 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11048;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3747 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11176;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3811 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11046;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3746 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11182;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3814 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11168;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3807 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11102;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3774 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10971;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3709 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11072;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3759 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11152;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3799 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11144;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3795 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11208;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3827 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11114;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3780 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11040;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3743 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11204;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3825 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11212;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3829 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11236;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3841 do empenho 796, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11202;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3824 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11044;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3745 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11038;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3742 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11198;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3822 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11250;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3848 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11164;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3805 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11098;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3772 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10973;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3710 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11000;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3723 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11180;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3813 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10984;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3715 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11228;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3837 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11194;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3820 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11092;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3769 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11160;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3803 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11240;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3843 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11162;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3804 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11118;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3782 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11050;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3748 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11058;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3752 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11190;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3818 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11260;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3853 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11178;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3812 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11130;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3788 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11218;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3832 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11146;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3796 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11064;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3755 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11122;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3784 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11006;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3726 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11074;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3760 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11108;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3777 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11090;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3768 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11002;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3724 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10975;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3711 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11066;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3756 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11214;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3830 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11206;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3826 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13930;MEMO Nº 091/2019;16,77;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria Lucitania do Nascimento Fernandes, inscrição nº 331333-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$1.676,93 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015, 2017, 2018 e 2019. conforme Despacho nº0180/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 1.660,16 + R$ 16,77 = R$ 1.676,93 ).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12635;MEMO Nº 091/2019;21,08;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria do Socorro Aquino Freire de Sa, inscrição nº 363759-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$843,43 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019 e Custas. conforme Despacho nº0177/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 551/2019-PROGER-COREN-PE. (R$822,35+R$21,08 = R$ 843,43).
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10941;;0;3251,61;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de 10/2019.
18/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10965;;0;1134,06;Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal no período de 01/10 a 31/10/2019, conforme Memorando nº089/2019-PROGER. Devolução relativa à Bruno Moura Becker, através de Cheque 863278 relativo a Recibo .
18/11/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13929;;0;1660,16;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria Lucitania do Nascimento Fernandes, inscrição nº 331333-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$1.676,93 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015, 2017, 2018 e 2019. conforme Despacho nº0180/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 1.660,16 + R$ 16,77 = R$ 1.676,93 ).
18/11/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12824;;0;2186,72;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria de Fátima Arnaud, inscrição nº 27240-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.186,72 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2018. conforme Despacho nº0179/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 2.186,72).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10955;PAD nº 608/2017;0;5645,94;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. DE ANDRADE CARLOS/IVANA REC/BSB/REC 22/10/219 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/BSB/REC 22/10/2019 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CORREIA E SA CAVALCANTI/MARCLEIDE REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25."
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10962;PAD nº0628/2018;233,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3706 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084161813 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 007008864270.
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10960;PAD nº0628/2018;493,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3705 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083461513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina do Coren-PE, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 007013214063.
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11051;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11035;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11147;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11169;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11209;MEMO Nº 091/2019;0;24,09;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11187;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11135;MEMO Nº 091/2019;0;15,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11059;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11027;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11109;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11095;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11041;MEMO Nº 091/2019;0;16,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11195;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11233;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11025;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11229;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11077;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11023;MEMO Nº 091/2019;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11003;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11253;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11015;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10995;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11231;MEMO Nº 091/2019;0;8,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11055;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11011;MEMO Nº 091/2019;0;8,99;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11131;MEMO Nº 091/2019;0;16,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11221;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11033;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10987;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11171;MEMO Nº 091/2019;0;16,06;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11093;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11155;MEMO Nº 091/2019;0;13,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11225;MEMO Nº 091/2019;0;16,49;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11123;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11223;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11157;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11085;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11061;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10976;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11125;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11083;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11199;MEMO Nº 091/2019;0;15,91;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11053;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10978;MEMO Nº 091/2019;0;11,11;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11079;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11251;MEMO Nº 091/2019;0;13,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11111;MEMO Nº 091/2019;0;8,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11133;MEMO Nº 091/2019;0;6,56;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11017;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11243;MEMO Nº 091/2019;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11139;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11007;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11103;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11067;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10989;MEMO Nº 091/2019;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11127;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11245;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11013;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11075;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11219;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11019;MEMO Nº 091/2019;0;16,16;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11183;MEMO Nº 091/2019;0;23,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11009;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11121;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11097;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11153;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10968;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11047;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11001;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11005;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11247;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11227;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11257;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11181;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10970;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10993;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11167;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11151;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11045;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11043;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11261;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11129;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11193;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10999;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11215;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11117;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11177;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10991;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11173;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11203;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11191;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11205;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11211;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11141;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11149;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11159;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11039;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11099;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10980;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11021;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11096;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3771 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11068;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3757 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11126;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3786 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11110;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3778 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10988;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3717 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11004;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3725 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11148;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3797 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11220;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11094;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3770 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11036;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3741 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11222;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11124;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3785 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11230;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3838 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11170;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3808 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11008;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3727 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11238;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3842 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11160;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3803 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11108;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3777 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11100;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3773 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11186;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3816 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11022;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3734 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10984;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3715 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11256;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3851 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11146;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3796 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10973;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3710 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11088;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3767 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11164;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3805 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11038;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3742 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11202;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3824 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11154;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3800 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11190;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3818 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11176;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3811 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11046;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3746 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11064;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3755 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11212;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3829 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11260;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3853 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11138;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3792 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11070;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3758 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11090;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3768 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10981;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3714 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11116;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3781 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11030;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3738 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11180;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3813 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11050;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3748 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11150;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3798 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11144;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3795 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11040;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3743 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10992;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3719 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11098;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3772 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11120;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3783 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11118;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3782 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11066;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3756 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11250;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3848 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11092;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3769 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11204;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3825 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11228;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3837 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11248;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3847 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11074;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3760 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11208;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3827 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11236;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3841 do empenho 796, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11258;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3852 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11058;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3752 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11152;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3799 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11106;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11048;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3747 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10994;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3720 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10969;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3708 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11102;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3774 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10998;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3722 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11130;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3788 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11198;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3822 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11206;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3826 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10975;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3711 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11194;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3820 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11168;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3807 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11166;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3806 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11142;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3794 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11216;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3831 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11002;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3724 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11174;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3810 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11000;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3723 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10971;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3709 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11262;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3854 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11218;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3832 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11072;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3759 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11214;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3830 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11178;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3812 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11114;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3780 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11122;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3784 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11044;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3745 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11162;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3804 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11192;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3819 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11082;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3764 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11010;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3728 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11006;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3726 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11240;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3843 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11242;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3844 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11032;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3739 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11182;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3814 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10942;PAD nº0272/2019;0;102,31;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89048 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas em 10/2019.
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13930;MEMO Nº 091/2019;0;16,77;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria Lucitania do Nascimento Fernandes, inscrição nº 331333-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$1.676,93 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015, 2017, 2018 e 2019. conforme Despacho nº0180/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 1.660,16 + R$ 16,77 = R$ 1.676,93 ).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10985;Portaria nº 556/2019;0;1296;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de Oitivas de Testemunhas e Inquirição dos Denunciados (as),  origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 23/11/2019.
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11105;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11235;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12635;MEMO Nº 091/2019;0;21,08;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria do Socorro Aquino Freire de Sa, inscrição nº 363759-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$843,43 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019 e Custas. conforme Despacho nº0177/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 551/2019-PROGER-COREN-PE. (R$822,35+R$21,08 = R$ 843,43).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11163;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11255;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11119;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11069;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11115;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11063;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11137;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11175;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11057;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11259;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10997;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11145;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11037;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11049;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11185;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11197;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10972;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11201;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11241;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11113;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11107;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11179;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11143;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11073;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11237;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11029;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11081;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11031;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11071;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11189;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11161;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10974;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11065;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11101;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11239;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11165;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11087;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11207;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11091;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10983;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11217;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11249;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11213;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11089;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10961;PAD nº0628/2018;0;233,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084161813 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, 11/2019. Conta Contrato: 007008864270.
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10959;PAD nº0628/2018;0;493,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083461513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina do Coren-PE, 11/2019. Conta Contrato: 007013214063.
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12545;;499,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12419;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12544;;0;499,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12418;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11184;MEMO Nº 091/2019;23,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3815 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11136;MEMO Nº 091/2019;15,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3791 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10990;MEMO Nº 091/2019;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3718 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10956;PAD nº 608/2017;5645,94;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3703 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. DE ANDRADE CARLOS/IVANA REC/BSB/REC 22/10/219 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/BSB/REC 22/10/2019 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CORREIA E SA CAVALCANTI/MARCLEIDE REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25."
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11016;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3731 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10964;PAD nº532/2018;535,5;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10954;PAD nº 608/2017;1531,33;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3702 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13599 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Pereira de Barros/Benvinda PNZ/REC 06/11/2019 20:40-21:55; REC/PNZ 08/11/2019 23:25-00:45."
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11024;MEMO Nº 091/2019;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3735 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11132;MEMO Nº 091/2019;16,5;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3789 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11246;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3846 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11018;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3732 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10943;PAD nº0272/2019;102,31;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89048 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas em 10/2019.
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11254;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3850 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11012;MEMO Nº 091/2019;8,99;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3729 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11252;MEMO Nº 091/2019;13,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3849 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11134;MEMO Nº 091/2019;6,56;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3790 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11028;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3737 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11210;MEMO Nº 091/2019;24,09;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3828 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11156;MEMO Nº 091/2019;13,19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3801 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11172;MEMO Nº 091/2019;16,06;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3809 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10958;PAD nº608/2017;178,73;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. VIAÇÃO CARUARUENSE - ANGELO GIUSEPPE BERNARDINI REC/CAR 13/10/2019, CAR/REC 16/10/2019; VIAÇÃO CARUARUENSE - MARIA DO CARMO B SOUZA LEAO REC/CAR 24/10/2019, CAR/REC 25/10/2019."
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11034;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3740 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11232;MEMO Nº 091/2019;8,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3839 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11020;MEMO Nº 091/2019;16,16;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3733 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11244;MEMO Nº 091/2019;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3845 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11226;MEMO Nº 091/2019;16,49;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3836 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10986;Portaria nº 556/2019;1296;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 3716 do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de Oitivas de Testemunhas e Inquirição dos Denunciados (as),  origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 23/11/2019.
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10979;MEMO Nº 091/2019;11,11;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3713 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11200;MEMO Nº 091/2019;15,91;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3823 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10953;PAD nº 608/2017;0;1531,33;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13599 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Pereira de Barros/Benvinda PNZ/REC 06/11/2019 20:40-21:55; REC/PNZ 08/11/2019 23:25-00:45."
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10957;PAD nº608/2017;0;178,73;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. VIAÇÃO CARUARUENSE - ANGELO GIUSEPPE BERNARDINI REC/CAR 13/10/2019, CAR/REC 16/10/2019; VIAÇÃO CARUARUENSE - MARIA DO CARMO B SOUZA LEAO REC/CAR 24/10/2019, CAR/REC 25/10/2019."
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11042;MEMO Nº 091/2019;16,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3744 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11112;MEMO Nº 091/2019;8,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3779 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11056;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3751 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11128;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3787 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11014;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3730 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11086;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11052;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3749 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11196;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3821 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11078;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3762 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11188;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3817 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10996;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3721 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11080;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3763 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11158;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3802 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11140;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3793 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11224;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3835 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11054;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3750 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11060;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3753 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11076;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3761 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10977;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3712 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11234;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3840 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11026;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3736 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11104;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3775 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11084;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3765 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11062;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3754 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;10941;;3251,61;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de 10/2019.
18/11/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10943;PAD nº0272/2019;0;1,02;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89048 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas em 10/2019.)
18/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10985;Portaria nº 556/2019;1296;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de Oitivas de Testemunhas e Inquirição dos Denunciados (as),  origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 23/11/2019.
18/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10961;PAD nº0628/2018;233,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084161813 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, 11/2019. Conta Contrato: 007008864270.
18/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10959;PAD nº0628/2018;493,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083461513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina do Coren-PE, 11/2019. Conta Contrato: 007013214063.
18/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12418;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12544;;499,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;10953;PAD nº 608/2017;1531,33;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13599 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Pereira de Barros/Benvinda PNZ/REC 06/11/2019 20:40-21:55; REC/PNZ 08/11/2019 23:25-00:45."
18/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;10955;PAD nº 608/2017;5645,94;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. DE ANDRADE CARLOS/IVANA REC/BSB/REC 22/10/219 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/BSB/REC 22/10/2019 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CORREIA E SA CAVALCANTI/MARCLEIDE REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25."
18/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;10957;PAD nº608/2017;178,73;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. VIAÇÃO CARUARUENSE - ANGELO GIUSEPPE BERNARDINI REC/CAR 13/10/2019, CAR/REC 16/10/2019; VIAÇÃO CARUARUENSE - MARIA DO CARMO B SOUZA LEAO REC/CAR 24/10/2019, CAR/REC 25/10/2019."
18/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;10942;PAD nº0272/2019;102,31;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89048 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas em 10/2019.
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11241;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11249;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11177;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11021;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11159;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11001;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11115;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10983;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11091;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11037;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11121;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11167;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11107;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11211;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11215;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11239;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11057;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11197;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11247;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11063;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11073;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11255;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11117;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11101;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11047;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11145;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11181;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11185;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10997;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10972;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10991;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11205;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11089;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11029;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11045;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11207;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11261;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10970;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11043;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11173;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11163;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11175;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11189;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11031;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11165;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11081;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10968;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11049;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11065;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11161;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11113;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11191;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11193;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11137;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11119;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11039;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11141;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11005;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10974;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11259;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11099;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11237;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11257;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11071;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11087;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11179;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11143;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11149;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11213;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11203;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10980;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11129;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11105;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11235;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10989;MEMO Nº 091/2019;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11125;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11051;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11035;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10978;MEMO Nº 091/2019;11,11;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11095;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11225;MEMO Nº 091/2019;16,49;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11041;MEMO Nº 091/2019;16,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11103;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11245;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11077;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11187;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11127;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11223;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11157;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11135;MEMO Nº 091/2019;15,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11067;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11033;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11111;MEMO Nº 091/2019;8,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11007;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11027;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11131;MEMO Nº 091/2019;16,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11155;MEMO Nº 091/2019;13,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11003;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11221;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11013;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11023;MEMO Nº 091/2019;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11085;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11083;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11195;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11209;MEMO Nº 091/2019;24,09;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11147;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11061;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11169;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11109;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11019;MEMO Nº 091/2019;16,16;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11233;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11075;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11011;MEMO Nº 091/2019;8,99;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11093;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11219;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11123;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11017;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10976;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11171;MEMO Nº 091/2019;16,06;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11183;MEMO Nº 091/2019;23,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11025;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11059;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11243;MEMO Nº 091/2019;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10995;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11079;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11133;MEMO Nº 091/2019;6,56;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11053;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11253;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11251;MEMO Nº 091/2019;13,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11231;MEMO Nº 091/2019;8,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11199;MEMO Nº 091/2019;15,91;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11139;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11229;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11055;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11015;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10987;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10999;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11009;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11227;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11097;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11069;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10993;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11217;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11151;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11201;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11153;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12825;;0;281,72;TED - Levant Deposit Judic
18/11/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10965;;1134,06;0;Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal no período de 01/10 a 31/10/2019, conforme Memorando nº089/2019-PROGER. Devolução relativa à Bruno Moura Becker, através de Cheque 863278 relativo a Recibo .
18/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12824;;2186,72;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria de Fátima Arnaud, inscrição nº 27240-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.186,72 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2018. conforme Despacho nº0179/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 2.186,72).
18/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13929;;1660,16;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria Lucitania do Nascimento Fernandes, inscrição nº 331333-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$1.676,93 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015, 2017, 2018 e 2019. conforme Despacho nº0180/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 1.660,16 + R$ 16,77 = R$ 1.676,93 ).
18/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12825;;281,72;0;TED - Levant Deposit Judic
18/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10965;;0;1134,06;Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal no período de 01/10 a 31/10/2019, conforme Memorando nº089/2019-PROGER. Devolução relativa à Bruno Moura Becker, através de Cheque 863278 relativo a Recibo .
18/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12824;;0;2186,72;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria de Fátima Arnaud, inscrição nº 27240-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.186,72 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2018. conforme Despacho nº0179/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 2.186,72).
18/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13929;;0;1660,16;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria Lucitania do Nascimento Fernandes, inscrição nº 331333-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$1.676,93 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015, 2017, 2018 e 2019. conforme Despacho nº0180/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 1.660,16 + R$ 16,77 = R$ 1.676,93 ).
18/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12825;;0;281,72;TED - Levant Deposit Judic
18/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10965;;1134,06;0;Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal no período de 01/10 a 31/10/2019, conforme Memorando nº089/2019-PROGER. Devolução relativa à Bruno Moura Becker, através de Cheque 863278 relativo a Recibo .
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10982;Portaria nº 556/2019;1296;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de Oitivas de Testemunhas e Inquirição dos Denunciados (as),  origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 23/11/2019.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10967;MEMO Nº 091/2019;2069,82;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10982;Portaria nº 556/2019;0;1296;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de Oitivas de Testemunhas e Inquirição dos Denunciados (as),  origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 23/11/2019.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10985;Portaria nº 556/2019;1296;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de Oitivas de Testemunhas e Inquirição dos Denunciados (as),  origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 23/11/2019.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;10955;PAD nº 608/2017;5645,94;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. DE ANDRADE CARLOS/IVANA REC/BSB/REC 22/10/219 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/BSB/REC 22/10/2019 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CORREIA E SA CAVALCANTI/MARCLEIDE REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25."
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;10953;PAD nº 608/2017;1531,33;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13599 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Pereira de Barros/Benvinda PNZ/REC 06/11/2019 20:40-21:55; REC/PNZ 08/11/2019 23:25-00:45."
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;10957;PAD nº608/2017;178,73;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. VIAÇÃO CARUARUENSE - ANGELO GIUSEPPE BERNARDINI REC/CAR 13/10/2019, CAR/REC 16/10/2019; VIAÇÃO CARUARUENSE - MARIA DO CARMO B SOUZA LEAO REC/CAR 24/10/2019, CAR/REC 25/10/2019."
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;10942;PAD nº0272/2019;102,31;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89048 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas em 10/2019.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10959;PAD nº0628/2018;493,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083461513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina do Coren-PE, 11/2019. Conta Contrato: 007013214063.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10961;PAD nº0628/2018;233,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084161813 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, 11/2019. Conta Contrato: 007008864270.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12544;;499,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12418;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10967;MEMO Nº 091/2019;0;2069,82;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11105;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11235;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11047;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11259;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11189;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11129;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10999;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11045;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11001;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11031;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11141;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11149;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11191;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11185;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10997;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11179;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11097;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11227;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11145;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11213;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11107;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11115;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10993;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11009;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11069;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11005;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11153;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11203;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10980;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11177;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10983;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11241;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11119;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11161;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11113;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11239;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11215;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11063;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11121;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11043;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11175;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11087;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11205;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11057;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10991;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11037;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11089;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11257;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10968;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11173;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11029;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11101;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11021;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11081;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11039;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11091;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11197;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11201;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11049;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11193;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11159;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11207;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10972;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11065;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11167;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11217;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11099;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11143;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11071;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11237;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11137;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11247;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11181;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10974;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11165;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10970;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11249;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11261;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11117;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11211;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11073;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11255;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11151;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11163;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11233;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11111;MEMO Nº 091/2019;8,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11219;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11083;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11127;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11053;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11019;MEMO Nº 091/2019;16,16;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11253;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11171;MEMO Nº 091/2019;16,06;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11187;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11023;MEMO Nº 091/2019;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11125;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11103;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11055;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11017;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11147;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11169;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11251;MEMO Nº 091/2019;13,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11229;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11095;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11027;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10987;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11133;MEMO Nº 091/2019;6,56;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11033;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11131;MEMO Nº 091/2019;16,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11075;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11041;MEMO Nº 091/2019;16,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11221;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11245;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11135;MEMO Nº 091/2019;15,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10989;MEMO Nº 091/2019;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11231;MEMO Nº 091/2019;8,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11225;MEMO Nº 091/2019;16,49;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11011;MEMO Nº 091/2019;8,99;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11139;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10976;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11077;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11059;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11035;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11025;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11003;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11199;MEMO Nº 091/2019;15,91;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11085;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11015;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11157;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11183;MEMO Nº 091/2019;23,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11051;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11209;MEMO Nº 091/2019;24,09;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11195;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11093;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11243;MEMO Nº 091/2019;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11223;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11123;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11109;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10995;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11067;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11013;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11155;MEMO Nº 091/2019;13,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11079;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10978;MEMO Nº 091/2019;11,11;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11061;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11007;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10986;Portaria nº 556/2019;1296;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 3716 do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de Oitivas de Testemunhas e Inquirição dos Denunciados (as),  origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 23/11/2019.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10985;Portaria nº 556/2019;0;1296;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de Oitivas de Testemunhas e Inquirição dos Denunciados (as),  origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 23/11/2019.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;10964;PAD nº532/2018;535,5;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;10954;PAD nº 608/2017;1531,33;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3702 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13599 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Pereira de Barros/Benvinda PNZ/REC 06/11/2019 20:40-21:55; REC/PNZ 08/11/2019 23:25-00:45."
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;10956;PAD nº 608/2017;5645,94;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3703 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. DE ANDRADE CARLOS/IVANA REC/BSB/REC 22/10/219 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/BSB/REC 22/10/2019 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CORREIA E SA CAVALCANTI/MARCLEIDE REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25."
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;10953;PAD nº 608/2017;0;1531,33;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13599 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Pereira de Barros/Benvinda PNZ/REC 06/11/2019 20:40-21:55; REC/PNZ 08/11/2019 23:25-00:45."
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;10955;PAD nº 608/2017;0;5645,94;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. DE ANDRADE CARLOS/IVANA REC/BSB/REC 22/10/219 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/BSB/REC 22/10/2019 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CORREIA E SA CAVALCANTI/MARCLEIDE REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25."
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;10957;PAD nº608/2017;0;178,73;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. VIAÇÃO CARUARUENSE - ANGELO GIUSEPPE BERNARDINI REC/CAR 13/10/2019, CAR/REC 16/10/2019; VIAÇÃO CARUARUENSE - MARIA DO CARMO B SOUZA LEAO REC/CAR 24/10/2019, CAR/REC 25/10/2019."
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;10958;PAD nº608/2017;178,73;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. VIAÇÃO CARUARUENSE - ANGELO GIUSEPPE BERNARDINI REC/CAR 13/10/2019, CAR/REC 16/10/2019; VIAÇÃO CARUARUENSE - MARIA DO CARMO B SOUZA LEAO REC/CAR 24/10/2019, CAR/REC 25/10/2019."
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;10942;PAD nº0272/2019;0;102,31;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89048 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas em 10/2019.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;10943;PAD nº0272/2019;102,31;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89048 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas em 10/2019.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10959;PAD nº0628/2018;0;493,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083461513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina do Coren-PE, 11/2019. Conta Contrato: 007013214063.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10961;PAD nº0628/2018;0;233,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084161813 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, 11/2019. Conta Contrato: 007008864270.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10962;PAD nº0628/2018;233,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3706 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084161813 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 007008864270.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10960;PAD nº0628/2018;493,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3705 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083461513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina do Coren-PE, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 007013214063.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12544;;0;499,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12418;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12545;;499,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12419;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11080;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3763 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11026;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3736 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11067;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11061;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10988;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3717 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11187;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11095;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11188;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3817 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11094;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3770 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11084;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3765 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11223;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11086;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11170;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3808 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11222;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11234;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3840 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11007;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11075;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10996;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3721 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11004;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3725 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11078;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3762 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11054;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3750 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11068;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3757 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11056;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3751 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11139;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11127;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11169;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11051;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11147;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11229;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11148;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3797 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11221;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11195;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11053;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11014;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3730 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11126;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3786 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11076;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3761 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11196;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3821 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11224;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3835 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11003;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11059;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11060;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3753 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11077;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11233;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11125;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11123;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11128;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3787 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11093;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11052;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3749 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11055;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11079;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11096;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3771 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11025;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11124;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3785 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11200;MEMO Nº 091/2019;15,91;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3823 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11105;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11235;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10984;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3715 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11120;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3783 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11116;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3781 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11228;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3837 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11180;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3813 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11182;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3814 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11102;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3774 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10994;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3720 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11150;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3798 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10971;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3709 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11138;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3792 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10975;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3711 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11236;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3841 do empenho 796, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11186;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3816 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11038;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3742 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11098;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3772 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11142;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3794 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11262;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3854 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11250;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3848 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11044;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3745 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11164;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3805 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11022;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3734 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11174;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3810 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11082;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3764 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10981;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3714 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11108;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3777 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11040;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3743 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11030;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3738 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11178;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3812 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11146;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3796 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10998;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3722 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11204;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3825 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11114;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3780 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11194;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3820 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11260;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3853 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11202;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3824 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10969;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3708 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10973;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3710 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11092;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3769 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11214;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3830 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11190;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3818 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11212;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3829 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11216;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3831 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11032;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3739 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11206;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3826 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11130;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3788 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11010;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3728 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11074;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3760 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11248;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3847 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11122;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3784 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11154;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3800 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11048;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3747 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11198;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3822 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11162;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3804 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11218;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3832 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11208;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3827 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11192;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3819 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11100;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3773 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11152;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3799 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11168;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3807 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11070;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3758 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11066;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3756 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11064;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3755 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11258;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3852 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11050;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3748 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11106;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11046;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3746 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11240;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3843 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10992;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3719 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11118;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3782 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11256;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3851 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11238;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3842 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11000;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3723 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11242;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3844 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11160;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3803 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11176;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3811 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11088;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3767 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11166;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3806 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11002;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3724 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11058;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3752 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11072;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3759 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11090;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3768 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11144;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3795 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11006;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3726 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11189;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11063;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11185;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10970;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11181;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11119;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11261;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11091;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11071;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10999;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11149;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11207;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11197;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11087;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11153;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11039;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11247;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11143;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11097;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11165;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11203;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11213;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11201;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11101;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11065;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11255;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10983;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11167;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11115;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11081;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10991;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10968;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11057;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11049;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11215;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11177;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11021;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11237;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11239;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11161;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11113;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11191;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10974;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11193;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11175;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11031;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11145;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11159;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11009;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11227;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11089;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11043;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11047;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11029;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11257;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11217;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11205;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10993;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11121;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11163;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11073;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11137;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11141;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10972;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11001;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11241;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11249;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11173;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11005;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11259;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11045;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11151;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11117;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11211;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11129;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11179;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11037;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10997;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11107;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10980;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11099;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11069;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11042;MEMO Nº 091/2019;16,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3744 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11244;MEMO Nº 091/2019;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3845 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11155;MEMO Nº 091/2019;0;13,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11024;MEMO Nº 091/2019;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3735 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11131;MEMO Nº 091/2019;0;16,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10979;MEMO Nº 091/2019;11,11;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3713 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11015;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11252;MEMO Nº 091/2019;13,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3849 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13930;MEMO Nº 091/2019;0;16,77;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria Lucitania do Nascimento Fernandes, inscrição nº 331333-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$1.676,93 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015, 2017, 2018 e 2019. conforme Despacho nº0180/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 1.660,16 + R$ 16,77 = R$ 1.676,93 ).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11111;MEMO Nº 091/2019;0;8,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11184;MEMO Nº 091/2019;23,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3815 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11018;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3732 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11225;MEMO Nº 091/2019;0;16,49;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11246;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3846 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11012;MEMO Nº 091/2019;8,99;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3729 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11156;MEMO Nº 091/2019;13,19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3801 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11199;MEMO Nº 091/2019;0;15,91;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10989;MEMO Nº 091/2019;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11253;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11135;MEMO Nº 091/2019;0;15,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11019;MEMO Nº 091/2019;0;16,16;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11183;MEMO Nº 091/2019;0;23,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11034;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3740 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11172;MEMO Nº 091/2019;16,06;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3809 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10990;MEMO Nº 091/2019;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3718 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11023;MEMO Nº 091/2019;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11112;MEMO Nº 091/2019;8,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3779 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11033;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11226;MEMO Nº 091/2019;16,49;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3836 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11251;MEMO Nº 091/2019;0;13,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11245;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11171;MEMO Nº 091/2019;0;16,06;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11133;MEMO Nº 091/2019;0;6,56;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11028;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3737 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12635;MEMO Nº 091/2019;0;21,08;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria do Socorro Aquino Freire de Sa, inscrição nº 363759-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$843,43 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019 e Custas. conforme Despacho nº0177/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 551/2019-PROGER-COREN-PE. (R$822,35+R$21,08 = R$ 843,43).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10978;MEMO Nº 091/2019;0;11,11;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11016;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3731 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11020;MEMO Nº 091/2019;16,16;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3733 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11232;MEMO Nº 091/2019;8,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3839 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11134;MEMO Nº 091/2019;6,56;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3790 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11017;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11136;MEMO Nº 091/2019;15,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3791 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11210;MEMO Nº 091/2019;24,09;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3828 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11027;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11254;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3850 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11132;MEMO Nº 091/2019;16,5;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3789 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11041;MEMO Nº 091/2019;0;16,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11011;MEMO Nº 091/2019;0;8,99;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11209;MEMO Nº 091/2019;0;24,09;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11231;MEMO Nº 091/2019;0;8,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11243;MEMO Nº 091/2019;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11008;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3727 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10976;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11230;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3838 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10987;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11085;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11104;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3775 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11013;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11220;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11140;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3793 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11219;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11062;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3754 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11157;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11158;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3802 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11110;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3778 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11109;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11036;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3741 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11035;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10995;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11103;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11083;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10977;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3712 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;10986;Portaria nº 556/2019;0;1296;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 3716 do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de Oitivas de Testemunhas e Inquirição dos Denunciados (as),  origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 23/11/2019.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;10964;PAD nº532/2018;0;535,5;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;10956;PAD nº 608/2017;0;5645,94;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3703 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. DE ANDRADE CARLOS/IVANA REC/BSB/REC 22/10/219 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/BSB/REC 22/10/2019 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CORREIA E SA CAVALCANTI/MARCLEIDE REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25."
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;10954;PAD nº 608/2017;0;1531,33;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3702 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13599 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Pereira de Barros/Benvinda PNZ/REC 06/11/2019 20:40-21:55; REC/PNZ 08/11/2019 23:25-00:45."
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;10958;PAD nº608/2017;0;178,73;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. VIAÇÃO CARUARUENSE - ANGELO GIUSEPPE BERNARDINI REC/CAR 13/10/2019, CAR/REC 16/10/2019; VIAÇÃO CARUARUENSE - MARIA DO CARMO B SOUZA LEAO REC/CAR 24/10/2019, CAR/REC 25/10/2019."
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;10943;PAD nº0272/2019;0;102,31;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89048 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas em 10/2019.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10962;PAD nº0628/2018;0;233,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3706 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084161813 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 007008864270.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10960;PAD nº0628/2018;0;493,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3705 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083461513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina do Coren-PE, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 007013214063.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12419;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12545;;0;499,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11104;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3775 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10977;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3712 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11094;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3770 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11246;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3846 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11172;MEMO Nº 091/2019;0;16,06;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3809 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11156;MEMO Nº 091/2019;0;13,19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3801 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11012;MEMO Nº 091/2019;0;8,99;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3729 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11200;MEMO Nº 091/2019;0;15,91;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3823 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11150;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3798 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11144;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3795 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11202;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3824 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11154;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3800 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10975;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3711 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11168;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3807 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11164;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3805 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11250;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3848 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11066;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3756 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11108;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3777 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11238;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3842 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11000;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3723 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11010;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3728 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11106;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11090;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3768 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11146;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3796 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11192;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3819 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11116;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3781 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11186;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3816 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11242;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3844 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11174;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3810 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11258;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3852 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11120;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3783 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11058;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3752 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11142;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3794 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10994;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3720 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11114;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3780 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11082;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3764 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11166;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3806 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11178;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3812 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11190;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3818 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11074;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3760 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11088;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3767 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11040;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3743 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10969;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3708 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11204;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3825 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11240;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3843 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11176;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3811 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11038;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3742 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11208;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3827 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11228;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3837 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11162;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3804 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11030;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3738 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11152;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3799 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10981;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3714 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11102;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3774 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11022;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3734 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11180;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3813 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11098;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3772 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11006;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3726 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11048;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3747 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11206;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3826 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10984;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3715 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11032;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3739 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11182;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3814 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11262;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3854 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10973;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3710 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11072;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3759 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11212;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3829 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11194;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3820 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11256;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3851 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11118;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3782 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11100;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3773 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10998;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3722 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11216;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3831 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11092;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3769 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11130;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3788 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11218;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3832 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11002;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3724 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11050;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3748 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11044;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3745 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11248;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3847 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10971;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3709 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11070;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3758 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11236;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3841 do empenho 796, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10992;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3719 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11214;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3830 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11122;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3784 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11064;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3755 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11138;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3792 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11046;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3746 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11198;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3822 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11160;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3803 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11260;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3853 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11222;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11140;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3793 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11196;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3821 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11052;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3749 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11124;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3785 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10996;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3721 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11148;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3797 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11086;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11078;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3762 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11056;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3751 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11096;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3771 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11054;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3750 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11018;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3732 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11112;MEMO Nº 091/2019;0;8,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3779 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11024;MEMO Nº 091/2019;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3735 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11016;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3731 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11034;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3740 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11232;MEMO Nº 091/2019;0;8,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3839 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10979;MEMO Nº 091/2019;0;11,11;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3713 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11132;MEMO Nº 091/2019;0;16,5;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3789 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11020;MEMO Nº 091/2019;0;16,16;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3733 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11134;MEMO Nº 091/2019;0;6,56;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3790 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11254;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3850 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11136;MEMO Nº 091/2019;0;15,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3791 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11244;MEMO Nº 091/2019;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3845 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11184;MEMO Nº 091/2019;0;23,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3815 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11042;MEMO Nº 091/2019;0;16,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3744 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11252;MEMO Nº 091/2019;0;13,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3849 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11210;MEMO Nº 091/2019;0;24,09;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3828 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11110;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3778 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11004;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3725 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11084;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3765 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11126;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3786 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11226;MEMO Nº 091/2019;0;16,49;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3836 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11028;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3737 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10990;MEMO Nº 091/2019;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3718 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11062;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3754 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11008;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3727 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11188;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3817 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11068;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3757 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11234;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3840 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11076;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3761 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11080;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3763 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11224;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3835 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11026;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3736 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11158;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3802 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11060;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3753 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11220;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11128;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3787 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10988;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3717 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11170;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3808 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11230;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3838 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11014;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3730 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11036;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3741 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13930;MEMO Nº 091/2019;16,77;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria Lucitania do Nascimento Fernandes, inscrição nº 331333-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$1.676,93 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015, 2017, 2018 e 2019. conforme Despacho nº0180/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 1.660,16 + R$ 16,77 = R$ 1.676,93 ).
18/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12635;MEMO Nº 091/2019;21,08;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria do Socorro Aquino Freire de Sa, inscrição nº 363759-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$843,43 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019 e Custas. conforme Despacho nº0177/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 551/2019-PROGER-COREN-PE. (R$822,35+R$21,08 = R$ 843,43).
18/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13929;;1660,16;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria Lucitania do Nascimento Fernandes, inscrição nº 331333-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$1.676,93 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015, 2017, 2018 e 2019. conforme Despacho nº0180/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 1.660,16 + R$ 16,77 = R$ 1.676,93 ).
18/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12825;;281,72;0;TED - Levant Deposit Judic
18/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12824;;2186,72;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria de Fátima Arnaud, inscrição nº 27240-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.186,72 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2018. conforme Despacho nº0179/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 2.186,72).
18/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10965;;0;1134,06;Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal no período de 01/10 a 31/10/2019, conforme Memorando nº089/2019-PROGER. Devolução relativa à Bruno Moura Becker, através de Cheque 863278 relativo a Recibo .
18/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10953;PAD nº 608/2017;1531,33;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13599 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Pereira de Barros/Benvinda PNZ/REC 06/11/2019 20:40-21:55; REC/PNZ 08/11/2019 23:25-00:45."
18/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;10955;PAD nº 608/2017;5645,94;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. DE ANDRADE CARLOS/IVANA REC/BSB/REC 22/10/219 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/BSB/REC 22/10/2019 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CORREIA E SA CAVALCANTI/MARCLEIDE REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25."
18/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;10953;PAD nº 608/2017;0;1531,33;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13599 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Pereira de Barros/Benvinda PNZ/REC 06/11/2019 20:40-21:55; REC/PNZ 08/11/2019 23:25-00:45."
18/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;10955;PAD nº 608/2017;0;5645,94;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. DE ANDRADE CARLOS/IVANA REC/BSB/REC 22/10/219 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/BSB/REC 22/10/2019 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CORREIA E SA CAVALCANTI/MARCLEIDE REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25."
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10965;;1134,06;0;Referente a valores creditados a título de honorários advocatícios recebidos em face das ações de execução fiscal no período de 01/10 a 31/10/2019, conforme Memorando nº089/2019-PROGER. Devolução relativa à Bruno Moura Becker, através de Cheque 863278 relativo a Recibo .
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13929;;0;1660,16;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria Lucitania do Nascimento Fernandes, inscrição nº 331333-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$1.676,93 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015, 2017, 2018 e 2019. conforme Despacho nº0180/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 1.660,16 + R$ 16,77 = R$ 1.676,93 ).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12824;;0;2186,72;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria de Fátima Arnaud, inscrição nº 27240-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.186,72 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2018. conforme Despacho nº0179/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 2.186,72).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12825;;0;281,72;TED - Levant Deposit Judic
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10982;Portaria nº 556/2019;1296;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de Oitivas de Testemunhas e Inquirição dos Denunciados (as),  origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 23/11/2019.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10967;MEMO Nº 091/2019;2069,82;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11235;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10942;PAD nº0272/2019;102,31;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89048 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas em 10/2019.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10982;Portaria nº 556/2019;0;1296;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de Oitivas de Testemunhas e Inquirição dos Denunciados (as),  origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 23/11/2019.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10967;MEMO Nº 091/2019;0;2069,82;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10957;PAD nº608/2017;178,73;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. VIAÇÃO CARUARUENSE - ANGELO GIUSEPPE BERNARDINI REC/CAR 13/10/2019, CAR/REC 16/10/2019; VIAÇÃO CARUARUENSE - MARIA DO CARMO B SOUZA LEAO REC/CAR 24/10/2019, CAR/REC 25/10/2019."
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10985;Portaria nº 556/2019;1296;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de Oitivas de Testemunhas e Inquirição dos Denunciados (as),  origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 23/11/2019.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11105;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10961;PAD nº0628/2018;233,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084161813 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, 11/2019. Conta Contrato: 007008864270.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10959;PAD nº0628/2018;493,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083461513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina do Coren-PE, 11/2019. Conta Contrato: 007013214063.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10955;PAD nº 608/2017;5645,94;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. DE ANDRADE CARLOS/IVANA REC/BSB/REC 22/10/219 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/BSB/REC 22/10/2019 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CORREIA E SA CAVALCANTI/MARCLEIDE REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25."
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10953;PAD nº 608/2017;1531,33;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13599 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Pereira de Barros/Benvinda PNZ/REC 06/11/2019 20:40-21:55; REC/PNZ 08/11/2019 23:25-00:45."
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11155;MEMO Nº 091/2019;13,19;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11079;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11103;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11041;MEMO Nº 091/2019;16,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11019;MEMO Nº 091/2019;16,16;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11007;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11233;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11139;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11095;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10995;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11171;MEMO Nº 091/2019;16,06;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11085;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11243;MEMO Nº 091/2019;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11125;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11187;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11011;MEMO Nº 091/2019;8,99;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11229;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11131;MEMO Nº 091/2019;16,5;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11093;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11221;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11135;MEMO Nº 091/2019;15,86;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11077;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11209;MEMO Nº 091/2019;24,09;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11123;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11195;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11169;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11061;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11015;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11023;MEMO Nº 091/2019;16,22;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11219;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11199;MEMO Nº 091/2019;15,91;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11231;MEMO Nº 091/2019;8,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11003;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11035;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11165;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11129;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11057;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11115;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11071;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11161;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12544;;499,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12418;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11013;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11051;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11059;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11075;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11225;MEMO Nº 091/2019;16,49;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11183;MEMO Nº 091/2019;23,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11245;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10987;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11127;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11053;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11067;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11083;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11109;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11223;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11111;MEMO Nº 091/2019;8,01;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11017;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10976;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11027;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11025;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10989;MEMO Nº 091/2019;16,04;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11033;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10978;MEMO Nº 091/2019;11,11;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11055;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11133;MEMO Nº 091/2019;6,56;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11147;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11251;MEMO Nº 091/2019;13,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11157;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11253;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11255;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11037;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11163;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11009;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11181;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11107;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11121;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11193;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11249;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11211;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11021;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11045;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11119;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11205;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10991;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11189;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11185;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11073;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10999;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11101;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11049;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11089;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11117;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11257;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11227;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11143;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11247;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11087;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11197;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10974;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11065;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11201;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11151;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11261;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11099;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11179;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11091;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11001;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10968;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11069;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10983;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11137;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10972;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11149;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11241;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11177;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11237;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11113;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11153;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10993;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10980;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11145;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11005;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11141;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11031;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11063;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11213;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11259;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11039;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11081;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11047;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11043;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11097;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11217;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11159;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11175;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10997;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10970;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11191;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11029;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11203;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11239;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11173;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11207;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11167;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11215;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11033;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11123;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11171;MEMO Nº 091/2019;0;16,06;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11067;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10989;MEMO Nº 091/2019;0;16,04;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11079;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11007;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11015;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11147;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11209;MEMO Nº 091/2019;0;24,09;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11225;MEMO Nº 091/2019;0;16,49;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11119;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11193;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11071;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11057;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11167;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11259;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11065;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10972;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11181;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11005;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11091;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11201;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11115;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11249;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11029;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11197;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11141;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10993;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11179;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11149;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11081;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11161;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11063;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11185;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11143;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11241;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11151;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11145;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11087;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11159;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11153;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11001;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10974;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11217;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11213;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11165;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11121;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11089;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11043;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11047;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11227;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11173;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10970;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11211;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10980;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11097;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11117;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11021;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11237;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11069;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11215;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10991;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11049;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11239;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11129;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11257;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11045;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11207;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11247;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10997;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11039;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11101;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11203;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11009;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11031;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11099;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11107;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11255;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10968;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11189;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11191;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11073;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11205;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11163;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10999;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11261;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11113;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11175;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11137;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11177;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10983;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11037;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13930;MEMO Nº 091/2019;0;16,77;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria Lucitania do Nascimento Fernandes, inscrição nº 331333-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$1.676,93 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015, 2017, 2018 e 2019. conforme Despacho nº0180/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 1.660,16 + R$ 16,77 = R$ 1.676,93 ).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11105;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10942;PAD nº0272/2019;0;102,31;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89048 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas em 10/2019.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10985;Portaria nº 556/2019;0;1296;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de Oitivas de Testemunhas e Inquirição dos Denunciados (as),  origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 23/11/2019.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10955;PAD nº 608/2017;0;5645,94;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. DE ANDRADE CARLOS/IVANA REC/BSB/REC 22/10/219 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/BSB/REC 22/10/2019 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CORREIA E SA CAVALCANTI/MARCLEIDE REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25."
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10957;PAD nº608/2017;0;178,73;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. VIAÇÃO CARUARUENSE - ANGELO GIUSEPPE BERNARDINI REC/CAR 13/10/2019, CAR/REC 16/10/2019; VIAÇÃO CARUARUENSE - MARIA DO CARMO B SOUZA LEAO REC/CAR 24/10/2019, CAR/REC 25/10/2019."
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11235;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10960;PAD nº0628/2018;493,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3705 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083461513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina do Coren-PE, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 007013214063.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10962;PAD nº0628/2018;233,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3706 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084161813 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 007008864270.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10979;MEMO Nº 091/2019;11,11;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3713 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10990;MEMO Nº 091/2019;16,04;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3718 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11200;MEMO Nº 091/2019;15,91;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3823 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11184;MEMO Nº 091/2019;23,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3815 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11034;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3740 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11254;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3850 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11134;MEMO Nº 091/2019;6,56;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3790 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11024;MEMO Nº 091/2019;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3735 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10943;PAD nº0272/2019;102,31;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89048 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas em 10/2019.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11112;MEMO Nº 091/2019;8,01;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3779 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11016;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3731 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11136;MEMO Nº 091/2019;15,86;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3791 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11210;MEMO Nº 091/2019;24,09;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3828 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11158;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3802 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11078;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3762 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11054;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3750 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11170;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3808 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11056;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3751 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11222;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11036;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3741 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11062;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3754 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11140;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3793 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11014;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3730 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11086;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11004;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3725 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11188;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3817 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11094;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3770 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11076;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3761 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11234;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3840 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10996;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3721 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11052;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3749 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11104;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3775 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11084;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3765 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11060;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3753 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11110;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3778 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10992;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3719 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11168;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3807 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11090;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3768 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11006;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3726 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11262;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3854 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11152;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3799 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11118;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3782 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11040;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3743 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11260;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3853 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11146;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3796 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11072;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3759 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11074;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3760 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10971;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3709 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11130;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3788 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11050;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3748 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11218;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3832 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11176;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3811 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10973;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3710 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11216;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3831 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11030;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3738 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11102;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3774 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11206;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3826 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11108;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3777 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11208;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3827 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11180;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3813 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11116;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3781 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11212;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3829 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11106;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11122;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3784 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11070;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3758 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11038;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3742 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11010;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3728 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11000;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3723 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11238;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3842 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11088;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3767 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11150;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3798 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11154;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3800 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11100;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3773 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11174;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3810 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10998;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3722 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10994;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3720 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11082;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3764 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10975;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3711 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11242;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3844 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11160;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3803 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11256;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3851 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11164;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3805 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11236;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3841 do empenho 796, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11044;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3745 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11048;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3747 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11250;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3848 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11204;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3825 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11066;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3756 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11186;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3816 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11240;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3843 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11202;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3824 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11166;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3806 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11194;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3820 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11114;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3780 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11182;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3814 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10981;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3714 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11248;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3847 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11046;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3746 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11142;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3794 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11144;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3795 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11092;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3769 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11058;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3752 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11098;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3772 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11214;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3830 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11162;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3804 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11178;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3812 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12544;;0;499,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12418;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12419;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12545;;499,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12635;MEMO Nº 091/2019;0;21,08;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria do Socorro Aquino Freire de Sa, inscrição nº 363759-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$843,43 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019 e Custas. conforme Despacho nº0177/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 551/2019-PROGER-COREN-PE. (R$822,35+R$21,08 = R$ 843,43).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10953;PAD nº 608/2017;0;1531,33;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13599 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Pereira de Barros/Benvinda PNZ/REC 06/11/2019 20:40-21:55; REC/PNZ 08/11/2019 23:25-00:45."
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11128;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3787 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11196;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3821 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11096;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3771 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11008;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3727 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10977;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3712 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11080;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3763 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11068;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3757 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11124;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3785 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11026;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3736 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10988;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3717 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11230;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3838 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11224;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3835 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11126;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3786 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11148;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3797 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11220;MEMO Nº 091/2019;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10959;PAD nº0628/2018;0;493,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083461513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina do Coren-PE, 11/2019. Conta Contrato: 007013214063.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10961;PAD nº0628/2018;0;233,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084161813 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, 11/2019. Conta Contrato: 007008864270.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10978;MEMO Nº 091/2019;0;11,11;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11233;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11199;MEMO Nº 091/2019;0;15,91;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11085;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11075;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11229;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10987;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11251;MEMO Nº 091/2019;0;13,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11157;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11223;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11183;MEMO Nº 091/2019;0;23,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11083;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11055;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11023;MEMO Nº 091/2019;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11103;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11051;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11019;MEMO Nº 091/2019;0;16,16;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11245;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11187;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11125;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11111;MEMO Nº 091/2019;0;8,01;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11053;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11231;MEMO Nº 091/2019;0;8,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11077;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11139;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11035;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11155;MEMO Nº 091/2019;0;13,19;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11013;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11093;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10995;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11095;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11061;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11041;MEMO Nº 091/2019;0;16,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11011;MEMO Nº 091/2019;0;8,99;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11003;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11135;MEMO Nº 091/2019;0;15,86;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11169;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11221;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11109;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11127;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11253;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11219;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11025;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11017;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11195;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11059;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11027;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10976;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11131;MEMO Nº 091/2019;0;16,5;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11133;MEMO Nº 091/2019;0;6,56;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11243;MEMO Nº 091/2019;0;16,22;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11228;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3837 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11198;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3822 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11022;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3734 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11002;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3724 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11064;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3755 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11032;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3739 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11192;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3819 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11190;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3818 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11138;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3792 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10969;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3708 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11120;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3783 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11258;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3852 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10984;MEMO Nº 091/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3715 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11020;MEMO Nº 091/2019;16,16;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3733 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11028;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3737 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11172;MEMO Nº 091/2019;16,06;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3809 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11226;MEMO Nº 091/2019;16,49;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3836 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10964;PAD nº532/2018;535,5;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10986;Portaria nº 556/2019;1296;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 3716 do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de Oitivas de Testemunhas e Inquirição dos Denunciados (as),  origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 23/11/2019.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11246;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3846 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11156;MEMO Nº 091/2019;13,19;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3801 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11132;MEMO Nº 091/2019;16,5;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3789 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11252;MEMO Nº 091/2019;13,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3849 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11012;MEMO Nº 091/2019;8,99;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3729 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11244;MEMO Nº 091/2019;16,22;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3845 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10958;PAD nº608/2017;178,73;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. VIAÇÃO CARUARUENSE - ANGELO GIUSEPPE BERNARDINI REC/CAR 13/10/2019, CAR/REC 16/10/2019; VIAÇÃO CARUARUENSE - MARIA DO CARMO B SOUZA LEAO REC/CAR 24/10/2019, CAR/REC 25/10/2019."
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10956;PAD nº 608/2017;5645,94;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3703 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. DE ANDRADE CARLOS/IVANA REC/BSB/REC 22/10/219 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/BSB/REC 22/10/2019 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CORREIA E SA CAVALCANTI/MARCLEIDE REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25."
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11232;MEMO Nº 091/2019;8,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3839 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11042;MEMO Nº 091/2019;16,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3744 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11018;MEMO Nº 091/2019;16,13;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3732 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10954;PAD nº 608/2017;1531,33;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3702 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13599 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Pereira de Barros/Benvinda PNZ/REC 06/11/2019 20:40-21:55; REC/PNZ 08/11/2019 23:25-00:45."
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12545;;0;499,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12419;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10962;PAD nº0628/2018;0;233,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3706 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084161813 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 007008864270.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10960;PAD nº0628/2018;0;493,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3705 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083461513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Petrolina do Coren-PE, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 007013214063.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11096;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3771 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11188;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3817 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11078;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3762 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11094;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3770 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11222;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11224;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3835 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11054;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3750 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11060;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3753 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10988;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3717 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11008;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3727 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11052;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3749 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11026;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3736 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11062;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3754 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11128;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3787 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11104;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3775 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11080;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3763 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10977;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3712 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11196;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3821 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11056;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3751 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11148;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3797 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11036;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3741 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11126;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3786 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11140;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3793 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11068;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3757 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11170;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3808 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10996;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3721 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11014;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3730 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11086;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11158;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3802 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11124;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3785 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11084;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3765 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11076;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3761 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11110;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3778 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11220;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11244;MEMO Nº 091/2019;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3845 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11112;MEMO Nº 091/2019;0;8,01;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3779 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11200;MEMO Nº 091/2019;0;15,91;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3823 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11210;MEMO Nº 091/2019;0;24,09;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3828 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10943;PAD nº0272/2019;0;102,31;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89048 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas em 10/2019.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11254;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3850 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11012;MEMO Nº 091/2019;0;8,99;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3729 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11020;MEMO Nº 091/2019;0;16,16;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3733 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11004;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3725 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11230;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3838 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11234;MEMO Nº 091/2019;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3840 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11152;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3799 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11050;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3748 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11248;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3847 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11102;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3774 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11214;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3830 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11088;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3767 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11064;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3755 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11130;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3788 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11146;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3796 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10969;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3708 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11142;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3794 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11098;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3772 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11002;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3724 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11192;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3819 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10994;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3720 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11000;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3723 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11022;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3734 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11040;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3743 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11106;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11202;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3824 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11072;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3759 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11194;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3820 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11186;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3816 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10992;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3719 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11122;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3784 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11250;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3848 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11070;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3758 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11046;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3746 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11116;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3781 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11144;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3795 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11236;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3841 do empenho 796, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11058;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3752 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11038;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3742 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11044;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3745 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11066;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3756 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11154;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3800 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11198;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3822 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11178;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3812 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11204;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3825 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11082;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3764 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11262;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3854 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11176;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3811 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11162;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3804 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11180;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3813 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11164;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3805 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11166;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3806 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11260;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3853 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11218;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3832 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11010;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3728 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11240;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3843 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11092;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3769 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11256;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3851 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11090;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3768 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11032;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3739 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11212;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3829 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11120;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3783 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11006;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3726 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10975;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3711 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10973;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3710 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11118;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3782 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11168;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3807 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11216;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3831 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11048;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3747 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11228;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3837 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10981;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3714 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11174;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3810 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10971;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3709 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11182;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3814 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11258;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3852 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11238;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3842 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11030;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3738 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10998;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3722 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11074;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3760 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11242;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3844 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10984;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3715 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11206;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3826 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11100;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3773 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11150;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3798 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11208;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3827 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11160;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3803 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11190;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3818 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11114;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3780 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11108;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3777 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11138;MEMO Nº 091/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3792 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11042;MEMO Nº 091/2019;0;16,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3744 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11132;MEMO Nº 091/2019;0;16,5;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3789 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11156;MEMO Nº 091/2019;0;13,19;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3801 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11016;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3731 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11172;MEMO Nº 091/2019;0;16,06;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3809 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12635;MEMO Nº 091/2019;21,08;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria do Socorro Aquino Freire de Sa, inscrição nº 363759-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$843,43 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019 e Custas. conforme Despacho nº0177/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 551/2019-PROGER-COREN-PE. (R$822,35+R$21,08 = R$ 843,43).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13930;MEMO Nº 091/2019;16,77;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Maria Lucitania do Nascimento Fernandes, inscrição nº 331333-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$1.676,93 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015, 2017, 2018 e 2019. conforme Despacho nº0180/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 1.660,16 + R$ 16,77 = R$ 1.676,93 ).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10986;Portaria nº 556/2019;0;1296;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação 3716 do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de Oitivas de Testemunhas e Inquirição dos Denunciados (as),  origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 23/11/2019.
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10954;PAD nº 608/2017;0;1531,33;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3702 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13599 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Pereira de Barros/Benvinda PNZ/REC 06/11/2019 20:40-21:55; REC/PNZ 08/11/2019 23:25-00:45."
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10958;PAD nº608/2017;0;178,73;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. VIAÇÃO CARUARUENSE - ANGELO GIUSEPPE BERNARDINI REC/CAR 13/10/2019, CAR/REC 16/10/2019; VIAÇÃO CARUARUENSE - MARIA DO CARMO B SOUZA LEAO REC/CAR 24/10/2019, CAR/REC 25/10/2019."
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11226;MEMO Nº 091/2019;0;16,49;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3836 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11252;MEMO Nº 091/2019;0;13,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3849 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10990;MEMO Nº 091/2019;0;16,04;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3718 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10979;MEMO Nº 091/2019;0;11,11;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3713 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11024;MEMO Nº 091/2019;0;16,22;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3735 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11134;MEMO Nº 091/2019;0;6,56;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3790 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11018;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3732 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11136;MEMO Nº 091/2019;0;15,86;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3791 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10956;PAD nº 608/2017;0;5645,94;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3703 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13458 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. DE ANDRADE CARLOS/IVANA REC/BSB/REC 22/10/219 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/BSB/REC 22/10/2019 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CORREIA E SA CAVALCANTI/MARCLEIDE REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25."
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11184;MEMO Nº 091/2019;0;23,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3815 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11028;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3737 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11034;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3740 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11246;MEMO Nº 091/2019;0;16,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3846 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11232;MEMO Nº 091/2019;0;8,13;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3839 do empenho 796, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 091/2019-PROGER . (146 Guias).
18/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10964;PAD nº532/2018;0;535,5;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12581;;0;19583,37;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11567;;0;12451,82;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11359;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3899 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11337;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3888 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11327;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3883 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11365;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3902 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11371;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3905 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11317;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3878 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11351;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3895 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11325;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3882 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11303;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3871 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11347;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3893 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11367;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3903 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11299;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3869 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11295;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3867 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11339;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3889 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11333;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3886 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11349;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3894 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11297;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3868 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11345;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3892 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11319;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3879 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11341;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3890 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11321;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3880 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11289;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3864 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11331;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3885 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11313;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3876 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11323;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3881 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11379;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11373;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3906 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11357;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3898 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11363;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3901 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11283;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3861 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11315;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3877 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11375;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3907 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11287;Memo 0092/2019PROGER;0;13,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3863 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11293;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3866 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11335;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3887 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11311;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3875 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11329;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3884 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11309;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3874 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11291;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3865 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11355;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3897 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11377;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3908 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11369;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3904 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11285;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3862 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11307;Memo 0092/2019PROGER;0;6,56;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3873 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11305;Memo 0092/2019PROGER;0;13,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3872 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11353;Memo 0092/2019PROGER;0;9,48;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3896 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11361;Memo 0092/2019PROGER;0;12,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3900 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11343;Memo 0092/2019PROGER;0;16,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3891 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11301;Memo 0092/2019PROGER;0;10,98;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3870 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12581;;19583,37;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12531;;0;390,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12485;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12459;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11567;;12451,82;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11321;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3880 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11303;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3871 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11323;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3881 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11349;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3894 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11337;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3888 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11327;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3883 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11365;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3902 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11283;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3861 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11309;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3874 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11293;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3866 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11369;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3904 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11373;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3906 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11329;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3884 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11311;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3875 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11345;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3892 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11363;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3901 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11291;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3865 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11357;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3898 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11341;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3890 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11319;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3879 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11315;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3877 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11334;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11344;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11336;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11298;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11330;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11348;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11310;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11286;Memo 0092/2019PROGER;0;13,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11306;Memo 0092/2019PROGER;0;6,56;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11313;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3876 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11339;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3889 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11297;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3868 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11317;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3878 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11295;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3867 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11333;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3886 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11359;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3899 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11299;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3869 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11371;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3905 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11351;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3895 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11367;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3903 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11331;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3885 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11347;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3893 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11289;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3864 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11343;Memo 0092/2019PROGER;16,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3891 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11305;Memo 0092/2019PROGER;13,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3872 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11301;Memo 0092/2019PROGER;10,98;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3870 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11287;Memo 0092/2019PROGER;13,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3863 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11361;Memo 0092/2019PROGER;12,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3900 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11353;Memo 0092/2019PROGER;9,48;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3896 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11307;Memo 0092/2019PROGER;6,56;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3873 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12484;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12458;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12530;;0;390,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12531;;390,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12485;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12459;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11384;Portaria Nº 529/2019;0;2448;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11346;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11312;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11368;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11324;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11378;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11302;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11292;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11366;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11296;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11356;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11332;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11340;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11290;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11342;Memo 0092/2019PROGER;0;16,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11328;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11372;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11284;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11318;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11358;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11300;Memo 0092/2019PROGER;0;10,98;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11338;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11320;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11308;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11376;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11304;Memo 0092/2019PROGER;0;13,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11288;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11282;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11360;Memo 0092/2019PROGER;0;12,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11294;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11350;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11314;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11362;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11354;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11352;Memo 0092/2019PROGER;0;9,48;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11326;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11364;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11374;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11316;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11370;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11322;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11355;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3897 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11335;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3887 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11379;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11285;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3862 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11375;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3907 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11377;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3908 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11325;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3882 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11384;Portaria Nº 529/2019;2448;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ).
19/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12484;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12530;;390,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12458;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11294;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11302;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11306;Memo 0092/2019PROGER;6,56;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11298;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11370;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11310;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11290;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11314;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11368;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11354;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11296;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11334;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11356;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11308;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11320;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11322;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11336;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11362;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11378;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11346;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11358;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11350;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11344;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11338;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11316;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11366;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11324;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11340;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11292;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11332;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11300;Memo 0092/2019PROGER;10,98;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11328;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11318;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11282;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11364;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11330;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11360;Memo 0092/2019PROGER;12,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11304;Memo 0092/2019PROGER;13,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11372;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11312;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11348;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11376;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11326;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11342;Memo 0092/2019PROGER;16,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11284;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11288;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11352;Memo 0092/2019PROGER;9,48;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11286;Memo 0092/2019PROGER;13,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11374;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;11386;;0;130000;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  A fim de disponibilizar recursos orçamentários.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11272;Portaria nº560/2019;1008;0;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11266;Portaria nº559/2019;432;0;Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11269;Portaria nº559/2019;432;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11278;Portaria nº560/2019;1008;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11383;Portaria Nº 529/2019;2448;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ). 
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11275;Portaria nº 560/2019;1008;0;Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11263;Portaria nº559/2019;432;0;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;11380;Portaria Nº 529/2019;2700;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ). 
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11281;Memo 0092/2019PROGER;611;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;11386;;130000;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  A fim de disponibilizar recursos orçamentários.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11266;Portaria nº559/2019;0;432;Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11278;Portaria nº560/2019;0;1008;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11269;Portaria nº559/2019;0;432;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11272;Portaria nº560/2019;0;1008;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11275;Portaria nº 560/2019;0;1008;Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11383;Portaria Nº 529/2019;0;2448;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ). 
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11263;Portaria nº559/2019;0;432;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11384;Portaria Nº 529/2019;2448;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11380;Portaria Nº 529/2019;0;2700;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ). 
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12484;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12530;;390,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12458;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11328;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11298;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11322;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11370;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11358;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11334;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11360;Memo 0092/2019PROGER;12,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11374;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11332;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11288;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11300;Memo 0092/2019PROGER;10,98;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11324;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11282;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11364;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11340;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11292;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11302;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11344;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11296;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11312;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11304;Memo 0092/2019PROGER;13,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11330;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11368;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11284;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11326;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11336;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11310;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11306;Memo 0092/2019PROGER;6,56;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11348;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11378;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11316;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11320;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11366;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11372;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11346;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11314;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11281;Memo 0092/2019PROGER;0;611;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11350;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11290;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11354;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11362;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11356;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11318;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11376;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11338;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11352;Memo 0092/2019PROGER;9,48;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11342;Memo 0092/2019PROGER;16,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11294;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11308;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11286;Memo 0092/2019PROGER;13,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11384;Portaria Nº 529/2019;0;2448;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12485;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12484;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12531;;390,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12458;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12530;;0;390,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12459;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11360;Memo 0092/2019PROGER;0;12,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11343;Memo 0092/2019PROGER;16,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3891 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11300;Memo 0092/2019PROGER;0;10,98;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11306;Memo 0092/2019PROGER;0;6,56;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11307;Memo 0092/2019PROGER;6,56;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3873 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11353;Memo 0092/2019PROGER;9,48;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3896 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11287;Memo 0092/2019PROGER;13,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3863 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11286;Memo 0092/2019PROGER;0;13,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11295;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3867 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11299;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3869 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11296;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11294;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11348;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11298;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11339;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3889 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11313;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3876 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11302;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11327;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3883 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11312;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11317;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3878 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11365;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3902 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11349;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3894 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11359;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3899 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11364;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11346;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11322;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11333;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3886 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11370;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11289;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3864 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11351;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3895 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11288;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11366;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11321;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3880 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11316;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11330;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11325;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3882 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11326;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11367;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3903 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11350;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11336;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11337;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3888 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11332;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11324;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11323;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3881 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11297;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3868 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11338;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11303;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3871 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11371;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3905 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11320;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11347;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3893 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11358;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11331;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3885 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11283;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3861 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11375;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3907 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11378;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11345;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3892 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11319;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3879 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11311;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3875 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11368;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11282;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11362;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11374;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11292;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11314;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11290;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11356;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11329;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3884 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11335;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3887 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11377;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3908 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11369;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3904 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11363;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3901 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11372;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11308;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11285;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3862 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11284;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11341;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3890 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11291;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3865 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11318;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11334;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11344;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11379;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11354;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11373;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3906 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11355;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3897 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11293;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3866 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11309;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3874 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11328;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11315;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3877 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11376;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11310;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11357;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3898 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11340;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11352;Memo 0092/2019PROGER;0;9,48;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11305;Memo 0092/2019PROGER;13,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3872 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11304;Memo 0092/2019PROGER;0;13,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11301;Memo 0092/2019PROGER;10,98;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3870 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11361;Memo 0092/2019PROGER;12,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3900 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11342;Memo 0092/2019PROGER;0;16,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12531;;0;390,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12485;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12459;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11363;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3901 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11315;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3877 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11291;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3865 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11293;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3866 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11351;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3895 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11321;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3880 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11325;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3882 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11317;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3878 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11327;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3883 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11333;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3886 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11367;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3903 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11319;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3879 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11283;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3861 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11345;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3892 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11285;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3862 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11335;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3887 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11303;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3871 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11313;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3876 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11365;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3902 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11371;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3905 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11337;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3888 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11299;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3869 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11331;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3885 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11295;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3867 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11359;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3899 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11297;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3868 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11289;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3864 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11323;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3881 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11347;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3893 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11339;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3889 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11349;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3894 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11361;Memo 0092/2019PROGER;0;12,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3900 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11301;Memo 0092/2019PROGER;0;10,98;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3870 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11287;Memo 0092/2019PROGER;0;13,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3863 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11353;Memo 0092/2019PROGER;0;9,48;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3896 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11309;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3874 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11311;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3875 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11379;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11357;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3898 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11369;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3904 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11341;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3890 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11329;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3884 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11373;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3906 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11375;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3907 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11377;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3908 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11355;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3897 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11305;Memo 0092/2019PROGER;0;13,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3872 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11343;Memo 0092/2019PROGER;0;16,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3891 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11307;Memo 0092/2019PROGER;0;6,56;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3873 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11386;;0;130000;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  A fim de disponibilizar recursos orçamentários.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11272;Portaria nº560/2019;1008;0;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11269;Portaria nº559/2019;432;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11278;Portaria nº560/2019;1008;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11383;Portaria Nº 529/2019;2448;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ). 
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11275;Portaria nº 560/2019;1008;0;Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11281;Memo 0092/2019PROGER;611;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11380;Portaria Nº 529/2019;2700;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ). 
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11266;Portaria nº559/2019;432;0;Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11263;Portaria nº559/2019;432;0;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12458;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12530;;390,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12484;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11386;;130000;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  A fim de disponibilizar recursos orçamentários.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11306;Memo 0092/2019PROGER;6,56;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11292;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11328;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11320;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11282;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11370;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11298;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11316;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11312;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11290;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11342;Memo 0092/2019PROGER;16,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11362;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11366;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11372;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11368;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11334;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11332;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11364;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11358;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11338;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11296;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11330;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11314;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11318;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11294;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11322;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11374;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11378;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11324;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11340;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11354;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11300;Memo 0092/2019PROGER;10,98;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11308;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11384;Portaria Nº 529/2019;2448;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11376;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11348;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11284;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11302;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11263;Portaria nº559/2019;0;432;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11278;Portaria nº560/2019;0;1008;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11266;Portaria nº559/2019;0;432;Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11272;Portaria nº560/2019;0;1008;Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11383;Portaria Nº 529/2019;0;2448;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ). 
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11275;Portaria nº 560/2019;0;1008;Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11352;Memo 0092/2019PROGER;9,48;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11310;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11326;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11350;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11286;Memo 0092/2019PROGER;13,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11336;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11346;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11360;Memo 0092/2019PROGER;12,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11356;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11288;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11304;Memo 0092/2019PROGER;13,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11344;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11269;Portaria nº559/2019;0;432;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11380;Portaria Nº 529/2019;0;2700;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ). 
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11281;Memo 0092/2019PROGER;0;611;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11371;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3905 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11317;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3878 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11303;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3871 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11333;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3886 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11332;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11346;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11328;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11316;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11338;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11364;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11370;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11312;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11320;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11310;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11306;Memo 0092/2019PROGER;0;6,56;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11336;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11304;Memo 0092/2019PROGER;0;13,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11384;Portaria Nº 529/2019;0;2448;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11296;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11348;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11302;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11344;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11292;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11314;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11340;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11362;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11282;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12531;;390,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12485;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12459;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12530;;0;390,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12484;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12458;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11307;Memo 0092/2019PROGER;6,56;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3873 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11353;Memo 0092/2019PROGER;9,48;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3896 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11357;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3898 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11315;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3877 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11329;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3884 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11335;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3887 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11369;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3904 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11283;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3861 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11377;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3908 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11375;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3907 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11291;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3865 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11345;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3892 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11301;Memo 0092/2019PROGER;10,98;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3870 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11361;Memo 0092/2019PROGER;12,6;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3900 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11343;Memo 0092/2019PROGER;16,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3891 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11305;Memo 0092/2019PROGER;13,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3872 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11287;Memo 0092/2019PROGER;13,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3863 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11366;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11356;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11360;Memo 0092/2019PROGER;0;12,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11300;Memo 0092/2019PROGER;0;10,98;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11290;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11358;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11350;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11294;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11322;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11324;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11318;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11334;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11352;Memo 0092/2019PROGER;0;9,48;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11378;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11342;Memo 0092/2019PROGER;0;16,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11288;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11330;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11298;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11308;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11376;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11326;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11354;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11286;Memo 0092/2019PROGER;0;13,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11372;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11284;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11368;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11374;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11363;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3901 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11319;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3879 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11293;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3866 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11321;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3880 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11331;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3885 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11313;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3876 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11327;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3883 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11351;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3895 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11347;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3893 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11285;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3862 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11341;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3890 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11311;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3875 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11355;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3897 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11379;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11373;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3906 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11309;Memo 0092/2019PROGER;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3874 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11297;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3868 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11325;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3882 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11299;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3869 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11349;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3894 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11337;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3888 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11339;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3889 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11367;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3903 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11289;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3864 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11365;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3902 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11359;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3899 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11323;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3881 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11295;Memo 0092/2019PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3867 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12531;;0;390,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12485;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12459;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11353;Memo 0092/2019PROGER;0;9,48;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3896 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11361;Memo 0092/2019PROGER;0;12,6;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3900 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11343;Memo 0092/2019PROGER;0;16,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3891 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11307;Memo 0092/2019PROGER;0;6,56;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3873 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11301;Memo 0092/2019PROGER;0;10,98;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3870 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11287;Memo 0092/2019PROGER;0;13,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3863 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11305;Memo 0092/2019PROGER;0;13,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3872 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11359;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3899 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11311;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3875 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11341;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3890 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11291;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3865 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11309;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3874 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11379;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11315;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3877 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11283;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3861 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11293;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3866 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11377;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3908 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11345;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3892 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11357;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3898 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11355;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3897 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11319;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3879 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11335;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3887 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11285;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3862 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11375;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3907 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11329;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3884 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11373;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3906 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11363;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3901 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11369;Memo 0092/2019PROGER;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3904 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11339;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3889 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11333;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3886 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11299;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3869 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11295;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3867 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11313;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3876 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11317;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3878 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11347;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3893 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11337;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3888 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11349;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3894 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11371;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3905 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11327;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3883 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11321;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3880 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11323;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3881 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11325;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3882 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11331;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3885 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11303;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3871 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11365;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3902 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11367;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3903 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11289;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3864 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11297;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3868 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
19/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11351;Memo 0092/2019PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3895 do empenho 804, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 092/2019-PROGER . (49 Guias).
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12582;;0;27321,66;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12469;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12429;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12557;;0;599,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12582;;27321,66;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12826;;795,89;0;Depósito Online
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11572;;18724,29;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11390;PAD nº 700/2017;0;3841,72;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3912 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.).
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11391;PAD nº 700/2017;0;6162,8;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3912 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.).
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11389;PAD nº 700/2017;0;4471,84;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3912 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.).
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11388;PAD nº 700/2017;0;24144,06;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11385;Portaria Nº 529/2019;0;2448;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ).
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11277;Portaria nº 560/2019;0;1008;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11280;Portaria nº560/2019;0;1008;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 012/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11268;Portaria nº559/2019;0;432;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11274;Portaria nº560/2019;0;1008;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11271;Portaria nº559/2019;0;432;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 011/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11265;Portaria nº559/2019;0;432;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 007/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11382;Portaria Nº 529/2019;0;2700;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3910 do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ).
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10966;;0;15274,62;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º 863279, Folha de Pagamento 11/2019: ADILMA 15 de 60  R$1.800,30; ANA CELIA 15 de 36 R$407,37; 
ANA ELIZABETH 02 de 60 R$2.334,63; ANDREA CARLA 14 de 48 R$168,39; EDILUCI 06 de 60 R$1.579,66; ERIKE 16 de 36 R$135,44; ERIKE 12 de 18 R$91,50; ERIKE 07 de 60 R$166,14; ERIKE 02 de 48 R$248,95; FABIO CADENGUE 04 de 60 R$607,23; FERNANDA CERQUEIRA 18 de 30 R$362,59; FREDERICO BEZERRA 13 de 13 R$466,49; FREDERICO FEITOSA 12 de 14 R$212,64; FREDERICO FEITOSA 06 de 24 R$138,17; HELIA 22 de 36 R$1.442,25; IBISON 01 de 36 R$255,77; IBISON 02 de 36 R$171,10; JESSICA 05 de 36 R$814,31; LUCAS 05 de 36 R$682,49; MARIA CRISTINA 06 de 36 R$672,53; MARIA DO CARMO 03 de 12 R$246,36; MARIZE 07 de 60 R$220,15; PAULO 06 de 48 R$303,79; RONALDO 14 de 55 R$747,25; RUBIANA 02 de 60 R$999,12."
20/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11572;;0;18724,29;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12429;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12557;;599,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12469;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12468;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12556;;0;599,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12428;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11271;Portaria nº559/2019;432;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 011/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11385;Portaria Nº 529/2019;2448;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ).
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11280;Portaria nº560/2019;1008;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 012/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11388;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11382;Portaria Nº 529/2019;2700;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3910 do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ).
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11265;Portaria nº559/2019;432;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 007/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11274;Portaria nº560/2019;1008;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11277;Portaria nº 560/2019;1008;0;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11268;Portaria nº559/2019;432;0;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11381;Portaria Nº 529/2019;0;2700;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ).
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11264;Portaria nº559/2019;0;432;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 007/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11276;Portaria nº 560/2019;0;1008;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11387;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11273;Portaria nº560/2019;0;1008;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11270;Portaria nº559/2019;0;432;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 011/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11267;Portaria nº559/2019;0;432;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11279;Portaria nº560/2019;0;1008;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 012/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11388;PAD nº 700/2017;0;3841,72;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.)
20/11/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11390;PAD nº 700/2017;3841,72;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3912 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.).
20/11/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;11388;PAD nº 700/2017;0;2032,65;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.)
20/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11389;PAD nº 700/2017;4471,84;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3912 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.).
20/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11388;PAD nº 700/2017;0;4471,84;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.)
20/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10966;;15274,62;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º 863279, Folha de Pagamento 11/2019: ADILMA 15 de 60  R$1.800,30; ANA CELIA 15 de 36 R$407,37; 
ANA ELIZABETH 02 de 60 R$2.334,63; ANDREA CARLA 14 de 48 R$168,39; EDILUCI 06 de 60 R$1.579,66; ERIKE 16 de 36 R$135,44; ERIKE 12 de 18 R$91,50; ERIKE 07 de 60 R$166,14; ERIKE 02 de 48 R$248,95; FABIO CADENGUE 04 de 60 R$607,23; FERNANDA CERQUEIRA 18 de 30 R$362,59; FREDERICO BEZERRA 13 de 13 R$466,49; FREDERICO FEITOSA 12 de 14 R$212,64; FREDERICO FEITOSA 06 de 24 R$138,17; HELIA 22 de 36 R$1.442,25; IBISON 01 de 36 R$255,77; IBISON 02 de 36 R$171,10; JESSICA 05 de 36 R$814,31; LUCAS 05 de 36 R$682,49; MARIA CRISTINA 06 de 36 R$672,53; MARIA DO CARMO 03 de 12 R$246,36; MARIZE 07 de 60 R$220,15; PAULO 06 de 48 R$303,79; RONALDO 14 de 55 R$747,25; RUBIANA 02 de 60 R$999,12."
20/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;11391;PAD nº 700/2017;6162,8;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3912 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.).
20/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;11388;PAD nº 700/2017;0;6162,8;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.)
20/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11264;Portaria nº559/2019;432;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 007/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11267;Portaria nº559/2019;432;0;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11270;Portaria nº559/2019;432;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 011/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11276;Portaria nº 560/2019;1008;0;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11273;Portaria nº560/2019;1008;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11279;Portaria nº560/2019;1008;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 012/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;11381;Portaria Nº 529/2019;2700;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ).
20/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12428;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12556;;599,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12468;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;11387;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
20/11/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12826;;0;795,89;Depósito Online
20/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12826;;795,89;0;Depósito Online
20/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12826;;0;795,89;Depósito Online
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;11394;PAD nº 104/2017;0;4473,5;Anulação do empenho do favorecido EDICLEITON BARROS DE SANTANA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado em Despacho nº 040/2019-Setor de Serviços Diversos a fim de disponibilizar recursos orçamentários para novo empenho.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;11395;PAD nº104/2017;3169,5;0;"Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos."
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11273;Portaria nº560/2019;1008;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11270;Portaria nº559/2019;432;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 011/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11279;Portaria nº560/2019;1008;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 012/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11264;Portaria nº559/2019;432;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 007/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11267;Portaria nº559/2019;432;0;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11276;Portaria nº 560/2019;1008;0;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11381;Portaria Nº 529/2019;2700;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ).
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;11387;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;11395;PAD nº104/2017;0;3169,5;"Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos."
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;11394;PAD nº 104/2017;4473,5;0;Anulação do empenho do favorecido EDICLEITON BARROS DE SANTANA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado em Despacho nº 040/2019-Setor de Serviços Diversos a fim de disponibilizar recursos orçamentários para novo empenho.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12428;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12468;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12556;;599,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11267;Portaria nº559/2019;0;432;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11270;Portaria nº559/2019;0;432;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 011/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11264;Portaria nº559/2019;0;432;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 007/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11273;Portaria nº560/2019;0;1008;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11279;Portaria nº560/2019;0;1008;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 012/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11276;Portaria nº 560/2019;0;1008;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11274;Portaria nº560/2019;1008;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11268;Portaria nº559/2019;432;0;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11271;Portaria nº559/2019;432;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 011/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11385;Portaria Nº 529/2019;2448;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ).
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11280;Portaria nº560/2019;1008;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 012/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11265;Portaria nº559/2019;432;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 007/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11277;Portaria nº 560/2019;1008;0;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11382;Portaria Nº 529/2019;2700;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3910 do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ).
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11381;Portaria Nº 529/2019;0;2700;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ).
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;11388;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;11387;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12556;;0;599,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12468;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12557;;599,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12469;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12428;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12429;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11271;Portaria nº559/2019;0;432;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 011/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11268;Portaria nº559/2019;0;432;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11280;Portaria nº560/2019;0;1008;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 012/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11265;Portaria nº559/2019;0;432;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 007/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11274;Portaria nº560/2019;0;1008;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11277;Portaria nº 560/2019;0;1008;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11385;Portaria Nº 529/2019;0;2448;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ).
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11382;Portaria Nº 529/2019;0;2700;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3910 do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ).
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;11388;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12429;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12469;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12557;;0;599,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;11395;PAD nº104/2017;3169,5;0;"Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos."
20/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11388;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12826;;795,89;0;Depósito Online
20/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;11395;PAD nº104/2017;0;3169,5;"Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos."
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12826;;0;795,89;Depósito Online
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11388;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11388;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11395;PAD nº104/2017;3169,5;0;"Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos."
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11394;PAD nº 104/2017;0;4473,5;Anulação do empenho do favorecido EDICLEITON BARROS DE SANTANA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado em Despacho nº 040/2019-Setor de Serviços Diversos a fim de disponibilizar recursos orçamentários para novo empenho.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11270;Portaria nº559/2019;432;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 011/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11387;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11381;Portaria Nº 529/2019;2700;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ).
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11267;Portaria nº559/2019;432;0;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11395;PAD nº104/2017;0;3169,5;"Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos."
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11273;Portaria nº560/2019;1008;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11394;PAD nº 104/2017;4473,5;0;Anulação do empenho do favorecido EDICLEITON BARROS DE SANTANA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado em Despacho nº 040/2019-Setor de Serviços Diversos a fim de disponibilizar recursos orçamentários para novo empenho.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11279;Portaria nº560/2019;1008;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 012/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11276;Portaria nº 560/2019;1008;0;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11264;Portaria nº559/2019;432;0;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 007/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12428;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12556;;599,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12468;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12428;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12468;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12556;;0;599,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12429;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12557;;599,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12469;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11273;Portaria nº560/2019;0;1008;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11264;Portaria nº559/2019;0;432;Liquidado a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 007/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11381;Portaria Nº 529/2019;0;2700;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ).
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11270;Portaria nº559/2019;0;432;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 011/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11279;Portaria nº560/2019;0;1008;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 012/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11387;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11276;Portaria nº 560/2019;0;1008;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11267;Portaria nº559/2019;0;432;Liquidado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11280;Portaria nº560/2019;1008;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 012/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11265;Portaria nº559/2019;432;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 007/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11277;Portaria nº 560/2019;1008;0;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11388;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11271;Portaria nº559/2019;432;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 011/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11268;Portaria nº559/2019;432;0;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11385;Portaria Nº 529/2019;2448;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ).
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11382;Portaria Nº 529/2019;2700;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3910 do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ).
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11274;Portaria nº560/2019;1008;0;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11388;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10966;;15274,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11391;;6162,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11389;;4471,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12429;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12469;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12557;;0;599,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11391;;0;6162,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11389;;0;4471,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10966;;0;15274,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11277;Portaria nº 560/2019;0;1008;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11382;Portaria Nº 529/2019;0;2700;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3910 do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ).
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11271;Portaria nº559/2019;0;432;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 011/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11388;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20711 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019, conforme Despacho nº 075/2019-Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11265;Portaria nº559/2019;0;432;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 007/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11385;Portaria Nº 529/2019;0;2448;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ).
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11280;Portaria nº560/2019;0;1008;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 012/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11268;Portaria nº559/2019;0;432;Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.
20/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11274;Portaria nº560/2019;0;1008;Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.
21/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12583;;0;19932,74;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
21/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11400;PAD nº0017/2019;0;17166,51;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 130812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: 10/2019.
21/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11401;PAD nº0017/2019;0;1791,54;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3914 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 130812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: 10/2019.).
21/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11573;;10000;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
21/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12583;;19932,74;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
21/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12393;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12553;;0;558,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11573;;0;10000;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
21/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11400;PAD nº0017/2019;18958,05;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 130812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: 10/2019.
21/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12392;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12552;;0;558,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12553;;558,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12393;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11399;PAD nº0017/2019;0;18958,05;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 130812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: 10/2019.
21/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;11397;;630;0;Anulação do empenho do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não haver sido comprovada a necessidade real do pagamento.
21/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;11396;PAD nº483/2013;426,4;0;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não ter sido comprovada a necessidade real do pagamento.
21/11/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11401;PAD nº0017/2019;1791,54;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3914 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 130812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: 10/2019.).
21/11/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11400;PAD nº0017/2019;0;1791,54;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 130812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: 10/2019.)
21/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;11399;PAD nº0017/2019;18958,05;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 130812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: 10/2019.
21/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12552;;558,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12392;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar  ( 2.1.3.1.1.01.02);11397;;0;630;Anulação do empenho do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não haver sido comprovada a necessidade real do pagamento.
21/11/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar  ( 2.1.3.1.1.01.02);11396;PAD nº483/2013;0;426,4;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não ter sido comprovada a necessidade real do pagamento.
21/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11398;Portaria Nº 535/2019;0;900;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em virtude de não ter ocorrido a viagem.
21/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11398;Portaria Nº 535/2019;900;0;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em virtude de não ter ocorrido a viagem.
21/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;11399;PAD nº0017/2019;18958,05;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 130812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: 10/2019.
21/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12552;;558,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12392;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;11400;PAD nº0017/2019;18958,05;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 130812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: 10/2019.
21/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;11399;PAD nº0017/2019;0;18958,05;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 130812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: 10/2019.
21/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12393;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12392;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12553;;558,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12552;;0;558,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;11400;PAD nº0017/2019;0;18958,05;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 130812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: 10/2019.
21/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12553;;0;558,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12393;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;11396;PAD nº483/2013;426,4;0;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não ter sido comprovada a necessidade real do pagamento.
21/11/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11397;;630;0;Anulação do empenho do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não haver sido comprovada a necessidade real do pagamento.
21/11/2019 00:00:00;6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;11396;PAD nº483/2013;0;426,4;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não ter sido comprovada a necessidade real do pagamento.
21/11/2019 00:00:00;6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11397;;0;630;Anulação do empenho do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não haver sido comprovada a necessidade real do pagamento.
21/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;11399;PAD nº0017/2019;18958,05;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 130812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: 10/2019.
21/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;11399;PAD nº0017/2019;0;18958,05;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 130812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: 10/2019.
21/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11398;Portaria Nº 535/2019;0;900;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em virtude de não ter ocorrido a viagem.
21/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12552;;558,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12392;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11398;Portaria Nº 535/2019;900;0;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em virtude de não ter ocorrido a viagem.
21/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11399;PAD nº0017/2019;18958,05;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 130812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: 10/2019.
21/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11400;PAD nº0017/2019;18958,05;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 130812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: 10/2019.
21/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11399;PAD nº0017/2019;0;18958,05;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 130812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: 10/2019.
21/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12393;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12553;;558,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12552;;0;558,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12392;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12553;;0;558,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12393;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11400;PAD nº0017/2019;0;18958,05;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 130812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. Competência: 10/2019.
22/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12584;;0;19450,57;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
22/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12471;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12537;;0;420,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12379;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12584;;19450,57;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
22/11/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;11415;PAD nº440/2018;735,2;0;Liquidado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
22/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12471;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12379;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12537;;420,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12536;;0;420,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12378;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12470;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11405;;0;285,61;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113735082 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
22/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11407;PAD nº249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2019 a 30/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
22/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11409;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
22/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11415;PAD nº440/2018;0;735,2;Liquidado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
22/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11413;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
22/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11403;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5942 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
22/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11411;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
22/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;11402;PAD nº009/2012;66138,04;0;Anulação do empenho do favorecido HIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não haver sido comprovada a real necessidade do pagamento.
22/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;11405;;285,61;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113735082 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
22/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;11403;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5942 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
22/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;11407;PAD nº249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2019 a 30/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
22/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;11411;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
22/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;11413;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
22/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;11409;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
22/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12470;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12378;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12536;;420,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar  ( 2.1.3.1.1.01.02);11402;PAD nº009/2012;0;66138,04;Anulação do empenho do favorecido HIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não haver sido comprovada a real necessidade do pagamento.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;11415;PAD nº440/2018;735,2;0;Liquidado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11411;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11407;PAD nº249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2019 a 30/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11413;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11409;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;11403;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5942 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11405;;285,61;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113735082 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12378;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12536;;420,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12470;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;11415;PAD nº440/2018;0;735,2;Liquidado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11409;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11411;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11413;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11407;PAD nº249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2019 a 30/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;11403;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5942 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11405;;0;285,61;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113735082 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12470;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12536;;0;420,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12378;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12379;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12471;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12537;;420,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12379;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12471;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12537;;0;420,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;11402;PAD nº009/2012;66138,04;0;Anulação do empenho do favorecido HIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não haver sido comprovada a real necessidade do pagamento.
22/11/2019 00:00:00;6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;11402;PAD nº009/2012;0;66138,04;Anulação do empenho do favorecido HIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não haver sido comprovada a real necessidade do pagamento.
22/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;11409;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
22/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;11403;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5942 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
22/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;11411;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
22/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;11413;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
22/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;11403;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5942 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
22/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;11411;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
22/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;11409;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
22/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;11413;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11415;PAD nº440/2018;735,2;0;Liquidado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11407;PAD nº249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2019 a 30/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11409;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11413;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11403;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5942 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11411;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12470;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12536;;420,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12378;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11405;;285,61;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113735082 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12536;;0;420,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12470;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12378;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12471;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12379;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12537;;420,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11403;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5942 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11409;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11415;PAD nº440/2018;0;735,2;Liquidado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11413;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11411;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11407;PAD nº249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2019 a 30/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11405;;0;285,61;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113735082 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12379;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12537;;0;420,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12471;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12585;;0;21098,33;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11574;;10000;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12585;;21098,33;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11591;;2357,05;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 06 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11546;Memo nº93/2019proger;0;16,52;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3982 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11480;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3949 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11482;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3950 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11492;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3955 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11466;Memo nº93/2019proger;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3942 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11452;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3935 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11486;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3952 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11456;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3937 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11478;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3948 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11460;Memo nº93/2019proger;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3939 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11458;Memo nº93/2019proger;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3938 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11510;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3964 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11404;PAD nº0473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3915 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5942 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11520;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3969 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11494;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3956 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11472;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3945 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11534;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3976 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11548;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3983 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11542;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3980 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11528;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3973 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11540;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3979 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11516;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3967 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11504;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3961 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11419;PAD nº104/2017;0;70,18;"Recolhido a Prefeitura da Cidade do Paulista, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação 3922 do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000128 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos.)."
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11484;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3951 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11532;Memo nº93/2019proger;0;8,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3975 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11490;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3954 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11418;PAD nº104/2017;0;3099,32;"Pago a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000128 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos."
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11498;Memo nº93/2019proger;0;7,4;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3958 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11544;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3981 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11446;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3932 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11526;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3972 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11512;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3965 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11502;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3960 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11518;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3968 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11508;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3963 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11450;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3934 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11476;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3947 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11550;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11500;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3959 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11536;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3977 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11530;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3974 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11524;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3971 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11538;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3978 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11496;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3957 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11468;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3943 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11462;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3940 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11464;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3941 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11522;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3970 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11474;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3946 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11514;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3966 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11506;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3962 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11470;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3944 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11442;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3930 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11444;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3931 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11454;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3936 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11488;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3953 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11416;PAD nº440/2018;0;735,2;Pago a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11406;;0;285,61;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3916 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113735082 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12383;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12541;;0;494,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;11574;;0;10000;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11406;;285,61;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3916 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113735082 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12540;;0;494,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12382;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12383;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12541;;494,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11498;Memo nº93/2019proger;7,4;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3958 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11490;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3954 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11532;Memo nº93/2019proger;8,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3975 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11478;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3948 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11418;PAD nº104/2017;3169,5;0;"Pago a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000128 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos."
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11486;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3952 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11452;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3935 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11460;Memo nº93/2019proger;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3939 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11404;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3915 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5942 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11488;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3953 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11466;Memo nº93/2019proger;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3942 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11482;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3950 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11458;Memo nº93/2019proger;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3938 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11454;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3936 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11546;Memo nº93/2019proger;16,52;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3982 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11492;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3955 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11484;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3951 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11480;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3949 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11456;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3937 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11416;PAD nº440/2018;735,2;0;Pago a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11453;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11451;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11535;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11537;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11523;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11519;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11530;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3974 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11538;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3978 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11496;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3957 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11500;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3959 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11528;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3973 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11540;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3979 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11524;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3971 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11493;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11547;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11531;Memo nº93/2019proger;0;8,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11549;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11499;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11491;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11495;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11485;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11509;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11487;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11503;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11548;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3983 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11520;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3969 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11534;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3976 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11494;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3956 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11504;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3961 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11510;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3964 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11550;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11536;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3977 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11516;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3967 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11472;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3945 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11542;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3980 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11489;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11527;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11529;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11481;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11465;Memo nº93/2019proger;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11541;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11515;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11533;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11497;Memo nº93/2019proger;0;7,4;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11545;Memo nº93/2019proger;0;16,52;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11417;PAD nº104/2017;0;3169,5;"Liquidado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000128 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos."
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11479;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11483;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11457;Memo nº93/2019proger;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11539;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11455;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11459;Memo nº93/2019proger;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11471;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11477;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11505;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11506;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3962 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11521;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11514;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3966 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11474;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3946 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11501;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11502;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3960 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11507;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11442;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3930 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11445;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11512;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3965 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11513;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11450;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3934 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11476;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3947 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11511;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11470;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3944 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11517;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11518;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3968 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11475;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11463;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11508;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3963 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11525;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11526;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3972 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11544;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3981 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11444;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3931 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11522;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3970 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11461;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11449;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11446;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3932 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11473;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11462;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3940 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11467;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11443;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11441;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11469;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11468;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3943 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11464;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3941 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11543;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;11404;PAD nº0473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3915 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5942 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.)
25/11/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;11418;PAD nº104/2017;0;70,18;"ISS 5% (Pago a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000128 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos.)"
25/11/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;11419;PAD nº104/2017;70,18;0;"Recolhido a Prefeitura da Cidade do Paulista, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação 3922 do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000128 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos.)."
25/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12382;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12540;;494,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;11417;PAD nº104/2017;3169,5;0;"Liquidado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000128 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos."
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11519;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11541;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11515;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11481;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11453;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11509;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11549;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11471;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11469;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11475;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11463;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11517;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11507;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11451;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11477;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11479;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11449;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11461;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11521;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11445;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11511;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11441;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11525;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11505;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11501;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11467;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11473;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11543;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11443;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11513;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11537;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11529;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11527;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11485;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11545;Memo nº93/2019proger;16,52;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11533;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11495;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11457;Memo nº93/2019proger;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11535;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11497;Memo nº93/2019proger;7,4;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11531;Memo nº93/2019proger;8,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11503;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11455;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11489;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11483;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11523;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11487;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11547;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11499;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11459;Memo nº93/2019proger;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11491;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11493;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11539;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11465;Memo nº93/2019proger;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;11591;;0;2357,05;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 06 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
25/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;11591;;2357,05;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 06 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
25/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;11591;;0;2357,05;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 06 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11431;Portaria nº 544/2019;1980;0;Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11428;Portaria nº544/2019;1980;0;Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11425;Portaria nº544/2019;1980;0;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11436;Memo nº93/2019proger;611,65;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11428;Portaria nº544/2019;0;1980;Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11431;Portaria nº 544/2019;0;1980;Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11425;Portaria nº544/2019;0;1980;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;11417;PAD nº104/2017;3169,5;0;"Liquidado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000128 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos."
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12540;;494,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12382;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11436;Memo nº93/2019proger;0;611,65;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11541;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11457;Memo nº93/2019proger;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11503;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11533;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11519;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11527;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11465;Memo nº93/2019proger;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11493;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11453;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11547;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11487;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11485;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11491;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11509;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11531;Memo nº93/2019proger;8,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11523;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11549;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11529;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11479;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11515;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11539;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11495;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11537;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11497;Memo nº93/2019proger;7,4;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11545;Memo nº93/2019proger;16,52;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11499;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11535;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11483;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11459;Memo nº93/2019proger;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11451;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11441;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11543;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11501;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11443;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11513;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11463;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11455;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11471;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11477;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11481;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11489;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11507;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11445;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11525;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11473;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11467;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11505;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11469;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11511;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11521;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11461;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11475;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11517;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11449;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;11416;PAD nº440/2018;735,2;0;Pago a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;11417;PAD nº104/2017;0;3169,5;"Liquidado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000128 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos."
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;11418;PAD nº104/2017;3169,5;0;"Pago a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000128 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos."
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;11404;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3915 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5942 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11406;;285,61;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3916 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113735082 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12541;;494,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12383;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12382;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12540;;0;494,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11528;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3973 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11535;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11539;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11500;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3959 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11523;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11538;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3978 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11495;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11499;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11529;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11540;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3979 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11536;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3977 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11537;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11489;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11451;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11466;Memo nº93/2019proger;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3942 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11454;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3936 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11485;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11484;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3951 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11497;Memo nº93/2019proger;0;7,4;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11455;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11483;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11545;Memo nº93/2019proger;0;16,52;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11456;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3937 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11486;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3952 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11532;Memo nº93/2019proger;8,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3975 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11458;Memo nº93/2019proger;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3938 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11498;Memo nº93/2019proger;7,4;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3958 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11479;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11453;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11460;Memo nº93/2019proger;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3939 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11490;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3954 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11478;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3948 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11531;Memo nº93/2019proger;0;8,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11469;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11462;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3940 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11514;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3966 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11470;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3944 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11505;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11446;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3932 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11513;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11464;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3941 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11468;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3943 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11512;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3965 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11525;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11517;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11444;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3931 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11441;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11544;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3981 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11518;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3968 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11467;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11445;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11449;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11502;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3960 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11461;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11475;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11511;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11522;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3970 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11476;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3947 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11474;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3946 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11450;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3934 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11508;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3963 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11442;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3930 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11463;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11543;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11507;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11526;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3972 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11506;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3962 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11521;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11501;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11443;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11473;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11491;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11459;Memo nº93/2019proger;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11487;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11492;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3955 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11465;Memo nº93/2019proger;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11480;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3949 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11488;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3953 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11452;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3935 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11457;Memo nº93/2019proger;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11546;Memo nº93/2019proger;16,52;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3982 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11493;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11481;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11504;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3961 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11542;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3980 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11547;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11534;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3976 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11515;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11477;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11482;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3950 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11471;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11510;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3964 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11533;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11548;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3983 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11520;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3969 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11494;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3956 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11503;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11509;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11472;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3945 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11541;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11550;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11516;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3967 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11519;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11530;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3974 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11524;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3971 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11496;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3957 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11527;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11549;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;11416;PAD nº440/2018;0;735,2;Pago a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;11418;PAD nº104/2017;0;3169,5;"Pago a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000128 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos."
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;11404;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3915 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5942 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11406;;0;285,61;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3916 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113735082 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12383;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12541;;0;494,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11492;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3955 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11498;Memo nº93/2019proger;0;7,4;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3958 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11546;Memo nº93/2019proger;0;16,52;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3982 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11490;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3954 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11478;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3948 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11456;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3937 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11460;Memo nº93/2019proger;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3939 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11466;Memo nº93/2019proger;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3942 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11480;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3949 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11532;Memo nº93/2019proger;0;8,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3975 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11454;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3936 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11486;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3952 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11510;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3964 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11472;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3945 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11542;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3980 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11548;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3983 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11516;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3967 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11458;Memo nº93/2019proger;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3938 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11484;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3951 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11452;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3935 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11488;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3953 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11482;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3950 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11442;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3930 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11506;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3962 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11512;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3965 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11536;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3977 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11500;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3959 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11528;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3973 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11530;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3974 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11496;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3957 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11538;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3978 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11540;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3979 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11534;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3976 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11520;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3969 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11504;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3961 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11494;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3956 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11550;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11514;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3966 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11508;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3963 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11446;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3932 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11524;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3971 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11518;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3968 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11544;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3981 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11474;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3946 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11470;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3944 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11526;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3972 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11462;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3940 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11468;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3943 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11464;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3941 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11450;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3934 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11522;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3970 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11444;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3931 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11476;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3947 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11502;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3960 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11591;;2357,05;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 06 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11591;;0;2357,05;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 06 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11431;Portaria nº 544/2019;1980;0;Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11428;Portaria nº544/2019;1980;0;Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11425;Portaria nº544/2019;1980;0;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11436;Memo nº93/2019proger;611,65;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11465;Memo nº93/2019proger;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11537;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11539;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11459;Memo nº93/2019proger;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11479;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11547;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11493;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11453;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11489;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11499;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11471;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11481;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11535;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11497;Memo nº93/2019proger;7,4;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11529;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11477;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11495;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11515;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11509;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11507;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11513;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11475;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11469;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11501;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11543;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11445;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11463;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11449;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11521;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11473;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11467;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11443;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11461;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11525;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11517;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11505;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11511;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11441;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11425;Portaria nº544/2019;0;1980;Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12540;;494,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12382;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11457;Memo nº93/2019proger;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11451;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11491;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11485;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11503;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11519;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11541;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11545;Memo nº93/2019proger;16,52;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11533;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11487;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11417;PAD nº104/2017;3169,5;0;"Liquidado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000128 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos."
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11428;Portaria nº544/2019;0;1980;Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11436;Memo nº93/2019proger;0;611,65;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11431;Portaria nº 544/2019;0;1980;Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11527;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11523;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11549;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11483;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11455;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11531;Memo nº93/2019proger;8,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11467;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11473;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11522;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3970 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11526;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3972 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11476;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3947 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11508;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3963 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11543;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11505;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11525;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11521;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11445;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11517;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11449;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11511;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11501;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11507;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11443;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11463;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11461;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11524;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3971 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11530;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3974 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11512;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3965 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11442;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3930 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11470;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3944 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11540;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3979 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11500;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3959 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11550;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11538;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3978 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11548;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3983 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11534;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3976 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11510;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3964 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11528;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3973 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11536;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3977 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11496;Memo nº93/2019proger;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3957 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11516;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3967 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11474;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3946 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11514;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3966 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11544;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3981 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11462;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3940 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11506;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3962 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11446;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3932 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11468;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3943 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11464;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3941 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11450;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3934 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11518;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3968 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11444;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3931 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11502;Memo nº93/2019proger;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3960 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11486;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3952 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11482;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3950 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11454;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3936 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11532;Memo nº93/2019proger;8,29;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3975 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11478;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3948 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11494;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3956 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11520;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3969 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11472;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3945 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11504;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3961 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11542;Memo nº93/2019proger;8,27;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3980 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11484;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3951 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11546;Memo nº93/2019proger;16,52;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3982 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11416;PAD nº440/2018;735,2;0;Pago a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11418;PAD nº104/2017;3169,5;0;"Pago a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000128 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos."
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11458;Memo nº93/2019proger;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3938 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11466;Memo nº93/2019proger;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3942 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11488;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3953 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11452;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3935 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11404;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3915 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5942 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11490;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3954 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11498;Memo nº93/2019proger;7,4;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3958 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11492;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3955 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11456;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3937 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11480;Memo nº93/2019proger;11,57;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3949 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11460;Memo nº93/2019proger;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3939 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12383;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12541;;494,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12382;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12540;;0;494,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11406;;285,61;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3916 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113735082 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11533;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11471;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11479;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11515;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11509;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11531;Memo nº93/2019proger;0;8,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11549;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11545;Memo nº93/2019proger;0;16,52;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11523;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11491;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11495;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11541;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11483;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11535;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11487;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11485;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11453;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11465;Memo nº93/2019proger;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11459;Memo nº93/2019proger;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11503;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11493;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11457;Memo nº93/2019proger;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11519;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11527;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11451;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11477;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11539;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11499;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11497;Memo nº93/2019proger;0;7,4;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11547;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11489;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11481;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11455;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11417;PAD nº104/2017;0;3169,5;"Liquidado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000128 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos."
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11537;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11529;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11513;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11469;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11441;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11475;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12383;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12541;;0;494,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11406;;0;285,61;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3916 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113735082 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Petrolina, Sala: 105 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11404;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3915 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5942 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Novembro/2019.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11416;PAD nº440/2018;0;735,2;Pago a MARIA JOSE FERREIRA - ME, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11478;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3948 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11460;Memo nº93/2019proger;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3939 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11492;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3955 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11532;Memo nº93/2019proger;0;8,29;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3975 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11546;Memo nº93/2019proger;0;16,52;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3982 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11490;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3954 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11482;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3950 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11418;PAD nº104/2017;0;3169,5;"Pago a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2019/00000000128 ref. a Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de itens provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços (blocos de anotação 1630und; pasta papelão 1630und; banner em lona 01und; lona fundo de palco 01unid), conforme Despacho nº040/2019-Setor de Serviços Diversos."
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11466;Memo nº93/2019proger;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3942 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11498;Memo nº93/2019proger;0;7,4;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3958 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11480;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3949 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11484;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3951 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11488;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3953 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11486;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3952 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11454;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3936 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11458;Memo nº93/2019proger;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3938 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11452;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3935 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11456;Memo nº93/2019proger;0;11,57;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3937 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11530;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3974 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11500;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3959 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11496;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3957 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11536;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3977 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11538;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3978 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11524;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3971 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11550;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11540;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3979 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11528;Memo nº93/2019proger;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3973 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11510;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3964 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11548;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3983 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11446;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3932 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11526;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3972 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11442;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3930 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11506;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3962 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11502;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3960 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11468;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3943 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11522;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3970 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11470;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3944 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11476;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3947 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11516;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3967 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11494;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3956 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11472;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3945 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11504;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3961 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11520;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3969 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11534;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3976 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11542;Memo nº93/2019proger;0;8,27;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3980 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11464;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3941 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11514;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3966 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11508;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3963 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11474;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3946 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11462;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3940 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11512;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3965 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11444;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3931 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11450;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3934 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11544;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3981 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
25/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11518;Memo nº93/2019proger;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 3968 do empenho 811, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 093/2019-PROGER . (54 Guias).
26/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12586;;0;18847,38;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
26/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12535;;0;414,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12495;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12391;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12505;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12507;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12385;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11435;PAD nº0629/2018;0;129,68;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 105 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), 11/2019. Matrícula: 05773100.1.
26/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11438;PAD nº0628/2018;0;28,7;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3928 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru, sala 430, Competência: Novembro/2019, Conta Contrato: 7001014042.
26/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11440;PAD nº0628/2018;0;244,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3929 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Caruaru, sala 429, Competência: Novembro/2019, Conta Contrato: 7001014026.
26/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11588;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5614997 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - Aquisição de Veículos (Seção 03 - 28/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11590;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (05/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12827;;2038,16;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Daiane Nunes Lima Campos, inscrição nº 376467-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.038,16 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019. conforme Despacho nº0178/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 2.038,16).
26/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12586;;18847,38;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
26/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12568;;23518;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
26/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12568;;0;23518;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
26/11/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12827;;0;2038,16;Referente a depósito judicial relativo a profissional Daiane Nunes Lima Campos, inscrição nº 376467-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.038,16 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019. conforme Despacho nº0178/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 2.038,16).
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11435;PAD nº0629/2018;129,68;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 105 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), 11/2019. Matrícula: 05773100.1.
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11588;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5614997 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - Aquisição de Veículos (Seção 03 - 28/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11590;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (05/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12385;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12535;;414,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12391;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12505;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12507;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12495;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12494;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12506;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12504;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12390;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12384;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12534;;0;414,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11438;PAD nº0628/2018;28,7;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3928 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru, sala 430, Competência: Novembro/2019, Conta Contrato: 7001014042.
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11439;PAD nº0628/2018;0;244,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Caruaru, sala 429, competência 11/2019, Conta Contrato: 7001014026.
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11437;PAD nº0628/2018;0;28,7;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru, sala 430, competência 11/2019, Conta Contrato: 7001014042.
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11440;PAD nº0628/2018;244,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3929 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Caruaru, sala 429, Competência: Novembro/2019, Conta Contrato: 7001014026.
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11587;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5614997 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - Aquisição de Veículos (Seção 03 - 28/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11434;PAD nº0629/2018;0;129,68;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 105 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), 11/2019. Matrícula: 05773100.1.
26/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11589;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (05/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;11587;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5614997 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - Aquisição de Veículos (Seção 03 - 28/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11439;PAD nº0628/2018;244,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Caruaru, sala 429, competência 11/2019, Conta Contrato: 7001014026.
26/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11437;PAD nº0628/2018;28,7;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru, sala 430, competência 11/2019, Conta Contrato: 7001014042.
26/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11434;PAD nº0629/2018;129,68;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 105 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), 11/2019. Matrícula: 05773100.1.
26/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11589;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (05/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12504;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12506;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12384;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12534;;414,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12494;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12390;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12827;;2038,16;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Daiane Nunes Lima Campos, inscrição nº 376467-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.038,16 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019. conforme Despacho nº0178/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 2.038,16).
26/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12827;;0;2038,16;Referente a depósito judicial relativo a profissional Daiane Nunes Lima Campos, inscrição nº 376467-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.038,16 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019. conforme Despacho nº0178/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 2.038,16).
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11551;PAD nº 496/2016;3380,79;0;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel em funcionamento da subseção Caruaru, salas 429 e 430, relativo a reajuste anual pelo IGPM, conforme Despacho nº 452/2019-DLCC.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12161;;0;200000;Contingenciamento orçamentário para desbloquear o saldo (+),  no orçamento do exercício 2019. Desbloqueio de Contingenciamento conforme orientação do Cofen.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12161;;200000;0;Contingenciamento orçamentário para desbloquear o saldo (+),  no orçamento do exercício 2019. Desbloqueio de Contingenciamento conforme orientação do Cofen.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11439;PAD nº0628/2018;244,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Caruaru, sala 429, competência 11/2019, Conta Contrato: 7001014026.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11437;PAD nº0628/2018;28,7;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru, sala 430, competência 11/2019, Conta Contrato: 7001014042.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11434;PAD nº0629/2018;129,68;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 105 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), 11/2019. Matrícula: 05773100.1.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;11587;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5614997 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - Aquisição de Veículos (Seção 03 - 28/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11551;PAD nº 496/2016;0;3380,79;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel em funcionamento da subseção Caruaru, salas 429 e 430, relativo a reajuste anual pelo IGPM, conforme Despacho nº 452/2019-DLCC.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11589;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (05/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12506;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12504;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12494;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12534;;414,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12384;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12390;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11439;PAD nº0628/2018;0;244,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Caruaru, sala 429, competência 11/2019, Conta Contrato: 7001014026.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11437;PAD nº0628/2018;0;28,7;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru, sala 430, competência 11/2019, Conta Contrato: 7001014042.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11435;PAD nº0629/2018;129,68;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 105 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), 11/2019. Matrícula: 05773100.1.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11434;PAD nº0629/2018;0;129,68;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 105 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), 11/2019. Matrícula: 05773100.1.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11438;PAD nº0628/2018;28,7;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3928 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru, sala 430, Competência: Novembro/2019, Conta Contrato: 7001014042.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11440;PAD nº0628/2018;244,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3929 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Caruaru, sala 429, Competência: Novembro/2019, Conta Contrato: 7001014026.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;11588;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5614997 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - Aquisição de Veículos (Seção 03 - 28/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;11587;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5614997 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - Aquisição de Veículos (Seção 03 - 28/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11589;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (05/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11590;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (05/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12384;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12494;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12506;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12504;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12534;;0;414,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12535;;414,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12391;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12385;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12505;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12507;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12495;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12390;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11440;PAD nº0628/2018;0;244,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3929 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Caruaru, sala 429, Competência: Novembro/2019, Conta Contrato: 7001014026.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11438;PAD nº0628/2018;0;28,7;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3928 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru, sala 430, Competência: Novembro/2019, Conta Contrato: 7001014042.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11435;PAD nº0629/2018;0;129,68;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 105 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), 11/2019. Matrícula: 05773100.1.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;11588;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5614997 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - Aquisição de Veículos (Seção 03 - 28/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11590;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (05/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12535;;0;414,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12495;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12507;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12505;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12391;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12385;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12827;;2038,16;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Daiane Nunes Lima Campos, inscrição nº 376467-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.038,16 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019. conforme Despacho nº0178/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 2.038,16).
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12827;;0;2038,16;Referente a depósito judicial relativo a profissional Daiane Nunes Lima Campos, inscrição nº 376467-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$2.038,16 a ser aplicado nas anuidades executadas de 2015 a 2019. conforme Despacho nº0178/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 586/2019-PROGER-COREN-PE. (R$ 2.038,16).
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11551;PAD nº 496/2016;3380,79;0;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel em funcionamento da subseção Caruaru, salas 429 e 430, relativo a reajuste anual pelo IGPM, conforme Despacho nº 452/2019-DLCC.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11439;PAD nº0628/2018;244,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Caruaru, sala 429, competência 11/2019, Conta Contrato: 7001014026.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11437;PAD nº0628/2018;28,7;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru, sala 430, competência 11/2019, Conta Contrato: 7001014042.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11551;PAD nº 496/2016;0;3380,79;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel em funcionamento da subseção Caruaru, salas 429 e 430, relativo a reajuste anual pelo IGPM, conforme Despacho nº 452/2019-DLCC.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11587;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5614997 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - Aquisição de Veículos (Seção 03 - 28/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11589;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (05/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11434;PAD nº0629/2018;129,68;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 105 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), 11/2019. Matrícula: 05773100.1.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12506;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12504;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12390;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12534;;414,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12384;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12494;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12506;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12504;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12390;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12534;;0;414,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12384;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12494;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12535;;414,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12495;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12385;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12391;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12505;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12507;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11590;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (05/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11435;PAD nº0629/2018;129,68;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 105 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), 11/2019. Matrícula: 05773100.1.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11440;PAD nº0628/2018;244,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3929 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Caruaru, sala 429, Competência: Novembro/2019, Conta Contrato: 7001014026.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11588;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5614997 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - Aquisição de Veículos (Seção 03 - 28/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11438;PAD nº0628/2018;28,7;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3928 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru, sala 430, Competência: Novembro/2019, Conta Contrato: 7001014042.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11589;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (05/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11587;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5614997 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - Aquisição de Veículos (Seção 03 - 28/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11434;PAD nº0629/2018;0;129,68;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 105 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), 11/2019. Matrícula: 05773100.1.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11439;PAD nº0628/2018;0;244,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Caruaru, sala 429, competência 11/2019, Conta Contrato: 7001014026.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11437;PAD nº0628/2018;0;28,7;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru, sala 430, competência 11/2019, Conta Contrato: 7001014042.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12507;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12535;;0;414,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12505;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12495;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12391;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12385;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11438;PAD nº0628/2018;0;28,7;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3928 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Caruaru, sala 430, Competência: Novembro/2019, Conta Contrato: 7001014042.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11440;PAD nº0628/2018;0;244,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3929 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 085531415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para Subseção Caruaru, sala 429, Competência: Novembro/2019, Conta Contrato: 7001014026.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11435;PAD nº0629/2018;0;129,68;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 105 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Sede (Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista), 11/2019. Matrícula: 05773100.1.
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11588;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5614997 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Resultado de Julgamento - Aquisição de Veículos (Seção 03 - 28/11/2019).
26/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11590;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos. (05/11/2019).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12587;;0;22890,87;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12587;;22890,87;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11655;Memo nº94/19-PROGER;0;15,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4024 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11814;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4103 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11560;PAD nº256/2019;0;22670,02;Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201900000000279 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC. Prestação de serviço para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019, no período de 07 a 08 de Novembro de 2019, é contemplando serviços de apoio/ Recursos Humanos, Atração Cultural, Almoço, Jantar, Coffee Break, ônibus. 
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11683;Memo nº94/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4038 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11685;Memo nº94/19-PROGER;0;5,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4039 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11558;PAD nº256/2019;0;19590;Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 3987 do empenho 745, Arquivo Banco , Fatura 69 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC.Locação de bens para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019.
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11818;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4105 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11822;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4107 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11741;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4067 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11820;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4106 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11630;Memo nº94/19-PROGER;0;10,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4012 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11824;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4108 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11561;PAD nº256/2019;0;815,98;Recolhido a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Gravatá, Arquivo Banco , referente a ISS 3,43% conforme retenção (Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 3988 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201900000000279 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC. Prestação de serviço para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019, no período de 07 a 08 de Novembro de 2019, é contemplando serviços de apoio/ Recursos Humanos, Atração Cultural, Almoço, Jantar, Coffee Break, ônibus. ).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11816;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4104 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11621;Memo nº94/19-PROGER;0;10,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4008 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11739;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4066 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11737;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4065 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11727;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4060 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11733;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4063 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11735;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11731;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4062 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11796;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4094 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11677;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4035 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11764;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4078 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11757;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4075 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11689;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4041 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11653;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4023 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11617;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4006 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11671;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4032 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11669;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4031 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11699;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4046 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11645;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4019 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11715;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4054 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11717;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4055 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11695;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4044 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11697;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4045 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11749;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4071 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11808;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4100 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11709;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4051 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11760;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4076 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11681;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4037 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11608;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4002 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11826;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4109 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11753;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4073 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11667;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4030 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11788;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4090 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11611;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4003 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11766;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4079 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11774;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4083 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11649;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4021 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11703;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4048 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11792;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4092 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11679;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4036 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11661;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4027 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11665;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4029 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11812;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4102 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11675;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4034 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11784;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4088 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11635;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4014 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11776;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4084 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11693;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4043 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11713;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4053 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11751;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4072 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11800;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4096 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11707;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4050 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11790;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4091 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11619;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4007 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11721;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4057 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11786;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4089 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11725;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4059 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11778;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4085 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11782;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4087 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11745;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4069 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11625;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4010 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11830;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11615;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4005 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11772;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4082 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11643;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4018 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11762;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4077 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11743;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4068 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11768;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4080 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11701;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4047 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11780;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4086 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11691;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4042 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11627;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4011 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11613;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4004 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11810;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11719;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4056 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11705;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4049 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11828;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4110 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11747;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4070 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11770;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4081 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11673;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4033 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11755;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4074 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11647;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4020 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11804;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4098 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11794;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4093 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11723;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4058 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11687;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4040 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11806;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4099 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11711;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4052 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11663;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4028 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11802;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4097 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11639;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4016 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11651;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4022 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11623;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4009 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11637;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4015 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11657;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4025 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11606;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4001 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11641;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4017 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11632;Memo nº94/19-PROGER;0;10,38;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4013 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11729;Memo nº94/19-PROGER;0;13,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4061 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12533;;0;396,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12417;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12479;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12416;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12532;;0;396,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12478;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12533;;396,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12479;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11663;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4028 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11669;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4031 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11643;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4018 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11639;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4016 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11792;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4092 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11695;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4044 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11743;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4068 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11617;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4006 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11667;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4030 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11766;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4079 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11707;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4050 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11649;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4021 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11794;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4093 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11625;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4010 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11675;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4034 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11703;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4048 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11828;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4110 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11648;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11744;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11644;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11763;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11779;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11698;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11704;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11652;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11752;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11674;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11610;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11805;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11692;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11690;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11756;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11750;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11708;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11759;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11787;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11605;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11785;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11664;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11781;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11722;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11662;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11616;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11642;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11646;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11666;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11742;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11724;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11765;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11645;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4019 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11701;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4047 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11689;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4041 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11788;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4090 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11687;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4040 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11784;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4088 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11647;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4020 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11760;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4076 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11770;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4081 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11606;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4001 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11749;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4071 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11711;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4052 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11677;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4035 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11719;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4056 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11778;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4085 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11699;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4046 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11717;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4055 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11641;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4017 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11762;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4077 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11651;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4022 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11657;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4025 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11786;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4089 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11653;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4023 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11830;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11705;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4049 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11697;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4045 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11665;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4029 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11671;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4032 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11691;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4042 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11619;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4007 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11623;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4009 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11774;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4083 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11673;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4033 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11790;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4091 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11723;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4058 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11709;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4051 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11757;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4075 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11608;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4002 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11782;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4087 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11713;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4053 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11635;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4014 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11613;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4004 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11768;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4080 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11755;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4074 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11780;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4086 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11796;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4094 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11721;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4057 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11637;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4015 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11745;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4069 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11826;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4109 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11753;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4073 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11812;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4102 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11681;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4037 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11693;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4043 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11776;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4084 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11806;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4099 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11804;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4098 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11764;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4078 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11679;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4036 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11715;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4054 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11800;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4096 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11810;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11751;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4072 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11772;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4082 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11808;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4100 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11615;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4005 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11661;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4027 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11725;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4059 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11611;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4003 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11627;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4011 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11802;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4097 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11747;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4070 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12417;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11632;Memo nº94/19-PROGER;10,38;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4013 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11824;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4108 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11685;Memo nº94/19-PROGER;5,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4039 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11729;Memo nº94/19-PROGER;13,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4061 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11655;Memo nº94/19-PROGER;15,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4024 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11816;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4104 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11814;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4103 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11683;Memo nº94/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4038 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11560;PAD nº256/2019;23486;0;Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201900000000279 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC. Prestação de serviço para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019, no período de 07 a 08 de Novembro de 2019, é contemplando serviços de apoio/ Recursos Humanos, Atração Cultural, Almoço, Jantar, Coffee Break, ônibus. 
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11630;Memo nº94/19-PROGER;10,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4012 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11818;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4105 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11621;Memo nº94/19-PROGER;10,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4008 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11820;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4106 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11558;PAD nº256/2019;19590;0;Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 3987 do empenho 745, Arquivo Banco , Fatura 69 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC.Locação de bens para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019.
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11732;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11821;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11726;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11823;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11730;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11813;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11557;PAD nº256/2019;0;19590;Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Fatura 69 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC.Locação de bens para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019.
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11740;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11819;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11734;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11741;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4067 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11727;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4060 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11737;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4065 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11559;PAD nº256/2019;0;23486;Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201900000000279 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC. Prestação de serviço para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019, no período de 07 a 08 de Novembro de 2019, é contemplando serviços de apoio/ Recursos Humanos, Atração Cultural, Almoço, Jantar, Coffee Break, ônibus. 
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11736;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11817;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11654;Memo nº94/19-PROGER;0;15,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11822;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4107 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11739;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4066 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11682;Memo nº94/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11733;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4063 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11735;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11731;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4062 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11629;Memo nº94/19-PROGER;0;10,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11631;Memo nº94/19-PROGER;0;10,38;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11815;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11728;Memo nº94/19-PROGER;0;13,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11738;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11684;Memo nº94/19-PROGER;0;5,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11620;Memo nº94/19-PROGER;0;10,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11710;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11773;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11748;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11767;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11672;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11807;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11686;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11791;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11612;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11622;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11801;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11795;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11769;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11809;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11670;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11827;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11761;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11660;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11678;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11614;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11688;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11783;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11803;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11650;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11775;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11694;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11718;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11680;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11702;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11640;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11714;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11754;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11706;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11777;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11716;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11696;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11626;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11638;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11793;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11624;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11712;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11829;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11676;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11634;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11720;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11799;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11771;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11656;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11618;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11825;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11746;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11636;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11811;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11789;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11607;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11668;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11700;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;11561;PAD nº256/2019;815,98;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Gravatá, Arquivo Banco , referente a ISS 3,43% conforme retenção (Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 3988 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201900000000279 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC. Prestação de serviço para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019, no período de 07 a 08 de Novembro de 2019, é contemplando serviços de apoio/ Recursos Humanos, Atração Cultural, Almoço, Jantar, Coffee Break, ônibus. ).
27/11/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;11560;PAD nº256/2019;0;815,98;ISS 3,43% (Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201900000000279 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC. Prestação de serviço para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019, no período de 07 a 08 de Novembro de 2019, é contemplando serviços de apoio/ Recursos Humanos, Atração Cultural, Almoço, Jantar, Coffee Break, ônibus. )
27/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;11559;PAD nº256/2019;23486;0;Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201900000000279 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC. Prestação de serviço para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019, no período de 07 a 08 de Novembro de 2019, é contemplando serviços de apoio/ Recursos Humanos, Atração Cultural, Almoço, Jantar, Coffee Break, ônibus. 
27/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;11557;PAD nº256/2019;19590;0;Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Fatura 69 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC.Locação de bens para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019.
27/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12532;;396,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12478;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12416;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11696;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11765;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11783;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11640;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11686;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11646;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11636;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11759;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11708;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11614;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11722;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11666;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11720;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11634;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11652;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11781;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11779;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11676;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11767;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11638;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11789;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11702;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11763;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11825;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11718;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11624;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11690;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11642;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11791;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11803;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11704;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11724;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11670;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11805;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11771;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11754;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11660;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11672;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11674;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11809;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11748;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11714;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11827;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11777;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11761;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11744;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11610;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11811;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11626;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11648;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11668;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11700;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11829;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11622;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11680;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11650;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11799;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11752;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11795;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11607;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11773;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11662;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11775;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11750;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11688;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11769;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11710;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11644;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11785;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11612;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11605;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11801;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11716;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11698;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11736;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11813;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11631;Memo nº94/19-PROGER;10,38;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11728;Memo nº94/19-PROGER;13,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11726;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11823;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11734;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11629;Memo nº94/19-PROGER;10,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11819;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11740;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11732;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11821;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11817;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11738;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11730;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11684;Memo nº94/19-PROGER;5,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11815;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11654;Memo nº94/19-PROGER;15,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11682;Memo nº94/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11620;Memo nº94/19-PROGER;10,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11664;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11656;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11756;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11807;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11618;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11706;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11746;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11742;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11694;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11616;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11712;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11787;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11678;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11692;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11793;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;11758;;0;137018,62;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;11758;;83760,73;0;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;11758;;25905,56;0;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11758;;2000;0;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11758;;0;20425,47;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;11758;;0;26710,5;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;11758;;0;15000;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;11758;;0;19626,96;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11758;;75281,35;0;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11758;;0;23380,69;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11758;;250000;0;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais;11758;;0;20000;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;11758;;0;8240,82;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11758;;10000;0;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;11758;;0;80000;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;11758;;3196,6;0;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;11758;;0;19741,18;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;11758;;0;80000;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;11758;;137018,62;0;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;11758;;0;83760,73;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;11758;;0;25905,56;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11758;;0;2000;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11758;;20425,47;0;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11592;Portaria nº561/2019;1296;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11598;Portaria nº561/2019;1584;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11595;Portaria nº561/2019;1296;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;11758;;26710,5;0;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;11633;PAD nº153/2017;5000;0;Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;11758;;15000;0;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;11758;;19626,96;0;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11758;;0;75281,35;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;11628;PAD nº153/2017;5000;0;Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11758;;23380,69;0;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11758;;0;250000;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;11831;;2676,63;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Dezembro de 2019.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;11834;;288;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização em Dezembro de 2019.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais;11758;;20000;0;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;11758;;8240,82;0;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11758;;0;10000;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;11758;;80000;0;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11604;Memo nº94/19-PROGER;1236,62;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11601;PAD nº153/2019;300;0;Valor empenhado a Adriane Farias Patriota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em segunda via de certificado de residência em enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 190/2018-PROGER e aprovação na ROP nº 528.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;11758;;0;3196,6;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;11758;;19741,18;0;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;11758;;80000;0;Após aprovação em ROP e Decisão Coren-PE nº 316/2019 para atender às despesas conforme descrito em Memorando nº 045/2019-Controladoria e Despacho nº 225/2019-DFIN.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11598;Portaria nº561/2019;0;1584;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11592;Portaria nº561/2019;0;1296;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11595;Portaria nº561/2019;0;1296;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;11633;PAD nº153/2017;0;5000;Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;11628;PAD nº153/2017;0;5000;Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12416;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12532;;396,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12478;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;11557;PAD nº256/2019;19590;0;Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Fatura 69 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC.Locação de bens para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;11559;PAD nº256/2019;23486;0;Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201900000000279 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC. Prestação de serviço para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019, no período de 07 a 08 de Novembro de 2019, é contemplando serviços de apoio/ Recursos Humanos, Atração Cultural, Almoço, Jantar, Coffee Break, ônibus. 
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;11831;;0;2676,63;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Dezembro de 2019.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;11834;;0;288;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização em Dezembro de 2019.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11769;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11799;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11692;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11622;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11761;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11724;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11805;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11678;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11690;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11644;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11698;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11680;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11783;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11754;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11771;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11827;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11640;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11616;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11634;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11829;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11636;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11700;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11646;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11785;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11618;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11694;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11742;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11752;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11612;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11670;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11803;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11702;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11688;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11708;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11704;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11656;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11767;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11801;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11759;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11650;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11638;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11748;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11789;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11610;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11614;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11624;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11710;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11756;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11607;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11787;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11750;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11763;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11777;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11668;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11722;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11744;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11779;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11652;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11714;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11676;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11746;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11718;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11720;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11825;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11664;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11626;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11648;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11666;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11696;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11765;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11773;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11807;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11716;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11791;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11793;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11642;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11811;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11732;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11684;Memo nº94/19-PROGER;5,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11815;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11821;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11738;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11736;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11730;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11740;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11682;Memo nº94/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11819;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11734;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11631;Memo nº94/19-PROGER;10,38;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11728;Memo nº94/19-PROGER;13,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11823;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11813;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11726;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11620;Memo nº94/19-PROGER;10,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11629;Memo nº94/19-PROGER;10,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11817;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11654;Memo nº94/19-PROGER;15,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11604;Memo nº94/19-PROGER;0;1236,62;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11781;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11795;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11672;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11809;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11775;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11712;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11660;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11686;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11662;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11605;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11674;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11706;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11601;PAD nº153/2019;0;300;Valor empenhado a Adriane Farias Patriota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em segunda via de certificado de residência em enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 190/2018-PROGER e aprovação na ROP nº 528.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12478;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12533;;396,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12417;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12479;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12532;;0;396,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12416;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;11560;PAD nº256/2019;23486;0;Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201900000000279 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC. Prestação de serviço para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019, no período de 07 a 08 de Novembro de 2019, é contemplando serviços de apoio/ Recursos Humanos, Atração Cultural, Almoço, Jantar, Coffee Break, ônibus. 
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;11558;PAD nº256/2019;19590;0;Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 3987 do empenho 745, Arquivo Banco , Fatura 69 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC.Locação de bens para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;11557;PAD nº256/2019;0;19590;Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Fatura 69 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC.Locação de bens para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;11559;PAD nº256/2019;0;23486;Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201900000000279 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC. Prestação de serviço para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019, no período de 07 a 08 de Novembro de 2019, é contemplando serviços de apoio/ Recursos Humanos, Atração Cultural, Almoço, Jantar, Coffee Break, ônibus. 
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11780;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4086 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11627;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4011 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11725;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4059 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11661;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4027 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11701;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4047 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11606;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4001 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11790;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4091 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11776;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4084 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11755;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4074 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11647;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4020 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11711;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4052 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11786;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4089 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11723;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4058 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11663;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4028 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11743;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4068 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11745;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4069 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11617;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4006 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11768;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4080 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11812;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4102 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11792;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4092 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11713;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4053 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11615;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4005 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11657;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4025 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11697;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4045 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11635;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4014 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11645;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4019 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11677;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4035 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11709;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4051 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11760;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4076 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11810;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11764;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4078 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11766;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4079 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11669;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4031 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11689;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4041 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11788;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4090 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11619;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4007 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11675;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4034 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11674;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11793;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11809;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11748;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11618;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11807;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11803;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11754;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11660;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11716;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11718;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11720;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11605;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11789;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11765;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11706;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11750;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11670;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11744;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11626;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11666;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11799;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11636;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11624;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11688;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11756;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11614;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11690;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11775;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11761;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11616;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11712;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11692;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11779;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11825;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11612;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11783;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11724;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11672;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11827;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11664;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11650;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11708;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11652;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11787;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11781;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11791;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11763;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11607;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11795;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11773;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11622;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11698;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11638;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11668;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11656;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11648;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11694;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11752;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11700;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11702;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11771;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11640;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11642;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11767;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11678;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11769;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11734;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11735;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11821;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11741;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4067 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11736;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11738;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11726;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11727;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4060 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11732;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11737;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4065 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11730;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11733;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4063 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11739;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4066 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11822;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4107 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11740;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11731;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4062 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11630;Memo nº94/19-PROGER;10,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4012 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11684;Memo nº94/19-PROGER;0;5,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11655;Memo nº94/19-PROGER;15,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4024 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11631;Memo nº94/19-PROGER;0;10,38;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11824;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4108 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11620;Memo nº94/19-PROGER;0;10,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11819;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11682;Memo nº94/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11629;Memo nº94/19-PROGER;0;10,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11818;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4105 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11685;Memo nº94/19-PROGER;5,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4039 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11817;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11632;Memo nº94/19-PROGER;10,38;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4013 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11621;Memo nº94/19-PROGER;10,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4008 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11683;Memo nº94/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4038 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11813;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11820;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4106 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11814;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4103 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11728;Memo nº94/19-PROGER;0;13,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11729;Memo nº94/19-PROGER;13,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4061 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11654;Memo nº94/19-PROGER;0;15,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11823;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11815;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11816;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4104 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11649;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4021 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11693;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4043 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11691;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4042 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11643;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4018 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11687;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4040 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11774;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4083 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11830;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11667;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4030 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11641;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4017 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11772;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4082 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11751;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4072 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11681;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4037 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11828;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4110 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11808;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4100 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11806;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4099 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11671;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4032 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11826;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4109 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11699;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4046 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11608;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4002 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11782;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4087 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11673;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4033 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11665;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4029 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11802;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4097 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11757;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4075 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11613;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4004 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11679;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4036 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11762;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4077 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11749;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4071 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11707;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4050 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11778;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4085 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11794;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4093 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11703;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4048 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11639;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4016 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11623;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4009 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11747;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4070 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11784;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4088 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11611;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4003 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11637;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4015 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11800;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4096 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11653;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4023 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11625;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4010 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11804;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4098 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11651;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4022 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11770;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4081 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11719;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4056 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11705;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4049 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11695;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4044 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11721;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4057 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11717;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4055 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11796;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4094 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11753;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4073 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11715;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4054 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11704;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11644;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11634;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11696;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11676;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11801;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11686;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11662;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11777;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11610;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11646;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11710;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11785;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11759;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11811;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11714;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11722;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11746;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11680;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11805;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11829;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11742;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12533;;0;396,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12417;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12479;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;11560;PAD nº256/2019;0;23486;Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201900000000279 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC. Prestação de serviço para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019, no período de 07 a 08 de Novembro de 2019, é contemplando serviços de apoio/ Recursos Humanos, Atração Cultural, Almoço, Jantar, Coffee Break, ônibus. 
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;11558;PAD nº256/2019;0;19590;Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 3987 do empenho 745, Arquivo Banco , Fatura 69 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC.Locação de bens para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019.
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11824;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4108 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11683;Memo nº94/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4038 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11655;Memo nº94/19-PROGER;0;15,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4024 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11632;Memo nº94/19-PROGER;0;10,38;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4013 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11818;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4105 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11621;Memo nº94/19-PROGER;0;10,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4008 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11822;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4107 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11731;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4062 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11733;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4063 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11727;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4060 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11739;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4066 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11737;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4065 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11741;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4067 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11735;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11778;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4085 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11681;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4037 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11766;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4079 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11784;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4088 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11697;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4045 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11751;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4072 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11719;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4056 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11679;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4036 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11713;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4053 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11749;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4071 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11723;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4058 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11788;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4090 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11760;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4076 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11701;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4047 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11689;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4041 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11625;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4010 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11808;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4100 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11794;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4093 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11703;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4048 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11617;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4006 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11830;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11699;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4046 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11669;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4031 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11619;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4007 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11667;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4030 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11657;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4025 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11828;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4110 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11753;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4073 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11661;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4027 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11627;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4011 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11826;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4109 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11812;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4102 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11721;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4057 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11675;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4034 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11606;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4001 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11774;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4083 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11643;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4018 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11639;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4016 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11641;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4017 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11796;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4094 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11691;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4042 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11608;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4002 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11615;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4005 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11747;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4070 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11764;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4078 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11705;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4049 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11786;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4089 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11757;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4075 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11717;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4055 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11772;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4082 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11613;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4004 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11665;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4029 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11637;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4015 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11693;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4043 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11792;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4092 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11663;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4028 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11623;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4009 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11790;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4091 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11755;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4074 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11800;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4096 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11647;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4020 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11677;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4035 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11635;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4014 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11649;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4021 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11745;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4069 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11673;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4033 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11645;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4019 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11802;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4097 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11810;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11780;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4086 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11806;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4099 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11709;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4051 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11651;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4022 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11762;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4077 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11695;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4044 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11804;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4098 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11743;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4068 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11611;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4003 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11653;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4023 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11711;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4052 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11768;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4080 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11671;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4032 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11707;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4050 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11770;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4081 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11782;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4087 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11687;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4040 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11776;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4084 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11725;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4059 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11715;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4054 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11685;Memo nº94/19-PROGER;0;5,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4039 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11630;Memo nº94/19-PROGER;0;10,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4012 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11814;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4103 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11820;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4106 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11816;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4104 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11729;Memo nº94/19-PROGER;0;13,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4061 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11834;;288;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização em Dezembro de 2019.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11604;Memo nº94/19-PROGER;1236,62;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11633;PAD nº153/2017;5000;0;Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11628;PAD nº153/2017;5000;0;Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11601;PAD nº153/2019;300;0;Valor empenhado a Adriane Farias Patriota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em segunda via de certificado de residência em enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 190/2018-PROGER e aprovação na ROP nº 528.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11598;Portaria nº561/2019;1584;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11595;Portaria nº561/2019;1296;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11592;Portaria nº561/2019;1296;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11831;;2676,63;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Dezembro de 2019.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11746;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11779;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11754;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11785;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11656;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11626;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11750;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11668;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11803;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11642;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11694;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11650;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11640;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11692;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11652;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11708;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11767;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11662;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11618;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11702;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11771;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11773;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11646;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11607;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11644;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11636;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11781;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11718;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11706;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11666;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11722;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11674;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11676;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11783;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11761;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11712;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11700;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11791;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11614;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11811;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11744;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11634;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11680;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11777;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11716;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11605;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11670;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11720;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11714;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11638;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11688;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11795;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11664;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11624;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11793;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11765;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11738;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11813;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11740;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11633;PAD nº153/2017;0;5000;Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11592;Portaria nº561/2019;0;1296;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11598;Portaria nº561/2019;0;1584;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12416;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12532;;396,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12478;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11831;;0;2676,63;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Dezembro de 2019.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11834;;0;288;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização em Dezembro de 2019.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11726;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11730;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11732;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11821;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11604;Memo nº94/19-PROGER;0;1236,62;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11601;PAD nº153/2019;0;300;Valor empenhado a Adriane Farias Patriota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em segunda via de certificado de residência em enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 190/2018-PROGER e aprovação na ROP nº 528.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11684;Memo nº94/19-PROGER;5,89;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11628;PAD nº153/2017;0;5000;Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11595;Portaria nº561/2019;0;1296;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11817;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11629;Memo nº94/19-PROGER;10,24;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11631;Memo nº94/19-PROGER;10,38;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11823;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11728;Memo nº94/19-PROGER;13,12;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11819;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11682;Memo nº94/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11815;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11654;Memo nº94/19-PROGER;15,26;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11559;PAD nº256/2019;23486;0;Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201900000000279 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC. Prestação de serviço para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019, no período de 07 a 08 de Novembro de 2019, é contemplando serviços de apoio/ Recursos Humanos, Atração Cultural, Almoço, Jantar, Coffee Break, ônibus. 
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11734;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11736;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11620;Memo nº94/19-PROGER;10,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11557;PAD nº256/2019;19590;0;Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Fatura 69 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC.Locação de bens para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11825;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11690;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11752;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11610;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11769;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11696;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11807;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11686;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11648;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11672;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11612;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11704;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11801;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11829;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11710;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11805;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11660;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11724;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11809;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11799;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11756;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11763;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11678;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11622;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11698;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11748;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11759;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11742;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11787;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11789;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11827;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11616;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11775;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11818;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4105 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12479;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12417;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12533;;396,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12416;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12532;;0;396,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12478;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11738;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11726;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11728;Memo nº94/19-PROGER;0;13,12;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11823;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11631;Memo nº94/19-PROGER;0;10,38;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11815;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11654;Memo nº94/19-PROGER;0;15,26;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11821;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11737;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4065 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11822;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4107 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11727;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4060 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11733;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4063 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11731;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4062 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11735;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11741;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4067 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11739;Memo nº94/19-PROGER;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4066 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11725;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4059 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11641;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4017 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11673;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4033 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11611;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4003 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11619;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4007 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11695;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4044 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11627;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4011 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11645;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4019 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11665;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4029 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11804;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4098 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11705;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4049 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11772;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4082 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11760;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4076 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11651;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4022 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11780;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4086 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11828;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4110 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11671;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4032 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11770;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4081 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11762;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4077 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11657;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4025 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11697;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4045 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11689;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4041 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11606;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4001 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11792;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4092 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11699;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4046 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11669;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4031 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11721;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4057 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11790;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4091 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11615;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4005 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11745;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4069 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11786;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4089 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11647;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4020 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11776;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4084 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11788;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4090 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11617;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4006 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11768;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4080 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11810;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11679;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4036 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11784;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4088 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11743;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4068 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11826;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4109 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11649;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4021 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11753;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4073 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11764;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4078 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11719;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4056 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11778;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4085 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11681;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4037 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11691;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4042 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11757;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4075 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11687;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4040 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11717;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4055 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11794;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4093 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11667;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4030 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11715;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4054 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11812;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4102 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11675;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4034 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11749;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4071 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11755;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4074 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11796;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4094 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11830;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11663;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4028 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11623;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4009 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11709;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4051 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11608;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4002 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11766;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4079 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11800;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4096 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11693;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4043 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11703;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4048 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11751;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4072 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11625;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4010 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11643;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4018 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11677;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4035 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11713;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4053 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11707;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4050 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11701;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4047 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11806;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4099 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11782;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4087 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11723;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4058 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11637;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4015 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11774;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4083 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11802;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4097 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11711;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4052 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11747;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4070 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11639;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4016 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11808;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4100 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11661;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4027 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11613;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4004 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11653;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4023 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11635;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4014 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11650;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11789;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11779;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11787;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11791;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11646;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11744;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11607;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11754;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11783;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11710;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11785;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11748;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11656;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11614;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11777;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11752;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11674;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11761;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11638;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11690;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11636;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11686;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11712;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11775;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11765;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11605;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11644;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11746;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11694;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11759;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11793;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11827;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11720;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11829;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11698;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11700;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11773;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11825;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11706;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11803;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11670;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11801;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11742;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11805;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11664;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11750;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11652;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11678;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11610;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11634;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11696;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11795;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11716;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11756;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11680;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11666;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11692;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11672;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11799;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11676;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11688;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11771;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11618;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11708;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11648;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11642;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11640;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11718;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11714;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11781;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11612;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11809;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11704;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11763;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11811;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11660;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11616;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11807;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11668;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11722;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11724;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11662;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11702;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11767;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11624;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11626;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11622;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11769;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11683;Memo nº94/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4038 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11816;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4104 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11824;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4108 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11630;Memo nº94/19-PROGER;10,24;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4012 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11729;Memo nº94/19-PROGER;13,12;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4061 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11685;Memo nº94/19-PROGER;5,89;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4039 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11621;Memo nº94/19-PROGER;10,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4008 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11814;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4103 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11560;PAD nº256/2019;23486;0;Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201900000000279 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC. Prestação de serviço para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019, no período de 07 a 08 de Novembro de 2019, é contemplando serviços de apoio/ Recursos Humanos, Atração Cultural, Almoço, Jantar, Coffee Break, ônibus. 
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11820;Memo nº94/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4106 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11558;PAD nº256/2019;19590;0;Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 3987 do empenho 745, Arquivo Banco , Fatura 69 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC.Locação de bens para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11632;Memo nº94/19-PROGER;10,38;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4013 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11655;Memo nº94/19-PROGER;15,26;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4024 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11813;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11559;PAD nº256/2019;0;23486;Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201900000000279 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC. Prestação de serviço para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019, no período de 07 a 08 de Novembro de 2019, é contemplando serviços de apoio/ Recursos Humanos, Atração Cultural, Almoço, Jantar, Coffee Break, ônibus. 
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11620;Memo nº94/19-PROGER;0;10,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11736;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11730;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11557;PAD nº256/2019;0;19590;Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Fatura 69 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC.Locação de bens para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11734;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11684;Memo nº94/19-PROGER;0;5,89;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11732;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11629;Memo nº94/19-PROGER;0;10,24;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11740;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11819;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11682;Memo nº94/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11817;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12479;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12533;;0;396,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12417;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11558;PAD nº256/2019;0;19590;Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 3987 do empenho 745, Arquivo Banco , Fatura 69 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC.Locação de bens para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019.
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11818;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4105 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11820;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4106 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11560;PAD nº256/2019;0;23486;Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201900000000279 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação e transporte para realização do I Seminário Administrativo do Coren-PE 2019, a ser realizado na cidade de Gravatá-PE, dos dias 07 e 08 ou 28 e 29 de novembro de 2019, nos termos do edital inserto neste PAD, conforme Despacho nº 417/2019-DLCC. Prestação de serviço para realização do Seminário Administrativo do COREN-PE 2019, no período de 07 a 08 de Novembro de 2019, é contemplando serviços de apoio/ Recursos Humanos, Atração Cultural, Almoço, Jantar, Coffee Break, ônibus. 
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11630;Memo nº94/19-PROGER;0;10,24;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4012 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11816;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4104 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11621;Memo nº94/19-PROGER;0;10,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4008 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11685;Memo nº94/19-PROGER;0;5,89;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4039 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11814;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4103 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11632;Memo nº94/19-PROGER;0;10,38;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4013 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11824;Memo nº94/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4108 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11729;Memo nº94/19-PROGER;0;13,12;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4061 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11655;Memo nº94/19-PROGER;0;15,26;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4024 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11683;Memo nº94/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4038 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11727;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4060 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11735;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11739;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4066 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11731;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4062 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11822;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4107 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11737;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4065 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11733;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4063 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11772;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4082 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11635;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4014 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11673;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4033 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11667;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4030 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11695;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4044 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11665;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4029 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11719;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4056 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11617;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4006 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11619;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4007 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11745;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4069 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11723;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4058 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11709;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4051 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11653;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4023 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11707;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4050 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11606;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4001 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11639;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4016 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11711;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4052 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11679;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4036 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11627;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4011 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11717;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4055 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11651;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4022 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11776;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4084 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11828;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4110 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11623;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4009 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11790;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4091 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11641;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4017 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11810;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11725;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4059 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11703;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4048 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11770;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4081 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11826;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4109 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11705;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4049 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11681;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4037 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11675;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4034 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11757;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4075 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11764;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4078 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11687;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4040 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11751;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4072 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11800;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4096 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11743;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4068 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11778;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4085 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11613;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4004 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11649;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4021 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11804;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4098 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11611;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4003 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11780;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4086 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11786;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4089 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11792;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4092 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11693;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4043 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11715;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4054 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11755;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4074 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11747;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4070 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11645;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4019 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11663;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4028 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11760;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4076 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11615;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4005 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11701;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4047 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11713;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4053 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11830;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11669;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4031 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11784;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4088 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11749;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4071 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11625;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4010 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11794;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4093 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11689;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4041 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11762;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4077 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11691;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4042 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11721;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4057 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11647;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4020 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11671;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4032 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11782;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4087 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11677;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4035 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11699;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4046 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11796;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4094 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11643;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4018 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11802;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4097 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11661;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4027 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11768;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4080 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11774;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4083 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11812;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4102 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11697;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4045 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11808;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4100 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11657;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4025 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11753;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4073 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11637;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4015 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11806;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4099 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11766;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4079 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11788;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4090 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11608;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4002 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
27/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11741;Memo nº94/19-PROGER;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4067 do empenho 817, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 094/2019-PROGER . (110 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12588;;0;21562,06;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11917;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4149 do empenho 823, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11925;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4153 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12005;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4193 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11903;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4142 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12050;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4215 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12042;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4211 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11909;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4145 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11919;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4150 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12001;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4191 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11883;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4132 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11961;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4171 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11853;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4118 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11897;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4139 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11873;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4127 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12017;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4199 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11935;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4158 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11983;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4182 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11923;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4152 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11937;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4159 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12074;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4227 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12058;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4219 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12009;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4195 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12064;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4222 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11905;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4143 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12070;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4225 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11955;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4168 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11967;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4174 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12068;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4224 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11911;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4146 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11993;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4187 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12024;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4202 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11933;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4157 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12040;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4210 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11979;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4180 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11947;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4164 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11991;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4186 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11975;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4178 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11907;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4144 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11851;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4117 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12078;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4229 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12032;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4206 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11989;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4185 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11857;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4120 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11987;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4184 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12007;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4194 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11887;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12003;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4192 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11929;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4155 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11981;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4181 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11953;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4167 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12036;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4208 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11971;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4176 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12030;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4205 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11965;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4173 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11995;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4188 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12048;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4214 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11875;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4128 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11941;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4161 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11861;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4121 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11999;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4190 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11959;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4170 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11885;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4133 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12056;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4218 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11891;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4136 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11977;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4179 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12020;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4200 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11927;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4154 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11899;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4140 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11863;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4122 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11869;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4125 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11931;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4156 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12072;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4226 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11973;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4177 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11943;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4162 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11877;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4129 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12011;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4196 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12076;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4228 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12062;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4221 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12066;MEMO Nº 098/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4223 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11951;MEMO Nº 098/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4166 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11895;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4138 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11893;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4137 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11408;PAD nº249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3917 do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2019 a 30/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11913;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4147 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12160;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5620154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Contrato Regulex Sul Centro Automotivo.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11845;MEMO Nº 098/2019;0;11,03;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4114 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11414;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11865;MEMO Nº 098/2019;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4123 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11889;MEMO Nº 098/2019;0;5,78;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4135 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11901;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4141 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11871;MEMO Nº 098/2019;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4126 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12044;MEMO Nº 098/2019;0;10,37;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4212 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11412;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3919 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11915;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4148 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11840;PAD Nº009/2012;0;3000;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento de Execução de Reclamação Trabalhista no Processo nº.0001045-29.2017.5.06.0009 que tramita na 9ª Vara do Trabalho do Recife, proposta por Renato José Gonçalves Ribeiro contra a empresa Hister - Higienização e Serviços Terceirizados Eirelei -EPP, conforme Memorando nº.003/2018-PROGER. Correção de lançamento equivocado em Janeiro/2018.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12588;;21562,06;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12938;;3000;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento de Execução de Reclamação Trabalhista no Processo nº.0001045-29.2017.5.06.0009 que tramita na 9ª Vara do Trabalho do Recife, proposta por Renato José Gonçalves Ribeiro contra a empresa Hister - Higienização e Serviços Terceirizados Eirelei -EPP, conforme Memorando nº.003/2018-PROGER. Correção de lançamento equivocado em 18 de janeiro de 2018 na rubrica 6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais quando deveria ter sido no valor de Restos a Pagar devido a HISTER.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12090;;0;784;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12138;;0;784;FOPAG a Maria José Rodrigues da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12124;;0;784;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12146;;0;784;FOPAG a Natasha Lourenço da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12134;;0;784;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12143;;0;784;FOPAG a Mirena Suelen da Silva Soares, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12142;;0;784;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12155;;0;784;FOPAG a Rozilene da Silva Pereira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12566;;374563,67;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12083;;0;14161,1;FOPAG a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12084;;0;4912,46;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12100;;0;960;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12131;;0;4950,29;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12130;;0;864;FOPAG a Kelle Karen Silva de Santana, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12152;;0;6315,93;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10951;;0;1353,93;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de 2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12115;;0;7224,94;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12107;;0;2650,82;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12139;;0;3207,6;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12093;;0;9477,24;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12110;;0;2922,66;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12154;;0;5004,73;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12108;;0;960;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12104;;0;5384,09;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12127;;0;4525,75;FOPAG a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12088;;0;5242,38;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12096;;0;3468,96;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12089;;0;8447,94;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12137;;0;2403,48;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12125;;0;5689,59;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12095;;0;6618,84;FOPAG a Cecília Soares Campos Lira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10950;;0;1698,54;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de 2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12133;;0;6361,99;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12120;;0;2064,56;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12109;;0;9157,72;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12097;;0;4621,56;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10952;;0;1353,93;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de 2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10947;;0;1470,35;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a João da Silva Neto, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de 2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12123;;0;2884,36;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12151;;0;1040;FOPAG a Raphael de Carlos Duarte de oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11833;;0;2676,63;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , DOC 6635704 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12135;;0;7830,42;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10945;;0;1470,35;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Cecília Soares Campos Lira, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de 2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12102;;0;5130,02;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12136;;0;4517,94;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12145;;0;6668,95;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12156;;0;2255,4;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12157;;0;2449,69;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12080;;0;7305,73;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12117;;0;1867,63;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12116;;0;5503,21;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12098;;0;864;FOPAG a Daniele Morais de oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12099;;0;1946,12;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12087;;0;5119,81;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10946;;0;1353,93;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de 2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12079;;0;4447,75;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12103;;0;960;FOPAG a Edson Grijp da Fonseca, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12113;;0;6925,08;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12122;;0;7136,85;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12129;;0;6277,07;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12085;;0;2724,57;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12112;;0;2527,35;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11836;;0;288;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12153;;0;3040,31;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12119;;0;9209,3;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12148;;0;3298,32;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12132;;0;6239,62;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12092;;0;6701,72;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12111;;0;3975,05;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12141;;0;6519,93;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12126;;0;5484,4;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12114;;0;6793,86;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12149;;0;3105;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10944;;0;985,03;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de 2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12086;;0;6921,22;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12118;;0;1843,5;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12101;;0;2682,54;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12091;;0;509,27;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12128;;0;5445,53;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10949;;0;1470,35;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de 2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10948;;0;768,36;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de 2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12094;;0;7890,39;FOPAG a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12140;;0;3181,06;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12105;;0;7310,43;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12121;;0;5463,79;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12081;;0;864;FOPAG a Aline Milena Ramos de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12150;;0;6618,85;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12106;;0;2446,23;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12147;;0;4048,86;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12144;;0;784;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12082;;0;784;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12158;;0;784;FOPAG a Yuri Matheus de Gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12403;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12509;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12527;;0;187;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12421;;0;5,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12389;;0;3,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12525;;0;131,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12515;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12529;;0;233,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12381;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12549;;0;529,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12473;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12521;;0;89,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12455;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12453;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12401;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12054;MEMO Nº 098/2019;0;11,82;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4217 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11410;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3918 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12026;MEMO Nº 098/2019;0;11,23;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4203 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11945;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4163 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11867;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4124 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12052;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4216 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11963;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4172 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11985;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4183 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12022;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4201 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11997;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4189 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12038;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4209 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11847;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4115 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11921;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4151 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11957;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4169 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11879;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4130 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12013;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4197 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11849;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4116 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12015;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4198 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11939;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4160 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12060;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4220 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11949;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4165 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11881;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4131 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12046;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4213 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12028;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4204 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12034;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4207 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11969;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4175 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12566;;0;374563,67;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
28/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;12195;;0;1542,79;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Diego Eduardo da Silva Rodrigues cfe Folha mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;12195;;0;2724,84;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Maria do Carmo Souza Leão cfe Folha mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;12195;;0;2460,87;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Hermógenes Adriano Simões de Medeiros cfe Folha mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;12195;;0;3163,39;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Maricélia Abílio cfe Folha mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;12195;;0;2322,98;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Simone Fidelis de Sá cfe Folha mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;12195;;0;1680,1;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Ronaldo Francisco Ramos cfe Folha mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12177;;0;9330,95;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12169;;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12179;;0;3890,38;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12171;;0;1760;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12175;;0;26967,13;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12165;;0;276722,91;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12183;;0;9473,44;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12167;;0;13575,47;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12187;;0;1136,73;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12173;;0;6120;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12194;;0;1481,53;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12185;;0;19879,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12274;;419,34;0;Vlr ref IRRF s/ Férias cfe folha do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12108;;960;0;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12131;;4950,29;0;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12087;;5119,81;0;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12296;;509,27;0;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12157;;2449,69;0;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12123;;2884,36;0;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12133;;6361,99;0;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12094;;7890,39;0;FOPAG a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12135;;7830,42;0;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12264;;28968,47;0;Vlr ref INSS s/ Folha cfe folha do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10951;;1353,93;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12110;;2922,66;0;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12324;;812,17;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , DOC 6635704 ref. a devolução em folha de pagamento do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12127;;4525,75;0;FOPAG a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10950;;1698,54;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12326;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. devolução em folha de pagamento do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12132;;6239,62;0;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10948;;768,36;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12081;;864;0;FOPAG a Aline Milena Ramos de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12146;;784;0;FOPAG a Natasha Lourenço da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12155;;784;0;FOPAG a Rozilene da Silva Pereira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12115;;7224,94;0;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12195;;13894,97;0;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS cfe Folha mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12126;;5484,4;0;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12144;;784;0;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12134;;784;0;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12090;;784;0;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12082;;784;0;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12120;;2064,56;0;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12328;;199,47;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. rescisão de contrato de estágio de Marcela de Lima Ramos Moura.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12299;;485,44;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12140;;3181,06;0;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12125;;5689,59;0;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12156;;2255,4;0;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12116;;5503,21;0;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12111;;3975,05;0;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12101;;2682,54;0;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12151;;1040;0;FOPAG a Raphael de Carlos Duarte de oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12269;;31797,3;0;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias cfe folha do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12084;;4912,46;0;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12117;;1867,63;0;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10944;;985,03;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12141;;6519,93;0;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12304;;166,14;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12080;;7305,73;0;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12093;;9477,24;0;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12136;;4517,94;0;FOPAG a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12083;;14161,1;0;FOPAG a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12098;;864;0;FOPAG a Daniele Morais de oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12149;;3105;0;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12293;;14374,09;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12119;;9209,3;0;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12139;;3207,6;0;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12129;;6277,07;0;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12112;;2527,35;0;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12121;;5463,79;0;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12137;;2403,48;0;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12158;;784;0;FOPAG a Yuri Matheus de Gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12138;;784;0;FOPAG a Maria José Rodrigues da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12143;;784;0;FOPAG a Mirena Suelen da Silva Soares, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12124;;784;0;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12142;;784;0;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12103;;960;0;FOPAG a Edson Grijp da Fonseca, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12118;;1843,5;0;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12092;;6701,72;0;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12122;;7136,85;0;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10952;;1353,93;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12107;;2650,82;0;FOPAG a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12109;;9157,72;0;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10945;;1470,35;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Cecília Soares Campos Lira, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12148;;3298,32;0;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12307;;248,95;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12097;;4621,56;0;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12105;;7310,43;0;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12099;;1946,12;0;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12130;;864;0;FOPAG a Kelle Karen Silva de Santana, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12096;;3468,96;0;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12088;;5242,38;0;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12145;;6668,95;0;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12152;;6315,93;0;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12153;;3040,31;0;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12086;;6921,22;0;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12114;;6793,86;0;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12113;;6925,08;0;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12089;;8447,94;0;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10946;;1353,93;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12104;;5384,09;0;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12128;;5445,53;0;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12327;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 23 de 24 no valor de R$ 159,05.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12102;;5130,02;0;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12147;;4048,86;0;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12154;;5004,73;0;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12079;;4447,75;0;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10949;;1470,35;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12106;;2446,23;0;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12150;;6618,85;0;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12100;;960;0;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10947;;1470,35;0;Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário Pago a João da Silva Neto, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento do 13º Salário do ano de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12085;;2724,57;0;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12095;;6618,84;0;FOPAG a Cecília Soares Campos Lira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Novembro/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12181;0;0;2340,2;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12325;PAD nº0562/2017;235,6;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a devolução em folha de pagamento do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12330;;0;11924,77;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º SALÁRIO 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;12191;0;0;25681,17;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11867;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4124 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11959;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4170 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12040;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4210 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11965;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4173 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11857;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4120 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12017;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4199 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12034;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4207 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12074;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4227 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11995;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4188 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12078;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4229 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11991;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4186 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12013;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4197 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12042;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4211 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12007;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4194 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11957;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4169 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11937;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4159 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12064;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4222 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12001;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4191 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11941;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4161 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11899;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4140 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12022;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4201 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11971;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4176 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11949;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4165 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11961;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4171 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12032;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4206 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11883;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4132 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11927;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4154 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11947;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4164 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12076;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4228 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11969;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4175 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12048;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4214 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12009;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4195 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12003;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4192 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11979;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4180 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12015;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4198 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11907;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4144 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11919;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4150 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11953;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4167 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11977;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4179 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11939;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4160 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11869;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4125 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12024;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4202 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11851;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4117 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12052;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4216 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11993;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4187 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11943;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4162 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12011;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4196 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12058;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4219 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11905;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4143 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12046;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4213 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11885;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4133 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12020;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4200 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12062;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4221 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11997;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4189 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11909;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4145 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11987;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4184 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11861;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4121 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11955;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4168 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11921;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4151 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12070;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4225 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11935;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4158 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11963;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4172 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11875;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4128 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11877;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4129 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12038;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4209 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11999;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4190 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12068;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4224 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11985;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4183 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11916;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11906;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11848;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11890;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11880;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11862;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12069;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12027;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11922;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11878;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12051;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11936;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12041;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11924;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11980;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12061;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11872;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12023;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11934;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12075;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11990;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12004;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12008;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11998;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12012;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11926;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12067;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11986;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12077;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12019;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11910;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11918;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12055;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11856;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11904;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11964;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12031;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11896;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11988;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11868;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11940;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12039;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11860;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12059;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11846;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12073;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11902;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11984;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11970;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11884;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12049;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11982;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12016;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11920;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11850;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11994;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12063;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11978;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12000;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11946;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11992;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11972;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11852;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11874;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11944;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12037;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11956;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12071;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12006;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11930;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11866;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11952;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12021;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11976;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11948;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11938;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11960;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11908;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11966;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11882;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11974;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12057;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11958;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11942;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12002;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12010;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11886;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12035;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11996;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11962;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12047;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11876;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11898;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11954;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11928;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12045;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11968;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11932;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12029;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12033;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12014;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12053;MEMO Nº 098/2019;0;11,82;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11864;MEMO Nº 098/2019;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12043;MEMO Nº 098/2019;0;10,37;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12159;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5620154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Contrato Regulex Sul Centro Automotivo.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12065;MEMO Nº 098/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11870;MEMO Nº 098/2019;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11950;MEMO Nº 098/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11888;MEMO Nº 098/2019;0;5,78;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12066;MEMO Nº 098/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4223 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11951;MEMO Nº 098/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4166 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12025;MEMO Nº 098/2019;0;11,23;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11912;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11892;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11914;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11900;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11894;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11844;MEMO Nº 098/2019;0;11,03;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12325;PAD nº0562/2017;0;235,6;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a devolução em folha de pagamento do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12193;0;3241,35;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12188;0;0;67413,02;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12180;0;0;2340,2;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12192;0;0;3241,35;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12190;0;0;25681,17;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12181;0;2340,2;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12189;0;67413,02;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12191;0;25681,17;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12026;MEMO Nº 098/2019;11,23;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4203 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11915;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4148 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11901;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4141 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11414;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11410;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3918 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11913;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4147 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11865;MEMO Nº 098/2019;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4123 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11871;MEMO Nº 098/2019;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4126 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11408;PAD nº249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3917 do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2019 a 30/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12044;MEMO Nº 098/2019;10,37;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4212 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11893;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4137 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11845;MEMO Nº 098/2019;11,03;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4114 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12054;MEMO Nº 098/2019;11,82;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4217 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11895;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4138 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11412;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3919 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12160;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5620154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Contrato Regulex Sul Centro Automotivo.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11889;MEMO Nº 098/2019;5,78;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4135 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12521;;89,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12527;;187;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12549;;529,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12509;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12401;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12403;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12453;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12455;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12473;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12515;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12525;;131,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12421;;5,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12529;;233,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12389;;3,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12381;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12508;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12524;;0;131,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12420;;0;5,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12400;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12454;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12452;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12402;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12472;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12528;;0;233,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12514;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12526;;0;187;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12548;;0;529,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12380;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12388;;0;3,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12520;;0;89,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12177;;9330,95;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12187;;1136,73;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12171;;1760;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12173;;6120;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11833;;2676,63;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , DOC 6635704 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12183;;9473,44;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12165;;276722,91;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12169;;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11836;;288;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12185;;19879,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12330;;11924,77;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º SALÁRIO 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12175;;26967,13;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12179;;3890,38;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12167;;13575,47;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12186;;0;1136,73;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11835;;0;288;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12176;;0;9330,95;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12174;;0;26967,13;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12168;;0;51331,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12328;;0;199,47;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. rescisão de contrato de estágio de Marcela de Lima Ramos Moura.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12166;;0;13575,47;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12327;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 23 de 24 no valor de R$ 159,05.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12329;;0;11924,77;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º SALÁRIO 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12170;;0;1760;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12172;;0;6120;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12178;;0;3890,38;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12326;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. devolução em folha de pagamento do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11832;;0;2676,63;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , DOC 6635704 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12324;;0;812,17;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , DOC 6635704 ref. a devolução em folha de pagamento do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12164;;0;276722,91;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12184;;0;19879,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12182;;0;9473,44;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12005;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4193 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12072;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4226 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11863;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4122 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11881;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4131 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11967;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4174 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11931;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4156 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11981;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4181 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11989;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4185 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12050;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4215 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11903;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4142 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11983;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4182 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11847;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4115 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11911;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4146 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11929;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4155 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11975;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4178 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12030;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4205 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11853;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4118 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11849;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4116 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12036;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4208 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12060;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4220 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11925;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4153 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11873;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4127 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11917;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4149 do empenho 823, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11879;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4130 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11891;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4136 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12056;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4218 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11933;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4157 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12028;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4204 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11923;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4152 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11973;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4177 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11897;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4139 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11887;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11945;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4163 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;11840;PAD Nº009/2012;3000;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento de Execução de Reclamação Trabalhista no Processo nº.0001045-29.2017.5.06.0009 que tramita na 9ª Vara do Trabalho do Recife, proposta por Renato José Gonçalves Ribeiro contra a empresa Hister - Higienização e Serviços Terceirizados Eirelei -EPP, conforme Memorando nº.003/2018-PROGER. Correção de lançamento equivocado em Janeiro/2018.
28/11/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;12193;0;0;3241,35;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12194;;1481,53;0;Vlr referente a Salário Maternidade cfe folha mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12264;;0;28968,47;Vlr ref INSS s/ Folha cfe folha do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12189;0;0;67413,02;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;12269;;0;31797,3;Vlr ref IRRF s/ Folha cfe folha do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;12274;;0;419,34;Vlr ref IRRF s/ Férias cfe folha do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;12091;;509,27;0;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;12296;;0;509,27;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12307;;0;248,95;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12304;;0;166,14;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12299;;0;91,5;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra cfe folha do Mês .
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12299;;0;255,77;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ibison José cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12299;;0;138,17;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Feitosa cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;1800,3;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Adilma Verônica Ferreira cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;220,15;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Marize Avelino cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;1442,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Helia Sibely cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;168,39;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Andrea Carla Correia de Oliveira cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;814,31;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Jessica Araújo cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;212,64;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Feitosa cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;362,59;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fernanda Lucia Cerqueira cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;246,36;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Maria do Carmo Souza Leão cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;999,12;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Rubiana Keyla cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;607,23;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fabio Henrique Cadengue cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;2334,63;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ana Elizabeth de Oliveira cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;171,1;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ibison José de Souza cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;682,49;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Lucas Aldeneto cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;747,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ronaldo Francisco Ramos cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;466,49;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Antônio Alves Bezerra cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;407,37;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ana Celia Marinho cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;672,53;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Maria Cristina de Lima cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;303,79;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Paulo Roberto da Silva cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;1579,66;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ediluci Cristiane Silva Santos cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12293;;0;135,44;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;12164;;276722,91;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12184;;19879,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12182;;9473,44;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;12176;;9330,95;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;12329;;11924,77;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º SALÁRIO 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;12180;0;2340,2;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12178;;3890,38;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;12186;;1136,73;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;12188;0;67413,02;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;12192;0;3241,35;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;12190;0;25681,17;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;12172;;6120;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;12174;;26967,13;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;12168;;51331,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;12170;;1760;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;11832;;2676,63;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , DOC 6635704 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;11835;;288;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;12166;;13575,47;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;12159;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5620154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Contrato Regulex Sul Centro Automotivo.
28/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12380;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12420;;5,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12548;;529,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12508;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12388;;3,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12472;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12528;;233,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12524;;131,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12514;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12520;;89,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12526;;187;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12452;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12454;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12402;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12400;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11844;MEMO Nº 098/2019;11,03;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11970;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11846;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12051;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12061;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11886;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11992;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12057;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11998;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11988;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11862;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11880;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11964;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11898;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12041;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12000;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11922;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11976;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11958;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11884;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11908;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11918;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11952;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11906;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11866;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11926;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11942;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11924;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11896;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12019;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11994;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11860;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11878;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11954;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11944;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11968;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12067;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11972;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12002;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11938;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12006;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11962;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12031;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12075;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11974;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11996;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11856;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12071;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12035;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12039;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11910;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11890;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11946;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11960;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11978;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11930;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12047;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11928;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12008;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11990;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12023;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11872;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11876;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11936;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12012;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11980;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11852;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11940;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12059;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12016;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12063;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12014;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12010;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11904;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11932;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11902;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12027;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11882;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11984;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11966;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12055;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11948;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11920;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11874;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11868;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12021;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12037;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12029;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11848;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12004;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12073;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11986;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12045;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12033;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11934;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12077;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12049;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11956;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11982;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12069;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11850;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11900;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12065;MEMO Nº 098/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11916;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11912;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12053;MEMO Nº 098/2019;11,82;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11892;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11888;MEMO Nº 098/2019;5,78;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11870;MEMO Nº 098/2019;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12025;MEMO Nº 098/2019;11,23;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12043;MEMO Nº 098/2019;10,37;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11864;MEMO Nº 098/2019;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11950;MEMO Nº 098/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11894;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11914;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;12938;;0;3000;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento de Execução de Reclamação Trabalhista no Processo nº.0001045-29.2017.5.06.0009 que tramita na 9ª Vara do Trabalho do Recife, proposta por Renato José Gonçalves Ribeiro contra a empresa Hister - Higienização e Serviços Terceirizados Eirelei -EPP, conforme Memorando nº.003/2018-PROGER. Correção de lançamento equivocado em 18 de janeiro de 2018 na rubrica 6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais quando deveria ter sido no valor de Restos a Pagar devido a HISTER.
28/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;12938;;3000;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento de Execução de Reclamação Trabalhista no Processo nº.0001045-29.2017.5.06.0009 que tramita na 9ª Vara do Trabalho do Recife, proposta por Renato José Gonçalves Ribeiro contra a empresa Hister - Higienização e Serviços Terceirizados Eirelei -EPP, conforme Memorando nº.003/2018-PROGER. Correção de lançamento equivocado em 18 de janeiro de 2018 na rubrica 6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais quando deveria ter sido no valor de Restos a Pagar devido a HISTER.
28/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;12938;;0;3000;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento de Execução de Reclamação Trabalhista no Processo nº.0001045-29.2017.5.06.0009 que tramita na 9ª Vara do Trabalho do Recife, proposta por Renato José Gonçalves Ribeiro contra a empresa Hister - Higienização e Serviços Terceirizados Eirelei -EPP, conforme Memorando nº.003/2018-PROGER. Correção de lançamento equivocado em 18 de janeiro de 2018 na rubrica 6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais quando deveria ter sido no valor de Restos a Pagar devido a HISTER.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12162;;0;13115,15;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. A fim de disponibilizar saldo para novo empenho.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12163;;96875,88;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11842;PAD nº 323/2017;41496,76;0;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11843;MEMO Nº 098/2019;1250,54;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;12172;;6120;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;12174;;26967,13;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12164;;276722,91;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12184;;19879,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12162;;13115,15;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. A fim de disponibilizar saldo para novo empenho.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12182;;9473,44;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12163;;0;96875,88;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;12176;;9330,95;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;12329;;11924,77;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º SALÁRIO 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;12180;0;2340,2;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12178;;3890,38;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;12188;0;67413,02;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;12192;0;3241,35;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;12190;0;25681,17;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;12186;;1136,73;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;12166;;13575,47;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12159;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5620154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Contrato Regulex Sul Centro Automotivo.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11842;PAD nº 323/2017;0;41496,76;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12508;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12526;;187;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12528;;233,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12472;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12524;;131,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12520;;89,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12514;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12420;;5,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12548;;529,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12388;;3,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12400;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12402;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12452;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12454;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12380;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;12168;;51331,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;11832;;2676,63;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , DOC 6635704 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;11835;;288;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12170;;1760;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11843;MEMO Nº 098/2019;0;1250,54;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12053;MEMO Nº 098/2019;11,82;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11912;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11914;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12065;MEMO Nº 098/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11888;MEMO Nº 098/2019;5,78;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12025;MEMO Nº 098/2019;11,23;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11950;MEMO Nº 098/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11900;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11864;MEMO Nº 098/2019;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11870;MEMO Nº 098/2019;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11894;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11844;MEMO Nº 098/2019;11,03;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12043;MEMO Nº 098/2019;10,37;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11892;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11916;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12027;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11880;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11922;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12041;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11852;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12014;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11898;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11872;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11934;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11860;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11856;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11896;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12037;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12010;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11884;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11874;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11980;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12002;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11968;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11876;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11936;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11846;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12031;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12016;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11986;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12057;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11890;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11996;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11972;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11982;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12051;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11960;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11948;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11942;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12059;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11878;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12008;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12061;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12021;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11974;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12012;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12069;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11990;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12067;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12000;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12045;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12006;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11954;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12047;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11906;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12055;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12033;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11958;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11998;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11940;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11862;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12039;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11866;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11956;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12004;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12019;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11952;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11978;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11882;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11924;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11920;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11984;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11868;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11964;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11932;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12049;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11850;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12023;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11910;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11886;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11902;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11938;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11962;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12075;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11966;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11988;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11848;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11918;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11992;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11970;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11976;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11930;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12071;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11904;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11946;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11908;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11994;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12077;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11926;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12035;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12063;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11944;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11928;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12073;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12029;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;12173;;6120;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;12172;;0;6120;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;12174;;0;26967,13;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;12175;;26967,13;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12165;;276722,91;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12164;;0;276722,91;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12327;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 23 de 24 no valor de R$ 159,05.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12326;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. devolução em folha de pagamento do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12184;;0;19879,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12182;;0;9473,44;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12185;;19879,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12183;;9473,44;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;12176;;0;9330,95;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;12177;;9330,95;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;12329;;0;11924,77;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º SALÁRIO 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;12330;;11924,77;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º SALÁRIO 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;12181;0;2340,2;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;12180;0;0;2340,2;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12178;;0;3890,38;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12179;;3890,38;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;12188;0;0;67413,02;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;12189;0;67413,02;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;12193;0;3241,35;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;12192;0;0;3241,35;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;12190;0;0;25681,17;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;12191;0;25681,17;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;12186;;0;1136,73;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;12187;;1136,73;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;12325;PAD nº0562/2017;0;235,6;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a devolução em folha de pagamento do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;12166;;0;13575,47;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;12328;;0;199,47;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. rescisão de contrato de estágio de Marcela de Lima Ramos Moura.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;12167;;13575,47;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12159;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5620154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Contrato Regulex Sul Centro Automotivo.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12160;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5620154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Contrato Regulex Sul Centro Automotivo.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11410;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3918 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11412;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3919 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11414;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11408;PAD nº249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3917 do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2019 a 30/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12548;;0;529,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12514;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12508;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12420;;0;5,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12526;;0;187;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12380;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12520;;0;89,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12388;;0;3,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12524;;0;131,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12528;;0;233,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12472;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12403;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12401;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12509;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12421;;5,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12549;;529,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12515;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12381;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12527;;187;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12389;;3,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12529;;233,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12452;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12454;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12521;;89,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12525;;131,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12473;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12400;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12402;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12455;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12453;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;12168;;0;51331,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;12169;;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;11833;;2676,63;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , DOC 6635704 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12171;;1760;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;11836;;288;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12170;;0;1760;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;11835;;0;288;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;11832;;0;2676,63;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , DOC 6635704 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12324;;0;812,17;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , DOC 6635704 ref. a devolução em folha de pagamento do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11916;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12005;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4193 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11863;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4122 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12036;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4208 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11873;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4127 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12042;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4211 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11907;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4144 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11937;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4159 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11997;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4189 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11955;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4168 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12020;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4200 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11979;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4180 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12001;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4191 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11867;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4124 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11941;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4161 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12024;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4202 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12034;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4207 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11887;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12015;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4198 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12078;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4229 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12040;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4210 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12046;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4213 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12076;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4228 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11965;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4173 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11899;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4140 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11927;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4154 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11953;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4167 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11969;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4175 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11981;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4181 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11903;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4142 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12074;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4227 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11963;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4172 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11921;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4151 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12038;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4209 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12052;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4216 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12050;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4215 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11989;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4185 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11931;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4156 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11985;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4183 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12068;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4224 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11919;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4150 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12062;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4221 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11877;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4129 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11983;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4182 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11905;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4143 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12011;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4196 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11971;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4176 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11975;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4178 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11987;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4184 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11881;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4131 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11851;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4117 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12048;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4214 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11869;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4125 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11957;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4169 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11853;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4118 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12070;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4225 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12009;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4195 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11991;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4186 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11909;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4145 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11879;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4130 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11973;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4177 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11967;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4174 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11891;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4136 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11945;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4163 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11949;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4165 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12017;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4199 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11961;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4171 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11911;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4146 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12003;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4192 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11933;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4157 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11947;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4164 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11935;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4158 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11885;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4133 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11875;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4128 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12013;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4197 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11847;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4115 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12056;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4218 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12060;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4220 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11917;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4149 do empenho 823, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12007;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4194 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11923;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4152 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11897;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4139 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12004;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11918;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11998;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11956;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11932;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12016;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12014;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11886;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11878;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11982;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11954;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12075;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11922;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11984;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11986;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11972;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11888;MEMO Nº 098/2019;0;5,78;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11901;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4141 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11913;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4147 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11915;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4148 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11871;MEMO Nº 098/2019;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4126 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12025;MEMO Nº 098/2019;0;11,23;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11893;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4137 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11844;MEMO Nº 098/2019;0;11,03;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12026;MEMO Nº 098/2019;11,23;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4203 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12043;MEMO Nº 098/2019;0;10,37;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11889;MEMO Nº 098/2019;5,78;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4135 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11914;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12053;MEMO Nº 098/2019;0;11,82;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12054;MEMO Nº 098/2019;11,82;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4217 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11864;MEMO Nº 098/2019;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11912;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11870;MEMO Nº 098/2019;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11865;MEMO Nº 098/2019;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4123 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11900;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11895;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4138 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11894;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11845;MEMO Nº 098/2019;11,03;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4114 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11892;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12044;MEMO Nº 098/2019;10,37;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4212 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11950;MEMO Nº 098/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12065;MEMO Nº 098/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12066;MEMO Nº 098/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4223 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11951;MEMO Nº 098/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4166 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11993;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4187 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11849;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4116 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11977;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4179 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12032;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4206 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11861;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4121 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11999;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4190 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12028;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4204 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11943;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4162 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11925;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4153 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12064;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4222 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11857;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4120 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11959;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4170 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12030;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4205 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12058;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4219 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11883;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4132 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11995;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4188 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12022;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4201 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11929;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4155 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12072;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4226 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11939;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4160 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12047;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11896;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12012;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12037;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11952;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12059;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11980;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11920;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12051;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11974;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12057;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12061;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11868;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11978;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11944;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12008;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11990;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11938;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11880;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11970;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11964;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11996;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12071;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12000;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12023;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12055;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11926;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11856;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11908;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11948;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12006;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12049;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11988;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12010;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12077;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11872;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11902;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12041;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12035;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12033;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11930;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11876;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11934;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11940;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12069;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11874;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12029;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11942;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11898;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12039;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12031;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12063;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11910;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12027;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11846;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11906;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12002;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11884;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11860;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12021;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11890;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11904;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11848;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11852;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11882;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11946;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12073;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11936;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11862;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11992;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11960;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11866;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12045;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11958;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11924;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12019;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11968;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11850;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12067;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11962;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11928;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11976;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11966;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11994;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;12173;;0;6120;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;12175;;0;26967,13;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12165;;0;276722,91;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12326;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. devolução em folha de pagamento do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12327;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 23 de 24 no valor de R$ 159,05.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12183;;0;9473,44;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12185;;0;19879,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;12177;;0;9330,95;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;12330;;0;11924,77;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º SALÁRIO 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;12181;0;0;2340,2;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12179;;0;3890,38;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;12189;0;0;67413,02;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;12193;0;0;3241,35;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;12191;0;0;25681,17;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;12187;;0;1136,73;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;12325;PAD nº0562/2017;235,6;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a devolução em folha de pagamento do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;12167;;0;13575,47;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;12328;;199,47;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. rescisão de contrato de estágio de Marcela de Lima Ramos Moura.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12160;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5620154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Contrato Regulex Sul Centro Automotivo.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11414;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11410;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3918 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11412;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3919 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11408;PAD nº249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3917 do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2019 a 30/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12509;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12403;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12527;;0;187;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12473;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12549;;0;529,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12401;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12455;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12453;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12515;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12529;;0;233,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12525;;0;131,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12389;;0;3,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12521;;0;89,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12381;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12421;;0;5,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;12169;;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12324;;812,17;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , DOC 6635704 ref. a devolução em folha de pagamento do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12171;;0;1760;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;11836;;0;288;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;11833;;0;2676,63;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , DOC 6635704 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11949;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4165 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12001;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4191 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12003;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4192 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11937;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4159 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11863;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4122 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11993;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4187 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11911;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4146 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11929;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4155 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12020;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4200 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12062;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4221 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11933;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4157 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11989;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4185 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11919;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4150 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11965;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4173 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12042;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4211 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12028;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4204 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11885;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4133 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11871;MEMO Nº 098/2019;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4126 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11865;MEMO Nº 098/2019;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4123 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11915;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4148 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11901;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4141 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12026;MEMO Nº 098/2019;0;11,23;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4203 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11845;MEMO Nº 098/2019;0;11,03;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4114 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11889;MEMO Nº 098/2019;0;5,78;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4135 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12044;MEMO Nº 098/2019;0;10,37;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4212 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11895;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4138 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11893;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4137 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12054;MEMO Nº 098/2019;0;11,82;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4217 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11913;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4147 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11951;MEMO Nº 098/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4166 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12066;MEMO Nº 098/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4223 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12056;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4218 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12064;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4222 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11995;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4188 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11997;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4189 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11899;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4140 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12058;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4219 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12074;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4227 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11905;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4143 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12022;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4201 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11869;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4125 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11847;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4115 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11991;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4186 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11959;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4170 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12040;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4210 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11971;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4176 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11857;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4120 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12070;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4225 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11977;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4179 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12005;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4193 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12007;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4194 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12015;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4198 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11881;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4131 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12011;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4196 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11883;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4132 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11955;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4168 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12048;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4214 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11903;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4142 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11947;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4164 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12036;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4208 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12009;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4195 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12068;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4224 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11935;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4158 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12013;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4197 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11909;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4145 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11961;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4171 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11861;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4121 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11969;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4175 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11879;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4130 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11987;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4184 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11941;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4161 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11927;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4154 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12032;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4206 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12046;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4213 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11877;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4129 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11887;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11931;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4156 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11979;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4180 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11921;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4151 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11945;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4163 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11975;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4178 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12076;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4228 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11981;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4181 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11985;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4183 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11983;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4182 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11999;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4190 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12024;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4202 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12034;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4207 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11923;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4152 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11873;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4127 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11943;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4162 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11925;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4153 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11891;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4136 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11851;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4117 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12030;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4205 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11849;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4116 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11917;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4149 do empenho 823, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11963;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4172 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11957;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4169 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11853;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4118 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11867;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4124 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11967;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4174 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11907;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4144 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11973;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4177 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11875;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4128 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12060;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4220 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11939;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4160 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12078;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4229 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12038;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4209 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12052;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4216 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12050;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4215 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11897;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4139 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11953;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4167 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12017;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4199 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12072;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4226 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;11840;PAD Nº009/2012;3000;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento de Execução de Reclamação Trabalhista no Processo nº.0001045-29.2017.5.06.0009 que tramita na 9ª Vara do Trabalho do Recife, proposta por Renato José Gonçalves Ribeiro contra a empresa Hister - Higienização e Serviços Terceirizados Eirelei -EPP, conforme Memorando nº.003/2018-PROGER. Correção de lançamento equivocado em Janeiro/2018.
28/11/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;11840;PAD Nº009/2012;0;3000;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento de Execução de Reclamação Trabalhista no Processo nº.0001045-29.2017.5.06.0009 que tramita na 9ª Vara do Trabalho do Recife, proposta por Renato José Gonçalves Ribeiro contra a empresa Hister - Higienização e Serviços Terceirizados Eirelei -EPP, conforme Memorando nº.003/2018-PROGER. Correção de lançamento equivocado em Janeiro/2018.
28/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12938;;3000;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento de Execução de Reclamação Trabalhista no Processo nº.0001045-29.2017.5.06.0009 que tramita na 9ª Vara do Trabalho do Recife, proposta por Renato José Gonçalves Ribeiro contra a empresa Hister - Higienização e Serviços Terceirizados Eirelei -EPP, conforme Memorando nº.003/2018-PROGER. Correção de lançamento equivocado em 18 de janeiro de 2018 na rubrica 6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais quando deveria ter sido no valor de Restos a Pagar devido a HISTER.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12163;;96875,88;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12938;;0;3000;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento de Execução de Reclamação Trabalhista no Processo nº.0001045-29.2017.5.06.0009 que tramita na 9ª Vara do Trabalho do Recife, proposta por Renato José Gonçalves Ribeiro contra a empresa Hister - Higienização e Serviços Terceirizados Eirelei -EPP, conforme Memorando nº.003/2018-PROGER. Correção de lançamento equivocado em 18 de janeiro de 2018 na rubrica 6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais quando deveria ter sido no valor de Restos a Pagar devido a HISTER.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12162;;0;13115,15;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. A fim de disponibilizar saldo para novo empenho.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11843;MEMO Nº 098/2019;1250,54;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11842;PAD nº 323/2017;41496,76;0;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11892;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11914;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12043;MEMO Nº 098/2019;10,37;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11870;MEMO Nº 098/2019;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12031;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11856;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11952;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11928;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11890;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11956;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11934;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11994;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12063;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12014;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11882;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11978;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12006;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11850;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12051;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11946;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11980;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12019;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11872;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11926;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12016;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12023;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12039;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12000;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11884;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11972;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11896;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11968;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12012;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11922;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12041;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12033;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11886;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11906;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12049;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11944;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12073;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11930;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11998;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11876;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12075;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11862;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12029;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11866;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11948;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12002;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11992;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11966;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11874;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11970;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11846;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11984;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11938;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12059;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11958;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11924;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11902;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11918;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11848;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12027;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12010;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11962;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11932;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11852;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11988;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11976;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12035;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11974;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11898;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12037;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12045;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12004;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11936;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12057;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12071;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11868;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11964;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11954;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11860;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11910;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11960;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12055;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11908;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11942;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12067;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12061;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11982;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12008;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11920;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11880;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11990;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11940;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12047;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12077;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12021;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11986;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11904;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11996;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11878;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12069;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11916;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11894;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11844;MEMO Nº 098/2019;11,03;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11950;MEMO Nº 098/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12025;MEMO Nº 098/2019;11,23;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11900;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12065;MEMO Nº 098/2019;16,53;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11888;MEMO Nº 098/2019;5,78;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11912;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11843;MEMO Nº 098/2019;0;1250,54;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11842;PAD nº 323/2017;0;41496,76;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12159;PAD nº0107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5620154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Contrato Regulex Sul Centro Automotivo.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12053;MEMO Nº 098/2019;11,82;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11864;MEMO Nº 098/2019;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12163;;0;96875,88;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11835;;288;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12178;;3890,38;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12170;;1760;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12164;;276722,91;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12162;;13115,15;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. A fim de disponibilizar saldo para novo empenho.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12329;;11924,77;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º SALÁRIO 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12184;;19879,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11832;;2676,63;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , DOC 6635704 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12174;;26967,13;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12186;;1136,73;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12168;;51331,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12182;;9473,44;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12166;;13575,47;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12176;;9330,95;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12172;;6120;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12508;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12524;;131,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12528;;233,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12402;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12400;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12452;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12454;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12514;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12388;;3,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12420;;5,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12380;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12472;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12526;;187;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12520;;89,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12548;;529,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12188;0;67413,02;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12192;0;3241,35;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12190;0;25681,17;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12180;0;2340,2;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12508;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12528;;0;233,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12472;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12400;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12402;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12454;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12452;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12380;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12420;;0;5,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12526;;0;187;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12524;;0;131,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12520;;0;89,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12548;;0;529,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12388;;0;3,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12514;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12421;;5,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12515;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12527;;187;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12381;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12389;;3,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12525;;131,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12549;;529,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12473;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12403;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12509;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12521;;89,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12529;;233,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12453;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12455;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12401;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11915;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4148 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11913;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4147 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11845;MEMO Nº 098/2019;11,03;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4114 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12054;MEMO Nº 098/2019;11,82;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4217 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11414;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12026;MEMO Nº 098/2019;11,23;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4203 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11893;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4137 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11871;MEMO Nº 098/2019;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4126 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11889;MEMO Nº 098/2019;5,78;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4135 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12160;PAD nº0107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5620154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Contrato Regulex Sul Centro Automotivo.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11410;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3918 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11412;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3919 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11408;PAD nº249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3917 do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2019 a 30/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11901;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4141 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12044;MEMO Nº 098/2019;10,37;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4212 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11865;MEMO Nº 098/2019;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4123 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11895;MEMO Nº 098/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4138 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12181;0;2340,2;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12188;0;0;67413,02;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12189;0;67413,02;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12191;0;25681,17;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12193;0;3241,35;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12190;0;0;25681,17;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12192;0;0;3241,35;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12180;0;0;2340,2;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11962;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12063;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11924;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11890;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12008;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11946;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11906;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12073;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11948;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11908;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12057;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11942;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11876;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12051;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12049;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12004;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12000;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12029;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12041;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11980;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11988;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11852;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12019;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11896;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11878;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12037;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11862;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11884;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11872;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11966;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11944;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11926;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11856;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11886;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11958;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11848;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11868;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11846;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11938;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11954;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12023;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12010;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11936;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11918;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11964;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12067;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11994;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12061;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12047;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11960;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12031;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11874;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11880;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11976;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11974;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11902;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12012;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12006;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11940;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11866;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12033;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11952;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12045;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11943;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4162 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12068;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4224 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12001;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4191 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11935;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4158 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12064;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4222 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11873;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4127 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12050;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4215 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12034;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4207 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12005;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4193 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11967;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4174 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11905;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4143 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12017;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4199 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12040;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4210 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11969;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4175 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11883;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4132 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12078;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4229 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12060;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4220 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12030;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4205 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11923;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4152 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11899;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4140 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11851;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4117 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11953;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4167 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11919;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4150 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11877;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4129 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12072;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4226 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12013;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4197 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11867;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4124 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12046;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4213 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11853;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4118 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11991;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4186 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11931;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4156 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11971;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4176 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11911;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4146 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11869;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4125 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11951;MEMO Nº 098/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4166 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12066;MEMO Nº 098/2019;16,53;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4223 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11950;MEMO Nº 098/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11888;MEMO Nº 098/2019;0;5,78;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11870;MEMO Nº 098/2019;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12025;MEMO Nº 098/2019;0;11,23;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11916;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12053;MEMO Nº 098/2019;0;11,82;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11892;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11894;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12065;MEMO Nº 098/2019;0;16,53;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12159;PAD nº0107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5620154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Contrato Regulex Sul Centro Automotivo.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12325;PAD nº0562/2017;0;235,6;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a devolução em folha de pagamento do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12043;MEMO Nº 098/2019;0;10,37;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11844;MEMO Nº 098/2019;0;11,03;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11900;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11864;MEMO Nº 098/2019;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11912;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11914;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12175;;26967,13;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12183;;9473,44;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12187;;1136,73;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11836;;288;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12177;;9330,95;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12179;;3890,38;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12330;;11924,77;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º SALÁRIO 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12167;;13575,47;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12165;;276722,91;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12173;;6120;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12169;;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12171;;1760;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12185;;19879,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11833;;2676,63;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , DOC 6635704 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12324;;0;812,17;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , DOC 6635704 ref. a devolução em folha de pagamento do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12164;;0;276722,91;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11835;;0;288;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12168;;0;51331,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12174;;0;26967,13;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11832;;0;2676,63;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , DOC 6635704 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12182;;0;9473,44;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12178;;0;3890,38;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12327;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 23 de 24 no valor de R$ 159,05.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12326;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. devolução em folha de pagamento do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12186;;0;1136,73;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12329;;0;11924,77;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º SALÁRIO 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12166;;0;13575,47;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12176;;0;9330,95;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12184;;0;19879,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12328;;0;199,47;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. rescisão de contrato de estágio de Marcela de Lima Ramos Moura.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12172;;0;6120;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12170;;0;1760;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12091;;509,27;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12021;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11932;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12059;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11972;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12002;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11982;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11882;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11992;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12027;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11978;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11904;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11898;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11922;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11998;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11920;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12039;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12077;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12075;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11970;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12016;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11930;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12035;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11956;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11928;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11986;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11968;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11860;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11910;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12069;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11996;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12014;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12071;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11850;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11934;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11984;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12055;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11990;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11965;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4173 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12062;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4221 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12036;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4208 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12007;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4194 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11887;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11963;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4172 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12003;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4192 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11949;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4165 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11847;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4115 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11861;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4121 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12042;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4211 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11885;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4133 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11909;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4145 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11879;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4130 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12070;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4225 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11927;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4154 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11937;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4159 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11985;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4183 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12028;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4204 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12020;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4200 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11989;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4185 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11891;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4136 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11941;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4161 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11897;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4139 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11961;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4171 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11907;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4144 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11939;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4160 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11977;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4179 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12032;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4206 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11929;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4155 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11945;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4163 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11983;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4182 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11881;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4131 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11997;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4189 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11933;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4157 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12011;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4196 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11947;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4164 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11955;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4168 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11875;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4128 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11857;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4120 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11849;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4116 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12015;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4198 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11957;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4169 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11975;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4178 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11863;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4122 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12009;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4195 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12056;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4218 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11959;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4170 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11993;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4187 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12024;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4202 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11917;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4149 do empenho 823, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11979;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4180 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12076;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4228 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11925;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4153 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12022;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4201 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11903;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4142 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11995;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4188 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11999;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4190 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11973;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4177 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11921;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4151 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12058;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4219 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12038;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4209 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11981;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4181 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12048;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4214 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11987;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4184 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12052;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4216 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12074;MEMO Nº 098/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4227 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12003;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4192 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11979;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4180 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11861;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4121 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12048;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4214 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11927;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4154 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12038;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4209 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11965;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4173 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12028;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4204 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11919;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4150 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12068;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4224 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11977;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4179 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11925;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4153 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12030;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4205 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11897;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4139 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12001;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4191 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11903;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4142 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12050;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4215 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12070;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4225 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11961;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4171 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11917;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4149 do empenho 823, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12046;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4213 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12032;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4206 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11875;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4128 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12062;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4221 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11853;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4118 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12078;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4229 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11935;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4158 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11971;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4176 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11907;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4144 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11921;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4151 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11957;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4169 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11933;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4157 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12034;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4207 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11891;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4136 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11909;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4145 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12066;MEMO Nº 098/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4223 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11951;MEMO Nº 098/2019;0;16,53;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4166 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11893;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4137 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11408;PAD nº249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3917 do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2019 a 30/10/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12054;MEMO Nº 098/2019;0;11,82;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4217 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12044;MEMO Nº 098/2019;0;10,37;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4212 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11895;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4138 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11412;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3919 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11410;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3918 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11901;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4141 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12026;MEMO Nº 098/2019;0;11,23;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4203 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11871;MEMO Nº 098/2019;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4126 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11915;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4148 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11913;MEMO Nº 098/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4147 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11889;MEMO Nº 098/2019;0;5,78;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4135 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12325;PAD nº0562/2017;235,6;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17749870 ref. a devolução em folha de pagamento do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11845;MEMO Nº 098/2019;0;11,03;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4114 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11865;MEMO Nº 098/2019;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4123 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12160;PAD nº0107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5620154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Extrato de Termo de Contrato Regulex Sul Centro Automotivo.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11414;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12193;0;0;3241,35;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12189;0;0;67413,02;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12191;0;0;25681,17;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12181;0;0;2340,2;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12473;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12421;;0;5,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12525;;0;131,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12529;;0;233,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12509;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12389;;0;3,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12515;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12521;;0;89,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12401;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12403;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12453;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12455;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12381;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12549;;0;529,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12527;;0;187;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12328;;199,47;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. rescisão de contrato de estágio de Marcela de Lima Ramos Moura.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12326;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. devolução em folha de pagamento do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12327;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 23 de 24 no valor de R$ 159,05.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12324;;812,17;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , DOC 6635704 ref. a devolução em folha de pagamento do mês 11/2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12175;;0;26967,13;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12183;;0;9473,44;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11836;;0;288;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12167;;0;13575,47;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12187;;0;1136,73;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Salário substituição  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12177;;0;9330,95;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12091;;0;509,27;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12165;;0;276722,91;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12330;;0;11924,77;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º SALÁRIO 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12179;;0;3890,38;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12185;;0;19879,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12173;;0;6120;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12169;;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11833;;0;2676,63;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , DOC 6635704 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Dezembro de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12171;;0;1760;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11991;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4186 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11883;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4132 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11939;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4160 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12064;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4222 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11955;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4168 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12072;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4226 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11905;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4143 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12036;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4208 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12020;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4200 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11849;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4116 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11967;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4174 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12052;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4216 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12074;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4227 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12017;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4199 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11963;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4172 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11993;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4187 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11873;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4127 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11985;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4183 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11997;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4189 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11923;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4152 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11987;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4184 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11949;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4165 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11959;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4170 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11911;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4146 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12005;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4193 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11953;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4167 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11887;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11867;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4124 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12011;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4196 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11945;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4163 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11931;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4156 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11941;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4161 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11857;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4120 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12007;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4194 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11943;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4162 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12060;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4220 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11969;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4175 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11983;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4182 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11995;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4188 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11975;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4178 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12013;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4197 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11929;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4155 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12056;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4218 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11989;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4185 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12042;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4211 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11999;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4190 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12015;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4198 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11899;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4140 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11973;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4177 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11947;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4164 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12009;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4195 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11879;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4130 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11869;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4125 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11981;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4181 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12040;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4210 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11937;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4159 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11851;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4117 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11847;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4115 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12024;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4202 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12022;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4201 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11885;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4133 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11863;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4122 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12076;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4228 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12058;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4219 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11877;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4129 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
28/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11881;MEMO Nº 098/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4131 do empenho 823, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 098/2019-PROGER . (115 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12589;;0;41712,85;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12599;;20351,27;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12603;;7172,08;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12591;;91980,34;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12604;;5559,16;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12595;;75121,94;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12600;;89398,04;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12592;;7348,84;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12590;;74172,38;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12596;;9937,49;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12594;;37999,51;0;Receita - Outubro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12602;;1865,07;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12601;;4385,8;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12598;;48900,59;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12593;;16687,91;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;12597;;39517,22;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12621;;0;6829,84;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 21/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12609;;0;17915,76;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 12/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12617;;0;5940,01;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 19/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12354;;0;6162;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12627;;0;5274,07;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 26/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12631;;0;5722,25;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 28/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12615;;0;4978,2;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 18/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12348;;0;948;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12364;;0;1027;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12357;;0;948;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 4314 do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11837;;0;2432,99;FÉRIAS a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 30/06/2018 a 29/06/2019, período de gozo de  02/12/2019 a 21/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12633;;0;5390,08;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 29/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12361;;0;948;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 4315 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12625;;0;4862,32;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 25/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12629;;0;4711,42;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 27/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12623;;0;4982,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 22/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11839;;0;1401,1;FÉRIAS a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 15/04/2018 a 14/04/2018, período de gozo de  03/12/2019 a 17/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12611;;0;8156,98;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 13/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12345;;0;1027;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12607;;0;5589,26;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 11/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12018;;0;26635,13;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12342;;0;5135;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12351;;0;6162;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12619;;0;4895,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 20/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12613;;0;5090,78;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 14/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12567;;49477,04;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12589;;41712,85;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11597;Portaria nº561/2019;0;1296;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12290;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4290 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11858;PAD nº 0300/2015;0;2043,79;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 4119 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11609;PAD nº463/2019;0;58;Referente ao pagamento equivocado de Taxa de Especialização/Qualificação do profissional Leonardo Viana da Silva, inscrição nº 486668-ENF, conforme Parecer nº187/2019-PROGER e aprovação na ROP 528º. Devolução relativa à Leonardo Viana da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12227;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4260 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12282;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4286 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12280;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4285 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11798;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1223 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12231;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4262 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11594;Portaria nº561/2019;0;1296;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12239;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4266 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12366;PAD nº345/2018;0;6043;Pago a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação  do empenho 834, Arquivo Banco , DOC 28006650010084441 ref. a Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para aquisição de eletrônicos e eletrodomésticos para a Sede do Coren-PE: 01 (um) Refrigerador Duplex,  02 (dois) Forno Microondas, 02 (dois) Frigobar (refrigerador compacto, 02 (dois) Cafeteira Elétrica, 02 (dois) Bebedouros tipo gelágua para garrafão 20L, conforme Despacho nº113/2019-CFIL.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12286;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4288 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11433;Portaria nº 544/2019;0;1980;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12288;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4289 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12217;Portaria Nº 561/2019;0;1584;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 4255 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11430;Portaria nº544/2019;0;1980;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11556;PAD nº0395/2015;0;404,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3986 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12255;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4274 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12259;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4276 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12273;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4282 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12268;Memo nº99/19-PROGER;0;7,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4280 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11600;Portaria nº561/2019;0;1584;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11859;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 4119 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11603;PAD nº153/2019;0;300;Pago a Adriane Farias Patriota, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriane Farias Patriota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em segunda via de certificado de residência em enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 190/2018-PROGER e aprovação na ROP nº 528.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11855;PAD nº 0300/2015;0;13851,38;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12339;PAD nº019/2016;0;3859,22;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2927 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/10/2019 a 26/11/2019. Competência: Novembro/2019 
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12245;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4269 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12334;Portaria nº 869/2019;0;2475;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 11º EMITA, 2º CNETENF e 7º CONATEN, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12225;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4259 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12237;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4265 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12292;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4291 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12210;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4252 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12202;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4248 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12319;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4302 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12321;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4303 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12261;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4277 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12263;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4278 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12298;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4293 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12303;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4295 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12208;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4251 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12266;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4279 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12214;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4254 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12301;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4294 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12229;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4261 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12212;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4253 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12235;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4264 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12198;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4246 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12219;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4256 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12253;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4273 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12313;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4299 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12323;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4304 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12247;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4270 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12315;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4300 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12257;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4275 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12221;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4257 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12311;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4298 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12306;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4296 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12206;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4250 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12233;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4263 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12309;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4297 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12317;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4301 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12271;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4281 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12204;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4249 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12276;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4283 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12295;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4292 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12200;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4247 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12901;Portaria Nº 529/2019;365,85;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Estorno do pagamento 3983 pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, empenho 806, Transferência Identificada , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ). Após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12241;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4267 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12223;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4258 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12243;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4268 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12904;Portaria Nº 529/2019;441;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Estorno do pagamento 3982 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ). Após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11423;PAD nº 700/2017;0;3841,72;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3923 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11427;Portaria nº544/2019;0;1980;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11421;PAD nº 700/2017;0;24144,06;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3923 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11422;PAD nº 700/2017;0;4471,84;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3923 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12831;PAD nº0562/2017;0;542,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12278;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4284 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12284;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4287 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12251;PAD nº0628/2018;0;42,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4272 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086893819  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 7018804675.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12249;PAD nº0628/2018;0;26,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4271 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086873258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12397;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12395;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12447;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12451;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12449;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12443;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12445;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12475;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12543;;0;499,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12375;;0;1,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12371;;0;0,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12387;;0;2,47;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12399;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12433;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12481;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12567;;0;49477,04;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/11/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12569;;31885,16;0;Rendimento s/ aplicação financeira - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12592;;0;7348,84;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12590;;0;74172,38;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12591;;0;91980,34;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12593;;0;16687,91;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12335;;0;1353,93;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Milena cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12335;;0;768,36;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Juliana Salvador cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12335;;0;1353,93;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Gilberto da Silva Macena cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12335;;0;1470,35;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Marcos Arcelo cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12335;;0;1353,93;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Renata Waleria cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12335;;0;985,03;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Anna Karla Vasconcelos cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12335;;0;1470,35;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Cecília cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12335;;0;1470,35;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de João da Silva Neto cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12335;;0;1698,54;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Maria Clara Landim cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12331;;1470,35;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Marcos Arcelo cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12331;;768,36;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Juliana Salvador cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12331;;1470,35;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Cecília cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12331;;1353,93;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de GIlberto da Silva Macena cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12331;;1353,93;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Renata Waleria cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12331;;1470,35;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de João da Silva Neto cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12331;;1353,93;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Milena cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12331;;1698,54;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Maria Clara Landim cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12331;;985,03;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Anna Karla Vasconcelos cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;11839;;1401,1;0;FÉRIAS a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 15/04/2018 a 14/04/2018, período de gozo de  03/12/2019 a 17/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;11837;;2432,99;0;FÉRIAS a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 30/06/2018 a 29/06/2019, período de gozo de  02/12/2019 a 21/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12596;;0;9937,49;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12599;;0;20351,27;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12598;;0;48900,59;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12594;;0;37999,51;Receita - Outubro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12597;;0;39517,22;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12595;;0;75121,94;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;12365;PAD nº345/2018;6043;0;Liquidado a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação  do empenho 834, Arquivo Banco , DOC 28006650010084441 ref. a Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para aquisição de eletrônicos e eletrodomésticos para a Sede do Coren-PE: 01 (um) Refrigerador Duplex,  02 (dois) Forno Microondas, 02 (dois) Frigobar (refrigerador compacto, 02 (dois) Cafeteira Elétrica, 02 (dois) Bebedouros tipo gelágua para garrafão 20L, conforme Despacho nº113/2019-CFIL.
29/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12331;;0;11924,77;Vlr ref 1ª Parcela do 13º Salário cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12335;;1698,54;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Maria Clara Landim cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12335;;1470,35;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de João da Silva Neto cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12335;;768,36;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Juliana Salvador cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12335;;985,03;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Anna Karla Vasconcelos cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12335;;1470,35;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Cecília cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12335;;1353,93;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Milena cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12335;;1353,93;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Renata Waleria cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12335;;1353,93;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Gilberto da Silva Macena cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12335;;1470,35;0;Vlr ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Marcos Arcelo cfe folha do mês 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;12018;;26635,13;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;12337;0;0;954,14;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela de 13º Salário 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12632;;0;5390,08;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 29/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12341;;0;5135;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12360;;0;948;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12344;;0;1027;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12620;;0;6829,84;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 21/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12622;;0;4982,71;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 22/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12630;;0;5722,25;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 28/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12610;;0;8156,98;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 13/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12356;;0;948;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12350;;0;6162;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12606;;0;5589,26;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 11/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12353;;0;6162;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12363;;0;1027;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12608;;0;17915,76;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 12/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12618;;0;4895,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 20/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12612;;0;5090,78;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 14/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12626;;0;5274,07;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 26/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12624;;0;4862,32;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 25/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12616;;0;5940,01;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 19/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12322;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12318;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12203;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12200;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4247 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12271;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4281 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12241;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4267 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12207;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12247;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4270 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12209;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12323;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4304 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12201;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12256;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12292;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4291 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12213;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12302;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12229;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4261 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12202;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4248 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12260;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12236;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12242;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12232;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12261;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4277 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12233;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4263 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12265;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12316;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12218;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12199;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12311;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4298 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12308;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12223;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4258 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12301;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4294 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12205;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12298;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4293 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12208;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4251 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12212;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4253 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12312;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12266;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4279 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12306;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4296 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12321;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4303 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12303;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4295 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12257;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4275 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12211;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12222;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12270;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12297;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12243;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4268 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12225;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4259 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12235;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4264 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12300;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12234;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12198;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4246 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12206;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4250 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12320;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12220;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12214;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4254 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12295;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4292 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12291;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12263;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4278 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12219;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4256 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12313;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4299 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12305;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12276;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4283 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12204;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4249 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12228;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12224;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12314;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12253;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4273 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12317;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4301 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12221;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4257 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12319;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4302 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12294;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12197;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12315;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4300 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12252;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12237;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4265 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12275;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12246;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12262;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12309;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4297 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12210;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4252 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12248;PAD nº0628/2018;0;26,02;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086873258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, competência 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12250;PAD nº0628/2018;0;42,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086893819  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Competência: 11/2019. Conta Contrato: 7018804675.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12628;;0;4711,42;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 27/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12614;;0;4978,2;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 18/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12347;;0;948;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12607;;5589,26;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 11/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12629;;4711,42;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 27/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12357;;948;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 4314 do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12611;;8156,98;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 13/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12364;;1027;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12617;;5940,01;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 19/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12609;;17915,76;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 12/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12619;;4895,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 20/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12633;;5390,08;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 29/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12631;;5722,25;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 28/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12361;;948;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 4315 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12348;;948;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12613;;5090,78;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 14/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12621;;6829,84;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 21/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12625;;4862,32;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 25/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12342;;5135;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12345;;1027;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12627;;5274,07;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 26/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12354;;6162;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12351;;6162;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12623;;4982,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 22/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12615;;4978,2;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 18/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12374;;0;1,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12386;;0;2,47;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12370;;0;0,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12474;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12448;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12444;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12446;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12442;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12396;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12394;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12432;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12398;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12480;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12542;;0;499,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12450;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12543;;499,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12475;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12375;;1,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12371;;0,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12447;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12449;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12451;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12445;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12443;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12399;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12397;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12395;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12433;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12481;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12387;;2,47;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12282;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4286 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11427;Portaria nº544/2019;1980;0;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11597;Portaria nº561/2019;1296;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12902;Portaria Nº 529/2019;365,85;0;Cancelamento da liquidação nº 3911, do Empenho 806, favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11600;Portaria nº561/2019;1584;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12280;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4285 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12278;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4284 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11421;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3923 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12259;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4276 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12366;PAD nº345/2018;6043;0;Pago a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação  do empenho 834, Arquivo Banco , DOC 28006650010084441 ref. a Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para aquisição de eletrônicos e eletrodomésticos para a Sede do Coren-PE: 01 (um) Refrigerador Duplex,  02 (dois) Forno Microondas, 02 (dois) Frigobar (refrigerador compacto, 02 (dois) Cafeteira Elétrica, 02 (dois) Bebedouros tipo gelágua para garrafão 20L, conforme Despacho nº113/2019-CFIL.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11603;PAD nº153/2019;300;0;Pago a Adriane Farias Patriota, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriane Farias Patriota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em segunda via de certificado de residência em enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 190/2018-PROGER e aprovação na ROP nº 528.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12290;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4290 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12217;Portaria Nº 561/2019;1584;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 4255 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12286;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4288 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12239;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4266 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11594;Portaria nº561/2019;1296;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12288;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4289 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12227;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4260 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12273;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4282 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12905;Portaria Nº 529/2019;441;0;Cancelamento da liquidação nº 3910, do Empenho 805, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de devolução após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11433;Portaria nº 544/2019;1980;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12231;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4262 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12831;PAD nº0562/2017;542,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12339;PAD nº019/2016;3859,22;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2927 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/10/2019 a 26/11/2019. Competência: Novembro/2019 
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12245;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4269 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11430;Portaria nº544/2019;1980;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12334;Portaria nº 869/2019;2475;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 11º EMITA, 2º CNETENF e 7º CONATEN, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12268;Memo nº99/19-PROGER;7,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4280 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12255;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4274 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11798;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1223 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12284;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4287 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11855;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12337;0;954,14;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela de 13º Salário 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12336;0;0;954,14;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela de 13º Salário 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12333;Portaria nº 869/2019;0;2475;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 11º EMITA, 2º CNETENF e 7º CONATEN, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11854;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12281;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12289;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12338;PAD nº019/2016;0;3859,22;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2927 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/10/2019 a 26/11/2019. Competência: Novembro/2019 
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12287;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12272;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12283;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11599;Portaria nº561/2019;0;1584;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12904;Portaria Nº 529/2019;0;441;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Estorno do pagamento 3982 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ). Após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12216;Portaria Nº 561/2019;0;1584;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11593;Portaria nº561/2019;0;1296;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12230;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12238;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12279;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12258;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12244;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11420;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12285;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11602;PAD nº153/2019;0;300;Liquidado a Adriane Farias Patriota, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriane Farias Patriota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em segunda via de certificado de residência em enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 190/2018-PROGER e aprovação na ROP nº 528.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11554;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12226;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12901;Portaria Nº 529/2019;0;365,85;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Estorno do pagamento 3983 pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, empenho 806, Transferência Identificada , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ). Após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11429;Portaria nº544/2019;0;1980;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12277;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12254;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11432;Portaria nº 544/2019;0;1980;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11797;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1223 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12365;PAD nº345/2018;0;6043;Liquidado a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação  do empenho 834, Arquivo Banco , DOC 28006650010084441 ref. a Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para aquisição de eletrônicos e eletrodomésticos para a Sede do Coren-PE: 01 (um) Refrigerador Duplex,  02 (dois) Forno Microondas, 02 (dois) Frigobar (refrigerador compacto, 02 (dois) Cafeteira Elétrica, 02 (dois) Bebedouros tipo gelágua para garrafão 20L, conforme Despacho nº113/2019-CFIL.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11426;Portaria nº544/2019;0;1980;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12830;PAD nº0562/2017;0;542,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12251;PAD nº0628/2018;42,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4272 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086893819  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 7018804675.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12249;PAD nº0628/2018;26,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4271 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086873258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12267;Memo nº99/19-PROGER;0;7,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11596;Portaria nº561/2019;0;1296;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12240;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12310;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11421;PAD nº 700/2017;0;3841,72;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3923 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.)
29/11/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11855;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;IRPJ 9,45% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.)
29/11/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11423;PAD nº 700/2017;3841,72;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3923 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.).
29/11/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11859;PAD nº 0300/2015;1755,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 4119 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.).
29/11/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11556;PAD nº0395/2015;404,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3986 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.).
29/11/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;11855;PAD nº 0300/2015;0;929;ISS 5% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.)
29/11/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;11421;PAD nº 700/2017;0;2032,65;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3923 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.)
29/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11858;PAD nº 0300/2015;2043,79;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 4119 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.).
29/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11422;PAD nº 700/2017;4471,84;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3923 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.).
29/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11421;PAD nº 700/2017;0;4471,84;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3923 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.)
29/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11855;PAD nº 0300/2015;0;2043,79;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.)
29/11/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;11421;PAD nº 700/2017;0;6162,8;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3923 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.)
29/11/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;12336;0;954,14;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela de 13º Salário 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11593;Portaria nº561/2019;1296;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11432;Portaria nº 544/2019;1980;0;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11599;Portaria nº561/2019;1584;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11426;Portaria nº544/2019;1980;0;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;12216;Portaria Nº 561/2019;1584;0;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ).
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11596;Portaria nº561/2019;1296;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11429;Portaria nº544/2019;1980;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;12902;Portaria Nº 529/2019;0;365,85;Cancelamento da liquidação nº 3911, do Empenho 806, favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;12333;Portaria nº 869/2019;2475;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 11º EMITA, 2º CNETENF e 7º CONATEN, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;12905;Portaria Nº 529/2019;0;441;Cancelamento da liquidação nº 3910, do Empenho 805, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de devolução após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;12830;PAD nº0562/2017;542,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12356;;948;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12347;;948;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12344;;1027;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12248;PAD nº0628/2018;26,02;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086873258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, competência 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12250;PAD nº0628/2018;42,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086893819  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Competência: 11/2019. Conta Contrato: 7018804675.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;11797;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1223 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;12338;PAD nº019/2016;3859,22;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2927 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/10/2019 a 26/11/2019. Competência: Novembro/2019 
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11554;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12394;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12398;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12432;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12396;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12450;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12442;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12444;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12446;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12448;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12386;;2,47;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12370;;0,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12374;;1,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12474;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12542;;499,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12480;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;11420;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;11854;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12622;;4982,71;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 22/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12624;;4862,32;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 25/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12628;;4711,42;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 27/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12610;;8156,98;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 13/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12612;;5090,78;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 14/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12614;;4978,2;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 18/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12620;;6829,84;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 21/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12608;;17915,76;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 12/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12616;;5940,01;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 19/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12618;;4895,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 20/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12630;;5722,25;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 28/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12626;;5274,07;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 26/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12632;;5390,08;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 29/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12606;;5589,26;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 11/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12360;;948;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12353;;6162;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12341;;5135;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12363;;1027;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12350;;6162;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12281;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12254;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12285;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12238;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12272;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12244;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12283;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12277;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12289;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12267;Memo nº99/19-PROGER;7,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12279;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12275;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12262;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12205;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12308;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12220;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12222;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12203;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12297;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12246;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12234;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12265;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12310;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12270;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12228;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12211;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12314;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12226;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12242;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12230;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12287;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12291;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12232;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12256;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12224;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12312;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12322;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12207;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12316;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12305;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12236;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12300;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12199;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12201;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12197;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12318;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12302;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12320;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12260;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12252;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12213;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12294;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12240;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12209;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12218;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12258;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;11602;PAD nº153/2019;300;0;Liquidado a Adriane Farias Patriota, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriane Farias Patriota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em segunda via de certificado de residência em enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 190/2018-PROGER e aprovação na ROP nº 528.
29/11/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;11609;PAD nº463/2019;58;0;Referente ao pagamento equivocado de Taxa de Especialização/Qualificação do profissional Leonardo Viana da Silva, inscrição nº 486668-ENF, conforme Parecer nº187/2019-PROGER e aprovação na ROP 528º. Devolução relativa à Leonardo Viana da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
29/11/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12600;;0;89398,04;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12601;;0;4385,8;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;12602;;0;1865,07;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12603;;0;7172,08;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12604;;0;5559,16;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;12569;;0;31885,16;Rendimento s/ aplicação financeira - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12590;;74172,38;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11609;PAD nº463/2019;0;58;Referente ao pagamento equivocado de Taxa de Especialização/Qualificação do profissional Leonardo Viana da Silva, inscrição nº 486668-ENF, conforme Parecer nº187/2019-PROGER e aprovação na ROP 528º. Devolução relativa à Leonardo Viana da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12591;;91980,34;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12592;;7348,84;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;12593;;16687,91;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12594;;37999,51;0;Receita - Outubro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12595;;75121,94;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12596;;9937,49;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12597;;39517,22;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12598;;48900,59;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12599;;20351,27;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;12569;;31885,16;0;Rendimento s/ aplicação financeira - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12600;;89398,04;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12601;;4385,8;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;12602;;1865,07;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12603;;7172,08;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12604;;5559,16;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12590;;0;74172,38;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11609;PAD nº463/2019;58;0;Referente ao pagamento equivocado de Taxa de Especialização/Qualificação do profissional Leonardo Viana da Silva, inscrição nº 486668-ENF, conforme Parecer nº187/2019-PROGER e aprovação na ROP 528º. Devolução relativa à Leonardo Viana da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12591;;0;91980,34;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12592;;0;7348,84;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;12593;;0;16687,91;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12594;;0;37999,51;Receita - Outubro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12595;;0;75121,94;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12596;;0;9937,49;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12597;;0;39517,22;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12598;;0;48900,59;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12599;;0;20351,27;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;12569;;0;31885,16;Rendimento s/ aplicação financeira - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12600;;0;89398,04;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12601;;0;4385,8;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;12602;;0;1865,07;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12603;;0;7172,08;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12604;;0;5559,16;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;12215;Portaria Nº 561/2019;1584;0;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;12903;Portaria Nº 529/2019;0;365,85;Anulação do empenho do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em conta corrente após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;12332;Portaria nº 869/2019;2475;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 11º EMITA, 2º CNETENF e 7º CONATEN, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;12906;Portaria Nº 529/2019;0;441;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em conta corrente após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;12367;PAD nº 486/2019;10000;0;Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para participação de servidores deste Coren-PE em curso completo de contratos administrativos, a ser realizado no Recife-PE, no período de 09 a 11 de dezembro de 2019, conforme solicitado no Despacho nº470/2019-DLCC.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12605;;450000;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12359;;948;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12340;;5135;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12352;;6162;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12362;;1027;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12349;;6162;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12355;;948;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12346;;948;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12343;;1027;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12196;Memo nº99/19-PROGER;543,74;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha;12358;PAD nº345/2018;6043;0;Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para aquisição de eletrônicos e eletrodomésticos para a Sede do Coren-PE: 01 (um) Refrigerador Duplex,  02 (dois) Forno Microondas, 02 (dois) Frigobar (refrigerador compacto, 02 (dois) Cafeteira Elétrica, 02 (dois) Bebedouros tipo gelágua para garrafão 20L, conforme Despacho nº113/2019-CFIL.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;12336;0;954,14;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela de 13º Salário 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12215;Portaria Nº 561/2019;0;1584;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12902;Portaria Nº 529/2019;0;365,85;Cancelamento da liquidação nº 3911, do Empenho 806, favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12903;Portaria Nº 529/2019;365,85;0;Anulação do empenho do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em conta corrente após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11432;Portaria nº 544/2019;1980;0;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11593;Portaria nº561/2019;1296;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11599;Portaria nº561/2019;1584;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11596;Portaria nº561/2019;1296;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12216;Portaria Nº 561/2019;1584;0;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11429;Portaria nº544/2019;1980;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11426;Portaria nº544/2019;1980;0;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12333;Portaria nº 869/2019;2475;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 11º EMITA, 2º CNETENF e 7º CONATEN, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12906;Portaria Nº 529/2019;441;0;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em conta corrente após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12332;Portaria nº 869/2019;0;2475;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 11º EMITA, 2º CNETENF e 7º CONATEN, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12905;Portaria Nº 529/2019;0;441;Cancelamento da liquidação nº 3910, do Empenho 805, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de devolução após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;12830;PAD nº0562/2017;542,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;11420;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;11854;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12248;PAD nº0628/2018;26,02;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086873258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, competência 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12250;PAD nº0628/2018;42,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086893819  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Competência: 11/2019. Conta Contrato: 7018804675.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;11797;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1223 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;12338;PAD nº019/2016;3859,22;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2927 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/10/2019 a 26/11/2019. Competência: Novembro/2019 
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11554;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;12367;PAD nº 486/2019;0;10000;Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para participação de servidores deste Coren-PE em curso completo de contratos administrativos, a ser realizado no Recife-PE, no período de 09 a 11 de dezembro de 2019, conforme solicitado no Despacho nº470/2019-DLCC.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12374;;1,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12448;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12450;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12444;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12398;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12446;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12442;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12394;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12396;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12370;;0,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12474;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12386;;2,47;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12542;;499,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12480;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12432;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12614;;4978,2;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 18/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12610;;8156,98;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 13/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12628;;4711,42;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 27/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12616;;5940,01;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 19/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12622;;4982,71;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 22/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12618;;4895,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 20/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12608;;17915,76;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 12/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12624;;4862,32;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 25/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12632;;5390,08;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 29/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12606;;5589,26;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 11/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12626;;5274,07;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 26/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12630;;5722,25;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 28/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12620;;6829,84;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 21/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12612;;5090,78;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 14/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12605;;0;450000;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12341;;5135;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12363;;1027;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12353;;6162;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12350;;6162;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12360;;948;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12359;;0;948;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12340;;0;5135;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12352;;0;6162;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12349;;0;6162;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12362;;0;1027;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12343;;0;1027;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12355;;0;948;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12346;;0;948;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12347;;948;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12356;;948;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12344;;1027;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12211;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12256;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12302;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12297;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12310;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12322;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12252;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12203;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12265;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12207;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12275;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12260;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12224;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12234;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12218;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12294;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12213;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12320;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12270;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12242;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12308;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12222;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12312;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12318;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12232;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12262;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12246;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12314;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12267;Memo nº99/19-PROGER;7,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12258;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12240;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12201;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12305;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12236;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12199;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12197;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12316;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12228;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12205;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12220;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12300;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12209;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12291;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12289;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12287;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12272;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12279;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12285;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12230;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12254;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12281;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12244;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12238;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12283;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12277;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12226;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12196;Memo nº99/19-PROGER;0;543,74;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11602;PAD nº153/2019;300;0;Liquidado a Adriane Farias Patriota, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriane Farias Patriota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em segunda via de certificado de residência em enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 190/2018-PROGER e aprovação na ROP nº 528.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha;12365;PAD nº345/2018;6043;0;Liquidado a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação  do empenho 834, Arquivo Banco , DOC 28006650010084441 ref. a Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para aquisição de eletrônicos e eletrodomésticos para a Sede do Coren-PE: 01 (um) Refrigerador Duplex,  02 (dois) Forno Microondas, 02 (dois) Frigobar (refrigerador compacto, 02 (dois) Cafeteira Elétrica, 02 (dois) Bebedouros tipo gelágua para garrafão 20L, conforme Despacho nº113/2019-CFIL.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha;12358;PAD nº345/2018;0;6043;Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para aquisição de eletrônicos e eletrodomésticos para a Sede do Coren-PE: 01 (um) Refrigerador Duplex,  02 (dois) Forno Microondas, 02 (dois) Frigobar (refrigerador compacto, 02 (dois) Cafeteira Elétrica, 02 (dois) Bebedouros tipo gelágua para garrafão 20L, conforme Despacho nº113/2019-CFIL.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;12337;0;954,14;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela de 13º Salário 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;12336;0;0;954,14;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela de 13º Salário 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11594;Portaria nº561/2019;1296;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11600;Portaria nº561/2019;1584;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11430;Portaria nº544/2019;1980;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12217;Portaria Nº 561/2019;1584;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 4255 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11427;Portaria nº544/2019;1980;0;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12902;Portaria Nº 529/2019;365,85;0;Cancelamento da liquidação nº 3911, do Empenho 806, favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11433;Portaria nº 544/2019;1980;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11597;Portaria nº561/2019;1296;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12216;Portaria Nº 561/2019;0;1584;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11429;Portaria nº544/2019;0;1980;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11599;Portaria nº561/2019;0;1584;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11432;Portaria nº 544/2019;0;1980;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12901;Portaria Nº 529/2019;0;365,85;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Estorno do pagamento 3983 pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, empenho 806, Transferência Identificada , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ). Após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11426;Portaria nº544/2019;0;1980;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11593;Portaria nº561/2019;0;1296;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11596;Portaria nº561/2019;0;1296;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12904;Portaria Nº 529/2019;0;441;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Estorno do pagamento 3982 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ). Após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12333;Portaria nº 869/2019;0;2475;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 11º EMITA, 2º CNETENF e 7º CONATEN, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12334;Portaria nº 869/2019;2475;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 11º EMITA, 2º CNETENF e 7º CONATEN, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12905;Portaria Nº 529/2019;441;0;Cancelamento da liquidação nº 3910, do Empenho 805, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de devolução após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;12830;PAD nº0562/2017;0;542,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;12831;PAD nº0562/2017;542,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;11420;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;11421;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3923 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;11855;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;11854;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12250;PAD nº0628/2018;0;42,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086893819  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Competência: 11/2019. Conta Contrato: 7018804675.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12248;PAD nº0628/2018;0;26,02;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086873258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, competência 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12249;PAD nº0628/2018;26,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4271 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086873258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12251;PAD nº0628/2018;42,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4272 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086893819  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 7018804675.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;12338;PAD nº019/2016;0;3859,22;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2927 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/10/2019 a 26/11/2019. Competência: Novembro/2019 
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;11797;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1223 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;11798;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1223 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;12339;PAD nº019/2016;3859,22;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2927 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/10/2019 a 26/11/2019. Competência: Novembro/2019 
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11554;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12451;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12447;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12443;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12445;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12449;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12399;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12397;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12398;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12444;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12442;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12396;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12394;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12432;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12475;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12371;;0,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12543;;499,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12450;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12448;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12446;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12387;;2,47;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12375;;1,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12395;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12433;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12481;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12542;;0;499,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12474;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12386;;0;2,47;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12480;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12374;;0;1,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12370;;0;0,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12622;;0;4982,71;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 22/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12618;;0;4895,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 20/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12626;;0;5274,07;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 26/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12606;;0;5589,26;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 11/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12612;;0;5090,78;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 14/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12624;;0;4862,32;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 25/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12608;;0;17915,76;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 12/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12620;;0;6829,84;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 21/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12610;;0;8156,98;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 13/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12628;;0;4711,42;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 27/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12616;;0;5940,01;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 19/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12614;;0;4978,2;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 18/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12630;;0;5722,25;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 28/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12632;;0;5390,08;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 29/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12615;;4978,2;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 18/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12627;;5274,07;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 26/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12619;;4895,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 20/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12617;;5940,01;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 19/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12607;;5589,26;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 11/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12625;;4862,32;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 25/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12631;;5722,25;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 28/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12633;;5390,08;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 29/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12609;;17915,76;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 12/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12611;;8156,98;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 13/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12629;;4711,42;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 27/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12621;;6829,84;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 21/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12623;;4982,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 22/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12613;;5090,78;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 14/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12353;;0;6162;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12360;;0;948;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12341;;0;5135;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12350;;0;6162;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12363;;0;1027;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12354;;6162;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12351;;6162;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12342;;5135;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12364;;1027;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12361;;948;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 4315 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12344;;0;1027;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12356;;0;948;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12347;;0;948;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12348;;948;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12357;;948;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 4314 do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12345;;1027;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12244;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12267;Memo nº99/19-PROGER;0;7,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12282;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4286 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12231;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4262 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12259;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4276 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12273;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4282 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12284;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4287 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12258;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12230;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12289;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12245;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4269 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12268;Memo nº99/19-PROGER;7,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4280 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12288;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4289 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12254;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12286;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4288 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12226;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12279;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12272;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12255;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4274 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12278;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4284 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12290;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4290 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12277;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12281;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12285;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12227;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4260 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12287;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12238;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12280;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4285 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12283;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12239;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4266 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12237;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4265 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12322;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12225;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4259 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12305;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12315;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4300 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12321;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4303 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12261;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4277 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12222;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12295;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4292 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12199;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12204;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4249 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12211;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12301;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4294 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12292;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4291 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12235;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4264 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12220;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12208;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4251 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12205;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12221;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4257 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12218;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12319;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4302 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12312;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12198;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4246 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12257;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4275 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12310;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12316;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12291;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12313;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4299 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12302;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12266;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4279 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12271;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4281 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12260;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12202;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4248 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12252;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12276;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4283 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12219;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4256 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12317;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4301 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12256;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12246;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12209;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12306;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4296 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12234;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12206;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4250 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12224;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12311;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4298 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12232;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12233;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4263 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12200;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4247 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12203;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12270;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12212;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4253 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12213;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12309;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4297 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12201;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12197;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12243;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4268 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12275;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12253;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4273 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12308;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12207;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12241;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4267 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12228;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12298;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4293 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12242;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12214;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4254 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12263;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4278 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12300;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12320;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12314;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12236;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12247;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4270 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12265;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12323;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4304 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12240;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12229;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4261 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12297;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12210;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4252 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12303;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4295 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12223;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4258 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12294;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12318;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12262;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11603;PAD nº153/2019;300;0;Pago a Adriane Farias Patriota, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriane Farias Patriota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em segunda via de certificado de residência em enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 190/2018-PROGER e aprovação na ROP nº 528.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11602;PAD nº153/2019;0;300;Liquidado a Adriane Farias Patriota, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriane Farias Patriota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em segunda via de certificado de residência em enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 190/2018-PROGER e aprovação na ROP nº 528.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha;12366;PAD nº345/2018;6043;0;Pago a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação  do empenho 834, Arquivo Banco , DOC 28006650010084441 ref. a Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para aquisição de eletrônicos e eletrodomésticos para a Sede do Coren-PE: 01 (um) Refrigerador Duplex,  02 (dois) Forno Microondas, 02 (dois) Frigobar (refrigerador compacto, 02 (dois) Cafeteira Elétrica, 02 (dois) Bebedouros tipo gelágua para garrafão 20L, conforme Despacho nº113/2019-CFIL.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha;12365;PAD nº345/2018;0;6043;Liquidado a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação  do empenho 834, Arquivo Banco , DOC 28006650010084441 ref. a Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para aquisição de eletrônicos e eletrodomésticos para a Sede do Coren-PE: 01 (um) Refrigerador Duplex,  02 (dois) Forno Microondas, 02 (dois) Frigobar (refrigerador compacto, 02 (dois) Cafeteira Elétrica, 02 (dois) Bebedouros tipo gelágua para garrafão 20L, conforme Despacho nº113/2019-CFIL.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;12337;0;0;954,14;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela de 13º Salário 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11427;Portaria nº544/2019;0;1980;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11430;Portaria nº544/2019;0;1980;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11600;Portaria nº561/2019;0;1584;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11433;Portaria nº 544/2019;0;1980;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12217;Portaria Nº 561/2019;0;1584;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 4255 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11597;Portaria nº561/2019;0;1296;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11594;Portaria nº561/2019;0;1296;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12901;Portaria Nº 529/2019;365,85;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Estorno do pagamento 3983 pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, empenho 806, Transferência Identificada , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ). Após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12334;Portaria nº 869/2019;0;2475;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 11º EMITA, 2º CNETENF e 7º CONATEN, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12904;Portaria Nº 529/2019;441;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Estorno do pagamento 3982 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ). Após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;12831;PAD nº0562/2017;0;542,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;11421;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3923 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;11855;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12251;PAD nº0628/2018;0;42,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4272 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086893819  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 7018804675.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12249;PAD nº0628/2018;0;26,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4271 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086873258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;12339;PAD nº019/2016;0;3859,22;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2927 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/10/2019 a 26/11/2019. Competência: Novembro/2019 
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;11798;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1223 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12543;;0;499,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12371;;0;0,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12375;;0;1,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12387;;0;2,47;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12451;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12399;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12397;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12395;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12447;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12445;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12443;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12449;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12475;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12433;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12481;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12607;;0;5589,26;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 11/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12619;;0;4895,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 20/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12621;;0;6829,84;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 21/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12631;;0;5722,25;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 28/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12623;;0;4982,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 22/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12609;;0;17915,76;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 12/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12629;;0;4711,42;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 27/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12611;;0;8156,98;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 13/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12613;;0;5090,78;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 14/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12615;;0;4978,2;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 18/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12617;;0;5940,01;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 19/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12627;;0;5274,07;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 26/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12625;;0;4862,32;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 25/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12633;;0;5390,08;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 29/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12364;;0;1027;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12351;;0;6162;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12354;;0;6162;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12361;;0;948;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 4315 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12342;;0;5135;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12345;;0;1027;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12357;;0;948;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 4314 do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12348;;0;948;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12301;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4294 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12204;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4249 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12263;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4278 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12323;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4304 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12309;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4297 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12210;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4252 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12257;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4275 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12225;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4259 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12235;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4264 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12229;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4261 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12266;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4279 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12200;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4247 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12212;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4253 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12321;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4303 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12233;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4263 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12319;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4302 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12276;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4283 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12306;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4296 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12298;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4293 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12247;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4270 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12202;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4248 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12315;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4300 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12292;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4291 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12206;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4250 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12303;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4295 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12317;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4301 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12313;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4299 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12208;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4251 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12253;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4273 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12219;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4256 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12261;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4277 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12237;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4265 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12271;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4281 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12243;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4268 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12221;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4257 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12311;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4298 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12198;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4246 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12223;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4258 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12214;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4254 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12241;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4267 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12295;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4292 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12284;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4287 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12231;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4262 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12227;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4260 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12273;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4282 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12268;Memo nº99/19-PROGER;0;7,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4280 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12278;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4284 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12255;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4274 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12259;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4276 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12282;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4286 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12286;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4288 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12280;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4285 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12288;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4289 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12245;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4269 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12290;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4290 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12239;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4266 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11603;PAD nº153/2019;0;300;Pago a Adriane Farias Patriota, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriane Farias Patriota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em segunda via de certificado de residência em enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 190/2018-PROGER e aprovação na ROP nº 528.
29/11/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha;12366;PAD nº345/2018;0;6043;Pago a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação  do empenho 834, Arquivo Banco , DOC 28006650010084441 ref. a Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para aquisição de eletrônicos e eletrodomésticos para a Sede do Coren-PE: 01 (um) Refrigerador Duplex,  02 (dois) Forno Microondas, 02 (dois) Frigobar (refrigerador compacto, 02 (dois) Cafeteira Elétrica, 02 (dois) Bebedouros tipo gelágua para garrafão 20L, conforme Despacho nº113/2019-CFIL.
29/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12590;;74172,38;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12594;;37999,51;0;Receita - Outubro/2019.
29/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12601;;4385,8;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11855;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12592;;7348,84;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12595;;75121,94;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12591;;91980,34;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12593;;16687,91;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12600;;89398,04;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12596;;9937,49;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12569;;31885,16;0;Rendimento s/ aplicação financeira - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12603;;7172,08;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12597;;39517,22;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12604;;5559,16;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12599;;20351,27;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12598;;48900,59;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12602;;1865,07;0;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11421;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11609;PAD nº463/2019;0;58;Referente ao pagamento equivocado de Taxa de Especialização/Qualificação do profissional Leonardo Viana da Silva, inscrição nº 486668-ENF, conforme Parecer nº187/2019-PROGER e aprovação na ROP 528º. Devolução relativa à Leonardo Viana da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
29/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;11554;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;11854;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;12338;PAD nº019/2016;3859,22;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2927 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/10/2019 a 26/11/2019. Competência: Novembro/2019 
29/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;11797;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1223 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;12830;PAD nº0562/2017;542,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;12338;PAD nº019/2016;0;3859,22;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2927 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/10/2019 a 26/11/2019. Competência: Novembro/2019 
29/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;11797;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1223 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;11554;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;12830;PAD nº0562/2017;0;542,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;11854;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12600;;0;89398,04;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12596;;0;9937,49;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12590;;0;74172,38;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12591;;0;91980,34;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12604;;0;5559,16;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12569;;0;31885,16;Rendimento s/ aplicação financeira - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12597;;0;39517,22;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12602;;0;1865,07;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12598;;0;48900,59;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12601;;0;4385,8;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12603;;0;7172,08;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12592;;0;7348,84;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12599;;0;20351,27;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12593;;0;16687,91;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12595;;0;75121,94;Receita - Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12594;;0;37999,51;Receita - Outubro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12343;;1027;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12359;;948;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12346;;948;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12605;;450000;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12362;;1027;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12355;;948;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12340;;5135;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12352;;6162;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11421;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11855;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11855;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11421;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12349;;6162;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12215;Portaria Nº 561/2019;1584;0;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12196;Memo nº99/19-PROGER;543,74;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11609;PAD nº463/2019;58;0;Referente ao pagamento equivocado de Taxa de Especialização/Qualificação do profissional Leonardo Viana da Silva, inscrição nº 486668-ENF, conforme Parecer nº187/2019-PROGER e aprovação na ROP 528º. Devolução relativa à Leonardo Viana da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12367;PAD nº 486/2019;10000;0;Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para participação de servidores deste Coren-PE em curso completo de contratos administrativos, a ser realizado no Recife-PE, no período de 09 a 11 de dezembro de 2019, conforme solicitado no Despacho nº470/2019-DLCC.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12358;PAD nº345/2018;6043;0;Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para aquisição de eletrônicos e eletrodomésticos para a Sede do Coren-PE: 01 (um) Refrigerador Duplex,  02 (dois) Forno Microondas, 02 (dois) Frigobar (refrigerador compacto, 02 (dois) Cafeteira Elétrica, 02 (dois) Bebedouros tipo gelágua para garrafão 20L, conforme Despacho nº113/2019-CFIL.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12332;Portaria nº 869/2019;2475;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 11º EMITA, 2º CNETENF e 7º CONATEN, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12906;Portaria Nº 529/2019;0;441;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em conta corrente após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12903;Portaria Nº 529/2019;0;365,85;Anulação do empenho do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em conta corrente após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12618;;4895,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 20/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12632;;5390,08;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 29/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12622;;4982,71;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 22/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12360;;948;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12628;;4711,42;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 27/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12344;;1027;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12341;;5135;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12626;;5274,07;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 26/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12612;;5090,78;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 14/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12624;;4862,32;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 25/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12606;;5589,26;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 11/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12614;;4978,2;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 18/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12347;;948;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12350;;6162;0;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12630;;5722,25;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 28/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12353;;6162;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12356;;948;0;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12362;;0;1027;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12346;;0;948;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12352;;0;6162;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12340;;0;5135;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12605;;0;450000;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12355;;0;948;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12343;;0;1027;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12359;;0;948;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12349;;0;6162;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12285;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12287;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12230;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11797;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1223 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11854;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12226;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12254;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11593;Portaria nº561/2019;1296;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12281;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11429;Portaria nº544/2019;1980;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12333;Portaria nº 869/2019;2475;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 11º EMITA, 2º CNETENF e 7º CONATEN, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11602;PAD nº153/2019;300;0;Liquidado a Adriane Farias Patriota, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriane Farias Patriota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em segunda via de certificado de residência em enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 190/2018-PROGER e aprovação na ROP nº 528.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12289;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12216;Portaria Nº 561/2019;1584;0;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12215;Portaria Nº 561/2019;0;1584;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12332;Portaria nº 869/2019;0;2475;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 11º EMITA, 2º CNETENF e 7º CONATEN, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12367;PAD nº 486/2019;0;10000;Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para participação de servidores deste Coren-PE em curso completo de contratos administrativos, a ser realizado no Recife-PE, no período de 09 a 11 de dezembro de 2019, conforme solicitado no Despacho nº470/2019-DLCC.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12196;Memo nº99/19-PROGER;0;543,74;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12830;PAD nº0562/2017;542,5;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12903;Portaria Nº 529/2019;365,85;0;Anulação do empenho do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em conta corrente após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12258;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12267;Memo nº99/19-PROGER;7,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12283;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11432;Portaria nº 544/2019;1980;0;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12338;PAD nº019/2016;3859,22;0;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2927 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/10/2019 a 26/11/2019. Competência: Novembro/2019 
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11596;Portaria nº561/2019;1296;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11599;Portaria nº561/2019;1584;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12272;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12244;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12238;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11420;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11554;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11426;Portaria nº544/2019;1980;0;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12300;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12199;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12209;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12314;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12308;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12205;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12201;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12252;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12260;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12211;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12220;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12322;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12213;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12222;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12240;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12224;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12275;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12228;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12250;PAD nº0628/2018;42,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086893819  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Competência: 11/2019. Conta Contrato: 7018804675.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12248;PAD nº0628/2018;26,02;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086873258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, competência 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12277;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12294;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12265;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12310;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12297;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12203;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12291;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12316;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12270;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12246;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12232;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12320;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12197;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12218;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12242;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12318;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12262;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12234;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12256;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12305;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12207;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12236;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12302;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12312;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12365;PAD nº345/2018;6043;0;Liquidado a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação  do empenho 834, Arquivo Banco , DOC 28006650010084441 ref. a Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para aquisição de eletrônicos e eletrodomésticos para a Sede do Coren-PE: 01 (um) Refrigerador Duplex,  02 (dois) Forno Microondas, 02 (dois) Frigobar (refrigerador compacto, 02 (dois) Cafeteira Elétrica, 02 (dois) Bebedouros tipo gelágua para garrafão 20L, conforme Despacho nº113/2019-CFIL.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12279;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12906;Portaria Nº 529/2019;441;0;Anulação do empenho do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em conta corrente após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12905;Portaria Nº 529/2019;0;441;Cancelamento da liquidação nº 3910, do Empenho 805, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de devolução após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12902;Portaria Nº 529/2019;0;365,85;Cancelamento da liquidação nº 3911, do Empenho 806, favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12358;PAD nº345/2018;0;6043;Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para aquisição de eletrônicos e eletrodomésticos para a Sede do Coren-PE: 01 (um) Refrigerador Duplex,  02 (dois) Forno Microondas, 02 (dois) Frigobar (refrigerador compacto, 02 (dois) Cafeteira Elétrica, 02 (dois) Bebedouros tipo gelágua para garrafão 20L, conforme Despacho nº113/2019-CFIL.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12336;0;954,14;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela de 13º Salário 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12474;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12374;;1,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12446;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12444;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12448;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12450;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12442;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12396;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12394;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12398;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12542;;499,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12386;;2,47;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12370;;0,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12480;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12432;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12620;;6829,84;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 21/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12616;;5940,01;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 19/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12610;;8156,98;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 13/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12363;;1027;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12608;;17915,76;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 12/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12607;;5589,26;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 11/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12633;;5390,08;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 29/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12345;;1027;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12609;;17915,76;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 12/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12351;;6162;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12617;;5940,01;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 19/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12621;;6829,84;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 21/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12631;;5722,25;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 28/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12615;;4978,2;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 18/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12364;;1027;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12357;;948;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 4314 do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12348;;948;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12830;PAD nº0562/2017;0;542,5;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12287;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11854;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11797;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1223 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11593;Portaria nº561/2019;0;1296;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12244;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12901;Portaria Nº 529/2019;0;365,85;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Estorno do pagamento 3983 pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, empenho 806, Transferência Identificada , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ). Após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12904;Portaria Nº 529/2019;0;441;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Estorno do pagamento 3982 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ). Após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11420;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12238;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12289;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11602;PAD nº153/2019;0;300;Liquidado a Adriane Farias Patriota, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriane Farias Patriota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em segunda via de certificado de residência em enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 190/2018-PROGER e aprovação na ROP nº 528.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11426;Portaria nº544/2019;0;1980;Liquidado a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12272;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11432;Portaria nº 544/2019;0;1980;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12248;PAD nº0628/2018;0;26,02;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086873258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, competência 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12250;PAD nº0628/2018;0;42,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086893819  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Competência: 11/2019. Conta Contrato: 7018804675.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12365;PAD nº345/2018;0;6043;Liquidado a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação  do empenho 834, Arquivo Banco , DOC 28006650010084441 ref. a Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para aquisição de eletrônicos e eletrodomésticos para a Sede do Coren-PE: 01 (um) Refrigerador Duplex,  02 (dois) Forno Microondas, 02 (dois) Frigobar (refrigerador compacto, 02 (dois) Cafeteira Elétrica, 02 (dois) Bebedouros tipo gelágua para garrafão 20L, conforme Despacho nº113/2019-CFIL.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11554;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12279;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12283;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12256;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12203;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12213;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12260;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12218;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12310;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12242;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12294;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12262;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12308;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12318;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12240;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12197;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12302;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12199;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12246;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12228;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12314;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12300;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12322;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12222;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12201;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12320;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12209;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12234;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12316;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12211;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12206;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4250 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12313;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4299 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12311;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4298 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12237;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4265 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12210;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4252 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12230;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12277;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11429;Portaria nº544/2019;0;1980;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12216;Portaria Nº 561/2019;0;1584;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação  do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12297;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12312;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12236;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12224;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12207;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12205;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12270;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12265;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12291;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12275;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12220;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12252;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12232;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11596;Portaria nº561/2019;0;1296;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12285;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12258;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12338;PAD nº019/2016;0;3859,22;Liquidado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2927 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/10/2019 a 26/11/2019. Competência: Novembro/2019 
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11599;Portaria nº561/2019;0;1584;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12254;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12333;Portaria nº 869/2019;0;2475;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 11º EMITA, 2º CNETENF e 7º CONATEN, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12267;Memo nº99/19-PROGER;0;7,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12281;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12226;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12247;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4270 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12261;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4277 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12276;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4283 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12235;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4264 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12306;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4296 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12266;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4279 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12317;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4301 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12223;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4258 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12263;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4278 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12212;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4253 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12221;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4257 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12233;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4263 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12295;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4292 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11422;;4471,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11858;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12360;;0;948;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12606;;0;5589,26;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 11/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12363;;0;1027;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12624;;0;4862,32;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 25/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12608;;0;17915,76;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 12/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12347;;0;948;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12614;;0;4978,2;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 18/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12610;;0;8156,98;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 13/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12630;;0;5722,25;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 28/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12628;;0;4711,42;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 27/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11421;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11855;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12618;;0;4895,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 20/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12353;;0;6162;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12626;;0;5274,07;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 26/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12620;;0;6829,84;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 21/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12350;;0;6162;Liquidado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12632;;0;5390,08;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 29/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12341;;0;5135;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12344;;0;1027;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12616;;0;5940,01;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 19/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12356;;0;948;Liquidado a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12612;;0;5090,78;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 14/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12622;;0;4982,71;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 22/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12361;;948;0;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 4315 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12625;;4862,32;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 25/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12354;;6162;0;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12611;;8156,98;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 13/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12629;;4711,42;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 27/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12342;;5135;0;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12627;;5274,07;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 26/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12613;;5090,78;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 14/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12623;;4982,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 22/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12619;;4895,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 20/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12241;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4267 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12200;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4247 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12198;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4246 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12323;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4304 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12321;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4303 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12225;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4259 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12257;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4275 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12243;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4268 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12303;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4295 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12298;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4293 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12253;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4273 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12204;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4249 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12219;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4256 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12315;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4300 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12208;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4251 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12292;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4291 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12301;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4294 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12229;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4261 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12214;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4254 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12202;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4248 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12271;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4281 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12319;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4302 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12309;Memo nº99/19-PROGER;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4297 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12305;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12336;0;0;954,14;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela de 13º Salário 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12337;0;954,14;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela de 13º Salário 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12251;PAD nº0628/2018;42,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4272 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086893819  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 7018804675.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12249;PAD nº0628/2018;26,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4271 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086873258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12268;Memo nº99/19-PROGER;7,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4280 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11600;Portaria nº561/2019;1584;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11798;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1223 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12231;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4262 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11421;PAD nº 700/2017;40653,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3923 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12831;PAD nº0562/2017;542,5;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11603;PAD nº153/2019;300;0;Pago a Adriane Farias Patriota, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriane Farias Patriota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em segunda via de certificado de residência em enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 190/2018-PROGER e aprovação na ROP nº 528.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12282;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4286 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12290;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4290 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12334;Portaria nº 869/2019;2475;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 11º EMITA, 2º CNETENF e 7º CONATEN, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12273;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4282 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12255;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4274 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11427;Portaria nº544/2019;1980;0;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12227;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4260 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11855;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12286;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4288 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12245;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4269 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12280;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4285 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12339;PAD nº019/2016;3859,22;0;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2927 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/10/2019 a 26/11/2019. Competência: Novembro/2019 
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12284;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4287 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12288;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4289 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12278;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4284 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11597;Portaria nº561/2019;1296;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11594;Portaria nº561/2019;1296;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12239;Memo nº99/19-PROGER;5,59;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4266 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11433;Portaria nº 544/2019;1980;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12902;Portaria Nº 529/2019;365,85;0;Cancelamento da liquidação nº 3911, do Empenho 806, favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12366;PAD nº345/2018;6043;0;Pago a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação  do empenho 834, Arquivo Banco , DOC 28006650010084441 ref. a Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para aquisição de eletrônicos e eletrodomésticos para a Sede do Coren-PE: 01 (um) Refrigerador Duplex,  02 (dois) Forno Microondas, 02 (dois) Frigobar (refrigerador compacto, 02 (dois) Cafeteira Elétrica, 02 (dois) Bebedouros tipo gelágua para garrafão 20L, conforme Despacho nº113/2019-CFIL.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12905;Portaria Nº 529/2019;441;0;Cancelamento da liquidação nº 3910, do Empenho 805, favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, Recibo nº , em função de devolução após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12217;Portaria Nº 561/2019;1584;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 4255 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12259;Memo nº99/19-PROGER;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4276 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11430;Portaria nº544/2019;1980;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12395;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12397;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12449;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12451;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12447;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12445;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12443;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12481;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12433;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12399;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12543;;499,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12371;;0,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12475;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12387;;2,47;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12375;;1,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12386;;0;2,47;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12542;;0;499,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12374;;0;1,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12370;;0;0,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12474;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12446;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12442;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12448;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12444;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12450;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12432;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12394;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12398;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12396;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12480;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12627;;0;5274,07;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 26/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12619;;0;4895,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 20/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12629;;0;4711,42;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 27/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12617;;0;5940,01;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 19/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12345;;0;1027;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12607;;0;5589,26;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 11/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12348;;0;948;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12354;;0;6162;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação  do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11858;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11422;;0;4471,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12361;;0;948;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 4315 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12609;;0;17915,76;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 12/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12351;;0;6162;Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação  do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12613;;0;5090,78;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 14/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12342;;0;5135;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12611;;0;8156,98;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 13/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12631;;0;5722,25;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 28/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12621;;0;6829,84;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 21/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12357;;0;948;Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 4314 do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação na 528ª ROP e 11ª ROD do Mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12623;;0;4982,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 22/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12625;;0;4862,32;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 25/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12615;;0;4978,2;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 18/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12633;;0;5390,08;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Lançamento do mês de Novembro/2019. Data: 29/11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12364;;0;1027;Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) complementares relativo ao mês de Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12543;;0;499,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12451;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12443;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12449;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12397;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12445;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12447;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12395;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12399;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12433;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12481;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12375;;0;1,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12387;;0;2,47;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12475;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12371;;0;0,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12337;0;0;954,14;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela de 13º Salário 2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12227;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4260 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12334;Portaria nº 869/2019;0;2475;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 11º EMITA, 2º CNETENF e 7º CONATEN, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11798;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1223 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos. Competência: 11/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11855;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12831;PAD nº0562/2017;0;542,5;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12901;Portaria Nº 529/2019;365,85;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Estorno do pagamento 3983 pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, empenho 806, Transferência Identificada , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ). Após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12904;Portaria Nº 529/2019;441;0;Liquidado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação  do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Estorno do pagamento 3982 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 805, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noranha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ). Após prestação de contas das despesas ocorridas na viagem em anexo no presente processo.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12273;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4282 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12339;PAD nº019/2016;0;3859,22;Pago a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 121, Arquivo Banco , Fatura 2927 ref. a Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos. Período: 26/10/2019 a 26/11/2019. Competência: Novembro/2019 
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12231;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4262 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12278;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4284 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12282;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4286 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11430;Portaria nº544/2019;0;1980;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11597;Portaria nº561/2019;0;1296;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12268;Memo nº99/19-PROGER;0;7,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4280 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11427;Portaria nº544/2019;0;1980;Pago a Antonio Jose Batista, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11594;Portaria nº561/2019;0;1296;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12366;PAD nº345/2018;0;6043;Pago a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação  do empenho 834, Arquivo Banco , DOC 28006650010084441 ref. a Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para aquisição de eletrônicos e eletrodomésticos para a Sede do Coren-PE: 01 (um) Refrigerador Duplex,  02 (dois) Forno Microondas, 02 (dois) Frigobar (refrigerador compacto, 02 (dois) Cafeteira Elétrica, 02 (dois) Bebedouros tipo gelágua para garrafão 20L, conforme Despacho nº113/2019-CFIL.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12284;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4287 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12259;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4276 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12280;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4285 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12245;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4269 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12255;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4274 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11433;Portaria nº 544/2019;0;1980;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11421;PAD nº 700/2017;0;40653,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3923 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12217;Portaria Nº 561/2019;0;1584;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 4255 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12290;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4290 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12288;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4289 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11603;PAD nº153/2019;0;300;Pago a Adriane Farias Patriota, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriane Farias Patriota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em segunda via de certificado de residência em enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 190/2018-PROGER e aprovação na ROP nº 528.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11600;Portaria nº561/2019;0;1584;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12286;Memo nº99/19-PROGER;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4288 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12249;PAD nº0628/2018;0;26,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4271 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086873258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 201, Competência: Novembro/2019.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12251;PAD nº0628/2018;0;42,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4272 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 086893819  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção Garanhuns, sala 203, Competência: Novembro/2019. Conta Contrato: 7018804675.
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12303;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4295 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12319;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4302 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12200;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4247 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12276;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4283 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12233;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4263 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12261;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4277 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12212;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4253 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12208;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4251 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12221;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4257 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12257;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4275 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12247;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4270 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12243;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4268 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12229;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4261 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12210;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4252 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12235;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4264 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12223;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4258 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12317;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4301 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12198;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4246 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12263;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4278 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12292;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4291 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12266;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4279 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12239;Memo nº99/19-PROGER;0;5,59;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4266 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12301;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4294 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12306;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4296 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12202;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4248 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12225;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4259 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12214;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4254 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12219;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4256 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12309;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4297 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12315;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4300 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12321;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4303 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12206;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4250 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12311;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4298 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12241;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4267 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12237;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4265 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12253;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4273 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12323;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4304 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12313;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4299 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12298;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4293 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12271;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4281 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12204;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4249 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
29/11/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12295;Memo nº99/19-PROGER;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4292 do empenho 825, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 099/2019-PROGER . (56 Guias).
02/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13661;;0;65466,88;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
02/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13383;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13449;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13447;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13527;;0;747,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13415;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13433;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13435;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13427;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11424;PAD nº 700/2017;0;6162,8;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3923 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.).
02/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13661;;65466,88;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
02/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11838;;0;1553,8;FÉRIAS a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/05/2018 a 26/05/2019, período de gozo de  16/12/2019 a 20/12/2019.
02/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13597;;0;23439,38;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13597;;23439,38;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/12/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;11838;;1553,8;0;FÉRIAS a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/05/2018 a 26/05/2019, período de gozo de  16/12/2019 a 20/12/2019.
02/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13527;;747,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13433;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13435;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13449;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13447;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13383;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13427;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13415;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13426;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13446;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13448;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13434;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13382;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13526;;0;747,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13432;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13414;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11552;PAD nº348/2017;0;9832,25;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16644 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
02/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;11424;PAD nº 700/2017;6162,8;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3923 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20904 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.).
02/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11552;PAD nº348/2017;9832,25;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16644 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
02/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13448;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13446;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13414;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13526;;747,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13434;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13432;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13426;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13382;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11552;PAD nº348/2017;9832,25;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16644 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13448;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13446;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13526;;747,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13432;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13382;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13426;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13414;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13434;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11552;PAD nº348/2017;0;9832,25;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16644 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13414;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13446;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13448;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13432;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13434;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13526;;0;747,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13447;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13449;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13433;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13435;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13527;;747,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13415;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13382;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13426;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13383;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13427;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13447;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13449;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13383;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13427;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13415;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13435;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13527;;0;747,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13433;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11552;PAD nº348/2017;9832,25;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16644 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13446;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13448;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13434;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13382;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13426;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13526;;747,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13414;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13432;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13446;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13448;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13382;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13426;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13432;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13414;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13434;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13526;;0;747,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13435;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13433;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13527;;747,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13383;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13447;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13449;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13415;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13427;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11552;PAD nº348/2017;0;9832,25;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16644 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11424;;6162,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13435;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13527;;0;747,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13447;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13449;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13427;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13383;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13415;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13433;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11424;;0;6162,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13662;;0;21591,34;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
03/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13598;;0;35472,23;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13662;;21591,34;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
03/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11555;PAD nº0395/2015;0;3878,8;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3986 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
03/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11553;PAD nº348/2017;0;9340,64;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3985 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16644 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
03/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13493;;0;409,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13598;;35472,23;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13492;;0;409,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13493;;409,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11555;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3986 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
03/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11553;PAD nº348/2017;9832,25;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3985 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16644 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
03/12/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11555;PAD nº0395/2015;0;404,81;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3986 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.)
03/12/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;11553;PAD nº348/2017;0;491,61;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3985 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16644 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.)
03/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13492;;409,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13492;;409,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11555;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3986 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
03/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11553;PAD nº348/2017;9832,25;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3985 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16644 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
03/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13493;;409,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13492;;0;409,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11553;PAD nº348/2017;0;9832,25;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3985 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16644 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
03/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11555;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3986 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
03/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13493;;0;409,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13492;;409,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11555;PAD nº0395/2015;4283,61;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3986 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
03/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11553;PAD nº348/2017;9832,25;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3985 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16644 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
03/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13493;;409,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13492;;0;409,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13493;;0;409,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11553;PAD nº348/2017;0;9832,25;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3985 do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16644 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
03/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11555;PAD nº0395/2015;0;4283,61;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3986 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
04/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13663;;0;22310,41;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
04/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13509;;0;553,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13411;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12939;Portaria Nº 535/2019;900;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ) Estorno do pagamento 3513 pago a Thaise Torres de Albuquerque, empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ). Estorno por não utilização de diária.
04/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13663;;22310,41;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
04/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13599;;0;16533,7;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13599;;16533,7;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12940;Portaria Nº 535/2019;900;0;Cancelamento da liquidação nº 3441, do Empenho 732, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº , em função de
04/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13509;;553,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13411;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13410;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13508;;0;553,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12939;Portaria Nº 535/2019;0;900;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ) Estorno do pagamento 3513 pago a Thaise Torres de Albuquerque, empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ). Estorno por não utilização de diária.
04/12/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12940;Portaria Nº 535/2019;0;900;Cancelamento da liquidação nº 3441, do Empenho 732, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº , em função de
04/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13410;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13508;;553,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12941;Portaria Nº 535/2019;0;900;Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não utilização de diária. 
04/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12941;Portaria Nº 535/2019;900;0;Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não utilização de diária. 
04/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12940;Portaria Nº 535/2019;0;900;Cancelamento da liquidação nº 3441, do Empenho 732, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº , em função de
04/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13508;;553,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13410;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12939;Portaria Nº 535/2019;0;900;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ) Estorno do pagamento 3513 pago a Thaise Torres de Albuquerque, empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ). Estorno por não utilização de diária.
04/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12940;Portaria Nº 535/2019;900;0;Cancelamento da liquidação nº 3441, do Empenho 732, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº , em função de
04/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13508;;0;553,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13410;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13411;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13509;;553,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12939;Portaria Nº 535/2019;900;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ) Estorno do pagamento 3513 pago a Thaise Torres de Albuquerque, empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ). Estorno por não utilização de diária.
04/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13509;;0;553,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13411;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12941;Portaria Nº 535/2019;0;900;Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não utilização de diária. 
04/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13508;;553,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13410;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12941;Portaria Nº 535/2019;900;0;Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não utilização de diária. 
04/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12940;Portaria Nº 535/2019;0;900;Cancelamento da liquidação nº 3441, do Empenho 732, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº , em função de
04/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13508;;0;553,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13410;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13509;;553,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13411;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12940;Portaria Nº 535/2019;900;0;Cancelamento da liquidação nº 3441, do Empenho 732, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº , em função de
04/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12939;Portaria Nº 535/2019;0;900;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ) Estorno do pagamento 3513 pago a Thaise Torres de Albuquerque, empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ). Estorno por não utilização de diária.
04/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13509;;0;553,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13411;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12939;Portaria Nº 535/2019;900;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ) Estorno do pagamento 3513 pago a Thaise Torres de Albuquerque, empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ). Estorno por não utilização de diária.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13664;;0;30330,28;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13600;;0;15852,78;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13701;;0;141,75;Debito autorizado a identificar, conforme Extrato Bancário.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13664;;30330,28;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13521;;0;625,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13441;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13839;;0;6,54;Tarifa de Reg/Liq de Cobrança - 17/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13839;;0;6,54;Tarifa Reg Eletrônico Título - 21/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13839;;0;6,54;Tarifa Reg Eletrônico Título - 25/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13839;;0;4,36;Tarifa Reg Eletrônico Título - 17/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13839;;0;2,18;Tarifa Reg Eletrônico Título - 18/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13839;;0;2,18;Tarifa de Reg/Liq de Cobrança - 17/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13839;;0;2,18;Tarifa Reg Eletrônico Título - 31/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13839;;0;2,18;Tarifa Reg Eletrônico Título - 29/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13838;;132,63;0;Cobrança - 17/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13838;;201,48;0;Cobrança - 25/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13838;;164,17;0;Cobrança - 21/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13838;;134,63;0;Cobrança - 28/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13838;;195,39;0;Cobrança - 31/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13600;;15852,78;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/12/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.04.02 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X - Débito Automático a Identificar;13701;;141,75;0;Debito autorizado a identificar, conforme Extrato Bancário.
05/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13440;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13520;;0;625,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13441;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13521;;625,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13838;;0;132,63;Cobrança - 17/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13838;;0;201,48;Cobrança - 25/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13838;;0;164,17;Cobrança - 21/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13838;;0;134,63;Cobrança - 28/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13838;;0;195,39;Cobrança - 31/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13839;;6,54;0;Tarifa de Reg/Liq de Cobrança - 17/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13839;;6,54;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 21/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13839;;6,54;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 25/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13839;;4,36;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 17/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13839;;2,18;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 18/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13839;;2,18;0;Tarifa de Reg/Liq de Cobrança - 17/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13839;;2,18;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 31/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13839;;2,18;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 29/01/2019.
05/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13520;;625,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13440;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos;12637;PAD nº349/2019;101500;0;Valor empenhado a N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (um) veículo tipo sedã médio marca Citroen, modelo C4 Lounge Feel, com as especificações contidas no Termo de Referência e do Edital do Pregão eletrônico nº 07/2019, para compor a frota do Coren-PE, conforme Despacho nº0477/2019-DLCC.
05/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos;12638;PAD nº319/2019;141000;0;Valor empenhado a TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (um) veículo tipo Caminhoneta marca Fiat modelo TORO ENDURANCE AT9 4x4, com as especificações contidas no Termo de Referência e do Edital do Pregão eletrônico nº 07/2019, para compor a frota do Coren-PE, conforme Despacho nº0477/2019-DLCC.
05/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13520;;625,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13440;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos;12638;PAD nº319/2019;0;141000;Valor empenhado a TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (um) veículo tipo Caminhoneta marca Fiat modelo TORO ENDURANCE AT9 4x4, com as especificações contidas no Termo de Referência e do Edital do Pregão eletrônico nº 07/2019, para compor a frota do Coren-PE, conforme Despacho nº0477/2019-DLCC.
05/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos;12637;PAD nº349/2019;0;101500;Valor empenhado a N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (um) veículo tipo sedã médio marca Citroen, modelo C4 Lounge Feel, com as especificações contidas no Termo de Referência e do Edital do Pregão eletrônico nº 07/2019, para compor a frota do Coren-PE, conforme Despacho nº0477/2019-DLCC.
05/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13441;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13521;;625,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13520;;0;625,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13440;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13441;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13521;;0;625,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13838;;828,3;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13838;;0;828,3;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13838;;828,3;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12638;PAD nº319/2019;141000;0;Valor empenhado a TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (um) veículo tipo Caminhoneta marca Fiat modelo TORO ENDURANCE AT9 4x4, com as especificações contidas no Termo de Referência e do Edital do Pregão eletrônico nº 07/2019, para compor a frota do Coren-PE, conforme Despacho nº0477/2019-DLCC.
05/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12637;PAD nº349/2019;101500;0;Valor empenhado a N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (um) veículo tipo sedã médio marca Citroen, modelo C4 Lounge Feel, com as especificações contidas no Termo de Referência e do Edital do Pregão eletrônico nº 07/2019, para compor a frota do Coren-PE, conforme Despacho nº0477/2019-DLCC.
05/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12637;PAD nº349/2019;0;101500;Valor empenhado a N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (um) veículo tipo sedã médio marca Citroen, modelo C4 Lounge Feel, com as especificações contidas no Termo de Referência e do Edital do Pregão eletrônico nº 07/2019, para compor a frota do Coren-PE, conforme Despacho nº0477/2019-DLCC.
05/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13520;;625,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13440;;13,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12638;PAD nº319/2019;0;141000;Valor empenhado a TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (um) veículo tipo Caminhoneta marca Fiat modelo TORO ENDURANCE AT9 4x4, com as especificações contidas no Termo de Referência e do Edital do Pregão eletrônico nº 07/2019, para compor a frota do Coren-PE, conforme Despacho nº0477/2019-DLCC.
05/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13839;;32,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13838;;0;828,3;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13521;;625,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13441;;13,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13520;;0;625,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13440;;0;13,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13441;;0;13,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13521;;0;625,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13839;;0;32,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13665;;0;29871,45;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13395;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13497;;0;462,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13665;;29871,45;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13601;;0;22281,89;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13840;;660,7;0;Cobrança - 18/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13840;;173,06;0;Cobrança - 13/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13840;;504,15;0;Cobrança - 05/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13840;;338,51;0;Cobrança - 12/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13840;;611,99;0;Cobrança - 08/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13840;;397,87;0;Cobrança - 05/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13840;;356,9;0;Cobrança - 05/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13840;;153,5;0;Cobrança - 27/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13840;;215,36;0;Cobrança - 25/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13840;;120,47;0;Cobrança - 28/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13840;;165,44;0;Cobrança - 26/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13840;;153,99;0;Cobrança - 21/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13840;;193,88;0;Cobrança - ___/___/___
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13841;;0;2,18;Tarifa Reg Eletrônico Título - 06/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13841;;0;2,18;Tarifa Reg Eletrônico Título - 19/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13841;;0;2,18;Tarifa Reg Eletrônico Título - 21/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13841;;0;4,36;Tarifa Reg Eletrônico Título - 05/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13841;;0;4,36;Tarifa Reg Eletrônico Título - 14/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13841;;0;4,36;Tarifa Reg Eletrônico Título - 13/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13841;;0;4,36;Tarifa Reg Eletrônico Título - 08/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13841;;0;4,36;Tarifa Reg Eletrônico Título - 04/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13841;;0;4,36;Tarifa Reg Eletrônico Título - 11/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13841;;0;6,54;Tarifa Reg Eletrônico Título - 07/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13841;;0;8,72;Tarifa Reg Eletrônico Título - 12/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13841;;0;8,72;Tarifa Reg Eletrônico Título - 22/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13841;;0;10,9;Tarifa Reg Eletrônico Título - 28/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13841;;0;10,9;Tarifa Reg Eletrônico Título - 26/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13601;;22281,89;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13395;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13497;;462,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13496;;0;462,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13394;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13841;;2,18;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 06/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13841;;2,18;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 21/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13841;;2,18;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 19/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13841;;4,36;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 11/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13841;;4,36;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 04/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13841;;4,36;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 14/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13841;;4,36;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 13/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13841;;4,36;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 08/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13841;;4,36;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 05/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13841;;6,54;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 07/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13841;;8,72;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 22/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13841;;10,9;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 26/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13841;;8,72;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 12/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13841;;10,9;0;Tarifa Reg Eletrônico Título - 28/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13840;;0;611,99;Cobrança - 08/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13840;;0;356,9;Cobrança - 05/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13840;;0;660,7;Cobrança - 18/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13840;;0;397,87;Cobrança - 05/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13840;;0;338,51;Cobrança - 12/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13840;;0;504,15;Cobrança - 05/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13840;;0;173,06;Cobrança - 13/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13840;;0;153,5;Cobrança - 27/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13840;;0;165,44;Cobrança - 26/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13840;;0;120,47;Cobrança - 28/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13840;;0;153,99;Cobrança - 21/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13840;;0;215,36;Cobrança - 25/02/2019.
06/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13840;;0;193,88;Cobrança - ___/___/____
06/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13394;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13496;;462,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13496;;462,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13394;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13496;;0;462,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13394;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13497;;462,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13395;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13395;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13497;;0;462,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13840;;4045,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13840;;0;4045,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13840;;4045,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13394;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13496;;462,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13394;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13496;;0;462,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13497;;462,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13395;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13840;;0;4045,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13841;;78,48;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13841;;0;78,48;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13497;;0;462,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13395;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13666;;0;45863,66;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12684;;0;5135;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 4449 do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12726;;0;1580;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação 4463 do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo éticos nº 085/2019, 084/2019, e 030/2019 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12672;;0;790;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 4445 do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12678;;0;790;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 4447 do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12720;;0;1896;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação 4461 do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Reunião com CEE do Hospital Português, UPA Imbiribeira, UPA Torrões, e Santa Casa de Misericórdia. Concusão de Processo Eleitoral dos Hospitais das Clinicas e Maternidade Bandeira Filho. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12717;;0;1580;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 4460 do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2018, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12723;;0;1580;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação 4462 do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 085/2019, 084/2019 e 030/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12681;;0;1580;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 4448 do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12669;;0;2370;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 4444 do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12714;;0;2212;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 4459 do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2019. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12687;;0;1580;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 4450 do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12708;;0;2212;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2018. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12711;;0;1580;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2019, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13666;;45863,66;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12702;;0;395;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 4455 do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12699;;0;395;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 4454 do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12693;;0;395;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 4452 do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12675;;0;395;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 4446 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12696;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 4453 do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12690;;0;395;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 4451 do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12705;;0;395;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 4456 do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13602;;45295,41;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13471;;0;35,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13439;;0;12,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13477;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13525;;0;691,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13391;;0;3,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13371;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13481;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13463;;0;27,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13843;;0;4,36;Tarifa - 01-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13843;;0;4,36;Tarifa - 07-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13843;;0;4,36;Tarifa - 12-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13843;;0;4,36;Tarifa - 29-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13843;;0;4,36;Tarifa - 20-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13843;;0;2,18;Tarifa - 14-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13844;;0;1026,55;Transferência - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13844;;0;1304,44;Transferência - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13844;;0;1304,44;Transferência - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13844;;0;1304,44;Transferência - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13843;;0;10,18;Tarifa - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13843;;0;10,18;Tarifa - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13843;;0;10,18;Tarifa - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13843;;0;10,18;Tarifa - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13843;;0;10,18;Tarifa - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13843;;0;8,72;Tarifa - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13843;;0;8,72;Tarifa - 18-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13843;;0;6,54;Tarifa - 27-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13843;;0;15,26;Tarifa - 19-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13843;;0;13,08;Tarifa - 28-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13843;;0;15,26;Tarifa - 22-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13843;;0;15,26;Tarifa - 15-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13846;;86,95;0;TED-LEVANTAMENT DEPOS JUDICIAL - 14-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13842;;1087,96;0;Cobrança - 01/03/2019.
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13842;;131,98;0;Cobrança - 20-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13842;;156,56;0;Cobrança - 18-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13842;;313,85;0;Cobrança - 15-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13842;;343,5;0;Cobrança - 19-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13842;;557,8;0;Cobrança - 12-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13842;;381,22;0;Cobrança - 11-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13842;;328,88;0;Cobrança - 21-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13842;;166,84;0;Cobrança - 28-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13842;;292,6;0;Cobrança - 20-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13842;;867,79;0;Cobrança - 26-03-2019
09/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13602;;0;45295,41;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
09/12/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;12651;PAD nº532/2018;337,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 292 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
09/12/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;12665;PAD nº0129/2019;1516,21;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51481 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13524;;0;691,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13370;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13476;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13438;;0;12,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13480;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13390;;0;3,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13470;;0;35,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13462;;0;27,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13371;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13463;;27,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13439;;12,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13481;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13525;;691,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13471;;35,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13477;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13391;;3,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12687;;1580;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 4450 do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12720;;1896;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação 4461 do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Reunião com CEE do Hospital Português, UPA Imbiribeira, UPA Torrões, e Santa Casa de Misericórdia. Concusão de Processo Eleitoral dos Hospitais das Clinicas e Maternidade Bandeira Filho. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12714;;2212;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 4459 do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2019. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12681;;1580;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 4448 do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12717;;1580;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 4460 do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2018, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12708;;2212;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2018. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12678;;790;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 4447 do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12684;;5135;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 4449 do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12669;;2370;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 4444 do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12723;;1580;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação 4462 do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 085/2019, 084/2019 e 030/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12711;;1580;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2019, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12672;;790;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 4445 do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12726;;1580;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação 4463 do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo éticos nº 085/2019, 084/2019, e 030/2019 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12699;;395;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 4454 do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12696;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 4453 do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12675;;395;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 4446 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12690;;395;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 4451 do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12705;;395;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 4456 do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12693;;395;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 4452 do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12702;;395;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 4455 do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12683;;0;5135;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12659;;0;179,05;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113850468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 87) 3831-2669.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12719;;0;1896;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Reunião com CEE do Hospital Português, UPA Imbiribeira, UPA Torrões, e Santa Casa de Misericórdia. Concusão de Processo Eleitoral dos Hospitais das Clinicas e Maternidade Bandeira Filho. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12725;;0;1580;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo éticos nº 085/2019, 084/2019, e 030/2019 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12661;;0;1854,84;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113833319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (81) 3412-4100  03.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12713;;0;2212;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2019. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12677;;0;790;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12695;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12689;;0;395;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12692;;0;395;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12701;;0;395;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12704;;0;395;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12698;;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12674;;0;395;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12653;;0;338,89;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113817563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 104-1817
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12716;;0;1580;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2018, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12710;;0;1580;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2019, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12671;;0;790;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12686;;0;1580;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12722;;0;1580;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 085/2019, 084/2019 e 030/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12668;;0;2370;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12707;;0;2212;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2018. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12680;;0;1580;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12655;;0;228,84;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113821847 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (87) 3762-5500.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12657;;0;103,35;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12639;PAD nº 496/2016;0;3380,79;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Parcela 13 de 36 ( 12/2019 ) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel em funcionamento da subseção Caruaru, salas 429 e 430, relativo a reajuste anual pelo IGPM, conforme Despacho nº 452/2019-DLCC.  Competência: Dezembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12663;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13402 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12651;PAD nº532/2018;0;337,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 292 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12665;PAD nº0129/2019;0;1516,21;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51481 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12643;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Dezembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12645;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Dezembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12641;PAD nº 323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020.
09/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12649;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1039 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13846;;0;86,95;TED-LEVANTAMENT DEPOS JUDICIAL - 14-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13842;;0;1087,96;Cobrança - 01/03/2019.
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13842;;0;131,98;Cobrança - 20-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13842;;0;313,85;Cobrança - 15-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13842;;0;156,56;Cobrança - 18-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13842;;0;381,22;Cobrança - 11-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13842;;0;557,8;Cobrança - 12-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13842;;0;343,5;Cobrança - 19-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13842;;0;328,88;Cobrança - 21-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13842;;0;166,84;Cobrança - 28-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13842;;0;292,6;Cobrança - 20-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13842;;0;867,79;Cobrança - 26-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13843;;4,36;0;Tarifa - 01-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13843;;4,36;0;Tarifa - 07-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13843;;4,36;0;Tarifa - 12-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13843;;4,36;0;Tarifa - 29-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13843;;4,36;0;Tarifa - 20-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13844;;1026,55;0;Transferência - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13844;;1304,44;0;Transferência - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13844;;1304,44;0;Transferência - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13844;;1304,44;0;Transferência - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13843;;10,18;0;Tarifa - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13843;;10,18;0;Tarifa - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13843;;10,18;0;Tarifa - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13843;;8,72;0;Tarifa - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13843;;10,18;0;Tarifa - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13843;;10,18;0;Tarifa - 08-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13843;;15,26;0;Tarifa - 19-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13843;;15,26;0;Tarifa - 15-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13843;;8,72;0;Tarifa - 18-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13843;;13,08;0;Tarifa - 28-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13843;;6,54;0;Tarifa - 27-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13843;;15,26;0;Tarifa - 22-03-2019
09/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13843;;2,18;0;Tarifa - 14-03-2019
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12695;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12704;;395;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12692;;395;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12701;;395;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12698;;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12689;;395;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;12649;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1039 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;12655;;228,84;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113821847 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (87) 3762-5500.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;12661;;1854,84;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113833319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (81) 3412-4100  03.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;12659;;179,05;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113850468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 87) 3831-2669.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;12653;;338,89;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113817563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 104-1817
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;12657;;103,35;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;12641;PAD nº 323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;12639;PAD nº 496/2016;3380,79;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Parcela 13 de 36 ( 12/2019 ) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel em funcionamento da subseção Caruaru, salas 429 e 430, relativo a reajuste anual pelo IGPM, conforme Despacho nº 452/2019-DLCC.  Competência: Dezembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12663;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13402 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;12645;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Dezembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;12643;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Dezembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13370;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13524;;691,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13390;;3,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13438;;12,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13476;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13480;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13470;;35,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13462;;27,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12683;;5135;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12680;;1580;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12686;;1580;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12668;;2370;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12677;;790;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12671;;790;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12674;;395;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12710;;1580;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2019, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12725;;1580;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo éticos nº 085/2019, 084/2019, e 030/2019 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12722;;1580;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 085/2019, 084/2019 e 030/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12707;;2212;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2018. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12713;;2212;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2019. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12719;;1896;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Reunião com CEE do Hospital Português, UPA Imbiribeira, UPA Torrões, e Santa Casa de Misericórdia. Concusão de Processo Eleitoral dos Hospitais das Clinicas e Maternidade Bandeira Filho. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12716;;1580;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2018, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12679;;1580;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12682;;5135;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12685;;1580;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12667;;2370;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12670;;790;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12676;;790;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12673;;395;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12718;;1896;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Reunião com CEE do Hospital Português, UPA Imbiribeira, UPA Torrões, e Santa Casa de Misericórdia. Concusão de Processo Eleitoral dos Hospitais das Clinicas e Maternidade Bandeira Filho. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12721;;1580;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 085/2019, 084/2019 e 030/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12709;;1580;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2019, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12724;;1580;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo éticos nº 085/2019, 084/2019, e 030/2019 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12712;;2212;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2019. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12715;;1580;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2018, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12706;;2212;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2018. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12703;;395;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12697;;395;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12688;;395;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12700;;395;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12694;;395;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12691;;395;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;12665;PAD nº0129/2019;1516,21;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51481 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;12651;PAD nº532/2018;337,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 292 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12639;PAD nº 496/2016;3380,79;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Parcela 13 de 36 ( 12/2019 ) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel em funcionamento da subseção Caruaru, salas 429 e 430, relativo a reajuste anual pelo IGPM, conforme Despacho nº 452/2019-DLCC.  Competência: Dezembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12641;PAD nº 323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12663;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13402 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12657;;103,35;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12659;;179,05;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113850468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 87) 3831-2669.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12653;;338,89;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113817563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 104-1817
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12661;;1854,84;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113833319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (81) 3412-4100  03.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12655;;228,84;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113821847 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (87) 3762-5500.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13462;;27,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13524;;691,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13480;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13438;;12,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13476;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13390;;3,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13370;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13470;;35,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12643;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Dezembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12645;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Dezembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;12649;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1039 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12685;;0;1580;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12667;;0;2370;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12682;;0;5135;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12679;;0;1580;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12670;;0;790;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12676;;0;790;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12673;;0;395;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12674;;395;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12668;;2370;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12671;;790;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12677;;790;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12683;;5135;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12680;;1580;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12686;;1580;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12725;;1580;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo éticos nº 085/2019, 084/2019, e 030/2019 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12719;;1896;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Reunião com CEE do Hospital Português, UPA Imbiribeira, UPA Torrões, e Santa Casa de Misericórdia. Concusão de Processo Eleitoral dos Hospitais das Clinicas e Maternidade Bandeira Filho. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12713;;2212;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2019. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12710;;1580;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2019, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12722;;1580;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 085/2019, 084/2019 e 030/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12716;;1580;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2018, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12707;;2212;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2018. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12712;;0;2212;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2019. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12715;;0;1580;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2018, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12724;;0;1580;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo éticos nº 085/2019, 084/2019, e 030/2019 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12721;;0;1580;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 085/2019, 084/2019 e 030/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12709;;0;1580;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2019, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12706;;0;2212;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2018. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12718;;0;1896;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Reunião com CEE do Hospital Português, UPA Imbiribeira, UPA Torrões, e Santa Casa de Misericórdia. Concusão de Processo Eleitoral dos Hospitais das Clinicas e Maternidade Bandeira Filho. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12697;;0;395;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12703;;0;395;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12688;;0;395;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12691;;0;395;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12700;;0;395;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12694;;0;395;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12692;;395;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12695;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12689;;395;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12704;;395;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12698;;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12701;;395;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;12665;PAD nº0129/2019;0;1516,21;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51481 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;12651;PAD nº532/2018;0;337,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 292 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12639;PAD nº 496/2016;0;3380,79;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Parcela 13 de 36 ( 12/2019 ) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel em funcionamento da subseção Caruaru, salas 429 e 430, relativo a reajuste anual pelo IGPM, conforme Despacho nº 452/2019-DLCC.  Competência: Dezembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12641;PAD nº 323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12663;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13402 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12653;;0;338,89;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113817563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 104-1817
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12655;;0;228,84;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113821847 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (87) 3762-5500.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12657;;0;103,35;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12661;;0;1854,84;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113833319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (81) 3412-4100  03.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12659;;0;179,05;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113850468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 87) 3831-2669.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13391;;3,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13525;;691,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13371;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13471;;35,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13439;;12,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13463;;27,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13477;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13481;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13390;;0;3,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13476;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13370;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13438;;0;12,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13470;;0;35,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13480;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13524;;0;691,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13462;;0;27,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12645;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Dezembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12643;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Dezembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;12649;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1039 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12669;;2370;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 4444 do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12678;;790;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 4447 do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12672;;790;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 4445 do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12687;;1580;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 4450 do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12684;;5135;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 4449 do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12681;;1580;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 4448 do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12680;;0;1580;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12683;;0;5135;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12668;;0;2370;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12686;;0;1580;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12677;;0;790;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12671;;0;790;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12674;;0;395;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12675;;395;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 4446 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12714;;2212;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 4459 do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2019. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12726;;1580;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação 4463 do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo éticos nº 085/2019, 084/2019, e 030/2019 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12723;;1580;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação 4462 do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 085/2019, 084/2019 e 030/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12708;;2212;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2018. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12720;;1896;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação 4461 do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Reunião com CEE do Hospital Português, UPA Imbiribeira, UPA Torrões, e Santa Casa de Misericórdia. Concusão de Processo Eleitoral dos Hospitais das Clinicas e Maternidade Bandeira Filho. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12711;;1580;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2019, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12717;;1580;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 4460 do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2018, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12719;;0;1896;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Reunião com CEE do Hospital Português, UPA Imbiribeira, UPA Torrões, e Santa Casa de Misericórdia. Concusão de Processo Eleitoral dos Hospitais das Clinicas e Maternidade Bandeira Filho. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12716;;0;1580;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2018, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12707;;0;2212;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2018. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12710;;0;1580;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2019, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12725;;0;1580;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo éticos nº 085/2019, 084/2019, e 030/2019 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12713;;0;2212;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2019. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12722;;0;1580;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 085/2019, 084/2019 e 030/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12689;;0;395;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12695;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12701;;0;395;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12698;;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12704;;0;395;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12692;;0;395;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12690;;395;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 4451 do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12696;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 4453 do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12702;;395;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 4455 do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12693;;395;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 4452 do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12705;;395;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 4456 do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12699;;395;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 4454 do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13481;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13463;;0;27,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13525;;0;691,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13471;;0;35,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13371;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13391;;0;3,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13439;;0;12,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13477;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12687;;0;1580;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 4450 do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12684;;0;5135;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 4449 do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12681;;0;1580;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 4448 do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12669;;0;2370;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 4444 do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12678;;0;790;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 4447 do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12672;;0;790;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 4445 do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12675;;0;395;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 4446 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12717;;0;1580;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 4460 do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2018, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12711;;0;1580;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2019, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12714;;0;2212;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 4459 do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2019. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12723;;0;1580;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação 4462 do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 085/2019, 084/2019 e 030/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12708;;0;2212;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2018. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12726;;0;1580;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação 4463 do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo éticos nº 085/2019, 084/2019, e 030/2019 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12720;;0;1896;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação 4461 do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Reunião com CEE do Hospital Português, UPA Imbiribeira, UPA Torrões, e Santa Casa de Misericórdia. Concusão de Processo Eleitoral dos Hospitais das Clinicas e Maternidade Bandeira Filho. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12696;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 4453 do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12699;;0;395;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 4454 do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12702;;0;395;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 4455 do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12693;;0;395;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 4452 do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12705;;0;395;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 4456 do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12690;;0;395;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 4451 do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13842;;4628,98;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13846;;86,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;12649;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1039 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;12651;PAD nº532/2018;337,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 292 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
09/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;12651;PAD nº532/2018;0;337,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 292 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
09/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;12649;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1039 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12685;;1580;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12721;;1580;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 085/2019, 084/2019 e 030/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12712;;2212;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2019. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13846;;0;86,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13842;;0;4628,98;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13842;;4628,98;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13846;;86,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12724;;1580;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo éticos nº 085/2019, 084/2019, e 030/2019 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12718;;1896;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Reunião com CEE do Hospital Português, UPA Imbiribeira, UPA Torrões, e Santa Casa de Misericórdia. Concusão de Processo Eleitoral dos Hospitais das Clinicas e Maternidade Bandeira Filho. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12682;;5135;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12706;;2212;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2018. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12709;;1580;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2019, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12715;;1580;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2018, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12679;;1580;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12667;;2370;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12691;;395;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12688;;395;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12670;;790;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12676;;790;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12673;;395;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12700;;395;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12697;;395;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12703;;395;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12694;;395;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13438;;12,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13390;;3,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13476;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13480;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13470;;35,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13462;;27,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13370;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13524;;691,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12712;;0;2212;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2019. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12715;;0;1580;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2018, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12706;;0;2212;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2018. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12685;;0;1580;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12709;;0;1580;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2019, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12667;;0;2370;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12724;;0;1580;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo éticos nº 085/2019, 084/2019, e 030/2019 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12679;;0;1580;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12682;;0;5135;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12721;;0;1580;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 085/2019, 084/2019 e 030/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12718;;0;1896;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Reunião com CEE do Hospital Português, UPA Imbiribeira, UPA Torrões, e Santa Casa de Misericórdia. Concusão de Processo Eleitoral dos Hospitais das Clinicas e Maternidade Bandeira Filho. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12670;;0;790;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12676;;0;790;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12673;;0;395;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12691;;0;395;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12700;;0;395;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12688;;0;395;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12703;;0;395;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12697;;0;395;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12694;;0;395;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12725;;1580;0;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo éticos nº 085/2019, 084/2019, e 030/2019 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12707;;2212;0;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2018. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12713;;2212;0;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2019. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12683;;5135;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12659;;179,05;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113850468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 87) 3831-2669.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12668;;2370;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12722;;1580;0;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 085/2019, 084/2019 e 030/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12686;;1580;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12716;;1580;0;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2018, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12657;;103,35;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12661;;1854,84;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113833319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (81) 3412-4100  03.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12680;;1580;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12719;;1896;0;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Reunião com CEE do Hospital Português, UPA Imbiribeira, UPA Torrões, e Santa Casa de Misericórdia. Concusão de Processo Eleitoral dos Hospitais das Clinicas e Maternidade Bandeira Filho. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12653;;338,89;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113817563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 104-1817
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12710;;1580;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2019, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12671;;790;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12677;;790;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12655;;228,84;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113821847 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (87) 3762-5500.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12701;;395;0;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12704;;395;0;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12689;;395;0;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12695;;395;0;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12698;;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12674;;395;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12692;;395;0;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12665;PAD nº0129/2019;1516,21;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51481 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12639;PAD nº 496/2016;3380,79;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Parcela 13 de 36 ( 12/2019 ) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel em funcionamento da subseção Caruaru, salas 429 e 430, relativo a reajuste anual pelo IGPM, conforme Despacho nº 452/2019-DLCC.  Competência: Dezembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12649;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1039 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12643;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Dezembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12641;PAD nº 323/2017;20111,54;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12651;PAD nº532/2018;337,5;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 292 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12645;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Dezembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12663;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13402 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12713;;0;2212;Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação  do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2019. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12671;;0;790;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12677;;0;790;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12668;;0;2370;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12725;;0;1580;Liquidado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação  do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo éticos nº 085/2019, 084/2019, e 030/2019 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12653;;0;338,89;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113817563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 104-1817
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12680;;0;1580;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12719;;0;1896;Liquidado a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação  do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Reunião com CEE do Hospital Português, UPA Imbiribeira, UPA Torrões, e Santa Casa de Misericórdia. Concusão de Processo Eleitoral dos Hospitais das Clinicas e Maternidade Bandeira Filho. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12707;;0;2212;Liquidado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2018. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12661;;0;1854,84;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113833319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (81) 3412-4100  03.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12683;;0;5135;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12716;;0;1580;Liquidado a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação  do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2018, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12722;;0;1580;Liquidado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação  do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 085/2019, 084/2019 e 030/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12657;;0;103,35;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12655;;0;228,84;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113821847 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (87) 3762-5500.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12659;;0;179,05;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113850468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 87) 3831-2669.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12710;;0;1580;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2019, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12686;;0;1580;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12708;;2212;0;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2018. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12684;;5135;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 4449 do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12687;;1580;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 4450 do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12711;;1580;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2019, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12681;;1580;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 4448 do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12669;;2370;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 4444 do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12714;;2212;0;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 4459 do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2019. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12672;;790;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 4445 do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12678;;790;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 4447 do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12717;;1580;0;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 4460 do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2018, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12720;;1896;0;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação 4461 do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Reunião com CEE do Hospital Português, UPA Imbiribeira, UPA Torrões, e Santa Casa de Misericórdia. Concusão de Processo Eleitoral dos Hospitais das Clinicas e Maternidade Bandeira Filho. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12726;;1580;0;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação 4463 do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo éticos nº 085/2019, 084/2019, e 030/2019 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12723;;1580;0;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação 4462 do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 085/2019, 084/2019 e 030/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12649;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1039 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12639;PAD nº 496/2016;0;3380,79;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Parcela 13 de 36 ( 12/2019 ) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel em funcionamento da subseção Caruaru, salas 429 e 430, relativo a reajuste anual pelo IGPM, conforme Despacho nº 452/2019-DLCC.  Competência: Dezembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12645;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Dezembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12651;PAD nº532/2018;0;337,5;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 292 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12663;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13402 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12665;PAD nº0129/2019;0;1516,21;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51481 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12641;PAD nº 323/2017;0;20111,54;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12643;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Dezembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13391;;3,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13525;;691,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13481;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13471;;35,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13477;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13371;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13439;;12,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13463;;27,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13524;;0;691,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13370;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13462;;0;27,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13390;;0;3,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13438;;0;12,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13476;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13470;;0;35,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13480;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13843;;157,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13844;;4939,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13846;;0;86,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13842;;0;4628,98;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12698;;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12704;;0;395;Liquidado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação  do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12692;;0;395;Liquidado a Eliane Fidelis Gomes, liquidação  do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12689;;0;395;Liquidado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação  do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12695;;0;395;Liquidado a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação  do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12690;;395;0;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 4451 do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12699;;395;0;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 4454 do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12674;;0;395;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12701;;0;395;Liquidado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação  do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12696;;395;0;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 4453 do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12675;;395;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 4446 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12705;;395;0;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 4456 do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12693;;395;0;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 4452 do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12702;;395;0;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 4455 do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13371;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13481;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13391;;0;3,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13439;;0;12,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13463;;0;27,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13471;;0;35,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13525;;0;691,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13477;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12720;;0;1896;Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação 4461 do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Reunião com CEE do Hospital Português, UPA Imbiribeira, UPA Torrões, e Santa Casa de Misericórdia. Concusão de Processo Eleitoral dos Hospitais das Clinicas e Maternidade Bandeira Filho. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12681;;0;1580;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 4448 do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12669;;0;2370;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 4444 do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12708;;0;2212;Pago a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2018. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12726;;0;1580;Pago a VIRGÍNIA LIMA PINTO, liquidação 4463 do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo éticos nº 085/2019, 084/2019, e 030/2019 referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12717;;0;1580;Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 4460 do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2018, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12711;;0;1580;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 069/2019, 088/2019, e 072/2019. Termo de encerramento dos processos éticos nº 108/2017, 095/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13844;;0;4939,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13843;;0;157,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12675;;0;395;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 4446 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12696;;0;395;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 4453 do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12693;;0;395;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 4452 do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12705;;0;395;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 4456 do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12702;;0;395;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 4455 do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12690;;0;395;Pago a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, liquidação 4451 do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12699;;0;395;Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 4454 do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12714;;0;2212;Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 4459 do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas do processo ético nº 064/2018, 059/2018, 048/2018, 020/2018, 081/2018 e 036/2019. Relatório final dos processos éticos nº 083/2018. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12687;;0;1580;Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 4450 do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12684;;0;5135;Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 4449 do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12723;;0;1580;Pago a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, liquidação 4462 do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 05 ), Referente a Auxílio Representação como Membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 086/2019 e 030/2019. Termo de encerramento do processo ético nº 085/2019, 084/2019 e 030/2019. referente ao mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12678;;0;790;Pago a Iraquitan Vereda dos Santos, liquidação 4447 do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
09/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12672;;0;790;Pago a Eliane Fidelis Gomes, liquidação 4445 do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação ( 02 ), do mês de Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13667;;0;52069,6;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13515;;0;584,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13667;;52069,6;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12650;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação 4435 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1039 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12640;PAD nº 496/2016;0;3380,79;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Parcela 13 de 36 ( 12/2019 ) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel em funcionamento da subseção Caruaru, salas 429 e 430, relativo a reajuste anual pelo IGPM, conforme Despacho nº 452/2019-DLCC.  Competência: Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12664;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13402 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12647;PAD nº 323/2017;0;4661,32;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 4432 do empenho 822, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020.).
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12644;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12642;PAD nº 323/2017;0;15450,22;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020.
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12652;PAD nº532/2018;0;337,5;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 292 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12646;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12666;PAD nº0129/2019;0;1516,21;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51481 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12654;;0;338,89;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4437 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113817563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 104-1817
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12662;;0;1854,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4441 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113833319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (81) 3412-4100  03.
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12735;;0;419,34;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12658;;0;103,35;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4439 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12660;;0;179,05;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4440 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113850468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 87) 3831-2669.
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12736;;0;3241,35;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12648;;0;3471,78;"Pagamento de Tributos a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco N.º , DAM N.º , Referente a ISS s/ NF nº .  16644 do Incorp; NF Nº 06036 da MG Comercio; NF Nº 02794 da RL Serviços; NF N º 19749 TKS Segurança; NF Nº 20904 da Trans Servi, NF nº 89048 da N.B. CAVALCANTI INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI LTDA"
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12656;;0;228,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4438 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113821847 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (87) 3762-5500.
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13603;;0;33814,39;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13849;;173,05;0;Ted - Levantament Dépos Judicial - 23-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13847;;757,59;0;Cobrança - 01-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13847;;859,86;0;Cobrança - 02-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13847;;521,36;0;Cobrança - 08-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13847;;199,62;0;Cobrança - 17-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13847;;1161,46;0;Cobrança - 09-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13847;;386,76;0;Cobrança - 15-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13847;;810,43;0;Cobrança - 10-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13847;;477,95;0;Cobrança - 16-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13847;;393,22;0;Cobrança - 04-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13847;;1303,59;0;Cobrança - 11-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13847;;166,85;0;Cobrança - 23-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13847;;744,06;0;Cobrança - 18-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13847;;380,6;0;Cobrança - 26-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13847;;131,97;0;Cobrança - 30-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;4,36;Tarifa - 29-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;4,36;Tarifa - 26-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;4,36;Tarifa - 23-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;2,18;Tarifa - 25-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;2,18;Tarifa - 02-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;2,18;Tarifa - 10-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;2,18;Tarifa - 22-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13850;;0;1170,1;Transferência - 04-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;10,18;Tarifa - 04-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;10,18;Tarifa - 04-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;6,54;Tarifa - 30-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;6,54;Tarifa - 03-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;10,9;Tarifa - 01-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;21,8;Tarifa - 17-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;10,18;Tarifa - 04-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;17,44;Tarifa - 05-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;10,9;Tarifa - 09-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;6,54;Tarifa - 18-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;13,08;Tarifa - 12-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;10,9;Tarifa - 11-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13848;;0;8,72;Tarifa - 08-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13852;;0;875,23;Transferência - 04-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13852;;0;1170,1;Transferência - 04-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13852;;0;1170,1;Transferência - 04-04-2019
10/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13603;;33814,39;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12660;;179,05;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4440 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113850468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 87) 3831-2669.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12656;;228,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4438 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113821847 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (87) 3762-5500.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12658;;103,35;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4439 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12662;;1854,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4441 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113833319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (81) 3412-4100  03.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12654;;338,89;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4437 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113817563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 104-1817
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13515;;584,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13514;;0;584,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12646;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12666;PAD nº0129/2019;1516,21;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51481 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12640;PAD nº 496/2016;3380,79;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Parcela 13 de 36 ( 12/2019 ) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel em funcionamento da subseção Caruaru, salas 429 e 430, relativo a reajuste anual pelo IGPM, conforme Despacho nº 452/2019-DLCC.  Competência: Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12650;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação 4435 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1039 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12664;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13402 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12644;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12642;PAD nº 323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12652;PAD nº532/2018;337,5;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 292 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12729;PAD nº 608/2017;0;2472,13;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 14069 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12731;PAD nº 608/2017;0;7268,59;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13985 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12727;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6036 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12759;PAD nº0628/2018;0;822,47;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sals: 105 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12767;PAD nº0628/2018;0;614,26;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)Sala: 202 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12739;PAD nº0628/2018;0;370,21;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988909 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 02 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12743;PAD nº0628/2018;0;268,22;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985450 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 04 do Coren-PE. Competência: 2421943012. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12745;PAD nº0628/2018;0;198,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988917 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 05 do Coren-PE.Conta Contrato: 2422010010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12751;PAD nº0628/2018;0;201,24;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 101 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12753;PAD nº0628/2018;0;85,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985451 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 102 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12757;PAD nº0628/2018;0;175,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025058 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 104 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12761;PAD nº0628/2018;0;977,2;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 106  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12763;PAD nº0628/2018;0;115,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985452 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala:107  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12741;PAD nº0628/2018;0;165,87;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988913 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 03  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12755;PAD nº0628/2018;0;338,56;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025057 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 103 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12737;PAD nº0628/2018;0;188,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 01  do Coren-PE. Conte Contrato: 2421901018. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12765;PAD nº0628/2018;0;363,79;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986004 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 201  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12749;PAD nº0628/2018;0;248,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 07 do Coren-PE. Conta Contrato2422022018. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12769;PAD nº0628/2018;0;1476,22;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025061 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12747;PAD nº0628/2018;0;277,9;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988921 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;12736;;3241,35;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12648;;3471,78;0;"Pagamento de Tributos a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco N.º , DAM N.º , Referente a ISS s/ NF nº .  16644 do Incorp; NF Nº 06036 da MG Comercio; NF Nº 02794 da RL Serviços; NF N º 19749 TKS Segurança; NF Nº 20904 da Trans Servi, NF nº 89048 da N.B. CAVALCANTI INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI LTDA"
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;12735;;419,34;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;12642;PAD nº 323/2017;0;4661,32;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020.)
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;12647;PAD nº 323/2017;4661,32;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 4432 do empenho 822, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020.).
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;2,18;0;Tarifa - 02-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;2,18;0;Tarifa - 25-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;2,18;0;Tarifa - 10-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;2,18;0;Tarifa - 22-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;4,36;0;Tarifa - 23-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;4,36;0;Tarifa - 26-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;4,36;0;Tarifa - 29-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13850;;1170,1;0;Transferência - 04-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;10,9;0;Tarifa - 01-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;10,18;0;Tarifa - 04-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;10,18;0;Tarifa - 04-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;6,54;0;Tarifa - 03-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;6,54;0;Tarifa - 30-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;6,54;0;Tarifa - 18-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;17,44;0;Tarifa - 05-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;8,72;0;Tarifa - 08-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;10,9;0;Tarifa - 09-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;10,18;0;Tarifa - 04-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;13,08;0;Tarifa - 12-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;10,9;0;Tarifa - 11-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13848;;21,8;0;Tarifa - 17-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13852;;875,23;0;Transferência - 04-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13852;;1170,1;0;Transferência - 04-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13852;;1170,1;0;Transferência - 04-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13849;;0;173,05;Ted - Levantament Dépos Judicial - 23-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13847;;0;757,59;Cobrança - 01-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13847;;0;859,86;Cobrança - 02-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13847;;0;386,76;Cobrança - 15-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13847;;0;1303,59;Cobrança - 11-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13847;;0;131,97;Cobrança - 30-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13847;;0;199,62;Cobrança - 17-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13847;;0;1161,46;Cobrança - 09-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13847;;0;393,22;Cobrança - 04-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13847;;0;810,43;Cobrança - 10-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13847;;0;521,36;Cobrança - 08-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13847;;0;380,6;Cobrança - 26-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13847;;0;477,95;Cobrança - 16-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13847;;0;166,85;Cobrança - 23-04-2019
10/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13847;;0;744,06;Cobrança - 18-04-2019
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;12727;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6036 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12759;PAD nº0628/2018;822,47;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sals: 105 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12763;PAD nº0628/2018;115,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985452 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala:107  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12745;PAD nº0628/2018;198,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988917 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 05 do Coren-PE.Conta Contrato: 2422010010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12739;PAD nº0628/2018;370,21;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988909 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 02 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12765;PAD nº0628/2018;363,79;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986004 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 201  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12751;PAD nº0628/2018;201,24;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 101 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12755;PAD nº0628/2018;338,56;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025057 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 103 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12757;PAD nº0628/2018;175,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025058 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 104 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12761;PAD nº0628/2018;977,2;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 106  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12741;PAD nº0628/2018;165,87;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988913 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 03  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12769;PAD nº0628/2018;1476,22;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025061 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12737;PAD nº0628/2018;188,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 01  do Coren-PE. Conte Contrato: 2421901018. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12767;PAD nº0628/2018;614,26;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)Sala: 202 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12743;PAD nº0628/2018;268,22;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985450 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 04 do Coren-PE. Competência: 2421943012. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12753;PAD nº0628/2018;85,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985451 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 102 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12747;PAD nº0628/2018;277,9;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988921 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12749;PAD nº0628/2018;248,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 07 do Coren-PE. Conta Contrato2422022018. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13514;;584,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;12729;PAD nº 608/2017;2472,13;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 14069 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;12731;PAD nº 608/2017;7268,59;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13985 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;12731;PAD nº 608/2017;7268,59;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13985 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;12729;PAD nº 608/2017;2472,13;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 14069 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12767;PAD nº0628/2018;614,26;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)Sala: 202 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12749;PAD nº0628/2018;248,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 07 do Coren-PE. Conta Contrato2422022018. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12745;PAD nº0628/2018;198,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988917 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 05 do Coren-PE.Conta Contrato: 2422010010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12755;PAD nº0628/2018;338,56;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025057 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 103 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12753;PAD nº0628/2018;85,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985451 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 102 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12737;PAD nº0628/2018;188,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 01  do Coren-PE. Conte Contrato: 2421901018. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12747;PAD nº0628/2018;277,9;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988921 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12759;PAD nº0628/2018;822,47;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sals: 105 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12741;PAD nº0628/2018;165,87;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988913 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 03  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12761;PAD nº0628/2018;977,2;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 106  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12757;PAD nº0628/2018;175,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025058 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 104 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12743;PAD nº0628/2018;268,22;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985450 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 04 do Coren-PE. Competência: 2421943012. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12769;PAD nº0628/2018;1476,22;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025061 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12765;PAD nº0628/2018;363,79;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986004 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 201  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12751;PAD nº0628/2018;201,24;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 101 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12739;PAD nº0628/2018;370,21;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988909 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 02 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12763;PAD nº0628/2018;115,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985452 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala:107  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;12727;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6036 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13514;;584,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;12666;PAD nº0129/2019;1516,21;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51481 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;12652;PAD nº532/2018;337,5;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 292 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;12731;PAD nº 608/2017;0;7268,59;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13985 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;12729;PAD nº 608/2017;0;2472,13;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 14069 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12751;PAD nº0628/2018;0;201,24;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 101 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12757;PAD nº0628/2018;0;175,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025058 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 104 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12755;PAD nº0628/2018;0;338,56;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025057 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 103 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12753;PAD nº0628/2018;0;85,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985451 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 102 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12759;PAD nº0628/2018;0;822,47;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sals: 105 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12741;PAD nº0628/2018;0;165,87;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988913 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 03  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12767;PAD nº0628/2018;0;614,26;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)Sala: 202 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12745;PAD nº0628/2018;0;198,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988917 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 05 do Coren-PE.Conta Contrato: 2422010010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12743;PAD nº0628/2018;0;268,22;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985450 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 04 do Coren-PE. Competência: 2421943012. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12765;PAD nº0628/2018;0;363,79;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986004 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 201  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12769;PAD nº0628/2018;0;1476,22;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025061 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12749;PAD nº0628/2018;0;248,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 07 do Coren-PE. Conta Contrato2422022018. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12739;PAD nº0628/2018;0;370,21;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988909 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 02 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12747;PAD nº0628/2018;0;277,9;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988921 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12763;PAD nº0628/2018;0;115,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985452 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala:107  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12761;PAD nº0628/2018;0;977,2;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 106  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12737;PAD nº0628/2018;0;188,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 01  do Coren-PE. Conte Contrato: 2421901018. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12640;PAD nº 496/2016;3380,79;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Parcela 13 de 36 ( 12/2019 ) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel em funcionamento da subseção Caruaru, salas 429 e 430, relativo a reajuste anual pelo IGPM, conforme Despacho nº 452/2019-DLCC.  Competência: Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12642;PAD nº 323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12664;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13402 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;12727;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6036 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12662;;1854,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4441 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113833319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (81) 3412-4100  03.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12658;;103,35;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4439 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12654;;338,89;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4437 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113817563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 104-1817
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12656;;228,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4438 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113821847 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (87) 3762-5500.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12660;;179,05;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4440 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113850468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 87) 3831-2669.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13514;;0;584,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13515;;584,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12644;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12646;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;12650;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação 4435 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1039 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;12666;PAD nº0129/2019;0;1516,21;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51481 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;12652;PAD nº532/2018;0;337,5;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 292 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12642;PAD nº 323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12640;PAD nº 496/2016;0;3380,79;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Parcela 13 de 36 ( 12/2019 ) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel em funcionamento da subseção Caruaru, salas 429 e 430, relativo a reajuste anual pelo IGPM, conforme Despacho nº 452/2019-DLCC.  Competência: Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12664;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13402 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12660;;0;179,05;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4440 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113850468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 87) 3831-2669.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12656;;0;228,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4438 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113821847 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (87) 3762-5500.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12654;;0;338,89;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4437 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113817563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 104-1817
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12658;;0;103,35;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4439 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12662;;0;1854,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4441 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113833319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (81) 3412-4100  03.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13515;;0;584,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12644;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12646;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;12650;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação 4435 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1039 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13849;;173,05;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13847;;8295,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12642;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;12729;PAD nº 608/2017;2472,13;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 14069 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;12731;PAD nº 608/2017;7268,59;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13985 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;12727;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6036 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;12731;PAD nº 608/2017;0;7268,59;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13985 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;12729;PAD nº 608/2017;0;2472,13;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 14069 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;12727;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6036 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12642;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13847;;8295,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12642;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13849;;0;173,05;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13847;;0;8295,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13849;;173,05;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12729;PAD nº 608/2017;2472,13;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 14069 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12745;PAD nº0628/2018;198,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988917 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 05 do Coren-PE.Conta Contrato: 2422010010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12755;PAD nº0628/2018;338,56;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025057 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 103 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12751;PAD nº0628/2018;201,24;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 101 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12759;PAD nº0628/2018;822,47;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sals: 105 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12767;PAD nº0628/2018;614,26;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)Sala: 202 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12757;PAD nº0628/2018;175,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025058 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 104 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12765;PAD nº0628/2018;363,79;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986004 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 201  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12737;PAD nº0628/2018;188,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 01  do Coren-PE. Conte Contrato: 2421901018. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12763;PAD nº0628/2018;115,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985452 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala:107  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12769;PAD nº0628/2018;1476,22;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025061 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12739;PAD nº0628/2018;370,21;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988909 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 02 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12753;PAD nº0628/2018;85,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985451 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 102 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12743;PAD nº0628/2018;268,22;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985450 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 04 do Coren-PE. Competência: 2421943012. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12749;PAD nº0628/2018;248,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 07 do Coren-PE. Conta Contrato2422022018. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12741;PAD nº0628/2018;165,87;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988913 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 03  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12761;PAD nº0628/2018;977,2;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 106  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12747;PAD nº0628/2018;277,9;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988921 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12727;PAD nº0473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6036 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12731;PAD nº 608/2017;7268,59;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13985 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13514;;584,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13514;;0;584,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13515;;584,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12731;PAD nº 608/2017;0;7268,59;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13985 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12727;PAD nº0473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6036 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12729;PAD nº 608/2017;0;2472,13;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 14069 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12761;PAD nº0628/2018;0;977,2;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 106  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12765;PAD nº0628/2018;0;363,79;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986004 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 201  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12745;PAD nº0628/2018;0;198,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988917 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 05 do Coren-PE.Conta Contrato: 2422010010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12751;PAD nº0628/2018;0;201,24;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 101 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12757;PAD nº0628/2018;0;175,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025058 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 104 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12763;PAD nº0628/2018;0;115,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985452 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala:107  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12767;PAD nº0628/2018;0;614,26;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)Sala: 202 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12769;PAD nº0628/2018;0;1476,22;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025061 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12747;PAD nº0628/2018;0;277,9;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988921 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12755;PAD nº0628/2018;0;338,56;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025057 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 103 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12759;PAD nº0628/2018;0;822,47;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sals: 105 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12737;PAD nº0628/2018;0;188,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 01  do Coren-PE. Conte Contrato: 2421901018. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12749;PAD nº0628/2018;0;248,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 07 do Coren-PE. Conta Contrato2422022018. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12739;PAD nº0628/2018;0;370,21;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988909 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 02 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12753;PAD nº0628/2018;0;85,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985451 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 102 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12741;PAD nº0628/2018;0;165,87;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988913 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 03  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12743;PAD nº0628/2018;0;268,22;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985450 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 04 do Coren-PE. Competência: 2421943012. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12642;PAD nº 323/2017;20111,54;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12664;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13402 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12646;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12640;PAD nº 496/2016;3380,79;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Parcela 13 de 36 ( 12/2019 ) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel em funcionamento da subseção Caruaru, salas 429 e 430, relativo a reajuste anual pelo IGPM, conforme Despacho nº 452/2019-DLCC.  Competência: Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12652;PAD nº532/2018;337,5;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 292 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12650;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação 4435 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1039 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12666;PAD nº0129/2019;1516,21;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51481 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12644;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12654;;338,89;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4437 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113817563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 104-1817
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12656;;228,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4438 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113821847 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (87) 3762-5500.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12662;;1854,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4441 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113833319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (81) 3412-4100  03.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12660;;179,05;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4440 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113850468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 87) 3831-2669.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12658;;103,35;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4439 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13847;;0;8295,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12642;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13849;;0;173,05;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12647;;4661,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13848;;165,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12735;;419,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13852;;3215,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13850;;1170,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12658;;0;103,35;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4439 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13852;;0;3215,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13850;;0;1170,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13848;;0;165,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12735;;0;419,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12647;;0;4661,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12660;;0;179,05;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4440 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113850468 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Serra Talhada para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 87) 3831-2669.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12656;;0;228,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4438 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113821847 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (87) 3762-5500.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12654;;0;338,89;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4437 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113817563 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Caruaru, Sala: 709 para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 104-1817
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12662;;0;1854,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4441 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113833319 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Nova Sede: Madalena para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. (81) 3412-4100  03.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13515;;0;584,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12644;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , DOC 14404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, conforme Despacho nº014/2019-Gestão de Contratos. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12664;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 493, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13402 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12650;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação 4435 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1039 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12652;PAD nº532/2018;0;337,5;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 292 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12640;PAD nº 496/2016;0;3380,79;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Parcela 13 de 36 ( 12/2019 ) ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel em funcionamento da subseção Caruaru, salas 429 e 430, relativo a reajuste anual pelo IGPM, conforme Despacho nº 452/2019-DLCC.  Competência: Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12666;PAD nº0129/2019;0;1516,21;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 395, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51481 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12646;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 769, Arquivo Banco , DOC 14404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Dezembro/2019.
10/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12642;PAD nº 323/2017;0;20111,54;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13668;;0;25489,81;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12764;PAD nº0628/2018;0;115,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4480 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985452 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala:107  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12740;PAD nº0628/2018;0;370,21;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4468 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988909 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 02 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12752;PAD nº0628/2018;0;201,24;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4474 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 101 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12760;PAD nº0628/2018;0;822,47;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4478 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sals: 105 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12758;PAD nº0628/2018;0;175,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4477 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025058 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 104 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12770;PAD nº0628/2018;0;1476,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4483 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025061 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12742;PAD nº0628/2018;0;165,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4469 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988913 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 03  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12788;;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12785;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP e 4º ROP do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12791;;0;395;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13604;;107304,18;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13668;;25489,81;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13469;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13407;;0;5,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13373;;0;2,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13451;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13385;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13507;;0;547,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13359;;0;0,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13399;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12779;;0;790;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12776;;0;790;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 4485 do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silval, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12782;;0;3555;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12773;;0;2212;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação 4484 do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Acompanhamento das atividades da CEE dos Hopitais Evangélico, Jaime da Fonte e HOPE. Orientação da CEE dos Hospitais Otávio de Freitas, UPA Paulista, PROCAPE e HR. Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12744;PAD nº0628/2018;0;268,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4470 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985450 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 04 do Coren-PE. Competência: 2421943012. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12738;PAD nº0628/2018;0;188,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4467 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 01  do Coren-PE. Conte Contrato: 2421901018. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12750;PAD nº0628/2018;0;248,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4473 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 07 do Coren-PE. Conta Contrato2422022018. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12762;PAD nº0628/2018;0;977,2;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4479 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 106  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12756;PAD nº0628/2018;0;338,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4476 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025057 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 103 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12748;PAD nº0628/2018;0;277,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4472 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988921 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12754;PAD nº0628/2018;0;85,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4475 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985451 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 102 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12766;PAD nº0628/2018;0;363,79;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4481 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986004 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 201  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12746;PAD nº0628/2018;0;198,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4471 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988917 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 05 do Coren-PE.Conta Contrato: 2422010010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12768;PAD nº0628/2018;0;614,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4482 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)Sala: 202 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13859;;0;919,69;BB CP Administrat Supremo - 31-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13859;;0;163,75;BB CP Administrat Supremo - 30-12-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13859;;0;539,15;BB CP Administrat Supremo - 28-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13859;;0;4169,59;BB CP Administrat Supremo - 27-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13854;;0;1771,76;Ted Transferência eletron. Disponivel - 02-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13854;;0;2315,76;Transferência - 02-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13854;;0;2315,76;Ted Transf. Eletr Disponivel - 02-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13854;;0;2315,76;Ted Transf. Eletron. disponível - 02-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13854;;0;377,02;Transf. Eletro. Disponivel - 08-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;2,18;Tarifa - 03-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;2,18;Tarifa - 10-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;2,18;Tarifa - 23-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;4,36;Tarifa - 17-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;4,36;Tarifa - 30-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;10,9;Tarifa - 14-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;15,26;Tarifa - 15-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;8,72;Tarifa - 09-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;10,18;Tarifa - 02-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;10,18;Tarifa - 02-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;10,18;Tarifa - 02-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;6,54;Tarifa - 02-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;10,9;Tarifa - 06-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;13,08;Tarifa - 07-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;10,18;Tarifa - 08-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;15,26;Tarifa - 21-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;6,54;Tarifa - 24-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;13,08;Tarifa - 29-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;21,8;Tarifa - 27-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13857;;0;17,44;Tarifa - 16-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13860;;13,08;0;BB CP Administrat Supremo - 29-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13856;;200,03;0;Ted Levantament - 31-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13856;;215,61;0;Ted - Levantament Depósit. Judicial - 27-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13856;;201,05;0;Ted-Levantament. Depós. judicial - 23-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13856;;78,15;0;Ted - Levantament Depós. Judicial - 23-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13853;;539,15;0;Cobrança - 28-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13858;;176,33;0;Doc Credito em conta Corrente - 30-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13853;;1203,5;0;Cobrança - 02-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13853;;535,11;0;Cobrança - 08-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13853;;403,11;0;Cobrança - 09-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13853;;215,36;0;Cobrança - 03-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13853;;461,26;0;Cobrança - 13-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13853;;166,84;0;Cobrança - 06-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13853;;381,86;0;Cobrança - 16-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13853;;326,96;0;Cobrança - 07-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13853;;476,91;0;Cobrança - 20-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13853;;168,11;0;Cobrança - 30-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13853;;263,55;0;Cobrança - 17-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13853;;543,33;0;Cobrança - 31-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13855;;60,34;0;Ted - Levantament Depós. Juicial - 23-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13855;;155,68;0;Ted- Levantament  Depós. Judicial - 14-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13604;;0;107304,18;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13859;;919,69;0;BB CP Administrat Supremo - 31-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13859;;539,15;0;BB CP Administrat Supremo - 28-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13859;;163,75;0;BB CP Administrat Supremo - 30-12-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13859;;4169,59;0;BB CP Administrat Supremo - 27-05-2019
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13861;;1,64;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2019.
11/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13860;;0;13,08;BB CP Administrat Supremo - 29-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12756;PAD nº0628/2018;338,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4476 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025057 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 103 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12764;PAD nº0628/2018;115,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4480 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985452 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala:107  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12740;PAD nº0628/2018;370,21;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4468 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988909 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 02 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12768;PAD nº0628/2018;614,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4482 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)Sala: 202 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12766;PAD nº0628/2018;363,79;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4481 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986004 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 201  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12742;PAD nº0628/2018;165,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4469 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988913 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 03  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12752;PAD nº0628/2018;201,24;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4474 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 101 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12738;PAD nº0628/2018;188,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4467 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 01  do Coren-PE. Conte Contrato: 2421901018. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12754;PAD nº0628/2018;85,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4475 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985451 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 102 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12760;PAD nº0628/2018;822,47;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4478 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sals: 105 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12758;PAD nº0628/2018;175,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4477 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025058 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 104 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12744;PAD nº0628/2018;268,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4470 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985450 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 04 do Coren-PE. Competência: 2421943012. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12746;PAD nº0628/2018;198,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4471 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988917 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 05 do Coren-PE.Conta Contrato: 2422010010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12762;PAD nº0628/2018;977,2;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4479 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 106  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12748;PAD nº0628/2018;277,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4472 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988921 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12770;PAD nº0628/2018;1476,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4483 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025061 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13450;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13468;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13358;;0;0,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13384;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13506;;0;547,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13372;;0;2,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13406;;0;5,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13398;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13469;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13399;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13407;;5,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13507;;547,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13373;;2,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13359;;0,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13385;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13451;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12776;;790;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 4485 do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silval, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12773;;2212;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação 4484 do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Acompanhamento das atividades da CEE dos Hopitais Evangélico, Jaime da Fonte e HOPE. Orientação da CEE dos Hospitais Otávio de Freitas, UPA Paulista, PROCAPE e HR. Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12782;;3555;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12779;;790;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12788;;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12791;;395;0;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12785;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP e 4º ROP do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12775;;0;790;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silval, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12787;;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12790;;0;395;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12784;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP e 4º ROP do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12772;;0;2212;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Acompanhamento das atividades da CEE dos Hopitais Evangélico, Jaime da Fonte e HOPE. Orientação da CEE dos Hospitais Otávio de Freitas, UPA Paulista, PROCAPE e HR. Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12781;;0;3555;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12778;;0;790;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12750;PAD nº0628/2018;248,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4473 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 07 do Coren-PE. Conta Contrato2422022018. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13856;;0;200,03;Ted Levantament - 31-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13856;;0;78,15;Ted - Levantament Depós. Judicial - 23-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13856;;0;201,05;Ted-Levantament. Depós. judicial - 23-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13856;;0;215,61;Ted - Levantament Depósit. Judicial - 27-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13855;;0;155,68;Ted- Levantament  Depós. Judicial - 14-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13861;;0;1,64;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2019.
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13853;;0;539,15;Cobrança - 28-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13858;;0;176,33;Doc Credito em conta Corrente - 30-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13853;;0;1203,5;Cobrança - 02-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13853;;0;535,11;Cobrança - 08-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13853;;0;461,26;Cobrança - 13-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13853;;0;166,84;Cobrança - 06-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13853;;0;326,96;Cobrança - 07-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13853;;0;215,36;Cobrança - 03-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13853;;0;381,86;Cobrança - 16-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13853;;0;403,11;Cobrança - 09-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13853;;0;476,91;Cobrança - 20-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13853;;0;168,11;Cobrança - 30-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13853;;0;263,55;Cobrança - 17-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13853;;0;543,33;Cobrança - 31-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13855;;0;60,34;Ted - Levantament Depós. Juicial - 23-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13854;;2315,76;0;Transferência - 02-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13854;;2315,76;0;Ted Transf. Eletr Disponivel - 02-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13854;;1771,76;0;Ted Transferência eletron. Disponivel - 02-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13854;;2315,76;0;Ted Transf. Eletron. disponível - 02-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13854;;377,02;0;Transf. Eletro. Disponivel - 08-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;2,18;0;Tarifa - 10-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;2,18;0;Tarifa - 03-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;2,18;0;Tarifa - 23-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;4,36;0;Tarifa - 30-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;4,36;0;Tarifa - 17-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;10,18;0;Tarifa - 02-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;6,54;0;Tarifa - 02-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;10,18;0;Tarifa - 02-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;10,18;0;Tarifa - 08-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;13,08;0;Tarifa - 07-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;8,72;0;Tarifa - 09-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;10,18;0;Tarifa - 02-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;15,26;0;Tarifa - 15-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;10,9;0;Tarifa - 06-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;10,9;0;Tarifa - 14-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;13,08;0;Tarifa - 29-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;6,54;0;Tarifa - 24-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;15,26;0;Tarifa - 21-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;17,44;0;Tarifa - 16-05-2019
11/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13857;;21,8;0;Tarifa - 27-05-2019
11/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12784;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP e 4º ROP do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12790;;395;0;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12787;;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13358;;0,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13506;;547,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13372;;2,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13398;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13450;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13406;;5,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13468;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13384;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12775;;790;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silval, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12778;;790;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12781;;3555;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12772;;2212;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Acompanhamento das atividades da CEE dos Hopitais Evangélico, Jaime da Fonte e HOPE. Orientação da CEE dos Hospitais Otávio de Freitas, UPA Paulista, PROCAPE e HR. Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12774;;790;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silval, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12777;;790;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12780;;3555;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12771;;2212;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Acompanhamento das atividades da CEE dos Hopitais Evangélico, Jaime da Fonte e HOPE. Orientação da CEE dos Hospitais Otávio de Freitas, UPA Paulista, PROCAPE e HR. Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12789;;395;0;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12783;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP e 4º ROP do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12786;;395;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13406;;5,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13358;;0,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13398;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13468;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13372;;2,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13450;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13506;;547,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13384;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12781;;3555;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12775;;790;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silval, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12778;;790;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12774;;0;790;Valor empenhado a Evandro Alves Silval, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12777;;0;790;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12780;;0;3555;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12771;;0;2212;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Acompanhamento das atividades da CEE dos Hopitais Evangélico, Jaime da Fonte e HOPE. Orientação da CEE dos Hospitais Otávio de Freitas, UPA Paulista, PROCAPE e HR. Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12772;;2212;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Acompanhamento das atividades da CEE dos Hopitais Evangélico, Jaime da Fonte e HOPE. Orientação da CEE dos Hospitais Otávio de Freitas, UPA Paulista, PROCAPE e HR. Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12790;;395;0;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12784;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP e 4º ROP do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12787;;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12786;;0;395;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12783;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP e 4º ROP do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12789;;0;395;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12744;PAD nº0628/2018;268,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4470 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985450 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 04 do Coren-PE. Competência: 2421943012. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12746;PAD nº0628/2018;198,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4471 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988917 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 05 do Coren-PE.Conta Contrato: 2422010010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12738;PAD nº0628/2018;188,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4467 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 01  do Coren-PE. Conte Contrato: 2421901018. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12742;PAD nº0628/2018;165,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4469 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988913 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 03  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12756;PAD nº0628/2018;338,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4476 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025057 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 103 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12770;PAD nº0628/2018;1476,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4483 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025061 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12768;PAD nº0628/2018;614,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4482 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)Sala: 202 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12764;PAD nº0628/2018;115,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4480 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985452 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala:107  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12754;PAD nº0628/2018;85,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4475 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985451 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 102 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12740;PAD nº0628/2018;370,21;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4468 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988909 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 02 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12758;PAD nº0628/2018;175,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4477 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025058 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 104 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12750;PAD nº0628/2018;248,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4473 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 07 do Coren-PE. Conta Contrato2422022018. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12748;PAD nº0628/2018;277,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4472 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988921 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12762;PAD nº0628/2018;977,2;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4479 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 106  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12766;PAD nº0628/2018;363,79;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4481 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986004 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 201  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12752;PAD nº0628/2018;201,24;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4474 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 101 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12760;PAD nº0628/2018;822,47;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4478 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sals: 105 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13407;;5,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13373;;2,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13384;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13450;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13507;;547,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13451;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13399;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13469;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13359;;0,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13372;;0;2,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13358;;0;0,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13398;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13506;;0;547,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13406;;0;5,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13468;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13385;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12775;;0;790;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silval, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12778;;0;790;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12781;;0;3555;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12782;;3555;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12776;;790;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 4485 do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silval, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12779;;790;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12772;;0;2212;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Acompanhamento das atividades da CEE dos Hopitais Evangélico, Jaime da Fonte e HOPE. Orientação da CEE dos Hospitais Otávio de Freitas, UPA Paulista, PROCAPE e HR. Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12773;;2212;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação 4484 do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Acompanhamento das atividades da CEE dos Hopitais Evangélico, Jaime da Fonte e HOPE. Orientação da CEE dos Hospitais Otávio de Freitas, UPA Paulista, PROCAPE e HR. Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12785;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP e 4º ROP do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12791;;395;0;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12788;;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12790;;0;395;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12784;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP e 4º ROP do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12787;;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12764;PAD nº0628/2018;0;115,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4480 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985452 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala:107  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12766;PAD nº0628/2018;0;363,79;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4481 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986004 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 201  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12752;PAD nº0628/2018;0;201,24;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4474 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 101 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12762;PAD nº0628/2018;0;977,2;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4479 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 106  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12742;PAD nº0628/2018;0;165,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4469 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988913 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 03  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12758;PAD nº0628/2018;0;175,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4477 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025058 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 104 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12754;PAD nº0628/2018;0;85,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4475 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985451 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 102 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12744;PAD nº0628/2018;0;268,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4470 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985450 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 04 do Coren-PE. Competência: 2421943012. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12738;PAD nº0628/2018;0;188,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4467 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 01  do Coren-PE. Conte Contrato: 2421901018. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12770;PAD nº0628/2018;0;1476,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4483 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025061 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12756;PAD nº0628/2018;0;338,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4476 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025057 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 103 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12746;PAD nº0628/2018;0;198,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4471 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988917 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 05 do Coren-PE.Conta Contrato: 2422010010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12768;PAD nº0628/2018;0;614,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4482 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)Sala: 202 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12740;PAD nº0628/2018;0;370,21;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4468 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988909 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 02 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12750;PAD nº0628/2018;0;248,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4473 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 07 do Coren-PE. Conta Contrato2422022018. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12760;PAD nº0628/2018;0;822,47;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4478 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sals: 105 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12748;PAD nº0628/2018;0;277,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4472 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988921 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13373;;0;2,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13359;;0;0,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13451;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13385;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13507;;0;547,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13407;;0;5,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13469;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13399;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12776;;0;790;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 4485 do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silval, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12779;;0;790;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12782;;0;3555;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12773;;0;2212;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação 4484 do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Acompanhamento das atividades da CEE dos Hopitais Evangélico, Jaime da Fonte e HOPE. Orientação da CEE dos Hospitais Otávio de Freitas, UPA Paulista, PROCAPE e HR. Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12785;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP e 4º ROP do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12791;;0;395;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12788;;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13856;;694,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13855;;216,02;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13861;;1,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13858;;176,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13853;;5685,05;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13858;;176,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13861;;1,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13853;;0;5685,05;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13855;;216,02;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13856;;694,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13855;;0;216,02;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13853;;5685,05;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13861;;0;1,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13858;;0;176,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13856;;0;694,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12780;;3555;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12771;;2212;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Acompanhamento das atividades da CEE dos Hopitais Evangélico, Jaime da Fonte e HOPE. Orientação da CEE dos Hospitais Otávio de Freitas, UPA Paulista, PROCAPE e HR. Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12777;;790;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12783;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP e 4º ROP do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12789;;395;0;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12774;;790;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silval, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12786;;395;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13406;;5,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13506;;547,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13358;;0,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13398;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13468;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13450;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13372;;2,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13384;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12784;;395;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP e 4º ROP do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12775;;790;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silval, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12778;;790;0;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12787;;395;0;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12790;;395;0;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12781;;3555;0;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12772;;2212;0;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Acompanhamento das atividades da CEE dos Hopitais Evangélico, Jaime da Fonte e HOPE. Orientação da CEE dos Hospitais Otávio de Freitas, UPA Paulista, PROCAPE e HR. Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12789;;0;395;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12783;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP e 4º ROP do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12786;;0;395;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12774;;0;790;Valor empenhado a Evandro Alves Silval, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12777;;0;790;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12771;;0;2212;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Acompanhamento das atividades da CEE dos Hopitais Evangélico, Jaime da Fonte e HOPE. Orientação da CEE dos Hospitais Otávio de Freitas, UPA Paulista, PROCAPE e HR. Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12780;;0;3555;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13854;;9096,06;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13857;;195,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13861;;0;1,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13855;;0;216,02;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13858;;0;176,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13856;;0;694,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13853;;0;5685,05;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12784;;0;395;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP e 4º ROP do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12790;;0;395;Liquidado a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12787;;0;395;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12788;;395;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12791;;395;0;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12785;;395;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP e 4º ROP do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12772;;0;2212;Liquidado a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação  do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Acompanhamento das atividades da CEE dos Hopitais Evangélico, Jaime da Fonte e HOPE. Orientação da CEE dos Hospitais Otávio de Freitas, UPA Paulista, PROCAPE e HR. Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12781;;0;3555;Liquidado a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12778;;0;790;Liquidado a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12775;;0;790;Liquidado a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silval, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12782;;3555;0;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12779;;790;0;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12776;;790;0;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 4485 do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silval, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12773;;2212;0;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação 4484 do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Acompanhamento das atividades da CEE dos Hopitais Evangélico, Jaime da Fonte e HOPE. Orientação da CEE dos Hospitais Otávio de Freitas, UPA Paulista, PROCAPE e HR. Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12758;PAD nº0628/2018;175,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4477 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025058 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 104 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12766;PAD nº0628/2018;363,79;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4481 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986004 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 201  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12744;PAD nº0628/2018;268,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4470 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985450 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 04 do Coren-PE. Competência: 2421943012. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12750;PAD nº0628/2018;248,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4473 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 07 do Coren-PE. Conta Contrato2422022018. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12740;PAD nº0628/2018;370,21;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4468 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988909 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 02 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12752;PAD nº0628/2018;201,24;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4474 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 101 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12764;PAD nº0628/2018;115,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4480 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985452 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala:107  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12756;PAD nº0628/2018;338,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4476 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025057 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 103 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12738;PAD nº0628/2018;188,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4467 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 01  do Coren-PE. Conte Contrato: 2421901018. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12746;PAD nº0628/2018;198,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4471 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988917 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 05 do Coren-PE.Conta Contrato: 2422010010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12770;PAD nº0628/2018;1476,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4483 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025061 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12742;PAD nº0628/2018;165,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4469 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988913 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 03  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12762;PAD nº0628/2018;977,2;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4479 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 106  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12760;PAD nº0628/2018;822,47;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4478 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sals: 105 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12748;PAD nº0628/2018;277,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4472 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988921 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12754;PAD nº0628/2018;85,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4475 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985451 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 102 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12768;PAD nº0628/2018;614,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4482 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)Sala: 202 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13469;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13359;;0,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13373;;2,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13507;;547,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13451;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13385;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13407;;5,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13399;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13398;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13468;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13372;;0;2,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13450;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13358;;0;0,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13506;;0;547,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13406;;0;5,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13384;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13373;;0;2,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13469;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13407;;0;5,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13359;;0;0,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13507;;0;547,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13399;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13451;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13385;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13854;;0;9096,06;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13857;;0;195,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12785;;0;395;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP e 4º ROP do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12791;;0;395;Pago a Fábio Martins Costa, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12788;;0;395;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON'S para participar da 528º ROP  do mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12782;;0;3555;Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12776;;0;790;Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 4485 do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silval, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12779;;0;790;Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12773;;0;2212;Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação 4484 do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Acompanhamento das atividades da CEE dos Hopitais Evangélico, Jaime da Fonte e HOPE. Orientação da CEE dos Hospitais Otávio de Freitas, UPA Paulista, PROCAPE e HR. Referente ao mês de Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12748;PAD nº0628/2018;0;277,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4472 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988921 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422019017. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12744;PAD nº0628/2018;0;268,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4470 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985450 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 04 do Coren-PE. Competência: 2421943012. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12770;PAD nº0628/2018;0;1476,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4483 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025061 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) do Coren-PE. Conta Contrato: 2422049013. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12750;PAD nº0628/2018;0;248,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4473 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 07 do Coren-PE. Conta Contrato2422022018. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12758;PAD nº0628/2018;0;175,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4477 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025058 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 104 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422033010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12764;PAD nº0628/2018;0;115,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4480 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985452 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala:107  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422045018. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12754;PAD nº0628/2018;0;85,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4475 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083985451 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 102 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422027010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12738;PAD nº0628/2018;0;188,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4467 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a  Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 01  do Coren-PE. Conte Contrato: 2421901018. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12740;PAD nº0628/2018;0;370,21;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4468 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988909 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 02 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421906010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12752;PAD nº0628/2018;0;201,24;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4474 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083989901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 101 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422024010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12760;PAD nº0628/2018;0;822,47;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4478 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sals: 105 do Coren-PE. Conta Contrato: 2421855016. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12756;PAD nº0628/2018;0;338,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4476 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025057 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 103 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422030010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12746;PAD nº0628/2018;0;198,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4471 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988917 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 05 do Coren-PE.Conta Contrato: 2422010010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12762;PAD nº0628/2018;0;977,2;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4479 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 106  do Coren-PE. Conta Contrato: 2422035012. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12766;PAD nº0628/2018;0;363,79;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4481 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083986004 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 201  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421853013. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12768;PAD nº0628/2018;0;614,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4482 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 084025060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE)Sala: 202 do Coren-PE. Conta Contrato: 2422047010. Competência: Novembro/2019.
11/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12742;PAD nº0628/2018;0;165,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4469 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 083988913 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), Sala: 03  do Coren-PE. Conta Contrato: 2421923011. Competência: Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13669;;0;22743,29;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13405;;0;5,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13513;;0;571,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13417;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13457;;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13357;;0;0,31;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13393;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12803;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton´s para participar da 528ª do mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12794;;0;395;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 4491 do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente ao mês de Outubro/2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13669;;22743,29;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12810;;0;2528;Pago a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação 4496 do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 078/2019, 026/2019, 073/2019, 090/2019,071,2019, 089/2019, e 091/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12806;;0;316;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4495 do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membros da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12797;;0;1185;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 4492 do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12800;;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12814;;0;316;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13605;;0;11029,03;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13862;;400,32;0;Cobrança - 19-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13862;;164,17;0;Cobrança - 18-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13862;;543,55;0;Cobrança - 14-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13862;;294,86;0;Cobrança - 05-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13862;;284,77;0;Cobrança - 07-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13862;;166,84;0;Cobrança - 13-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13862;;156,56;0;Cobrança - 06-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13862;;1015,93;0;Cobrança - 11-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13862;;170,7;0;Cobrança - 04-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13862;;1138,17;0;Cobrança - 03-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13862;;128,43;0;Cobrança - 21-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13862;;704,17;0;Cobrança - 26-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13862;;439,63;0;Cobrança - 27-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13862;;378,69;0;Cobrança - 28-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13865;;23,98;0;BB CP Administrat Supremo - 25-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13865;;4,36;0;BB CP Administrat Supremo - 12-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13865;;4,36;0;BB CP Administrat Supremo - 17-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13865;;6397,76;0;BB CP Administrat Supremo - 04-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13865;;5,6;0;BB CP Administrat Supremo - 10-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13866;;68,28;0;Ted-Levantament Depós Judicial - 21-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13866;;786,31;0;Ted-Levantament Depós Judicial - 14-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13863;;0;4,36;Tarifa - 03-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13863;;0;4,36;Tarifa - 04-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13863;;0;4,36;Tarifa - 12-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13863;;0;4,36;Tarifa - 05-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13863;;0;4,36;Tarifa - 18-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13863;;0;4,36;Tarifa - 17-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13863;;0;4,36;Tarifa - 19-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13863;;0;2,18;Tarifa - 27-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13867;;0;1674,61;Tranferência-04-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13867;;0;1674,61;Tranferência-04-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13867;;0;1674,61;Tranferência-04-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13867;;0;1509,73;Tranferência-04-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13863;;0;10,18;Tarifa - 04-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13863;;0;2,8;Tarifa - 11-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13863;;0;10,18;Tarifa - 04-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13863;;0;5,6;Tarifa - 10-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13863;;0;8,72;Tarifa - 13-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13863;;0;10,18;Tarifa - 04-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13863;;0;6,54;Tarifa - 28-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13863;;0;23,98;Tarifa - 25-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13863;;0;15,26;Tarifa - 26-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13864;;0;290,5;BB CP Administrat Supremo - 05-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13864;;0;1133,81;BB CP Administrat Supremo - 03-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13864;;0;156,56;BB CP Administrat Supremo - 06-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13864;;0;437,45;BB CP Administrat Supremo - 27-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13864;;0;1329,86;BB CP Administrat Supremo - 14-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13864;;0;395,96;BB CP Administrat Supremo - 19-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13864;;0;372,15;BB CP Administrat Supremo - 03-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13864;;0;1013,13;BB CP Administrat Supremo - 11-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13864;;0;284,77;BB CP Administrat Supremo - 07-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13864;;0;158,12;BB CP Administrat Supremo - 13-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13864;;0;159,81;BB CP Administrat Supremo - 18-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13864;;0;196,71;BB CP Administrat Supremo - 21-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13864;;0;688,91;BB CP Administrat Supremo -26-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13605;;11029,03;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13865;;0;23,98;BB CP Administrat Supremo - 25-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13865;;0;4,36;BB CP Administrat Supremo - 12-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13865;;0;4,36;BB CP Administrat Supremo - 17-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13865;;0;6397,76;BB CP Administrat Supremo - 04-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13864;;1133,81;0;BB CP Administrat Supremo - 03-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13864;;290,5;0;BB CP Administrat Supremo - 05-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13864;;1013,13;0;BB CP Administrat Supremo - 11-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13864;;158,12;0;BB CP Administrat Supremo - 13-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13864;;395,96;0;BB CP Administrat Supremo - 19-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13864;;284,77;0;BB CP Administrat Supremo - 07-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13864;;437,45;0;BB CP Administrat Supremo - 27-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13864;;372,15;0;BB CP Administrat Supremo - 03-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13864;;688,91;0;BB CP Administrat Supremo -26-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13864;;156,56;0;BB CP Administrat Supremo - 06-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13864;;1329,86;0;BB CP Administrat Supremo - 14-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13864;;196,71;0;BB CP Administrat Supremo - 21-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13864;;159,81;0;BB CP Administrat Supremo - 18-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13968;;16,11;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13968;;9,59;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13968;;9,45;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13968;;5,6;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13968;;10,81;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13968;;7,53;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
12/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13865;;0;5,6;BB CP Administrat Supremo - 10-06-2019
12/12/2019 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;12817;PAD n0106/2018;1060;0;Liquidado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1977 ref. a Valor empenhado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) máquinas fragmentadoras de papel para o Coren-PE, conforme Despacho nº 411/2019-DLCC.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12805;;0;316;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membros da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12796;;0;1185;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12793;;0;395;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente ao mês de Outubro/2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12802;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton´s para participar da 528ª do mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12809;;0;2528;Liquidado a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 078/2019, 026/2019, 073/2019, 090/2019,071,2019, 089/2019, e 091/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12813;;0;316;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12799;;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12803;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton´s para participar da 528ª do mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12794;;395;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 4491 do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente ao mês de Outubro/2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12800;;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12814;;316;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12797;;1185;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 4492 do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12806;;316;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4495 do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membros da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12810;;2528;0;Pago a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação 4496 do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 078/2019, 026/2019, 073/2019, 090/2019,071,2019, 089/2019, e 091/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13417;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13405;;5,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13357;;0,31;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13513;;571,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13393;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13457;;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13512;;0;571,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13404;;0;5,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13356;;0;0,31;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13456;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13416;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13392;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12817;PAD n0106/2018;0;1060;Liquidado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1977 ref. a Valor empenhado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) máquinas fragmentadoras de papel para o Coren-PE, conforme Despacho nº 411/2019-DLCC.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13863;;4,36;0;Tarifa - 03-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13863;;4,36;0;Tarifa - 05-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13863;;4,36;0;Tarifa - 12-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13863;;4,36;0;Tarifa - 04-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13863;;4,36;0;Tarifa - 18-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13863;;4,36;0;Tarifa - 17-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13863;;4,36;0;Tarifa - 19-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13863;;10,18;0;Tarifa - 04-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13863;;5,6;0;Tarifa - 10-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13863;;10,18;0;Tarifa - 04-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13863;;2,8;0;Tarifa - 11-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13863;;8,72;0;Tarifa - 13-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13863;;10,18;0;Tarifa - 04-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13863;;6,54;0;Tarifa - 28-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13863;;15,26;0;Tarifa - 26-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13863;;23,98;0;Tarifa - 25-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13867;;1674,61;0;Tranferência-04-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13867;;1509,73;0;Tranferência-04-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13867;;1674,61;0;Tranferência-04-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13867;;1674,61;0;Tranferência-04-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13863;;2,18;0;Tarifa - 27-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13862;;0;156,56;Cobrança - 06-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13862;;0;164,17;Cobrança - 18-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13862;;0;1138,17;Cobrança - 03-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13862;;0;284,77;Cobrança - 07-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13862;;0;543,55;Cobrança - 14-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13862;;0;166,84;Cobrança - 13-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13862;;0;1015,93;Cobrança - 11-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13862;;0;400,32;Cobrança - 19-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13862;;0;170,7;Cobrança - 04-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13862;;0;294,86;Cobrança - 05-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13862;;0;378,69;Cobrança - 28-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13862;;0;704,17;Cobrança - 26-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13862;;0;128,43;Cobrança - 21-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13862;;0;439,63;Cobrança - 27-06-2019.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13968;;0;5,6;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13968;;0;9,59;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13968;;0;10,81;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13968;;0;9,45;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13968;;0;16,11;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13968;;0;7,53;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13866;;0;786,31;Ted-Levantament Depós Judicial - 14-06-2019
12/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13866;;0;68,28;Ted-Levantament Depós Judicial - 21-06-2019
12/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12802;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton´s para participar da 528ª do mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13416;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13512;;571,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13456;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13392;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13356;;0,31;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13404;;5,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12799;;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12796;;1185;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12793;;395;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente ao mês de Outubro/2019.
12/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12813;;316;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12805;;316;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membros da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12809;;2528;0;Liquidado a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 078/2019, 026/2019, 073/2019, 090/2019,071,2019, 089/2019, e 091/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12811;;2000;0;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Sede (Madalena) e Sede (Barão de São Borja) para as competências novembro e dezembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12807;PAD nº0628/2018;0;2000;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. A fim de disponibilizar saldo para serviço de água e esgoto.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12798;;790;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12795;;1185;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12792;;395;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente ao mês de Outubro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12808;;2528;0;Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 078/2019, 026/2019, 073/2019, 090/2019,071,2019, 089/2019, e 091/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12812;;316;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12804;;316;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membros da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12801;;395;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton´s para participar da 528ª do mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12811;;0;2000;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Sede (Madalena) e Sede (Barão de São Borja) para as competências novembro e dezembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12807;PAD nº0628/2018;2000;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. A fim de disponibilizar saldo para serviço de água e esgoto.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13416;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13392;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13456;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13356;;0,31;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13512;;571,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13404;;5,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12795;;0;1185;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12798;;0;790;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12792;;0;395;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente ao mês de Outubro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12793;;395;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente ao mês de Outubro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12799;;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12796;;1185;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12809;;2528;0;Liquidado a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 078/2019, 026/2019, 073/2019, 090/2019,071,2019, 089/2019, e 091/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12813;;316;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12805;;316;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membros da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12812;;0;316;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12808;;0;2528;Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 078/2019, 026/2019, 073/2019, 090/2019,071,2019, 089/2019, e 091/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12804;;0;316;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membros da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12801;;0;395;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton´s para participar da 528ª do mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12802;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton´s para participar da 528ª do mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;12817;PAD n0106/2018;1060;0;Liquidado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1977 ref. a Valor empenhado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) máquinas fragmentadoras de papel para o Coren-PE, conforme Despacho nº 411/2019-DLCC.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13417;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13404;;0;5,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13456;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13392;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13356;;0;0,31;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13512;;0;571,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13405;;5,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13513;;571,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13457;;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13357;;0,31;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13416;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13393;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12800;;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12797;;1185;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 4492 do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12796;;0;1185;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12799;;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12793;;0;395;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente ao mês de Outubro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12794;;395;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 4491 do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente ao mês de Outubro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12806;;316;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4495 do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membros da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12810;;2528;0;Pago a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação 4496 do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 078/2019, 026/2019, 073/2019, 090/2019,071,2019, 089/2019, e 091/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12814;;316;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12805;;0;316;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membros da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12813;;0;316;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12809;;0;2528;Liquidado a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 078/2019, 026/2019, 073/2019, 090/2019,071,2019, 089/2019, e 091/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12802;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton´s para participar da 528ª do mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12803;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton´s para participar da 528ª do mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;12817;PAD n0106/2018;0;1060;Liquidado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1977 ref. a Valor empenhado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) máquinas fragmentadoras de papel para o Coren-PE, conforme Despacho nº 411/2019-DLCC.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13405;;0;5,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13513;;0;571,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13357;;0;0,31;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13457;;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13417;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13393;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12797;;0;1185;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 4492 do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12800;;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12794;;0;395;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 4491 do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente ao mês de Outubro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12806;;0;316;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4495 do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membros da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12814;;0;316;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12810;;0;2528;Pago a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação 4496 do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 078/2019, 026/2019, 073/2019, 090/2019,071,2019, 089/2019, e 091/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12803;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton´s para participar da 528ª do mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13968;;59,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13862;;5986,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13866;;854,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12792;;395;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente ao mês de Outubro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12801;;395;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton´s para participar da 528ª do mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12798;;790;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12808;;2528;0;Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 078/2019, 026/2019, 073/2019, 090/2019,071,2019, 089/2019, e 091/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12804;;316;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membros da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13862;;0;5986,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13866;;0;854,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13862;;5986,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13866;;854,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13968;;0;59,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13968;;59,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12811;;2000;0;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Sede (Madalena) e Sede (Barão de São Borja) para as competências novembro e dezembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12812;;316;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12795;;1185;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12807;PAD nº0628/2018;0;2000;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. A fim de disponibilizar saldo para serviço de água e esgoto.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12804;;0;316;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membros da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12812;;0;316;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12798;;0;790;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12811;;0;2000;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Sede (Madalena) e Sede (Barão de São Borja) para as competências novembro e dezembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12795;;0;1185;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12808;;0;2528;Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 078/2019, 026/2019, 073/2019, 090/2019,071,2019, 089/2019, e 091/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12801;;0;395;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton´s para participar da 528ª do mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12792;;0;395;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente ao mês de Outubro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12796;;1185;0;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12809;;2528;0;Liquidado a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 078/2019, 026/2019, 073/2019, 090/2019,071,2019, 089/2019, e 091/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12805;;316;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membros da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12813;;316;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12802;;395;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton´s para participar da 528ª do mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12799;;790;0;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12793;;395;0;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente ao mês de Outubro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13416;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13512;;571,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13404;;5,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13392;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13456;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13356;;0,31;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12817;PAD n0106/2018;1060;0;Liquidado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1977 ref. a Valor empenhado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) máquinas fragmentadoras de papel para o Coren-PE, conforme Despacho nº 411/2019-DLCC.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12807;PAD nº0628/2018;2000;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. A fim de disponibilizar saldo para serviço de água e esgoto.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13416;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13512;;0;571,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13356;;0;0,31;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13456;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13392;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13404;;0;5,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13393;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13457;;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13513;;571,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13357;;0,31;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13405;;5,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13417;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12817;PAD n0106/2018;0;1060;Liquidado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1977 ref. a Valor empenhado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) máquinas fragmentadoras de papel para o Coren-PE, conforme Despacho nº 411/2019-DLCC.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12806;;316;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4495 do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membros da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12814;;316;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12800;;790;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12797;;1185;0;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 4492 do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12810;;2528;0;Pago a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação 4496 do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 078/2019, 026/2019, 073/2019, 090/2019,071,2019, 089/2019, e 091/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12799;;0;790;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12805;;0;316;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membros da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12796;;0;1185;Liquidado a Maria Angélica de França Telles, liquidação  do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12793;;0;395;Liquidado a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação  do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente ao mês de Outubro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12794;;395;0;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 4491 do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente ao mês de Outubro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12803;;395;0;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton´s para participar da 528ª do mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12802;;0;395;Liquidado a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton´s para participar da 528ª do mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13862;;0;5986,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13968;;0;59,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13866;;0;854,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12813;;0;316;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12809;;0;2528;Liquidado a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação  do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 078/2019, 026/2019, 073/2019, 090/2019,071,2019, 089/2019, e 091/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13867;;6533,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13863;;126,14;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12800;;0;790;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12814;;0;316;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação  do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12794;;0;395;Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação 4491 do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente ao mês de Outubro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12803;;0;395;Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton´s para participar da 528ª do mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13863;;0;126,14;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13867;;0;6533,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13417;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13393;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13513;;0;571,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13357;;0;0,31;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13405;;0;5,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13457;;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12806;;0;316;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4495 do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membros da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12797;;0;1185;Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 4492 do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente ao mês de Novembro/2019.
12/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12810;;0;2528;Pago a Alessandra da Silva Ferreira, liquidação 4496 do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 078/2019, 026/2019, 073/2019, 090/2019,071,2019, 089/2019, e 091/2019. Referente ao mês de Novembro/2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13670;;0;22973,61;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12875;;0;1136,05;13º Salário Pago a João da Silva Neto, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12893;;0;790,3;13º Salário Pago a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12871;;0;505,8;13º Salário Pago a Ibison José de Souza, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12896;;0;1082,44;13º Salário Pago a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12867;;0;1068,22;13º Salário Pago a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12872;;0;4285,17;13º Salário Pago a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12857;;0;3495,31;13º Salário Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12851;;0;2165,82;13º Salário Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12853;;0;936,6;13º Salário Pago a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12880;;0;1444,98;13º Salário Pago a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12892;;0;1416,25;13º Salário Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12887;;0;1763,9;13º Salário Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12897;;0;1661,93;13º Salário Pago a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12868;;0;2113,69;13º Salário Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12861;;0;978,61;13º Salário Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12863;;0;674,4;13º Salário Pago a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12876;;0;978,61;13º Salário Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12848;;0;2347,26;13º Salário Pago a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12866;;0;2043,78;13º Salário Pago a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12820;;0;305,88;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 874, Arquivo Banco , Fatura 11.2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68).
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12852;;0;1093,39;13º Salário Pago a Cecília Soares Campos Lira, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12858;;0;2291,37;13º Salário Pago a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12840;;0;2767,61;13º Salário Pago a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12874;;0;1645,08;13º Salário Pago a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12886;;0;1439,07;13º Salário Pago a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12890;;0;1082,44;13º Salário Pago a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12855;;0;505,8;13º Salário Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12845;;0;2001,82;13º Salário Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12882;;0;2990,6;13º Salário Pago a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12849;;0;2173,19;13º Salário Pago a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12899;;0;991,72;13º Salário Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12869;;0;2053,96;13º Salário Pago a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12891;;0;1991,66;13º Salário Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12847;;0;807,73;13º Salário Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12870;;0;900,86;13º Salário Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12862;;0;4317,71;13º Salário Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12841;;0;2106,1;13º Salário Pago a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12842;;0;5941,06;13º Salário Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12888;;0;1004,12;13º Salário Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12895;;0;1991,66;13º Salário Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12854;;0;2499,21;13º Salário Pago a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12859;;0;1971,19;13º Salário Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12865;;0;978,61;13º Salário Pago a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12884;;0;1093,39;13º Salário Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12877;;0;1697,31;13º Salário Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12850;;0;2849,57;13º Salário Pago a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12889;;0;1222,15;13º Salário Pago a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12846;;0;2135,6;13º Salário Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12879;;0;645,42;13º Salário Pago a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12878;;0;1643,15;13º Salário Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12881;;0;1699,37;13º Salário Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12873;;0;936,6;13º Salário Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12843;;0;2672,26;13º Salário Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12883;;0;2728,3;13º Salário Pago a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12885;;0;1226,16;13º Salário Pago a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12894;;0;978,61;13º Salário Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12856;;0;1416,25;13º Salário Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12860;;0;923,5;13º Salário Pago a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12844;;0;749,62;13º Salário Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12864;;0;1159,32;13º Salário Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12898;;0;2663,97;13º Salário Pago a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12900;;0;923,49;13º Salário Pago a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13670;;22973,61;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13606;;93771,78;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12835;PAD nº 323/2017;0;175,12;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 4502 do empenho 822, Arquivo Banco , Complemento da Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, complemento da parcela 10/11/2019 a 09/12/2019, por ter sido pago o valor antigo. (R$20.748,38).).
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12816;PAD nº0629/2018;0;3164,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4498 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 11/2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68)
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12834;PAD nº 323/2017;0;461,72;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Complemento da Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, complemento da parcela 10/11/2019 a 09/12/2019, por ter sido pago o valor antigo. (R$20.748,38).
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12818;PAD n0106/2018;0;1060;Pago a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1977 ref. a Valor empenhado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) máquinas fragmentadoras de papel para o Coren-PE, conforme Despacho nº 411/2019-DLCC.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13455;;0;18,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13361;;0;0,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13401;;0;5,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13475;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13479;;0;81,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13499;;0;514,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13487;;0;153;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13389;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13429;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13483;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13409;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;19,62;Tarifa - 11-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;21,8;Tarifa - 05-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;10,18;Tarifa - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;10,18;Tarifa - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;6,54;Tarifa - 04-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;10,18;Tarifa - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;8,72;Tarifa - 03-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;8,72;Tarifa - 08-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;10,9;Tarifa - 24-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;10,9;Tarifa - 10-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;8,72;Tarifa - 22-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;15,26;Tarifa - 23-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;15,26;Tarifa - 29-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;19,62;Tarifa - 30-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;19,62;Tarifa - 19-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13874;;0;2085,37;Transferência - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13874;;0;2085,37;Transferência - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13874;;0;1855,48;Transferência - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13874;;0;2085,48;Transferência - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13869;;0;572,82;BB CP Administrat Supremo - 01-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13869;;0;1046,75;BB CP Administrat Supremo - 09-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13869;;0;325,58;BB CP Administrat Supremo - 15-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13869;;0;140,98;BB CP Administrat Supremo - 03-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13869;;0;160,71;BB CP Administrat Supremo - 12-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13869;;0;270,18;BB CP Administrat Supremo - 05-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13869;;0;451,68;BB CP Administrat Supremo - 04-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13869;;0;881,88;BB CP Administrat Supremo - 11-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13869;;0;643,16;BB CP Administrat Supremo - 08-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13869;;0;164,67;BB CP Administrat Supremo - 10-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13869;;0;369,75;BB CP Administrat Supremo - 18-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13869;;0;776,56;BB CP Administrat Supremo - 31-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13869;;0;314,65;BB CP Administrat Supremo - 26-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13869;;0;688,08;BB CP Administrat Supremo - 24-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13869;;0;540,6;BB CP Administrat Supremo - 25-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13869;;0;299,17;BB CP Administrat Supremo - 29-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13869;;0;538,21;BB CP Administrat Supremo - 16-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13869;;0;682,27;BB CP Administrat Supremo - 22-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13869;;0;702,98;BB CP Administrat Supremo - 23-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;10,45;Tarifa - 30-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;4,36;Tarifa - 17-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;4,36;Tarifa - 18-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;4,36;Tarifa - 31-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;2,18;Tarifa - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;2,18;Tarifa - 12-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;2,18;Tarifa - 10-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;2,18;Tarifa - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13871;;0;2,18;Tarifa - 25-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13872;;0;602,79;Emissão de DOC - 30-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13873;;265,89;0;Ted-Levantament Depós Judicial - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13873;;156,2;0;Ted-Levantament Depós Judicial - 04-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13873;;168,11;0;Ted-Levantament Depós Judicial - 04-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13873;;67,19;0;Ted-Levantament Depós Judicial - 04-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13873;;128,44;0;Ted-Levantament Depós Judicial - 22-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13873;;66,72;0;Ted-Levantament Depós Judicial - 04-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13873;;125,52;0;Ted-Levantament Depós Judicial - 05-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13870;;6302,91;0;BB CP Administrat Supremo - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13870;;67,12;0;BB CP Administrat Supremo - 30-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13870;;4,36;0;BB CP Administrat Supremo - 17-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13870;;19,62;0;BB CP Administrat Supremo - 19-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;572,82;0;cobrança - 01-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;1575,62;0;cobrança - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;149,7;0;cobrança - 03-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;1048,93;0;cobrança - 09-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;651,88;0;cobrança - 08-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;166,46;0;cobrança - 05-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;901,5;0;cobrança - 11-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;166,85;0;cobrança - 10-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;162,89;0;cobrança - 12-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;538,21;0;cobrança - 16-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;562,55;0;cobrança - 22-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;374,11;0;cobrança - 18-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;718,24;0;cobrança - 23-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;325,58;0;cobrança - 15-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;780,92;0;cobrança - 31-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;325,55;0;cobrança - 26-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;698,98;0;cobrança - 24-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;565,74;0;cobrança - 30-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;542,78;0;cobrança - 25-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13868;;314,43;0;cobrança - 29-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13606;;0;93771,78;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13869;;572,82;0;BB CP Administrat Supremo - 01-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13869;;1046,75;0;BB CP Administrat Supremo - 09-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13869;;451,68;0;BB CP Administrat Supremo - 04-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13869;;270,18;0;BB CP Administrat Supremo - 05-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13869;;881,88;0;BB CP Administrat Supremo - 11-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13869;;325,58;0;BB CP Administrat Supremo - 15-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13869;;160,71;0;BB CP Administrat Supremo - 12-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13869;;164,67;0;BB CP Administrat Supremo - 10-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13869;;140,98;0;BB CP Administrat Supremo - 03-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13869;;643,16;0;BB CP Administrat Supremo - 08-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13869;;702,98;0;BB CP Administrat Supremo - 23-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13869;;299,17;0;BB CP Administrat Supremo - 29-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13869;;314,65;0;BB CP Administrat Supremo - 26-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13869;;369,75;0;BB CP Administrat Supremo - 18-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13869;;776,56;0;BB CP Administrat Supremo - 31-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13869;;538,21;0;BB CP Administrat Supremo - 16-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13869;;682,27;0;BB CP Administrat Supremo - 22-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13869;;688,08;0;BB CP Administrat Supremo - 24-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13869;;540,6;0;BB CP Administrat Supremo - 25-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13870;;0;6302,91;BB CP Administrat Supremo - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13870;;0;19,62;BB CP Administrat Supremo - 19-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13870;;0;67,12;BB CP Administrat Supremo - 30-07-2019
13/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13870;;0;4,36;BB CP Administrat Supremo - 17-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12881;;1699,37;0;13º Salário Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12894;;978,61;0;13º Salário Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12876;;978,61;0;13º Salário Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12840;;2767,61;0;13º Salário Pago a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12860;;923,5;0;13º Salário Pago a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12856;;1416,25;0;13º Salário Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12858;;2291,37;0;13º Salário Pago a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12859;;1971,19;0;13º Salário Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12898;;2663,97;0;13º Salário Pago a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12850;;2849,57;0;13º Salário Pago a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12871;;505,8;0;13º Salário Pago a Ibison José de Souza, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12899;;991,72;0;13º Salário Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12878;;1643,15;0;13º Salário Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12862;;4317,71;0;13º Salário Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12875;;1136,05;0;13º Salário Pago a João da Silva Neto, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12867;;1068,22;0;13º Salário Pago a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12870;;900,86;0;13º Salário Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12853;;936,6;0;13º Salário Pago a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12863;;674,4;0;13º Salário Pago a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12852;;1093,39;0;13º Salário Pago a Cecília Soares Campos Lira, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12868;;2113,69;0;13º Salário Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12861;;978,61;0;13º Salário Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12849;;2173,19;0;13º Salário Pago a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12844;;749,62;0;13º Salário Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12864;;1159,32;0;13º Salário Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12888;;1004,12;0;13º Salário Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12893;;790,3;0;13º Salário Pago a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12873;;936,6;0;13º Salário Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12855;;505,8;0;13º Salário Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12869;;2053,96;0;13º Salário Pago a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12845;;2001,82;0;13º Salário Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12887;;1763,9;0;13º Salário Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12877;;1697,31;0;13º Salário Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12890;;1082,44;0;13º Salário Pago a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12842;;5941,06;0;13º Salário Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12846;;2135,6;0;13º Salário Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12886;;1439,07;0;13º Salário Pago a Maria Cristina de Lima, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12854;;2499,21;0;13º Salário Pago a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12884;;1093,39;0;13º Salário Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12891;;1991,66;0;13º Salário Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12883;;2728,3;0;13º Salário Pago a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12872;;4285,17;0;13º Salário Pago a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12865;;978,61;0;13º Salário Pago a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12900;;923,49;0;13º Salário Pago a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12851;;2165,82;0;13º Salário Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12897;;1661,93;0;13º Salário Pago a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12879;;645,42;0;13º Salário Pago a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12882;;2990,6;0;13º Salário Pago a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12896;;1082,44;0;13º Salário Pago a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12857;;3495,31;0;13º Salário Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12841;;2106,1;0;13º Salário Pago a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12866;;2043,78;0;13º Salário Pago a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12847;;807,73;0;13º Salário Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12874;;1645,08;0;13º Salário Pago a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12843;;2672,26;0;13º Salário Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12885;;1226,16;0;13º Salário Pago a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12895;;1991,66;0;13º Salário Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12892;;1416,25;0;13º Salário Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12848;;2347,26;0;13º Salário Pago a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12889;;1222,15;0;13º Salário Pago a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12880;;1444,98;0;13º Salário Pago a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco N.º , Folha de Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Ano de 2019.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13408;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13428;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13388;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13400;;0;5,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13474;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13478;;0;81,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13360;;0;0,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13482;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13486;;0;153;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13454;;0;18,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13498;;0;514,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13401;;5,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13361;;0,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13499;;514,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13487;;153;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13483;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13429;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13389;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13409;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13455;;18,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13475;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13479;;81,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12820;;305,88;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 874, Arquivo Banco , Fatura 11.2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68).
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12819;;0;305,88;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 874, Arquivo Banco , Fatura 11.2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68).
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12818;PAD n0106/2018;1060;0;Pago a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1977 ref. a Valor empenhado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) máquinas fragmentadoras de papel para o Coren-PE, conforme Despacho nº 411/2019-DLCC.
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12834;PAD nº 323/2017;636,84;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Complemento da Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, complemento da parcela 10/11/2019 a 09/12/2019, por ter sido pago o valor antigo. (R$20.748,38).
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12816;PAD nº0629/2018;3164,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4498 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 11/2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68)
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12815;PAD nº0629/2018;0;3164,8;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 11/2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68)
13/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12833;PAD nº 323/2017;0;636,84;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Complemento da Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, complemento da parcela 10/11/2019 a 09/12/2019, por ter sido pago o valor antigo. (R$20.748,38).
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;12835;PAD nº 323/2017;175,12;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 4502 do empenho 822, Arquivo Banco , Complemento da Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, complemento da parcela 10/11/2019 a 09/12/2019, por ter sido pago o valor antigo. (R$20.748,38).).
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;12834;PAD nº 323/2017;0;175,12;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Complemento da Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, complemento da parcela 10/11/2019 a 09/12/2019, por ter sido pago o valor antigo. (R$20.748,38).)
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13873;;0;265,89;Ted-Levantament Depós Judicial - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13873;;0;66,72;Ted-Levantament Depós Judicial - 04-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13873;;0;125,52;Ted-Levantament Depós Judicial - 05-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13873;;0;128,44;Ted-Levantament Depós Judicial - 22-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13873;;0;156,2;Ted-Levantament Depós Judicial - 04-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13873;;0;67,19;Ted-Levantament Depós Judicial - 04-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13873;;0;168,11;Ted-Levantament Depós Judicial - 04-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;166,46;cobrança - 05-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;572,82;cobrança - 01-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;651,88;cobrança - 08-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;1575,62;cobrança - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;149,7;cobrança - 03-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;901,5;cobrança - 11-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;1048,93;cobrança - 09-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;162,89;cobrança - 12-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;166,85;cobrança - 10-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;562,55;cobrança - 22-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;374,11;cobrança - 18-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;538,21;cobrança - 16-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;325,58;cobrança - 15-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;718,24;cobrança - 23-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;698,98;cobrança - 24-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;565,74;cobrança - 30-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;542,78;cobrança - 25-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;314,43;cobrança - 29-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;780,92;cobrança - 31-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13868;;0;325,55;cobrança - 26-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;10,45;0;Tarifa - 30-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;10,18;0;Tarifa - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;21,8;0;Tarifa - 05-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;6,54;0;Tarifa - 04-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;8,72;0;Tarifa - 03-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;10,18;0;Tarifa - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;19,62;0;Tarifa - 11-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;8,72;0;Tarifa - 08-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;10,18;0;Tarifa - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;10,9;0;Tarifa - 10-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;15,26;0;Tarifa - 23-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;10,9;0;Tarifa - 24-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;8,72;0;Tarifa - 22-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;19,62;0;Tarifa - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;15,26;0;Tarifa - 29-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;19,62;0;Tarifa - 19-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13874;;2085,37;0;Transferência - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13874;;2085,37;0;Transferência - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13874;;2085,48;0;Transferência - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13874;;1855,48;0;Transferência - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;2,18;0;Tarifa - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;2,18;0;Tarifa - 02-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;2,18;0;Tarifa - 10-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;2,18;0;Tarifa - 25-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;2,18;0;Tarifa - 17-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;4,36;0;Tarifa - 17-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;4,36;0;Tarifa - 18-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13871;;4,36;0;Tarifa - 31-07-2019
13/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13872;;602,79;0;Emissão de DOC - 30-07-2019
13/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12819;;305,88;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 874, Arquivo Banco , Fatura 11.2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68).
13/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12815;PAD nº0629/2018;3164,8;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 11/2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68)
13/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;12833;PAD nº 323/2017;636,84;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Complemento da Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, complemento da parcela 10/11/2019 a 09/12/2019, por ter sido pago o valor antigo. (R$20.748,38).
13/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13498;;514,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13360;;0,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13454;;18,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13474;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13400;;5,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13478;;81,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13486;;153;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13408;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13482;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13428;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13388;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12819;;305,88;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 874, Arquivo Banco , Fatura 11.2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68).
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12815;PAD nº0629/2018;3164,8;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 11/2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68)
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12833;PAD nº 323/2017;636,84;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Complemento da Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, complemento da parcela 10/11/2019 a 09/12/2019, por ter sido pago o valor antigo. (R$20.748,38).
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13474;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13408;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13482;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13498;;514,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13360;;0,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13454;;18,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13486;;153;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13478;;81,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13400;;5,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13428;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13388;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12819;;0;305,88;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 874, Arquivo Banco , Fatura 11.2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68).
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12820;;305,88;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 874, Arquivo Banco , Fatura 11.2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68).
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12816;PAD nº0629/2018;3164,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4498 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 11/2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68)
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12815;PAD nº0629/2018;0;3164,8;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 11/2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68)
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12834;PAD nº 323/2017;636,84;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Complemento da Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, complemento da parcela 10/11/2019 a 09/12/2019, por ter sido pago o valor antigo. (R$20.748,38).
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12833;PAD nº 323/2017;0;636,84;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Complemento da Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, complemento da parcela 10/11/2019 a 09/12/2019, por ter sido pago o valor antigo. (R$20.748,38).
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13361;;0,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13487;;153;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13483;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13428;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13388;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13409;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13479;;81,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13389;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13401;;5,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13475;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13499;;514,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13455;;18,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13498;;0;514,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13400;;0;5,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13454;;0;18,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13474;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13482;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13478;;0;81,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13408;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13360;;0;0,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13486;;0;153;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13429;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;12818;PAD n0106/2018;1060;0;Pago a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1977 ref. a Valor empenhado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) máquinas fragmentadoras de papel para o Coren-PE, conforme Despacho nº 411/2019-DLCC.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12820;;0;305,88;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 874, Arquivo Banco , Fatura 11.2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68).
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12816;PAD nº0629/2018;0;3164,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4498 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 11/2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68)
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12834;PAD nº 323/2017;0;636,84;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Complemento da Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, complemento da parcela 10/11/2019 a 09/12/2019, por ter sido pago o valor antigo. (R$20.748,38).
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13401;;0;5,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13479;;0;81,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13487;;0;153;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13429;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13389;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13361;;0;0,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13455;;0;18,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13499;;0;514,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13409;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13483;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13475;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;12818;PAD n0106/2018;0;1060;Pago a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1977 ref. a Valor empenhado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) máquinas fragmentadoras de papel para o Coren-PE, conforme Despacho nº 411/2019-DLCC.
13/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12834;;175,12;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13868;;11143,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13873;;978,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13873;;0;978,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13868;;0;11143,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13873;;978,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13868;;11143,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12834;;175,12;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12834;;0;175,12;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12815;PAD nº0629/2018;3164,8;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 11/2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68)
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12833;PAD nº 323/2017;636,84;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Complemento da Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, complemento da parcela 10/11/2019 a 09/12/2019, por ter sido pago o valor antigo. (R$20.748,38).
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13486;;153;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13360;;0,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13498;;514,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13478;;81,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13454;;18,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13408;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13482;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13400;;5,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13474;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13428;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13388;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12819;;305,88;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 874, Arquivo Banco , Fatura 11.2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68).
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12835;;175,12;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13872;;602,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13871;;230,65;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13874;;8111,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12819;;0;305,88;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 874, Arquivo Banco , Fatura 11.2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68).
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13873;;0;978,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12834;;0;175,12;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13868;;0;11143,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12820;;305,88;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 874, Arquivo Banco , Fatura 11.2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68).
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12815;PAD nº0629/2018;0;3164,8;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 11/2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68)
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12833;PAD nº 323/2017;0;636,84;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Complemento da Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, complemento da parcela 10/11/2019 a 09/12/2019, por ter sido pago o valor antigo. (R$20.748,38).
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12834;PAD nº 323/2017;636,84;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Complemento da Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, complemento da parcela 10/11/2019 a 09/12/2019, por ter sido pago o valor antigo. (R$20.748,38).
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12818;PAD n0106/2018;1060;0;Pago a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1977 ref. a Valor empenhado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) máquinas fragmentadoras de papel para o Coren-PE, conforme Despacho nº 411/2019-DLCC.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12816;PAD nº0629/2018;3164,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4498 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 11/2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68)
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13429;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13389;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13401;;5,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13409;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13479;;81,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13361;;0,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13483;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13475;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13499;;514,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13487;;153;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13455;;18,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13482;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13400;;0;5,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13478;;0;81,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13486;;0;153;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13454;;0;18,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13474;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13408;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13498;;0;514,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13360;;0;0,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13428;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13388;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13499;;0;514,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13475;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13479;;0;81,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13361;;0;0,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13483;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13409;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13401;;0;5,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13487;;0;153;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13455;;0;18,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13389;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13429;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13874;;0;8111,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13871;;0;230,65;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13872;;0;602,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12835;;0;175,12;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12820;;0;305,88;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 874, Arquivo Banco , Fatura 11.2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68).
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12816;PAD nº0629/2018;0;3164,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4498 do empenho 639, Arquivo Banco , Fatura 11/2019-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prestação de serviço de água e esgoto para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena), competência 11/2019, matrícula: 05793208.2 (R$3.470,68+R$305,88=R$3.470,68)
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12818;PAD n0106/2018;0;1060;Pago a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1977 ref. a Valor empenhado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) máquinas fragmentadoras de papel para o Coren-PE, conforme Despacho nº 411/2019-DLCC.
13/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12834;PAD nº 323/2017;0;636,84;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Complemento da Parcela 10/11/2019 a 09/12/2019 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, complemento da parcela 10/11/2019 a 09/12/2019, por ter sido pago o valor antigo. (R$20.748,38).
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13671;;0;29410,47;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13425;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13519;;0;623,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13363;;0;1,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12925;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco 12 de 12 , GRU  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13671;;29410,47;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12733;;0;94867,15;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12734;;0;31797,3;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13607;;0;15538,01;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13876;;213,7;0;TED-Levantament Depós. Judicial - 01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13876;;185,42;0;TED-Levantament Depós. Judicial - 16-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13876;;66,74;0;TED-Levantament Depós. Judicial - 22-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13879;;19,62;0;BB CP Administrat Supremo - 30-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13879;;8994,59;0;BB CP Administrat Supremo - 01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;365,7;0;Cobrança - 02-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;997,68;0;Cobrança - 05-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;1412,87;0;Cobrança - 01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;165,84;0;Cobrança - 19-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;777,03;0;Cobrança - 06-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;206;0;Cobrança - 07-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;682,02;0;Cobrança - 15-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;125;0;Cobrança - 14-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;374,13;0;Cobrança - 16-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;1145,66;0;Cobrança - 09-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;365,7;0;Cobrança - 20-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;1029,22;0;Cobrança - 12-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;769,11;0;Cobrança - 13-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;131;0;Cobrança - 01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;775,69;0;Cobrança - 22-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;1806,4;0;Cobrança - 27-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;431,47;0;Cobrança - 23-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;618;0;Cobrança - 21-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;505,45;0;Cobrança - 29-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;841,97;0;Cobrança - 26-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13875;;206,01;0;Cobrança - 28-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;17,44;Tarifa-01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;8,72;Tarifa-19-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;10,9;Tarifa-07-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;6,54;Tarifa-15-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;6,54;Tarifa-08-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;6,54;Tarifa-20-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;8,72;Tarifa-14-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;6,54;Tarifa-02-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;23,98;Tarifa-21-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;10,9;Tarifa-09-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;8,72;Tarifa-12-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;15,26;Tarifa-06-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;23,98;Tarifa-23-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;19,62;Tarifa-30-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;8,72;Tarifa-29-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;10,9;Tarifa-26-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13877;;0;2853,05;Transferência-01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13877;;0;2586,39;Transferência-01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13877;;0;2586,39;Transferência-01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13877;;0;2546,54;Transferência-01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;2,18;Tarifa-28-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;2,18;Tarifa-27-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;4,36;Tarifa-05-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;4,36;Tarifa-22-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;10,45;Tarifa-01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;10,45;Tarifa-01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13878;;0;10,45;Tarifa-01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;359,16;BB CP Administrat Supremo - 02-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;496,73;BB CP Administrat Supremo - 29-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;993,32;BB CP Administrat Supremo - 05-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;124,46;BB CP Administrat Supremo - 08-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;1134,76;BB CP Administrat Supremo - 09-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;761,77;BB CP Administrat Supremo - 06-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;195,1;BB CP Administrat Supremo - 07-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;831,07;BB CP Administrat Supremo -26-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;675,48;BB CP Administrat Supremo - 15-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;116,28;BB CP Administrat Supremo - 14-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;769,11;BB CP Administrat Supremo - 13-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;594,02;BB CP Administrat Supremo - 21-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;838,07;BB CP Administrat Supremo - 22-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;407,49;BB CP Administrat Supremo - 23-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;359,16;BB CP Administrat Supremo - 20-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;203,83;BB CP Administrat Supremo - 28-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;1804,22;BB CP Administrat Supremo - 27-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;157,12;BB CP Administrat Supremo - 19-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;559,55;BB CP Administrat Supremo - 16-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13880;;0;1020,5;BB CP Administrat Supremo - 12-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13607;;15538,01;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13879;;0;19,62;BB CP Administrat Supremo - 30-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13879;;0;8994,59;BB CP Administrat Supremo - 01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;496,73;0;BB CP Administrat Supremo - 29-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;761,77;0;BB CP Administrat Supremo - 06-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;359,16;0;BB CP Administrat Supremo - 02-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;195,1;0;BB CP Administrat Supremo - 07-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;124,46;0;BB CP Administrat Supremo - 08-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;1134,76;0;BB CP Administrat Supremo - 09-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;993,32;0;BB CP Administrat Supremo - 05-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;559,55;0;BB CP Administrat Supremo - 16-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;407,49;0;BB CP Administrat Supremo - 23-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;1804,22;0;BB CP Administrat Supremo - 27-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;769,11;0;BB CP Administrat Supremo - 13-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;838,07;0;BB CP Administrat Supremo - 22-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;359,16;0;BB CP Administrat Supremo - 20-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;675,48;0;BB CP Administrat Supremo - 15-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;157,12;0;BB CP Administrat Supremo - 19-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;1020,5;0;BB CP Administrat Supremo - 12-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;594,02;0;BB CP Administrat Supremo - 21-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;116,28;0;BB CP Administrat Supremo - 14-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;831,07;0;BB CP Administrat Supremo -26-08-2019
16/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13880;;203,83;0;BB CP Administrat Supremo - 28-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12925;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco 12 de 12 , GRU  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12907;;0;103,35;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06  para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
16/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13425;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13519;;623,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13363;;1,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13424;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13518;;0;623,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13362;;0;1,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12924;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco 12 de 12 , GRU  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12928;PAD nº348/2017;0;9832,25;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16742 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12918;PAD nº249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/12/2019 a 31/12/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
16/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12915;PAD nº0017/2019;0;6649,52;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 132152 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. 
16/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12922;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12920;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
16/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12911;PAD nº0628/2018;0;510,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087313087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina do Coren-PE. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12913;PAD nº0628/2018;0;380,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 088056607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada do Coren-PE. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12909;PAD nº0628/2018;0;166,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087262895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contra: 7002439730. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12733;;94867,15;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;12734;;31797,3;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;17,44;0;Tarifa-01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;15,26;0;Tarifa-06-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;6,54;0;Tarifa-08-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;8,72;0;Tarifa-12-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;6,54;0;Tarifa-20-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;10,9;0;Tarifa-07-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;6,54;0;Tarifa-15-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;6,54;0;Tarifa-02-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;10,9;0;Tarifa-09-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;8,72;0;Tarifa-19-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;8,72;0;Tarifa-14-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;23,98;0;Tarifa-21-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;8,72;0;Tarifa-29-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;23,98;0;Tarifa-23-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;10,9;0;Tarifa-26-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;19,62;0;Tarifa-30-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13877;;2586,39;0;Transferência-01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13877;;2853,05;0;Transferência-01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13877;;2546,54;0;Transferência-01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13877;;2586,39;0;Transferência-01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;2,18;0;Tarifa-27-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;2,18;0;Tarifa-28-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;4,36;0;Tarifa-05-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;4,36;0;Tarifa-22-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;10,45;0;Tarifa-01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;10,45;0;Tarifa-01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13878;;10,45;0;Tarifa-01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13876;;0;185,42;TED-Levantament Depós. Judicial - 16-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13876;;0;213,7;TED-Levantament Depós. Judicial - 01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13876;;0;66,74;TED-Levantament Depós. Judicial - 22-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;997,68;Cobrança - 05-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;365,7;Cobrança - 02-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;1412,87;Cobrança - 01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;1029,22;Cobrança - 12-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;682,02;Cobrança - 15-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;131;Cobrança - 01-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;769,11;Cobrança - 13-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;165,84;Cobrança - 19-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;374,13;Cobrança - 16-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;206;Cobrança - 07-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;365,7;Cobrança - 20-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;125;Cobrança - 14-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;777,03;Cobrança - 06-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;1145,66;Cobrança - 09-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;1806,4;Cobrança - 27-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;618;Cobrança - 21-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;206,01;Cobrança - 28-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;505,45;Cobrança - 29-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;841,97;Cobrança - 26-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;775,69;Cobrança - 22-08-2019
16/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13875;;0;431,47;Cobrança - 23-08-2019
16/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;12915;PAD nº0017/2019;6649,52;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 132152 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. 
16/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;12907;;103,35;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06  para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
16/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12909;PAD nº0628/2018;166,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087262895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contra: 7002439730. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12913;PAD nº0628/2018;380,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 088056607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada do Coren-PE. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12911;PAD nº0628/2018;510,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087313087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina do Coren-PE. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;12918;PAD nº249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/12/2019 a 31/12/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
16/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;12924;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco 12 de 12 , GRU  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;12920;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
16/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;12922;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12928;PAD nº348/2017;9832,25;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16742 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13424;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13518;;623,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13362;;1,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12909;PAD nº0628/2018;166,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087262895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contra: 7002439730. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12911;PAD nº0628/2018;510,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087313087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina do Coren-PE. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12913;PAD nº0628/2018;380,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 088056607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada do Coren-PE. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;12915;PAD nº0017/2019;6649,52;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 132152 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. 
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12924;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco 12 de 12 , GRU  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12918;PAD nº249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/12/2019 a 31/12/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12922;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12920;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12928;PAD nº348/2017;9832,25;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16742 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12907;;103,35;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06  para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13424;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13362;;1,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13518;;623,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12911;PAD nº0628/2018;0;510,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087313087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina do Coren-PE. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12913;PAD nº0628/2018;0;380,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 088056607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada do Coren-PE. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12909;PAD nº0628/2018;0;166,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087262895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contra: 7002439730. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;12915;PAD nº0017/2019;0;6649,52;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 132152 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. 
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12924;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco 12 de 12 , GRU  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12922;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12918;PAD nº249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/12/2019 a 31/12/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12920;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12925;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco 12 de 12 , GRU  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12928;PAD nº348/2017;0;9832,25;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16742 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12907;;0;103,35;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06  para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13425;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13518;;0;623,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13362;;0;1,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13519;;623,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13363;;1,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13424;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12925;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco 12 de 12 , GRU  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13519;;0;623,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13363;;0;1,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13425;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13876;;465,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13875;;13731,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;12920;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
16/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;12922;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;12915;PAD nº0017/2019;6649,52;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 132152 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. 
16/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;12924;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco 12 de 12 , GRU  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;12920;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
16/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;12924;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco 12 de 12 , GRU  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;12915;PAD nº0017/2019;0;6649,52;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 132152 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. 
16/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;12922;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13876;;465,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13876;;0;465,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13875;;0;13731,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13875;;13731,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12922;PAD nº180/2017;2800;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12924;PAD nº026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco 12 de 12 , GRU  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12911;PAD nº0628/2018;510,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087313087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina do Coren-PE. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12913;PAD nº0628/2018;380,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 088056607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada do Coren-PE. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12909;PAD nº0628/2018;166,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087262895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contra: 7002439730. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12915;PAD nº0017/2019;6649,52;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 132152 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. 
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12918;PAD nº249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/12/2019 a 31/12/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12907;;103,35;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06  para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13424;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13362;;1,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13518;;623,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12928;PAD nº348/2017;9832,25;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16742 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12920;PAD nº1628/2014;654,64;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13424;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13518;;0;623,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13362;;0;1,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13363;;1,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13519;;623,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13425;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12925;PAD nº026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco 12 de 12 , GRU  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12928;PAD nº348/2017;0;9832,25;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16742 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12920;PAD nº1628/2014;0;654,64;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12922;PAD nº180/2017;0;2800;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12924;PAD nº026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco 12 de 12 , GRU  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12918;PAD nº249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/12/2019 a 31/12/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12911;PAD nº0628/2018;0;510,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087313087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina do Coren-PE. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12913;PAD nº0628/2018;0;380,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 088056607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada do Coren-PE. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12909;PAD nº0628/2018;0;166,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087262895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contra: 7002439730. Competência: Dezembro/2019.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12915;PAD nº0017/2019;0;6649,52;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 132152 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. 
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13876;;0;465,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13875;;0;13731,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12907;;0;103,35;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06  para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12734;;31797,3;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12733;;94867,15;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13878;;238,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13877;;10572,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13878;;0;238,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12734;;0;31797,3;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13877;;0;10572,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12733;;0;94867,15;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13425;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13519;;0;623,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13363;;0;1,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12925;PAD nº026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco 12 de 12 , GRU  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para funcionamento da Subseção Serra Talhada, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº.044/2019-Gestão de Contratos.
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13672;;0;23077,95;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13608;;0;20438,01;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12908;;0;103,35;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4504 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06  para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13672;;23077,95;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13791;;144,27;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Rylla Erika Bezerra de Lima, Inscrição nº 350916-ENF, Referente a depósito judicial creditado a favor do COREN-PE aplicado no débito executado com custas e taxas de honorários. (R$2.079,11+R$20,79+R$144,27= R$2.244,17).
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13703;;2346,94;0;DOC Crédito em Conta - a ser identificado.
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13702;;2079,11;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Rylla Erika Bezerra de Lima, Inscrição nº 350916-ENF, Referente a depósito judicial creditado a favor do COREN-PE aplicado no débito executado com custas e taxas de honorários. (R$2.079,11+R$20,79+R$144,27= R$2.244,17).
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12917;PAD nº0017/2019;0;628,38;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4508 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 132152 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. ).
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12916;PAD nº0017/2019;0;6021,14;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 132152 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. 
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13793;MEMO Nº 085/2019;20,79;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Rylla Erika Bezerra de Lima, Inscrição nº 350916-ENF, Referente a depósito judicial creditado a favor do COREN-PE aplicado no débito executado com custas e taxas de honorários. (R$2.079,11+R$20,79+R$144,27= R$2.244,17).
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12910;PAD nº0628/2018;0;166,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4505 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087262895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contra: 7002439730. Competência: Dezembro/2019.
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12912;PAD nº0628/2018;0;510,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4506 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087313087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina do Coren-PE. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Dezembro/2019.
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12914;PAD nº0628/2018;0;380,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4507 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 088056607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada do Coren-PE. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Dezembro/2019.
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13495;;0;459,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13893;;0;3847,2;Transferência-02-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13893;;0;2561,42;Transferência-02-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13893;;0;3628,74;Transferência-02-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13893;;0;3878,45;Transferência-02-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13893;;0;194;Transferência-20-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13882;;0;770,15;BB CP Administrat Supremo - 10-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13882;;0;230,58;BB CP Administrat Supremo - 06-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13882;;0;508,3;BB CP Administrat Supremo - 03-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13882;;0;2092,15;BB CP Administrat Supremo - 11-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13882;;0;1504,54;BB CP Administrat Supremo - 09-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13882;;0;1395,52;BB CP Administrat Supremo - 04-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13882;;0;435,03;BB CP Administrat Supremo - 20-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13882;;0;1099,9;BB CP Administrat Supremo - 13-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13882;;0;564,44;BB CP Administrat Supremo - 12-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13882;;0;649,65;BB CP Administrat Supremo - 25-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13882;;0;939,92;BB CP Administrat Supremo - 30-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13882;;0;979,12;BB CP Administrat Supremo - 23-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13882;;0;373,96;BB CP Administrat Supremo - 19-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13882;;0;195,1;BB CP Administrat Supremo - 27-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13882;;0;348,5;BB CP Administrat Supremo - 16-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13882;;0;587,58;BB CP Administrat Supremo - 17-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;10,45;Tarifa- 02-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;10,45;Tarifa- 02-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;10,45;Tarifa- 02-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;10,45;Tarifa- 20-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;2,18;Tarifa- 13-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;13,08;Tarifa-11-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;26,16;Tarifa- 19-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;21,8;Tarifa- 09-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;28,34;Tarifa- 03-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;13,08;Tarifa- 05-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;15,26;Tarifa- 06-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;13,08;Tarifa- 12-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;8,72;Tarifa- 10-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;6,54;Tarifa- 17-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;19,62;Tarifa- 16-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;10,9;Tarifa- 20-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;8,72;Tarifa- 23-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;8,72;Tarifa- 26-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;10,9;Tarifa- 27-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;6,54;Tarifa- 30-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;13,08;Tarifa- 24-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13890;;0;4,36;Tarifa- 04-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13896;;155;0;Doc-crédito em conta Corrente - 19-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13881;;12229,86;0;BB CP Administrat Supremo - 02-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13881;;8,72;0;BB CP Administrat Supremo - 26-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13881;;13,08;0;BB CP Administrat Supremo - 05-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13881;;13,08;0;BB CP Administrat Supremo - 24-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13883;;1717,3;0;Cobrança - 02-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13883;;778,87;0;Cobrança - 10-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13883;;536,64;0;Cobrança - 03-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13883;;577,52;0;Cobrança - 12-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13883;;1102,08;0;Cobrança - 13-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13883;;1873,79;0;Cobrança - 11-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13883;;1399,88;0;Cobrança - 04-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13883;;245,84;0;Cobrança - 06-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13883;;1526,34;0;Cobrança - 09-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13883;;290,8;0;Cobrança - 19-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13883;;594,12;0;Cobrança - 17-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13883;;946,46;0;Cobrança - 30-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13883;;495,38;0;Cobrança - 20-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13883;;368,12;0;Cobrança - 16-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13883;;206;0;Cobrança - 27-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13883;;987,84;0;Cobrança - 23-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13883;;337,85;0;Cobrança - 25-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13895;;231,44;0;TED-Lavantament Depós. Judicial - 11-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13895;;109,32;0;TED-Lavantament Depós. Judicial - 19-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13895;;111,78;0;TED-Lavantament Depós. Judicial - 25-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13895;;200,02;0;TED-Lavantament Depós. Judicial - 25-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13608;;20438,01;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13882;;508,3;0;BB CP Administrat Supremo - 03-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13882;;1395,52;0;BB CP Administrat Supremo - 04-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13882;;770,15;0;BB CP Administrat Supremo - 10-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13882;;230,58;0;BB CP Administrat Supremo - 06-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13882;;1504,54;0;BB CP Administrat Supremo - 09-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13882;;2092,15;0;BB CP Administrat Supremo - 11-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13882;;195,1;0;BB CP Administrat Supremo - 27-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13882;;435,03;0;BB CP Administrat Supremo - 20-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13882;;587,58;0;BB CP Administrat Supremo - 17-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13882;;979,12;0;BB CP Administrat Supremo - 23-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13882;;939,92;0;BB CP Administrat Supremo - 30-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13882;;373,96;0;BB CP Administrat Supremo - 19-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13882;;564,44;0;BB CP Administrat Supremo - 12-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13882;;1099,9;0;BB CP Administrat Supremo - 13-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13882;;348,5;0;BB CP Administrat Supremo - 16-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13882;;649,65;0;BB CP Administrat Supremo - 25-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13881;;0;12229,86;BB CP Administrat Supremo - 02-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13881;;0;13,08;BB CP Administrat Supremo - 05-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13881;;0;8,72;BB CP Administrat Supremo - 26-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13881;;0;13,08;BB CP Administrat Supremo - 24-09-2019
17/12/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13702;;0;2079,11;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Rylla Erika Bezerra de Lima, Inscrição nº 350916-ENF, Referente a depósito judicial creditado a favor do COREN-PE aplicado no débito executado com custas e taxas de honorários. (R$2.079,11+R$20,79+R$144,27= R$2.244,17).
17/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13494;;0;459,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13495;;459,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12944;;812,17;0;Cancelamento da liquidação nº 4112, do Empenho 820, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6635704, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12945;;210,15;0;Cancelamento da liquidação nº 4231, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 11/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12908;;103,35;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4504 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06  para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
17/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12946;;199,47;0;Cancelamento da liquidação nº 4232, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 11/2019, em função de devolução em conta corrente.
17/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12916;PAD nº0017/2019;6649,52;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 132152 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. 
17/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12943;MEMO Nº 091/2019;21,08;0;Cancelamento da liquidação nº 3815, do Empenho 796, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
17/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12942;PAD nº0562/2017;235,6;0;Cancelamento da liquidação nº 3436, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 17749870, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12912;PAD nº0628/2018;510,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4506 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087313087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina do Coren-PE. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Dezembro/2019.
17/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12910;PAD nº0628/2018;166,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4505 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087262895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contra: 7002439730. Competência: Dezembro/2019.
17/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12914;PAD nº0628/2018;380,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4507 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 088056607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada do Coren-PE. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Dezembro/2019.
17/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12933;PAD nº 700/2017;0;644,9;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 876, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$271.020,47 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019. 
17/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13793;MEMO Nº 085/2019;0;20,79;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Rylla Erika Bezerra de Lima, Inscrição nº 350916-ENF, Referente a depósito judicial creditado a favor do COREN-PE aplicado no débito executado com custas e taxas de honorários. (R$2.079,11+R$20,79+R$144,27= R$2.244,17).
17/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12931;PAD nº 700/2017;0;40008,17;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12916;PAD nº0017/2019;0;628,38;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 132152 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. )
17/12/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12917;PAD nº0017/2019;628,38;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4508 do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 132152 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. ).
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13883;;0;1717,3;Cobrança - 02-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13883;;0;1399,88;Cobrança - 04-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13883;;0;245,84;Cobrança - 06-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13883;;0;577,52;Cobrança - 12-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13883;;0;536,64;Cobrança - 03-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13883;;0;778,87;Cobrança - 10-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13883;;0;1873,79;Cobrança - 11-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13883;;0;1102,08;Cobrança - 13-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13883;;0;1526,34;Cobrança - 09-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13883;;0;594,12;Cobrança - 17-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13883;;0;946,46;Cobrança - 30-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13883;;0;368,12;Cobrança - 16-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13883;;0;987,84;Cobrança - 23-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13883;;0;206;Cobrança - 27-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13883;;0;337,85;Cobrança - 25-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13883;;0;290,8;Cobrança - 19-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13883;;0;495,38;Cobrança - 20-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13896;;0;155;Doc-crédito em conta Corrente - 19-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13895;;0;231,44;TED-Lavantament Depós. Judicial - 11-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13895;;0;200,02;TED-Lavantament Depós. Judicial - 25-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13895;;0;111,78;TED-Lavantament Depós. Judicial - 25-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13895;;0;109,32;TED-Lavantament Depós. Judicial - 19-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;2,18;0;Tarifa- 13-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;10,45;0;Tarifa- 02-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;10,45;0;Tarifa- 02-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;10,45;0;Tarifa- 02-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;10,45;0;Tarifa- 20-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;28,34;0;Tarifa- 03-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;8,72;0;Tarifa- 10-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;26,16;0;Tarifa- 19-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;13,08;0;Tarifa- 05-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;15,26;0;Tarifa- 06-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;13,08;0;Tarifa-11-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;19,62;0;Tarifa- 16-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;21,8;0;Tarifa- 09-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;6,54;0;Tarifa- 17-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;13,08;0;Tarifa- 12-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;8,72;0;Tarifa- 26-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;13,08;0;Tarifa- 24-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;6,54;0;Tarifa- 30-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;8,72;0;Tarifa- 23-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;10,9;0;Tarifa- 27-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;10,9;0;Tarifa- 20-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13890;;4,36;0;Tarifa- 04-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13893;;3847,2;0;Transferência-02-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13893;;3878,45;0;Transferência-02-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13893;;2561,42;0;Transferência-02-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13893;;3628,74;0;Transferência-02-09-2019
17/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13893;;194;0;Transferência-20-09-2019
17/12/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;12945;;0;210,15;Cancelamento da liquidação nº 4231, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 11/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;12944;;0;812,17;Cancelamento da liquidação nº 4112, do Empenho 820, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6635704, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;12942;PAD nº0562/2017;0;235,6;Cancelamento da liquidação nº 3436, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 17749870, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;12946;;0;199,47;Cancelamento da liquidação nº 4232, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 11/2019, em função de devolução em conta corrente.
17/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13494;;459,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;12931;PAD nº 700/2017;40008,17;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019
17/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;12933;PAD nº 700/2017;644,9;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 876, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$271.020,47 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019. 
17/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12943;MEMO Nº 091/2019;0;21,08;Cancelamento da liquidação nº 3815, do Empenho 796, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
17/12/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13703;;0;2346,94;DOC Crédito em Conta - a ser identificado.
17/12/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13791;;0;144,27;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Rylla Erika Bezerra de Lima, Inscrição nº 350916-ENF, Referente a depósito judicial creditado a favor do COREN-PE aplicado no débito executado com custas e taxas de honorários. (R$2.079,11+R$20,79+R$144,27= R$2.244,17).
17/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13702;;2079,11;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Rylla Erika Bezerra de Lima, Inscrição nº 350916-ENF, Referente a depósito judicial creditado a favor do COREN-PE aplicado no débito executado com custas e taxas de honorários. (R$2.079,11+R$20,79+R$144,27= R$2.244,17).
17/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13791;;144,27;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Rylla Erika Bezerra de Lima, Inscrição nº 350916-ENF, Referente a depósito judicial creditado a favor do COREN-PE aplicado no débito executado com custas e taxas de honorários. (R$2.079,11+R$20,79+R$144,27= R$2.244,17).
17/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13703;;2346,94;0;DOC Crédito em Conta - a ser identificado.
17/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13702;;0;2079,11;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Rylla Erika Bezerra de Lima, Inscrição nº 350916-ENF, Referente a depósito judicial creditado a favor do COREN-PE aplicado no débito executado com custas e taxas de honorários. (R$2.079,11+R$20,79+R$144,27= R$2.244,17).
17/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13703;;0;2346,94;DOC Crédito em Conta - a ser identificado.
17/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13791;;0;144,27;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Rylla Erika Bezerra de Lima, Inscrição nº 350916-ENF, Referente a depósito judicial creditado a favor do COREN-PE aplicado no débito executado com custas e taxas de honorários. (R$2.079,11+R$20,79+R$144,27= R$2.244,17).
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;12930;PAD nº 700/2017;644,9;0;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$271.020,47 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;12952;;0;812,17;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;12951;;0;833,85;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12949;;0;19,96;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12950;;0;84,38;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12948;;0;20,6;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12947;0;0;20,1;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12953;MEMO Nº 091/2019;0;21,08;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12954;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12945;;0;210,15;Cancelamento da liquidação nº 4231, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 11/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;12942;PAD nº0562/2017;0;235,6;Cancelamento da liquidação nº 3436, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 17749870, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;12946;;0;199,47;Cancelamento da liquidação nº 4232, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 11/2019, em função de devolução em conta corrente.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;12933;PAD nº 700/2017;644,9;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 876, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$271.020,47 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;12931;PAD nº 700/2017;40008,17;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;12930;PAD nº 700/2017;0;644,9;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$271.020,47 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13494;;459,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12951;;833,85;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12952;;812,17;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12944;;0;812,17;Cancelamento da liquidação nº 4112, do Empenho 820, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6635704, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12948;;20,6;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12949;;19,96;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12950;;84,38;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12943;MEMO Nº 091/2019;0;21,08;Cancelamento da liquidação nº 3815, do Empenho 796, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12953;MEMO Nº 091/2019;21,08;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12954;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12947;0;20,1;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12945;;210,15;0;Cancelamento da liquidação nº 4231, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 11/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;12942;PAD nº0562/2017;235,6;0;Cancelamento da liquidação nº 3436, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 17749870, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;12946;;199,47;0;Cancelamento da liquidação nº 4232, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 11/2019, em função de devolução em conta corrente.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;12933;PAD nº 700/2017;0;644,9;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 876, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$271.020,47 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;12931;PAD nº 700/2017;0;40008,17;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12912;PAD nº0628/2018;510,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4506 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087313087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina do Coren-PE. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Dezembro/2019.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12910;PAD nº0628/2018;166,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4505 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087262895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contra: 7002439730. Competência: Dezembro/2019.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12914;PAD nº0628/2018;380,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4507 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 088056607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada do Coren-PE. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Dezembro/2019.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;12916;PAD nº0017/2019;6649,52;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 132152 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12908;;103,35;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4504 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06  para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13495;;459,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13494;;0;459,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12944;;812,17;0;Cancelamento da liquidação nº 4112, do Empenho 820, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6635704, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13793;MEMO Nº 085/2019;0;20,79;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Rylla Erika Bezerra de Lima, Inscrição nº 350916-ENF, Referente a depósito judicial creditado a favor do COREN-PE aplicado no débito executado com custas e taxas de honorários. (R$2.079,11+R$20,79+R$144,27= R$2.244,17).
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12943;MEMO Nº 091/2019;21,08;0;Cancelamento da liquidação nº 3815, do Empenho 796, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12910;PAD nº0628/2018;0;166,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4505 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087262895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contra: 7002439730. Competência: Dezembro/2019.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12912;PAD nº0628/2018;0;510,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4506 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087313087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina do Coren-PE. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Dezembro/2019.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12914;PAD nº0628/2018;0;380,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4507 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 088056607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada do Coren-PE. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Dezembro/2019.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;12916;PAD nº0017/2019;0;6649,52;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 132152 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. 
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12908;;0;103,35;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4504 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06  para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13495;;0;459,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13793;MEMO Nº 085/2019;20,79;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Rylla Erika Bezerra de Lima, Inscrição nº 350916-ENF, Referente a depósito judicial creditado a favor do COREN-PE aplicado no débito executado com custas e taxas de honorários. (R$2.079,11+R$20,79+R$144,27= R$2.244,17).
17/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13883;;13984,83;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13895;;652,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13791;;144,27;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Rylla Erika Bezerra de Lima, Inscrição nº 350916-ENF, Referente a depósito judicial creditado a favor do COREN-PE aplicado no débito executado com custas e taxas de honorários. (R$2.079,11+R$20,79+R$144,27= R$2.244,17).
17/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13703;;2346,94;0;DOC Crédito em Conta - a ser identificado.
17/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13702;;2079,11;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Rylla Erika Bezerra de Lima, Inscrição nº 350916-ENF, Referente a depósito judicial creditado a favor do COREN-PE aplicado no débito executado com custas e taxas de honorários. (R$2.079,11+R$20,79+R$144,27= R$2.244,17).
17/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13896;;155;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;12942;PAD nº0562/2017;0;235,6;Cancelamento da liquidação nº 3436, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 17749870, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;12942;PAD nº0562/2017;235,6;0;Cancelamento da liquidação nº 3436, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 17749870, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13895;;652,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13896;;155;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13883;;13984,83;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13896;;0;155;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13895;;0;652,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13883;;0;13984,83;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12951;;0;833,85;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12949;;0;19,96;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12952;;0;812,17;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12950;;0;84,38;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13703;;0;2346,94;DOC Crédito em Conta - a ser identificado.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13702;;0;2079,11;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Rylla Erika Bezerra de Lima, Inscrição nº 350916-ENF, Referente a depósito judicial creditado a favor do COREN-PE aplicado no débito executado com custas e taxas de honorários. (R$2.079,11+R$20,79+R$144,27= R$2.244,17).
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13791;;0;144,27;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Rylla Erika Bezerra de Lima, Inscrição nº 350916-ENF, Referente a depósito judicial creditado a favor do COREN-PE aplicado no débito executado com custas e taxas de honorários. (R$2.079,11+R$20,79+R$144,27= R$2.244,17).
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12948;;0;20,6;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12930;PAD nº 700/2017;644,9;0;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$271.020,47 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12947;0;0;20,1;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12954;Memo nº94/19-PROGER;0;11,17;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12953;MEMO Nº 091/2019;0;21,08;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12954;Memo nº94/19-PROGER;11,17;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12933;PAD nº 700/2017;644,9;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 876, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$271.020,47 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12953;MEMO Nº 091/2019;21,08;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12942;PAD nº0562/2017;0;235,6;Cancelamento da liquidação nº 3436, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 17749870, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12943;MEMO Nº 091/2019;0;21,08;Cancelamento da liquidação nº 3815, do Empenho 796, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12931;PAD nº 700/2017;40008,17;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12930;PAD nº 700/2017;0;644,9;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$271.020,47 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13494;;459,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12952;;812,17;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12951;;833,85;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12950;;84,38;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12949;;19,96;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12948;;20,6;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12946;;0;199,47;Cancelamento da liquidação nº 4232, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 11/2019, em função de devolução em conta corrente.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12944;;0;812,17;Cancelamento da liquidação nº 4112, do Empenho 820, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6635704, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12945;;0;210,15;Cancelamento da liquidação nº 4231, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 11/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12947;0;20,1;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13890;;272,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13893;;14109,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13895;;0;652,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13896;;0;155;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13883;;0;13984,83;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12946;;199,47;0;Cancelamento da liquidação nº 4232, do Empenho 15, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 11/2019, em função de devolução em conta corrente.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12945;;210,15;0;Cancelamento da liquidação nº 4231, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 11/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12944;;812,17;0;Cancelamento da liquidação nº 4112, do Empenho 820, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6635704, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12908;;103,35;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4504 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06  para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12933;PAD nº 700/2017;0;644,9;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 876, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$271.020,47 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12931;PAD nº 700/2017;0;40008,17;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13793;MEMO Nº 085/2019;0;20,79;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Rylla Erika Bezerra de Lima, Inscrição nº 350916-ENF, Referente a depósito judicial creditado a favor do COREN-PE aplicado no débito executado com custas e taxas de honorários. (R$2.079,11+R$20,79+R$144,27= R$2.244,17).
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12916;PAD nº0017/2019;6649,52;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 132152 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12943;MEMO Nº 091/2019;21,08;0;Cancelamento da liquidação nº 3815, do Empenho 796, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12942;PAD nº0562/2017;235,6;0;Cancelamento da liquidação nº 3436, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 17749870, em função de devolução em folha de pagamento.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12912;PAD nº0628/2018;510,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4506 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087313087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina do Coren-PE. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Dezembro/2019.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12910;PAD nº0628/2018;166,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4505 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087262895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contra: 7002439730. Competência: Dezembro/2019.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12914;PAD nº0628/2018;380,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4507 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 088056607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada do Coren-PE. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Dezembro/2019.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13495;;459,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13494;;0;459,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13495;;0;459,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12908;;0;103,35;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4504 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113822860 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06  para o exercício de 2019. Competência: Novembro/2019. ( 81 ) 3628-0425.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13890;;0;272,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13893;;0;14109,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12916;PAD nº0017/2019;0;6649,52;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Fatura 132152 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL. 
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13793;MEMO Nº 085/2019;20,79;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Rylla Erika Bezerra de Lima, Inscrição nº 350916-ENF, Referente a depósito judicial creditado a favor do COREN-PE aplicado no débito executado com custas e taxas de honorários. (R$2.079,11+R$20,79+R$144,27= R$2.244,17).
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12910;PAD nº0628/2018;0;166,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4505 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087262895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Limoeiro, Sala: 06 do Coren-PE. Conta Contra: 7002439730. Competência: Dezembro/2019.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12914;PAD nº0628/2018;0;380,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4507 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 088056607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Serra Talhada do Coren-PE. Conta Contrato: 007008864270. Competência: Dezembro/2019.
17/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12912;PAD nº0628/2018;0;510,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4506 do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087313087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Petrolina do Coren-PE. Conta Contrato: 007013214063. Competência: Dezembro/2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13673;;0;25736,04;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13523;;0;636,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13673;;25736,04;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13609;;13726,59;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13899;;15613,51;0;BB CP Administrat Supremo - 02-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13899;;15,26;0;BB CP Administrat Supremo - 25-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13899;;13,08;0;BB CP Administrat Supremo - 24-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13903;;209,22;0;TED - Levantament Depós. Judicial - 22-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13902;;162,25;0;TED - Levantament Depós. Judicial - 16-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13902;;168;0;TED - Levantament Depós. Judicial - 04-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13902;;618,81;0;TED - Levantament Depós. Judicial - 16-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13902;;162,36;0;TED - Levantament Depós. Judicial - 18-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13902;;191,28;0;TED - Levantament Depós. Judicial - 04-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;3349,81;0;Cobrança-01-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;630,67;0;Cobrança-09-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;763,55;0;Cobrança-08-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;494,8;0;Cobrança-10-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;386,83;0;Cobrança-02-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;366,82;0;Cobrança-03-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;630,86;0;Cobrança-14-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;420,04;0;Cobrança-07-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;1814,1;0;Cobrança-11-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;179,53;0;Cobrança-04-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;850,07;0;Cobrança-22-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;266;0;Cobrança-29-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;585,47;0;Cobrança-16-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;362,06;0;Cobrança-21-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;366,92;0;Cobrança-17-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;490,17;0;Cobrança-28-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;206;0;Cobrança-23-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;389,61;0;Cobrança-18-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;713,52;0;Cobrança-15-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;1216,56;0;Cobrança-31-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13897;;149,06;0;Cobrança-30-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;2,18;Tarifa - 09/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;2,18;Tarifa - 21/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;4,36;Tarifa - 17/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;10,45;Tarifa - 02/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;10,45;Tarifa - 02/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;10,45;Tarifa - 02/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13901;;0;4405,82;Transferência - 02-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13901;;0;3158,39;Transferência - 02-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13901;;0;4405,82;Transferência - 02-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13901;;0;3998,96;Transferência - 02-10-2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;3338,91;BB CP Administrat Supremo - 01-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;706,98;BB CP Administrat Supremo - 15-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;530,09;BB CP Administrat Supremo - 04-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;757,01;BB CP Administrat Supremo - 08-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;1783,58;BB CP Administrat Supremo - 11-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;406,96;BB CP Administrat Supremo - 07-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;624,32;BB CP Administrat Supremo - 14-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;494,8;BB CP Administrat Supremo - 10-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;628,49;BB CP Administrat Supremo - 09-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;351,56;BB CP Administrat Supremo - 03-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;359,88;BB CP Administrat Supremo -21-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;362,56;BB CP Administrat Supremo - 17-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;142,52;BB CP Administrat Supremo - 01-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;490,17;BB CP Administrat Supremo - 28-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;543,25;BB CP Administrat Supremo - 18-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;257,28;BB CP Administrat Supremo - 29-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;1355,63;BB CP Administrat Supremo - 16-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;1216,56;BB CP Administrat Supremo - 31-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;197,28;BB CP Administrat Supremo - 23-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13898;;0;1059,29;BB CP Administrat Supremo - 22-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;10,9;Tarifa - 01/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;30,52;Tarifa - 11/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;13,08;Tarifa - 01/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;6,54;Tarifa - 08/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;8,72;Tarifa - 01/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;15,26;Tarifa - 03/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;6,54;Tarifa - 14/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;10,9;Tarifa - 16/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;13,08;Tarifa - 24/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;6,54;Tarifa - 30/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;8,72;Tarifa - 18/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;15,26;Tarifa - 25/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;8,72;Tarifa - 29/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;6,54;Tarifa - 15/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13900;;0;8,72;Tarifa - 23/10/2019
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13609;;0;13726,59;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13899;;0;15613,51;BB CP Administrat Supremo - 02-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13899;;0;15,26;BB CP Administrat Supremo - 25-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13899;;0;13,08;BB CP Administrat Supremo - 24-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;3338,91;0;BB CP Administrat Supremo - 01-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;628,49;0;BB CP Administrat Supremo - 09-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;494,8;0;BB CP Administrat Supremo - 10-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;1783,58;0;BB CP Administrat Supremo - 11-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;530,09;0;BB CP Administrat Supremo - 04-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;406,96;0;BB CP Administrat Supremo - 07-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;757,01;0;BB CP Administrat Supremo - 08-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;351,56;0;BB CP Administrat Supremo - 03-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;624,32;0;BB CP Administrat Supremo - 14-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;706,98;0;BB CP Administrat Supremo - 15-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;257,28;0;BB CP Administrat Supremo - 29-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;1059,29;0;BB CP Administrat Supremo - 22-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;543,25;0;BB CP Administrat Supremo - 18-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;1355,63;0;BB CP Administrat Supremo - 16-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;362,56;0;BB CP Administrat Supremo - 17-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;490,17;0;BB CP Administrat Supremo - 28-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;197,28;0;BB CP Administrat Supremo - 23-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;359,88;0;BB CP Administrat Supremo -21-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;142,52;0;BB CP Administrat Supremo - 01-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13898;;1216,56;0;BB CP Administrat Supremo - 31-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;12967;PAD nº532/2018;387;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Selecione... , NOTA FISCAL 0369 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
18/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12965;;0;2864,82;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 878, Arquivo Banco , DOC 6672837 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12962;;0;368;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13523;;636,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13522;;0;636,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12959;PAD nº0272/2019;0;1228,85;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 90046 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas Realizadas em 11/2019.
18/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12967;PAD nº532/2018;0;387;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Selecione... , NOTA FISCAL 0369 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
18/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12969;PAD nº0628/2018;0;1065,5;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087096395 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), do Coren-PE. Competência: 12/2019. Conta Contrato: 2649183018.
18/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12957;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;10,9;0;Tarifa - 01/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;6,54;0;Tarifa - 08/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;13,08;0;Tarifa - 01/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;15,26;0;Tarifa - 03/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;30,52;0;Tarifa - 11/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;6,54;0;Tarifa - 14/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;8,72;0;Tarifa - 01/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;8,72;0;Tarifa - 23/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;8,72;0;Tarifa - 29/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;15,26;0;Tarifa - 25/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;8,72;0;Tarifa - 18/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;6,54;0;Tarifa - 15/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;6,54;0;Tarifa - 30/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;13,08;0;Tarifa - 24/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;10,9;0;Tarifa - 16/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;2,18;0;Tarifa - 09/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;2,18;0;Tarifa - 21/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;4,36;0;Tarifa - 17/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13901;;4405,82;0;Transferência - 02-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13901;;3998,96;0;Transferência - 02-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13901;;4405,82;0;Transferência - 02-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13901;;3158,39;0;Transferência - 02-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;10,45;0;Tarifa - 02/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;10,45;0;Tarifa - 02/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13900;;10,45;0;Tarifa - 02/10/2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13903;;0;209,22;TED - Levantament Depós. Judicial - 22-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13902;;0;162,25;TED - Levantament Depós. Judicial - 16-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13902;;0;162,36;TED - Levantament Depós. Judicial - 18-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13902;;0;191,28;TED - Levantament Depós. Judicial - 04-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13902;;0;618,81;TED - Levantament Depós. Judicial - 16-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13902;;0;168;TED - Levantament Depós. Judicial - 04-10-2019.
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;3349,81;Cobrança-01-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;494,8;Cobrança-10-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;420,04;Cobrança-07-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;179,53;Cobrança-04-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;366,82;Cobrança-03-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;630,86;Cobrança-14-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;630,67;Cobrança-09-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;386,83;Cobrança-02-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;763,55;Cobrança-08-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;1814,1;Cobrança-11-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;389,61;Cobrança-18-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;206;Cobrança-23-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;362,06;Cobrança-21-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;713,52;Cobrança-15-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;490,17;Cobrança-28-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;585,47;Cobrança-16-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;266;Cobrança-29-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;850,07;Cobrança-22-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;366,92;Cobrança-17-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;149,06;Cobrança-30-10-2019
18/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13897;;0;1216,56;Cobrança-31-10-2019
18/12/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;12965;;2864,82;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 878, Arquivo Banco , DOC 6672837 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;12962;;368;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;12957;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
18/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12969;PAD nº0628/2018;1065,5;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087096395 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), do Coren-PE. Competência: 12/2019. Conta Contrato: 2649183018.
18/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13522;;636,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;12959;PAD nº0272/2019;1228,85;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 90046 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas Realizadas em 11/2019.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;12964;;2864,82;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;12961;;368;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;12967;PAD nº532/2018;387;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Selecione... , NOTA FISCAL 0369 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;12959;PAD nº0272/2019;1228,85;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 90046 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas Realizadas em 11/2019.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12969;PAD nº0628/2018;1065,5;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087096395 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), do Coren-PE. Competência: 12/2019. Conta Contrato: 2649183018.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13522;;636,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;12957;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12964;;0;2864,82;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12961;;0;368;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12965;;2864,82;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 878, Arquivo Banco , DOC 6672837 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12962;;368;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;12967;PAD nº532/2018;0;387;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Selecione... , NOTA FISCAL 0369 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;12959;PAD nº0272/2019;0;1228,85;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 90046 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas Realizadas em 11/2019.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12969;PAD nº0628/2018;0;1065,5;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087096395 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), do Coren-PE. Competência: 12/2019. Conta Contrato: 2649183018.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13522;;0;636,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13523;;636,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;12957;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12962;;0;368;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12965;;0;2864,82;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 878, Arquivo Banco , DOC 6672837 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13523;;0;636,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13902;;1302,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13903;;209,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13897;;14632,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;12957;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
18/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;12967;PAD nº532/2018;387;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Selecione... , NOTA FISCAL 0369 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
18/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;12967;PAD nº532/2018;0;387;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Selecione... , NOTA FISCAL 0369 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
18/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;12957;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13897;;14632,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13903;;209,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13903;;0;209,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13902;;0;1302,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13897;;0;14632,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13902;;1302,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12961;;368;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12964;;2864,82;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12961;;0;368;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12964;;0;2864,82;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12962;;368;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12965;;2864,82;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 878, Arquivo Banco , DOC 6672837 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13522;;636,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12957;PAD nº232/2015;5300;0;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12969;PAD nº0628/2018;1065,5;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087096395 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), do Coren-PE. Competência: 12/2019. Conta Contrato: 2649183018.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12959;PAD nº0272/2019;1228,85;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 90046 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas Realizadas em 11/2019.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12967;PAD nº532/2018;387;0;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Selecione... , NOTA FISCAL 0369 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13522;;0;636,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13523;;636,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12959;PAD nº0272/2019;0;1228,85;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 90046 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas Realizadas em 11/2019.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12967;PAD nº532/2018;0;387;Liquidado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação  do empenho 27, Selecione... , NOTA FISCAL 0369 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12969;PAD nº0628/2018;0;1065,5;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087096395 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), do Coren-PE. Competência: 12/2019. Conta Contrato: 2649183018.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12957;PAD nº232/2015;0;5300;Liquidado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação  do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13902;;0;1302,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13903;;0;209,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13897;;0;14632,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12962;;0;368;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12965;;0;2864,82;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 878, Arquivo Banco , DOC 6672837 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Janeiro de 2020.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13900;;210,11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13901;;15968,99;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13900;;0;210,11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13901;;0;15968,99;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13523;;0;636,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13674;;0;22128,48;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12995;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4534 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13051;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4562 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13097;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4585 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13089;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4581 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13059;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4566 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13101;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4587 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13085;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4579 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12997;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4535 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13063;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4568 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12977;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4525 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13009;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4541 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13031;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4552 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13077;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4575 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13610;;454189,47;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13674;;22128,48;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12936;PAD nº 700/2017;0;3841,72;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4514 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12935;PAD nº 700/2017;0;4471,84;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4514 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12932;PAD nº 700/2017;0;23499,16;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4514 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12934;PAD nº 700/2017;0;644,9;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 876, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$271.020,47 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019. 
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13139;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4606 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12970;PAD nº0628/2018;0;1065,5;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087096395 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), do Coren-PE. Competência: 12/2019. Conta Contrato: 2649183018.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12937;PAD nº 700/2017;0;6162,8;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4514 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13047;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4560 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13029;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4551 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13045;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4559 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13011;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4542 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13095;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4584 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13065;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4569 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13001;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4537 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13005;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4539 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13091;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4582 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13093;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4583 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13025;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4549 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13017;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4545 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13055;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4564 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13079;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4576 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13027;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4550 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13035;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4554 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13039;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4556 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13087;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4580 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13007;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4540 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13057;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4565 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13081;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4577 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13019;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4546 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13023;MEMO Nº 0100/2019;0;5,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4548 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13121;MEMO Nº 0100/2019;0;6,61;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4597 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12839;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 4503 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13157;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4615 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13083;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4578 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12979;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4526 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13115;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4594 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13015;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4544 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12981;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4527 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12985;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4529 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13111;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4592 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13103;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4588 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13119;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4596 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13147;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4610 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13113;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4593 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13067;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13053;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4563 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13075;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4574 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13123;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4598 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13151;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13071;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4572 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13163;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4618 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13165;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4619 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13021;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4547 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12989;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4531 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13125;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4599 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13167;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4620 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12993;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4533 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12983;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4528 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13099;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4586 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12987;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4530 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13159;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4616 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13145;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4609 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13117;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4595 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12973;PAD nº0107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5656900 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Edital-LINK DEDICADO.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13049;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4561 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13153;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4613 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13109;MEMO Nº 0100/2019;0;16,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4591 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12838;PAD nº 0300/2015;0;2043,79;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 4503 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13105;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4589 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13141;MEMO Nº 0100/2019;0;16,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4607 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13041;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4557 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12991;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4532 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13043;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4558 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13003;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4538 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12837;PAD nº 0300/2015;0;13851,38;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13069;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4571 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13061;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4567 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13155;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4614 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13137;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4605 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12958;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação 4517 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13149;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4611 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13133;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4603 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12975;MEMO Nº 0100/2019;0;5,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4524 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13129;MEMO Nº 0100/2019;0;16,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4601 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12960;PAD nº0272/2019;0;1216,56;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4518 do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 90046 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas Realizadas em 11/2019.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13037;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4555 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13135;MEMO Nº 0100/2019;0;7,36;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4604 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13107;MEMO Nº 0100/2019;0;11,06;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4590 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13033;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4553 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13143;MEMO Nº 0100/2019;0;14,64;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4608 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12999;MEMO Nº 0100/2019;0;14,44;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4536 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13131;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4602 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13013;MEMO Nº 0100/2019;0;16,87;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4543 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13127;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13073;MEMO Nº 0100/2019;0;4,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4573 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13161;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4617 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12956;PAD nº 486/2019;0;10000;Pago a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 837, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 692 ref. a Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para participação de servidores deste Coren-PE em curso completo de contratos administrativos, a ser realizado no Recife-PE, no período de 09 a 11 de dezembro de 2019, conforme solicitado no Despacho nº470/2019-DLCC.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12966;;0;2864,82;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4520 do empenho 878, Arquivo Banco , DOC 6672837 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Janeiro de 2020.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12963;;0;368;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Janeiro de 2020.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13517;;0;610,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13397;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13443;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13437;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13419;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13423;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13421;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13907;;0;682,45;BB CP Administrat Supremo - 07-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13907;;0;1070,32;BB CP Administrat Supremo - 08-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13907;;0;947,8;BB CP Administrat Supremo - 05-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13907;;0;379,49;BB CP Administrat Supremo - 04-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13907;;0;354,61;BB CP Administrat Supremo - 06-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13907;;0;1371,71;BB CP Administrat Supremo - 12-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13907;;0;579,06;BB CP Administrat Supremo - 13-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13907;;0;597,95;BB CP Administrat Supremo - 21-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13907;;0;348,02;BB CP Administrat Supremo - 26-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13907;;0;128,27;BB CP Administrat Supremo - 18-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13907;;0;183,59;BB CP Administrat Supremo - 29-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13907;;0;206,19;BB CP Administrat Supremo - 14-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13907;;0;420,48;BB CP Administrat Supremo - 27-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13907;;0;198,11;BB CP Administrat Supremo - 20-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13907;;0;307,54;BB CP Administrat Supremo - 01-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13905;;0;8,72;Tarifa - 01-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13905;;0;30,52;Tarifa - 01-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13905;;0;28,34;Tarifa - 12-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13905;;0;17,44;Tarifa - 06-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13905;;0;10,9;Tarifa - 26-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13905;;0;32,7;Tarifa - 29-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13905;;0;6,54;Tarifa - 22-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13905;;0;13,08;Tarifa - 21-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13910;;0;3682,6;Transferência - 01-11-2019.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13910;;0;2196,82;Transferência - 01-11-2019.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13910;;0;3860,99;Transferência - 01-11-2019.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13910;;0;3860,99;Transferência - 01-11-2019.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13905;;0;10,45;Tarifa - 01-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13905;;0;10,45;Tarifa - 01-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13905;;0;10,45;Tarifa - 01-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13905;;0;4,36;Tarifa - 14-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13905;;0;4,36;Tarifa - 18-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13905;;0;4,36;Tarifa - 27-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13905;;0;2,18;Tarifa - 05-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13905;;0;2,18;Tarifa - 19-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13905;;0;2,18;Tarifa - 13-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13905;;0;2,18;Tarifa - 20-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13905;;0;2,18;Tarifa - 25-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13909;;166,05;0;TED - Levantament Depós. Judicial - 06/11/2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13906;;12619,97;0;BB CP Administrat Supremo - 01-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13906;;2,18;0;BB CP Administrat Supremo - 19-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13906;;6,54;0;BB CP Administrat Supremo - 22-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13908;;212,42;0;Transferência Recebida - 27-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13904;;1043,3;0;Cobrança - 01-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13904;;388,21;0;Cobrança - 04-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13904;;611,03;0;Cobrança - 21-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13904;;949,98;0;Cobrança - 05-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13904;;682,45;0;Cobrança - 07-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13904;;581,24;0;Cobrança - 13-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13904;;210,55;0;Cobrança - 13-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13904;;309,72;0;Cobrança - 25-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13904;;200,29;0;Cobrança - 20-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13904;;206;0;Cobrança - 06-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13904;;1400,05;0;Cobrança - 12-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13904;;132,63;0;Cobrança - 18-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13904;;1070,32;0;Cobrança - 08-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13904;;212,42;0;Cobrança - 27-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13904;;216,29;0;Cobrança - 29-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13904;;358,92;0;Cobrança - 26-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13610;;0;454189,47;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13907;;1070,32;0;BB CP Administrat Supremo - 08-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13907;;379,49;0;BB CP Administrat Supremo - 04-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13907;;682,45;0;BB CP Administrat Supremo - 07-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13907;;579,06;0;BB CP Administrat Supremo - 13-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13907;;1371,71;0;BB CP Administrat Supremo - 12-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13907;;947,8;0;BB CP Administrat Supremo - 05-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13907;;354,61;0;BB CP Administrat Supremo - 06-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13907;;183,59;0;BB CP Administrat Supremo - 29-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13907;;597,95;0;BB CP Administrat Supremo - 21-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13907;;128,27;0;BB CP Administrat Supremo - 18-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13907;;420,48;0;BB CP Administrat Supremo - 27-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13907;;206,19;0;BB CP Administrat Supremo - 14-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13907;;198,11;0;BB CP Administrat Supremo - 20-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13907;;307,54;0;BB CP Administrat Supremo - 01-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13907;;348,02;0;BB CP Administrat Supremo - 26-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13906;;0;12619,97;BB CP Administrat Supremo - 01-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13906;;0;2,18;BB CP Administrat Supremo - 19-11-2019
19/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13906;;0;6,54;BB CP Administrat Supremo - 22-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13396;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13516;;0;610,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13442;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13436;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13418;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13422;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13420;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13437;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13397;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13423;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13421;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13419;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13517;;610,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13443;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12963;;368;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Janeiro de 2020.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12966;;2864,82;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4520 do empenho 878, Arquivo Banco , DOC 6672837 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Janeiro de 2020.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13127;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12956;PAD nº 486/2019;10000;0;Pago a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 837, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 692 ref. a Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para participação de servidores deste Coren-PE em curso completo de contratos administrativos, a ser realizado no Recife-PE, no período de 09 a 11 de dezembro de 2019, conforme solicitado no Despacho nº470/2019-DLCC.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13133;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4603 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13033;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4553 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13107;MEMO Nº 0100/2019;11,06;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4590 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13137;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4605 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13121;MEMO Nº 0100/2019;6,61;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4597 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13073;MEMO Nº 0100/2019;4,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4573 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12991;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4532 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13109;MEMO Nº 0100/2019;16,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4591 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13149;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4611 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12973;PAD nº0107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5656900 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Edital-LINK DEDICADO.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13161;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4617 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13135;MEMO Nº 0100/2019;7,36;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4604 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13026;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13006;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13081;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4577 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13086;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13095;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4584 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13027;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4550 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13029;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4551 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13009;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4541 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13016;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13055;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4564 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13085;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4579 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13028;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13004;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13011;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4542 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12995;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4534 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13063;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4568 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13025;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4549 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13100;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13064;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13051;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4562 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13019;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4546 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13044;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13038;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13093;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4583 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13054;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13035;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4554 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13017;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4545 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13068;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13012;MEMO Nº 0100/2019;0;16,87;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12990;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13040;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13138;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13072;MEMO Nº 0100/2019;0;4,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13154;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13142;MEMO Nº 0100/2019;0;14,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13060;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13048;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13023;MEMO Nº 0100/2019;5,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4548 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13131;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4602 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13003;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4538 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13015;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4544 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13147;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4610 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12989;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4531 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13115;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4594 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13151;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12979;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4526 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13113;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4593 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13159;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4616 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13167;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4620 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13119;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4596 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13145;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4609 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12983;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4528 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12987;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4530 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13117;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4595 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13123;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4598 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12981;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4527 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13125;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4599 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13071;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4572 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13021;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4547 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13163;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4618 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13099;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4586 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13067;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13083;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4578 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13053;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4563 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13165;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4619 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13075;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4574 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13111;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4592 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12985;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4529 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13103;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4588 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12993;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4533 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13157;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4615 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13106;MEMO Nº 0100/2019;0;11,06;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12998;MEMO Nº 0100/2019;0;14,44;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12955;PAD nº 486/2019;0;10000;Liquidado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 837, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 692 ref. a Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para participação de servidores deste Coren-PE em curso completo de contratos administrativos, a ser realizado no Recife-PE, no período de 09 a 11 de dezembro de 2019, conforme solicitado no Despacho nº470/2019-DLCC.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13132;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13126;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12972;PAD nº0107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5656900 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Edital-LINK DEDICADO.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13160;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13136;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12974;MEMO Nº 0100/2019;0;5,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13104;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13042;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13032;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13108;MEMO Nº 0100/2019;0;16,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13128;MEMO Nº 0100/2019;0;16,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13134;MEMO Nº 0100/2019;0;7,36;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13002;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13130;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12999;MEMO Nº 0100/2019;14,44;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4536 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13041;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4557 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12975;MEMO Nº 0100/2019;5,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4524 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12958;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação 4517 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13061;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4567 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13013;MEMO Nº 0100/2019;16,87;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4543 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12960;PAD nº0272/2019;1228,85;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4518 do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 90046 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas Realizadas em 11/2019.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12934;PAD nº 700/2017;644,9;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 876, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$271.020,47 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019. 
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13141;MEMO Nº 0100/2019;16,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4607 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12932;PAD nº 700/2017;40008,17;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4514 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13155;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4614 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13043;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4558 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13129;MEMO Nº 0100/2019;16,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4601 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13037;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4555 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13069;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4571 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13143;MEMO Nº 0100/2019;14,64;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4608 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13049;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4561 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13139;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4606 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12837;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13105;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4589 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13153;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4613 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13148;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13022;MEMO Nº 0100/2019;0;5,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13120;MEMO Nº 0100/2019;0;6,61;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13152;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13140;MEMO Nº 0100/2019;0;16,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12836;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13036;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13052;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12984;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13066;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13020;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13114;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12980;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13124;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12982;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13116;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13122;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13158;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13150;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13162;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13164;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13112;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13146;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13074;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13118;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13102;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13082;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13166;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13014;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12986;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13098;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13156;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12978;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12992;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13070;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12988;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13110;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13144;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12970;PAD nº0628/2018;1065,5;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087096395 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), do Coren-PE. Competência: 12/2019. Conta Contrato: 2649183018.
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13065;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4569 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13080;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13056;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12997;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4535 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12977;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4525 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12996;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13050;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13094;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13001;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4537 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13005;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4539 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13008;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13084;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13062;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13018;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13088;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13057;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4565 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13046;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13087;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4580 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12994;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13096;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13000;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13031;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4552 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13076;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13059;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4566 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13045;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4559 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12976;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13079;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4576 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13047;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4560 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13097;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4585 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13024;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13078;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13039;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4556 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13058;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13034;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13030;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13089;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4581 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13077;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4575 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13091;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4582 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13010;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13090;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13101;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4587 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13092;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13007;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4540 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12936;PAD nº 700/2017;3841,72;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4514 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019).
19/12/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12839;PAD nº 0300/2015;1755,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 4503 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.).
19/12/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12932;PAD nº 700/2017;0;3841,72;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4514 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019)
19/12/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12837;PAD nº 0300/2015;0;1755,81;IRPJ 9,45% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.)
19/12/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12837;PAD nº 0300/2015;0;929;ISS 5% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.)
19/12/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12932;PAD nº 700/2017;0;2032,65;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4514 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019)
19/12/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12960;PAD nº0272/2019;0;12,29;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4518 do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 90046 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas Realizadas em 11/2019.)
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12837;PAD nº 0300/2015;0;2043,79;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.)
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12932;PAD nº 700/2017;0;4471,84;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4514 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019)
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12838;PAD nº 0300/2015;2043,79;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 4503 do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.).
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12935;PAD nº 700/2017;4471,84;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4514 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019).
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;12937;PAD nº 700/2017;6162,8;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4514 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019).
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;12932;PAD nº 700/2017;0;6162,8;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4514 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019)
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13904;;0;1043,3;Cobrança - 01-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13904;;0;1070,32;Cobrança - 08-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13904;;0;309,72;Cobrança - 25-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13904;;0;682,45;Cobrança - 07-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13904;;0;132,63;Cobrança - 18-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13904;;0;200,29;Cobrança - 20-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13904;;0;949,98;Cobrança - 05-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13904;;0;1400,05;Cobrança - 12-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13904;;0;206;Cobrança - 06-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13904;;0;388,21;Cobrança - 04-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13904;;0;611,03;Cobrança - 21-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13904;;0;581,24;Cobrança - 13-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13904;;0;210,55;Cobrança - 13-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13904;;0;216,29;Cobrança - 29-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13904;;0;358,92;Cobrança - 26-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13904;;0;212,42;Cobrança - 27-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13909;;0;166,05;TED - Levantament Depós. Judicial - 06/11/2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13908;;0;212,42;Transferência Recebida - 27-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13905;;10,45;0;Tarifa - 01-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13905;;10,45;0;Tarifa - 01-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13905;;10,45;0;Tarifa - 01-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13910;;3860,99;0;Transferência - 01-11-2019.
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13910;;3682,6;0;Transferência - 01-11-2019.
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13910;;2196,82;0;Transferência - 01-11-2019.
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13910;;3860,99;0;Transferência - 01-11-2019.
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13905;;30,52;0;Tarifa - 01-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13905;;8,72;0;Tarifa - 01-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13905;;17,44;0;Tarifa - 01-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13905;;28,34;0;Tarifa - 12-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13905;;10,9;0;Tarifa - 26-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13905;;32,7;0;Tarifa - 29-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13905;;6,54;0;Tarifa - 22-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13905;;13,08;0;Tarifa - 21-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13905;;4,36;0;Tarifa - 18-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13905;;4,36;0;Tarifa - 14-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13905;;4,36;0;Tarifa - 27-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13905;;2,18;0;Tarifa - 19-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13905;;2,18;0;Tarifa - 20-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13905;;2,18;0;Tarifa - 05-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13905;;2,18;0;Tarifa - 13-11-2019
19/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13905;;2,18;0;Tarifa - 25-11-2019
19/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;12972;PAD nº0107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5656900 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Edital-LINK DEDICADO.
19/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13436;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13442;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13516;;610,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13396;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13422;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13420;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13418;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;12955;PAD nº 486/2019;10000;0;Liquidado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 837, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 692 ref. a Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para participação de servidores deste Coren-PE em curso completo de contratos administrativos, a ser realizado no Recife-PE, no período de 09 a 11 de dezembro de 2019, conforme solicitado no Despacho nº470/2019-DLCC.
19/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12836;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13074;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12982;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13020;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12986;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13158;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12978;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13014;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13070;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13122;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12980;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13052;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13146;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13126;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13148;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13128;MEMO Nº 0100/2019;16,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13120;MEMO Nº 0100/2019;6,61;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13002;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13060;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12974;MEMO Nº 0100/2019;5,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13032;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13108;MEMO Nº 0100/2019;16,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13154;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13134;MEMO Nº 0100/2019;7,36;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13042;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13036;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13142;MEMO Nº 0100/2019;14,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12998;MEMO Nº 0100/2019;14,44;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13130;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13132;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13138;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13040;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13106;MEMO Nº 0100/2019;11,06;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13152;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13038;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13054;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13018;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13016;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13006;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13090;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13044;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12976;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13034;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13056;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13086;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13008;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13010;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13100;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13030;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12994;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13084;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13000;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13028;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13092;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13050;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13094;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13062;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13140;MEMO Nº 0100/2019;16,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13160;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13048;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13104;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13012;MEMO Nº 0100/2019;16,87;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13072;MEMO Nº 0100/2019;4,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13022;MEMO Nº 0100/2019;5,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12990;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13068;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13136;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13004;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13080;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12996;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13096;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13026;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13046;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13088;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13078;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13076;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13058;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13064;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13024;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13110;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13066;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13102;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13118;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13164;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13082;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13150;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12992;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13166;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13144;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13114;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13124;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12988;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13116;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13112;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13156;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13098;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13162;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12984;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12971;MEMO Nº 0100/2019;1002,45;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12836;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12972;PAD nº0107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5656900 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Edital-LINK DEDICADO.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;12955;PAD nº 486/2019;10000;0;Liquidado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 837, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 692 ref. a Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para participação de servidores deste Coren-PE em curso completo de contratos administrativos, a ser realizado no Recife-PE, no período de 09 a 11 de dezembro de 2019, conforme solicitado no Despacho nº470/2019-DLCC.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13436;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13516;;610,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13396;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13442;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13420;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13418;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13422;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13010;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13078;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13028;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13038;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13026;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13046;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13008;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13024;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13044;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13000;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13064;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13088;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13006;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12996;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13084;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13098;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13150;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13082;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13014;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13102;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13162;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12978;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13116;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12986;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13146;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13052;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13020;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13122;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13164;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13124;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12992;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13158;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13144;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12984;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13066;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13166;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12980;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13156;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13110;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13114;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13118;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12982;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12988;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13112;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13074;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13070;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13002;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13012;MEMO Nº 0100/2019;16,87;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13104;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13128;MEMO Nº 0100/2019;16,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13140;MEMO Nº 0100/2019;16,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13040;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13130;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13072;MEMO Nº 0100/2019;4,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13036;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13148;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13022;MEMO Nº 0100/2019;5,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13032;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13048;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13142;MEMO Nº 0100/2019;14,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13152;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13154;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13138;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13068;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12990;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13106;MEMO Nº 0100/2019;11,06;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13108;MEMO Nº 0100/2019;16,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13160;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13126;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13132;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13134;MEMO Nº 0100/2019;7,36;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12974;MEMO Nº 0100/2019;5,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12998;MEMO Nº 0100/2019;14,44;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13060;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13120;MEMO Nº 0100/2019;6,61;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13136;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13034;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13096;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13100;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13076;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13018;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13094;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13092;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13090;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13086;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12976;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13030;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13080;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13050;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13016;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13062;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13004;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13054;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13058;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13056;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12994;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13042;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12971;MEMO Nº 0100/2019;0;1002,45;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;12960;PAD nº0272/2019;1228,85;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4518 do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 90046 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas Realizadas em 11/2019.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;12934;PAD nº 700/2017;644,9;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 876, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$271.020,47 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019. 
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;12932;PAD nº 700/2017;40008,17;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4514 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12836;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12837;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12970;PAD nº0628/2018;1065,5;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087096395 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), do Coren-PE. Competência: 12/2019. Conta Contrato: 2649183018.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12973;PAD nº0107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5656900 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Edital-LINK DEDICADO.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12972;PAD nº0107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5656900 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Edital-LINK DEDICADO.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;12956;PAD nº 486/2019;10000;0;Pago a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 837, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 692 ref. a Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para participação de servidores deste Coren-PE em curso completo de contratos administrativos, a ser realizado no Recife-PE, no período de 09 a 11 de dezembro de 2019, conforme solicitado no Despacho nº470/2019-DLCC.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;12955;PAD nº 486/2019;0;10000;Liquidado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 837, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 692 ref. a Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para participação de servidores deste Coren-PE em curso completo de contratos administrativos, a ser realizado no Recife-PE, no período de 09 a 11 de dezembro de 2019, conforme solicitado no Despacho nº470/2019-DLCC.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13437;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13443;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13397;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13517;;610,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13422;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13418;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13420;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13516;;0;610,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13396;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13442;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13436;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13419;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13423;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13421;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;12958;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação 4517 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12966;;2864,82;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4520 do empenho 878, Arquivo Banco , DOC 6672837 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Janeiro de 2020.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12963;;368;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Janeiro de 2020.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13091;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4582 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13064;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13030;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13096;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13026;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13062;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13095;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4584 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12997;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4535 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13065;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4569 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13057;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4565 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13008;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13051;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4562 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13086;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13059;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4566 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13025;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4549 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13038;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13054;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13016;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13100;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13039;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4556 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13011;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4542 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13079;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4576 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13034;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13080;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13005;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4539 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13084;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13088;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13045;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4559 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13018;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12977;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4525 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13046;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13010;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13019;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4546 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13001;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4537 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13090;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13056;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13009;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4541 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13004;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13081;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4577 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13072;MEMO Nº 0100/2019;0;4,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13036;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13022;MEMO Nº 0100/2019;0;5,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13106;MEMO Nº 0100/2019;0;11,06;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13068;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13160;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13043;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4558 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13155;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4614 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13023;MEMO Nº 0100/2019;5,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4548 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13128;MEMO Nº 0100/2019;0;16,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13003;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4538 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13121;MEMO Nº 0100/2019;6,61;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4597 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12991;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4532 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13142;MEMO Nº 0100/2019;0;14,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13131;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4602 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13154;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13037;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4555 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13143;MEMO Nº 0100/2019;14,64;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4608 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13136;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13012;MEMO Nº 0100/2019;0;16,87;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13033;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4553 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13013;MEMO Nº 0100/2019;16,87;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4543 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13137;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4605 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13073;MEMO Nº 0100/2019;4,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4573 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13161;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4617 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13126;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13020;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13166;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12988;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13103;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4588 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13147;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4610 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12992;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12979;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4526 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12993;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4533 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13115;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4594 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13111;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4592 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13117;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4595 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13082;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13150;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12983;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4528 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13098;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13099;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4586 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13112;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13144;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12982;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13165;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4619 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13102;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12985;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4529 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13074;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13156;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13067;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13118;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13122;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13015;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4544 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13066;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13116;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13146;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13151;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13124;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13014;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13123;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4598 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12978;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13075;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4574 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13110;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13114;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12984;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12980;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13167;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4620 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13052;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13164;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12989;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4531 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13071;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4572 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13163;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4618 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12986;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13053;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4563 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13125;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4599 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12987;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4530 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13159;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4616 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13113;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4593 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13157;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4615 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13083;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4578 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13021;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4547 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13162;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13145;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4609 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13070;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13119;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4596 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13158;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12981;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4527 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13120;MEMO Nº 0100/2019;0;6,61;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13127;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13153;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4613 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13135;MEMO Nº 0100/2019;7,36;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4604 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13134;MEMO Nº 0100/2019;0;7,36;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13069;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4571 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13042;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13107;MEMO Nº 0100/2019;11,06;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4590 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13129;MEMO Nº 0100/2019;16,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4601 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13152;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13132;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13130;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13133;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4603 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12975;MEMO Nº 0100/2019;5,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4524 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13061;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4567 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12990;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13032;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12998;MEMO Nº 0100/2019;0;14,44;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13140;MEMO Nº 0100/2019;0;16,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13040;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13060;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13149;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4611 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13109;MEMO Nº 0100/2019;16,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4591 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12999;MEMO Nº 0100/2019;14,44;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4536 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13048;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13108;MEMO Nº 0100/2019;0;16,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13148;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13138;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13002;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13139;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4606 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13049;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4561 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13041;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4557 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13141;MEMO Nº 0100/2019;16,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4607 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12974;MEMO Nº 0100/2019;0;5,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13104;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13105;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4589 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13017;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4545 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13093;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4583 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12994;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13094;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13000;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13089;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4581 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13085;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4579 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13101;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4587 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13050;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13077;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4575 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13027;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4550 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13006;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13055;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4564 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13078;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13044;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13087;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4580 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12995;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4534 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13031;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4552 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13029;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4551 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13028;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12976;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13024;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13097;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4585 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13007;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4540 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13063;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4568 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13047;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4560 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12996;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13058;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13035;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4554 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13092;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13076;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;12960;PAD nº0272/2019;0;1228,85;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4518 do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 90046 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas Realizadas em 11/2019.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;12932;PAD nº 700/2017;0;40008,17;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4514 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;12934;PAD nº 700/2017;0;644,9;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 876, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$271.020,47 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019. 
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12837;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12970;PAD nº0628/2018;0;1065,5;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087096395 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), do Coren-PE. Competência: 12/2019. Conta Contrato: 2649183018.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12973;PAD nº0107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5656900 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Edital-LINK DEDICADO.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;12956;PAD nº 486/2019;0;10000;Pago a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 837, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 692 ref. a Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para participação de servidores deste Coren-PE em curso completo de contratos administrativos, a ser realizado no Recife-PE, no período de 09 a 11 de dezembro de 2019, conforme solicitado no Despacho nº470/2019-DLCC.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13437;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13443;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13421;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13423;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13419;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13397;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13517;;0;610,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;12958;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação 4517 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12963;;0;368;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Janeiro de 2020.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12966;;0;2864,82;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4520 do empenho 878, Arquivo Banco , DOC 6672837 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Janeiro de 2020.
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13049;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4561 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13143;MEMO Nº 0100/2019;0;14,64;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4608 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13043;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4558 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13109;MEMO Nº 0100/2019;0;16,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4591 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12991;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4532 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13139;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4606 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13073;MEMO Nº 0100/2019;0;4,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4573 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13149;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4611 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13141;MEMO Nº 0100/2019;0;16,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4607 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13069;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4571 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13131;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4602 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13003;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4538 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13105;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4589 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13033;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4553 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13129;MEMO Nº 0100/2019;0;16,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4601 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13133;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4603 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13061;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4567 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13127;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13137;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4605 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13041;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4557 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13107;MEMO Nº 0100/2019;0;11,06;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4590 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13153;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4613 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13121;MEMO Nº 0100/2019;0;6,61;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4597 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12975;MEMO Nº 0100/2019;0;5,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4524 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13037;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4555 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12999;MEMO Nº 0100/2019;0;14,44;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4536 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13161;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4617 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13135;MEMO Nº 0100/2019;0;7,36;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4604 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13013;MEMO Nº 0100/2019;0;16,87;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4543 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13155;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4614 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13023;MEMO Nº 0100/2019;0;5,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4548 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13145;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4609 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12981;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4527 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13119;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4596 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13053;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4563 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13125;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4599 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13117;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4595 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13099;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4586 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13111;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4592 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13015;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4544 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12979;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4526 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13147;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4610 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12993;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4533 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13157;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4615 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13115;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4594 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12989;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4531 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13165;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4619 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12985;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4529 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13083;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4578 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13123;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4598 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13159;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4616 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12987;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4530 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13163;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4618 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13021;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4547 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13103;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4588 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13113;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4593 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13071;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4572 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13067;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13075;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4574 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13151;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13167;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4620 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12983;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4528 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13079;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4576 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13065;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4569 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13039;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4556 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13055;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4564 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13093;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4583 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12997;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4535 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12977;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4525 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13057;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4565 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13059;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4566 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13081;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4577 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13031;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4552 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13063;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4568 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13001;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4537 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13045;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4559 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13089;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4581 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13051;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4562 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13025;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4549 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13007;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4540 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13011;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4542 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13017;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4545 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12995;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4534 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13019;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4546 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13087;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4580 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13005;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4539 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13085;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4579 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13101;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4587 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13097;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4585 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13027;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4550 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13029;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4551 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13095;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4584 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13091;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4582 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13077;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4575 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13009;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4541 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13047;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4560 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13035;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4554 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12932;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13908;;212,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13904;;8573,4;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12837;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13909;;166,05;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;12836;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;12836;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13909;;166,05;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12837;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13908;;0;212,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12837;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13904;;0;8573,4;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13904;;8573,4;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12932;;10634,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13908;;212,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12932;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13909;;0;166,05;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12971;MEMO Nº 0100/2019;1002,45;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13154;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13108;MEMO Nº 0100/2019;16,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13148;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13104;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12972;PAD nº0107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5656900 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Edital-LINK DEDICADO.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13116;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12986;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13162;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12980;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13144;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13118;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13122;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13146;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13052;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13070;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12988;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13020;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12978;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13124;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13102;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13014;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13166;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13066;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13150;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13164;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12992;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12984;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13082;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13112;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13098;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13158;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13110;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13074;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12982;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13114;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13156;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13132;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13100;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13024;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12976;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13044;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13080;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13056;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13016;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13076;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13088;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13006;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13034;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13010;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13008;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13018;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13092;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13046;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13004;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13090;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13062;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13038;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13084;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13026;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13000;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13050;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12994;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13030;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13078;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13054;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13096;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13094;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13028;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12996;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13064;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13058;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13086;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13138;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13136;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12955;PAD nº 486/2019;10000;0;Liquidado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 837, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 692 ref. a Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para participação de servidores deste Coren-PE em curso completo de contratos administrativos, a ser realizado no Recife-PE, no período de 09 a 11 de dezembro de 2019, conforme solicitado no Despacho nº470/2019-DLCC.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13040;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12990;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13048;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13012;MEMO Nº 0100/2019;16,87;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13060;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13106;MEMO Nº 0100/2019;11,06;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13042;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13134;MEMO Nº 0100/2019;7,36;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13022;MEMO Nº 0100/2019;5,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13032;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13130;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12836;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13126;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13152;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13072;MEMO Nº 0100/2019;4,72;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13036;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12974;MEMO Nº 0100/2019;5,8;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13068;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13128;MEMO Nº 0100/2019;16,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13140;MEMO Nº 0100/2019;16,66;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12971;MEMO Nº 0100/2019;0;1002,45;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13160;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12998;MEMO Nº 0100/2019;14,44;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13002;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13142;MEMO Nº 0100/2019;14,64;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13120;MEMO Nº 0100/2019;6,61;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13436;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13442;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13420;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13418;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13422;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13516;;610,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13396;;4,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13087;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4580 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13059;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4566 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13027;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4550 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13047;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4560 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13019;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4546 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13057;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4565 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13134;MEMO Nº 0100/2019;0;7,36;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13012;MEMO Nº 0100/2019;0;16,87;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12972;PAD nº0107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5656900 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Edital-LINK DEDICADO.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13152;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13040;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13060;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13132;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13128;MEMO Nº 0100/2019;0;16,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13140;MEMO Nº 0100/2019;0;16,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13048;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13022;MEMO Nº 0100/2019;0;5,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12998;MEMO Nº 0100/2019;0;14,44;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12955;PAD nº 486/2019;0;10000;Liquidado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 837, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 692 ref. a Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para participação de servidores deste Coren-PE em curso completo de contratos administrativos, a ser realizado no Recife-PE, no período de 09 a 11 de dezembro de 2019, conforme solicitado no Despacho nº470/2019-DLCC.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13142;MEMO Nº 0100/2019;0;14,64;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13136;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12836;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12974;MEMO Nº 0100/2019;0;5,8;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13133;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4603 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13143;MEMO Nº 0100/2019;14,64;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4608 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13013;MEMO Nº 0100/2019;16,87;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4543 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13043;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4558 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13113;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4593 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13115;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4594 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13123;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4598 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12993;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4533 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13145;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4609 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13167;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4620 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13075;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4574 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13117;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4595 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13157;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4615 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13071;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4572 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13083;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4578 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13099;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4586 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13103;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4588 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12987;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4530 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13125;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4599 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13147;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4610 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12981;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4527 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13165;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4619 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13151;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13067;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13053;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4563 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13015;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4544 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13021;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4547 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12985;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4529 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12989;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4531 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13159;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4616 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12979;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4526 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12983;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4528 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13163;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4618 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13111;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4592 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13119;MEMO Nº 0100/2019;11,25;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4596 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13137;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4605 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13107;MEMO Nº 0100/2019;11,06;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4590 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13109;MEMO Nº 0100/2019;16,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4591 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12999;MEMO Nº 0100/2019;14,44;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4536 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13003;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4538 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13033;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4553 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13155;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4614 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13153;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4613 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13121;MEMO Nº 0100/2019;6,61;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4597 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13161;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4617 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12932;PAD nº 700/2017;40008,17;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4514 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12958;PAD nº232/2015;5300;0;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação 4517 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13135;MEMO Nº 0100/2019;7,36;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4604 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12973;PAD nº0107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5656900 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Edital-LINK DEDICADO.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13037;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4555 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13129;MEMO Nº 0100/2019;16,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4601 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12956;PAD nº 486/2019;10000;0;Pago a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 837, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 692 ref. a Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para participação de servidores deste Coren-PE em curso completo de contratos administrativos, a ser realizado no Recife-PE, no período de 09 a 11 de dezembro de 2019, conforme solicitado no Despacho nº470/2019-DLCC.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13131;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4602 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13127;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13069;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4571 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13023;MEMO Nº 0100/2019;5,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4548 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12991;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4532 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12837;PAD nº 0300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12970;PAD nº0628/2018;1065,5;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087096395 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), do Coren-PE. Competência: 12/2019. Conta Contrato: 2649183018.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13139;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4606 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13049;MEMO Nº 0100/2019;8,33;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4561 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13149;MEMO Nº 0100/2019;5,62;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4611 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13061;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4567 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12960;PAD nº0272/2019;1228,85;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4518 do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 90046 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas Realizadas em 11/2019.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13073;MEMO Nº 0100/2019;4,72;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4573 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13041;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4557 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12975;MEMO Nº 0100/2019;5,8;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4524 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13105;MEMO Nº 0100/2019;5,58;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4589 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12934;PAD nº 700/2017;644,9;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 876, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$271.020,47 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019. 
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13141;MEMO Nº 0100/2019;16,66;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4607 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13517;;610,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13437;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13397;;4,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13443;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13423;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13419;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13421;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13396;;0;4,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13516;;0;610,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13436;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13442;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13418;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13420;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13422;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13905;;203,57;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12838;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12937;;6162,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12935;;4471,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13910;;13601,4;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13908;;0;212,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13904;;0;8573,4;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12932;;0;10634,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13909;;0;166,05;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12837;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12966;;2864,82;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4520 do empenho 878, Arquivo Banco , DOC 6672837 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Janeiro de 2020.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12963;;368;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Janeiro de 2020.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13160;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13126;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13104;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13148;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13108;MEMO Nº 0100/2019;0;16,66;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13068;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13086;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13010;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13062;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13038;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13094;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13080;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13088;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13072;MEMO Nº 0100/2019;0;4,72;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13130;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13011;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4542 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13064;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12976;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13034;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13078;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13076;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13046;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12996;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12994;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13054;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13092;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13008;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13050;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13090;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13084;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13024;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13030;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13100;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13018;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13016;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13000;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13044;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13096;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13056;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13004;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13026;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13006;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13154;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13002;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13138;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13106;MEMO Nº 0100/2019;0;11,06;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13120;MEMO Nº 0100/2019;0;6,61;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13036;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12990;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13042;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13032;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13058;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13028;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13122;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13144;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12988;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13082;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12978;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13156;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12982;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13166;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12980;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13118;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13098;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13020;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12992;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13114;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13066;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13112;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13014;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13146;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13074;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13116;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13164;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13162;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13124;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13110;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13150;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13052;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13102;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13158;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13070;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12984;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12986;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13079;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4576 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13007;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4540 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13055;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4564 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13051;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4562 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13093;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4583 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13089;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4581 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13063;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4568 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12997;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4535 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13085;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4579 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12995;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4534 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13005;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4539 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12977;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4525 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13017;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4545 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13095;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4584 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13029;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4551 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13035;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4554 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13009;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4541 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13045;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4559 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13097;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4585 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13001;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4537 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13091;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4582 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13031;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4552 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13101;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4587 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13065;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4569 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13025;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4549 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13077;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4575 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13081;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4577 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13039;MEMO Nº 0100/2019;11,17;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4556 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13107;MEMO Nº 0100/2019;0;11,06;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4590 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13003;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4538 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13139;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4606 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13161;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4617 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12999;MEMO Nº 0100/2019;0;14,44;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4536 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13033;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4553 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13109;MEMO Nº 0100/2019;0;16,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4591 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13167;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4620 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13071;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4572 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12985;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4529 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13075;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4574 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13119;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4596 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13159;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4616 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13053;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4563 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13067;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12983;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4528 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13125;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4599 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12987;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4530 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13099;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4586 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13157;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4615 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12981;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4527 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12993;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4533 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13165;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4619 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12989;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4531 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13115;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4594 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13151;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13123;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4598 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12979;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4526 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13117;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4595 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13015;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4544 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13103;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4588 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13163;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4618 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13113;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4593 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13147;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4610 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13111;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4592 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13145;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4609 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13021;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4547 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13083;MEMO Nº 0100/2019;0;11,25;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4578 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13397;;0;4,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13437;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13419;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13421;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13423;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13443;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13517;;0;610,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12963;;0;368;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Janeiro de 2020.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12966;;0;2864,82;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4520 do empenho 878, Arquivo Banco , DOC 6672837 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Janeiro de 2020.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12838;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12935;;0;4471,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13905;;0;203,57;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13910;;0;13601,4;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12937;;0;6162,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13005;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4539 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13077;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4575 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13009;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4541 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13079;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4576 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13057;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4565 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13091;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4582 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13045;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4559 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13063;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4568 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13055;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4564 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12995;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4534 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13095;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4584 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13001;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4537 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13051;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4562 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13011;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4542 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13081;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4577 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13101;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4587 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13007;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4540 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12977;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4525 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13027;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4550 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13059;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4566 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13089;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4581 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12970;PAD nº0628/2018;0;1065,5;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 087096395 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), do Coren-PE. Competência: 12/2019. Conta Contrato: 2649183018.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13153;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4613 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13143;MEMO Nº 0100/2019;0;14,64;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4608 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12997;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4535 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13029;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4551 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13025;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4549 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13039;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4556 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13031;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4552 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13087;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4580 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13097;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4585 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13019;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4546 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13047;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4560 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13017;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4545 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13085;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4579 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13093;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4583 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13065;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4569 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13035;MEMO Nº 0100/2019;0;11,17;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4554 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12991;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4532 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13073;MEMO Nº 0100/2019;0;4,72;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4573 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13121;MEMO Nº 0100/2019;0;6,61;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4597 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13105;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4589 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13141;MEMO Nº 0100/2019;0;16,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4607 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13061;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4567 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13155;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4614 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13137;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4605 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13049;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4561 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13023;MEMO Nº 0100/2019;0;5,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4548 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13041;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4557 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12958;PAD nº232/2015;0;5300;Pago a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, liquidação 4517 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 5º Termo Aditivo sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis e de folha de pagamento para suprir as demandas do Coren-PE, referente ao período de 10/03 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$12.366,67 para o período de 01/01 a 09/03/2020, conforme Despacho nº 0163/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13133;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4603 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12932;PAD nº 700/2017;0;40008,17;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4514 do empenho 527, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada,para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$269.665,37 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13129;MEMO Nº 0100/2019;0;16,66;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4601 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12975;MEMO Nº 0100/2019;0;5,8;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4524 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12973;PAD nº0107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5656900 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Aviso de Edital-LINK DEDICADO.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12956;PAD nº 486/2019;0;10000;Pago a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 837, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 692 ref. a Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para participação de servidores deste Coren-PE em curso completo de contratos administrativos, a ser realizado no Recife-PE, no período de 09 a 11 de dezembro de 2019, conforme solicitado no Despacho nº470/2019-DLCC.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12960;PAD nº0272/2019;0;1228,85;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4518 do empenho 705, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 90046 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC. Corridas Realizadas em 11/2019.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12934;PAD nº 700/2017;0;644,9;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 876, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21179 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$271.020,47 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019. 
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13043;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4558 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13127;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13149;MEMO Nº 0100/2019;0;5,62;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4611 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13013;MEMO Nº 0100/2019;0;16,87;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4543 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13131;MEMO Nº 0100/2019;0;8,33;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4602 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13069;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4571 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12837;PAD nº 0300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2978 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação diária da Sede e Subseções do Coren-PE, no Exercício de 2019, Despacho nº 038/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13135;MEMO Nº 0100/2019;0;7,36;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4604 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
19/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13037;MEMO Nº 0100/2019;0;5,58;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 4555 do empenho 879, Arquivo Banco , GRU  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias).
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13675;;0;36226,79;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13179;;0;8447,94;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13191;;0;5355,66;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13207;;0;2270,37;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13214;;0;5689,59;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13229;;0;3181,06;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13177;;0;5119,81;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13228;;0;3779,26;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13243;;0;3614,87;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13202;;0;6925,08;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13192;;0;960;FOPAG a Edson Grijp da Fonseca, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13172;;0;784;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13213;;0;784;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13219;;0;784;FOPAG a Kelle Karen Silva de Santana, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13187;;0;784;FOPAG a Daniele Morais de oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13171;;0;784;FOPAG a Aline Milena Ramos de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13247;;0;784;FOPAG a Yuri Matheus de Gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13244;;0;784;FOPAG a Rozilene da Silva Pereira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13199;;0;2922,66;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13238;;0;3105;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13185;;0;3468,96;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13193;;0;5384,09;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13178;;0;5242,38;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13226;;0;4313,56;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13208;;0;9209,3;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13205;;0;5503,21;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13224;;0;7830,42;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13189;;0;960;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13222;;0;6668,94;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13240;;0;960;FOPAG a Raphael de Carlos Duarte de oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13200;;0;4441,54;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13241;;0;6315,93;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13210;;0;5463,79;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13204;;0;7224,94;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12926;;0;13623,91;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º 863280, Folha de Pagamento 12/2019. ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 16 de 36 R$ 407,37;  ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA 03 de 60 R$ 2.334,63; ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 15 de 48 R$168,39; EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 07 de 60 R$ 1.579,66; ERIKE BEZERRA DA SILVA 17 de 36 R$ 135,44; ERIKE BEZERRA DA SILVA 13 de 18 R$ 91,50; ERIKE BEZERRA DA SILVA 08 de 60 R$ 166,14; ERIKE BEZERRA DA SILVA 03 de 48 R$248,95; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 05 de 60 R$ 607,23; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 01 de 60 R$ 254,03; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 01 de 60 R$ 146,31;FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 19 de 30 R$ 362,59;  FREDERICO CORREIA FEITOSA 13 de 14 R$ 212,64 ;FREDERICO CORREIA FEITOSA 07 de 24 R$ 138,17 ; HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 23 de 36 R$1.442,25; JESSICA DA SILVA ARAUJO	06 de 36	R$ 814,31; LUCAS ALDENETO DA SILVA 06 de 36 R$682,49 ; MARIA CRISTINA DE LIMA 07 de 36	R$672,53;  MARIA DO CARMO BARBOSA SOUSA LEAO	 04 de 12 R$246,36;  MARIZE AVELINO DA SILVA	 08 de 60 R$220,15; PAULO ROBERTO DA SILVA 07 de 48 R$ 303,79; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 01 de 60 R$1.389,86; RUBIANA KEYLLA SILVA DE ANDRADE NUNES 03 de 60 R$999,12 .
"
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13194;;0;6490,04;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13234;;0;6668,95;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13216;;0;4525,75;FOPAG a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13173;;0;14161,1;FOPAG a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13218;;0;6277,07;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13237;;0;2163,2;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13195;;0;2446,23;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13206;;0;3142,01;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13225;;0;4517,94;FOPAG a MARIA CRISTINA LIMA, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13230;;0;6519,93;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12923;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 4511 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12919;PAD nº249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4509 do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/12/2019 a 31/12/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12968;PAD nº532/2018;0;387;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 4521 do empenho 27, Selecione... , NOTA FISCAL 0369 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12929;PAD nº348/2017;0;9340,64;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16742 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12732;PAD nº 608/2017;0;7268,59;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13985 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12728;PAD nº0473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 4464 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6036 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13249;PAD nº0107/2019;0;429,52;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5657467 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN Nº 237-2019 homologada a aprovação do orçamento 2020 ( Seção01_27-12-2018).
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12730;PAD nº 608/2017;0;2472,13;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 4465 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 14069 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12921;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4510 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13675;;36226,79;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13227;;0;784;FOPAG a Maria José Rodrigues da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13233;;0;784;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13235;;0;784;FOPAG a Natasha Lourenço da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13180;;0;784;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13231;;0;784;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13223;;0;784;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13232;;0;784;FOPAG a Mirena Suelen da Silva Soares, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13611;;12538,88;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13375;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13461;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13489;;0;190,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13503;;0;521,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13473;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13413;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13431;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13485;;0;131,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13377;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13246;;0;3164,05;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13181;;0;6701,72;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13221;;0;6239,62;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13174;;0;4912,46;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13220;;0;4950,29;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13175;;0;2724,57;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13198;;0;9157,72;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13184;;0;6618,84;FOPAG a Cecília Soares Campos Lira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13176;;0;6929,11;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13236;;0;4048,86;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12927;;0;78952,41;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2019. Competência: 13/2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13170;;0;7305,73;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13183;;0;7890,39;FOPAG a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13182;;0;9477,24;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13250;;0;516,77;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13190;;0;3620,8;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13211;;0;7136,85;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13212;;0;1842,83;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13201;;0;2527,35;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13188;;0;1959,86;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13197;;0;960;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13245;;0;2255,4;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13242;;0;3962,26;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13196;;0;2250,48;FOPAG a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13209;;0;2064,56;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13203;;0;6793,86;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13215;;0;5484,4;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13239;;0;6618,85;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13217;;0;4631,32;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13169;;0;6248,05;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13186;;0;4621,56;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13912;;2661,5;0;Cobrança - 03-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13912;;1101,38;0;Cobrança - 09-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13912;;381,9;0;Cobrança - 02-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13912;;509,09;0;Cobrança - 04-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13912;;374,39;0;Cobrança - 05-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13912;;848,7;0;Cobrança - 17-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13912;;923,14;0;Cobrança - 16-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13912;;340,48;0;340,48
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13912;;374,6;0;Cobrança - 10-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13912;;525,34;0;Cobrança - 12-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13912;;1381,32;0;Cobrança - 11-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13912;;754,02;0;Cobrança - 02-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13912;;705,4;0;Cobrança - 19-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13921;;8087,09;0;BB CP Admin Supremo - 03-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13921;;4,36;0;BB CP Admin Supremo - 06-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13921;;10,9;0;BB CP Admin Supremo - 13-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13923;;23,98;0;BB CP Admin Supremo - 26-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13927;;1095,54;0;Cobrança - 23-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13927;;1275,91;0;Cobrança - 24-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13927;;2933,98;0;Cobrança - 31-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13927;;837,65;0;Cobrança - 30-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13927;;2412,83;0;Cobrança - 27-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13916;;0;2,18;Tarifa - 10-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13916;;0;2,18;Tarifa - 04-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13916;;0;4,36;Tarifa - 03-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13916;;0;4,36;Tarifa - 06-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13924;;0;10,45;Tarifa - 27-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13924;;0;2,18;Tarifa - 23-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13924;;0;2,18;Tarifa - 30-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13916;;0;10,45;Tarifa - 03-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13916;;0;10,45;Tarifa - 03-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13916;;0;10,45;Tarifa - 03-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13924;;0;15,26;Tarifa - 27-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13924;;0;13,08;Tarifa - 20-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13924;;0;23,98;Tarifa -26-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13918;;0;2979,68;Transferência - 03-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13918;;0;1985,64;Transferência - 03-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13918;;0;2767,88;Transferência - 03-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13918;;0;2979,68;Transferência - 03-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13916;;0;8,72;Tarifa - 12-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13916;;0;17,44;Tarifa - 02-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13916;;0;19,62;Tarifa - 09-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13916;;0;17,44;Tarifa - 11-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13916;;0;15,26;Tarifa - 05-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13916;;0;8,72;Tarifa - 17-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13916;;0;30,52;Tarifa - 16-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13916;;0;10,9;Tarifa - 19-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13916;;0;10,9;Tarifa - 13-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13916;;0;15,26;Tarifa - 18-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13926;;0;1677,22;BB CP Admin Supremo - 27-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13926;;0;1275,91;BB CP Admin Supremo - 24-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13926;;0;1093,36;BB CP Admin Supremo - 23-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13926;;0;835,47;BB CP Admin Supremo - 30-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13926;;0;2933,98;BB CP Admin Supremo - 31-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13926;;0;740,94;BB CP Admin Supremo - 20-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13925;;0;709,9;Transferência - 27-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13922;;0;364,46;BB CP Admin Supremo - 02-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13922;;0;506,91;BB CP Admin Supremo - 04-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13922;;0;1081,76;BB CP Admin Supremo - 09-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13922;;0;892,62;BB CP Admin Supremo - 16-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13922;;0;359,13;BB CP Admin Supremo - 05-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13922;;0;694,5;BB CP Admin Supremo - 20-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13922;;0;839,98;BB CP Admin Supremo - 17-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13922;;0;1363,88;BB CP Admin Supremo - 11-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13922;;0;516,62;BB CP Admin Supremo - 12-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13922;;0;372,42;BB CP Admin Supremo - 10-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13922;;0;325,22;BB CP Admin Supremo - 18-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13611;;0;12538,88;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13921;;0;10,9;BB CP Admin Supremo - 13-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13921;;0;8087,09;BB CP Admin Supremo - 03-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13921;;0;4,36;BB CP Admin Supremo - 06-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13923;;0;23,98;BB CP Admin Supremo - 26-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13922;;506,91;0;BB CP Admin Supremo - 04-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13922;;359,13;0;BB CP Admin Supremo - 05-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13922;;364,46;0;BB CP Admin Supremo - 02-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13922;;372,42;0;BB CP Admin Supremo - 10-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13922;;1363,88;0;BB CP Admin Supremo - 11-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13922;;325,22;0;BB CP Admin Supremo - 18-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13922;;516,62;0;BB CP Admin Supremo - 12-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13922;;694,5;0;BB CP Admin Supremo - 20-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13922;;1081,76;0;BB CP Admin Supremo - 09-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13922;;892,62;0;BB CP Admin Supremo - 16-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13922;;839,98;0;BB CP Admin Supremo - 17-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13926;;1275,91;0;BB CP Admin Supremo - 24-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13926;;1677,22;0;BB CP Admin Supremo - 27-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13926;;740,94;0;BB CP Admin Supremo - 20-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13926;;835,47;0;BB CP Admin Supremo - 30-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13926;;2933,98;0;BB CP Admin Supremo - 31-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13926;;1093,36;0;BB CP Admin Supremo - 23-12-2019
20/12/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;13311;;0;2432,99;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Paulo Roberto da Silva cfe Folha mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;13311;;0;1553,8;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Eline Barbosa da Nóbrega Ramos cfe Folha mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;13311;;0;1401,1;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de João Paulo de Melo Vasconcelos cfe Folha mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;13311;;0;292,96;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Hermógenes Adriano Simões de Medeiros cfe Folha mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;13311;;0;879,05;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Maricelia Abilio Gonçalves Leão cfe Folha mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;13311;;0;1568,19;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Maria do Carmo Barbosa de Souza Leão cfe Folha mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;13311;;0;237,36;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de Diego Eduardo da Silva Rodrigues cfe Folha mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13238;;3105;0;FOPAG a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13208;;9209,3;0;FOPAG a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13245;;2255,4;0;FOPAG a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13317;;312,45;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13183;;7890,39;0;FOPAG a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13175;;2724,57;0;FOPAG a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13191;;5355,66;0;FOPAG a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13320;PAD nº0562/2017;235,6;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a devolução conforme folha de pagamento do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13298;0;0;2038,37;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13282;;0;350,12;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4631 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13292;;0;27250,76;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13284;;0;13025,88;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 881, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13286;;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4633 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13302;;0;19879,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13290;;0;6120;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13296;;0;2222,89;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13288;;0;1440;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13300;;0;10444,73;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13280;;0;280306,77;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13294;;0;4630,3;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13230;;6519,93;0;FOPAG a Milena Rubens de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13169;;6248,05;0;FOPAG a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13224;;7830,42;0;FOPAG a Maria Clara Torres Landim de Farias, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13184;;6618,84;0;FOPAG a Cecília Soares Campos Lira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13195;;2446,23;0;FOPAG a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13229;;3181,06;0;FOPAG a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13207;;2270,37;0;FOPAG a Ibison José de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13196;;2250,48;0;FOPAG a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13318;;248,95;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13182;;9477,24;0;FOPAG a Bruno Moura Becker, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13179;;8447,94;0;FOPAG a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13239;;6618,85;0;FOPAG a Raissa Alessandra Madeira de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13197;;960;0;FOPAG a Felipe Roberto Gimino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13212;;1842,83;0;FOPAG a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13194;;6490,04;0;FOPAG a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13315;;516,77;0;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13176;;6929,11;0;FOPAG a Andrea Souza Lopes de Lemos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13205;;5503,21;0;FOPAG a Helia Sibely Mota Silveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13316;;483,7;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13241;;6315,93;0;FOPAG a Renata Waleria da Silva Melo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13188;;1959,86;0;FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13243;;3614,87;0;FOPAG a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13240;;960;0;FOPAG a Raphael de Carlos Duarte de oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13226;;4313,56;0;FOPAG a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13311;;8365,45;0;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS cfe Folha mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13312;;28448,92;0;Vlr ref INSS s/ Folha cfe folha do mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13234;;6668,95;0;FOPAG a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13204;;7224,94;0;FOPAG a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13322;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 24 de 24 no valor de R$ 159,05.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13216;;4525,75;0;FOPAG a Juliana Salvador de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13211;;7136,85;0;FOPAG a João da Silva Neto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13177;;5119,81;0;FOPAG a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13209;;2064,56;0;FOPAG a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13228;;3779,26;0;FOPAG a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13218;;6277,07;0;FOPAG a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13220;;4950,29;0;FOPAG a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13189;;960;0;FOPAG a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13236;;4048,86;0;FOPAG a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13203;;6793,86;0;FOPAG a Gilberto Silva de Macena, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13213;;784;0;FOPAG a José Cláudio Barbosa da Silva Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13244;;784;0;FOPAG a Rozilene da Silva Pereira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13232;;784;0;FOPAG a Mirena Suelen da Silva Soares, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13247;;784;0;FOPAG a Yuri Matheus de Gois, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13227;;784;0;FOPAG a Maria José Rodrigues da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13217;;4631,32;0;FOPAG a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13186;;4621,56;0;FOPAG a Daniel Vitorino de Couto, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13202;;6925,08;0;FOPAG a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13237;;2163,2;0;FOPAG a Paulo Roberto da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13319;;872,55;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 878, Arquivo Banco , DOC 6672837 ref. a devolução conforme folha de pagamento do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13193;;5384,09;0;FOPAG a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13221;;6239,62;0;FOPAG a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13222;;6668,94;0;FOPAG a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13192;;960;0;FOPAG a Edson Grijp da Fonseca, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13214;;5689,59;0;FOPAG a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13200;;4441,54;0;FOPAG a Frederico Antônio Alves Bezerra, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13174;;4912,46;0;FOPAG a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13242;;3962,26;0;FOPAG a Ronaldo Francisco Ramos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13170;;7305,73;0;FOPAG a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13190;;3620,8;0;FOPAG a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13210;;5463,79;0;FOPAG a Joane Gonçalves Veras, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13178;;5242,38;0;FOPAG a Anna Karla Leal de Vasconcelos, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13171;;784;0;FOPAG a Aline Milena Ramos de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13180;;784;0;FOPAG a Arthur Cezar da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13233;;784;0;FOPAG a Monalisa Kelly Ferreira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13235;;784;0;FOPAG a Natasha Lourenço da Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13231;;784;0;FOPAG a Millena Reis de Lima Cavalcanti, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13187;;784;0;FOPAG a Daniele Morais de oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13219;;784;0;FOPAG a Kelle Karen Silva de Santana, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13173;;14161,1;0;FOPAG a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13225;;4517,94;0;FOPAG a MARIA CRISTINA LIMA, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13223;;784;0;FOPAG a Maria Clara da Silva Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13172;;784;0;FOPAG a Alison Moura de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13321;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a funcionária em licença sem vencimento, Jacqueline Cristiane Santos.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13215;;5484,4;0;FOPAG a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13199;;2922,66;0;FOPAG a Floripes Otildes Saldanha Lima, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13181;;6701,72;0;FOPAG a Benvinda Pereira de Barros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13198;;9157,72;0;FOPAG a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13185;;3468,96;0;FOPAG a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13246;;3164,05;0;FOPAG a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13314;;12578,81;0;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13201;;2527,35;0;FOPAG a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13313;;31421,97;0;Vlr ref IRRF s/ Folha cfe folha do mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13206;;3142,01;0;FOPAG a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco, Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;13276;;25708,17;0;Vlr ref IRRF s/ 13º Salário cfe folha do mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;13275;;25209,4;0;Vlr ref INSS s/ 13º Salário cfe folha do mês 13/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;13268;;0;122813,23;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4626 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;13266;;0;30367,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4625 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;13308;;0;23793,14;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 882, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;13272;0;0;12537,21;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;13306;0;0;1542,86;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13290;;6120;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13282;;350,12;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4631 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13266;;30367,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4625 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13286;;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4633 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13294;;4630,3;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13302;;19879,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13308;;23793,14;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 882, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13291;;0;27250,76;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13279;;0;280306,77;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13287;;0;1440;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13289;;0;6120;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13293;;0;4630,3;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13283;;0;13025,88;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 881, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13301;;0;19879,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13322;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 24 de 24 no valor de R$ 159,05.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13307;;0;23793,14;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 882, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13295;;0;2222,89;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13285;;0;51331,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13267;;0;122813,23;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13265;;0;30367,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13299;;0;10444,73;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13281;;0;350,12;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13319;;0;872,55;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 878, Arquivo Banco , DOC 6672837 ref. a devolução conforme folha de pagamento do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13321;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a funcionária em licença sem vencimento, Jacqueline Cristiane Santos.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13461;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13377;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13375;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13431;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13485;;131,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13503;;521,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13413;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13489;;190,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13473;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13374;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13376;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13472;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13460;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13430;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13488;;0;190,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13484;;0;131,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13502;;0;521,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13412;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13320;PAD nº0562/2017;0;235,6;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a devolução conforme folha de pagamento do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13248;PAD nº0107/2019;0;429,52;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5657467 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN Nº 237-2019 homologada a aprovação do orçamento 2020 ( Seção01_27-12-2018).
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13260;PAD nº0395/2015;0;4018,15;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13251;PAD nº608/2017;0;80,97;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 14291 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13269;0;0;58972,27;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13303;0;0;66508,51;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13273;0;0;2808,2;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13305;0;0;1542,86;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13271;0;0;12537,21;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13297;0;0;2038,37;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13309;0;0;3194,25;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13272;0;12537,21;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13310;0;3194,25;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13306;0;1542,86;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13270;0;58972,27;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4627 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13298;0;2038,37;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13274;0;2808,2;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13304;0;66508,51;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12921;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4510 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12730;PAD nº 608/2017;2472,13;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 4465 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 14069 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12929;PAD nº348/2017;9832,25;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16742 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13249;PAD nº0107/2019;429,52;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5657467 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN Nº 237-2019 homologada a aprovação do orçamento 2020 ( Seção01_27-12-2018).
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12923;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 4511 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12728;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 4464 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6036 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12919;PAD nº249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4509 do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/12/2019 a 31/12/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12732;PAD nº 608/2017;7268,59;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13985 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12968;PAD nº532/2018;387;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 4521 do empenho 27, Selecione... , NOTA FISCAL 0369 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13300;;10444,73;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13296;;2222,89;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13268;;122813,23;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4626 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13288;;1440;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13292;;27250,76;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13280;;280306,77;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13284;;13025,88;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 881, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;13274;0;0;2808,2;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;13310;0;0;3194,25;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12929;PAD nº348/2017;0;491,61;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16742 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.)
20/12/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12728;PAD nº0473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 4464 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6036 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Dezembro/2019.)
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13275;;0;25209,4;Vlr ref INSS s/ 13º Salário cfe folha do mês 13/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13312;;0;28448,92;Vlr ref INSS s/ Folha cfe folha do mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13304;0;0;66508,51;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13270;0;0;58972,27;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4627 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12927;;78952,41;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2019. Competência: 13/2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13276;;0;25708,17;Vlr ref IRRF s/ 13º Salário cfe folha do mês 13/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13313;;0;31421,97;Vlr ref IRRF s/ Folha cfe folha do mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;13315;;0;516,77;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;13250;;516,77;0;Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco N.º , Outros, Em Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13314;;0;607,23;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fábio Henrique Cadengue cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13314;;0;814,31;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Jessica da Silva Araújo cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13314;;0;220,15;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Marize Avelino da Silva cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13314;;0;362,59;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13314;;0;672,53;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Maria Cristina de Lima cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13314;;0;246,36;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Maria do Carmo Barbosa de Souza Leão cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13314;;0;1389,86;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Roseli Oliveira Barbosa cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13314;;0;999,12;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Rubiana Keyla Silva de Andrade Nunes cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13314;;0;303,79;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Paulo Roberto da Silva cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13317;;0;166,14;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13317;;0;146,31;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fábio Henrique Cadengue cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13316;;0;91,5;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13316;;0;138,17;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Correia Feitosa cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13316;;0;254,03;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Fábio Henrique Cadengue cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12926;;13623,91;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Cheque N.º 863280, Folha de Pagamento 12/2019. ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 16 de 36 R$ 407,37;  ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA 03 de 60 R$ 2.334,63; ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 15 de 48 R$168,39; EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 07 de 60 R$ 1.579,66; ERIKE BEZERRA DA SILVA 17 de 36 R$ 135,44; ERIKE BEZERRA DA SILVA 13 de 18 R$ 91,50; ERIKE BEZERRA DA SILVA 08 de 60 R$ 166,14; ERIKE BEZERRA DA SILVA 03 de 48 R$248,95; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 05 de 60 R$ 607,23; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 01 de 60 R$ 254,03; FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 01 de 60 R$ 146,31;FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 19 de 30 R$ 362,59;  FREDERICO CORREIA FEITOSA 13 de 14 R$ 212,64 ;FREDERICO CORREIA FEITOSA 07 de 24 R$ 138,17 ; HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 23 de 36 R$1.442,25; JESSICA DA SILVA ARAUJO	06 de 36	R$ 814,31; LUCAS ALDENETO DA SILVA 06 de 36 R$682,49 ; MARIA CRISTINA DE LIMA 07 de 36	R$672,53;  MARIA DO CARMO BARBOSA SOUSA LEAO	 04 de 12 R$246,36;  MARIZE AVELINO DA SILVA	 08 de 60 R$220,15; PAULO ROBERTO DA SILVA 07 de 48 R$ 303,79; ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 01 de 60 R$1.389,86; RUBIANA KEYLLA SILVA DE ANDRADE NUNES 03 de 60 R$999,12 .
"
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13314;;0;407,37;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ana Célia Marinho cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13318;;0;248,95;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13314;;0;1579,66;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ediluci Cristiane Silva Santos cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13314;;0;135,44;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Erike Bezerra da Silva cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13314;;0;168,39;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Andrea Carla Correia de Oliveira cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13314;;0;2334,63;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Ana Elizabeth de Oliveira cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13314;;0;1442,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Hélia Sibely Mota da Silveira cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13314;;0;682,49;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Lucas Aldeneto da Silva cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13314;;0;212,64;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de Frederico Correia Feitosa cfe folha do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13916;;2,18;0;Tarifa - 10-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13916;;2,18;0;Tarifa - 04-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13916;;4,36;0;Tarifa - 03-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13916;;4,36;0;Tarifa - 06-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13918;;2979,68;0;Transferência - 03-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13918;;2979,68;0;Transferência - 03-12-2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13918;;1985,64;0;Transferência - 03-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13918;;2767,88;0;Transferência - 03-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13924;;13,08;0;Tarifa - 20-12-2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13924;;23,98;0;Tarifa -26-12-2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13924;;15,26;0;Tarifa - 27-12-2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13916;;17,44;0;Tarifa - 11-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13916;;17,44;0;Tarifa - 02-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13916;;15,26;0;Tarifa - 05-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13916;;8,72;0;Tarifa - 02-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13916;;19,62;0;Tarifa - 09-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13916;;30,52;0;Tarifa - 16-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13916;;8,72;0;Tarifa - 17-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13916;;15,26;0;Tarifa - 18-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13916;;10,9;0;Tarifa - 13-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13916;;10,9;0;Tarifa - 19-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13925;;709,9;0;Transferência - 27-12-2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13924;;10,45;0;Tarifa - 27-12-2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13924;;2,18;0;Tarifa - 30-12-2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13924;;2,18;0;Tarifa - 23-12-2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13916;;10,45;0;Tarifa - 03-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13916;;10,45;0;Tarifa - 03-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13916;;10,45;0;Tarifa - 03-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13912;;0;374,39;Cobrança - 05-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13912;;0;2661,5;Cobrança - 03-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13912;;0;381,9;Cobrança - 02-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13912;;0;340,48;Cobrança - 18-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13912;;0;525,34;Cobrança - 12-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13912;;0;754,02;Cobrança - 02-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13912;;0;848,7;Cobrança - 17-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13912;;0;509,09;Cobrança - 04-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13912;;0;923,14;Cobrança - 16-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13912;;0;1101,38;Cobrança - 09-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13912;;0;705,4;Cobrança - 19-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13912;;0;1381,32;Cobrança - 11-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13912;;0;374,6;Cobrança - 10-12-2019.
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13927;;0;1095,54;Cobrança - 23-12-2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13927;;0;2412,83;Cobrança - 27-12-2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13927;;0;837,65;Cobrança - 30-12-2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13927;;0;1275,91;Cobrança - 24-12-2019
20/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13927;;0;2933,98;Cobrança - 31-12-2019
20/12/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;13279;;280306,77;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13265;;30367,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13299;;10444,73;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13301;;19879,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;13293;;4630,3;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;13267;;122813,23;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;13297;0;2038,37;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);13295;;2222,89;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13269;0;58972,27;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13303;0;66508,51;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13309;0;3194,25;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13273;0;2808,2;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;13307;;23793,14;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 882, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;13305;0;1542,86;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;13271;0;12537,21;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;13289;;6120;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;13291;;27250,76;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;13285;;51331,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;13287;;1440;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;13283;;13025,88;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 881, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;13281;;350,12;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;13248;PAD nº0107/2019;429,52;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5657467 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN Nº 237-2019 homologada a aprovação do orçamento 2020 ( Seção01_27-12-2018).
20/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13260;PAD nº0395/2015;4018,15;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13376;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13374;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13484;;131,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13412;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13430;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13472;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13488;;190,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13460;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13502;;521,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;13251;PAD nº608/2017;80,97;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 14291 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;13278;;23793,14;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;13277;;13025,88;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13259;PAD nº 395/2015;265,46;0;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, referente a saldo calculado equivocadamente para o período de vigência contratual.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;13289;;6120;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;13291;;27250,76;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;13279;;280306,77;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13265;;30367,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13301;;19879,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13299;;10444,73;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;13293;;4630,3;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;13267;;122813,23;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;13297;0;2038,37;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);13295;;2222,89;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13269;0;58972,27;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13303;0;66508,51;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13273;0;2808,2;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13309;0;3194,25;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;13307;;23793,14;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 882, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;13278;;0;23793,14;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;13271;0;12537,21;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;13305;0;1542,86;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;13251;PAD nº608/2017;80,97;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 14291 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;13277;;0;13025,88;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;13281;;350,12;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;13283;;13025,88;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 881, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13248;PAD nº0107/2019;429,52;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5657467 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN Nº 237-2019 homologada a aprovação do orçamento 2020 ( Seção01_27-12-2018).
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13260;PAD nº0395/2015;4018,15;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13259;PAD nº 395/2015;0;265,46;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, referente a saldo calculado equivocadamente para o período de vigência contratual.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13376;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13374;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13460;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13484;;131,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13412;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13430;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13472;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13502;;521,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13488;;190,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;13285;;51331,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13287;;1440;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;13289;;0;6120;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;13290;;6120;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;13292;;27250,76;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;13291;;0;27250,76;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;13280;;280306,77;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;13279;;0;280306,77;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;13322;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 24 de 24 no valor de R$ 159,05.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;13321;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a funcionária em licença sem vencimento, Jacqueline Cristiane Santos.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13266;;30367,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4625 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13302;;19879,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13300;;10444,73;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13265;;0;30367,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13299;;0;10444,73;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13301;;0;19879,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;13294;;4630,3;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;13293;;0;4630,3;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;13268;;122813,23;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4626 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;13267;;0;122813,23;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;13298;0;2038,37;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;13297;0;0;2038,37;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);13296;;2222,89;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);13295;;0;2222,89;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13304;0;66508,51;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13270;0;58972,27;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4627 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13303;0;0;66508,51;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13269;0;0;58972,27;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13309;0;0;3194,25;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13273;0;0;2808,2;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13274;0;2808,2;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13310;0;3194,25;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;13308;;23793,14;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 882, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;13307;;0;23793,14;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 882, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;13271;0;0;12537,21;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;13305;0;0;1542,86;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;13306;0;1542,86;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;13272;0;12537,21;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;12968;PAD nº532/2018;387;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 4521 do empenho 27, Selecione... , NOTA FISCAL 0369 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;12732;PAD nº 608/2017;7268,59;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13985 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;12730;PAD nº 608/2017;2472,13;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 4465 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 14069 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;13251;PAD nº608/2017;0;80,97;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 14291 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;13320;PAD nº0562/2017;0;235,6;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a devolução conforme folha de pagamento do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;13284;;13025,88;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 881, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;13282;;350,12;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4631 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;13283;;0;13025,88;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 881, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;13281;;0;350,12;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13248;PAD nº0107/2019;0;429,52;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5657467 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN Nº 237-2019 homologada a aprovação do orçamento 2020 ( Seção01_27-12-2018).
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13249;PAD nº0107/2019;429,52;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5657467 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN Nº 237-2019 homologada a aprovação do orçamento 2020 ( Seção01_27-12-2018).
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12919;PAD nº249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4509 do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/12/2019 a 31/12/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12923;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 4511 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12921;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4510 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13260;PAD nº0395/2015;0;4018,15;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12929;PAD nº348/2017;9832,25;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16742 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;12728;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 4464 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6036 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13377;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13430;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13460;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13488;;0;190,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13484;;0;131,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13502;;0;521,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13472;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13412;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13485;;131,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13503;;521,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13489;;190,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13431;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13376;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13374;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13461;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13375;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13473;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13413;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;13286;;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4633 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;13285;;0;51331,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13288;;1440;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13319;;0;872,55;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 878, Arquivo Banco , DOC 6672837 ref. a devolução conforme folha de pagamento do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13287;;0;1440;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;13290;;0;6120;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;13292;;0;27250,76;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;13321;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a funcionária em licença sem vencimento, Jacqueline Cristiane Santos.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;13322;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 24 de 24 no valor de R$ 159,05.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;13280;;0;280306,77;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13302;;0;19879,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13300;;0;10444,73;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13266;;0;30367,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4625 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;13294;;0;4630,3;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;13268;;0;122813,23;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4626 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;13298;0;0;2038,37;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);13296;;0;2222,89;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13304;0;0;66508,51;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13270;0;0;58972,27;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4627 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13310;0;0;3194,25;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13274;0;0;2808,2;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;13308;;0;23793,14;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 882, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;13272;0;0;12537,21;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;13306;0;0;1542,86;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;12968;PAD nº532/2018;0;387;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 4521 do empenho 27, Selecione... , NOTA FISCAL 0369 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;12732;PAD nº 608/2017;0;7268,59;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13985 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;12730;PAD nº 608/2017;0;2472,13;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 4465 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 14069 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;13320;PAD nº0562/2017;235,6;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a devolução conforme folha de pagamento do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;13282;;0;350,12;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4631 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;13284;;0;13025,88;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 881, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13249;PAD nº0107/2019;0;429,52;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5657467 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN Nº 237-2019 homologada a aprovação do orçamento 2020 ( Seção01_27-12-2018).
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12923;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 4511 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12921;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4510 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;12919;PAD nº249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4509 do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/12/2019 a 31/12/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12929;PAD nº348/2017;0;9832,25;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16742 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;12728;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 4464 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6036 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13489;;0;190,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13473;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13485;;0;131,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13413;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13503;;0;521,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13431;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13377;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13461;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13375;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;13286;;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4633 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13288;;0;1440;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13319;;872,55;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 878, Arquivo Banco , DOC 6672837 ref. a devolução conforme folha de pagamento do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13927;;8555,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13912;;10881,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;13260;PAD nº0395/2015;4018,15;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;13260;PAD nº0395/2015;0;4018,15;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13927;;0;8555,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13912;;10881,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13912;;0;10881,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13927;;8555,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13277;;13025,88;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13278;;23793,14;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13259;PAD nº 395/2015;265,46;0;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, referente a saldo calculado equivocadamente para o período de vigência contratual.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13502;;521,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13472;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13484;;131,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13430;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13376;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13374;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13460;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13412;;6,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13488;;190,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13299;;10444,73;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13283;;13025,88;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 881, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13281;;350,12;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13293;;4630,3;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13265;;30367,67;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13267;;122813,23;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13279;;280306,77;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13291;;27250,76;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13285;;51331,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13295;;2222,89;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13289;;6120;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13301;;19879,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13307;;23793,14;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 882, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13287;;1440;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13278;;0;23793,14;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13277;;0;13025,88;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13251;PAD nº608/2017;80,97;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 14291 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13259;PAD nº 395/2015;0;265,46;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, referente a saldo calculado equivocadamente para o período de vigência contratual.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13260;PAD nº0395/2015;4018,15;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13248;PAD nº0107/2019;429,52;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5657467 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN Nº 237-2019 homologada a aprovação do orçamento 2020 ( Seção01_27-12-2018).
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13297;0;2038,37;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13305;0;1542,86;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13309;0;3194,25;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13269;0;58972,27;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13303;0;66508,51;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13273;0;2808,2;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13271;0;12537,21;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13376;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13374;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13502;;0;521,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13460;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13412;;0;6,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13484;;0;131,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13430;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13472;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13488;;0;190,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13375;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13377;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13461;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13503;;521,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13489;;190,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13485;;131,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13431;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13473;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13413;;6,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12921;PAD nº1628/2014;654,64;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4510 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12923;PAD nº180/2017;2800;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 4511 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12929;PAD nº348/2017;9832,25;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16742 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12968;PAD nº532/2018;387;0;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 4521 do empenho 27, Selecione... , NOTA FISCAL 0369 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12728;PAD nº0473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 4464 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6036 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13249;PAD nº0107/2019;429,52;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5657467 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN Nº 237-2019 homologada a aprovação do orçamento 2020 ( Seção01_27-12-2018).
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12730;PAD nº 608/2017;2472,13;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 4465 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 14069 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12732;PAD nº 608/2017;7268,59;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13985 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12919;PAD nº249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4509 do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/12/2019 a 31/12/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13298;0;2038,37;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13270;0;58972,27;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4627 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13304;0;66508,51;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13272;0;12537,21;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13310;0;3194,25;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13274;0;2808,2;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13306;0;1542,86;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13305;0;0;1542,86;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13303;0;0;66508,51;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13309;0;0;3194,25;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13297;0;0;2038,37;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13271;0;0;12537,21;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13273;0;0;2808,2;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13269;0;0;58972,27;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13248;PAD nº0107/2019;0;429,52;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5657467 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN Nº 237-2019 homologada a aprovação do orçamento 2020 ( Seção01_27-12-2018).
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13260;PAD nº0395/2015;0;4018,15;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13320;PAD nº0562/2017;0;235,6;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a devolução conforme folha de pagamento do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13251;PAD nº608/2017;0;80,97;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 14291 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13308;;23793,14;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 882, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13280;;280306,77;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13284;;13025,88;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 881, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13294;;4630,3;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13286;;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4633 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13288;;1440;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13268;;122813,23;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4626 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13296;;2222,89;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13282;;350,12;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4631 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13292;;27250,76;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13290;;6120;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13300;;10444,73;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13266;;30367,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4625 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13302;;19879,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13927;;0;8555,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13912;;0;10881,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13267;;0;122813,23;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13281;;0;350,12;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13265;;0;30367,67;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13301;;0;19879,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13287;;0;1440;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13321;;0;51,1;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a funcionária em licença sem vencimento, Jacqueline Cristiane Santos.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13289;;0;6120;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13319;;0;872,55;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 878, Arquivo Banco , DOC 6672837 ref. a devolução conforme folha de pagamento do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13307;;0;23793,14;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 882, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13283;;0;13025,88;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 881, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13279;;0;280306,77;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13322;;0;159,05;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 24 de 24 no valor de R$ 159,05.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13295;;0;2222,89;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13299;;0;10444,73;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13293;;0;4630,3;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13291;;0;27250,76;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13285;;0;51331,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13916;;199,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12927;;78952,41;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12926;;13623,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13250;;516,77;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13924;;67,13;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13925;;709,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13918;;10712,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12927;;0;78952,41;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13918;;0;10712,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13250;;0;516,77;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13925;;0;709,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12926;;0;13623,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13924;;0;67,13;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13916;;0;199,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13288;;0;1440;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Transporte  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13266;;0;30367,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4625 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13280;;0;280306,77;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13286;;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4633 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio Alimentação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13284;;0;13025,88;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 881, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13300;;0;10444,73;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13290;;0;6120;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Auxilio educação  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13296;;0;2222,89;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13294;;0;4630,3;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13308;;0;23793,14;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 882, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13302;;0;19879,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13292;;0;27250,76;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 358, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13282;;0;350,12;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4631 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13268;;0;122813,23;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4626 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13413;;0;6,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13375;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13377;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13473;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13431;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13485;;0;131,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13489;;0;190,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13503;;0;521,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13461;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13319;;872,55;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 878, Arquivo Banco , DOC 6672837 ref. a devolução conforme folha de pagamento do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13322;;159,05;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a PAD 0346/2017 da funcionária Marize Avelino da Silva relativo a parcela 24 de 24 no valor de R$ 159,05.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13321;;51,1;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a funcionária em licença sem vencimento, Jacqueline Cristiane Santos.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12923;PAD nº180/2017;0;2800;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 4511 do empenho 46, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Petrolina, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 066/2019-Gestão de Contratos.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12728;PAD nº0473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 4464 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6036 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2019-Gestão de Contratos, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 01 (um) nobreak, no Exercício de 2019. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12968;PAD nº532/2018;0;387;Pago a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, liquidação 4521 do empenho 27, Selecione... , NOTA FISCAL 0369 ref. a Valor empenhado a BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento mediante demanda de 1.200 (um mil e duzentos) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros, para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº019/2019-Gestão de Contratos.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12730;PAD nº 608/2017;0;2472,13;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 4465 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 14069 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12919;PAD nº249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4509 do empenho 584, Arquivo Banco , Parcela 01/12/2019 a 31/12/2019 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel urbano, não residencial, para funcionamento da Subseção Garanhuns para o período de 12/08/2019 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 339/2019-Departamento de Licitações, Contratos e Convênios-Coren-PE.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12929;PAD nº348/2017;0;9832,25;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 545, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16742 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12921;PAD nº1628/2014;0;654,64;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4510 do empenho 256, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13320;PAD nº0562/2017;235,6;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18048212 ref. a devolução conforme folha de pagamento do Mês 12/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13249;PAD nº0107/2019;0;429,52;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 196, Arquivo Banco , Ofício 5657467 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a publicação no Diário Oficial da União para o Coren-PE, conforme Despacho nº 180/2019-Gestão de Contratos. Decisão COFEN Nº 237-2019 homologada a aprovação do orçamento 2020 ( Seção01_27-12-2018).
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12732;PAD nº 608/2017;0;7268,59;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13985 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13274;0;0;2808,2;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13272;0;0;12537,21;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. Competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13270;0;0;58972,27;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4627 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. competência: 12/2019
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13306;0;0;1542,86;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13304;0;0;66508,51;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13310;0;0;3194,25;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
20/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13298;0;0;2038,37;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de  Abono de Férias  dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019.
23/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13676;;0;31451,8;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
23/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13612;;180680,9;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
23/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13676;;31451,8;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
23/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13264;PAD nº0395/2015;0;404,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4623 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.).
23/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13263;PAD nº 395/2015;0;265,46;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 880, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, referente a saldo calculado equivocadamente para o período de vigência contratual. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13252;PAD nº608/2017;0;80,97;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 14291 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13261;PAD nº0395/2015;0;3613,34;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4623 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13255;;0;6002,45;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de 12/2019.
23/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13257;;0;31421,97;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 12/2019.
23/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13253;;0;37873,91;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de 12/2019.
23/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13254;;0;94910,89;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de 12/2019.
23/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13258;;0;904,69;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 12/2019.
23/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13256;;0;25708,17;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 12/2019.
23/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13511;;0;564,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13367;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13453;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13612;;0;180680,9;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
23/12/2019 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;13253;;37873,91;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GUIA DE RECOLHIMENTO, FGTS s/ Folha de Pagamento do Mês de 12/2019.
23/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13510;;0;564,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13452;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13366;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13367;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13511;;564,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13453;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13252;PAD nº608/2017;80,97;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 14291 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13261;PAD nº0395/2015;4018,15;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4623 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13263;PAD nº 395/2015;265,46;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 880, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, referente a saldo calculado equivocadamente para o período de vigência contratual. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13262;PAD nº 395/2015;0;265,46;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 880, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, referente a saldo calculado equivocadamente para o período de vigência contratual. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13261;PAD nº0395/2015;0;404,81;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4623 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.)
23/12/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13264;PAD nº0395/2015;404,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4623 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.).
23/12/2019 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;13255;;6002,45;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º, Referente a PIS s/ Folha de Pagamento do Mês de 12/2019.
23/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13254;;94910,89;0;Pagamento de Tributos a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco N.º , GPS N.º , Referente a INSS s/ Folha de Pagamento do Mês de 12/2019.
23/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13258;;904,69;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 12/2019.
23/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13256;;25708,17;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 12/2019.
23/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13257;;31421,97;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco N.º , DARF N.º , Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 12/2019.
23/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13262;PAD nº 395/2015;265,46;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 880, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, referente a saldo calculado equivocadamente para o período de vigência contratual. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13452;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13366;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13510;;564,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13262;PAD nº 395/2015;265,46;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 880, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, referente a saldo calculado equivocadamente para o período de vigência contratual. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13510;;564,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13366;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13452;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;13252;PAD nº608/2017;80,97;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 14291 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13263;PAD nº 395/2015;265,46;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 880, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, referente a saldo calculado equivocadamente para o período de vigência contratual. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13261;PAD nº0395/2015;4018,15;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4623 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13262;PAD nº 395/2015;0;265,46;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 880, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, referente a saldo calculado equivocadamente para o período de vigência contratual. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13510;;0;564,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13366;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13367;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13453;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13452;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13511;;564,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;13252;PAD nº608/2017;0;80,97;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 14291 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13261;PAD nº0395/2015;0;4018,15;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4623 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13263;PAD nº 395/2015;0;265,46;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 880, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, referente a saldo calculado equivocadamente para o período de vigência contratual. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13453;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13367;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13511;;0;564,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13262;PAD nº 395/2015;265,46;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 880, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, referente a saldo calculado equivocadamente para o período de vigência contratual. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13366;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13452;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13510;;564,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13254;;94910,89;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13258;;904,69;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13257;;31421,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13256;;25708,17;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13262;PAD nº 395/2015;0;265,46;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 880, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, referente a saldo calculado equivocadamente para o período de vigência contratual. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13263;PAD nº 395/2015;265,46;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 880, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, referente a saldo calculado equivocadamente para o período de vigência contratual. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13261;PAD nº0395/2015;4018,15;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4623 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13252;PAD nº608/2017;80,97;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 14291 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13367;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13511;;564,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13453;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13366;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13510;;0;564,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13452;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13511;;0;564,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13367;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13453;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13258;;0;904,69;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13254;;0;94910,89;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13257;;0;31421,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13256;;0;25708,17;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13261;PAD nº0395/2015;0;4018,15;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4623 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte e Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, para o período de 01 a 20 de janeiro de 2019 (R$2.655,21) e de 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (R$48.547,58), conforme Despacho nº 068/2019-Gestão de Contratos. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13252;PAD nº608/2017;0;80,97;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 14291 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. Competência: Dezembro/2019.
23/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13263;PAD nº 395/2015;0;265,46;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 880, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50.211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria -  e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, referente a saldo calculado equivocadamente para o período de vigência contratual. Competência: Dezembro/2019.
24/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13677;;0;5898,56;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
24/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13465;;0;32,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13613;;0;24065,83;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13677;;5898,56;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
24/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13704;;508,97;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Cecília de Almeida Sales Maciel, Inscrição nº 350520-ENF, Aplicado na 5º e 6º parcelas do débito executado. (R$508,97)
24/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13613;;24065,83;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/12/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13704;;0;508,97;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Cecília de Almeida Sales Maciel, Inscrição nº 350520-ENF, Aplicado na 5º e 6º parcelas do débito executado. (R$508,97)
24/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13465;;32,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13464;;0;32,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13464;;32,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13704;;508,97;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Cecília de Almeida Sales Maciel, Inscrição nº 350520-ENF, Aplicado na 5º e 6º parcelas do débito executado. (R$508,97)
24/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13704;;0;508,97;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Cecília de Almeida Sales Maciel, Inscrição nº 350520-ENF, Aplicado na 5º e 6º parcelas do débito executado. (R$508,97)
24/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13464;;32,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13464;;0;32,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13465;;32,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13465;;0;32,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13704;;508,97;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Cecília de Almeida Sales Maciel, Inscrição nº 350520-ENF, Aplicado na 5º e 6º parcelas do débito executado. (R$508,97)
24/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13704;;0;508,97;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Cecília de Almeida Sales Maciel, Inscrição nº 350520-ENF, Aplicado na 5º e 6º parcelas do débito executado. (R$508,97)
24/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13464;;32,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13464;;0;32,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13465;;32,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13465;;0;32,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13678;;0;25428,85;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
26/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13678;;25428,85;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
26/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13614;;10000;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
26/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13505;;0;545;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13369;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13614;;0;10000;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
26/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13368;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13504;;0;545;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13369;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13505;;545;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13368;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13504;;545;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13368;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13504;;545;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13505;;545;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13369;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13504;;0;545;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13368;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13505;;0;545;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13369;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13504;;545;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13368;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13505;;545;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13369;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13504;;0;545;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13368;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13505;;0;545;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13369;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13679;;0;32825,31;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
27/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13365;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13501;;0;521,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13387;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13615;;19180,35;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
27/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13679;;32825,31;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
27/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13778;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial creditado em conta corrente da profissional Magda Rosangela Barbosa da Silva, inscrição nº 84289-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.060,16+R$20,60+R$206,02=R$2.286,78).
27/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13776;;16,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial creditado em conta corrente do profissional Paulo Henrique Ribeiro, inscrição nº 266529-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$1.485,11+R$16,29+R$127,47=R$1.628,87).
27/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13933;;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019. Estorno do pagamento 4527 pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, empenho 851, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
27/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13779;;133,33;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Veronica Maria de Franca Silva, Inscrição nº 66889-ENF, Relativo a 1º parcela do débito executado com custas e taxas de honorários. (R$1.328,38+R$13,29+R$133,33= R$1.475,00)
27/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13708;;1485,11;0;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente do profissional Paulo Henrique Ribeiro, inscrição nº 266529-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$1.485,11+R$16,29+R$127,47=R$1.628,87).
27/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13707;;2060,16;0;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente da profissional Magda Rosangela Barbosa da Silva, inscrição nº 84289-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.060,16+R$20,60+R$206,02=R$2.286,78).
27/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13775;;127,47;0;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente do profissional Paulo Henrique Ribeiro, inscrição nº 266529-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$1.485,11+R$16,29+R$127,47=R$1.628,87).
27/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13777;;206,02;0;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente da profissional Magda Rosangela Barbosa da Silva, inscrição nº 84289-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.060,16+R$20,60+R$206,02=R$2.286,78).
27/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13706;;1328,38;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Veronica Maria de Franca Silva, Inscrição nº 66889-ENF, Relativo a 1º parcela do débito executado com custas e taxas de honorários. (R$1.328,38+R$13,29+R$133,33= R$1.475,00)
27/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13709;;2364,12;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 07 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
27/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13780;MEMO Nº 0100/2019;13,29;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Veronica Maria de Franca Silva, Inscrição nº 66889-ENF, Relativo a 1º parcela do débito executado com custas e taxas de honorários. (R$1.328,38+R$13,29+R$133,33= R$1.475,00)
27/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13168;;0;5546,39;FÉRIAS a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 30/06/2018 a 29/06/2019, período de gozo de  02/01/2020 a 16/01/2020.
27/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13615;;0;19180,35;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
27/12/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;13168;;5546,39;0;FÉRIAS a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 30/06/2018 a 29/06/2019, período de gozo de  02/01/2020 a 16/01/2020.
27/12/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13706;;0;1328,38;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Veronica Maria de Franca Silva, Inscrição nº 66889-ENF, Relativo a 1º parcela do débito executado com custas e taxas de honorários. (R$1.328,38+R$13,29+R$133,33= R$1.475,00)
27/12/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13707;;0;2060,16;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente da profissional Magda Rosangela Barbosa da Silva, inscrição nº 84289-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.060,16+R$20,60+R$206,02=R$2.286,78).
27/12/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13708;;0;1485,11;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente do profissional Paulo Henrique Ribeiro, inscrição nº 266529-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$1.485,11+R$16,29+R$127,47=R$1.628,87).
27/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13501;;521,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13365;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13387;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13364;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13386;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13500;;0;521,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13338;;0;129,68;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 874, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Sede (Barão de São Borja). Matricula: 57731001. Competência: Dezembro/2019.
27/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13778;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial creditado em conta corrente da profissional Magda Rosangela Barbosa da Silva, inscrição nº 84289-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.060,16+R$20,60+R$206,02=R$2.286,78).
27/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13776;;0;16,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial creditado em conta corrente do profissional Paulo Henrique Ribeiro, inscrição nº 266529-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$1.485,11+R$16,29+R$127,47=R$1.628,87).
27/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13933;;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019. Estorno do pagamento 4527 pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, empenho 851, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
27/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13341;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para visita de inspeção de fiscalização. Destino: Recife/ArcoVerde/Recife, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13336;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13333;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13780;MEMO Nº 0100/2019;0;13,29;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Veronica Maria de Franca Silva, Inscrição nº 66889-ENF, Relativo a 1º parcela do débito executado com custas e taxas de honorários. (R$1.328,38+R$13,29+R$133,33= R$1.475,00)
27/12/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13336;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13341;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para visita de inspeção de fiscalização. Destino: Recife/ArcoVerde/Recife, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13333;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13338;;129,68;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 874, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Sede (Barão de São Borja). Matricula: 57731001. Competência: Dezembro/2019.
27/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13500;;521,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13364;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13386;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;13709;;0;2364,12;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 07 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
27/12/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13775;;0;127,47;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente do profissional Paulo Henrique Ribeiro, inscrição nº 266529-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$1.485,11+R$16,29+R$127,47=R$1.628,87).
27/12/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13779;;0;133,33;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Veronica Maria de Franca Silva, Inscrição nº 66889-ENF, Relativo a 1º parcela do débito executado com custas e taxas de honorários. (R$1.328,38+R$13,29+R$133,33= R$1.475,00)
27/12/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13777;;0;206,02;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente da profissional Magda Rosangela Barbosa da Silva, inscrição nº 84289-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.060,16+R$20,60+R$206,02=R$2.286,78).
27/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13708;;1485,11;0;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente do profissional Paulo Henrique Ribeiro, inscrição nº 266529-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$1.485,11+R$16,29+R$127,47=R$1.628,87).
27/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13707;;2060,16;0;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente da profissional Magda Rosangela Barbosa da Silva, inscrição nº 84289-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.060,16+R$20,60+R$206,02=R$2.286,78).
27/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13706;;1328,38;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Veronica Maria de Franca Silva, Inscrição nº 66889-ENF, Relativo a 1º parcela do débito executado com custas e taxas de honorários. (R$1.328,38+R$13,29+R$133,33= R$1.475,00)
27/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13777;;206,02;0;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente da profissional Magda Rosangela Barbosa da Silva, inscrição nº 84289-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.060,16+R$20,60+R$206,02=R$2.286,78).
27/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13775;;127,47;0;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente do profissional Paulo Henrique Ribeiro, inscrição nº 266529-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$1.485,11+R$16,29+R$127,47=R$1.628,87).
27/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13779;;133,33;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Veronica Maria de Franca Silva, Inscrição nº 66889-ENF, Relativo a 1º parcela do débito executado com custas e taxas de honorários. (R$1.328,38+R$13,29+R$133,33= R$1.475,00)
27/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;13709;;2364,12;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 07 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
27/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13706;;0;1328,38;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Veronica Maria de Franca Silva, Inscrição nº 66889-ENF, Relativo a 1º parcela do débito executado com custas e taxas de honorários. (R$1.328,38+R$13,29+R$133,33= R$1.475,00)
27/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13708;;0;1485,11;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente do profissional Paulo Henrique Ribeiro, inscrição nº 266529-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$1.485,11+R$16,29+R$127,47=R$1.628,87).
27/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13707;;0;2060,16;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente da profissional Magda Rosangela Barbosa da Silva, inscrição nº 84289-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.060,16+R$20,60+R$206,02=R$2.286,78).
27/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13777;;0;206,02;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente da profissional Magda Rosangela Barbosa da Silva, inscrição nº 84289-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.060,16+R$20,60+R$206,02=R$2.286,78).
27/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13779;;0;133,33;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Veronica Maria de Franca Silva, Inscrição nº 66889-ENF, Relativo a 1º parcela do débito executado com custas e taxas de honorários. (R$1.328,38+R$13,29+R$133,33= R$1.475,00)
27/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13775;;0;127,47;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente do profissional Paulo Henrique Ribeiro, inscrição nº 266529-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$1.485,11+R$16,29+R$127,47=R$1.628,87).
27/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;13709;;0;2364,12;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 07 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13332;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13340;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para visita de inspeção de fiscalização. Destino: Recife/ArcoVerde/Recife, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13335;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13341;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para visita de inspeção de fiscalização. Destino: Recife/ArcoVerde/Recife, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13333;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13336;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13340;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para visita de inspeção de fiscalização. Destino: Recife/ArcoVerde/Recife, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13335;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13332;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13338;;129,68;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 874, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Sede (Barão de São Borja). Matricula: 57731001. Competência: Dezembro/2019.
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13500;;521,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13364;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13386;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13341;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para visita de inspeção de fiscalização. Destino: Recife/ArcoVerde/Recife, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13336;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13333;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13338;;0;129,68;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 874, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Sede (Barão de São Borja). Matricula: 57731001. Competência: Dezembro/2019.
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13500;;0;521,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13364;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13501;;521,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13365;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13386;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13387;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13933;;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019. Estorno do pagamento 4527 pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, empenho 851, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13776;;0;16,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial creditado em conta corrente do profissional Paulo Henrique Ribeiro, inscrição nº 266529-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$1.485,11+R$16,29+R$127,47=R$1.628,87).
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13778;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial creditado em conta corrente da profissional Magda Rosangela Barbosa da Silva, inscrição nº 84289-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.060,16+R$20,60+R$206,02=R$2.286,78).
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13780;MEMO Nº 0100/2019;0;13,29;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Veronica Maria de Franca Silva, Inscrição nº 66889-ENF, Relativo a 1º parcela do débito executado com custas e taxas de honorários. (R$1.328,38+R$13,29+R$133,33= R$1.475,00)
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13365;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13501;;0;521,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13387;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13933;;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019. Estorno do pagamento 4527 pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, empenho 851, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13778;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial creditado em conta corrente da profissional Magda Rosangela Barbosa da Silva, inscrição nº 84289-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.060,16+R$20,60+R$206,02=R$2.286,78).
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13776;;16,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial creditado em conta corrente do profissional Paulo Henrique Ribeiro, inscrição nº 266529-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$1.485,11+R$16,29+R$127,47=R$1.628,87).
27/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13780;MEMO Nº 0100/2019;13,29;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Veronica Maria de Franca Silva, Inscrição nº 66889-ENF, Relativo a 1º parcela do débito executado com custas e taxas de honorários. (R$1.328,38+R$13,29+R$133,33= R$1.475,00)
27/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13777;;206,02;0;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente da profissional Magda Rosangela Barbosa da Silva, inscrição nº 84289-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.060,16+R$20,60+R$206,02=R$2.286,78).
27/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13708;;1485,11;0;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente do profissional Paulo Henrique Ribeiro, inscrição nº 266529-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$1.485,11+R$16,29+R$127,47=R$1.628,87).
27/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13709;;2364,12;0;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 07 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
27/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13775;;127,47;0;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente do profissional Paulo Henrique Ribeiro, inscrição nº 266529-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$1.485,11+R$16,29+R$127,47=R$1.628,87).
27/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13706;;1328,38;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Veronica Maria de Franca Silva, Inscrição nº 66889-ENF, Relativo a 1º parcela do débito executado com custas e taxas de honorários. (R$1.328,38+R$13,29+R$133,33= R$1.475,00)
27/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13779;;133,33;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Veronica Maria de Franca Silva, Inscrição nº 66889-ENF, Relativo a 1º parcela do débito executado com custas e taxas de honorários. (R$1.328,38+R$13,29+R$133,33= R$1.475,00)
27/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13707;;2060,16;0;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente da profissional Magda Rosangela Barbosa da Silva, inscrição nº 84289-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.060,16+R$20,60+R$206,02=R$2.286,78).
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13777;;0;206,02;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente da profissional Magda Rosangela Barbosa da Silva, inscrição nº 84289-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.060,16+R$20,60+R$206,02=R$2.286,78).
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13709;;0;2364,12;Cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial, decorrente de ressarcimento ao Coren-PE, por responsabilização das referidas Empresas: Melo & Brasil Ltda, parcela 07 de 15, por realização de recolhimento incorreto de contribuições previdenciárias do Coren-PE, durante execução contratual. Conforme restou apurado no Processo Administrativo nº 0599/2018-Coren-PE.
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13706;;0;1328,38;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Veronica Maria de Franca Silva, Inscrição nº 66889-ENF, Relativo a 1º parcela do débito executado com custas e taxas de honorários. (R$1.328,38+R$13,29+R$133,33= R$1.475,00)
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13779;;0;133,33;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Veronica Maria de Franca Silva, Inscrição nº 66889-ENF, Relativo a 1º parcela do débito executado com custas e taxas de honorários. (R$1.328,38+R$13,29+R$133,33= R$1.475,00)
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13707;;0;2060,16;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente da profissional Magda Rosangela Barbosa da Silva, inscrição nº 84289-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.060,16+R$20,60+R$206,02=R$2.286,78).
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13775;;0;127,47;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente do profissional Paulo Henrique Ribeiro, inscrição nº 266529-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$1.485,11+R$16,29+R$127,47=R$1.628,87).
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13708;;0;1485,11;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente do profissional Paulo Henrique Ribeiro, inscrição nº 266529-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$1.485,11+R$16,29+R$127,47=R$1.628,87).
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13332;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13335;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13340;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para visita de inspeção de fiscalização. Destino: Recife/ArcoVerde/Recife, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13364;;2,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13500;;521,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13386;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13338;;129,68;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 874, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Sede (Barão de São Borja). Matricula: 57731001. Competência: Dezembro/2019.
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13333;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13341;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para visita de inspeção de fiscalização. Destino: Recife/ArcoVerde/Recife, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13335;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13332;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13340;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para visita de inspeção de fiscalização. Destino: Recife/ArcoVerde/Recife, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13336;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13364;;0;2,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13500;;0;521,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13386;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13365;;2,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13501;;521,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13387;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13780;MEMO Nº 0100/2019;0;13,29;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Veronica Maria de Franca Silva, Inscrição nº 66889-ENF, Relativo a 1º parcela do débito executado com custas e taxas de honorários. (R$1.328,38+R$13,29+R$133,33= R$1.475,00)
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13333;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13336;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13341;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para visita de inspeção de fiscalização. Destino: Recife/ArcoVerde/Recife, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 )
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13933;;0;395;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019. Estorno do pagamento 4527 pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, empenho 851, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13338;;0;129,68;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 874, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Sede (Barão de São Borja). Matricula: 57731001. Competência: Dezembro/2019.
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13778;;0;20,6;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial creditado em conta corrente da profissional Magda Rosangela Barbosa da Silva, inscrição nº 84289-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.060,16+R$20,60+R$206,02=R$2.286,78).
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13776;;0;16,29;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial creditado em conta corrente do profissional Paulo Henrique Ribeiro, inscrição nº 266529-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$1.485,11+R$16,29+R$127,47=R$1.628,87).
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13501;;0;521,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13365;;0;2,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13387;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13778;;20,6;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial creditado em conta corrente da profissional Magda Rosangela Barbosa da Silva, inscrição nº 84289-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.060,16+R$20,60+R$206,02=R$2.286,78).
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13776;;16,29;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial creditado em conta corrente do profissional Paulo Henrique Ribeiro, inscrição nº 266529-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$1.485,11+R$16,29+R$127,47=R$1.628,87).
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13933;;395;0;Liquidado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação  do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019. Estorno do pagamento 4527 pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, empenho 851, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON's ( 01 ), para participar da 528º ROP do mês de Novembro/2019.
27/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13780;MEMO Nº 0100/2019;13,29;0;Referente a Depósito Judicial creditado em conta corrente da profissional Veronica Maria de Franca Silva, Inscrição nº 66889-ENF, Relativo a 1º parcela do débito executado com custas e taxas de honorários. (R$1.328,38+R$13,29+R$133,33= R$1.475,00)
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13680;;0;54198,36;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13325;;0;8242,21;FÉRIAS a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2018 a 27/10/2019, período de gozo de  06/01/2020 a 25/01/2020.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13326;;0;16672,82;FÉRIAS a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/08/2018 a 31/07/2019, período de gozo de  06/01/2020 a 04/02/2020.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13347;;0;274,03;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4652 do empenho 886, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13330;;0;5782,67;FÉRIAS a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/07/2018 a 30/06/2019, período de gozo de  06/01/2020 a 04/02/2020.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13345;;0;17,06;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4651 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13327;;0;2194,8;FÉRIAS a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/04/2018 a 01/04/2019, período de gozo de  06/01/2020 a 04/02/2020.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13331;;0;1030,52;FÉRIAS a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 07/10/2018 a 06/10/2019, período de gozo de  06/01/2020 a 15/01/2020.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13329;;0;3924,15;FÉRIAS a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 06/08/2018 a 05/08/2019, período de gozo de  06/01/2020 a 20/01/2020.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13339;;0;129,68;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4649 do empenho 874, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Sede (Barão de São Borja). Matricula: 57731001. Competência: Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13328;;0;9209,18;FÉRIAS a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 21/03/2018 a 20/03/2019, período de gozo de  06/01/2020 a 25/01/2020.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13771;;0;2202,41;Para correção de lançamento ocorrido em junho/2019 na conta errada.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13616;;0;20640,23;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13342;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4650 do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para visita de inspeção de fiscalização. Destino: Recife/ArcoVerde/Recife, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 )
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13353;PAD nº153/2017;0;332,5;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 4655 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6259 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13700;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13351;PAD nº153/2017;0;2462,9;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 4654 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6746 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13337;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13334;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4647 do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13355;PAD nº153/2017;0;304;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6260 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13349;PAD nº153/2017;0;2333,9;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 4653 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6747 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13772;;2090,55;0;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente em junho/2019 da profissional Maria do Socorro Carneiro da Silva, inscrição nº 27247-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.090,55+R$22,02+R$89,84=R$2.202,41).
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13774;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial creditado em conta corrente em junho/2019 da profissional Maria do Socorro Carneiro da Silva, inscrição nº 27247-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.090,55+R$22,02+R$89,84=R$2.202,41).
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13773;;89,84;0;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente em junho/2019 da profissional Maria do Socorro Carneiro da Silva, inscrição nº 27247-ENF, relativo a taxa de honorários. (R$2.090,55+R$22,02+R$89,84=R$2.202,41).
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13680;;54198,36;0;COBRANÇA LIBERADA N/DATA a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Cobrança, Cobrança Liberada N/Data.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13467;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13491;;0;407,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13459;;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13381;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13379;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13403;;0;5,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13445;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13616;;20640,23;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/12/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;13331;;1030,52;0;FÉRIAS a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 07/10/2018 a 06/10/2019, período de gozo de  06/01/2020 a 15/01/2020.
30/12/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;13327;;2194,8;0;FÉRIAS a Andrea Carla Correia de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 02/04/2018 a 01/04/2019, período de gozo de  06/01/2020 a 04/02/2020.
30/12/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;13325;;8242,21;0;FÉRIAS a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 28/10/2018 a 27/10/2019, período de gozo de  06/01/2020 a 25/01/2020.
30/12/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;13328;;9209,18;0;FÉRIAS a Antonio Jose Batista, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 21/03/2018 a 20/03/2019, período de gozo de  06/01/2020 a 25/01/2020.
30/12/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;13326;;16672,82;0;FÉRIAS a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/08/2018 a 31/07/2019, período de gozo de  06/01/2020 a 04/02/2020.
30/12/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;13329;;3924,15;0;FÉRIAS a Gabriel Guimarães de Oliveira, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 06/08/2018 a 05/08/2019, período de gozo de  06/01/2020 a 20/01/2020.
30/12/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;13330;;5782,67;0;FÉRIAS a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco, Folha de Pagamento. Referente a Adiantamento de Férias, período aquisitivo de 01/07/2018 a 30/06/2019, período de gozo de  06/01/2020 a 04/02/2020.
30/12/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;13350;PAD nº153/2017;2462,9;0;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6746 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;13348;PAD nº153/2017;2333,9;0;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6747 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13772;;0;2090,55;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente em junho/2019 da profissional Maria do Socorro Carneiro da Silva, inscrição nº 27247-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.090,55+R$22,02+R$89,84=R$2.202,41).
30/12/2019 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;13783;;0;3535,79;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 919, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º salário dos funcionários do exercício 2019.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13774;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial creditado em conta corrente em junho/2019 da profissional Maria do Socorro Carneiro da Silva, inscrição nº 27247-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.090,55+R$22,02+R$89,84=R$2.202,41).
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13346;;0;274,03;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 886, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13344;;0;17,06;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13782;;0;3535,79;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 919, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º salário dos funcionários do exercício 2019.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13339;;129,68;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4649 do empenho 874, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Sede (Barão de São Borja). Matricula: 57731001. Competência: Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13784;;16,29;0;Cancelamento da liquidação nº 1444, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13785;;22,02;0;Cancelamento da liquidação nº 1449, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13345;;17,06;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4651 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13788;;872,55;0;Cancelamento da liquidação nº 4520, do Empenho 878, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6672837, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13786;;20,6;0;Cancelamento da liquidação nº 1490, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13790;;210,15;0;Cancelamento da liquidação nº 4630, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13347;;274,03;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4652 do empenho 886, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13783;;3535,79;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 919, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º salário dos funcionários do exercício 2019.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13466;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13402;;0;5,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13378;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13380;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13458;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13444;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13490;;0;407,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13379;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13381;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13445;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13491;;407,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13403;;5,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13467;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13459;;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13351;PAD nº153/2017;2462,9;0;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 4654 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6746 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13787;PAD nº0562/2017;235,6;0;Cancelamento da liquidação nº 4501, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 18048212, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13353;PAD nº153/2017;350;0;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 4655 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6259 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13349;PAD nº153/2017;2333,9;0;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 4653 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6747 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13355;PAD nº153/2017;320;0;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6260 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13342;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4650 do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para visita de inspeção de fiscalização. Destino: Recife/ArcoVerde/Recife, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 )
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13700;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13337;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13334;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4647 do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13789;MEMO Nº 0100/2019;13,29;0;Cancelamento da liquidação nº 4608, do Empenho 879, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13350;PAD nº153/2017;0;2462,9;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6746 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13348;PAD nº153/2017;0;2333,9;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6747 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13354;PAD nº153/2017;0;320;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6260 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13699;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13792;PAD nº0562/2017;0;542,5;Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL  nº 18992805 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13352;PAD nº153/2017;0;350;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6259 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13559;;0;2844;Liquidação do Empenho 899, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13563;;0;3081;Liquidação do Empenho 903, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13547;;0;2765;Liquidação do Empenho 887, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13573;;0;2528;Liquidação do Empenho 909, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13552;;0;7110;Liquidação do Empenho 892, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13549;;0;1185;Liquidação do Empenho 889, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13553;;0;2844;Liquidação do Empenho 893, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13561;;0;1185;Liquidação do Empenho 901, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13560;;0;5925;Liquidação do Empenho 900, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13571;;0;2528;Liquidação do Empenho 907, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13558;;0;7110;Liquidação do Empenho 898, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13570;;0;1896;Liquidação do Empenho 906, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13555;;0;1185;Liquidação do Empenho 895, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13572;;0;1896;Liquidação do Empenho 908, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13550;;0;3160;Liquidação do Empenho 890, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13562;;0;7702,5;Liquidação do Empenho 902, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13557;;0;395;Liquidação do Empenho 897, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13556;;0;395;Liquidação do Empenho 896, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13548;;0;395;Liquidação do Empenho 888, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13554;;0;395;Liquidação do Empenho 894, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13551;;0;395;Liquidação do Empenho 891, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13565;;0;790;Liquidação do Empenho 905, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13564;;0;790;Liquidação do Empenho 904, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13743;PAD nº0628/2018;0;353,91;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 089332595 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007001014026.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13733;PAD nº0628/2018;0;525,09;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873122 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 07, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422022018.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13744;PAD nº0628/2018;0;27,42;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 089332596 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007001014026.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13738;PAD nº0628/2018;0;1138,05;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873116 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 105, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421855016.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13729;PAD nº0628/2018;0;175,64;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ),Sala: 03, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421923011.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13742;PAD nº0628/2018;0;761,82;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873881 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 202, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422047010.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13731;PAD nº0628/2018;0;223,81;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873120 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 05, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422010010.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13739;PAD nº0628/2018;0;1087,12;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873880 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 106, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422035012.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13740;PAD nº0628/2018;0;118,49;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087912922 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 107, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422045018.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13728;PAD nº0628/2018;0;458,16;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873118 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 02 Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421906010.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13735;PAD nº0628/2018;0;111,16;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087912919 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 102, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422027010.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13736;PAD nº0628/2018;0;400,08;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 103, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422030010.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13745;PAD nº0628/2018;0;23,5;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 090928618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 201, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007025751463.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13732;PAD nº0628/2018;0;273,37;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873121 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ),Sala: 06, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422019017.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13741;PAD nº0628/2018;0;412,58;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873115 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 201, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421853013.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13727;PAD nº0628/2018;0;206,81;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 01, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421901018.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13726;PAD nº0628/2018;0;1823,27;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873882 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422049013.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13737;PAD nº0628/2018;0;196,46;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873125 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 104 Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422033010.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13730;PAD nº0628/2018;0;335,37;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087912916 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ),Sala: 04, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421943012.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13734;PAD nº0628/2018;0;230,31;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 101, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422024010.
30/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13746;PAD nº0628/2018;0;31,39;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 090828993 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 203, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007018804675.
30/12/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13355;PAD nº153/2017;0;16;ISS 5% (Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6260 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7458.)
30/12/2019 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13353;PAD nº153/2017;0;17,5;ISS 5% (Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 4655 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6259 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7678.)
30/12/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;13790;;0;210,15;Cancelamento da liquidação nº 4630, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;13782;;3535,79;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 919, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º salário dos funcionários do exercício 2019.
30/12/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;13788;;0;872,55;Cancelamento da liquidação nº 4520, do Empenho 878, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6672837, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;13787;PAD nº0562/2017;0;235,6;Cancelamento da liquidação nº 4501, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 18048212, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;13792;PAD nº0562/2017;542,5;0;Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL  nº 18992805 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13557;;395;0;Liquidação do Empenho 897, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13551;;395;0;Liquidação do Empenho 891, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13553;;2844;0;Liquidação do Empenho 893, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13563;;3081;0;Liquidação do Empenho 903, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13561;;1185;0;Liquidação do Empenho 901, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13555;;1185;0;Liquidação do Empenho 895, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13549;;1185;0;Liquidação do Empenho 889, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13565;;790;0;Liquidação do Empenho 905, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13559;;2844;0;Liquidação do Empenho 899, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;13344;;17,06;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;13346;;274,03;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 886, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;13352;PAD nº153/2017;350;0;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6259 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;13354;PAD nº153/2017;320;0;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6260 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13730;PAD nº0628/2018;335,37;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087912916 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ),Sala: 04, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421943012.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13742;PAD nº0628/2018;761,82;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873881 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 202, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422047010.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13743;PAD nº0628/2018;353,91;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 089332595 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007001014026.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13738;PAD nº0628/2018;1138,05;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873116 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 105, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421855016.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13728;PAD nº0628/2018;458,16;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873118 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 02 Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421906010.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13736;PAD nº0628/2018;400,08;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 103, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422030010.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13729;PAD nº0628/2018;175,64;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ),Sala: 03, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421923011.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13740;PAD nº0628/2018;118,49;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087912922 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 107, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422045018.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13745;PAD nº0628/2018;23,5;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 090928618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 201, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007025751463.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13732;PAD nº0628/2018;273,37;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873121 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ),Sala: 06, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422019017.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13733;PAD nº0628/2018;525,09;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873122 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 07, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422022018.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13744;PAD nº0628/2018;27,42;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 089332596 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007001014026.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13739;PAD nº0628/2018;1087,12;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873880 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 106, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422035012.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13726;PAD nº0628/2018;1823,27;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873882 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422049013.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13746;PAD nº0628/2018;31,39;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 090828993 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 203, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007018804675.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13735;PAD nº0628/2018;111,16;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087912919 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 102, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422027010.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13741;PAD nº0628/2018;412,58;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873115 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 201, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421853013.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13727;PAD nº0628/2018;206,81;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 01, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421901018.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13737;PAD nº0628/2018;196,46;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873125 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 104 Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422033010.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13731;PAD nº0628/2018;223,81;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873120 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 05, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422010010.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13734;PAD nº0628/2018;230,31;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 101, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422024010.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13699;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13378;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13380;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13490;;407,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13402;;5,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13466;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13444;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;13458;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13548;;395;0;Liquidação do Empenho 888, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13556;;395;0;Liquidação do Empenho 896, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13554;;395;0;Liquidação do Empenho 894, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13552;;7110;0;Liquidação do Empenho 892, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13558;;7110;0;Liquidação do Empenho 898, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13564;;790;0;Liquidação do Empenho 904, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13550;;3160;0;Liquidação do Empenho 890, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13562;;7702,5;0;Liquidação do Empenho 902, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13547;;2765;0;Liquidação do Empenho 887, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13560;;5925;0;Liquidação do Empenho 900, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13573;;2528;0;Liquidação do Empenho 909, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13572;;1896;0;Liquidação do Empenho 908, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13571;;2528;0;Liquidação do Empenho 907, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13570;;1896;0;Liquidação do Empenho 906, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13786;;0;20,6;Cancelamento da liquidação nº 1490, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13785;;0;22,02;Cancelamento da liquidação nº 1449, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13784;;0;16,29;Cancelamento da liquidação nº 1444, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13789;MEMO Nº 0100/2019;0;13,29;Cancelamento da liquidação nº 4608, do Empenho 879, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13773;;0;89,84;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente em junho/2019 da profissional Maria do Socorro Carneiro da Silva, inscrição nº 27247-ENF, relativo a taxa de honorários. (R$2.090,55+R$22,02+R$89,84=R$2.202,41).
30/12/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13771;;2202,41;0;Para correção de lançamento ocorrido em junho/2019 na conta errada.
30/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13772;;2090,55;0;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente em junho/2019 da profissional Maria do Socorro Carneiro da Silva, inscrição nº 27247-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.090,55+R$22,02+R$89,84=R$2.202,41).
30/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13773;;89,84;0;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente em junho/2019 da profissional Maria do Socorro Carneiro da Silva, inscrição nº 27247-ENF, relativo a taxa de honorários. (R$2.090,55+R$22,02+R$89,84=R$2.202,41).
30/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13771;;0;2202,41;Para correção de lançamento ocorrido em junho/2019 na conta errada.
30/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13772;;0;2090,55;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente em junho/2019 da profissional Maria do Socorro Carneiro da Silva, inscrição nº 27247-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.090,55+R$22,02+R$89,84=R$2.202,41).
30/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13773;;0;89,84;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente em junho/2019 da profissional Maria do Socorro Carneiro da Silva, inscrição nº 27247-ENF, relativo a taxa de honorários. (R$2.090,55+R$22,02+R$89,84=R$2.202,41).
30/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13771;;2202,41;0;Para correção de lançamento ocorrido em junho/2019 na conta errada.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;13781;;3535,79;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º salário dos funcionários do exercício 2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;13794;PAD nº0562/2017;0;4337,11;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13725;PAD nº0107/2019;0;8326,06;Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13343;;3000;0;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o mês de Dezembro de 2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13535;;395;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13529;;395;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13682;;395;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Dezembro/2019
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13537;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13539;;7110;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13533;;7110;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13545;;790;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13531;;3160;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13541;;5925;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13543;;7702,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13528;;2765;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13686;;2528;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE. Treinamento da CEE da Upa Ipojuca e Maternidade Mãe Lidia. Reunião com a CEE dos Hospitais Albert Sabin, Barão de Lucena, Dom Helder Câmara, Miguel Arraes e Pélopidas da Silveira. Analise dos Autos de Sindicância do Hospital Joboatão de Prazeres, referente ao mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13684;;632;0;Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos Processos éticos nº 066/2018 e 081/2019, referente ao mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13569;;2528;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 060/2019, 092/2019, 079/2019, 049/2018 e 094/2019. Termo de encerramento  dos processos éticos nº 072/2019, 088/2019 e 069/2019. Referente ao mês DEZEMBRO/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13753;;632;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Relatório final dos processos éticos nº 030/2019 e 086/2019. Referente ao mês de Dezembro/2019
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13568;;1896;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas do processo ético nº 048/2018, 036/2019, 081/2018, 059/2018, 064/2018 e 020/2018,  referente ao mês DEZEMBRO/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13566;;1896;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas do processo ético nº 048/2018, 036/2019, 081/2018, 059/2018, 064/2018 e 020/2018,  referente ao mês DEZEMBRO/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13752;;632;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Relatório final dos processos éticos nº 030/2019 e 086/2019. Referente ao mês de Dezembro/2019
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13567;;2528;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 060/2019, 092/2019, 079/2019, 049/2018 e 094/2019. Termo de encerramento  dos processos éticos nº 072/2019, 088/2019 e 069/2019. Referente ao mês DEZEMBRO/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13685;;948;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e Ética  nos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 075/2019, 095/2018, 099/2019, referente ao mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13683;;948;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, Oitiva de Testemunhas dos processos éticos Nº 075/2019, 095/2018 e 099/2019, referente ao mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13538;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 529ª ROP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13532;;395;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13534;;2844;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (06) pela participação da 529ª ROP, 12ª ROD, 7ª REP, 8ª REP, 3ª RED e 4ª RED no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13544;;3081;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (06) pela participação da 529ª ROP, 12ª ROD, 7ª REP, 8ª REP, 3ª RED e 4ª RED no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13530;;1185;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13536;;1185;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13542;;1185;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13681;;790;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a JETON's, para participar da 529ª ROP e 7º REP do mês de Dezembro/2019
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13546;;790;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 529ª ROP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13540;;2844;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (06) pela participação da 529ª ROP, 12ª ROD, 7ª REP, 8ª REP. 3ª RED e 4ª RED no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;13790;;0;210,15;Cancelamento da liquidação nº 4630, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;13782;;3535,79;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 919, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º salário dos funcionários do exercício 2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;13781;;0;3535,79;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º salário dos funcionários do exercício 2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;13350;PAD nº153/2017;2462,9;0;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6746 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;13348;PAD nº153/2017;2333,9;0;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6747 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;13787;PAD nº0562/2017;0;235,6;Cancelamento da liquidação nº 4501, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 18048212, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;13794;PAD nº0562/2017;4337,11;0;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;13792;PAD nº0562/2017;542,5;0;Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL  nº 18992805 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13739;PAD nº0628/2018;1087,12;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873880 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 106, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422035012.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13729;PAD nº0628/2018;175,64;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ),Sala: 03, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421923011.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13743;PAD nº0628/2018;353,91;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 089332595 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007001014026.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13746;PAD nº0628/2018;31,39;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 090828993 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 203, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007018804675.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13742;PAD nº0628/2018;761,82;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873881 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 202, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422047010.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13735;PAD nº0628/2018;111,16;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087912919 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 102, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422027010.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13741;PAD nº0628/2018;412,58;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873115 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 201, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421853013.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13745;PAD nº0628/2018;23,5;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 090928618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 201, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007025751463.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13732;PAD nº0628/2018;273,37;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873121 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ),Sala: 06, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422019017.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13731;PAD nº0628/2018;223,81;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873120 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 05, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422010010.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13726;PAD nº0628/2018;1823,27;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873882 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422049013.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13738;PAD nº0628/2018;1138,05;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873116 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 105, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421855016.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13734;PAD nº0628/2018;230,31;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 101, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422024010.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13736;PAD nº0628/2018;400,08;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 103, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422030010.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13730;PAD nº0628/2018;335,37;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087912916 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ),Sala: 04, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421943012.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13744;PAD nº0628/2018;27,42;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 089332596 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007001014026.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13727;PAD nº0628/2018;206,81;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 01, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421901018.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13740;PAD nº0628/2018;118,49;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087912922 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 107, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422045018.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13733;PAD nº0628/2018;525,09;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873122 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 07, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422022018.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13728;PAD nº0628/2018;458,16;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873118 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 02 Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421906010.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13737;PAD nº0628/2018;196,46;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873125 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 104 Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422033010.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13725;PAD nº0107/2019;8326,06;0;Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13699;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;13352;PAD nº153/2017;350;0;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6259 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;13354;PAD nº153/2017;320;0;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6260 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13344;;17,06;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13346;;274,03;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 886, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13343;;0;3000;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o mês de Dezembro de 2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13378;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13380;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13490;;407,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13466;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13444;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13458;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13402;;5,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13788;;0;872,55;Cancelamento da liquidação nº 4520, do Empenho 878, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6672837, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13558;;7110;0;Liquidação do Empenho 898, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13552;;7110;0;Liquidação do Empenho 892, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13564;;790;0;Liquidação do Empenho 904, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13550;;3160;0;Liquidação do Empenho 890, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13560;;5925;0;Liquidação do Empenho 900, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13547;;2765;0;Liquidação do Empenho 887, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13562;;7702,5;0;Liquidação do Empenho 902, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13548;;395;0;Liquidação do Empenho 888, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13556;;395;0;Liquidação do Empenho 896, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13554;;395;0;Liquidação do Empenho 894, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13529;;0;395;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13537;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13682;;0;395;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Dezembro/2019
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13535;;0;395;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13545;;0;790;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13528;;0;2765;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13533;;0;7110;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13531;;0;3160;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13543;;0;7702,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13541;;0;5925;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13539;;0;7110;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13685;;0;948;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e Ética  nos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 075/2019, 095/2018, 099/2019, referente ao mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13568;;0;1896;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas do processo ético nº 048/2018, 036/2019, 081/2018, 059/2018, 064/2018 e 020/2018,  referente ao mês DEZEMBRO/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13567;;0;2528;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 060/2019, 092/2019, 079/2019, 049/2018 e 094/2019. Termo de encerramento  dos processos éticos nº 072/2019, 088/2019 e 069/2019. Referente ao mês DEZEMBRO/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13683;;0;948;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, Oitiva de Testemunhas dos processos éticos Nº 075/2019, 095/2018 e 099/2019, referente ao mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13752;;0;632;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Relatório final dos processos éticos nº 030/2019 e 086/2019. Referente ao mês de Dezembro/2019
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13686;;0;2528;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE. Treinamento da CEE da Upa Ipojuca e Maternidade Mãe Lidia. Reunião com a CEE dos Hospitais Albert Sabin, Barão de Lucena, Dom Helder Câmara, Miguel Arraes e Pélopidas da Silveira. Analise dos Autos de Sindicância do Hospital Joboatão de Prazeres, referente ao mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13569;;0;2528;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 060/2019, 092/2019, 079/2019, 049/2018 e 094/2019. Termo de encerramento  dos processos éticos nº 072/2019, 088/2019 e 069/2019. Referente ao mês DEZEMBRO/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13684;;0;632;Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos Processos éticos nº 066/2018 e 081/2019, referente ao mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13753;;0;632;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Relatório final dos processos éticos nº 030/2019 e 086/2019. Referente ao mês de Dezembro/2019
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13566;;0;1896;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas do processo ético nº 048/2018, 036/2019, 081/2018, 059/2018, 064/2018 e 020/2018,  referente ao mês DEZEMBRO/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13573;;2528;0;Liquidação do Empenho 909, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13572;;1896;0;Liquidação do Empenho 908, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13571;;2528;0;Liquidação do Empenho 907, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13570;;1896;0;Liquidação do Empenho 906, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13557;;395;0;Liquidação do Empenho 897, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13551;;395;0;Liquidação do Empenho 891, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13532;;0;395;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13538;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 529ª ROP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13546;;0;790;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 529ª ROP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13681;;0;790;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a JETON's, para participar da 529ª ROP e 7º REP do mês de Dezembro/2019
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13540;;0;2844;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (06) pela participação da 529ª ROP, 12ª ROD, 7ª REP, 8ª REP. 3ª RED e 4ª RED no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13536;;0;1185;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13534;;0;2844;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (06) pela participação da 529ª ROP, 12ª ROD, 7ª REP, 8ª REP, 3ª RED e 4ª RED no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13542;;0;1185;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13530;;0;1185;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13544;;0;3081;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (06) pela participação da 529ª ROP, 12ª ROD, 7ª REP, 8ª REP, 3ª RED e 4ª RED no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13559;;2844;0;Liquidação do Empenho 899, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13549;;1185;0;Liquidação do Empenho 889, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13561;;1185;0;Liquidação do Empenho 901, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13555;;1185;0;Liquidação do Empenho 895, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13565;;790;0;Liquidação do Empenho 905, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13563;;3081;0;Liquidação do Empenho 903, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13553;;2844;0;Liquidação do Empenho 893, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13785;;0;22,02;Cancelamento da liquidação nº 1449, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13784;;0;16,29;Cancelamento da liquidação nº 1444, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13786;;0;20,6;Cancelamento da liquidação nº 1490, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13789;MEMO Nº 0100/2019;0;13,29;Cancelamento da liquidação nº 4608, do Empenho 879, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;13790;;210,15;0;Cancelamento da liquidação nº 4630, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;13782;;0;3535,79;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 919, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º salário dos funcionários do exercício 2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;13783;;3535,79;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 919, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º salário dos funcionários do exercício 2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13342;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4650 do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para visita de inspeção de fiscalização. Destino: Recife/ArcoVerde/Recife, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 )
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13334;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4647 do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13337;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;13351;PAD nº153/2017;2462,9;0;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 4654 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6746 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;13348;PAD nº153/2017;0;2333,9;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6747 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;13349;PAD nº153/2017;2333,9;0;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 4653 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6747 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;13350;PAD nº153/2017;0;2462,9;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6746 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;13792;PAD nº0562/2017;0;542,5;Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL  nº 18992805 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;13787;PAD nº0562/2017;235,6;0;Cancelamento da liquidação nº 4501, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 18048212, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13339;;129,68;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4649 do empenho 874, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Sede (Barão de São Borja). Matricula: 57731001. Competência: Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13735;PAD nº0628/2018;0;111,16;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087912919 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 102, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422027010.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13737;PAD nº0628/2018;0;196,46;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873125 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 104 Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422033010.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13734;PAD nº0628/2018;0;230,31;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 101, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422024010.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13730;PAD nº0628/2018;0;335,37;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087912916 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ),Sala: 04, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421943012.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13733;PAD nº0628/2018;0;525,09;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873122 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 07, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422022018.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13736;PAD nº0628/2018;0;400,08;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 103, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422030010.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13732;PAD nº0628/2018;0;273,37;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873121 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ),Sala: 06, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422019017.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13738;PAD nº0628/2018;0;1138,05;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873116 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 105, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421855016.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13731;PAD nº0628/2018;0;223,81;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873120 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 05, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422010010.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13742;PAD nº0628/2018;0;761,82;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873881 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 202, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422047010.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13729;PAD nº0628/2018;0;175,64;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ),Sala: 03, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421923011.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13745;PAD nº0628/2018;0;23,5;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 090928618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 201, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007025751463.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13726;PAD nº0628/2018;0;1823,27;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873882 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422049013.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13727;PAD nº0628/2018;0;206,81;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 01, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421901018.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13744;PAD nº0628/2018;0;27,42;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 089332596 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007001014026.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13739;PAD nº0628/2018;0;1087,12;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873880 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 106, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422035012.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13743;PAD nº0628/2018;0;353,91;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 089332595 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007001014026.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13740;PAD nº0628/2018;0;118,49;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087912922 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 107, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422045018.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13728;PAD nº0628/2018;0;458,16;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873118 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 02 Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421906010.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13741;PAD nº0628/2018;0;412,58;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873115 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 201, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421853013.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13746;PAD nº0628/2018;0;31,39;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 090828993 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 203, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007018804675.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13699;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13700;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;13353;PAD nº153/2017;350;0;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 4655 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6259 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;13352;PAD nº153/2017;0;350;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6259 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;13354;PAD nº153/2017;0;320;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6260 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;13355;PAD nº153/2017;320;0;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6260 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13345;;17,06;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4651 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13347;;274,03;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4652 do empenho 886, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13346;;0;274,03;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 886, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13344;;0;17,06;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13378;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13380;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13459;;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13467;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13445;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13381;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13379;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13403;;5,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13491;;407,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13444;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13490;;0;407,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13458;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13402;;0;5,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13466;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13788;;872,55;0;Cancelamento da liquidação nº 4520, do Empenho 878, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6672837, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13548;;0;395;Liquidação do Empenho 888, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13556;;0;395;Liquidação do Empenho 896, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13554;;0;395;Liquidação do Empenho 894, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13564;;0;790;Liquidação do Empenho 904, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13558;;0;7110;Liquidação do Empenho 898, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13550;;0;3160;Liquidação do Empenho 890, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13562;;0;7702,5;Liquidação do Empenho 902, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13547;;0;2765;Liquidação do Empenho 887, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13552;;0;7110;Liquidação do Empenho 892, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13560;;0;5925;Liquidação do Empenho 900, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13573;;0;2528;Liquidação do Empenho 909, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13570;;0;1896;Liquidação do Empenho 906, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13571;;0;2528;Liquidação do Empenho 907, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13572;;0;1896;Liquidação do Empenho 908, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13551;;0;395;Liquidação do Empenho 891, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13557;;0;395;Liquidação do Empenho 897, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13565;;0;790;Liquidação do Empenho 905, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13553;;0;2844;Liquidação do Empenho 893, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13561;;0;1185;Liquidação do Empenho 901, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13559;;0;2844;Liquidação do Empenho 899, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13549;;0;1185;Liquidação do Empenho 889, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13563;;0;3081;Liquidação do Empenho 903, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13555;;0;1185;Liquidação do Empenho 895, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13774;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial creditado em conta corrente em junho/2019 da profissional Maria do Socorro Carneiro da Silva, inscrição nº 27247-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.090,55+R$22,02+R$89,84=R$2.202,41).
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13785;;22,02;0;Cancelamento da liquidação nº 1449, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13784;;16,29;0;Cancelamento da liquidação nº 1444, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13786;;20,6;0;Cancelamento da liquidação nº 1490, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13789;MEMO Nº 0100/2019;13,29;0;Cancelamento da liquidação nº 4608, do Empenho 879, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;13783;;0;3535,79;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 919, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º salário dos funcionários do exercício 2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13342;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4650 do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para visita de inspeção de fiscalização. Destino: Recife/ArcoVerde/Recife, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 )
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13334;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4647 do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13337;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;13351;PAD nº153/2017;0;2462,9;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 4654 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6746 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;13349;PAD nº153/2017;0;2333,9;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 4653 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6747 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13339;;0;129,68;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4649 do empenho 874, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Sede (Barão de São Borja). Matricula: 57731001. Competência: Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13700;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;13353;PAD nº153/2017;0;350;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 4655 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6259 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;13355;PAD nº153/2017;0;320;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6260 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13347;;0;274,03;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4652 do empenho 886, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13345;;0;17,06;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4651 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13379;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13381;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13445;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13459;;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13403;;0;5,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13467;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13491;;0;407,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13774;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial creditado em conta corrente em junho/2019 da profissional Maria do Socorro Carneiro da Silva, inscrição nº 27247-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.090,55+R$22,02+R$89,84=R$2.202,41).
30/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13771;;0;2202,41;Para correção de lançamento ocorrido em junho/2019 na conta errada.
30/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13772;;2090,55;0;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente em junho/2019 da profissional Maria do Socorro Carneiro da Silva, inscrição nº 27247-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.090,55+R$22,02+R$89,84=R$2.202,41).
30/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13773;;89,84;0;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente em junho/2019 da profissional Maria do Socorro Carneiro da Silva, inscrição nº 27247-ENF, relativo a taxa de honorários. (R$2.090,55+R$22,02+R$89,84=R$2.202,41).
30/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;13792;PAD nº0562/2017;542,5;0;Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL  nº 18992805 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;13787;PAD nº0562/2017;0;235,6;Cancelamento da liquidação nº 4501, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 18048212, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;13792;PAD nº0562/2017;0;542,5;Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL  nº 18992805 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;13787;PAD nº0562/2017;235,6;0;Cancelamento da liquidação nº 4501, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 18048212, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13773;;0;89,84;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente em junho/2019 da profissional Maria do Socorro Carneiro da Silva, inscrição nº 27247-ENF, relativo a taxa de honorários. (R$2.090,55+R$22,02+R$89,84=R$2.202,41).
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13529;;395;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13535;;395;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13537;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13532;;395;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13538;;395;0;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 529ª ROP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13682;;395;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Dezembro/2019
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13772;;0;2090,55;Referente a depósito judicial creditado em conta corrente em junho/2019 da profissional Maria do Socorro Carneiro da Silva, inscrição nº 27247-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.090,55+R$22,02+R$89,84=R$2.202,41).
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13542;;1185;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13686;;2528;0;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE. Treinamento da CEE da Upa Ipojuca e Maternidade Mãe Lidia. Reunião com a CEE dos Hospitais Albert Sabin, Barão de Lucena, Dom Helder Câmara, Miguel Arraes e Pélopidas da Silveira. Analise dos Autos de Sindicância do Hospital Joboatão de Prazeres, referente ao mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13568;;1896;0;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas do processo ético nº 048/2018, 036/2019, 081/2018, 059/2018, 064/2018 e 020/2018,  referente ao mês DEZEMBRO/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13567;;2528;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 060/2019, 092/2019, 079/2019, 049/2018 e 094/2019. Termo de encerramento  dos processos éticos nº 072/2019, 088/2019 e 069/2019. Referente ao mês DEZEMBRO/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13683;;948;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, Oitiva de Testemunhas dos processos éticos Nº 075/2019, 095/2018 e 099/2019, referente ao mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13536;;1185;0;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13545;;790;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13531;;3160;0;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13681;;790;0;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a JETON's, para participar da 529ª ROP e 7º REP do mês de Dezembro/2019
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13546;;790;0;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 529ª ROP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13781;;3535,79;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º salário dos funcionários do exercício 2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13540;;2844;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (06) pela participação da 529ª ROP, 12ª ROD, 7ª REP, 8ª REP. 3ª RED e 4ª RED no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13753;;632;0;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Relatório final dos processos éticos nº 030/2019 e 086/2019. Referente ao mês de Dezembro/2019
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13530;;1185;0;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13752;;632;0;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Relatório final dos processos éticos nº 030/2019 e 086/2019. Referente ao mês de Dezembro/2019
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13533;;7110;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13569;;2528;0;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 060/2019, 092/2019, 079/2019, 049/2018 e 094/2019. Termo de encerramento  dos processos éticos nº 072/2019, 088/2019 e 069/2019. Referente ao mês DEZEMBRO/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13539;;7110;0;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13343;;3000;0;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o mês de Dezembro de 2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13685;;948;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e Ética  nos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 075/2019, 095/2018, 099/2019, referente ao mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13528;;2765;0;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13544;;3081;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (06) pela participação da 529ª ROP, 12ª ROD, 7ª REP, 8ª REP, 3ª RED e 4ª RED no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13684;;632;0;Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos Processos éticos nº 066/2018 e 081/2019, referente ao mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13534;;2844;0;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (06) pela participação da 529ª ROP, 12ª ROD, 7ª REP, 8ª REP, 3ª RED e 4ª RED no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13541;;5925;0;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13566;;1896;0;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas do processo ético nº 048/2018, 036/2019, 081/2018, 059/2018, 064/2018 e 020/2018,  referente ao mês DEZEMBRO/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13543;;7702,5;0;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13771;;2202,41;0;Para correção de lançamento ocorrido em junho/2019 na conta errada.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13794;PAD nº0562/2017;0;4337,11;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13725;PAD nº0107/2019;0;8326,06;Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13566;;0;1896;Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas do processo ético nº 048/2018, 036/2019, 081/2018, 059/2018, 064/2018 e 020/2018,  referente ao mês DEZEMBRO/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13546;;0;790;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 529ª ROP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13681;;0;790;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a JETON's, para participar da 529ª ROP e 7º REP do mês de Dezembro/2019
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13568;;0;1896;Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas do processo ético nº 048/2018, 036/2019, 081/2018, 059/2018, 064/2018 e 020/2018,  referente ao mês DEZEMBRO/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13786;;0;20,6;Cancelamento da liquidação nº 1490, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13544;;0;3081;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (06) pela participação da 529ª ROP, 12ª ROD, 7ª REP, 8ª REP, 3ª RED e 4ª RED no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13343;;0;3000;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o mês de Dezembro de 2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13528;;0;2765;Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13530;;0;1185;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13539;;0;7110;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13534;;0;2844;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (06) pela participação da 529ª ROP, 12ª ROD, 7ª REP, 8ª REP, 3ª RED e 4ª RED no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13533;;0;7110;Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13543;;0;7702,5;Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13569;;0;2528;Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 060/2019, 092/2019, 079/2019, 049/2018 e 094/2019. Termo de encerramento  dos processos éticos nº 072/2019, 088/2019 e 069/2019. Referente ao mês DEZEMBRO/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13538;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 529ª ROP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13682;;0;395;Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Dezembro/2019
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13535;;0;395;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13537;;0;395;Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13532;;0;395;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13529;;0;395;Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13378;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13380;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13458;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13444;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13466;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13490;;407,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13402;;5,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13348;PAD nº153/2017;2333,9;0;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6747 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13794;PAD nº0562/2017;4337,11;0;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13789;MEMO Nº 0100/2019;0;13,29;Cancelamento da liquidação nº 4608, do Empenho 879, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13787;PAD nº0562/2017;0;235,6;Cancelamento da liquidação nº 4501, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 18048212, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13352;PAD nº153/2017;350;0;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6259 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13354;PAD nº153/2017;320;0;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6260 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13725;PAD nº0107/2019;8326,06;0;Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13699;PAD nº478/2017;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13792;PAD nº0562/2017;542,5;0;Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL  nº 18992805 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13350;PAD nº153/2017;2462,9;0;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6746 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13728;PAD nº0628/2018;458,16;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873118 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 02 Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421906010.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13746;PAD nº0628/2018;31,39;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 090828993 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 203, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007018804675.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13745;PAD nº0628/2018;23,5;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 090928618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 201, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007025751463.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13740;PAD nº0628/2018;118,49;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087912922 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 107, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422045018.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13734;PAD nº0628/2018;230,31;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 101, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422024010.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13729;PAD nº0628/2018;175,64;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ),Sala: 03, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421923011.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13741;PAD nº0628/2018;412,58;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873115 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 201, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421853013.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13744;PAD nº0628/2018;27,42;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 089332596 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007001014026.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13733;PAD nº0628/2018;525,09;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873122 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 07, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422022018.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13738;PAD nº0628/2018;1138,05;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873116 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 105, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421855016.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13726;PAD nº0628/2018;1823,27;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873882 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422049013.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13730;PAD nº0628/2018;335,37;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087912916 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ),Sala: 04, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421943012.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13743;PAD nº0628/2018;353,91;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 089332595 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007001014026.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13735;PAD nº0628/2018;111,16;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087912919 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 102, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422027010.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13731;PAD nº0628/2018;223,81;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873120 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 05, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422010010.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13736;PAD nº0628/2018;400,08;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 103, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422030010.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13742;PAD nº0628/2018;761,82;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873881 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 202, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422047010.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13727;PAD nº0628/2018;206,81;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 01, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421901018.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13739;PAD nº0628/2018;1087,12;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873880 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 106, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422035012.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13737;PAD nº0628/2018;196,46;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873125 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 104 Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422033010.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13732;PAD nº0628/2018;273,37;0;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873121 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ),Sala: 06, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422019017.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13558;;7110;0;Liquidação do Empenho 898, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13570;;1896;0;Liquidação do Empenho 906, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13782;;3535,79;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 919, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º salário dos funcionários do exercício 2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13572;;1896;0;Liquidação do Empenho 908, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13559;;2844;0;Liquidação do Empenho 899, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13562;;7702,5;0;Liquidação do Empenho 902, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13549;;1185;0;Liquidação do Empenho 889, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13553;;2844;0;Liquidação do Empenho 893, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13550;;3160;0;Liquidação do Empenho 890, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13555;;1185;0;Liquidação do Empenho 895, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13560;;5925;0;Liquidação do Empenho 900, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13571;;2528;0;Liquidação do Empenho 907, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13573;;2528;0;Liquidação do Empenho 909, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13344;;17,06;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13547;;2765;0;Liquidação do Empenho 887, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13561;;1185;0;Liquidação do Empenho 901, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13552;;7110;0;Liquidação do Empenho 892, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13563;;3081;0;Liquidação do Empenho 903, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13564;;790;0;Liquidação do Empenho 904, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13346;;274,03;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 886, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13565;;790;0;Liquidação do Empenho 905, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13551;;395;0;Liquidação do Empenho 891, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13557;;395;0;Liquidação do Empenho 897, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13548;;395;0;Liquidação do Empenho 888, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13554;;395;0;Liquidação do Empenho 894, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13556;;395;0;Liquidação do Empenho 896, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13542;;0;1185;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13685;;0;948;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e Ética  nos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 075/2019, 095/2018, 099/2019, referente ao mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13752;;0;632;Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Relatório final dos processos éticos nº 030/2019 e 086/2019. Referente ao mês de Dezembro/2019
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13531;;0;3160;Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13683;;0;948;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, Oitiva de Testemunhas dos processos éticos Nº 075/2019, 095/2018 e 099/2019, referente ao mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13567;;0;2528;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 060/2019, 092/2019, 079/2019, 049/2018 e 094/2019. Termo de encerramento  dos processos éticos nº 072/2019, 088/2019 e 069/2019. Referente ao mês DEZEMBRO/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13536;;0;1185;Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13540;;0;2844;Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (06) pela participação da 529ª ROP, 12ª ROD, 7ª REP, 8ª REP. 3ª RED e 4ª RED no mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13753;;0;632;Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Relatório final dos processos éticos nº 030/2019 e 086/2019. Referente ao mês de Dezembro/2019
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13686;;0;2528;Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE. Treinamento da CEE da Upa Ipojuca e Maternidade Mãe Lidia. Reunião com a CEE dos Hospitais Albert Sabin, Barão de Lucena, Dom Helder Câmara, Miguel Arraes e Pélopidas da Silveira. Analise dos Autos de Sindicância do Hospital Joboatão de Prazeres, referente ao mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13781;;0;3535,79;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º salário dos funcionários do exercício 2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13785;;0;22,02;Cancelamento da liquidação nº 1449, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13788;;0;872,55;Cancelamento da liquidação nº 4520, do Empenho 878, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6672837, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13790;;0;210,15;Cancelamento da liquidação nº 4630, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13784;;0;16,29;Cancelamento da liquidação nº 1444, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13541;;0;5925;Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13545;;0;790;Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13684;;0;632;Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos Processos éticos nº 066/2018 e 081/2019, referente ao mês de Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13559;;0;2844;Liquidação do Empenho 899, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13553;;0;2844;Liquidação do Empenho 893, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13549;;0;1185;Liquidação do Empenho 889, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13558;;0;7110;Liquidação do Empenho 898, referente Recibo  nº  do favorecido Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13782;;0;3535,79;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 919, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º salário dos funcionários do exercício 2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13560;;0;5925;Liquidação do Empenho 900, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13547;;0;2765;Liquidação do Empenho 887, referente Recibo  nº  do favorecido Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13570;;0;1896;Liquidação do Empenho 906, referente Recibo  nº  do favorecido Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13550;;0;3160;Liquidação do Empenho 890, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13774;;0;22,02;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial creditado em conta corrente em junho/2019 da profissional Maria do Socorro Carneiro da Silva, inscrição nº 27247-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.090,55+R$22,02+R$89,84=R$2.202,41).
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13571;;0;2528;Liquidação do Empenho 907, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13552;;0;7110;Liquidação do Empenho 892, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13555;;0;1185;Liquidação do Empenho 895, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13346;;0;274,03;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 886, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13572;;0;1896;Liquidação do Empenho 908, referente Recibo  nº  do favorecido Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13562;;0;7702,5;Liquidação do Empenho 902, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13561;;0;1185;Liquidação do Empenho 901, referente Recibo  nº  do favorecido LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13563;;0;3081;Liquidação do Empenho 903, referente Recibo  nº  do favorecido Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13344;;0;17,06;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13573;;0;2528;Liquidação do Empenho 909, referente Recibo  nº  do favorecido Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13564;;0;790;Liquidação do Empenho 904, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13565;;0;790;Liquidação do Empenho 905, referente Recibo  nº  do favorecido Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13548;;0;395;Liquidação do Empenho 888, referente Recibo  nº  do favorecido Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13554;;0;395;Liquidação do Empenho 894, referente Recibo  nº  do favorecido Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13557;;0;395;Liquidação do Empenho 897, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13551;;0;395;Liquidação do Empenho 891, referente Recibo  nº  do favorecido Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13556;;0;395;Liquidação do Empenho 896, referente Recibo  nº  do favorecido Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13790;;210,15;0;Cancelamento da liquidação nº 4630, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2019, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13347;;274,03;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4652 do empenho 886, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13786;;20,6;0;Cancelamento da liquidação nº 1490, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13345;;17,06;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4651 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13783;;3535,79;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 919, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º salário dos funcionários do exercício 2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13788;;872,55;0;Cancelamento da liquidação nº 4520, do Empenho 878, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 6672837, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13784;;16,29;0;Cancelamento da liquidação nº 1444, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13785;;22,02;0;Cancelamento da liquidação nº 1449, do Empenho 350, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13339;;129,68;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4649 do empenho 874, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Sede (Barão de São Borja). Matricula: 57731001. Competência: Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13350;PAD nº153/2017;0;2462,9;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6746 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13352;PAD nº153/2017;0;350;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6259 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13699;PAD nº478/2017;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13348;PAD nº153/2017;0;2333,9;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6747 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13354;PAD nº153/2017;0;320;Liquidado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6260 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13792;PAD nº0562/2017;0;542,5;Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL  nº 18992805 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13734;PAD nº0628/2018;0;230,31;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 101, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422024010.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13741;PAD nº0628/2018;0;412,58;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873115 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 201, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421853013.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13727;PAD nº0628/2018;0;206,81;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 01, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421901018.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13733;PAD nº0628/2018;0;525,09;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873122 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 07, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422022018.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13739;PAD nº0628/2018;0;1087,12;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873880 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 106, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422035012.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13746;PAD nº0628/2018;0;31,39;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 090828993 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 203, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007018804675.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13745;PAD nº0628/2018;0;23,5;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 090928618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Garanhuns, Sala: 201, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007025751463.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13731;PAD nº0628/2018;0;223,81;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873120 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 05, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422010010.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13735;PAD nº0628/2018;0;111,16;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087912919 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 102, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422027010.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13730;PAD nº0628/2018;0;335,37;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087912916 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ),Sala: 04, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421943012.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13732;PAD nº0628/2018;0;273,37;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873121 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ),Sala: 06, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422019017.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13726;PAD nº0628/2018;0;1823,27;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873882 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422049013.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13728;PAD nº0628/2018;0;458,16;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873118 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 02 Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421906010.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13740;PAD nº0628/2018;0;118,49;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087912922 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 107, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422045018.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13729;PAD nº0628/2018;0;175,64;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ),Sala: 03, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421923011.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13742;PAD nº0628/2018;0;761,82;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873881 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 202, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422047010.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13737;PAD nº0628/2018;0;196,46;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873125 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 104 Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422033010.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13738;PAD nº0628/2018;0;1138,05;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873116 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 105, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002421855016.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13743;PAD nº0628/2018;0;353,91;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 089332595 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 429, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007001014026.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13736;PAD nº0628/2018;0;400,08;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 087873124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede: Madalena ( Rua: José Bonifácio, Nº 62 ), Sala: 103, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 002422030010.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13744;PAD nº0628/2018;0;27,42;Liquidação do Empenho 783, referente NOTA FISCAL  nº 089332596 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Subseção: Caruaru, Sala: 430, Competência:  Dezembro/2019. Conta Contrato: 007001014026.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13337;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13351;PAD nº153/2017;2462,9;0;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 4654 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6746 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13700;PAD nº478/2017;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13342;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4650 do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para visita de inspeção de fiscalização. Destino: Recife/ArcoVerde/Recife, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 )
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13787;PAD nº0562/2017;235,6;0;Cancelamento da liquidação nº 4501, do Empenho 117, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 18048212, em função de devolução em folha de pagamento.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13789;MEMO Nº 0100/2019;13,29;0;Cancelamento da liquidação nº 4608, do Empenho 879, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13355;PAD nº153/2017;320;0;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6260 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13334;Portaria Nº 591/2019;1584;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4647 do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13349;PAD nº153/2017;2333,9;0;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 4653 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6747 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13353;PAD nº153/2017;350;0;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 4655 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6259 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13467;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13491;;407,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13381;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13379;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13459;;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13445;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13403;;5,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13380;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13378;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13444;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13490;;0;407,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13402;;0;5,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13466;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13458;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13783;;0;3535,79;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 919, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º salário dos funcionários do exercício 2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13345;;0;17,06;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4651 do empenho 788, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13774;;22,02;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , GRU  ref. a Referente a depósito judicial creditado em conta corrente em junho/2019 da profissional Maria do Socorro Carneiro da Silva, inscrição nº 27247-ENF, relativo a 1ª parcela do débito executado com custas e taxa de honorários. (R$2.090,55+R$22,02+R$89,84=R$2.202,41).
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13381;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13445;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13379;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13403;;0;5,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13467;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13459;;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13491;;0;407,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13347;;0;274,03;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4652 do empenho 886, Arquivo Banco , Fatura 1200113892298 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção Petrolina, Dezembro de 2019. (87) 186-5310. (R$17,06+R$274,03=R$291,09).
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13339;;0;129,68;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4649 do empenho 874, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Sede (Barão de São Borja). Matricula: 57731001. Competência: Dezembro/2019.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13351;PAD nº153/2017;0;2462,9;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 4654 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6746 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7678.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13349;PAD nº153/2017;0;2333,9;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 4653 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6747 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, referente a material para a manutenção, conforme Despacho nº 0453/2019-CFIL. (Peças e acessórios). Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13337;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13334;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4647 do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020.  Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13355;PAD nº153/2017;0;320;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6260 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7458.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13700;PAD nº478/2017;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 494, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº306/2019-Gestão de Contratos.
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13342;Portaria Nº 591/2019;0;1584;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4650 do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para visita de inspeção de fiscalização. Destino: Recife/ArcoVerde/Recife, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 )
30/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13353;PAD nº153/2017;0;350;Pago a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 4655 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6259 ref. a Valor empenhado a REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 0453/2019-DLCC. Classic PDH7678.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13928;;0;12729,19;Correção de lançamento.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13814;;4553,74;0;Receitas - Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13815;;4553,74;0;Receitas - Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13716;;10953,54;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13710;;115315,91;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13712;;7642,17;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13720;;66049,2;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13715;;83275,69;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13713;;24729,6;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13719;;31884,29;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13724;;5996,85;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13718;;75111,41;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13717;;47138,62;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13714;;37563,63;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13711;;106914,9;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13723;;5039,84;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito;13722;;3297,66;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13617;;0;40649,94;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13658;;0;8205,64;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 30/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13632;;0;11465,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 10/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13640;;0;5742,86;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 016/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13622;;0;16365,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 03/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13650;;0;9056;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 23/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13642;;0;7352,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 17/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13648;;0;5531,6;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 20/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13646;;0;6433,53;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 19/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13652;;0;7862,24;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 24/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13654;;0;1474,52;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 26/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13634;;0;13016,4;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 11/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13638;;0;5685,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 13/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13630;;0;7467,21;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 09/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13660;;0;13548,42;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 31/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13656;;0;6356,7;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 27/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13620;;0;10427,34;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 02/12/2019
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13628;;0;7581,87;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 06/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13644;;0;5768,99;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 18/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13624;;0;5397,38;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 04/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13636;;0;6371,95;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 12/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13932;;0;991,84;Transferência Autorizada a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Arquivo Banco , Referente a valores creditados em conta corrente em Dezembro/2019 a título de honorários advocatícios conforme Memorando nº 003/2019-PROGER.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13626;;0;5577,14;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.Competência: Dezembro/2019 - Data: 05/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;13932;;991,84;0;Transferência Autorizada a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Arquivo Banco , Referente a valores creditados em conta corrente em Dezembro/2019 a título de honorários advocatícios conforme Memorando nº 003/2019-PROGER.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13617;;40649,94;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;13618;;29360,91;0;Rendimentos s/ Aplicação Financeira - Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;13967;;7,27;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13713;;0;24729,6;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13712;;0;7642,17;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13710;;0;115315,91;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13711;;0;106914,9;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13999;;1984607,56;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidades do Exercício 2019 a realizar.
31/12/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14000;;3652015,8;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidades do Exercício 2019 a realizar.
31/12/2019 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14001;;979999,67;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidades do Exercício 2019 a realizar.
31/12/2019 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13995;;0;1082283,13;Transferência de Dívida Ativa Tributária do Curto Prazo para o Longo Prazo.
31/12/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.04.02 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X - Débito Automático a Identificar;13984;;0;595,27;Valor corrigido para a conta corrente válida.
31/12/2019 00:00:00;1.1.3.1.1.04.03 - Banco do Brasil Ag. 0697-1 c/c 3.467-3-X - Débito Automático a Identificar;13984;;595,27;0;Valor corrigido para a conta corrente válida.
31/12/2019 00:00:00;1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar;13989;;63589,88;0;Ajuste de lançamento em Janeiro/2019 para a conta correta.
31/12/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;13983;;2507,98;0;Valor corrigido de Material de Expediente conforme Relatório do Setor de Almoxarifado em 31/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;13765;PAD nº0129/2019;586,63;0;Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL  nº 53826 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13716;;0;10953,54;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13714;;0;37563,63;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13715;;0;83275,69;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13718;;0;75111,41;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13719;;0;31884,29;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13717;;0;47138,62;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13995;;1082283,13;0;Transferência de Dívida Ativa Tributária do Curto Prazo para o Longo Prazo.
31/12/2019 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13996;;930711,44;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/12/2019 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;13915;PAD nº168/2019;12800;0;Liquidação do Empenho 793, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;13888;PAD nº349/2019;101500;0;Liquidação do Empenho 839, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;13889;PAD nº319/2019;141000;0;Liquidação do Empenho 840, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;13988;;0;28144,29;Ajuste de Vlr de Depreciação Acumulada referente aos 02 (dois) Veículos doados pelo Cofen conforme Termo de Doação - PAD nº610/2013 (Veículos Chevrolet Classic LS 1.0 Sedan 4 portas, cor branca) - período de Abril/2015 a Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13935;MEMO Nº 091/2019;16,77;0;Cancelamento da liquidação nº 3828, do Empenho 796, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13636;;6371,95;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 12/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13624;;5397,38;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 04/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13628;;7581,87;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 06/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13634;;13016,4;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 11/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13642;;7352,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 17/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13632;;11465,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 10/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13654;;1474,52;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 26/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13656;;6356,7;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 27/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13626;;5577,14;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.Competência: Dezembro/2019 - Data: 05/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13630;;7467,21;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 09/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13622;;16365,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 03/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13620;;10427,34;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 02/12/2019
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13650;;9056;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 23/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13648;;5531,6;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 20/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13638;;5685,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 13/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13644;;5768,99;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 18/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13658;;8205,64;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 30/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13646;;6433,53;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 19/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13640;;5742,86;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 016/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13652;;7862,24;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 24/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13660;;13548,42;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 31/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13936;;395;0;Cancelamento da liquidação nº 4454, do Empenho 851, favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13750;;0;4193,54;Liquidação do Empenho 916, referente Fatura  nº 1588 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13655;;0;6356,7;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 27/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13651;;0;7862,24;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 24/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13824;;0;1185;Liquidação do Empenho 923, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13653;;0;1474,52;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 26/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13623;;0;5397,38;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 04/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13649;;0;9056;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 23/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13657;;0;8205,64;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 30/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13637;;0;5685,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 13/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13823;;0;3160;Liquidação do Empenho 922, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13647;;0;5531,6;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 20/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13625;;0;5577,14;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.Competência: Dezembro/2019 - Data: 05/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13629;;0;7467,21;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 09/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13633;;0;13016,4;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 11/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13749;;0;1564,44;Liquidação do Empenho 874, referente Fatura  nº 1588 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13639;;0;5742,86;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 016/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13627;;0;7581,87;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 06/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13659;;0;13548,42;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 31/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13951;;0;395;Liquidação do Empenho 926, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13635;;0;6371,95;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 12/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13621;;0;16365,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 03/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13641;;0;7352,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 17/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13631;;0;11465,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 10/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13619;;0;10427,34;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 02/12/2019
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13643;;0;5768,99;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 18/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13645;;0;6433,53;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 19/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13825;;0;948;Liquidação do Empenho 924, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13934;MEMO Nº 085/2019;20,79;0;Cancelamento da liquidação nº 3641, do Empenho 768, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13765;PAD nº0129/2019;0;586,63;Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL  nº 53826 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13687;;0;790;Liquidação do Empenho 910, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13822;;0;395;Liquidação do Empenho 921, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13688;;0;395;Liquidação do Empenho 911, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13952;;0;395;Liquidação do Empenho 927, referente Recibo  nº  do favorecido Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13953;;0;395;Liquidação do Empenho 928, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13834;;0;341,11;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200113973338 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subseção: Caruaru, Sala: 709. Competência: Dezembro/2019. (81)104-1817.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13833;;0;179,05;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200114005316 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subsecão: Serra Talhada. Competência: Dezembro/2019. ( 87 ) 3831-2669.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13831;;0;11,15;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200113978499 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13821;;0;1185;Liquidação do Empenho 920, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13957;;0;1185;Liquidação do Empenho 929, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13835;;0;1807,37;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200113988612 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para  Nova Sede: Madalena (Rua: José Bonifácio, Nº 62), Competência: Dezembro/2019. 3412-4100 0 3.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13691;;0;948;Liquidação do Empenho 914, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13832;;0;324,69;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200113977479 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns. Competência: Dezembro/2019. ( 87 ) 3762-5500.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13958;;0;1185;Liquidação do Empenho 930, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13690;;0;632;Liquidação do Empenho 913, referente Recibo  nº  do favorecido Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13959;;0;316;Liquidação do Empenho 931, referente Recibo  nº  do favorecido Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13884;;0;3218,29;Liquidação do Empenho 709, referente   nº  do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13692;;0;2528;Liquidação do Empenho 915, referente Recibo  nº  do favorecido Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13689;;0;948;Liquidação do Empenho 912, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13755;;0;632;Liquidação do Empenho 918, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13754;;0;632;Liquidação do Empenho 917, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13950;;0;1185;Liquidação do Empenho 925, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;14002;PAD Nº044/2012;60041,43;0;Anulação do empenho do favorecido TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme publicação do STN que todos os valores inscritos em Restos a Pagar antes de 2016 devem ser cancelados em 2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13994;PAD Nº009/2012;28445,49;0;Anulação do empenho do favorecido HIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme publicação do STN que todos os valores inscritos em Restos a Pagar antes de 2016 devem ser cancelados em 2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13981;PAD nº0675/2017;0;1330,78;Liquidação do Empenho 493, referente Fatura  nº  do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13975;PAD nº 0286/2016;0;833,18;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 01/2020 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13915;PAD nº168/2019;0;12800;Liquidação do Empenho 793, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13974;PAD nº 0286/2016;0;833,18;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 12/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13763;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidação do Empenho 822, referente Parcela  nº 10/12/2019 a 09/01/2020 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13760;PAD nº019/2016;0;3741,41;Liquidação do Empenho 121, referente Fatura  nº 3027 do favorecido W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13919;PAD nº026/2018;0;364,5;Liquidação do Empenho 161, referente Recibo  nº  do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13985;PAD nº0272/2019;0;821,01;Liquidação do Empenho 705, referente Fatura  nº  do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13889;PAD nº319/2019;0;141000;Liquidação do Empenho 840, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13911;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidação do Empenho 35, referente   nº  do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13976;PAD nº 0286/2016;0;734,62;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº  do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Reajuste das parcelas de Janeiro a Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13973;PAD nº 0286/2016;0;878,75;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 11/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13768;PAD nº0017/2019;0;4574,18;Liquidação do Empenho 118, referente Fatura  nº 133686 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13888;PAD nº349/2019;0;101500;Liquidação do Empenho 839, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;13917;PAD nº104/2017;0;5000;Liquidação do Empenho 713, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13989;;0;63589,88;Ajuste de lançamento em Janeiro/2019 para a conta correta.
31/12/2019 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;13967;;0;7,27;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2019 00:00:00;2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente;14122;;0;22749100,68;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente;14121;;13612962,14;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;14121;;0;2995367,14;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14121;;0;355276,51;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14121;;0;286983,23;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;14121;;0;277417,04;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;14121;;0;36362,65;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14121;;0;113111,85;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;14121;;0;8730,17;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;14121;;0;38923,23;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;14121;;0;844579,65;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;14121;;0;41527,54;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;14121;;0;317598,66;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;14121;;0;63056,4;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;14121;;0;201548,92;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;14121;;0;606384,9;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;14121;;0;42568,82;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas;14121;;0;19155,62;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;13983;;0;2507,98;Valor corrigido de Material de Expediente conforme Relatório do Setor de Almoxarifado em 31/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;14121;;0;53027,44;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;14121;;0;129765,15;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;14121;;0;3996;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;14121;;0;45594;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;14121;;0;1541,71;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14121;;0;104540,77;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;14121;;0;133025,88;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.26.01 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;14121;;0;11250;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13687;;790;0;Liquidação do Empenho 910, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13824;;1185;0;Liquidação do Empenho 923, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13950;;1185;0;Liquidação do Empenho 925, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13951;;395;0;Liquidação do Empenho 926, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13952;;395;0;Liquidação do Empenho 927, referente Recibo  nº  do favorecido Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13822;;395;0;Liquidação do Empenho 921, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13953;;395;0;Liquidação do Empenho 928, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13936;;0;395;Cancelamento da liquidação nº 4454, do Empenho 851, favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14121;;0;123571,5;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;14121;;0;58528;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;14121;;0;78248,35;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;13768;PAD nº0017/2019;4574,18;0;Liquidação do Empenho 118, referente Fatura  nº 133686 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;13834;;341,11;0;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200113973338 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subseção: Caruaru, Sala: 709. Competência: Dezembro/2019. (81)104-1817.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;13831;;11,15;0;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200113978499 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;13832;;324,69;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200113977479 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns. Competência: Dezembro/2019. ( 87 ) 3762-5500.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;13835;;1807,37;0;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200113988612 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para  Nova Sede: Madalena (Rua: José Bonifácio, Nº 62), Competência: Dezembro/2019. 3412-4100 0 3.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;13833;;179,05;0;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200114005316 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subsecão: Serra Talhada. Competência: Dezembro/2019. ( 87 ) 3831-2669.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;14121;;0;39900,69;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;14121;;0;8252,56;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;14121;;0;5230;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13750;;4193,54;0;Liquidação do Empenho 916, referente Fatura  nº 1588 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13749;;1564,44;0;Liquidação do Empenho 874, referente Fatura  nº 1588 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14121;;0;128281,43;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;14121;;0;376652,27;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;13763;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidação do Empenho 822, referente Parcela  nº 10/12/2019 a 09/01/2020 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;14121;;0;82770,91;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;13760;PAD nº019/2016;3741,41;0;Liquidação do Empenho 121, referente Fatura  nº 3027 do favorecido W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;13911;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidação do Empenho 35, referente   nº  do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14121;;0;193364,28;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13981;PAD nº0675/2017;1330,78;0;Liquidação do Empenho 493, referente Fatura  nº  do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.12.02 - Fretes;14121;;0;2498,5;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14121;;0;724,44;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;14121;;0;10240,8;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;14121;;0;43076;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;14121;;0;2228,44;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14121;;0;249703,97;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;14121;;0;11170;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;14121;;0;23253,3;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;13917;PAD nº104/2017;5000;0;Liquidação do Empenho 713, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;14121;;0;9151,1;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;13976;PAD nº 0286/2016;734,62;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº  do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Reajuste das parcelas de Janeiro a Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;13973;PAD nº 0286/2016;878,75;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 11/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;13974;PAD nº 0286/2016;833,18;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 12/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;13975;PAD nº 0286/2016;833,18;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 01/2020 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;14121;;0;480595,25;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;14121;;0;222959,76;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;14121;;0;109342,48;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;14121;;0;2677,78;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;14121;;0;7249,89;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;13985;PAD nº0272/2019;821,01;0;Liquidação do Empenho 705, referente Fatura  nº  do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;13988;;28144,29;0;Ajuste de Vlr de Depreciação Acumulada referente aos 02 (dois) Veículos doados pelo Cofen conforme Termo de Doação - PAD nº610/2013 (Veículos Chevrolet Classic LS 1.0 Sedan 4 portas, cor branca) - período de Abril/2015 a Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;14121;;0;29047,87;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;14121;;0;7759,18;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13659;;13548,42;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 31/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13619;;10427,34;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 02/12/2019
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13633;;13016,4;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 11/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13645;;6433,53;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 19/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13629;;7467,21;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 09/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13625;;5577,14;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.Competência: Dezembro/2019 - Data: 05/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13637;;5685,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 13/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13655;;6356,7;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 27/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13884;;3218,29;0;Liquidação do Empenho 709, referente   nº  do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13641;;7352,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 17/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13639;;5742,86;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 016/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13653;;1474,52;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 26/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13643;;5768,99;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 18/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13623;;5397,38;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 04/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13631;;11465,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 10/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13651;;7862,24;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 24/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13621;;16365,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 03/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13649;;9056;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 23/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13657;;8205,64;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 30/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13647;;5531,6;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 20/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13627;;7581,87;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 06/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13635;;6371,95;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 12/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14121;;0;3743549,78;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;14121;;0;13617,91;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;14121;;0;1569,57;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13823;;3160;0;Liquidação do Empenho 922, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13957;;1185;0;Liquidação do Empenho 929, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13821;;1185;0;Liquidação do Empenho 920, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13958;;1185;0;Liquidação do Empenho 930, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13688;;395;0;Liquidação do Empenho 911, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14121;;0;535295,5;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13754;;632;0;Liquidação do Empenho 917, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13959;;316;0;Liquidação do Empenho 931, referente Recibo  nº  do favorecido Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13755;;632;0;Liquidação do Empenho 918, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13690;;632;0;Liquidação do Empenho 913, referente Recibo  nº  do favorecido Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13692;;2528;0;Liquidação do Empenho 915, referente Recibo  nº  do favorecido Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13825;;948;0;Liquidação do Empenho 924, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13689;;948;0;Liquidação do Empenho 912, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13691;;948;0;Liquidação do Empenho 914, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;14121;;0;252334;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;14121;;0;983,37;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;14121;;0;25276,48;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13935;MEMO Nº 091/2019;0;16,77;Cancelamento da liquidação nº 3828, do Empenho 796, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13934;MEMO Nº 085/2019;0;20,79;Cancelamento da liquidação nº 3641, do Empenho 768, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;14121;;0;2523,5;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;13919;PAD nº026/2018;364,5;0;Liquidação do Empenho 161, referente Recibo  nº  do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;14122;;6272822,54;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;13999;;0;1984607,56;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidades do Exercício 2019 a realizar.
31/12/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;14122;;8752165,49;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;14000;;0;3652015,8;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidades do Exercício 2019 a realizar.
31/12/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar;14001;;0;979999,67;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidades do Exercício 2019 a realizar.
31/12/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar;14122;;1447177,6;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;14122;;631062,28;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;14122;;908606,78;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar;14122;;94416,83;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13996;;0;930711,44;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/12/2019 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14122;;1465837,4;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13814;;0;4553,74;Receitas - Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13720;;0;66049,2;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14122;;1439845,36;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13815;;0;4553,74;Receitas - Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14122;;63506,64;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;14122;;581,52;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;13722;;0;3297,66;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;14122;;30955,12;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13723;;0;5039,84;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14122;;69604,4;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13724;;0;5996,85;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14122;;81765,05;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14122;;536270,05;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14122;;246625,16;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias;14122;;510,94;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;13618;;0;29360,91;Rendimentos s/ Aplicação Financeira - Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;14122;;507964,12;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;14122;;1856,55;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias;14122;;631,4;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;14122;;20260,11;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13928;;12729,19;0;Correção de lançamento.
31/12/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14122;;20953,98;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar  ( 2.1.3.1.1.01.02);14122;;155681,36;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar  ( 2.1.3.1.1.01.02);14002;PAD Nº044/2012;0;60041,43;Anulação do empenho do favorecido TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme publicação do STN que todos os valores inscritos em Restos a Pagar antes de 2016 devem ser cancelados em 2019.
31/12/2019 00:00:00;4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar  ( 2.1.3.1.1.01.02);13994;PAD Nº009/2012;0;28445,49;Anulação do empenho do favorecido HIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme publicação do STN que todos os valores inscritos em Restos a Pagar antes de 2016 devem ser cancelados em 2019.
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro;14117;;0;3932990,29;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro;14116;;0;355455,66;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico;14116;;0;581293,7;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico;14117;;0;4518932,48;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar;14117;;0;270997,74;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar;14116;;0;196180,19;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14117;;0;187761,65;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14116;;187761,65;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro;14116;;394687,9;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro;14117;;0;1022872,98;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico;14116;;590087,87;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico;14117;;0;1498694,65;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar;14116;;66415,64;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar;14117;;0;160832,47;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14116;;181105,07;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14117;;0;684164,67;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14117;;0;555836,7;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14116;;533097,56;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14116;;0;13126,44;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14117;;0;233498,72;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ;14116;;1031,16;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal;14116;;0;535125,96;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;14117;;0;507964,12;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;14116;;0;143198,55;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14116;;106262,05;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14117;;0;1657210,99;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14117;;0;71262,34;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14116;;0;147460,3;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;14117;;0;775,36;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;14116;;775,36;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;14116;;30895,39;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;14117;;0;30955,12;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14117;;0;69604,4;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14116;;69604,4;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos;14116;;81765,05;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos;14117;;0;81765,05;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão;14116;;0;15647,02;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados;14116;;20477,82;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados;14117;;1230,16;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;14116;;1841,23;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;14117;;0;1856,55;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias;14117;;0;631,4;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias;14116;;631,4;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições;14116;;6226,59;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições;14117;;0;20260,11;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias;14117;;0;510,94;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias;14116;;510,94;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes;14117;;0;72;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes;14116;;0;181594,47;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;14118;;0;351,6;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;14113;;0;63056,4;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;14113;;0;201548,92;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;14118;;0;16157,62;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;14118;;0;206207,91;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;14113;;0;2995367,14;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14113;;0;355276,51;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14118;;0;6830,82;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;14113;;0;286983,23;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;14118;;0;38803,58;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;14113;;0;277417,04;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;14118;;0;10464,21;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14118;;0;54931,1;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14113;;0;36362,65;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14113;;0;113111,85;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14118;;0;9905,27;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;14118;;0;10033,61;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;14113;;0;844579,65;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;14118;;0;2042,41;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;14113;;0;41527,54;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;14118;;0;9206,86;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;14113;;0;317598,66;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições;14118;;0;23269,83;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições;14113;;0;8730,17;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;14118;;0;11076,77;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;14113;;0;38923,23;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;14113;;0;19155,62;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;14118;;0;15844,38;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14118;;0;29546,82;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14113;;0;129765,15;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;14118;;0;9004;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;14113;;0;3996;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;14113;;0;45594;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;14118;;0;15406;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;14118;;0;18300,21;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;14113;;0;15010,92;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;14120;;0;586,63;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores);14118;;0;908,6;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;14118;;0;1604;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;14113;;0;4896;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;14113;;0;3619,5;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;14113;;0;32257,37;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;14118;;0;27742,63;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem ;14118;;0;650;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;14113;;0;1348;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;14118;;0;1441,25;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações;14118;;0;3820;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico;14118;;0;4000;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto;14118;;0;4000;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;14118;;0;8672,36;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;14113;;0;6327,64;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas;14118;;0;550;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico;14118;;0;1500;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;14118;;0;40657,52;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;14113;;0;109342,48;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;14118;;0;1822,22;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;14113;;0;2677,78;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;14113;;0;6428,88;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;14118;;0;10350,11;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;14120;;0;821,01;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;14113;;0;1541,71;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;14118;;0;3458,29;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14113;;0;103998,27;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14118;;0;4337,11;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14120;;0;542,5;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;14118;;0;19950;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;14118;;0;11030,12;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;14113;;0;133025,88;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;14113;;0;11250;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;14118;;0;1340;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;14118;;0;80225,68;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;14113;;0;480595,25;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;14118;;0;46820,98;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;14113;;0;222959,76;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14118;;0;8718,57;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14113;;0;113609,64;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14120;;0;14671,79;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;14113;;0;18253,3;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;14120;;0;5000;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;14118;;0;86746,7;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;14118;;0;37624,69;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;14113;;0;73674,17;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;14120;;0;4574,18;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14113;;0;8252,56;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14118;;0;20621,5;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14118;;0;3275,56;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14113;;0;724,44;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes;14113;;0;2498,5;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes;14118;;0;8501,5;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;14118;;0;3220,47;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;14120;;0;3279,73;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;14113;;0;5871,37;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14113;;0;355903,89;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14120;;0;20748,38;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14118;;0;979,21;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14118;;0;21494,22;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14113;;0;76238;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14120;;0;6532,91;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14118;;0;80658,94;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14120;;0;1330,78;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14113;;0;192033,5;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;14118;;0;164770;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;14113;;0;5230;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;14118;;0;11298,58;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;14113;;0;11170;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;14118;;0;3830;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;14113;;0;2228,44;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;14118;;0;12771,56;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;14118;;0;40000;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14118;;0;124796,41;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14113;;0;34663,93;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14120;;0;2663,37;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;14113;;0;249703,97;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;14118;;0;113446,03;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14113;;0;10240,8;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14118;;0;109,2;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;14113;;0;43076;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;14118;;43076;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;14118;;0;50372;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;14113;;0;58528;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14113;;0;3740331,49;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14120;;0;3218,29;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14118;;0;194691;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;14118;;0;9593,1;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;14113;;0;606384,9;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;14113;;0;13617,91;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;14118;;0;4382,09;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;14118;;0;430,43;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;14113;;0;1569,57;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;14118;;0;10257,48;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;14113;;0;42568,82;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;14113;;0;7759,18;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;14118;;0;4000;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14118;;0;7954,5;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14113;;0;492438;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14120;;0;42857,5;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14113;;0;235902;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14120;;0;16432;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14118;;0;43074;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14118;;0;46120,5;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14113;;0;104927,5;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14120;;0;18644;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;14118;;0;4723,52;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;14113;;0;25276,48;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;14118;;0;4016,63;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;14113;;0;983,37;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14118;;0;476,5;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14113;;0;2159;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14120;;0;364,5;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação);14118;;0;2222,18;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;14118;;0;3010,26;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;14118;;0;5543;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;14113;;0;14682;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;14118;;0;4416,07;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos;14120;;0;242500;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos;14118;;242500;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha;14113;;0;6043;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha;14118;;0;907,01;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;14120;;0;12800;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;14118;;80000;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;14115;;0;70000;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;14115;;0;70000;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;14115;;0;80000;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios ;14115;;0;65000;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos;14115;;0;350000;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência;14115;;0;80000;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;14112;;0;715000;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;14112;;715000;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;14084;;0;0,01;Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado
31/12/2019 00:00:00;5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;14085;;0;3852,32;Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado
31/12/2019 00:00:00;5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14083;;0;2573,39;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Não Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14086;;0;4087,33;Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;14087;;0;3646,09;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;14088;;0;480;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;14089;;0;1075,33;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;14090;;0;1834,49;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14091;;0;445,7;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14108;;0;426,4;Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;14092;;0;40653,07;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14094;;0;9406,17;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;14095;;0;2953,79;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;14096;;0;693,24;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14097;;0;22073,08;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14098;;0;6097,91;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;14099;;0;14936,39;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14100;;0;3078,51;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;14101;;0;5300;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem;14102;;0;4415,07;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14103;;0;15545,19;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14104;;0;12789;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14111;;0;630;Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14105;;0;5040;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14106;;0;1575;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14107;;0;61,43;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;14109;;0;94583,53;Encerramento de Exercício 2019 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;14093;;0;3000;Encerramento de Exercício 2019 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem;14110;;0;60041,43;Encerramento de Exercício 2019 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;13767;PAD nº0129/2019;586,63;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA.
Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;13987;PAD nº0272/2019;821,01;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;13795;PAD nº0562/2017;542,5;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13758;;4193,54;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço e água e esgoto da Sede José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE. Competência: Dezembro/2019, matrícula: 05793208.2."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13759;;1564,44;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Sede (Madalena) e Sede (Barão de São Borja) para as competências novembro e dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13751;PAD nº0628/2018;8913,81;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;13940;PAD nº104/2017;5000;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI.
Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a confecção de cinco mil unidades de códigos de ética, conforme solicitado no Despacho nº 025/2019-Setor de Serviços Diversos."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;13770;PAD nº0017/2019;4574,18;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13978;PAD nº 0286/2016;3279,73;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13764;PAD nº 323/2017;20748,38;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13762;PAD nº019/2016;3741,41;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13937;PAD nº0452/2016;2791,5;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;13982;PAD nº0675/2017;1330,78;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA.
Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13837;;2663,37;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o mês de Dezembro de 2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13886;;3218,29;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13578;;395;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Iraquitan Vereda dos Santos.
Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13694;;395;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Evandro Alves Silva.
Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Dezembro/2019"
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13575;;395;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eliane Fidelis Gomes.
Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13579;;395;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13582;;7702,5;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcleide Correia e Sá Cavalcanti.
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13574;;2765;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andréia Gilzelia de Arruda Santana.
Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13581;;5925;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIANO DE MOURA SANTOS.
Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13829;;3160;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Neide Silvério da Silva.
Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação  do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13576;;3160;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Emanuela Rozeno de Oliveira.
Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13583;;790;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13965;;1185;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13964;;1185;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13828;;1185;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente ao mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13580;;7110;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciana Patrícia Coelho de Aguiar.
Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13577;;7110;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fábio Roberto da Costa Lins.
Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13830;;948;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Morgana Alves Vilar Leal.
Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE. Palestra no Hospital Memorial Guararapes. Treinamento da nova CEE do SAMU Recife e Hospital das Clinicas  do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13695;;948;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, Oitiva de Testemunhas dos processos éticos Nº 075/2019, 095/2018 e 099/2019, referente ao mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13697;;948;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e Ética  nos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 075/2019, 095/2018, 099/2019, referente ao mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13595;;1896;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Debora Guerra de Oliveira.
Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas do processo ético nº 048/2018, 036/2019, 081/2018, 059/2018, 064/2018 e 020/2018,  referente ao mês DEZEMBRO/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13756;;632;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Márcia Percínio Magalhães Lêdo.
Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Relatório final dos processos éticos nº 030/2019 e 086/2019. Referente ao mês de Dezembro/2019"
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13757;;632;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIRGÍNIA LIMA PINTO.
Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Relatório final dos processos éticos nº 030/2019 e 086/2019. Referente ao mês de Dezembro/2019"
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13966;;316;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Herika Dantas Modesto Pinheiro.
Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13593;;1896;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque.
Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas do processo ético nº 048/2018, 036/2019, 081/2018, 059/2018, 064/2018 e 020/2018,  referente ao mês DEZEMBRO/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13696;;632;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alessandra da Silva Ferreira.
Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos Processos éticos nº 066/2018 e 081/2019, referente ao mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13596;;2528;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriela Medeiros Salustiano.
Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 060/2019, 092/2019, 079/2019, 049/2018 e 094/2019. Termo de encerramento  dos processos éticos nº 072/2019, 088/2019 e 069/2019. Referente ao mês DEZEMBRO/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13594;;2528;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danielle Mariane Gondim Malta.
Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 060/2019, 092/2019, 079/2019, 049/2018 e 094/2019. Termo de encerramento  dos processos éticos nº 072/2019, 088/2019 e 069/2019. Referente ao mês DEZEMBRO/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13698;;2528;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucimauro Dantas da Silva.
Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE. Treinamento da CEE da Upa Ipojuca e Maternidade Mãe Lidia. Reunião com a CEE dos Hospitais Albert Sabin, Barão de Lucena, Dom Helder Câmara, Miguel Arraes e Pélopidas da Silveira. Analise dos Autos de Sindicância do Hospital Joboatão de Prazeres, referente ao mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13826;;395;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's em participação da 8ª REP do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13588;;395;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 529ª ROP no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13961;;395;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 8ª REP, em Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13963;;395;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fábio Martins Costa.
Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 8ª REP, em Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13962;;395;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giselle Vieira Vidal.
Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 8ª REP, em Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13585;;395;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Emanuela Rozeno de Oliveira.
Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 8ª REP no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13589;;2844;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciana Patrícia Coelho de Aguiar.
Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (06) pela participação da 529ª ROP, 12ª ROD, 7ª REP, 8ª REP. 3ª RED e 4ª RED no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13586;;2844;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fábio Roberto da Costa Lins.
Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (06) pela participação da 529ª ROP, 12ª ROD, 7ª REP, 8ª REP, 3ª RED e 4ª RED no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13591;;3081;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcleide Correia e Sá Cavalcanti.
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (06) pela participação da 529ª ROP, 12ª ROD, 7ª REP, 8ª REP, 3ª RED e 4ª RED no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13590;;1185;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIANO DE MOURA SANTOS.
Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13960;;1185;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP, em Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13584;;1185;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eliane Fidelis Gomes.
Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13827;;1185;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Neide Silvério da Silva.
Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP  do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13587;;1185;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Iraquitan Vereda dos Santos.
Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13592;;790;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 529ª ROP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13693;;790;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Evandro Alves Silva.
Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a JETON's, para participar da 529ª ROP e 7º REP do mês de Dezembro/2019"
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;13939;PAD nº026/2018;364,5;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos;13943;PAD nº319/2019;141000;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP.
Valor empenhado a TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (um) veículo tipo Caminhoneta marca Fiat modelo TORO ENDURANCE AT9 4x4, com as especificações contidas no Termo de Referência e do Edital do Pregão eletrônico nº 07/2019, para compor a frota do Coren-PE, conforme Despacho nº0477/2019-DLCC."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos;13942;PAD nº349/2019;101500;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME.
Valor empenhado a N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (um) veículo tipo sedã médio marca Citroen, modelo C4 Lounge Feel, com as especificações contidas no Termo de Referência e do Edital do Pregão eletrônico nº 07/2019, para compor a frota do Coren-PE, conforme Despacho nº0477/2019-DLCC."
31/12/2019 00:00:00;5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;13941;PAD nº168/2019;12800;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI - ME.
Valor empenhado a COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 42 (quarenta e duas) Licenças de uso perpétuo Pacote Microsoft Office Professional 2016, conforme Despacho nº 115/2019-CFIL."
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14116;;355455,66;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13710;;115315,91;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13711;;106914,9;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14116;;581293,7;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14116;;196180,19;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13712;;7642,17;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13713;;24729,6;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14116;;0;187761,65;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13714;;37563,63;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14116;;0;394687,9;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13715;;83275,69;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14116;;0;590087,87;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13716;;10953,54;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14116;;0;66415,64;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13717;;47138,62;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14116;;0;181105,07;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13718;;75111,41;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14116;;0;533097,56;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13719;;31884,29;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14116;;13126,44;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ;14116;;0;1031,16;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal;14116;;535125,96;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;13618;;29360,91;0;Rendimentos s/ Aplicação Financeira - Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;14116;;143198,55;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13814;;4553,74;0;Receitas - Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13720;;66049,2;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14116;;0;106262,05;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13815;;4553,74;0;Receitas - Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14116;;147460,3;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;14116;;0;775,36;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;13722;;3297,66;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;14116;;0;30895,39;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13723;;5039,84;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14116;;0;69604,4;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13724;;5996,85;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14116;;0;81765,05;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão;14116;;15647,02;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13928;;0;12729,19;Correção de lançamento.
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14116;;0;20477,82;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;14116;;0;1841,23;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias;14116;;0;631,4;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;14116;;0;6226,59;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias;14116;;0;510,94;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;14116;;181594,47;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13710;;0;115315,91;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14117;;3932990,29;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13711;;0;106914,9;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14117;;4518932,48;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13712;;0;7642,17;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14117;;270997,74;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13713;;0;24729,6;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14117;;187761,65;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13714;;0;37563,63;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14117;;1022872,98;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13715;;0;83275,69;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14117;;1498694,65;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13716;;0;10953,54;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14117;;160832,47;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13717;;0;47138,62;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14117;;684164,67;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13718;;0;75111,41;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14117;;555836,7;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13719;;0;31884,29;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14117;;233498,72;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;13618;;0;29360,91;Rendimentos s/ Aplicação Financeira - Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;14117;;507964,12;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13814;;0;4553,74;Receitas - Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13720;;0;66049,2;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14117;;1657210,99;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13815;;0;4553,74;Receitas - Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14117;;71262,34;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;14117;;775,36;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;13722;;0;3297,66;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;14117;;30955,12;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13723;;0;5039,84;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14117;;69604,4;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13724;;0;5996,85;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14117;;81765,05;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13928;;12729,19;0;Correção de lançamento.
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14117;;0;1230,16;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;14117;;1856,55;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias;14117;;631,4;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;14117;;20260,11;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias;14117;;510,94;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;14117;;72;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;14118;;351,6;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;13808;;0;351,6;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;14118;;16157,62;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;13812;;0;16157,62;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;14118;;206207,91;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;13797;;0;4632,86;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14118;;6830,82;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13809;;0;6830,82;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;13807;;0;12898,02;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;14118;;38803,58;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;14118;;10464,21;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14118;;54931,1;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;13799;0;0;54931,1;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);13798;;0;7905,27;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14118;;9905,27;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;14118;;10033,61;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13803;0;0;10033,61;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;14118;;2042,41;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13804;0;0;2042,41;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;14118;;9206,86;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições;13800;;0;23269,83;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições;14118;;23269,83;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;14118;;11076,77;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;14118;;15844,38;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14118;;29546,82;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;14118;;9004;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;14118;;15406;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;14118;;18300,21;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;13766;PAD nº0129/2019;0;7240,19;Anulação do empenho do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores);14118;;908,6;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;14118;;1604;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;13887;PAD nº532/2018;0;504;Anulação do empenho do favorecido BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;14118;;27742,63;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem ;14118;;650;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;14118;;1441,25;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações;14118;;3820;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico;14118;;4000;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto;14118;;4000;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;14118;;8672,36;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;13914;PAD nº153/2017;0;203,2;Anulação do empenho do favorecido REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas;14118;;550;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico;14118;;1500;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;14118;;40657,52;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;13891;PAD nº 608/2017;0;24621,04;Anulação do empenho do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;14118;;1822,22;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;13892;PAD nº608/2017;0;1822,22;Anulação do empenho do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;14118;;10350,11;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;13971;PAD nº361/2018;0;934,48;Anulação do empenho do favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;13986;PAD nº0272/2019;0;9415,63;Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;14118;;3458,29;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14118;;4337,11;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;14118;;19950;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;14118;;11030,12;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;14118;;1340;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;14118;;80225,68;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;14118;;46820,98;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14118;;8718,57;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13748;;4193,54;0;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço e água e esgoto da Sede José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE. Competência: Dezembro/2019, matrícula: 05793208.2.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13747;PAD nº0628/2018;0;12912,11;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;14118;;86746,7;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;14118;;37624,69;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;13769;PAD nº0017/2019;0;37624,69;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14118;;20621,5;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14118;;3275,56;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes;14118;;8501,5;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;14118;;3220,47;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13977;PAD nº 0286/2016;0;3077,23;Anulação do empenho do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14118;;979,21;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14118;;21494,22;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13894;PAD nº019/2016;0;13641,49;Anulação do empenho do favorecido W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14118;;80658,94;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;14118;;164770;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;13913;PAD nº153/2017;0;4330;Anulação do empenho do favorecido REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;14115;;70000;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;14118;;11298,58;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;14118;;3830;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;14118;;12771,56;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;14118;;40000;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14118;;124796,41;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13836;;0;62,6;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;14118;;113446,03;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;13796;;0;113446,03;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14118;;109,2;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;14118;;0;43076;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;14115;;70000;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13972;PAD nº256/2019;0;9304;Anulação do empenho do favorecido EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;14118;;50372;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;13805;PAD nº232/2015;0;5072;Anulação do empenho do favorecido MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;14115;;80000;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14118;;194691;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13885;;0;1717,64;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13813;;0;192973,36;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;14118;;9593,1;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;13801;;0;9593,1;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;14118;;4382,09;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;14118;;430,43;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;14118;;10257,48;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;13810;;0;872,55;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;13802;;0;109,34;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;14118;;4000;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13818;;3160;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação  do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13816;;1185;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente ao mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13955;;1185;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13954;;1185;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14118;;7954,5;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13820;;948;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE. Palestra no Hospital Memorial Guararapes. Treinamento da nova CEE do SAMU Recife e Hospital das Clinicas  do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13956;;316;0;Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14118;;43074;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14118;;46120,5;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13819;;1185;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP  do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13946;;1185;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP, em Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13949;;395;0;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 8ª REP, em Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13817;;395;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's em participação da 8ª REP do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13948;;395;0;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 8ª REP, em Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13947;;395;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 8ª REP, em Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13938;;0;395;Anulação do empenho do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13806;;0;58,91;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;14118;;4723,52;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13945;MEMO Nº 091/2019;0;16,77;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13944;MEMO Nº 085/2019;0;20,79;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13811;MEMO Nº 0100/2019;0;13,29;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;14118;;4016,63;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14118;;476,5;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;13920;PAD nº026/2018;0;270,95;Anulação do empenho do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação);14118;;2222,18;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;14118;;3010,26;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;14118;;5543;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;14118;;4416,07;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;14115;;65000;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos;14118;;0;242500;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos;14115;;350000;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha;14118;;907,01;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;14115;;80000;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;14118;;0;80000;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;13808;;351,6;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;13812;;16157,62;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;13797;;4632,86;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13809;;6830,82;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;13807;;12898,02;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;13799;0;54931,1;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);13798;;7905,27;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13803;0;10033,61;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13804;0;2042,41;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;13800;;23269,83;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;13765;PAD nº0129/2019;586,63;0;Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL  nº 53826 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;13766;PAD nº0129/2019;7240,19;0;Anulação do empenho do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;13887;PAD nº532/2018;504;0;Anulação do empenho do favorecido BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;13914;PAD nº153/2017;203,2;0;Anulação do empenho do favorecido REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;13891;PAD nº 608/2017;24621,04;0;Anulação do empenho do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;13892;PAD nº608/2017;1822,22;0;Anulação do empenho do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;13985;PAD nº0272/2019;821,01;0;Liquidação do Empenho 705, referente Fatura  nº  do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;13971;PAD nº361/2018;934,48;0;Anulação do empenho do favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;13986;PAD nº0272/2019;9415,63;0;Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13749;;1564,44;0;Liquidação do Empenho 874, referente Fatura  nº 1588 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13750;;4193,54;0;Liquidação do Empenho 916, referente Fatura  nº 1588 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13748;;0;4193,54;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço e água e esgoto da Sede José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE. Competência: Dezembro/2019, matrícula: 05793208.2.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13747;PAD nº0628/2018;12912,11;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;13917;PAD nº104/2017;5000;0;Liquidação do Empenho 713, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;13768;PAD nº0017/2019;4574,18;0;Liquidação do Empenho 118, referente Fatura  nº 133686 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;13769;PAD nº0017/2019;37624,69;0;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13976;PAD nº 0286/2016;734,62;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº  do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Reajuste das parcelas de Janeiro a Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13975;PAD nº 0286/2016;833,18;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 01/2020 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13973;PAD nº 0286/2016;878,75;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 11/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13974;PAD nº 0286/2016;833,18;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 12/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13977;PAD nº 0286/2016;3077,23;0;Anulação do empenho do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13763;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidação do Empenho 822, referente Parcela  nº 10/12/2019 a 09/01/2020 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13760;PAD nº019/2016;3741,41;0;Liquidação do Empenho 121, referente Fatura  nº 3027 do favorecido W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13894;PAD nº019/2016;13641,49;0;Anulação do empenho do favorecido W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13911;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidação do Empenho 35, referente   nº  do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13981;PAD nº0675/2017;1330,78;0;Liquidação do Empenho 493, referente Fatura  nº  do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;13913;PAD nº153/2017;4330;0;Anulação do empenho do favorecido REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13832;;324,69;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200113977479 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns. Competência: Dezembro/2019. ( 87 ) 3762-5500.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13834;;341,11;0;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200113973338 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subseção: Caruaru, Sala: 709. Competência: Dezembro/2019. (81)104-1817.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13833;;179,05;0;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200114005316 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subsecão: Serra Talhada. Competência: Dezembro/2019. ( 87 ) 3831-2669.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13835;;1807,37;0;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200113988612 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para  Nova Sede: Madalena (Rua: José Bonifácio, Nº 62), Competência: Dezembro/2019. 3412-4100 0 3.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13831;;11,15;0;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200113978499 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13836;;62,6;0;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;13796;;113446,03;0;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13972;PAD nº256/2019;9304;0;Anulação do empenho do favorecido EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;13805;PAD nº232/2015;5072;0;Anulação do empenho do favorecido MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13625;;5577,14;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.Competência: Dezembro/2019 - Data: 05/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13659;;13548,42;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 31/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13645;;6433,53;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 19/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13631;;11465,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 10/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13633;;13016,4;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 11/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13641;;7352,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 17/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13653;;1474,52;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 26/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13635;;6371,95;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 12/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13655;;6356,7;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 27/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13885;;1717,64;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13884;;3218,29;0;Liquidação do Empenho 709, referente   nº  do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13813;;192973,36;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13647;;5531,6;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 20/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13621;;16365,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 03/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13627;;7581,87;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 06/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13649;;9056;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 23/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13629;;7467,21;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 09/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13639;;5742,86;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 016/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13657;;8205,64;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 30/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13637;;5685,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 13/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13619;;10427,34;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 02/12/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13643;;5768,99;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 18/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13623;;5397,38;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 04/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13651;;7862,24;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 24/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;13801;;9593,1;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13810;;872,55;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13802;;109,34;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13818;;0;3160;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação  do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13955;;0;1185;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13816;;0;1185;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente ao mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13954;;0;1185;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13688;;395;0;Liquidação do Empenho 911, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13823;;3160;0;Liquidação do Empenho 922, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13957;;1185;0;Liquidação do Empenho 929, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13821;;1185;0;Liquidação do Empenho 920, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13958;;1185;0;Liquidação do Empenho 930, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13755;;632;0;Liquidação do Empenho 918, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13959;;316;0;Liquidação do Empenho 931, referente Recibo  nº  do favorecido Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13690;;632;0;Liquidação do Empenho 913, referente Recibo  nº  do favorecido Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13754;;632;0;Liquidação do Empenho 917, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13692;;2528;0;Liquidação do Empenho 915, referente Recibo  nº  do favorecido Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13825;;948;0;Liquidação do Empenho 924, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13689;;948;0;Liquidação do Empenho 912, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13691;;948;0;Liquidação do Empenho 914, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13956;;0;316;Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13820;;0;948;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE. Palestra no Hospital Memorial Guararapes. Treinamento da nova CEE do SAMU Recife e Hospital das Clinicas  do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13687;;790;0;Liquidação do Empenho 910, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13950;;1185;0;Liquidação do Empenho 925, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13824;;1185;0;Liquidação do Empenho 923, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13819;;0;1185;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP  do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13946;;0;1185;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP, em Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13949;;0;395;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 8ª REP, em Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13948;;0;395;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 8ª REP, em Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13947;;0;395;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 8ª REP, em Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13936;;0;395;Cancelamento da liquidação nº 4454, do Empenho 851, favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13817;;0;395;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's em participação da 8ª REP do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13938;;395;0;Anulação do empenho do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13953;;395;0;Liquidação do Empenho 928, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13952;;395;0;Liquidação do Empenho 927, referente Recibo  nº  do favorecido Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13822;;395;0;Liquidação do Empenho 921, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13951;;395;0;Liquidação do Empenho 926, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13806;;58,91;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13935;MEMO Nº 091/2019;0;16,77;Cancelamento da liquidação nº 3828, do Empenho 796, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13934;MEMO Nº 085/2019;0;20,79;Cancelamento da liquidação nº 3641, do Empenho 768, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13944;MEMO Nº 085/2019;20,79;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13811;MEMO Nº 0100/2019;13,29;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13945;MEMO Nº 091/2019;16,77;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;13919;PAD nº026/2018;364,5;0;Liquidação do Empenho 161, referente Recibo  nº  do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;13920;PAD nº026/2018;270,95;0;Anulação do empenho do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos;13888;PAD nº349/2019;101500;0;Liquidação do Empenho 839, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos;13889;PAD nº319/2019;141000;0;Liquidação do Empenho 840, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;13915;PAD nº168/2019;12800;0;Liquidação do Empenho 793, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;14119;;586,63;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;13765;PAD nº0129/2019;0;586,63;Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL  nº 53826 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;14119;;821,01;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;13985;PAD nº0272/2019;0;821,01;Liquidação do Empenho 705, referente Fatura  nº  do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14119;;542,5;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14119;;14671,79;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13750;;0;4193,54;Liquidação do Empenho 916, referente Fatura  nº 1588 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13749;;0;1564,44;Liquidação do Empenho 874, referente Fatura  nº 1588 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;14119;;5000;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;13917;PAD nº104/2017;0;5000;Liquidação do Empenho 713, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;14119;;4574,18;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;13768;PAD nº0017/2019;0;4574,18;Liquidação do Empenho 118, referente Fatura  nº 133686 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;14119;;3279,73;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13975;PAD nº 0286/2016;0;833,18;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 01/2020 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13976;PAD nº 0286/2016;0;734,62;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº  do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Reajuste das parcelas de Janeiro a Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13974;PAD nº 0286/2016;0;833,18;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 12/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13973;PAD nº 0286/2016;0;878,75;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 11/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14119;;20748,38;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13763;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidação do Empenho 822, referente Parcela  nº 10/12/2019 a 09/01/2020 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14119;;6532,91;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13760;PAD nº019/2016;0;3741,41;Liquidação do Empenho 121, referente Fatura  nº 3027 do favorecido W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13911;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidação do Empenho 35, referente   nº  do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14119;;1330,78;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13981;PAD nº0675/2017;0;1330,78;Liquidação do Empenho 493, referente Fatura  nº  do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13832;;0;324,69;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200113977479 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns. Competência: Dezembro/2019. ( 87 ) 3762-5500.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13831;;0;11,15;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200113978499 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13835;;0;1807,37;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200113988612 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para  Nova Sede: Madalena (Rua: José Bonifácio, Nº 62), Competência: Dezembro/2019. 3412-4100 0 3.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13833;;0;179,05;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200114005316 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subsecão: Serra Talhada. Competência: Dezembro/2019. ( 87 ) 3831-2669.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13834;;0;341,11;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200113973338 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subseção: Caruaru, Sala: 709. Competência: Dezembro/2019. (81)104-1817.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14119;;2663,37;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13624;;5397,38;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 04/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13622;;16365,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 03/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13658;;8205,64;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 30/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13630;;7467,21;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 09/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13626;;5577,14;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.Competência: Dezembro/2019 - Data: 05/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13640;;5742,86;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 016/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13620;;10427,34;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 02/12/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13652;;7862,24;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 24/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13654;;1474,52;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 26/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13642;;7352,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 17/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13636;;6371,95;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 12/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13634;;13016,4;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 11/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13632;;11465,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 10/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13656;;6356,7;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 27/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13648;;5531,6;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 20/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13660;;13548,42;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 31/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13646;;6433,53;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 19/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13628;;7581,87;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 06/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13650;;9056;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 23/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13638;;5685,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 13/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13644;;5768,99;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 18/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14119;;3218,29;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13627;;0;7581,87;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 06/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13635;;0;6371,95;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 12/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13653;;0;1474,52;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 26/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13657;;0;8205,64;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 30/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13659;;0;13548,42;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 31/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13641;;0;7352,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 17/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13639;;0;5742,86;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 016/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13649;;0;9056;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 23/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13884;;0;3218,29;Liquidação do Empenho 709, referente   nº  do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13623;;0;5397,38;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 04/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13633;;0;13016,4;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 11/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13643;;0;5768,99;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 18/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13655;;0;6356,7;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 27/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13625;;0;5577,14;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.Competência: Dezembro/2019 - Data: 05/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13619;;0;10427,34;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 02/12/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13637;;0;5685,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 13/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13621;;0;16365,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 03/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13629;;0;7467,21;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 09/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13647;;0;5531,6;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 20/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13645;;0;6433,53;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 19/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13631;;0;11465,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 10/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13651;;0;7862,24;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 24/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13823;;0;3160;Liquidação do Empenho 922, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13957;;0;1185;Liquidação do Empenho 929, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13958;;0;1185;Liquidação do Empenho 930, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13821;;0;1185;Liquidação do Empenho 920, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13688;;0;395;Liquidação do Empenho 911, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14119;;42857,5;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13959;;0;316;Liquidação do Empenho 931, referente Recibo  nº  do favorecido Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13691;;0;948;Liquidação do Empenho 914, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13692;;0;2528;Liquidação do Empenho 915, referente Recibo  nº  do favorecido Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13690;;0;632;Liquidação do Empenho 913, referente Recibo  nº  do favorecido Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13755;;0;632;Liquidação do Empenho 918, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13689;;0;948;Liquidação do Empenho 912, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13825;;0;948;Liquidação do Empenho 924, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13754;;0;632;Liquidação do Empenho 917, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14119;;16432;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13950;;0;1185;Liquidação do Empenho 925, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13824;;0;1185;Liquidação do Empenho 923, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13687;;0;790;Liquidação do Empenho 910, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13822;;0;395;Liquidação do Empenho 921, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13953;;0;395;Liquidação do Empenho 928, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13951;;0;395;Liquidação do Empenho 926, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13952;;0;395;Liquidação do Empenho 927, referente Recibo  nº  do favorecido Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13936;;395;0;Cancelamento da liquidação nº 4454, do Empenho 851, favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14119;;18644;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13935;MEMO Nº 091/2019;16,77;0;Cancelamento da liquidação nº 3828, do Empenho 796, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;13934;MEMO Nº 085/2019;20,79;0;Cancelamento da liquidação nº 3641, do Empenho 768, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14119;;364,5;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;13919;PAD nº026/2018;0;364,5;Liquidação do Empenho 161, referente Recibo  nº  do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos;14119;;242500;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos;13888;PAD nº349/2019;0;101500;Liquidação do Empenho 839, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos;13889;PAD nº319/2019;0;141000;Liquidação do Empenho 840, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;14119;;12800;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;13915;PAD nº168/2019;0;12800;Liquidação do Empenho 793, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;14113;;63056,4;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;14113;;201548,92;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14113;;2995367,14;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14113;;355276,51;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14113;;286983,23;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;14113;;277417,04;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14113;;36362,65;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14113;;113111,85;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;14113;;844579,65;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;14113;;41527,54;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;14113;;317598,66;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;14113;;8730,17;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;14113;;38923,23;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;14113;;19155,62;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14113;;129765,15;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;14113;;3996;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;14113;;45594;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;14113;;15010,92;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;14113;;4896;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;14113;;3619,5;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;14113;;32257,37;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;14113;;1348;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;14113;;6327,64;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;14113;;109342,48;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;14113;;2677,78;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;14113;;6428,88;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência;14113;;1541,71;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14113;;103998,27;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;14113;;133025,88;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;14113;;11250;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;14113;;480595,25;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;14113;;222959,76;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14113;;113609,64;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;14113;;18253,3;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;14113;;73674,17;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14113;;8252,56;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14113;;724,44;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes;14113;;2498,5;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;14113;;5871,37;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14113;;355903,89;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14113;;76238;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14113;;192033,5;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;14113;;5230;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;14113;;11170;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;14113;;2228,44;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14113;;34663,93;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14113;;249703,97;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14113;;10240,8;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;14113;;43076;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;14113;;58528;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13632;;0;11465,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 10/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13646;;0;6433,53;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 19/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13642;;0;7352,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 17/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13640;;0;5742,86;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 016/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13620;;0;10427,34;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 02/12/2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13626;;0;5577,14;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.Competência: Dezembro/2019 - Data: 05/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13628;;0;7581,87;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 06/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13648;;0;5531,6;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 20/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13630;;0;7467,21;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 09/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13622;;0;16365,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 03/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13656;;0;6356,7;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 27/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13654;;0;1474,52;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 26/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13644;;0;5768,99;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 18/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13636;;0;6371,95;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 12/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13650;;0;9056;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 23/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13658;;0;8205,64;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 30/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13660;;0;13548,42;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 31/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13652;;0;7862,24;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 24/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13638;;0;5685,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 13/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13624;;0;5397,38;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 04/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13634;;0;13016,4;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 11/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14113;;3740331,49;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;14113;;606384,9;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;14113;;13617,91;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;14113;;1569,57;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;14113;;42568,82;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;14113;;7759,18;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14113;;492438;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14113;;235902;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14113;;104927,5;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;14113;;25276,48;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;14113;;983,37;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14113;;2159;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;14113;;14682;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha;14113;;6043;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;14120;;586,63;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;14119;;0;586,63;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;14119;;0;821,01;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;14120;;821,01;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14120;;542,5;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14119;;0;542,5;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14119;;0;14671,79;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14120;;14671,79;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;14120;;5000;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;14119;;0;5000;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;14119;;0;4574,18;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;14120;;4574,18;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;14120;;3279,73;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;14119;;0;3279,73;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14119;;0;20748,38;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14120;;20748,38;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14120;;6532,91;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14119;;0;6532,91;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14119;;0;1330,78;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14120;;1330,78;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14120;;2663,37;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14119;;0;2663,37;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14119;;0;3218,29;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14120;;3218,29;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14120;;42857,5;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14119;;0;42857,5;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14119;;0;16432;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14120;;16432;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14120;;18644;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14119;;0;18644;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14119;;0;364,5;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14120;;364,5;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.007 - Veículos;14120;;242500;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.007 - Veículos;14119;;0;242500;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;14119;;0;12800;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;14120;;12800;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14083;;2573,39;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Não Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;14084;;0,01;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado
31/12/2019 00:00:00;6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;14085;;3852,32;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado
31/12/2019 00:00:00;6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14086;;4087,33;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;13994;PAD Nº009/2012;28445,49;0;Anulação do empenho do favorecido HIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme publicação do STN que todos os valores inscritos em Restos a Pagar antes de 2016 devem ser cancelados em 2019.
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem;14002;PAD Nº044/2012;60041,43;0;Anulação do empenho do favorecido TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme publicação do STN que todos os valores inscritos em Restos a Pagar antes de 2016 devem ser cancelados em 2019.
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;14087;;3646,09;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;14088;;480;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;14089;;1075,33;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;14090;;1834,49;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14091;;445,7;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;14092;;40653,07;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;14093;;3000;0;Encerramento de Exercício 2019 / Prorrogação  Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14094;;9406,17;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;14095;;2953,79;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;14096;;693,24;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14097;;22073,08;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14098;;6097,91;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;14099;;14936,39;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14100;;3078,51;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;14101;;5300;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem;14102;;4415,07;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14103;;15545,19;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14104;;12789;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14105;;5040;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14106;;1575;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14107;;61,43;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;13767;PAD nº0129/2019;0;586,63;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA.
Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição e serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 246/2019-Gestão de Contratos."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;13987;PAD nº0272/2019;0;821,01;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;13795;PAD nº0562/2017;0;542,5;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$775,00 para o período de 01/01 a 01/02/2020, conforme Despacho nº138/2019-Gestão de Contratos."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13758;;0;4193,54;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço e água e esgoto da Sede José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE. Competência: Dezembro/2019, matrícula: 05793208.2."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13759;;0;1564,44;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Sede (Madalena) e Sede (Barão de São Borja) para as competências novembro e dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13751;PAD nº0628/2018;0;8913,81;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. ela prestação de serviço de energia elétrica para a Sede (Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE), para a Nova Sede (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE) e Subseções do Coren-PE."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;13940;PAD nº104/2017;0;5000;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI.
Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a confecção de cinco mil unidades de códigos de ética, conforme solicitado no Despacho nº 025/2019-Setor de Serviços Diversos."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;13770;PAD nº0017/2019;0;4574,18;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais, para o período de março a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$21.088,15 para o período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme Despacho nº 038/2019-CFIL."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13978;PAD nº 0286/2016;0;3279,73;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13764;PAD nº 323/2017;0;20748,38;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a previsão de reajuste anual pelo IGPM sobre o contrato de locação do imóvel Sede situado à Rua José Bonifácio, 62 - Madalena, para o custeio nos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme Despacho nº 460/2019-DLCC, ficando saldo de R$207.483,80 para Orçamento 2020 relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2020."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13937;PAD nº0452/2016;0;2791,5;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de Locação de Central Telefônica referente ao período contratual de 09/01/2019 a 09/01/2020, conforme Despacho nº039/2019-Gestão de Contratos."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13762;PAD nº019/2016;0;3741,41;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 25/02 a 31/12/2019, conforme Despacho nº 142/2019-Gestão de Contratos."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;13982;PAD nº0675/2017;0;1330,78;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA.
Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado, para a nova sede do Coren-PE, para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$8.764,80 para o período de 01/01 a 11/07/2020, conforme Despacho nº301/2019-Gestão de Contratos."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13837;;0;2663,37;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o mês de Dezembro de 2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13886;;0;3218,29;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13965;;0;1185;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13574;;0;2765;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andréia Gilzelia de Arruda Santana.
Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13577;;0;7110;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fábio Roberto da Costa Lins.
Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13581;;0;5925;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIANO DE MOURA SANTOS.
Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13828;;0;1185;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente ao mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13576;;0;3160;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Emanuela Rozeno de Oliveira.
Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13964;;0;1185;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13582;;0;7702,5;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcleide Correia e Sá Cavalcanti.
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13580;;0;7110;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciana Patrícia Coelho de Aguiar.
Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13829;;0;3160;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Neide Silvério da Silva.
Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação  do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13694;;0;395;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Evandro Alves Silva.
Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Dezembro/2019"
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13579;;0;395;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13578;;0;395;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Iraquitan Vereda dos Santos.
Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13575;;0;395;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eliane Fidelis Gomes.
Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13583;;0;790;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13698;;0;2528;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucimauro Dantas da Silva.
Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE. Treinamento da CEE da Upa Ipojuca e Maternidade Mãe Lidia. Reunião com a CEE dos Hospitais Albert Sabin, Barão de Lucena, Dom Helder Câmara, Miguel Arraes e Pélopidas da Silveira. Analise dos Autos de Sindicância do Hospital Joboatão de Prazeres, referente ao mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13596;;0;2528;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriela Medeiros Salustiano.
Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 060/2019, 092/2019, 079/2019, 049/2018 e 094/2019. Termo de encerramento  dos processos éticos nº 072/2019, 088/2019 e 069/2019. Referente ao mês DEZEMBRO/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13696;;0;632;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alessandra da Silva Ferreira.
Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos Processos éticos nº 066/2018 e 081/2019, referente ao mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13966;;0;316;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Herika Dantas Modesto Pinheiro.
Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13695;;0;948;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, Oitiva de Testemunhas dos processos éticos Nº 075/2019, 095/2018 e 099/2019, referente ao mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13697;;0;948;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação como membro da comissão de Instrução e Ética  nos processos éticos, Oitiva de Testemunhas dos Processos éticos nº 075/2019, 095/2018, 099/2019, referente ao mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13830;;0;948;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Morgana Alves Vilar Leal.
Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE. Palestra no Hospital Memorial Guararapes. Treinamento da nova CEE do SAMU Recife e Hospital das Clinicas  do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13756;;0;632;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Márcia Percínio Magalhães Lêdo.
Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Relatório final dos processos éticos nº 030/2019 e 086/2019. Referente ao mês de Dezembro/2019"
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13595;;0;1896;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Debora Guerra de Oliveira.
Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas do processo ético nº 048/2018, 036/2019, 081/2018, 059/2018, 064/2018 e 020/2018,  referente ao mês DEZEMBRO/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13757;;0;632;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIRGÍNIA LIMA PINTO.
Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Relatório final dos processos éticos nº 030/2019 e 086/2019. Referente ao mês de Dezembro/2019"
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13594;;0;2528;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danielle Mariane Gondim Malta.
Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 060/2019, 092/2019, 079/2019, 049/2018 e 094/2019. Termo de encerramento  dos processos éticos nº 072/2019, 088/2019 e 069/2019. Referente ao mês DEZEMBRO/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13593;;0;1896;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque.
Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, oitiva de testemunhas do processo ético nº 048/2018, 036/2019, 081/2018, 059/2018, 064/2018 e 020/2018,  referente ao mês DEZEMBRO/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13586;;0;2844;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fábio Roberto da Costa Lins.
Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (06) pela participação da 529ª ROP, 12ª ROD, 7ª REP, 8ª REP, 3ª RED e 4ª RED no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13827;;0;1185;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Neide Silvério da Silva.
Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP  do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13591;;0;3081;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcleide Correia e Sá Cavalcanti.
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (06) pela participação da 529ª ROP, 12ª ROD, 7ª REP, 8ª REP, 3ª RED e 4ª RED no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13960;;0;1185;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Valdeisa Maria Pessoa Morais.
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP, em Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13584;;0;1185;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eliane Fidelis Gomes.
Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13589;;0;2844;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciana Patrícia Coelho de Aguiar.
Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (06) pela participação da 529ª ROP, 12ª ROD, 7ª REP, 8ª REP. 3ª RED e 4ª RED no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13590;;0;1185;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIANO DE MOURA SANTOS.
Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13587;;0;1185;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Iraquitan Vereda dos Santos.
Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13592;;0;790;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robson Lima de Freitas.
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 529ª ROP e 8ª REP no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13693;;0;790;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Evandro Alves Silva.
Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a JETON's, para participar da 529ª ROP e 7º REP do mês de Dezembro/2019"
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13826;;0;395;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Ronaldo Vasconcelos Nunes.
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's em participação da 8ª REP do mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13585;;0;395;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Emanuela Rozeno de Oliveira.
Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 8ª REP no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13962;;0;395;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giselle Vieira Vidal.
Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 8ª REP, em Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13961;;0;395;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Angélica de França Telles.
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 8ª REP, em Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13963;;0;395;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fábio Martins Costa.
Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 8ª REP, em Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13588;;0;395;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Félix de Souza.
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 529ª ROP no mês de Dezembro/2019."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;13939;PAD nº026/2018;0;364,5;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores pagos relativos às despesas de água e esgoto da Subseção Serra Talhada para o Exercício Corrente, conforme Despacho nº154/2019-Gestão de Contratos."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos;13943;PAD nº319/2019;0;141000;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP.
Valor empenhado a TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (um) veículo tipo Caminhoneta marca Fiat modelo TORO ENDURANCE AT9 4x4, com as especificações contidas no Termo de Referência e do Edital do Pregão eletrônico nº 07/2019, para compor a frota do Coren-PE, conforme Despacho nº0477/2019-DLCC."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos;13942;PAD nº349/2019;0;101500;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME.
Valor empenhado a N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (um) veículo tipo sedã médio marca Citroen, modelo C4 Lounge Feel, com as especificações contidas no Termo de Referência e do Edital do Pregão eletrônico nº 07/2019, para compor a frota do Coren-PE, conforme Despacho nº0477/2019-DLCC."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;13941;PAD nº168/2019;0;12800;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI - ME.
Valor empenhado a COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 42 (quarenta e duas) Licenças de uso perpétuo Pacote Microsoft Office Professional 2016, conforme Despacho nº 115/2019-CFIL."
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14108;;426,4;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;14109;;94583,53;0;Encerramento de Exercício 2019 / Prorrogação  Resto a Pagar Processado Cancelado
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;13994;PAD Nº009/2012;0;28445,49;Anulação do empenho do favorecido HIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme publicação do STN que todos os valores inscritos em Restos a Pagar antes de 2016 devem ser cancelados em 2019.
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem;14110;;60041,43;0;Encerramento de Exercício 2019 / Prorrogação  Resto a Pagar Processado Cancelado
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem;14002;PAD Nº044/2012;0;60041,43;Anulação do empenho do favorecido TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme publicação do STN que todos os valores inscritos em Restos a Pagar antes de 2016 devem ser cancelados em 2019.
31/12/2019 00:00:00;6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14111;;630;0;Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13814;;4553,74;0;Receitas - Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13715;;83275,69;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13713;;24729,6;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13724;;5996,85;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13718;;75111,41;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13967;;7,27;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13714;;37563,63;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13722;;3297,66;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13723;;5039,84;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13815;;4553,74;0;Receitas - Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13720;;66049,2;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13710;;115315,91;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13618;;29360,91;0;Rendimentos s/ Aplicação Financeira - Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13717;;47138,62;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13716;;10953,54;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13928;;0;12729,19;Correção de lançamento.
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13719;;31884,29;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13712;;7642,17;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13711;;106914,9;0;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14114;;0;15550533,18;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;13976;PAD nº 0286/2016;734,62;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº  do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Reajuste das parcelas de Janeiro a Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;13911;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidação do Empenho 35, referente   nº  do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;13975;PAD nº 0286/2016;833,18;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 01/2020 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;13768;PAD nº0017/2019;4574,18;0;Liquidação do Empenho 118, referente Fatura  nº 133686 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;13760;PAD nº019/2016;3741,41;0;Liquidação do Empenho 121, referente Fatura  nº 3027 do favorecido W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;13973;PAD nº 0286/2016;878,75;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 11/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;13974;PAD nº 0286/2016;833,18;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 12/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;13768;PAD nº0017/2019;0;4574,18;Liquidação do Empenho 118, referente Fatura  nº 133686 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;13976;PAD nº 0286/2016;0;734,62;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº  do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Reajuste das parcelas de Janeiro a Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;13975;PAD nº 0286/2016;0;833,18;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 01/2020 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;13911;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidação do Empenho 35, referente   nº  do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;13760;PAD nº019/2016;0;3741,41;Liquidação do Empenho 121, referente Fatura  nº 3027 do favorecido W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;13974;PAD nº 0286/2016;0;833,18;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 12/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas;13973;PAD nº 0286/2016;0;878,75;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 11/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13928;;12729,19;0;Correção de lançamento.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13820;;948;0;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE. Palestra no Hospital Memorial Guararapes. Treinamento da nova CEE do SAMU Recife e Hospital das Clinicas  do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13956;;316;0;Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13818;;3160;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação  do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13816;;1185;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente ao mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13967;;0;7,27;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13967;;7,27;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13819;;1185;0;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP  do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13946;;1185;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP, em Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13748;;4193,54;0;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço e água e esgoto da Sede José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE. Competência: Dezembro/2019, matrícula: 05793208.2.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13954;;1185;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13955;;1185;0;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13800;;0;23269,83;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13715;;0;83275,69;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13815;;0;4553,74;Receitas - Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13801;;0;9593,1;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13808;;0;351,6;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13813;;0;192973,36;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13810;;0;872,55;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13938;;0;395;Anulação do empenho do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13796;;0;113446,03;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13724;;0;5996,85;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13806;;0;58,91;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13717;;0;47138,62;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13798;;0;7905,27;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13802;;0;109,34;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13836;;0;62,6;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13885;;0;1717,64;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13719;;0;31884,29;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13720;;0;66049,2;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13713;;0;24729,6;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13949;;395;0;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 8ª REP, em Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13817;;395;0;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's em participação da 8ª REP do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13947;;395;0;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 8ª REP, em Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13948;;395;0;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 8ª REP, em Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13723;;0;5039,84;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13718;;0;75111,41;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13618;;0;29360,91;Rendimentos s/ Aplicação Financeira - Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13807;;0;12898,02;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13797;;0;4632,86;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13714;;0;37563,63;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13814;;0;4553,74;Receitas - Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13712;;0;7642,17;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13710;;0;115315,91;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13809;;0;6830,82;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13722;;0;3297,66;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13716;;0;10953,54;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13812;;0;16157,62;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13711;;0;106914,9;Receita - Dezembro/2019
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13891;PAD nº 608/2017;0;24621,04;Anulação do empenho do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13977;PAD nº 0286/2016;0;3077,23;Anulação do empenho do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13944;MEMO Nº 085/2019;0;20,79;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13769;PAD nº0017/2019;0;37624,69;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13892;PAD nº608/2017;0;1822,22;Anulação do empenho do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13972;PAD nº256/2019;0;9304;Anulação do empenho do favorecido EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13811;MEMO Nº 0100/2019;0;13,29;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13894;PAD nº019/2016;0;13641,49;Anulação do empenho do favorecido W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13986;PAD nº0272/2019;0;9415,63;Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13920;PAD nº026/2018;0;270,95;Anulação do empenho do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13805;PAD nº232/2015;0;5072;Anulação do empenho do favorecido MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13766;PAD nº0129/2019;0;7240,19;Anulação do empenho do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13887;PAD nº532/2018;0;504;Anulação do empenho do favorecido BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13971;PAD nº361/2018;0;934,48;Anulação do empenho do favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13914;PAD nº153/2017;0;203,2;Anulação do empenho do favorecido REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13913;PAD nº153/2017;0;4330;Anulação do empenho do favorecido REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13945;MEMO Nº 091/2019;0;16,77;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13804;0;0;2042,41;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13799;0;0;54931,1;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13803;0;0;10033,61;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13747;PAD nº0628/2018;0;12912,11;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13949;;0;395;Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 8ª REP, em Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13936;;0;395;Cancelamento da liquidação nº 4454, do Empenho 851, favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13947;;0;395;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 8ª REP, em Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13817;;0;395;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's em participação da 8ª REP do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13948;;0;395;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 8ª REP, em Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13954;;0;1185;Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13818;;0;3160;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação  do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13946;;0;1185;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP, em Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13816;;0;1185;Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente ao mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13820;;0;948;Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE. Palestra no Hospital Memorial Guararapes. Treinamento da nova CEE do SAMU Recife e Hospital das Clinicas  do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13748;;0;4193,54;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço e água e esgoto da Sede José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE. Competência: Dezembro/2019, matrícula: 05793208.2.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13955;;0;1185;Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13819;;0;1185;Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP  do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13956;;0;316;Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13938;;395;0;Anulação do empenho do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13953;;395;0;Liquidação do Empenho 928, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13951;;395;0;Liquidação do Empenho 926, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13825;;948;0;Liquidação do Empenho 924, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13691;;948;0;Liquidação do Empenho 914, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13687;;790;0;Liquidação do Empenho 910, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13690;;632;0;Liquidação do Empenho 913, referente Recibo  nº  do favorecido Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13824;;1185;0;Liquidação do Empenho 923, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13688;;395;0;Liquidação do Empenho 911, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13822;;395;0;Liquidação do Empenho 921, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13952;;395;0;Liquidação do Empenho 927, referente Recibo  nº  do favorecido Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13821;;1185;0;Liquidação do Empenho 920, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13647;;5531,6;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 20/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13834;;341,11;0;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200113973338 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subseção: Caruaru, Sala: 709. Competência: Dezembro/2019. (81)104-1817.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13813;;192973,36;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13796;;113446,03;0;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13755;;632;0;Liquidação do Empenho 918, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13957;;1185;0;Liquidação do Empenho 929, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13689;;948;0;Liquidação do Empenho 912, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13623;;5397,38;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 04/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13801;;9593,1;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13754;;632;0;Liquidação do Empenho 917, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13631;;11465,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 10/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13812;;16157,62;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13692;;2528;0;Liquidação do Empenho 915, referente Recibo  nº  do favorecido Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13749;;1564,44;0;Liquidação do Empenho 874, referente Fatura  nº 1588 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13810;;872,55;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13639;;5742,86;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 016/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13831;;11,15;0;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200113978499 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13959;;316;0;Liquidação do Empenho 931, referente Recibo  nº  do favorecido Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13635;;6371,95;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 12/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13809;;6830,82;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13619;;10427,34;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 02/12/2019
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13806;;58,91;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13802;;109,34;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13621;;16365,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 03/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13807;;12898,02;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13750;;4193,54;0;Liquidação do Empenho 916, referente Fatura  nº 1588 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13655;;6356,7;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 27/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13643;;5768,99;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 18/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13629;;7467,21;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 09/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13885;;1717,64;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13950;;1185;0;Liquidação do Empenho 925, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13627;;7581,87;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 06/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13958;;1185;0;Liquidação do Empenho 930, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13800;;23269,83;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13836;;62,6;0;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13798;;7905,27;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13645;;6433,53;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 19/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13657;;8205,64;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 30/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13651;;7862,24;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 24/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13659;;13548,42;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 31/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13797;;4632,86;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13823;;3160;0;Liquidação do Empenho 922, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13832;;324,69;0;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200113977479 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns. Competência: Dezembro/2019. ( 87 ) 3762-5500.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13653;;1474,52;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 26/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13637;;5685,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 13/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13649;;9056;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 23/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13833;;179,05;0;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200114005316 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subsecão: Serra Talhada. Competência: Dezembro/2019. ( 87 ) 3831-2669.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13808;;351,6;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13835;;1807,37;0;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200113988612 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para  Nova Sede: Madalena (Rua: José Bonifácio, Nº 62), Competência: Dezembro/2019. 3412-4100 0 3.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13641;;7352,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 17/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13625;;5577,14;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.Competência: Dezembro/2019 - Data: 05/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13884;;3218,29;0;Liquidação do Empenho 709, referente   nº  do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13633;;13016,4;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 11/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13763;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidação do Empenho 822, referente Parcela  nº 10/12/2019 a 09/01/2020 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13892;PAD nº608/2017;1822,22;0;Anulação do empenho do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13747;PAD nº0628/2018;12912,11;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13888;PAD nº349/2019;101500;0;Liquidação do Empenho 839, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13920;PAD nº026/2018;270,95;0;Anulação do empenho do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13975;PAD nº 0286/2016;833,18;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 01/2020 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13977;PAD nº 0286/2016;3077,23;0;Anulação do empenho do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13805;PAD nº232/2015;5072;0;Anulação do empenho do favorecido MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13889;PAD nº319/2019;141000;0;Liquidação do Empenho 840, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13974;PAD nº 0286/2016;833,18;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 12/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13986;PAD nº0272/2019;9415,63;0;Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13891;PAD nº 608/2017;24621,04;0;Anulação do empenho do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13887;PAD nº532/2018;504;0;Anulação do empenho do favorecido BRM COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13944;MEMO Nº 085/2019;20,79;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13913;PAD nº153/2017;4330;0;Anulação do empenho do favorecido REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13811;MEMO Nº 0100/2019;13,29;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13973;PAD nº 0286/2016;878,75;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 11/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13945;MEMO Nº 091/2019;16,77;0;Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13769;PAD nº0017/2019;37624,69;0;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13919;PAD nº026/2018;364,5;0;Liquidação do Empenho 161, referente Recibo  nº  do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13766;PAD nº0129/2019;7240,19;0;Anulação do empenho do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13981;PAD nº0675/2017;1330,78;0;Liquidação do Empenho 493, referente Fatura  nº  do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13760;PAD nº019/2016;3741,41;0;Liquidação do Empenho 121, referente Fatura  nº 3027 do favorecido W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13894;PAD nº019/2016;13641,49;0;Anulação do empenho do favorecido W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13985;PAD nº0272/2019;821,01;0;Liquidação do Empenho 705, referente Fatura  nº  do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13917;PAD nº104/2017;5000;0;Liquidação do Empenho 713, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13765;PAD nº0129/2019;586,63;0;Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL  nº 53826 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13976;PAD nº 0286/2016;734,62;0;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº  do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Reajuste das parcelas de Janeiro a Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13911;PAD nº0452/2016;2791,5;0;Liquidação do Empenho 35, referente   nº  do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13935;MEMO Nº 091/2019;0;16,77;Cancelamento da liquidação nº 3828, do Empenho 796, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13914;PAD nº153/2017;203,2;0;Anulação do empenho do favorecido REGULEX SUL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13971;PAD nº361/2018;934,48;0;Anulação do empenho do favorecido TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13915;PAD nº168/2019;12800;0;Liquidação do Empenho 793, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13768;PAD nº0017/2019;4574,18;0;Liquidação do Empenho 118, referente Fatura  nº 133686 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13972;PAD nº256/2019;9304;0;Anulação do empenho do favorecido EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13934;MEMO Nº 085/2019;0;20,79;Cancelamento da liquidação nº 3641, do Empenho 768, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13799;0;54931,1;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13803;0;10033,61;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13804;0;2042,41;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13935;MEMO Nº 091/2019;16,77;0;Cancelamento da liquidação nº 3828, do Empenho 796, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13934;MEMO Nº 085/2019;20,79;0;Cancelamento da liquidação nº 3641, do Empenho 768, favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, GRU nº , em função de devolução em conta corrente.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13888;PAD nº349/2019;0;101500;Liquidação do Empenho 839, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13760;PAD nº019/2016;0;3741,41;Liquidação do Empenho 121, referente Fatura  nº 3027 do favorecido W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13974;PAD nº 0286/2016;0;833,18;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 12/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13981;PAD nº0675/2017;0;1330,78;Liquidação do Empenho 493, referente Fatura  nº  do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13911;PAD nº0452/2016;0;2791,5;Liquidação do Empenho 35, referente   nº  do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13976;PAD nº 0286/2016;0;734,62;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº  do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Reajuste das parcelas de Janeiro a Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13919;PAD nº026/2018;0;364,5;Liquidação do Empenho 161, referente Recibo  nº  do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13915;PAD nº168/2019;0;12800;Liquidação do Empenho 793, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13768;PAD nº0017/2019;0;4574,18;Liquidação do Empenho 118, referente Fatura  nº 133686 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13765;PAD nº0129/2019;0;586,63;Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL  nº 53826 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13973;PAD nº 0286/2016;0;878,75;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 11/2019 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13975;PAD nº 0286/2016;0;833,18;Liquidação do Empenho 31, referente Fatura  nº 01/2020 do favorecido CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13889;PAD nº319/2019;0;141000;Liquidação do Empenho 840, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13763;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidação do Empenho 822, referente Parcela  nº 10/12/2019 a 09/01/2020 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13917;PAD nº104/2017;0;5000;Liquidação do Empenho 713, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13985;PAD nº0272/2019;0;821,01;Liquidação do Empenho 705, referente Fatura  nº  do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13644;;5768,99;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 18/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13656;;6356,7;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 27/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13634;;13016,4;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 11/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13650;;9056;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 23/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13620;;10427,34;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 02/12/2019
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13660;;13548,42;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 31/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13658;;8205,64;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 30/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13628;;7581,87;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 06/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13636;;6371,95;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 12/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13622;;16365,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 03/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13630;;7467,21;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 09/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13640;;5742,86;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 016/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13624;;5397,38;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 04/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13642;;7352,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 17/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13646;;6433,53;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 19/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13638;;5685,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 13/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13632;;11465,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 10/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13652;;7862,24;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 24/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13626;;5577,14;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.Competência: Dezembro/2019 - Data: 05/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13654;;1474,52;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 26/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13648;;5531,6;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 20/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13953;;0;395;Liquidação do Empenho 928, referente Recibo  nº  do favorecido Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13952;;0;395;Liquidação do Empenho 927, referente Recibo  nº  do favorecido Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13822;;0;395;Liquidação do Empenho 921, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13688;;0;395;Liquidação do Empenho 911, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13967;;0;7,27;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13951;;0;395;Liquidação do Empenho 926, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13936;;395;0;Cancelamento da liquidação nº 4454, do Empenho 851, favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13687;;0;790;Liquidação do Empenho 910, referente Recibo  nº  do favorecido Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13821;;0;1185;Liquidação do Empenho 920, referente Recibo  nº  do favorecido José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13639;;0;5742,86;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 016/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13833;;0;179,05;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200114005316 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subsecão: Serra Talhada. Competência: Dezembro/2019. ( 87 ) 3831-2669.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13645;;0;6433,53;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 19/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13692;;0;2528;Liquidação do Empenho 915, referente Recibo  nº  do favorecido Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13690;;0;632;Liquidação do Empenho 913, referente Recibo  nº  do favorecido Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13621;;0;16365,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 03/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13659;;0;13548,42;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 31/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13755;;0;632;Liquidação do Empenho 918, referente Recibo  nº  do favorecido VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13631;;0;11465,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 10/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13627;;0;7581,87;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 06/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13831;;0;11,15;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200113978499 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13619;;0;10427,34;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 02/12/2019
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13641;;0;7352,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 17/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13835;;0;1807,37;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200113988612 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para  Nova Sede: Madalena (Rua: José Bonifácio, Nº 62), Competência: Dezembro/2019. 3412-4100 0 3.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13643;;0;5768,99;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 18/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13884;;0;3218,29;Liquidação do Empenho 709, referente   nº  do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13950;;0;1185;Liquidação do Empenho 925, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13749;;0;1564,44;Liquidação do Empenho 874, referente Fatura  nº 1588 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13653;;0;1474,52;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 26/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13689;;0;948;Liquidação do Empenho 912, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13657;;0;8205,64;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 30/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13635;;0;6371,95;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 12/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13823;;0;3160;Liquidação do Empenho 922, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13832;;0;324,69;Liquidação do Empenho 5, referente Fatura  nº 1200113977479 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Subseção: Garanhuns. Competência: Dezembro/2019. ( 87 ) 3762-5500.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13637;;0;5685,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 13/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13651;;0;7862,24;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 24/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13754;;0;632;Liquidação do Empenho 917, referente Recibo  nº  do favorecido Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação do mês de Dezembro/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13647;;0;5531,6;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 20/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13655;;0;6356,7;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 27/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13691;;0;948;Liquidação do Empenho 914, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13958;;0;1185;Liquidação do Empenho 930, referente Recibo  nº  do favorecido Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13633;;0;13016,4;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 11/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13834;;0;341,11;Liquidação do Empenho 886, referente Fatura  nº 1200113973338 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para Subseção: Caruaru, Sala: 709. Competência: Dezembro/2019. (81)104-1817.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13629;;0;7467,21;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 09/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13649;;0;9056;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 23/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13957;;0;1185;Liquidação do Empenho 929, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13959;;0;316;Liquidação do Empenho 931, referente Recibo  nº  do favorecido Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13824;;0;1185;Liquidação do Empenho 923, referente Recibo  nº  do favorecido Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13825;;0;948;Liquidação do Empenho 924, referente Recibo  nº  do favorecido Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13750;;0;4193,54;Liquidação do Empenho 916, referente Fatura  nº 1588 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13623;;0;5397,38;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 04/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13625;;0;5577,14;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.Competência: Dezembro/2019 - Data: 05/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13622;;0;16365,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 03/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13646;;0;6433,53;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 19/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13620;;0;10427,34;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 02/12/2019
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13654;;0;1474,52;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 26/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13636;;0;6371,95;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 12/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13652;;0;7862,24;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 24/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13626;;0;5577,14;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.Competência: Dezembro/2019 - Data: 05/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14114;;15550533,18;0;Superávit do Exercício 2019
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13638;;0;5685,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 13/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13658;;0;8205,64;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 30/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13634;;0;13016,4;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 11/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13624;;0;5397,38;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 04/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13660;;0;13548,42;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 31/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13630;;0;7467,21;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 09/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13642;;0;7352,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 17/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13632;;0;11465,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 10/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13656;;0;6356,7;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 27/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13628;;0;7581,87;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 06/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13650;;0;9056;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 23/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13640;;0;5742,86;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 016/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13644;;0;5768,99;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 18/12/2019.
31/12/2019 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13648;;0;5531,6;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 838, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. Competência: Dezembro/2019 - Data: 20/12/2019.